Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017tilakeskus.ouka.fi/assets/site/files/Tilakeskus_vuosikertomus_2017.pdf · linta, turvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen sekä energiakulutuksen

Vuosikertomus 2017Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Kannen kuva: Hiukkavaaran monitoimitaloGraafinen suunnittelu ja taitto: Gasworks Oy, 2018

Liikelaitos Oulun Tilakeskus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Liikelaitosten johtokunnan kokoonpano 2017–2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Johtajan katsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Palvelutilojen käyttäjät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Kiinteistökehitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Henkilöstö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 20172

Liikelaitos Oulun TilakeskusTilojen käyttäjän luotettava kumppani – rakennusten asiantunteva omistaja

Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan Oulun kaupungin julkisissa rakennuksissa, vuokraa kaupungin hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet .

Tilakeskuksen toiminnan tärkein tavoite on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat toimitilat . Hyvä palvelu, kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä .

Toimintaa johti Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta 31 .5 .2017 saakka . 1 .6 .2017 tuli voimaan Oulun kaupungin uusi hallintosääntö, jonka myötä toiminnan aloitti Liikelaitosten johtokunta . Uusi johtokunta on yhteinen Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle, Liikelaitos Oulun Serviisille sekä Oulun tekniselle liikelaitokselle .

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 3

Liikelaitosten johtokunnan kokoonpano 2017–2021

Varsinainen jäsen Erja Repo-Tervonen (pj.)Jouko Korkiakoski (vpj.) Marjo SjögrenTomi KaismoHeidi KemppainenKalevi KuhaLeena Kuha

VarajäsenJouni LamppuKaisu LuokkanenMaila VallströmSami LuhtaanmäkiJukka Latva-RaskuJorma TaivalojaMarja Lähde

Kaupunginhallituksen edustaja Matias Ojalehto

Kaupunginhallituksen varaedustajaJuha Huikari

Johtokunnan esittelijätJouko Leskinen, Johan Alatalo

Johtokunnan sihteeriLasse Siekkinen

Johtokunta


Johtajan katsaus

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella on ollut tiivistahtinen, työntäyteinen ja vaiheikas vuosi 2017 . Toteutimme yhdessä Sikun kanssa uusia oppimisympäristöjä sekä uudisrakennuksissa että peruskorjauksissa . Tällaisia uuden opetussuunnitelman mukaisia, avoimen oppimisympäristön periaatteella rakennettuja uudis rakennuksia ovat vuoden aikana valmistuneet Talvikankaan koulu sekä Hiukkavaaran monitoimitalo .

Peruskorjaus on jatkunut mm. Pohjankartanossa ja Pitkäkankaan koulukeskuksessa, joissa tilat muutetaan uusien oppimisympäristöjen mukaisiksi. Perusparannus- ja korjaustyöt jatkuivat annettujen resurssien puitteissa laajoina lukuisissa muissa kiinteistöissä, mutta siitä huolimatta sisäilmaongelmat kasvoivat.

Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset kiinteistöihin alkoivat näkyä toiminnassamme. Syksyllä 2017 Tilakes-kus osallistui omalta osaltaan maakunnille vuokrattavien tilojen tietojen keräämisen pilottiin.

Jatkoimme kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimistoprojektia, jonka tavoitteena on tehostaa toimistotilojen käyttöä 30 %. Moderneilla tilaratkaisuilla tuetaan mobiilia työtapaa, parannetaan tiedonkulkua sekä lisätään tuottavuutta ja työviihtyvyyttä. Oulu10-virastotalon tilat valmistuivat pääosin kesällä, ja seuraavaksi muutokset jatkuvat Ympäristötalolla.

Työhyvinvointi on eräs painopiste johtamisessa, ja sen seuraamiseksi otettiin Tilakeskuksessa käyttöön ohjelma, jossa viikoittain seurataan henkilöstön viretilaa ja sen kautta työhyvinvointia.

Asiakaspalvelun parantamiseksi koko organisaatiossamme jatkettiin kohtaamisseurannan työkalun käyttöä, jonka avulla seuraamme säännöllisesti asiak kaidemme tyytyväi-syyttä toimintaamme. Jatkuvan seurannan lisäksi toteu-timme yhden laajemman asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kyselyn tulokset olivat myönteisiä: 83 % vastanneista antoi Tilakeskukselle parhaan tai toiseksi parhaan suosittelu-arvosanan asteikolla 1 – 5.

Koko henkilöstö on selvinnyt viime vuodesta erinomaisesti. Haasteisiin on pyritty vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä resursoinnilla.

Iso kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta 2017. Kiitos myös johtokunnalle tuesta ja hyvästä päätöksen-teosta. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme.

Jouko Leskinen


Suomi 100 -tapahtuma Ouluhallissa


Palvelutilojen käyttäjätLiikelaitos Oulun Tilakeskuksen omistuksessa olevan 793 141 hum²:n rakennuskannan lisäksi palveluhallintokuntien käyttöön oli vuokrattu ulkopuolisilta kiinteistönomistajilta tiloja yhteensä 91 319 htm² . Kaupunkikonsernin sisäiset organisaatiomuutokset ja palvelutoiminnan keskittäminen näkyivät luopumisena tarpeettomista tiloista sekä uusien nykyaikaisten toimitilojen valmistumisena .

Ulkoa vuokratut tilat htm² %

Siku/Opetuspalvelut 18 006 20 %

Siku/Liikuntapalvelut 220 0 %

Siku/Varhaiskasvatuspalvelut 16 385 18 %

Siku/Kulttuuripalvelut 3 152 4 %

Siku/Nuorisopalvelut 1 137 1 %

Hyvinvointipalvelut 35 746 40 %

Liikelaitokset 9 877 11 %

Konsernipalvelut 1 022 1 %

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 32 0 %

Siku/ Yhteiset palvelut, asukastuvat 3 056 3 %

Palvelutilojen käyttäjät

Omat tilat hum² %

Siku/Opetuspalvelut 313 756 45 %

Siku/Liikuntapalvelut 91 364 13 %

Siku/Varhaiskasvatuspalvelut 80 723 12 %

Siku/Kulttuuripalvelut 35 662 5 %

Siku/Nuorisopalvelut 11 619 2 %

Hyvinvointipalvelut 112 465 16 %

Liikelaitokset 32 896 5 %

Konsernipalvelut 12 838 2 %

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 7 608 1 %


Ympäristötalo

Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpitoPalvelutilojen ylläpitoon käytettiin siivousta lukuun ottamatta 38,9 miljoonaa euroa . Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat ylläpitoindeksiä vastaavasti 0,2 % . Oulun kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin . Energiahankkeita toteutettiin 1,1 milj . eurolla .

Merkittävimmät palveluhankinnat

Toimintakaudella ylläpitopalveluiden palveluhan-kinnoista kilpailutettiin hissien- ja nosto-ovien tarkastuspalvelut, savunpoistolaitteistojen kunnos-sapitosopimus, huoltokirja- ja turvallisuuskoordinaat-toripalvelut, sammuttimien ja palopostien palve-lusopimus sekä Yli-Iin kiinteistöjen piha-alueiden talvihoidon kunnossapito.

Kiinteistönhoidon sopimukset kilpailutettiin Pateniemen, Hönttämäen, Hiukkavaaran, Madekosken, Pikkaralan alueille ja Haukiputaan ylä-koululle, yhteensä 22 kiinteistöön. Kiinteistönhoidon sopimus sisältää toimittaja-auditoinnin. Arvioitavat laatukriteerit ovat henkilöresurssit, laadunhal-linta, turvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen sekä energiakulutuksen hallinta ja kiinteistöjen PTS.

Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen

Energiatehokkuus on parantunut energiansääs-tötoimenpiteiden ansiosta n. 2,88 GWh vuonna 2017. Isoimmat energiansäästöhankkeet on tehty ESCO-mallilla Ahvenojan päiväkotiin, Oulun uimahal-liin, Honkimaan päiväkotiin ja Oululahden päiväkotiin. Kaikkien neljän kohteen energiankulutus on vähen-tynyt 1783 MWh/a. Suurimpina toimenpiteinä ovat valaistusmuutokset LED-valaisimille Oulun uima-halliin ja Raksilan tekojäälle. Oulun uimahallille on lisäksi tehty lämmöntalteenottojärjestelmät huuh-telu- ja harmaalle vedelle sekä parannettu IV-konei-den energiatehokkuutta lisälämmöntalteenotoilla.

Öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitystapamuu-toksista on tehty suunnitelma, missä järjestyksessä lämmitystapamuutokset tullaan kiinteistöihin teke-mään. Tavoitteena on päästä kokonaan eroon öljy-lämmityksestä vuoteen 2025 mennessä. Uusiutuvia energialähteitä on otettu käyttöön 2017 muutamassa kohteessa: öljylämmitys on vaihdettu maalämpöön Ahvenojan päiväkodilla ja kaukolämpöön Vekara-ahon ja Honkimaan päiväkodeilla. Ympäristötalolle valmistui aurinkovoimala.

Lisäksi olemme tehneet mm. valaistusmuutoksia, joiden laskennallinen energiansäästö on 340 MWh/a. Suurimmat valaistusmuutokset tehtiin Raksilan teko-jäälle. Aurinkovoiman rakentamisella saadaan sääs-töjä 12 MWh/a. Energiansäästöjen seurauksena myös päästöt ovat vähentyneet.


Oulun uimahalli


KiinteistökehitysMuutokset julkisessa kiinteistökannassa

Kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jääneitä kiinteistöjä siirrettiin vuoden aikana kiinteistökehitykseen yhteensä 10 749 m² .

Kriisikeskus


Pohjankartanon koulu

Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminenUusien palvelutilojen rakentamiseen ja olemassa olevan tilakannan investointeihin käytettiin vuoden aikana yhteensä 33,2 miljoonaa euroa . Tästä uudisrakentamista oli 16,4 miljoonaa euroa ja korjausrakentamista 16,8 miljoonaa euroa .

Vuoden aikana käynnistettyjä uudisrakennushank-keita olivat Tuiran hyvinvointikeskus, Lehtorannan palvelut erityisryhmille ja Mäntylän päiväkoti. Valmis-tuneita kohteita olivat monitoimikeittiö Lööki ja Hiuk-kavaaran monitoimitalo.

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen omarahoitusosuu-della rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja

toteutettiin vuoden aikana yhteensä 20 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan moderni-sointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustan-nuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin Kisakentän päiväkodissa, Pöllönkankaan ja Pitkäkan-kaan kouluilla sekä Pohjankartanossa.


Mäntylän päiväkoti

Erillisinvestointihankkeet 2017

Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet

Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.1.2017 § 12 Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalveluiden hankeselvi-tyksen tavoitehinta-arviolla 4,48 M€. Hankkeen alus-tava toteutusaikataulu on 2018–2020. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii rakennuttajainsinööri Markus Niva.

Ylikiimingin päiväkodin korvaavat tilat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.5.2017 § 147 Mustikan päiväkodin korvaavan tilaratkaisun hankeselvityksen. Kohde sijaitsee Ylikiimingissä. Hankkeen alustava toteu-tusaikataulu on 2018–2020. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii rakennuttajainsinööri Markus Niva.

Laivakankaan koulun laajennus

Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaa-vasta uudisrakennuksesta hyväksyttiin kaupunginhal-lituksessa 16.2.2015 § 83. Tavoitehinnaksi vahvistet-tiin 8 790 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 § 49 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät 2017 nykyiseen koulurakennukseen toteutetulla kirjasto- ja nuoriso-tilamuutoksella. Laajennusosan suunnittelua tehtiin vuoden 2017 aikana. Rakennuttajan edustajana hank-keessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu.

Leinonpuiston Toppilan yksikkö

Kaupunginvaltuusto linjasi Oulun koulut 2020-luvulla -päätöksessään 13.6.2016 § 49, että Leinonpuiston erityiskoulun yksikölle rakennetaan uudet tilat Terva-Toppilan koulun tontille. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen.

Metsokankaan yläkoulu Ukkometso

Hankeselvitys Kaakkurin suuralueen perusopetuk-sen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituk-sessa 20.6.2016 § 203. Tavoitehinnaksi vahvistet-tiin 5 830 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 § 75 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii korjausrakennuttamispäällikkö Ville Laitinen.

Rita-aukion koulu

Hankeselvitys Kaijonharjun suuralueen perusopetuk-sen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituk-sessa 20.6.2016 § 202. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 6 080 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 § 73 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen.


Länsituulen koulu


Rakennusvaiheessa olleet kohteet

Haukiputaan yläkoulu – Länsituulen koulun laajennus

Hankeselvitys Haukiputaan suuralueen yläkoululaisten perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2016 § 204. Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 § 74 vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi 2 550 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu.

Kontinkankaan B-rakennus

Hankesuunnitelma Kontinkankaan B-rakennuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.4.2016 § 145. Kaupunginvaltuusto 16.5.2016 § 46 myönsi suunnit-telun aloitusluvan. Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 § 39 hyväksyi rakennusosa-arvioksi 4 548 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hanke-päällikkö Juha Kaisanlahti.

Mäntylän päiväkoti

Hankesuunnitelma Mäntylän päiväkodista hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.1.2013 § 10. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2016 § 88 rakennusosa-arvioksi 4 120 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät tammikuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Ari Vanttaja.

Tuiran hyvinvointikeskus

Hankeselvitys Tuiran hyvinvointikeskuksesta hyväk-syttiin kaupunginhallituksessa 6.6.2016 § 180. Tavoi-tehinnaksi vahvistettiin 6 510 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 § 72 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Urakkatarjousten perusteella arvi-oidut kokonaiskustannukset johtivat suunnitelmien karsimiseen. Hanke eteni karsittujen suunnitelmien pohjalta lasketun rakennusosa-arvion mukaisen lisä-määrärahan esittämiseen. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu.

Hallintotilojen muutokset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa 1.12.2014 hallintotilaprojektin, jossa tavoitteena on siirtää ulkoa vuokratut hallintotilat kaupungin omistamiin tiloihin.

Hallintotiloja suunniteltiin muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluille Oulu10-toimistorakennukseen. Aloitetut muutostyöt jatkuvat. Rakennuttajan edusta-jana hankkeessa toimi projektipäällikkö Janne Karhu.

Hiukkavaaran monitoimitalo

Kaupunginhallitus hyväksyi 31.3.2014 § 139 Hiukka-vaaran monitoimitalon tarkistetun hankesuunnitel-man. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 21 735 000 euroa (ALV 0 %). Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokun-nan päätöksellä 25.6.2014 § 46 hankkeen toteutus-muodoksi valittiin integroitu projektitoimitus. Suun-nittelussa huomioitiin uuden opetussuunnitelman 2016 mukainen monipuolinen tilankäyttö. Raken-nustyöt käynnistyivät helmikuussa 2016, ja hanke valmistui elokuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti.

Monitoimikeittiö Lööki

Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin Köökit2020-tuotantokeittiösuunnitelman kaupungin-johtajan esityksen mukaisesti 3.2.2014 § 48. Alun perin Lööki suunniteltiin palvelemaan ainoastaan Oulun kaupungin palvelutarvetta. Pohjois-Pohjanmaan Sai-raanhoitopiiri esitti tahtonsa liittyä kaupungin tuotan-tokeittiön investointiin mukaan. Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2016 § 120 tuotantokeittiöosakeyhtiön perustamisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Rakennuksen omistus siirtyi kaupungilta Tuo-tantokeittiöt Oy:lle. Hankkeen rakennustyöt käynnis-tyivät kesäkuussa 2016, ja hanke valmistui elokuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimivat projektipäällikkö Jarmo Järvelä ja Eero Keränen.

Monitoimikeittiö Lööki


Hiukkavaaran monitoimitalo


Hankeselvitykset

Kauppahallin perusparannuksen ja toriaittojen hankeselvitys

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti 4.7.2017 § 66 hankeselvitystyöryhmän. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Kauppahallin korjaustarpeesta sekä torialueen aittojen käyttötarkoituksesta. Lisäksi tehtävänä oli selvittää varastointiratkaisu torihotel-lihankkeesta johtuvalle varastotilojen poistumiselle, julkisten käymälätilojen tilantarve ja sijoitus sekä hotellihankkeen vaikutus torin toiminnallisuuteen. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimivat rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala ja korjaus-rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen.

Madetojan pysäköintilaitoksen hankeselvitys

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti Madetojan pysäköintilaitoksen hankeselvitystyöryhmän 6.3.2017 § 25. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Madetojan pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. Han-keselvityksessä selvitetään kaavan antamat mahdol-lisuudet pysäköintilaitoksen toteuttamiseen ja käyn-nistetään kaavamuutos tarvittaessa. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimii rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala.

Jokirannan koulun peruskorjauksen hankeselvitys

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 14.9.2016 § 101 Jokirannan koulun peruskorjauksen tai korvaavan uudisrakentamisen hankeselvitysryhmän. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Jokirannan koulun peruskorjauksesta tai korvaavasta uudisrakentami-sesta. Kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätök-sen 13.6.2016 § 49 mukaan. Hankeselvitys valmistui 15.5.2017. Hankeselvityksen peruskorjaus- ja uudis-rakennusvaihtoehdot sijoittuivat Jokirannan koulun nykyiselle tontille. Rakennuttajan edustajana työryh-mässä toimi projektipäällikkö Jarmo Järvelä.

Kaupunginhallitus päätti 20.6.2017 § 191, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja selvitetään myös vaihtoehto lukion yhteyteen rakennettavasta uudisrakennuksesta. Jokirannan koulun hankesel-vityksen lisäselvityksessä on selvitetty vaihtoehto, jossa Jokirannan koululle rakennetaan korvaavat uudistilat lukion yhteyteen ja nykyisistä koulutiloista luovutaan. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti.

Oulun jäähallin perusparannuksen ja laajennuksen hankeselvitys

Apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki asetti 30.3.2016 § 4 hankeselvitystyöryhmän selvittämään Oulun jäähallin peruskorjaustarpeen laajuutta ja kustannuksia. Työryhmän tehtävänä oli laatia hanke-selvitys Oulun jäähallin peruskorjaustarpeen laajuu-desta ja kustannuksista sekä mahdollisuudesta laa-jentaa hallia tulevaisuudessa. Hankeselvitys valmistui 30.4.2017. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimi projektipäällikkö Eero Keränen.

Ouluhallin perusparannuksen ja laajennuksen hankeselvitys

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 11.8.2016 § 96 hankeselvitystyöryhmän selvittämään Ouluhallin peruskorjaus- ja kehittämistarvetta. Työryhmän tuli lisäksi selvittää Urheilutalon, Värtön liikuntahallin sekä Kasarmin liikuntasalin toimintojen sijoittaminen Oulu-halliin. Hankeselvitys valmistui 15.9.2017. Rakennutta-jan edustajana työryhmässä toimi projektipäällikkö Eero Keränen.

Niemenrannan koulun ja Salonpään koulun hankeselvitys

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 11.8.2016 § 97 Niemenrannan koulun ja Salonpään sivukou-lun hankeselvitysryhmän. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Niemenrannan koulun lisäti-loista ja Salonpään sivukoulun peruskorjauksesta tai korvaavasta rakentamisesta. Kaupunginjohtaja laajensi 14.10.2016 § 113 työryhmän toimeksiantoa. Työryhmän tuli lisäksi selvittää kustannusvaikutukset vaihtoehdosta, jossa lukiorakennus olisi käytettävissä perusopetuksen tarpeisiin. Hankeselvitys valmistui 28.2.2017. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimi korjausrakennuttamispäällikkö Ville Laitinen.

OSEKK:n tilat Raksilan lukion käyttöön

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 15.11.2016 § 122 hankeselvitysryhmän Raksilan kiinteistön jatko-käytöstä lukiokoulutuksen tarpeisiin. Työryhmän teh-tävänä oli laatia hankeselvitys OSEKK:lta vapautuvan Raksilan kiinteistön jatkokäytöstä lukiokoulutuksen tarpeisiin kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätök-sen 13.6.2016 § 49 mukaisesti. Hankeselvitys valmistui 31.8.2017. Työryhmässä Tilakeskuksen edustaja oli projektipäällikkö Janne Karhu.


Lintulammen koulun uudisrakennusvaihtoehdon hankeselvitys

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen antoi 26.1.2017 § 13 Lintulammen koulun hankeselvitystyöryhmälle lisäselvitystoimeksiannon. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Lintulammen koulun peruskor-jauksen vaihtoehtoisista toteutustavoista. Hankeselvi-tysryhmän tuli tutkia vaihtoehtoinen korvaava uudis-rakennus -ratkaisu. Lisäselvitys valmistui 18.8.2017.

Aikaisempi hankeselvitys Lintulammen koulun perus-korjauksesta on valmistunut 8.6.2016. Hankeselvi-tyksessä esitettiin, että Lintulammen koulukiinteistö peruskorjataan kaupungin omana erillisinvestointina vuosina 2020–21. Sivistys- ja kulttuurilautakunta suhtautui lausunnossaan 10.11.2016 § 185 hankeselvi-tykseen myönteisesti, mutta vaati ennen päätöksen-tekoa selvitystä vaihtoehtoisista toteutustavoista ja -aikataulusta. Työryhmissä Tilakeskuksen edustaja oli projektipäällikkö Janne Karhu.

Vuoden 2017 korjausrakentamisohjelma

Pohjankartanon koulu IPT-ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.

Pitkäkankaan kouluIPT-ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.

Pöllönkankaan koulu Talotekninen perusparannus.

Hissit 2017 Pitkäkangas ja Haukiputaan kirjastoHissien uudistaminen.

Kisakentän päiväkotiTalotekninen ja rakenteellinen perusparannus.

Saarelan monitoimitalo, srk:n tilat 2017–2018Seurakunnalta hankittujen tilojen perusparannus.

Hönttämäen koulu ja pk, srk:n tilat 2017Seurakunnalta hankittujen tilojen perusparannus.

Rajakylän koulun vesikattomuutosVesikaton ja yläpohjan eristeiden uusinta.

Hupisaaren kesäteatteri, Suomi 100 -hankeKesäteatterin alueen rakenteiden ja rakennusten uusiminen.

Ouluhallin vesikatto ja lattiakorjausVesikattovuotojen paikallistaminen ja hallin kentän betonilattian uudistaminen.

Kansainvälisen koulun ikkunatKoulun ikkunoiden uusiminen.

Jatuli ja Vesi-JatuliRakennustekniset korjaustyöt.

Sarasuon alakoulun piha 2017–2018Pihan rakenteiden korjaus ja välineiden uusiminen.

Oulun Kaupunginteatteri 2017Meren puoleisen vuotavan lasijulkisivun uusiminen.

Niittyaron huoltorakennusNiittyaron kentän huoltorakennuksen korvaaminen uudella.

Oulujoen koulun liikuntasalin lattiakorjausLiikuntasalin lattian uusiminen.

Jokirannan koulu 2017Rakenteellisia korjauksia, rakenteiden tiivistys.

Karjasillan Poratien varikkoRakenteellisia korjauksia, rakenteiden tiivistys.

Jaarankartano 2017Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.

Hanhilehdon toimintakeskuksen turvallisuustason nosto 2017Paloturvallisuustason nosto. Palokatkojen ja sammutusjärjestelmien rakentaminen.

Kisakentän päiväkoti


Henkilöstö

Tilakeskuksen henkilöstö 31.12.2017

Vakinaiset Tilapäiset Työllistetyt Yhteensä HTV Henkilöstökulut €

31 .12 .2016 35 8 0 43 37,4 2 616 885

31 .12 .2017 37 5 0 42 37,1 2 559 726

Muutos 2 -3 0 -1 -0,3 -57159,62

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Oulun Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Henkilöstölle järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta.

Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 37 henkilöä. Kolme vakituista työntekijää jäi vanhuus-eläkkeelle. Korjausrakennuttamispäällikön, kustan-nussuunnittelijan, projektipäällikön, vuokrausneu-vottelijan, kiinteistömanagereiden (2) ja taloteknisten asiantuntijoiden (2) avoimet virat täytettiin. Rekrytoin-nit tehtiin eläkkeille jääneiden ja muiden työnantajien palveluksiin siirtyneiden henkilöiden tilalle.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta (v. 2016 49,2 v.). Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Tilakeskuksen koulutuskustannukset olivat 37 535,02 euroa. Yksi henkilö suoritti RTA-pätevyystutkinnon, yksi aloitti RAP-koulutuksen sekä yksi aloitti kiinteistö- ja projektipäällikön tutkinnon.

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle ja menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Tilakeskus otti käyttöön viikoittaisen viremittaus-kyselyn henkilöstölle.


Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen

Liiketoiminnan menot 2017 (€)

€ %

Aineet ja tarvikkeet 12 353 229 11,7 %

Palvelujen ostot 26 289 655 25,0 %

Henkilöstökulut 2 559 726 2,4 %

Muut toimintakulut 22 129 416 21,0 %

Suunn . mukaiset poistot 31 205 845 29,7 %

Rahoituskulut 10 633 668 10,1 %

Yhteensä 105 171 539 €

Liiketoiminnan tuotot 2017 (€)

€ %

Omien tilojen vuokratuotot 94 680 413 83,3 %

Ulk .vuokr .tilojen vuokratulot 17 316 751 15,2 %

Liiketoiminnan muut tuotot 1 656 776 1,5 %

Yhteensä 113 653 940 €


Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Liikelaitoksen tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017

LIIKEVAIHTO 112 038 704,08Valmistus omaan käyttöön 6 426 372,68Liiketoiminnan muut tuotot 1 615 235,66Tuet ja avustukset kunnalta 11 979,17 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana -12 353 229,07Palvelujen ostot -32 250 050,35Materiaalit ja palvelut yhteensä -44 603 279,42 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 038 028,92Henkilösivukulut Eläkekulut -424 511,42Muut henkilösivukulut -97 185,23Henkilöstökulut yhteensä -2 559 725,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -31 205 844,98 Liiketoiminnan muut kulut -22 129 415,82

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 19 594 025,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00Muut rahoitustuotot 451,28Kunnalle maksetut korkokulut -746 178,84Korvaus peruspääomasta -9 886 000,00Muut rahoituskulut -1 940,53Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -10 633 668,09 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 8 960 357,71 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 8 960 357,71Poistoeron lis .(-)/väh .(+) 1 173 540,43Vap .eht .var . lis .(-)/väh .(+) 2 800 000,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12 933 898,14 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,5Kaupungin sijoittaman pääoman tuotto, % 3,5Voitto, % 8,0



Liikelaitoksen rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2017

TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) 19 594 025,80Poistot ja arvonalentumiset 31 205 844,98Rahoitustuotot ja -kulut -10 633 668,09Tulorahoituksen korjauserät -1 531 994,49 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -33 333 775,70Rahoitusosuudet investointimenoihin 101 600,00Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 899 348,18

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 12 301 380,68 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle -6 188,40Antolainasaamisten lisäys muillle -18 000,00Antolainasaamisten vähennys kunnalta 14 639,40Antolainasaamisten vähennys muilta 168 471,97Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 0,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle -5 848 568,00Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -3 757 449,30Saamisten muutos muilta -2 818 175,68Korottomien velkojen muutos kunnalta -7 775,17Korottomien velkojen muutos muilta -28 335,50

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -12 301 380,68 RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Lainanhoitokate 6,2Kassan riittävyys, pv 0Quick ratio 2,2Current ratio 2,2Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta € -17 165 449,71 INFORMATIIVINEN TIETO 31.12.2017 Yhdystili 31 .12 . 27 237 126,38 Yhdystili 01 .01 . 23 479 677,08 Yhdystilin muutos 3 757 449,30



Liikelaitoksen tase 1.1.–31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 142 412,30Rakennukset 473 228 255,45Kiinteät rakenteet ja laitteet 45 069 535,40Koneet ja kalusto 253 503,54Muut aineelliset hyödykkeet 84 640,05Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 143 727,98Aineelliset hyödykkeet yhteensä 528 922 074,72 Sijoitukset Muut saamiset 3 700 880,73Sijoitukset yhteensä 3 700 880,73 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 532 622 955,45 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 178 806,06Saamiset kunnalta 27 237 126,38Muut saamiset 522 858,00Siirtosaamiset 8 596,28Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31 947 386,72Saamiset yhteensä 31 947 386,72 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 31 947 386,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ 564 570 342,17


VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA Peruspääoma 244 877 152,80Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 49 447 442,12Tilikauden yli/alijäämä 12 933 898,14OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 307 258 493,06 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 22 822 218,51Vapaaehtoiset varaukset 5 200 000,00POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 28 022 218,51 VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen Lainat kunnalta 214 557 761,79Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 214 557 761,79 Lyhytaikainen Lainat kunnalta 5 848 568,00Saadut ennakot 2 248,66Ostovelat 7 772 293,10Korottomat velat kunnalta 112 656,36Muut velat 601 050,08Siirtovelat 395 052,61Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 14 731 868,81VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 229 289 630,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 564 570 342,17 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 59,4Suhteellinen velkaantuneisuus, % 201,7Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 62 381,34Velat ja vastuut % käyttötuloista 209,93


LaskutusosoiteOulun kaupunkiLiikelaitos Oulun Tilakeskus Sarjanumero: 1680 4486PL 861, 00019 SSC

KäyntiosoiteSolistinkatu 2, 90140 Oulu

PostiosoitePL 30, 900015 Oulun kaupunki

www.ouka.fi/tilakeskus

Documents

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017tilakeskus.ouka.fi/assets/site/files/Tilakeskus_vuosikertomus_2017.pdf · linta, turvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen sekä energiakulutuksen