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GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA

AV. CANADA N 1460 - SAN BORJA 224 0487 224 0488 - FAX 224 0491

Informe N° 220-2016-GRT

Liquidación Anual de los Ingresos de los Contratos tipo BOOT – SST

2016

Lima, abril de 2016

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Liquidación Anual de los Ingresos de los Contratos tipo BOOT – SST 2016 i

Resumen Ejecutivo

Mediante la Resolución N° 335-2004-OS/CD, se aprobó la norma "Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica con modalidad de Contrato BOOT” (en adelante “PROCEDIMIENTO BOOT”), cuyo Artículo 3º establece que la liquidación de los ingresos, se debe efectuar con una frecuencia anual.

Dicho PROCEDIMIENTO BOOT ha sido establecido con base en el Artículo 25° del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, modificado por el Artículo 2° de la Ley Nº 26885, a fin de que Osinergmin vele que se cumplan los términos y condiciones propuestos en la oferta de los adjudicatarios de los respectivos concursos o licitaciones.

Por su parte, mediante la Resolución Nº 054-2013-OS/CD (en adelante “Resolución 054”) y modificatoria, aprobada mediante Resolución N° 136-2013-OS/CD, se fijaron las Tarifas y Compensaciones correspondientes a los Sistemas Secundarios de Transmisión (en adelante “SST”) y Sistemas Complementarios de Transmisión (en adelante “SCT”) para el período mayo 2013 - abril 2017. Entre otros, en la mencionada Resolución 054 se publicó la fijación de los Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión de las empresas Red Eléctrica del Sur S.A. (en adelante “REDESUR”) e Interconexión ISA Perú S.A. (en adelante “ISA PERU”), así como su correspondiente fórmula de actualización.

Posteriormente, como resultado de la aplicación del PROCEDIMIENTO BOOT, se aprobó la modificaron los Peajes y Compensaciones correspondientes a los SST de las empresas ISA PERÚ y REDESUR para los periodos comprendidos entre mayo 2014 y abril 2015 (Resolución N° 068-2014-OS/CD) y del periodo comprendido entre mayo 2015 y abril 2016 (Resolución N° 069-2015-OS/CD).

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Liquidación Anual de los Ingresos de los Contratos tipo BOOT – SST 2016 ii

En esta oportunidad, en cumplimiento del mencionado PROCEDIMIENTO BOOT, corresponde realizar la liquidación anual de ingresos así como determinar los peajes y compensaciones de REDESUR e ISA para el periodo comprendido entre mayo 2016 y abril 2017.

Como resultado del análisis y cálculos que se describen en el presente informe se recomienda:

a. Aprobar, a 0,3380 ctm. S//kWh, el Peaje del SST de REDESUR (Subestación Tacna).

b. Aprobar, a 1,1053 ctm. S //kWh, el Peaje del SST de ISA PERÚ (Subestación Pucallpa, SST Aguaytía-Pucallpa, Subestación Aguaytía y Reactor 8 MVAR).

c. Aprobar, a 113 256 Soles / mes, el monto de la compensación mensual por la transformación de la subestación Puno 220/138/10 kV.

El impacto promedio a nivel de usuario residencial (considerando un consumo promedio de 125 kWh-mes), es de 0,00% para los consumidores en Tacna y -0,22% para los consumidores en Pucallpa.

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Liquidación Anual de los Ingresos de los Contratos tipo BOOT – SST 2016 Página 1

IINNDDIICCEE

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 2

2. ASPECTOS REGULATORIOS Y ANTECEDENTES .................................................. 3

3. LIQUIDACIÓN ANUAL DE INGRESOS DEL SST DE REDESUR .............................. 5

3.1. ANTECEDENTES ........................................................................................................ 5 3.2. CRITERIOS GENERALES ............................................................................................. 5

3.2.1 Recalculo de Costo Total de Transmisión del año 2015 .............................. 5 3.2.2 Costo Total de Transmisión del año 2016 .................................................... 7

3.3. COSTO TOTAL DE TRANSMISIÓN (CTT) ...................................................................... 8 3.4. DETERMINACIÓN DEL PEAJE DEL SST DE REDESUR ................................................. 8

3.4.1 Ingresos Facturados ..................................................................................... 9 3.4.2 Liquidación de Ingresos y Determinación del Peaje ..................................... 9 3.4.3 Impacto a Usuario Final .............................................................................. 11

3.5. DETERMINACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE LA S.E. PUNO 220/138/10 KV ................ 11 3.5.1 Ingresos Facturados ................................................................................... 11 3.5.2 Determinación de la Compensación Anual................................................. 12 3.5.3 Impacto a Usuario Final .............................................................................. 12

4. LIQUIDACIÓN ANUAL DE INGRESOS DEL SST DE ISA ....................................... 13

4.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 13 4.2. CRITERIOS GENERALES ........................................................................................... 13

4.2.1 Cálculo del Costo Total de Transmisión del año 2016 ............................... 13 4.3. COSTO TOTAL DE TRANSMISIÓN (CTT) .................................................................... 14 4.4. DETERMINACIÓN DEL PEAJE DEL SST DE ISA PERÚ ................................................ 15

4.4.1 Liquidación Anual y Determinación del Peaje ............................................ 15 4.4.2 Impacto a Usuario Final .............................................................................. 17

5. FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN .............................................................................. 18

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 19

ANEXO A: ÍNDICE DE PRECIOS WPSSOP3500 ............................................................ 20

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1. Introducción

Mediante la Resolución N° 335-2004-OS/CD, se aprobó la norma "Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica con modalidad de Contrato BOOT” (en adelante “PROCEDIMIENTO BOOT”).

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6º del PROCEDIMIENTO BOOT, se ha iniciado el proceso de liquidación de los ingresos correspondientes por los servicios de transmisión de la empresa Red Eléctrica del Sur S.A. (en adelante “REDESUR”) e Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. (en adelante “ISA PERU”), correspondiendo en esta etapa efectuar la liquidación anual de ingresos correspondiente a dichas empresas.

En lo que sigue del presente informe, se describen los pasos efectuados y se presentan resultados de los cálculos efectuados en aplicación del PROCEDIMIENTO BOOT.

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2. Aspectos Regulatorios y Antecedentes

Al amparo de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley (en adelante “TUO”) que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus modificatorias, el Gobierno Peruano ha suscrito diversos Contratos en la modalidad BOOT1 para la prestación de los servicios de transporte de electricidad.

De este modo, en cumplimiento de lo señalado en el TUO y a fin de asegurar la adecuada retribución de la Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento reconocidos en los contratos de concesión BOOT suscritos por el Estado, mediante la Resolución N° 335-2004-OS/CD, se aprobó el PROCEDIMIENTO BOOT2, cuyo Artículo 3º establece que la liquidación de los ingresos de los Contratos BOOT se debe efectuar con una frecuencia anual.

En mayo de 2015, en aplicación del mencionado PROCEDIMIENTO BOOT, mediante Resolución Nº 069-2015-OS/CD (en adelante “Resolución 069”), se aprobó, la modificación de peajes y compensaciones de las instalaciones del SST de las empresas REDESUR e ISA PERU vigentes para el periodo mayo 2015 – abril 2016, las cuales se encuentran vigentes.

En esta oportunidad, en cumplimiento del PROCEDIMIENTO BOOT, corresponde realizar la liquidación anual de ingresos por el servicio de transmisión eléctrica correspondiente al año 2016.

_____________________________________

1 BOOT: Built, Own, Operate and Transfer

2 El PROCEDIMIENTO BOOT ha sido establecido con base en el Artículo 25° del TUO, modificado por el Artículo 2° de la Ley Nº

26885, que establece que OSINERGMIN velará que se cumplan los términos y condiciones propuestos en la oferta de los

adjudicatarios de los respectivos concursos o licitaciones.

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Como consecuencia de la aplicación del PROCEDIMIENTO BOOT, resulta necesario aprobar los peajes y compensaciones de los SST de las empresas REDESUR e ISA PERÚ para el periodo mayo 2016 – abril 2017.

Al respecto, en aplicación del PROCEDIMIENTO BOOT, se dio inicio al proceso con la “Preliquidación Anual de los Ingresos de los Contratos tipo BOOT – SST 2015“publicada mediante Resolución N° 049-2016-OS/CD en la cual se dispuso la realización de una Audiencia Pública Descentralizada el 16 de marzo para explicar los criterios y metodología utilizados en la preliquidación; asimismo, se estableció un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la mencionada resolución a fin de recibir opiniones y sugerencias de los interesados. Cabe señalar que, como consecuencia de dicha publicación y audiencia pública, no se han recibido comentarios y sugerencias.

En lo que sigue del informe se resumen los resultados de la liquidación anual de los ingresos por los SST de REDESUR e ISA PERU, así como las modificaciones necesarias en sus peajes y compensaciones que serán vigentes para el periodo mayo 2016 hasta abril de 2017.

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3. Liquidación Anual de Ingresos del SST de REDESUR

3.1. Antecedentes

En mérito al PROCEDIMIENTO BOOT, REDESUR ha remitido su información mediante comunicaciones RDS Nº 029/2016, recibida el 21 de enero de 2016; N° 039-2016, recibida el 27 de enero de 2016; N° 103/2016, recibida el 21 de marzo de 2016; y N° 110/2016, recibida el 28/03/2016. Estas comunicaciones contienen su propuesta de liquidación anual de ingresos por el servicio de transmisión correspondiente al periodo marzo 2015 a febrero 2016.

3.2. Criterios Generales

La liquidación anual de los ingresos por los servicios de transmisión correspondientes de la empresa REDESUR se realiza de acuerdo con lo establecido en el Contrato BOOT del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos de Transmisión del Sur (en adelante “Contrato BOOT”) y en el PROCEDIMIENTO BOOT.

3.2.1 Recalculo de Costo Total de Transmisión del año 2015

Se ha recalculado el Valor Nuevo de Reemplazo del año 2015, de acuerdo a lo dispuesto en los literales a), d) y e) del numeral 4.1 del PROCEDIMIENTO BOOT.3, es decir, considerando el valor definitivo del índice WPSSOP3500

_____________________________________

3 4.1 Ajuste del VNR

a) Conforme se lee en los contratos BOOT, el VNR determinado por el regulador, será siempre igual al Monto de Inversión Inicial del Adjudicatario, ajustado en cada período de revisión por la variación en el Finished Goods Less Food and Energy (Serie ID: WPSSOP3500) publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América.

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correspondiente a marzo de 2015. Cabe recordar, que en la oportunidad de la liquidación anual de ingresos del año 2015, se determinó preliminarmente el Costo Total de Transmisión considerando el último valor publicado del índice WPSSOP3500, disponible en la oportunidad de liquidación (abril de 2015), que en dicha oportunidad fue el valor preliminar del mes de febrero 2015.

Cuadro Nº 3-1

VNR Recalculado del SST de REDESUR para el año 2015

Rubro

Valor Base

USD

Fecha Operación Comercial

Factor

Valor Recalculado

USD

VNR S.E. Tacna (Los Héroes)

2032114 Febrero 2001 1,284182306 2 609 605

VNR S.E. Puno 2706886 Febrero 2001 1,284182306 3 476 135

Total VNR SST 4739000 6 085 740

Donde:

Rubro

Factores de Actualización

Índice Inicial

Junio 2005

Índice

Marzo 2015* Factor

VNR S.E. Tacna, Puno 149,2 1,916 1,284182306

* Valor definitivo del índice WPSSOP3500 publicado para el mes de marzo 2015.

De otro lado, se mantiene el valor del Costo de Operación y Mantenimiento (en adelante “COyM”) determinado el año 2013, en la oportunidad de regulación de peajes de transmisión.

Cuadro Nº 3-2

COyM Actualizado del SST de REDESUR para el año 2015

Descripción O&M Base

USD Factor

O&M Actualizado

USD

S.E. Tacna 64 580,84 1,18042226 76 232,67

S.E. Puno 86 025,16 1,18042226 101 546,01

Total 150 606,00 177 778,68

__________________________________

(…) d) El valor del índice WPSSOP3500 a utilizarse en cada revisión del VNR corresponde al mes de marzo del año de dicha revisión, en concordancia con lo señalado en el Artículo 50° de la LCE. (…) e) En caso se utilicen valores preliminares o en revisión, del índice WPSSOP3500, éstos deberán ser sustituidos por los valores definitivos disponibles en la oportunidad en que se efectúe la respectiva liquidación anual de ingresos.

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3.2.2 Costo Total de Transmisión del año 2016

Para determinar el Costo Total de Transmisión del año 2016, corresponde actualizar su VNR, según lo señalado en su contrato de concesión. Por otro lado, el COyM de su SST se actualiza en cada proceso regulatorio.

En efecto, de acuerdo con el Addendum N° 5 al Contrato BOOT de REDESUR, la tarifa correspondiente a las instalaciones del SST se determina mediante:

1. La anualidad de la inversión, calculada considerando un VNR inicial equivalente a USD 4 739 000, ajustado anualmente a partir de la fecha de la Operación Comercial, por el índice WPSSOP3500, un plazo de 30 años y la tasa de actualización del 12% anual. En este caso, se utiliza el último índice disponible (valor preliminar a diciembre 2015).

2. El COyM inicial equivalente a USD 150606, ajustado en cada proceso regulatorio por el índice WPSSOP3500, tomando como base un índice igual a 156,3. En este caso, el COyM es el mismo al determinado el año 2013, en la oportunidad de regulación de peajes de transmisión.

Los montos del VNR base para las subestaciones de Tacna y Puno, así como sus valores actualizados, son los siguientes:

Cuadro Nº 3-3

VNR Actualizado del SST de REDESUR para el año 2016

Rubro

Valor Base

USD

Fecha Operación Comercial

Factor

Valor Actualizado

USD

VNR SE Tacna (Los Héroes) 2032114 Febrero 2001 1,296246649 2 634 121

VNR SE Puno 2706886 Febrero 2001 1,296246649 3 508 792

Total VNR SST 4739000 6 142 912,87

Donde:

Rubro

Factores de Actualización

Índice Inicial

Junio 2005

Índice

Marzo 2016* Factor

VNR SSEE Tacna y Puno 149,2 193,4 1,296246649

* Último valor publicado del índice WPSSOP3500 al momento de la revisión, que en este caso es el valor preliminar del mes de diciembre 2015.

En el Anexo A del presente informe se muestra el reporte que sustenta el valor disponible del índice WPSSOP3500.

No corresponde actualizar en esta oportunidad el COyM y sus valores son los mismos a los señalados en el Cuadro N° 3-2.

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3.3. Costo Total de Transmisión (CTT)

Con base al VNR y COyM de los años 2015 y 2016, y teniendo en cuenta una vida útil de 30 años y una Tasa de Actualización de 12%, se ha determinado el valor anual del Costo Total de Transmisión (CTT) para las subestaciones de Tacna y Puno, respectivamente, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 3-4

Recálculo del CTT

CTT año 2015 CTT año 2016*

Variable S.E. Tacna S.E. Puno S.E. Tacna S.E. Puno

VNR anualizado USD 323 966 431 540 327 009 435 594

COyM USD 76 233 101 546 76 233 101 546

Costo Total de Transmisión USD 400 199 533 086 403 242 537 140

* Valores determinados a partir del VNR de la sección 3.2.2.

3.4. Determinación del Peaje del SST de REDESUR El cálculo del Peaje del SST4 de REDESUR (S.E. Tacna 220/66/10 kV) se realiza de acuerdo con lo establecido en el respectivo Contrato BOOT, en el Artículo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante “LCE”), en el Artículo 139° del Reglamento de la LCE y en la norma PROCEDIMIENTO BOOT.

El Gráfico N° 3-1 muestra el periodo de liquidación anual y el de fijación tarifaria. La liquidación anterior se realizó para el período marzo 2014 – febrero 2015, correspondiendo en esta oportunidad realizar la liquidación para el período marzo 2015 – febrero 2016.

_____________________________________

4 Antes denominado Cargo de Peaje Secundario por Transmisión Equivalente en Energía (CPSEE).

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Gráfico Nº 3-1

Período de Fijación de Peaje y Liquidación de la S.E. Tacna de REDESUR

Feb Mar Abr May Jun . . .. .. Feb Mar Abr May Jun ...

PERIODO 1 PERIODO 2

PERIODO TARIFARIO

FECHA DE CIERRE

PARA LIQUIDACIÓN ANUAL

PERIODO DE LIQUIDACIÓN ANUAL

3.4.1 Ingresos Facturados

Sobre la base de la información remitida por el Titular, se muestra en el siguiente cuadro los ingresos mensuales facturados por REDESUR en el período de marzo 2015 a febrero 2016, por el uso de la S.E. Tacna, obteniéndose una facturación total de USD 423 261,03.

Cuadro Nº 3-5

Ingresos Mensuales Facturados Período Marzo 2015 – Febrero 2016

Nº Periodo Tipo de Cambio S//USD

Facturación Mensual Valor Presente

a Febrero 2016 USD

Peaje por Conexión

S/

Ingreso Tarifario

S/

Total USD

1 2015-03 3,120 106 537,91 7 050,90 36 406,67 40 392,20 2 2015-04 3,151 98 148,67 7 024,14 33 377,60 36 683,44 3 2015-05 3,156 96 434,43 7 332,54 32 879,27 35 796,10 4 2015-06 3,179 93 751,34 6 944,45 31 675,30 34 161,18

5 2015-07 3,239 95 579,87 6 925,43 31 647,21 33 810,06 6 2015-08 3,208 95 625,26 6 788,92 31 924,62 33 785,84 7 2015-09 3,242 101 395,25 6 734,23 33 352,71 34 965,41 8 2015-10 3,332 105 956,45 7 625,04 34 088,08 35 400,43

9 2015-11 3,382 102 154,93 7 237,70 32 345,54 33 275,07 10 2015-12 3,425 108 122,66 6 946,47 33 596,83 34 237,44 11 2016-01 3,509 115 985,70 7 410,38 35 165,60 35 499,28

12 2016-02 3,363 111 460,90 7 100,31 35 254,60 35 254,60

TOTAL (USD) 423 261,03

3.4.2 Liquidación de Ingresos y Determinación del Peaje

La liquidación se realiza siguiendo el procedimiento descrito en el numeral 4.9 del PROCEDIMIENTO BOOT. En este caso, se utilizan los CTT’s determinados en la sección 3.3.

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El siguiente cuadro muestra el cálculo del flujo de ingresos anuales esperados y el Peaje del SST de REDESUR para el período de concesión, sobre la base del Costo Total Anual, la demanda proyectada y los ingresos anuales reales ya pagados correspondientes a los períodos anteriores.

Cuadro Nº 3-6

Cálculo de Peajes Unitarios e Ingresos Anuales Esperados S.E. Tacna

N° Año Demanda

Proyectada Costo Total

Anual

Ingreso Tarifario

Esperado

Peaje Anual

Peaje Unitario

Esperado

Ingreso Anual

Esperado

(GWh) (Miles USD)

(Miles USD)

(Miles USD)

(Ctv USD/kWh

)

(Miles USD)

1 2001 113,66 314,54 18,58 295,96 0,1731 215,28 2 2002 121,19 316,06 19,84 296,22 0,1819 240,24

3 2003 121,42 317,25 21,18 296,07 0,2000 264,02 4 2004 131,84 321,21 22,62 298,60 0,2233 317,07 5 2005 142,40 327,97 24,15 303,83 0,2049 315,86

6 2006 150,92 332,37 25,78 306,59 0,1981 324,77 7 2007 173,63 338,09 27,53 310,56 0,1949 365,95 8 2008 188,18 345,56 29,39 316,16 0,1684 346,26 9 2009 204,58 360,63 31,39 329,24 0,1695 378,14

10 2010 218,53 363,34 33,52 329,82 0,1600 383,11 11 2011 228,81 369,08 35,79 333,30 0,1568 394,62 12 2012 241,59 378,05 37,94 340,11 0,1532 408,06 13 2013 270,22 388,19 37,94 350,25 0,1499 442,92

14 2014 283,80 393,60 39,21 354,40 0,1379 430,71 15 2015 290,77 400,20 41,59 358,61 0,1313 423,26 16 2016 300,37 403,24 42,65 360,59 0,1306 434,80 17 2017 310,28 403,24 43,66 359,59 0,1306 448,75

18 2018 320,52 403,24 44,58 358,66 0,1306 463,04 19 2019 331,10 403,24 45,58 357,67 0,1306 477,84 20 2020 342,02 403,24 46,42 356,82 0,1306 492,95

21 2021 353,31 403,24 47,26 355,98 0,1306 508,53 22 2022 364,97 403,24 48,16 355,08 0,1306 524,65 23 2023 377,01 403,24 48,89 354,35 0,1306 541,10 24 2024 389,46 403,24 49,62 353,62 0,1306 558,08

25 2025 402,31 403,24 50,41 352,83 0,1306 575,64 26 2026 415,58 403,24 51,08 352,16 0,1306 593,65 27 2027 429,30 403,24 51,69 351,55 0,1306 612,17 28 2028 443,46 403,24 52,34 350,90 0,1306 631,31

29 2029 458,10 403,24 53,04 350,21 0,1306 651,11 30 2030 473,22 403,24 53,51 349,73 0,1306 671,33

El Peaje del SST de REDESUR se calcula para un período de 15 años a partir del año 2015, de tal forma que el valor presente del flujo de ingresos anuales esperados en el período de concesión resulte igual al valor presente del flujo de los Costos Totales Anuales ajustados debidamente con el índice ID: WPSSOP3500, lo que demuestra que el flujo de valores del Peaje mostrados en el mismo Cuadro N° 3-6, permitirá el retorno de la inversión a la tasa del 12% en un plazo de 30 años, según lo establecido en el Contrato BOOT.

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De acuerdo con la evaluación que se muestra en el Cuadro N° 3-6 el Peaje del SST de REDESUR que resulta, para el periodo del 01 de mayo 2016 al 30 de abril 2017, es 0,1306 ctv.USD/kWh. El Peaje del SST de REDESUR expresado en Ctm. S//kWh es de 0,3380, el cual es superior en 0,33% respecto al peaje vigente, tal como se detalla en el Cuadro N° 3-8.

Una comparación del impacto del Peaje propuesto, respecto al valor establecido en la Resolución N° 069-2015-OS/CD, como consecuencia de la liquidación de ingresos del periodo anterior, se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3-7

Peaje Recalculado por Liquidación

Peaje Vigente

Ctm. S//kWh

Peaje Propuesto

Ctm. S//kWh

Diferencia %

0,3369 0,3380 0,33%

3.4.3 Impacto a Usuario Final

La variación del Peaje del SST de REDESUR, mencionada en el numeral precedente, tiene un impacto a nivel de usuario residencial (considerando un consumo promedio de 125 kWh-mes), conforme se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 3-8

Impacto Tarifario en el Sistema Eléctrico de Tacna

Sistema Eléctrico Precio Medio

Vigente (*) Ctm. S//kWh

Precio Medio Propuesto

Ctm. S//kWh

Variación %

Tacna 56,63 56,63 0,00%

(*) Valores obtenidos con las tarifas vigentes a abril de 2016.

3.5. Determinación de la Compensación de la S.E. Puno 220/138/10 kV

La Resolución N° 069-2015-OS/CD fijó la compensación mensual de las instalaciones de la S.E. Puno 220/138/10 kV. Dicho costo es compensado por los generadores usuarios en función de su uso físico.

3.5.1 Ingresos Facturados

Sobre la base de la información remitida por el Titular, se muestra en el siguiente cuadro, los ingresos mensuales facturados por REDESUR en el período de marzo 2015 a febrero 2016, por el uso de la S.E. Puno, obteniéndose una facturación total de USD 520 889,96.

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Cuadro Nº 3-9

Liquidación Anual S.E. Puno Período Marzo 2015 – Febrero 2016

Liquidación Anual de Ingresos - SST PUNO

Año 2016,00 SSTG

Nro Periodo Tipo de Cambio

S/ /USD

Compensaciones

S/

Compensaciones

USD

Valor Presente

a Febrero 2016

USD

Compensaciones

USD

Valor Presente

a Febrero 2016

USD

1 2015-03 3,120 124 467,77 39 893,52 44 260,76 40 627,90 45 075,54

2 2015-04 3,151 124 467,80 39 501,05 43 413,38 40 627,90 44 651,85

3 2015-05 3,156 132 774,67 42 070,55 45 802,77 42 656,79 46 441,01

4 2015-06 3,179 132 774,65 41 766,17 45 043,97 42 656,79 46 004,49

5 2015-07 3,239 132 774,65 40 992,48 43 794,01 42 656,79 45 572,06

6 2015-08 3,208 132 774,67 41 388,61 43 801,59 42 656,79 45 143,70

7 2015-09 3,242 137 446,73 42 395,66 44 445,61 42 656,79 44 719,37

8 2015-10 3,332 137 446,73 41 250,52 42 838,62 42 656,79 44 299,03

9 2015-11 3,382 137 446,72 40 640,66 41 808,57 42 656,79 43 882,63

10 2015-12 3,425 137 446,73 40 130,43 40 895,62 42 656,79 43 470,15

11 2016-01 3,509 144 922,02 41 300,09 41 691,98 42 656,79 43 061,55

12 2016-02 3,363 144 922,02 43 093,08 43 093,08 42 656,79 42 656,79

520 889,96 534 978,17

Diferencia 2015-03 y 2016-02 14 088,21 USD

Liquidación al 30 de Abril del 2017 16 079,66 USD

VALORES REALES VALORES ESPERADOS

2016

Así mismo, los ingresos esperados por el mismo periodo ascienden a USD 534 978,17 con lo cual el saldo de liquidación expresado al 28 de febrero de 2016 es igual a USD 14 088,62. Dicho saldo expresado al 30 de abril de 2017 es igual a USD 16 079,66.

3.5.2 Determinación de la Compensación Anual

Para determinar la compensación anual a ser cubierta por los generadores usuarios de la transformación de la S.E. Puno, al Costo Total Anual se le suma el saldo de la liquidación hallado en el numeral anterior. La compensación mensual asciende a la suma de S/ 113 256, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cabe indicar que la compensación propuesta es superior en 3,02% respecto de la compensación vigente.

Cuadro Nº 3-10

Compensación Mensual S.E. Puno

Sistema Eléctrico Compensación

Vigente (Soles / mes)

Compensación Propuesta

(Soles / mes)

Variación %

Subestación Puno 109 931 113 256 3,02%

3.5.3 Impacto a Usuario Final

Dado que la compensación por el uso de la subestación Puno es pagada por los generadores, éste no presenta impacto a usuario final.

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4. Liquidación Anual de Ingresos del SST de ISA

4.1. Antecedentes

En mérito al PROCEDIMIENTO BOOT, ISA PERU ha remitido su información mediante comunicaciones Nº CS-004-16022102, de fecha 21 de enero de 2016; y N° CS-009-16022102, de fecha 21 de marzo de 2016. Esta comunicación contiene su propuesta de liquidación anual de ingresos por el servicio de transmisión correspondiente al periodo marzo 2015 a febrero 2016.

4.2. Criterios Generales

La liquidación anual de los ingresos por los servicios de transmisión correspondientes de la empresa ISA PERU se realiza de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión de la Líneas Eléctricas Oroya – Carhuamayo – Paragsha - Derivación Antamina y Aguaytía – Pucallpa (en adelante “Contrato BOOT”) y en el PROCEDIMIENTO BOOT.

4.2.1 Cálculo del Costo Total de Transmisión del año 2016

No corresponde en esta oportunidad recalcular el VNR, siendo en este caso el mismo al determinado en la oportunidad de regulación de las Tarifas y Compensaciones correspondientes a los SST y SCT. Asimismo, el costo de operación y mantenimiento del SST de ISA para el año 2016, es igual al 3% del VNR vigente, según lo señalado en su contrato de concesión.

Por otro lado, para el año 2016 no corresponde actualizar el VNR del SST de ISA PERU, debido a que la actualización del mismo se realizó en la oportunidad de regulación de Tarifas y Compensaciones correspondientes a los SST y SCT el año 2013. Asimismo, el Costo de Operación y Mantenimiento (en adelante “COyM”) será igual al 3% del VNR actualizado.

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Los montos del VNR base del SST de ISA, así como sus valores actualizados, son los siguientes:

Cuadro Nº 4-1

VNR Actualizado del SST de ISA para el año 2016

Rubro Valor Base

USD

Fecha Operación Comercial

Factor Valor Actualizado

USD

VNR SST ISA 8 150 527,00 Agosto 2002 1,22918055 10 018 469

Donde:

Rubro

Factores de Actualización

Índice Inicial

Julio 2002

Índice

Marzo 2015 Factor

VNR SST ISA 150,1 184,5 1,22918055

De otro lado, el COyM del SST de ISA se determina como el 3% de su VNR.

Cuadro Nº 4-2

COyM Actualizado del SST de ISA para el año 2015

Descripción VNR 2014

USD Factor

O&M Actualizado

USD

SST ISA 10 018 469 3% 300 554

4.3. Costo Total de Transmisión (CTT)

Con base al VNR y COyM del 2016 y teniendo en cuenta una vida útil de 30 años y una Tasa de Actualización de 12%, se obtiene un Costo Total de Transmisión (CTT) tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 4-3 Costo Total Anual (CTT) USD

Variable 2015

VNR anualizado mil USD 1 243 729

COyM mil USD 300 554

Costo Total de Transmisión mil USD 1 544 283

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4.4. Determinación del Peaje del SST de ISA PERÚ

En primer lugar, se ha procedido a calcular los ingresos facturados mensualmente por ISA PERÚ en el período marzo 2015 - febrero 2016 por el uso de su SST Aguaytía-Pucallpa, sobre la base de la información remitida por la propia titular, obteniéndose una facturación total de USD 1 632 981,20.

Cuadro Nº 4-4

Ingresos Mensuales Facturados Período Marzo 2015 – Febrero 2016

Nº Periodo Tipo de Cambio S//USD

Facturación Mensual Valor Presente

a Febrero 2016 USD

Peaje por Conexión

S/

Ingreso Tarifario

S/

Total USD

1 2015-03 3,120 383 514,21 45 340,01 137 453,28 152 500,62 2 2015-04 3,151 366 403,56 43 044,14 129 942,15 142 812,12 3 2015-05 3,156 348 039,01 53 834,16 127 336,24 138 632,65

4 2015-06 3,179 336 615,00 52 194,39 122 305,56 131 904,08 5 2015-07 3,239 345 891,63 53 414,97 123 280,83 131 706,15 6 2015-08 3,208 361 708,35 56 056,16 130 225,84 137 818,08 7 2015-09 3,242 371 543,11 55 818,17 131 820,26 138 194,15

8 2015-10 3,332 385 092,45 57 597,63 132 860,17 137 975,13 9 2015-11 3,382 371 733,52 55 591,69 126 352,81 129 983,86

10 2015-12 3,425 379 824,99 56 690,20 127 449,69 129 879,85

11 2016-01 3,509 403 946,58 60 915,80 132 477,17 133 734,22

12 2016-02 3,363 373 368,05 56 558,85 127 840,29 127 840,29

TOTAL (USD) 1 632 981,20

4.4.1 Liquidación Anual y Determinación del Peaje

La liquidación se realiza siguiendo el procedimiento descrito en el numeral 4.9 del PROCEDIMIENTO BOOT. En este caso, se utilizan los CTT’s determinados en la sección 4.3.

El cuadro siguiente muestra el flujo de los ingresos y del Peaje del SST5 de ISA PERÚ calculados automáticamente para todo el período de concesión, sobre la base del Costo Total Anual, la demanda proyectada y los ingresos anuales reales correspondientes a los períodos anteriores.

_____________________________________

5 Antes denominado Cargo de Peaje Secundario por Transmisión Equivalente en Energía (CPSEE).

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Cuadro Nº 4-5

Cálculo de Peajes Unitarios e Ingresos Anuales Esperados

N° Año Demanda

Proyectada Costo Total

Anual

Ingreso Tarifario

Esperado

Peaje Anual

Peaje Unitario

Esperado

Ingreso Anual

Esperado

(GWh) (Miles USD)

(Miles USD)

(Miles USD)

(Ctv USD/kWh

)

(Miles USD)

1 2002 63,37 912,85 43,15 869,70 0,9438 641,19

2 2003 119,11 1 262,21 59,43 1 202,79 0,9782 1 224,56 3 2004 123,79 1 269,74 60,49 1 209,25 0,9625 1 251,98 4 2005 140,99 1 303,22 60,61 1 242,62 0,8764 1 296,30 5 2006 153,17 1 303,22 61,16 1 242,06 0,8441 1 354,16

6 2007 158,85 1 345,08 61,64 1 283,44 0,8403 1 396,41 7 2008 182,30 1 345,08 62,11 1 282,97 0,7428 1 416,13 8 2009 193,59 1 434,64 62,58 1 372,05 0,7073 1 431,75

9 2010 209,67 1 434,64 63,06 1 371,58 0,6742 1 476,59 10 2011 222,07 1 434,64 63,53 1 371,11 0,6502 1 507,47 11 2012 234,04 1 434,64 64,00 1 370,63 0,6146 1 502,34 12 2013 256,45 1 544,28 64,48 1 479,81 0,5923 1 583,43

13 2014 278,46 1 544,28 64,95 1 479,33 0,5664 1 642,16 14 2015 299,04 1 544,28 65,42 1 478,86 0,5242 1 632,98 15 2016 308,31 1 544,28 65,90 1 478,39 0,4269 1 382,09 16 2017 317,87 1 544,28 66,37 1 477,91 0,4269 1 423,36

17 2018 327,72 1 544,28 66,84 1 477,44 0,4269 1 465,90 18 2019 337,88 1 544,28 67,32 1 476,97 0,4269 1 509,75 19 2020 348,35 1 544,28 67,79 1 476,49 0,4269 1 554,94 20 2021 359,15 1 544,28 68,26 1 476,02 0,4269 1 601,51

21 2022 370,29 1 544,28 68,74 1 475,55 0,4269 1 649,52 22 2023 381,77 1 544,28 69,21 1 475,07 0,4269 1 698,99 23 2024 393,60 1 544,28 69,68 1 474,60 0,4269 1 749,99

24 2025 405,80 1 544,28 70,16 1 474,13 0,4269 1 802,55 25 2026 418,38 1 544,28 70,63 1 473,65 0,4269 1 856,73 26 2027 431,35 1 544,28 71,10 1 473,18 0,4269 1 912,57 27 2028 444,72 1 544,28 71,58 1 472,71 0,4269 1 970,13

28 2029 458,51 1 544,28 72,05 1 472,23 0,4269 2 029,46 29 2030 472,72 1 544,28 72,52 1 471,76 0,4269 2 090,61 30 2031 487,38 1 544,28 73,00 1 471,29 0,3001 1 535,39 31 2032 137,38 422,22 19,96 402,26 0,3001 432,18

El Peaje del SST de ISA PERÚ se ha calculado para un período de 15 años a partir del año 2016, de tal forma que el valor presente del flujo de ingresos anuales esperados en el período de concesión resulte igual al valor presente del flujo de los Costos Totales Anuales ajustados debidamente con el índice ID: WPSSOP3500, lo que demuestra que el flujo de valores del Peaje mostrados en el mismo Cuadro anterior, permitirá el retorno de la inversión a la tasa del 12% en un plazo de 30 años, según lo establecido en el Contrato BOOT.

De acuerdo con la evaluación que se muestra en el Cuadro N° 4-5 el Peaje del SST de ISA PERÚ que resulta, para el periodo del 01 de mayo 2016 al 30 de abril 2017, es de 0,4269 Ctv USD/kWh. El Peaje del SST de ISA PERU expresado en Ctm. S//kWh es de 1,1053, el cual es inferior en 7,17% respecto al peaje vigente, tal como se detalla en el Cuadro N° 4-6.

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Cuadro Nº 4-6

Peaje Recalculado por Liquidación

Peaje Vigente

Ctm S//kWh

Peaje Propuesto

Ctm. S//kWh

Diferencia %

1,1906 1,1053 -7,17%

De acuerdo a los resultados, es necesario aprobar el valor Peaje del SST de ISA PERÚ, como consecuencia de la liquidación de ingresos del periodo anterior.

4.4.2 Impacto a Usuario Final

La variación del Peaje del SST de ISA PERÚ, mencionada en el numeral precedente, tiene un impacto a nivel de usuario residencial (considerando un consumo promedio de 125 kWh-mes), conforme se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 4-9

Impacto Tarifario en el Sistema Eléctrico de Pucallpa

Sistema Eléctrico

Precio Medio en BT (Tarifa BT5B-2)

Vigente (1) Ctm. S//kW.h

Propuesto Ctm. S//kW.h

Variación

Pucallpa 62,6 62,46 -0,22%

(1) Valores obtenidos con las tarifas vigentes a abril de 2016.

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5. Fórmula de Actualización

Mediante la Resolución Nº 054-2013-OS/CD y modificatoria, se fijaron las Tarifas y Compensaciones correspondientes a los SST y SCT para el periodo mayo 2013 a abril 2017. Asimismo, en la mencionada resolución se fijaron los peajes, compensaciones y la fórmula de actualización de los peajes del SST de REDESUR e ISA PERÚ vigente para el mencionado período.

En ese sentido, no corresponde fijar la fórmula de actualización del Cargo de Peaje del SST de REDESUR e ISA PERÚ vigente para el período del 01 de mayo 2016 al 30 de abril 2017, debiéndose aplicar la misma fórmula y condiciones señaladas en la mencionada Resolución N° 054-2013-OS/CD.

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6. Conclusiones y Recomendaciones

Como consecuencia del análisis efectuado se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

a. Aprobar, a 0,3380 ctm. S//kWh, el Peaje del SST de REDESUR (Subestación Tacna).

b. Aprobar, a 1,1053 ctm. S//kWh, el Peaje del SST de ISA PERÚ (Subestación Pucallpa, SST Aguaytía-Pucallpa, Subestación Aguaytía y Reactor 8 MVAR.

c. Aprobar, a 113 256 Soles / mes, el monto de la compensación mensual por la transformación de la subestación Puno 220/138/10 kV.

[jmendoza]

/eca

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Anexo A: Índice de Precios WPSSOP3500

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Fuente: http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet