GA 36 LISTAS DE CHEQUEO

PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD CRITERIO DE CALlFICACION

ITEM COMPONENTE A. SISTEMA DE GESTiÓN100% 0% N.A.

AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.El Director Social S&SOMA asiste a los comités deobra, de tráfico y los comités socio - ambientales. En

A1 éstos comités responde y cumple los requerimientos dela interventoría y eIIDU.

El (los) Residente (s) Ambiental (es) y S&SO (s) cumpleA2 (n) con sus funciones y firma (n) los registros que les

corresponden.El (los) Especialista (s) Forestal (es) y Biólogo (s)

A3 cumple (n) con sus funciones y firma (n) los registrosIque les corresponden.

AA Los Inspectores S&SOMA cumplen con sus funciones yfirman los registros que les corresponden.El Director Social S&SOMA, El (los) Residente (s)

A5Ambiental (es), El (los) Residente (s) S&SO (s), losinspectores S&SOMA cumplen con la dedicaciónestablecida en el Apéndice E.Se conforman las brigadas de orden, aseo y limpieza

A6según lo establecido en el Apéndice E. Las brigadasestán debidamente identificadas de acuerdo con loestablecido por eIIDU.Todos los trabajadores que forman parte de las

A7brigadas de orden, aseo y limpieza están dedicadosexclusivamente a sus funciones. Cuentan con loselementos requeridos para su gestión.

A8El contratista cumple con el programa de monitoreoambiental aprobado por la interventoría.Los informes cuentan con los reportes, planillas y

A9documentos de soporte debidamente diligenciados quepermitan verificar el cumplimiento de la gestiónS&SOMA

A10El contratista cuenta con una sala dotada con equipos ymobiliario para reuniones, capacitaciones y comités.El personal S&SOMA cuenta con equipos de radio-

A11 comunicación los cuales garantizan suintercomunicación.

A12El contratista cumple el programa de auditorías internasS&SOMA presentado a la interventoría.

A13El personal S&SOMA cuenta con oficina dotada deacuerdo a lo establecido en el Apéndice E.El contratista hace seguimiento al manejo ambiental delas actividades adelantadas por las Empresas de

A14 Servicios Públicos en el área del proyecto. Elcontratista informa a la interventoría la presencia de lasEmpresas de Servicios Públicos.

PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD CRITERIO DE CALlFICACIONITEM COMPONENTE C. MANEJO DE VEGETACiÓN Y 100% 0% N.A.

PAISAJE.El contratista cumple con la protección de los individuos

C.1 vegetales (presentes en el inventario forestal) incluida

en el PIPMA y aprobada por la interventoría.El contratista cumple con el avance programado en el

C.2 cronograma de tratamientos de manejo de lavegetación aprobado por la interventoría.El contratista cumple con el programa de prevención de

C.3 daños a las especies arbóreas y arbustivas incluido enel PIPMA y aprobado por la interventoría.

C.4 El contratista cumple con el procedimiento de talaincluido en el PIPMA y aprobado por la interventoría.El contratista cumple con el procedimiento de bloqueo y

C.S traslado incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El contratista cumple con el procedimiento de poda

C.6 aérea incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El contratista cumple con el procedimiento de poda

C.7 radicular incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El contratista cumple con el procedimiento de

C.8 plantación incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El contratista cumple con el procedimiento de remoción

C.9 de césped incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El contratista cumple con el procedimiento de

C.10 empradización incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El contratista cumple con el procedimiento de manejo

C.11 de avifauna incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.

C.12El contratista implementa en su totalidad la plantaciónde árboles aprobados en el diseño oaisaiístico.

PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD CRITERIO DE CALlFICACIONITEM COMPONENTE D. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES 100% 0%

CONSTRUCTIVAS.N.A.

01..•.. ··.·•.•.·•.MANEJODECAMPAMENTdSyCENTROSOEACOPIO.. ...•••••.•....• ••••••••••••••••••••••••••••

~ ....... . ................. . ...

Se cuenta con recipientes para el manejo de residuos01.1 sólidos de acuerdo a lo incluido en el PIPMA y aprobado por

la interventoría.

01.2 Cumple con el programa de reciclaje en campamentos,centros de acopio e instalaciones temporales.

01.3 El campamento permanece limpio, aseado y ordenado.El contratista cumple con el procedimiento de

01.4 desmantelamiento de instalaciones temporales incluido en elPIPMA y aprobado Dor la interventoría.

02... •••••• •••MANEJOOE MATERIALESOE CONSTRUCCION; .•• <-\ •..•..•.•...•.F ___ccT__. . ........ .......

02.1Las fuentes de materiales utilizadas son las registradas en elFormato 1 presentado y actualizado en el PIPMA.Los materiales pétreos y granulares almacenados

02.2 temporalmente están protegidos contra la acción erosiva delagua, aire y se cubren con plástico negro, malla o lona.La preparación de las mezclas de cementos y morteros en

02.3 obra se realizan protegiendo el suelo. Terminada la actividadel suelo queda libre de residuos.

02.4 El transporte de materiales cumple con lo establecido en laGuía de Manejo Ambiental viqente.El contratista cumple con el procedimiento para riego de

02.5 arena para sello de juntas incluido en el PIPMA y aprobadoIpor la interventoría.El contratista restaura a más tardar una semana después de

02.6 finalizada la actividad, las zonas verdes y áreas no previstasusadas para acopios temporales de materiales.El contratista usa formaleta de madera previa aprobación de

02.7 la interventoría y la madera empleada es adquirida en sitioautorizado por la autoridad ambiental competente.El contratista cumple con el procedimiento para el

02.8 calentamiento de liga asfáltica incluido en el PIPMA yaprobado por la interventoría.El contratista cumple con el procedimiento de cargue y

02.9descargue de materiales en el frente de obra, campamentosy centros de acopio incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El contratista cumple con el procedimiento para el

02.10almacenamiento/acopio de materiales en el frente de obra,campamentos y centros de acopio incluido en el PIPMA yaprobado por la interventoría.

03. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

03.1Los frentes de obra y las vías de acceso permanecen limpiosIy libres de residuos sólidos.

03.2 El contratista cumple con el programa de reciclaje incluidoen el PIPMA V aprobado por la interventoría.

03.3Las escombreras utilizadas son las registradas en elFormato 1 presentado V actualizado en el PIPMA.Los escombros son retirados de la obra dentro de las

03.4 veinticuatro (24) horas siguientes a su generación y sontransportados a las escombreras autorizadas.El contratista entrega semanalmente la planilla de

03.5disposición de escombros debidamente diligenciada juntocon los vales de soporte. El almacenamiento temporal selleva a cabo previa autorización de la interventoría.El contratista cumple con el procedimiento de acopio

03.6 temporal de escombros incluido en el PIPMA y aprobado porla interventoría.

03.7El contratista cumple con el manejo ambiental (manejointeQral de residuos) del manual de demoliciones.

04. CONTROl DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

04.1El contratista implementa medidas para el control de ruidoen las actividades de demolición.

04.2El contratista implementa medidas para el control de ruidoIproducto de la operación de maquinaria y equipos.

04.3En caso de requerir trabajos nocturnos el contratista cuentacon el permiso emitido por la autoridad competente.

04.4 El contratista cumple con el manejo ambiental (control deemisiones atmosféricas) del manual de demoliciones.

04.5El contratista humecta las áreas desprovistas de acabadoscomo medida de control de material particulado.El contratista cumple con el procedimiento de corte y pulido

04.6 de materiales (control de emisiones atmosféricas) incluidoen el PIPMA Vaprobado por la interventoría.

04.7El contratista cumple con el plan de acción derivado de losmonitoreos de calidad de aire V ruido.

05. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA.

05.1El contratista no realiza lavado de vehículos, maquinaria yequipos en los frentes de obra ni en campamentos.El contratista implementa las medidas para evitar y controlar

05.2 el arrastre de materiales y residuos a los lechos, canales y/ocursos de agua.

05.3El contratista protege sumideros, pozos, cajas para evitar elaporte de sedimentos a las redes.El contratista cumple con el procedimiento para corte y

05.4 pulido de materiales (manejo de aguas) incluido en el PIPMAIv aprobado por la interventoría.

05.5El contratista cumple con el plan de acción derivado de losmonitoreos de calidad de agua.

05.6El contratista cumple con las medidas para evitar y controlarel arrastre de materiales a los vallados.

05.7El contratista cumple con el procedimiento de pilotajeincluido en el PIPMA y aprobado por la interventoría.

06."

MANEJOOE COMBUSTIBLES y ACEITES .. '.•••••••••••••••••••• 1> ••i:¡ " ....•...•••......>..,. ....... , .. ... '.

El contratista protege el suelo en zonas de parqueo y en los

06.1sitios donde se realiza el mantenimiento de maquinaria porfuerza mayor y dichas actividades cuentan con aprobaciónde la interventoría.El contratista cumple con las medidas ambientales

06.2contempladas en el procedimiento de almacenamiento decombustible incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.

e

L

PARA METROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD CRITERIO DE CALlFICACIONITEM COMPONENTE E. SEGURIDAD Y SALUD 100%

OCUPACIONAL.0% N.A.

El. ElEMENTOS.SÁSICOS··DE.IAGESnÓNS&SO. ~G ~Todo el personal que labora en la obra se encuentra afiliado

E1.1a una ARP, EPS y AFP desde antes de su ingreso y seencuentra al día en los pagos y se lleva registro semanal enel formato correspondiente.El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y laPolítica de salud ocupacional se encuentran publicados en

E1.2 un lugar visible de las instalaciones temporales y puntosCREA, están socializados y se cuenta con los soportesrespectivosEl COPASO o VIGIA se reúne en forma mensual, cuentacon el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de

E1.3 acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunióna la interventoría en el informe. Se cumple con el plan deacción derivado del Comité.Se da cumplimiento al Programa de Inducción,

E1.4 Capacitación y Entrenamiento incluido en el PIPMA yaprobado por la interventoría.

E2. "'ADMINISTRÁClóNDELOS RIESGOS"

.','.... ,", ...."···'·'...<H·

ly,\'UL

El contratista mantiene actualizado el Panorama de

E2.1Factores de Riesgo por cada proceso constructivo y porcada cargo y se da cumplimiento a los planes de acciónderivados.Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de

E2.2acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antesde iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con lossoportes de ejecución de la actividad.El contratista implementa los permisos de trabajo para las

E2.3 labores de alto riesgo y los estándares de seguridadincluidos en el PIPMA y aprobados por la interventoría.

E2.4 Se realizan los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y seimplementan las acciones derivadas.El Contratista cumple los estándares seguros incluidos en el

E 2.5 manual de demoliciones, el cual forma parte del PIPMAaprobado por la interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento seguro deE 2.6 excavaciones incluido en el PIPMA y aprobado por la

interventoría.El Contratista cumple con el procedimiento seguro de

E 2.7 espacios confinados incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El Contratista cumple con el procedimiento seguro de izaje

E 2.8 de cargas incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El Contratista cumple con el procedimiento seguro para

E2.9 manejo de redes incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.El Contratista cumple con el procedimiento seguro de

E2.10 trabajos en altura incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento seguro, deE2.11 ingreso de personal (vinculado a la obra y visitantes) a la

obra incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.

e E3.

a examen ingreso/periódico/camde ocupación/reingreso al trabajo (post incapacidad)/retipor cargo, de acuerdo con el protocolo de exá

E3.1 médicos ocupacionales, y se realiza por médiespecialista en S. O. y con la información se mantieneactualizado el diagnóstico de condiciones de salud del

Se implementan los programas de vigilancia epidemiológicaE3.2 que aplican para el contrato, según el diagnóstico de

condiciones de salud

Se realizan las actividades de promoción y prevenciónE3.3 establecidas en el PIPMA y aprobadas por la interventoría.

odo el personal cuenta con los Elementos dePersonal (EPP) de acuerdo con la matriz de EPP.

instalaciones provisionales cuentan conestinados a facilitar el cambio de ropas

adores, acondicionados de acuerdo con lo estableciución 2400/79.

realizan monitoreos ocupacionales y se cumplenplanes de acción de acuerdo con los resultados.

e E5. ..... P!..ANDE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS.·· .... . .... .

E5.1Se implementan todos los recursos definidos en el plan deemergencias y continqencias

E5.2Se han conformado las brigadas de emergencia, estánactivas, entrenadas e identificadas.Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su

E5.3resultado, se establecen planes de acción, se cumplen lasacciones derivadas y se cuenta con los soportesrespectivos.

E5.4 Se registran y evalúan las emergencias ocurridas en la obraIv se notifican a interventoría antes de 8 horas .

ES.... .....MANEJO DE MAQUINARIA··· EQUIPOS YVEHíCULOS. .••i .•• . .... . ..•. ./ .

Toda la maquinaria, equipo y vehículos que labora en elE6.1 proyecto están debidamente identificados de acuerdo con lo

establecido por eIIDU.El contratista utiliza en la obra vehículos con motor diesel,

E6.2 modelos 1986 y posteriores y vehículos con motor agasolina, modelos 1981 y posteriores.

E6.3El contratista utiliza en la obra maquinaria modelo 1992 yIposteriores.Todo vehículo, maquinaria y equipo cumple con la revisión

E6.4 técnico-mecánica de acuerdo con el procedimiento demanejo de maquinaria y equipo y el manual de operación decada uno.Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y

E6.5 correctivo de maquinaria, equipos y vehículos incluido en elPIPMA y aprobado por la interventoría.Se cumple con el procedimiento de abastecimiento de

E6.6 combustible incluido en el PIPMA y aprobado por lainterventoría.Se cumple con el procedimiento de aseguramiento para el

E6.7 cargue y descargue de maquinaria y equipos incluido en elPIPMA y aprobado por la interventoría.El contratista cumple con el procedimiento seguro para

E6.8 almacenamiento de combustible incluido en el PIPMA yaprobado por la interventoría.

E7. ·····i ••·····< EVALUACIONY SEGUIMIENTO. In···. l· ..•..•..••. >y •.

Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura,

E 7.1cumplimiento e impacto, de acuerdo con el PIPMA y elPrograma de Salud Ocupacional, se analizan, se generanlas acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.

Se tiene registro estadístico, caracterización eE 7.2 investigación de incidentes y accidentes de trabajo así

como de terceros, por mes y acumulado.Se cumplen los planes de acción derivados de las

E 7.3 investigaciones de accidentes e incidentes de acuerdo conla Resolución 1401 de 2007.

E 7.4 Se cumple el cronograma de actividades del programa deSalud Ocupacional.

e

e

ITEMPARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD CRITERIO DE CALlFICACION

COMPONENTE F. SEÑALlZACION. 100% 0% N.A.F.1

Se utiliza el cerramiento de acuerdo con lo establecidoen el Componente F del PIPMA.Se cumple con la señalización y demarcación de las

F.2 instalaciones temporales incluido en el PIPMA yaprobado por la interventoría.Se cumple con la señalización y demarcación de

F.3 materiales de obra y escombros incluida en el PIPMA yaprobado por la interventoría.Se cumple con la señalización y demarcación de zonas

FA de parqueo de maquinaria y equipo incluida en elPIPMA y aprobado por la interventoría.Se cumple con la señalización y demarcación para los

F.5senderos peatonales internos para el portal, patio garajey estación central incluido en el PIPMA y aprobado porinterventoría.Se cumple con la señalización y demarcación para los

F.6 frentes de obra incluida en el PIPMA y aprobada porinterventoría.