LISTADO DE VERIFICACION Y EVALUACION DEL PROCESO DE ...€¦ · PROCEDIMIENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ... responsable,medico y cargue de factura para ... Realizacion y Verificacion

NOMBRE DEL COLABORADOR FECHA DE INCIO

FECHA DE FINALIZACION

FECHA

DOCUMENTOS

ENTREGADOS FIRMA INSTRUCTOR FIRMA COLABORADOR OBSERVACIONES

Mision

Vision

Politica de Calidad

Valores Institucionales

ORGANIGRAMA Copia de organigrama

Direccion estrategica

Laboratorio Clinico

Gerencia Administrativa y Financiera

Recursos Humanos

Control de documentos

Control de registros

Manejo de acciones correctivas y preventivas

Manejo de producto no conforme

Manejo de servicio no conforme

Programacion, planeacion y ejecucion de

auditorias.

LISTADO DE VERIFICACION Y EVALUACION DEL PROCESO DE INDUCCION Y ENTRENAMIENTO

RED GENERAL DE PROCESOS

EMPRESARIAL

CULTURA ORGANIZACIONAL

PROCEDIMIENTO DE

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

NORMA ISO 9001

CARGO

Codigo: LYB 025 Version: 7 Aprobado: 03-02-2014

FECHA

DOCUMENTOS


Caracterizacion del proceso

Documentacion de proceso

Indicadores de calidad

a) Ficha técnica de indicadores

b) Generación de indicadores

Clinica de la Mujer

Unidad de Fertilidad Fertivida

Reprotec (Fundación Santafe de Bogotá)

Natale

Linde

Otros clientes

Pacientes particulares

Medicinas prepagadas

Urgencias y hospitalizados

Unidad de cuidados intensivos (UCI)

Unidad de recien nacidos

Consulta externa

TIPO DE PACIENTES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROCEDIMIENTO DE

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

NORMA ISO 9001

QUIENES SON NUESTROS

CLIENTES

OBJETIVOS DE CALIDAD

COMPLEMENTO SOLO PARA COODINADORES DE AREA O ENCARGADOS

RETROALIMENTACION DE NO CONFORMIDADES DEL PROCESO

EMPRESARIAL


FECHADOCUMENTOS

ENTREGADOSFIRMA INSTRUCTOR FIRMA COLABORADOR OBSERVACIONES

Manual de Funciones del cargo

Responsabiliddes del cargo

Explicacion de indicadores de area (si aplica)

Relacion con las demas areas de la oprganizacion

Reglamento Interno de Trabajo

Bienestar y beneficios ofrecidos por la organización

Evaluacion de Desempeño

Aspectos Disciplinarios

Listado del personal del laboratorio

Protocolo de atencion al usuario

Equipos y herramientas de trabajo asignadas

Explicación y entrega de formatos y registros aplicables al area

( para personal administrativo)

Recorrido por las Instalaciones

Aspectos generales de so

Politica (salud ocupacional, alcohol, dogras,

tabaco, medio ambiente

Accidente e incidente Laboral

Enfermedad Laboral

Deberes y obligaciones

Riesgos y peligros a los que se expone en el cargo

y medidas de prevencion

Politicas y procedimientos seguro de trabajo

Copaso y brigada de emergencia ( miembros y

funciones)

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Uso, mantenimiento y entrega de elementos de

proteccion personal

SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS GENERALES

ADMINISTRATIVO


FECHA

DOCUMENTOS


Menu principal

Modulo nomina

Modulo contable

Modulo de invenarios

Cargue y descargue de productos

Seguimientos

______________________________________

______________________________________

______________________________________FIRMA COORDINADOR DE RRHH:

FIRMA JEFE INMEDIATO:

FIRMA COLABORADOR:

INDUCCION AL SISTEMA AGIL

AGIL

OBSERVACIONES GENERALES:


FECHA

DOCUMENTOS


Lectura de Manual de Recepcion

Explicacion de los servicios de la Clinica

Lectura de Manual de Bioseguridad

Lectura de manual Manejo de residuos (PGIRH)

Explicacion formato de entrega de turno

Explicacion formato de muestras pendientes

Explicacion formato de entrega de resultados

sede calle 90, Unidad de Fertilidad y Clinica

Explicacion formato de recepcion de muestras de

calle 90 y 91

Explicacion formato de llamadas a paciente

Explicacion cuaderno de registro de llamadas de

la clinica

Explicacion formato de registro evento adverso

recepcion

Explicacion formato de registro evento adverso

oportunidad entrega de resultados

Explicacion procedimiento para entrega de

resultados de servicios de hospitalizados que no

han sido recogidos

Entrega y explicacion listado de numero

telefonicos y extensiones de la empresa y de la

clinica

Explicacion manejo de fax, conmunatador, radio.

Explicacion ubicación de carpetas de formatos de

area

Entrega de registros a coordinacion

administrativa y de laboratorio.

Archivo de documentos

Asignacion tarjeta de acceso a la Clinica

Inducción en el almacén :

* Pedidos y seguimiento de pedidos

* Almacenamiento de productos al almacén

* Organización.

RECEPCION

ASPECTOS GENERALES


FECHA

DOCUMENTOS


Convenios existentes

Tipos de planes

Funcionamiento operativo de cada prepagada

Presentacion formatos propios de autorizaciones

(Suramericana, Seguros Bolivar, y Susalud)

Presentacion de Listado de telefonos de

medicinas prepagadas

Lectura de Manual de Tarifas

Presentacion tarifas Particulares

Presentacion tarifas Prepagadas

Presentacion tarifas Clinica de la mujer

Presentacion tarifas Propias y especiales

Generacion y asignacion de clave

Presentacion Menu principal

Presentacion Demograficos y Examenes

Presentacion identificacion del paciente y datos

demograficos

Presentacion Datos de la Historia Clinica

Presentacion Datos de la orden medica

Ingreso de examenes

Explicacion de submenu inferior.

Explicacion Listado de codigos

Explicacion Listado de ordenes

Modificacion o actualizacion de Historias clinicas

Ingreso de comentarios

Impresión y Entrega de Resultados

Envio de resultados por correo o para bajar de la

pagina WEB.

ENTIDADES PREPAGADAS

INDUCCION AL SISTEMA

PROPIO LABORATORIO

TARIFAS

RECEPCION


FECHA

DOCUMENTOS


Generacion y asignacion de Clave de ingreso

Presentacion Menu Principal

Presentacion Menu Facturacion

Presentacion Submenu Cargos de Servicios para

servicios hospitalizados y urgencias

Presentacion Submenu Cargos de Directos para

consulta externa y otros

Ingreso de informacion de paciente,

responsable,medico y cargue de factura para

consulta externa

Generacion de recibos particulares y copagos

para servicios de consulta externa

Presentacion Tablero Clinico para cambio de

estados

Como hacer Consulta de pacientes

Modificacion o actualizacion de datos de ingreso

Revision de recibos de consulta externa,

urgencias y hospitalizados.

Procedimiento para Anular recibos

______________________________________

______________________________________

______________________________________


FIRMA COLABORADOR:

FIRMA COORDINADOR DE RRHH:

INDUCCION AL SISTEMA

CLINICA

RECEPCION



FECHADOCUMENTOS


Conoce la Guia de transporte de muestras sedes

externas

Guia de Remision de Muestras sedes externas

Conoce el formato de recolección de muestras

Verificacion de identificacion de la muestra

Registro de Temperatura

______________________________________

______________________________________

______________________________________

FIRMA COLABORADOR:



TRANSPORTE DE MUESTRAS

ASPECTOS GENERALES



FECHADOCUMENTOS


Manejo general de reactivos

Montaje de las diferentes muestras

Lectura de manual de toma de muestras

Lectura manual de la seccion

Tiempo de centrifugacion

Sueros

Plasmas

Orinas

Montaje de ch

Extendidos de sangre

Montaje de reticulositos

Montaje de orinas

Coprologicos

Manejo de reactivos

Gram

wright

Z.n

Gota gruesa

DISPOSICION MATERIALES Y

REACTIVOS

INSTRUCCIONES PARA ASISTENCIA AL

AREA DE HEMATOLOGIA

INSTRUCCIONES PARA ASISTENCIA AL

AREA DE PARASITOLOGIA Y

UROANALISIS

COLORACIONES

SEPACION DE MUESTRAS

SEPARACION DE MUESTRAS


FECHADOCUMENTOS


Lectura manual de remisiones

Laboratorios de referencia

Manuales de cada laboratorio


Preparacion de hipoclorito

Materiales que se deben esterilizar

Tiempo de esterilizacion

Proceso de lavado

Laminas

Laminillas

Material de vidrio

Material de plastico

Proceso de descoagulacion

Utilizacion de gelificante

OTROSUbicación de material de uso diario

______________________________________

______________________________________

______________________________________

REMISIONES

LAVADO Y ESTERILIZACION DE

MATERIALES

LIMPIEZA Y DESINFECCION

DESCOAGULACION




FIRMA COLABORADOR:

SEPARACION DE MUESTRAS


FECHA

DOCUMENTOS


FECHA

DOCUMENTOS



Lectura manual de vertimientos

Lectura manual de bioseguridad

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Presentación de formatos SGC

Lectura manual toma muestra

Entrega instructivo toma de muestra

Inducción en toma de muestra institucional

FIRMA COLABORADOR:

TOMA DE MUESTRAS

Practica

GESTION AMBIENTAL




Entrenamineto manejo de residuos y bioseguridad


FECHADOCUMENTOS


Lectura de manual de procedimiento de Química

e Inmunologia

Presentacion y lectura Manual de Equipos

Presentacion formato novedad de equipos

Presentacion de formato de Controles

Inmunología

Presentación formato producto no conforme

Presentaciòn formato control externo

Presentación formato de temperaturas y horas de

lectura en el turno de la tarde

Presentacion de A-Z asesoria pre y pos test VIH

Presentación formato de llamadas para valores

críticos

Manejo y almacenamiento de muestras

Separación de sueros de pruebas pendientes: hiv,

fta y hormonas

Organización de tubos, sticker de colores y su significado

Presentación y manejo de gradillas para rutina-

pendiente-urgencias y sueros hormomas

Manejo, almacenaje, inventarios de reactivos,

materiales e insumos

Presentacion del agil

Generalidades de equipo

Mantenimientos diarios de equipos y formatos de registro

Realizacion y Verificacion de Mantenimientos

semanales de equipos

Realizacion de copia de seguridad en el equipo

GENERALIDADES

EQUIPOS

AREA QUIMICA


FECHADOCUMENTOS


Manejo y montaje de muestras (FTA-HIV) y dias de montaje

Manejo y montaje de muestras

Priorizacion de muestras de Consulta externa

Lectura manual Control de calidad

Reconstitucion, almacenaje y manejo de matriz de control

Manejo y explicacion de Unity y los estandares

manejados en cada prueba

Conoce las carpetas donde se almacenan cada uno de los

formatos manejado en el área

Presentacion de A-Z de archivo de controles

Presentacion y manejo de registros de

mantenimientos de analizadores

______________________________________

______________________________________

______________________________________


CONTROL DE CALIDAD

PRUEBAS DE LA SECCION

MANEJO DE INFORMACION


FIRMA COLABORADOR:

AREA QUIMICA



FECHA

DOCUMENTOS


Lectura de manual de procediminto de hematología y

coagulación

Lectura instructivo para mantenimiento de

Equipo

Presentación manuales de quipos

Presentación formato novedad de equipo

Presentación formato evento adverso


Presentación formato reporte control externo y

fechas de envio

Presentación formato de temperaturas y horas de lectura


Montaje y lectura de gotas gruesas


Conoce que debe dar procesamiento a las urgencias de

hematología y coagulación (horario)

Manejo, almacenaje, inventarios de reactivos, materiales e

insumos



Arreglo y entrega de sección para entregar turno (reactivos en

equipos)

Generalidades de Equipos

Montaje de gota gruesa

Mantenimientos diarios, semanal y mensual de

equipos

Instrucciones de cómo sacar desechos de los

equipos

Limpieza diaria en los equipos

GENERALIDADES

AREA HEMATOLOGIA Y COAGULACIÓN

EQUIPOS


FECHA

DOCUMENTOS


Presentación de los manuales del área

Interpreatcion y correlación con el Omega y donde llamar en

caso de necesitar un médico

Como realizar los reportes y a que horas

Generalidades: Como reconstituir el control, telefonos a donde

enviar el control

Manejo y explicacion de unity y los estandares manejados en

cada prueba

Correlacion de control interno vs externo, realizado con la

coordinación



Entrega de registros a coordinación


______________________________________

______________________________________

______________________________________



CONTROL DE CALIDAD



AREA HEMATOLOGIA Y COAGULACIÓN



FIRMA COLABORADOR:


FECHA

DOCUMENTOS


Lectura de manual de procedimiento del servicio transfusional

Lectura de instructivos de procesamiento de

muestras

Presentación del libro de ingreso y egreso de

hemocomponentes

Presentación del libro de pruebas cruzadas

Presentacion de la orden médica de reserva de

hemocomponentes



Presentación del formato para el registro de entrega de

hemocomponentes


Presentación del formato de control de

transfusión

Presentación del formato de Actas de incineración de

hemocomponentes

Organización de muestras y pilotos en la nevera

Conoce que debe dar procesamiento a las muestras como una

urgencia

Manejo, almacenaje, inventarios de reactivos


Manejo y solicitud del stock de

hemocomponentes

Arreglo y entrega de sección para entregar turno

AREA SERVICIO TRANSFUSIONAL

GENERALIDADES


FECHA

DOCUMENTOS


Generalidades de la tecnica utilizada

Generalidades de incubador y centrifuga

Generalidades del sistema de lectura de targetas

Montaje de hemoclasificaciones, coombs directo, coombs

indirecto, pruebas cruzadas y rastreo de anticuerpos

irregulares

Mantenimientos


equipos

Limpieza general

Presentación de instructivas de la casa comercial

Interpretación e informe en Omega y donde llamar en caso de

necesitar un médico



Generalidades: el control, procesamiento y

reporte

Manejo de las muestras


coordinación





______________________________________

______________________________________

______________________________________

CONTROL DE CALIDAD


EQUIPOS





FIRMA COLABORADOR:

AREA SERVICIO TRANSFUSIONAL


FECHA

DOCUMENTOS


Lectura de manual de procedimeinto de

hormonas

Lectura instructivo para la programación equipos

Presentación manuales de equipos

Presentación formato novedad de equipo



Presentación formato reporte control externo y fechas de

envio

Presentación formato de temperaturas y horas de

lectura


Separación de sueros de pruebas pendientes: hiv, fta, afp



insumos


Manejo y montaje de muestras, fechas especiales de montaje

Arreglo y entrega de sección para entregar turno (reactivos en

equipos)

Generalidades de equipos

Montaje de ANAS

Mantenimientos diarios hormonas y formatos de registro


equipos

Limpieza de los datos diarios en los equipos

AREA HORMONAS Y PRUEBAS ESPECIALES

GENERALIDADES

EQUIPOS


FECHA

DOCUMENTOS


Presentación del consolidado de los insertos del

área

Interpreatcion y correlación con el Omega y donde llamar en



Generalidades: dias de montaje,como reconstituir el control,

telefonos a donde enviar el control

Manejo y explicacion de unity y los estandares manejados en

cada prueba


coordinación





______________________________________

______________________________________

______________________________________


FIRMA COLABORADOR:



CONTROL DE CALIDAD



AREA HORMONAS Y PRUEBAS ESPECIALES



FECHA

DOCUMENTOS


Lectura manual de procedimientos microbiología - líquidos

corporales y resistencia bacteriana

Generalidades otros manuales

Lectura instructivo envio muestras Secretaria Distrital de Salud

Presentación formatos SGC del área

Presentación formatos Secretaria Distrital de Salud y

resultados

Presentación carpetas (TBC, producto no conforme,

seguimiento pacientes, etc.)

Presentación formato lista de chequeo toma de muestras

microbiología y archivo

Listado diario área de microbiología - cuadernos de registro.


Seguimiento y reportes cultivos urgencias - hospitalizados.

(Información médico)

Presentación medios de cultivo y utilización.

Procesamiento de cultivos ,lectura e informe.

Procesamiento muestras urgencias tiempo

establecido.


insumos


Manejo y montaje de pruebas rápidas

Montaje paneles y pruebas confirmatorias

AREA MICROBIOLOGÍA

GENERALIDADES


FECHA

DOCUMENTOS


Generalidades de Equipos. Lectura de paneles

Incubadora - Control de esterilización.

Mantenimientos equipos , formatos de registro.

Microscopio-cuidados.

Manejo desechos del área

Presentación insertos pruebas rápidas

Interpretación y correlación de resultados con datos del

paciente .

Confirmación de mecanismos de resistencia.

Manejo cepas ATCC .

Control de Calidad interno - pruebas.

Control de Calidad externo y supervisión programas SDS con la

coordinación.

Ubicación carpetas - AZ donde se almacenan

cada uno de los formatos manejados en el área

Entrega de registros a epidemiología, SDS, Comité de

infecciones.


______________________________________

______________________________________

______________________________________

FIRMA COLABORADOR:

EQUIPOS



CONTROL DE CALIDAD


AREA MICROBIOLOGÍA





FECHA

DOCUMENTOS


Lectura de manual de procedimeinto de

Microscopia

Lectura manual de toma de muestra



Presentación formato reporte control externo y

fechas de envio




Arreglo y entrega de sección para entregar turno .

Generalidades de equipos

Mantenimiento diarios de equipos

Presentación delos registros de uso diario del

área

Interpreatcion y correlación con el Omega y

donde llamar en caso de necesitar un médico



Generalidades: expicacion del montaje diario del

control interno

Manejo y explicacion de unity y los estandares

manejados en cada pruebaNotificacion de los dias de montaje del control de

calidad externo y explicacion de cómo se debe

realizar el reporte

CONTROL DE CALIDAD

AREA MICROSCOPÍA

GENERALIDADES

EQUIPOS



FECHA

DOCUMENTOS


Conoce las carpetas donde se almacenan cada

uno de los formatos manejados en el área



______________________________________

______________________________________

______________________________________




AREA MICROSCOPÍA


FIRMA COLABORADOR:


FECHA

DOCUMENTOS


Lectura de manual de de Remisiones

Lectura Guia para la Remision de Examenes

Lectura manual de toma de muestra



Manejo de listado de ordenes de examenes de

remision

Explicacion para consulta en las diferentes paginas Web de los

Laboratorios

Arreglo y entrega de sección para entregar turno

Presentación del consolidado de los los registros del area

Interpretación y correlación con el Omega y donde llamar en







______________________________________

______________________________________

______________________________________


AREA REMISIONES

GENERALIDADES




FIRMA COLABORADOR:



FECHA

DOCUMENTOS


Lectura de manual de Calidad

Análisi de controles internos vs externos

Valores críticos

Presentación formato PNC

Validación de resultados

Reproceso de resultados

______________________________________

______________________________________

______________________________________

AREA CONTROL DE CALIDAD

GENERALIDADES




FIRMA COLABORADOR:


Documents

LISTADO DE VERIFICACION Y EVALUACION DEL PROCESO DE ...€¦ · PROCEDIMIENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ... responsable,medico y cargue de factura para ... Realizacion y Verificacion