Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LKj IP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan
karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan
Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap tahun 2019, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap
komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu,
penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Kecamatan Cilacap Utara selaku
OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan
Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Substansi pokok LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun
2019 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Cilacap
Utara Kabupaten Cilacap selama tahun 2019, pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam Renstra
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap 2017 - 2022.
Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat
kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran
sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa
mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu
menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.
Cilacap, Januari 2020
CAMAT CILACAP UTARA
SUNARTI, S.STP., M.M.Pembina
NIP. 19801001 199912 2 001
2
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cilacap
Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen bersama.
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk
mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan
demikian, LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini disusun
sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada
Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Cilacap yaitu
Cilacap semakin Sejahtera secara merata " Bangga Mbangun Desa".
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dapat dikatakan Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.
Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat
dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana
tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap 2019
yang terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK) dan Pernyataannya, Rencana Strategis (RS),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja,
Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran
Pendukung Sasaran.
Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 (satu) tujuan 1 (satu)
sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2018
menunjukkan bahwa :
Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori “Sangat
Tinggi”. Capaian dari 2 (dua) indikator, dengan kategori “Sangat Tinggi”.
3
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 2 indikator kinerja, disimpulkan
bahwa 2 indikator AKIP dengan nilai (70,65 : 63 x 100% = 112,14%) 112,14%
dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi", dan indikator SKM dengan nilai
(85 : 84,42 X 100 % = 99,31%) 99,31% Berarti kedua indikator kinerja tersebut
sudah mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan sebelumnya meskipun belum sempurna.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 ( satu ) indikator kinerja tujuan,
disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian
dikategorikan dengan Capaian "Tercapai".
Berdasarkan perbandingan antara Penyerapan anggaran belanja langsung
dengan jumlah anggaran definitif sebesar Rp 2.329.034.050,- setelah mendapat
tambahan anggaran perubahan sebesar Rp 5.739.825.000,- sehingga anggaran tahun
2019 menjadi Rp 8.068.859.050,- sedangkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar
Rp 7.574.168.829,- atau dalam hitungan prosentase sebesar 93,87% dari total
anggaran Kecamatan Cilacap Utara pada Tahun 2019 dengan nilai rata-rata capaian
kinerja sasaran strategi sebesar 95% dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja
sudah efektif.
Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum maksimal
seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapat perhatian pada tahun berikutnya.
Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian
kinerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019, antara lain:
1. Belum optimalnya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja
sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam
Renstra dan RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang
tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan Kecamatan Cilacap
Utara masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran
yang telah tertuang didalam Renstra maupun RPJMD ataupun sasaran strategis.
Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian
sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu
perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang
dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas dan tupoksi Kecamatan Cilacap
Utara.
4
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
2. Terbatasnya SDM aparatur yang paham terkait aturan pengelolaan keuangan
maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan
atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan
yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang
telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD.
Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat
dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :
1. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang
didalam Renstra. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan
adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran,
tujuan, misi, dan visi. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara
langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat
dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.
2. Totalitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
secara penuh agar segera diterapkan di Kecamatan Cilacap Utara, sehingga data
dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan program dan kegiatan akan
lebih mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi sebagaimana tertuang
dalam Renstra Kecamatan Cilacap Utara Tahun 2017-2022.
Semoga, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan Cilacap Utara maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja
yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan
Cilacap Utara Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai
semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk
memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu
memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh,
terpercaya dan mandiri guna mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintah yang profesional bersifat enterpreneur dan dinamis
dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Goverment” dan visi
“Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata Bangga Mbangun Desa”.
5
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Data Penduduk per Wilayah Kelurahan Tahun 2019 ………………… 10
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kec. Cilacap Utara Tahun 2017-2022.. 26
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap …… 27
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019……………………...…. 28
Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 29
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal……….……………………………... 31
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 .………………………………… 32
Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019 …………………………… 33
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 ……………..……………………. 33
Tabel 3.5 Jenis Pelayanan di Kecamatan Cilacap Utara…………………………. 35
Tabel 3.6 Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 38
Tabel 3.7 Capaian Sasaran dan Anggaran Tahun 2019…………………………. 42
6
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cilacap Utara ……………………… 12
Gambar 2.1 Aplikasi Simda Keuangan ……………………………………………… 19
Gambar 2.2 Aplikasi SIM Pelaporan Operasional Kegiatan ……………………… 20
Gambar 2.3 Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) ………………………… 21
Gambar 2.4 Aplikasi e-SIMPEG …………………………………………………..… 21
Gambar 2.5 Aplikasi e-Planning ………………………………………………..…… 22
Gambar 2.6 Aplikasi e-Budgeting ….………………………………………….……. 23
Gambar 2.7 Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /e SAKIP 24
Gambar 2.8 SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)……… 24
Gambar 2.9 Aplikasi e - SKP 25
7
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Daftar Grafik
Grafik 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.………..…………………… 34
Grafik 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2……………………………… 34
Grafik 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3……………………………… 40
8
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Daftar Isi
Kata Pengantar.................................................................................................................1
Ikhtisar Eksekutif....................................................................................................................................2
Daftar Tabel............................................................................................................................................5
Daftar Gambar....................................................................................................................................... 6
Daftar Grafik.....................................................................................................................7
Daftar Isi..................................................................................................................................................8
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................9
A. GAMBARAN UMUM.......................................................................................................... 9
B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI........ 12
C. MAKSUD DAN TUJUAN.................................................................................................15
D. SISTEMATIKA PENULISAN..........................................................................................15
BAB II PERENCANAAN KINERJA............................................................................................... 17
A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA............................18
B. RENCANA STRATEGIS.................................................................................................25
1. VISI DAN MISI KECAMATAN CILACAP UTARA...................................................26
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA.................................................26
3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN....................................................................... 27
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019............................................................ 28
D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.... 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................................................................30
A. PENGUKURAN KINERJA.............................................................................................. 30
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA........................................................32
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN.....................................................................................40
D PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH.....................................................43
BAB IV PENUTUP............................................................................................................................. 44
9
LKj IP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cilacap
Utara sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap
dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Cilacap.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen
dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan
target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan
analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP
menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi
target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja
sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan
akuntabilitas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan
kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam
pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti
dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan
setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas fungsi, dan peranannya dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Oleh karenannya Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap telah
menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun
kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2019.
10
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFISJumlah Penduduk Kecamatan Cilacap Utara menurut Laporan Monografi kondisi
s.d. Desember 2019 mencapai 81.886 jiwa yang terdiri dari laki-laki 41.375 jiwa
dan perempuan 40.511 jiwa. Adapun persebaran penduduk menurut wilayah
desa/ kelurahan sebagai berikut.
Tabel 1.1 Data Penduduk per Wilayah Kelurahan Tahun 2019
Data Penduduk per wilayah Kelurahan Tahun 2019No. Desa/kelurahan Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan1 Tritih Kulon 24.133 12.211 11.9222 Mertasinga 20.416 10.263 10.1533 Gumilir 18.308 9.256 9.0524 Karangtalun 13.636 6.898 6.7385 Kebonmanis 10.254 5.116 5.138
Total 86.747 43.744 43.003
Sumber : Monografi Kecamatan Cilacap Utara Semester II Tahun 2019
Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 10% artinya terjadi kelahiran hidup
sebanyak 9 per 1.000 penduduk. Sementara Angka Kematian Kasar (CDR)
sebesar 7% artinya terjadi kematian sebanyak 7 per 1.000.
Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan,
memperlihatkan Kelurahan Tritihkulon adalah yang paling banyak penduduknya
yaitu sebesar 24.133 jiwa (27,82% dari total jumlah penduduk Kecamatan
Cilacap Utara), sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Kelurahan
Kebonmanis, yaitu sebesar 10.254 jiwa (11,82% dari total jumlah penduduk
Kecamatan Cilacap Utara). Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan
penduduk juga meningkat yaitu dari 45 jiwa/km 2 pada tahun 2018 menjadi 46
jiwa/km 2 pada tahun 2019. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di
Kelurahan Gumilir (60 jiwa/km 2), sedangkan tingkat kepadatan penduduk
terendah yaitu Kelurahan Karangtalun (40 jiwa/km2).
2. Sumber Daya Manusia / AparaturJumlah PNS di Kecamatan Cilacap Utara tahun 2019 (sampai dengan
Desember 2019) seluruhnya sebanyak 54 orang dan Non PNS 63 orang jumlah
117 orang. Menurut tingkat pendidikan sebagian besar PNS berpendidikan
Sarjana. Pejabat Struktural di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
tahun 2019 dengan rincian pejabat struktural sebagai berikut :
11
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Status Kepegawaian
PNS : 54 orang
Non PNS : 63 orang
Jumlah : 117 orang
Jabatan Struktural :
a. Eselon III A : 01 orang
b. Eselon III B : 01 orang
c. Eselon IV A : 09 orang
d. Eselon IV B : 22 orang
e. Fungsional Umum : - orang
Jumlah : 33 orang
Pendidikan : PNS Non PNS Jumlah
a. S3 : - : - : -
b. S2 : 5 : - : 5
c. S1 : 26 : 9 : 35
d. D3 : 2 : 9 : 11
e. SLTA : 19 : 33 : 52
f. SLTP : 1 : 4 : 5
g. SD : 1 : 8 : 9
Jumlah : 54 : 63 : 117
Sumber : Simpeg Kecamatan Cilacap Utara
12
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah daerah, maka
kedudukan Pemerintah berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara
berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi
Perangkat Daerah Kecamatan Cilacap Utara yang sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Struktur Organisasi dan tata
kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien
dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun
bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut :
Gambar 1.1STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
13
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara melaksanakan fungsi
yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai berikut :
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan
pemerintah daerah di kecamatan;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah
Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Camat Cilacap Utara mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan
masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum
serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis
kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum,
pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan
ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum,
pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan
14
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan
perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi
vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama
dalam lingkup kecamatan;
e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing
dengan prinsip pembagian tugas habis;
f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan
kepada masyarakat;
g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan
sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat
kecamatan;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan
tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten
yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari
Bupati kepada Camat;
j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja
kecamatan;
k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat
kecamatan;
l. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa;
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang
diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan
mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan
keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
15
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban;
p. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku untuk memacu prestasi kerja;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun
tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan
pengambilan kebijakan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun
2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi.
Tujuan Penyusunan LKjIP Kecamatan Cilacap Utara. Kabupaten Cilacap Tahun
2019 sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan,
permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.
Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaguaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
16
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi.
BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian
kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong serta strategi ke depan yang
direncanakan.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
4. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.
Termasuk efisiensi yang ada.
BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
17
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP
meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data
kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi
landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang
menyangkut potensi, peluang, dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus
disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat
dilaksanakan dengan efisien dan efektif serta dapat mencapai hasil yang optimal.
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan PD dalam kerangka sistem
pembangunan daerah, maka seluruh PD wajib menyusun dokumen perencanaan
strategis (Renstra) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun. Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap telah
menyusun Renstra Kecamatan Cilacap Utara 2017-2022 yang ditetapkan dengan
Keputusan Camat Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Nomor 050/125/SK/TAHUN
2018 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap Tahun 2017-2022 setelah mendapat pengesahan oleh Bupati Cilacap atas
Rancangan Renstra dengan Surat Pengesahan Bupati Cilacap Nomor 132 tanggal 8
Juni 2018 tentang Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Selain itu, Kecamatan Cilacap Utara juga
menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.
18
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJAPemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu
perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah
dikembangkan untuk peningkatan kinerja, adalah :
1. Inovasi Budaya Kerja “SMART PRO” (Kecamatan Cilacap Utara)Dalam upaya meningkatkan motivasi dan semangat kerja, Kecamatan
Cilacap Utara mempunyai inovasi budaya kerja “SMART PRO” yaitu Semangat,
Melayani, Aktif, Responsif, Terpercaya, dan Profesional. Hal ini dilakukan
sebagai upaya peningkatan semangat kerja untuk peningkatan kinerja.
2. Inovasi Excellent Service Jadi - Antar (Kecamatan Cilacap Utara)Dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pelayanan
di Kecamatan Cilacap Utara menerapkan inovasi Jadi - Antar. Inovasi ini
diterapkan untuk pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang tidak bisa
ditunggu. Kecamatan telah mendapat pelimpahan wewenang dari Disdukcapil
Kabupaten Cilacap untuk mengeluarkan KK asli yang sah. KK tersebut tidak
dibubuhi tanda tangan Kepala Disdukcapil, tetapi menggunakan tanda tangan
barcode Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap
Kota. Sehingga untuk mendapatkan barcode tersebut, petugas kecamatan harus
mengusulkan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan). Kendala yang ada pada pelayanan online adalah pada jaringan
internet, jika jaringan bagus maka usulan permintaan barcode bisa langsung
diproses. Namun terkadang permintaan barcode baru dapat terproses pada hari
berikutnya. Sehingga, permohonan KK yang tidak bisa ditunggu setelah KK
tersebut jadi akan diantarkan ke rumah pemohon oleh petugas pelayanan di
Kecamatan Cilacap Utara.
3. SIMDA Keuangan (BPPKAD)Aplikasi Simda Keuangan sudah diterapkan sejak TA 2014 sehingga
Kecamatan Cilacap Utara wajib menerapkan dalam sistem pengelolaan
keuangannya. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan
daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi
dan pelaporannya. Bagian Keuangan BPPKAD sebagai penanggungjawab
pengelolaan keuangan di Kecamatan Cilacap Utara. Output aplikasi ini antara
lain :
19
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
1) Penganggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD,
APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2) Penatausahaan
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir
pengendalian anggaran lainya.
3) Akuntansi dan Pelaporan
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas
dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan
Penjabarannya.
Gambar 2.1. Aplikasi Simda Keuangan
4. SIM Pelaporan Operasional Kegiatan / SIM POK (SETDA)Aplikasi ini membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik
keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta
pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD.
Kecamatan Cilacap Utara hanya mengikuti dan melaksanakan entry data saja
sedangkan pengelolaan aplikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Cilacap. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5
sebagai laporan pelaksanaan fisik dan keuangan Kecamatan Cilacap Utara.
20
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Gambar 2.2 Aplikasi SIM POK
5. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah /SIMDA BMD (BPPKAD)Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi
perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi barang
daerah. Kecamatan Cilacap Utara hanya mengikuti dan melaksanakan entry data
BMD saja sedangkan pengelolaan aplikasi oleh BPPKAD. Output aplikasi
ini antara lain :
1) Perencanaan
Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan
Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2) Pengadaan
Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar
Kontrak Pengadaan.
3) Penatausahaan
Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris
ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan
Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4) Penghapusan
SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang
Dihapuskan
5) Akuntansi
Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra
Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar
Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.
21
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Gambar 2.3. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
6. SIM Kepegawaian / SIMPEG (BKPPD)Kecamatan Cilacap Utara sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen
kepegawaian sejak tahun 2014 dengan penanggungjawab Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian. Dan ini bisa terintegrasi dengan SIM Kepegawaian yang
dikelola BKPPD.
Gambar 2.4. Aplikasi e-SIMPEG
Tujuan SIM Kepegawaian di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap :
1. Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan pengembangan
SDM di Aparatur Pemerintah.
2. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
3. Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan,
pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS.
4. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam
pembuatan laporan.
Manfaat SIMPEG :
1. Pelacakan informasi data seseorang pegawai akan mudah dan cepat.
2. Pembuatan Laporan dapat mudah dikerjakan.
3. Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan akan mendapat kenaikan
gaji berkala.
22
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
4. Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian.
5. Mendapatkan informasi keadaan pegawai (Profil Kepegawaian) yang cepat
dan akurat.
6. Dapat merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai pendidikan /
kompetensi.
7. Merencanakan Kebutuhan Pegawai (Neraca Kebutuhan Pegawai)
7. e-Planning (Bappeda)Di bawah koordinator Bappeda Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten
Cilacap telah melaksanakan sistem perencanaan dengan e-Planning yang
dimulai dari Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,
Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja PD, Penyusunan RKPD
sampai dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik
dengan cara digital. Sehingga Kecamatan Cilacap Utara yang selama ini
kegiatan perencanaan masih dilaksanakan secara konvensional atau manual,
perlahan harus beralih secara elektronik.
Aplikasi e-Planning ini berjalan dengan menggunakan web browser dan
tidak perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan
dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop,
notebook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.
Gambar 2.5. Aplikasi e-Planning
8. Sistem Informasi Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /e-Budgeting (BPPKAD)
Dalam upaya mencegah kegiatan siluman, atau kegiatan yang tidak ada di
perencanaan, tetapi muncul di penganggaran, perlu dilakukan pengembangan
dan implementasi aplikasi e-planing yang terintregasi dengan e-budgeting.
Implementasi ini merupakan lanjutan dari Rencana Aksi (Renaksi) program
pemberantasan korupsi terintregasi Pemkab Cilacap tahun 2018. Implementasi
23
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
ini juga merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU)
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur
Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun
Rencana Aksi (Renaksi) pemberantasan korupsi
Aplikasi e-budgeting ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak
perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan
dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop,
netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.
Gambar 2.6. Aplikasi e-Budgeting
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP (Setda)Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur
pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi (TI) yang dapat diverifikasi
dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat diandalkan. Hal
inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Cilacap.
Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu OPD dalam pelaporan
kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik darimana saja dan kapan saja
sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga OPD dapat melaporkan secara
rutin setiap triwulan tepat waktu sesuai saran dari Kemenpan dan RB yang
sudah dituangkan dalam Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja.
24
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Gambar 2.7. Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP.
10. Aplikasi e-Billing (Pajak)Wajib Pajak harus membayar pajak dengan Billing System atau lebih
populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran
pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15
digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Dengan
menggunakan e-Billing, Kecamatan Cilacap Utara sebagai Wajib Pajak dapat
memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-
sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan
yang berlaku.
11. SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)Aplikasi ini digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat yang
terlayani. Masyarakat yang datang ke ruang pelayanan Kecamatan Cilacap Utara,
setelah mendapatkan pelayanan diwajibkan untuk mengisi tingkat kepuasan
melalui aplikasi SISUKMA ini dengan cara mengeklik pilihan yang tersedia.
Sehingga pada akhir tahun akan diketahui jumlah masyarakat penerima
pelayanan dan diketahui nilai IKM Kecamatan Cilacap Utara.
Gambar 2.8. SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)
25
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
12. e-SKP+ (Sasaran Kinerja Pegawai & Tambahan Penghasilan Pegawai)Aplikasi ini digunakan PNS untuk menyusun target kinerja pada setiap
bulan dan tahun berjalan, di isi realisasi atas targetnya pada setiap bulan.
Sehingga muncul nilai kinerja bulanan dan tahunan, sebagai syarat untuk
pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai. Aplikasi ini diluncurkan oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.
Gambar 2.9. Aplikasi e - SKP
B. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing SKPD,
karena dengan adanya rencana strategis akan membantu SKPD dalam
menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga SKPD dapat lebih
berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan
lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi
Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara
efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan
yang ada secara integral komprehensif.
Rencana strategis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang
mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan
Kegiatan, sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun
2019 beserta program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi
pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Kecamatan
Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
26
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
1. Visi dan Misi Kecamatan Cilacap Utara
Visi Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu
pada Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu :
“Cilacap semakin Sejahtera secara Merata "Bangga Mbangun Desa"
Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional
bersifat enterpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good
Governance dan Clean Governance.
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah
pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi
dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan
dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU)
ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan
indikator kinerja yang dijabarkan dari visi dan misi yaitu sebagaimana berikut :
Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacapmenurut Misi Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap
Misi : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesionalbersifat enterpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good
Governance dan Clean Governance
TujuanIndikatorKinerjaTujuan
Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran
MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaPelayananKecamatan
Nilai AKIPKecamatanCilacapUtara
MeningkatnyaKepuasan Masyarakat
Nilai IKM/SKM KecamatanCilacap Utara
27
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
3. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam
rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan misi Tahun 2017-2022. Ada 4 isu
strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan
Cilacap Utara pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Cilacap
Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang telah dirumuskan untuk
mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis
diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai
visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang
lingkup tupoksi Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa
strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi
tersebut,Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap telah menyusun program
dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun
Arah Kebijakan Kecamatan Cilacap Utara antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas layanan publik dengan fokus pada pemanfaatan TI dan
peningkatan sarpras yang menunjang langsung pelayanan.
2. Peningkatan kualitas kinerja kecamatan dengan fokus pada pendidikan dan
pelatihan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan fokus pada monitoring dan
evaluasi dalam penetapan prioritas pembangunan desa serta pemberian
penghargaan terhadap desa berprestasi.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus pada transparansi pelaporan
kinerja kepada publik melalui pemanfaatan IT (web).
NO TUJUAN INDIKATORTUJUAN
FORMULASIPENGHITUNGAN SASARAN INDIKATOR
SASARANFORMULASI
PENGHITUNGAN
1 MeningkatkanAkuntabilitasKinerja PelayananKecamatan
Nilai AKIPKecamatanCilacapUtara
Nilai AKIP KecamatanCilacap Utara tahun n-1
MeningkatnyaKepuasanMasyarakat
Nilai IKM/SKMKecamatanCilacap Utara
Nilai Hasil SurveyKepuasanMasyarakat atasKInerja Pelayananpada KecamatanCilacap Utarapada tahun ke-n
28
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019
Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang
spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap tahun 2018 disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatnya KepuasanMasyarakat
Nilai IKM/SKM KecamatanCilacap Utara indeks 90
D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2019 Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis
melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terlampir). Program-program yang mendukung
masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah
sebagaimana Tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran
program kegiatan sebagaimana Lampiran 7 Rencana Aksi Anggaran Pendukung
Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun 2019
sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja disajikan
pada Lampiran 6 Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja.
29
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran SesuaiPerjanjian Kinerja Tahun 2019
No Tujuan IndikatorTujuan
SasaranStrategis
IndikatorKinerja Program Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
1
MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaPelayananKecamatan
Nilai AKIPKecamatanCilacapUtara
MeningkatnyaKepuasanMasyarakat
NilaiIKM/SKMKecamatanCilacap Utara
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.675.641.050
ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
440.113.000
ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
10.700.000
ProgrampeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
9.900.000
ProgramPerencanaan danPelaporan Kinerja
25.380.200
ProgramPengembanganPelayananKewilayahan
5.907.124.800
30
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
efisiensi dan efektifitas dan berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana
program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk
mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas,
akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi
tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja Kecamatan Cilacap Utara telah dicapai.
A. PENGUKURAN KINERJA
Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB
Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus
sebagai berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atausemakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakanrumus :
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atausemakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakanrumus :
RealisasiCapaian indikator kinerja = x 100%
Target
Target - ( Realisasi -Target )Capaian indikator kinerja = x 100%
Target
31
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori
untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi)
dengan keterangan sebagai berikut :
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
Sumber : Permendagri 54 / 2010
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau
ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja
sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan
capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)
yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap
kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Tinggi : 95
Tinggi : 82.5
Sedang : 70
Rendah : 57.5
Sangat Rendah : 25
( 2x Target) - RealisasiCapaian indikator kinerja = x 100%
Target
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategoriCapaian Sasaran =
Jumlah indikator kinerja sasaran
32
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Secara umum Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap telah melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
sebagai berikut :
Tabel 3.2 Capaian Indikator KinerjaTahun 2019
No. SasaranStrategis
IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/
Kategori
1MeningkatnyaKepuasanMasyarakat
NilaiIKM/SKMKecamatanCilacapUtara
indeks 90 92,33 102,59 SangatTinggi
2
MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaPelayananKecamatan
Nilai AKIPKecamatanCilacapUtara
angka 65 72,53 111,58 SangatTinggi
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja,
disimpulkan bahwa 2 indikator dikategorikan dengan capaian "Sangat Tinggi",
Berarti kedua indikator kinerja tersebut sudah mencapai hasil yang maksimal dan
sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun belum sempurna.
Capaian ini diharapkan mampu dipertahankan pada periode berikutnya.
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja,
selanjutnya dengan Metode Rata-rata Data kelompok
dihitung rata-rata capaian sasaran strategis dari 2 sasaran
strategis dengan 2 indikator kinerja tersebut. Pencapaian kinerja masing-masing
sasaran dan rata-rata capaian sasaran strategis Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
Capaian Indikator
Kinerja Utama
Capaian KinerjaSasaran
33
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019
No.SASARANSTRATEGIS
JumlahIndikator Rata-rata Kategori
Rincian Kategori untuk indikator
SangatRendah(0 - 50)
Rendah(50.1 - 65)
Sedang(65.1 - 75)
Tinggi(75.1 - 90)
SangatTinggi
(90.1 lebih)
1 2 3 4 5 6
1MeningkatnyaKepuasanMasyarakat
1 95 SangatTinggi
0 0 0 0 1
2
MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaPelayananKecamatan
1 95 SangatTinggi
0 0 0 0 1
Rata-rata CapaianSasaran Strategis
2 95 SangatTinggi
0 0 0 0 2
Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori “Sangat Tinggi”.
Capaian dari 2 (dua) sasaran strategis, sebanyak 2 sasaran dengan nilai masing
(95%) dengan kategori “Sangat Tinggi”.
Pencapaian kinerja tujuan Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2019
No. Tujuan Indikator KinerjaTujuan Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/
Kategori
1
MeningkatkanAkuntabilitasKinerja PelayananKecamatan
Nilai AKIPKecamatanCilacap Utara
angka 65 72,53 111,58 % Tercapai
CAPAIAN INDIKATORKINERJA TUJUAN
34
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan
angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”. Capaian kinerja
sasaran bisa dikatakan Sangat Berhasil dikarenakan Kecamatan Cilacap Utara
mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dan
memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga dapat dirumuskan strategi
untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut. Adapun strategi yang akan
diterapkan sebagaimana tabel berikut berikut :
Grafik 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Utara
Grafik 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Utara
ANALISIS CAPAIANKINERJA
35
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Untuk jenis pelayanan yang sifatnya dapat diterbitkan oleh kecamatan bisa
ditunggu sampai jadi seperti legalisasi, SIUP, Amen Nikah, Pencetakan KK, dll.
Strategi untuk mewujudkan indikator di Tahun 2019 yaitu berkoordinasi kepada
Disdukcapil Kabupaten Cilacap agar pencetakan e-KTP bisa dilakukan di kecamatan.
Ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Cilacap Utara
meliputi pelayanan umum yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) jenis pelayanan
seperti yang tertera di bawah ini :
Tabel 3.5. Jenis Pelayanan di Kecamatan Cilacap Utara
NO. JENIS PELAYANAN
1 Pembuatan Kartu Keluarga (KK)2 Pembuatan Surat Keterangan Domisili Kependudukan3 Pembuatan Pengantar SKCK4 Surat Keterangan Pindah5 Pembuatan Pengantar Pengajuan Akte Kelahiran6 Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu7 Permohonan Dispensasi Nikah8 Pelayanan Legalisasi Umum9 Pengantar Ijin Keramaian10 Pembuatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal (1 Lantai)11 Proposal Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Peribadatan12 Proposal Bidang Pembangunan Sarana Prasarana Fisik13 Surat Keterangan Domisili Perusahaan14 Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan15 Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)16 Pembuatan Surat Ijin Gangguan (HO) Non UPL dan UKL17 Pembuatan Surat Pengantar Andon Nikah18 Pembuatan Surat Keterangan Lawatan Seni19 Pembuatan Surat Kuasa Ahli Waris20 Pembuatan Surat Pengantar Keterangan Tidak Pernah Dihukum21 Pembuatan Surat Keterangan Nama
Survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Cilacap Utara dilaksanakan pada
periode survei awal Januari 2019 sampai dengan akhir Desember 2019. Survei
dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Cilacap Utara sebanyak 286 responden
dengan menggunakan aplikasi SISUKMA.
36
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 92,33 %, dengan mutu
pelayanan “A” dan dikategorikan “SANGAT BAIK”. Capaian kinerja di atas
menunjukan bahwa Kecamatan Cilacap Utara telah berupaya untuk memberikan
pelayanan secara konsisten kepada masyarakat sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai tindak lanjut pelaksanaan
Undang-Undang Tahun 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Selama tahun 2019 Kecamatan Cilacap Utara melaksanakan pelayanan
sebanyak 413 Layanan Perijinan dan 13.567 Layanan Non Perijinan. Selain itu,
pelayanan juga dilaksanakan untuk pengantar perpindahan penduduk antar provinsi
sebanyak 294 layanan, perpindahan penduduk yang keluar Kecamatan Cilacap
Utara sebanyak 2.042 layanan, dan perpindahan penduduk yang masuk Kecamatan
Cilacap Utara sebanyak 1.035 layanan.
Pelayanan yang diberikan yang meliputi Perijinan dan Non Perijinan sudah
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan yang
ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai tindak lanjut
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat ke depannya adalah tetap melakukan Sosialisasi Standar Pelayanan
dan Standar Operasional Prosedur pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat
benar-benar paham dan mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku. Selain itu
melakukan pembinaan secara berkelanjutan di masing-masing bidang pelayanan.
Adapun total pengaduan yang masuk terkait pelayanan yang dilaksanakan di
Kecamatan Cilacap Utara selama tahun 2019 sebanyak 0 atau nihil. Hal ini
menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan cukup memuaskan
masyarakat Kecamatan Cilacap Utara. Keadaan ini sesuai dengan hasil SKM yang
cukup memuaskan. Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 6 (enam) program
dan 41 (empat puluh satu) kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4) Penyediaan Alat Tulis Kantor5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
37
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor8) Penyediaan Makanan dan Minuman9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional12) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor13) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor14) Pemeliharaan Rutin / Berkala15) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur16) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur17) Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja18) Penyusunan Renja Perangkat Daerah19) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
6. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan20) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan21) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan22) Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan23) Operasional TP PKK Kecamatan24) Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan25) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan26) Operasional TP PKK Kelurahan27) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gumilir (APBD)28) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mertasinga (APBD)29) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tritihkulon (APBD)30) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangtalun (APBD)31) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonmanis (APBD)32) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gumilir (DAU Tambahan)33) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mertasinga (DAU
Tambahan)34) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tritihkulon (DAU
Tambahan)35) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangtalun (DAU
Tambahan)
38
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
36) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonmanis (DAUTambahan)
37) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gumilir (DAU Tambahan)38) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mertasinga (DAU Tambahan)39) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tritihkulon (DAU Tambahan)40) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangtalun (DAU Tambahan)41) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonmanis (DAU Tambahan)
Tabel 3.6. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Program
Keuangan
Pagu sebelumperubahan Pagu sdh
perubahan Realisasi %Realisasi
Program PelayananAdministrasi Perkantoran 1.645.941.050 1.675.641.050 1.614.884.565 96,37
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
440.113.000 440.113.000 433.264.064 98,44
Program PeningkatanDisiplin Aparatur 10.700.000 10.700.000 10.570.000 98,79
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
9.900.000 9.900.000 9.900.000 100
Program Perencanaan danPelaporan Kinerja 25.380.200 25.380.200 25.380.200 100
Program PengembanganPelayanan Kewilayahan 196.999.800 5.907.124.800 5.480.170.000 92,77
39
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Program
Keuangan
Pagu sebelumperubahan Pagu sdh
perubahan Realisasi %Realisasi
Jumlah 2.329.034.050 8.068.859.050 7.574.168.829 93,87
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Cilacap Utara pada Tahun
Anggaran 2019 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 2.329.034.050 dan
mendapat anggaran perubahan sebesar Rp 5.739.825.000,- sehingga anggaran
setelah perubahan menjadi sebesar Rp 8.068.859.050,- dan realisasi untuk
mencapai sasaran Kecamatan Cilacap Utara adalah sebesar Rp 7.574.168.829,-
atau sebesar 93,87 %. Realisasi anggaran sebesar 93,87% ini bila dibandingkan
dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95% maka bisa disimpulkan masih
terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut.
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran pada
Kecamatan Cilacap Utara dapat terjadi karena adanya komitmen bersama untuk
selalu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kecamatan Cilacap Utara pada
khususnya dan Kabupaten Cilacap pada umumnya. Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkompeten dan memiliki skill di bidangnya merupakan tuntutan yang harus
dipenuhi oleh ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kecamatan
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja
mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”.
Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat Berhasil dikarenakan Kecamatan
Cilacap Utara mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi
hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga dapat
dirumuskan strategi untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut. Adapun
strategi yang akan diterapkan sebagaimana tabel berikut berikut :
40
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Grafik 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3
Adanya inovasi budaya kerja “SMART PRO” membawa dampak positif dan
menjadi motivasi kerja pada pegawai di Kecamatan Cilacap Utara untuk senantiasa
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Strategi untuk mewujudkan
indikator di Tahun 2020 yaitu dengan dilakukan pemeriksaan dilaksanakan secara
rutin setiap tahun.
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program / kegiatan dan sumber dana/
anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik
pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggung-jawaban program / kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai.
Penyerapan belanja langsung Kecamatan Cilacap Utara pada tahun 2019
sebesar Rp 7.574.168.829,- atau 93,87% dari anggaran sebesar Rp 8.068.859.050,-
dengan jumlah 6 program dan 41 kegiatan. Sedangkan rata-rata Rata-rata capaian
sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian dari 1
41
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
(satu) sasaran strategis, sebanyak 2 indikator (100%) dengan kategori “Sangat
Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta penyerapan
anggaran sudah efektif.
PENYERAPAN BL6 Program41 Kegiatan
Rp 7.574.168.829
TOTAL ANGGARAN6 Program41 Kegiatan
Rp 8.068.859.050
PENYERAPAN
ANGGARAN
93,87%
RATA-RATACAPAIANSASARAN95%
SUDAH EFEKTIF
Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja
dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan realisasi
belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan
dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagaimana lampiran 10
Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.
42
LKj IP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Tabel 3.7Capaian Sasaran dan Anggaran Tahun 2019
No. Sasaran IndikatorSasaran Satuan
KinerjaProgram
KeuanganTarget Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi
1MeningkatnyaKepuasanMasyarakat
Nilai IKM/SKMKecamatanCilacap Utara
indeks 90 92,33 102,59
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.675.641.050 1.614.884.565 96,37
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 440.113.000 433.264.064 98,44
Program Peningkatan DisiplinAparatur 10.700.000 10.570.000 98,79
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 9.900.000 9.900.000 100
Program Perencanaan danPelaporan Kinerja 25.380.200 25.380.200 100
Program Pengembangan PelayananKewilayahan 5.907.124.800 5.480.170.000 92,77
Jumlah 8.068.859.050 7.574.168.829 93,87
43
LKj IP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH
Selama tahun 2019 prestasi / penghargaagn yang diraih atas kinerja
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap adalah :
a. Lomba Evaluasi perkembangan kelurahan Tingkat Kabupaten Cilacap
Tahun 2019 diwakili oleh Kelurahan Karangtalun mendapat Juara I.
b. Lomba Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cilacap
Tahun 2019 mendapat Juara I.
c. Lomba Masakan Berbahan Ikan Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2019
yang diwakili oleh Kelurahan Gumilir mendapat Juara I.
d. Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga
Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2019 diwakili oleh Kelurahan
Kebonmanis mendapat Juara II.
e. Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Kabupaten Cilacap
Tahun 2019 diwakili oleh Kelurahan Gumilir mendapat Juara II.
f. Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Non
Beras dan Non Terigu Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2019 diwakili
oleh Kelurahan Kebonmanis mendapat Juara Harapan II.
g. Lomba Makanan Khas atau Kudapan Berbahan Baku Umbi-umbian
Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2019 yang diwakili oleh Kelurahan
Gumilir mendapat Juara I.
h. Lomba Masakan Berbahan Ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 yang diwakili oleh Kelurahan Gumilir mendapat Juara II Kategori
Menu Keluarga dan Juara III Kategori Menu Kudapan.
44
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator
kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap Tahun 2019 secara keseluruhan sangat berhasil dengan
ketentuan :
Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori “Sangat
Tinggi”. Capaian dari 2 (dua) Indikator kinerja, dengan kategori “Sangat
Tinggi” ,
Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 2 indikator kinerja,
disimpulkan bahwa 2 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian
"Sangat Tinggi", Berarti kedua indikator kinerja tersebut sudah mencapai
hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
sebelumnya meskipun belum sempurna.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja
tujuan, disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian
dikategorikan "Tercapai".
Berdasarkan perbandingan Penyerapan Belanja Langsung Kecamatan
Cilacap Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 7.574.168.829,- atau 93,87% dari
anggaran semula sebesar Rp 2.329.034.050 dan mendapat tambahan anggaran
perubahan sebesar Rp 5.739.825.000,- sehingga untuk Anggaran Belanja
Langsung menjadi Rp 8.068.859.050,- dengan jumlah 6 program dan 41 kegiatan.
Sedangkan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori
“Sangat Tinggi”. Capaian dari 1 (satu) sasaran strategis, sebanyak 2 indikator
(100%) dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas
kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif.
Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh
masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan oleh sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan
Cilacap Utara Kabupaten Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja (Renja)
45
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019 serta peran serta
masyarakat dan stakeholder.
Di sadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber
daya yang ada di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, maka Rencana
Kinerja Tahun 2019 belum sepenuhnya dapat terealisir sesuai target yang telah
ditetapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya yaitu adanya
peningkatan anggaran agar kegiatan-kegiatan semakin bervariasi dan adanya
pelatihan/bimtek bagi ASN sesuai dengan bidang tugasnya agar ASN lebih
berkompeten dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih
baik dengan tujuan pelayanan terhadap masyarakat semakin prima.
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa
indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat
dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum
memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan
dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan
hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan
ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok
hari.
Cilacap, Januari 2020
CAMAT CILACAP UTARA
SUNARTI, S.STP., M.M.Pembina
NIP. 19801001 199912 2 001
46
LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah ditandatangani olehBupati Cilacap dan Kepala Perangkat Daerah. Form Rencana Strategis Form Indikator Kinerja Utama (IKU) Form Perjanjian Kinerja Form Pernyataan Perjanjian Kinerja Form Rencana Kinerja Tahunan Form Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja Form Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran Form Cascading
2. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja PD Tahun 20193. Pengukuran Kinerja Tahun 20194. Capain Anggaran Pendukung Sasaran5. Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD6. Capaian Sasaran dan Anggaran7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 20198. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Kepala PD dengan Ess III9. Pernyataan Perjanjian Kinerja antara Kepala PD dengan Ess III10. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 201911. Pengukuran Kinerja Ess III Tahun 201912. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Ess III dengan Ess IV13. Pernyataan Perjanjian Kinerja antara Ess III dengan Ess IV14. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Ess IV Tahun 201915. Pengukuran Kinerja Ess IV Tahun 201916. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Pelaksana dengan Ess IV17. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 Pelaksana