Lmd Osinergmin

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Formato LMDLISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCdigo: F1-SIG-PG-01Revisin: 09Fecha: 03 Jun 08Gerencia / Oficina:TEMCdigoNombre del Documento/RegistroFecha de AprobacinNmero Revisin (1)UbicacinTiempo Retencin (2)Disposicin FinalFsicaElectrnicaPROCESO:1234567Responsable de la Actualizacin:Fecha Actualizacin:12/4/12 12:09(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el nmero de revisin(2) El tiempo de retencin slo corresponde para registros

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LMD-SELISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCdigo: F1-SIG-PG-01Revisin: 09Fecha: 03 Jun 08Fecha Actualizacin:2/14/13Gerencia / Oficina:Secretaria Ejecutiva - Oficina de Planeamiento y Control de GestinTEMCdigoNombre del Documento/RegistroFecha de AprobacinNmero Revisin (1)UbicacinTiempo Retencin (2)Disposicin FinalFsicaElectrnicaPROCESO:Normas Internacionales de Gestin1ISO 9000:2005Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario----Archivos SEPgina WEB-SIG----2ISO 9001:2008Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos----Archivos SEPgina WEB-SIG----3ISO 9004:2009Enfoque de Gestin de la Calidad----Archivos SEPgina WEB-SIG----4ISO 14001:2004Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos----Archivos SEPgina WEB-SIG----5OHSAS 18001:2007Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional----Archivos SEPgina WEB-SIG----6SA 8000: 2001Sistema de Gestin de Responsabilidad Social----Archivos SEPgina WEB-SIG----7ISO 19011:2002Directrices de Auditoras Internas----Archivos SEPgina WEB-SIG----8ISO 17021:2006Normas de Entidades Certificadoras----Archivos SEPgina WEB-SIG----9Certificado PE09/00014Certificado del SGC-OSINERGMIN ISO 9001:2000----Archivos SEPgina WEB-SIGVigenciaArchivo SEManual del Sistema Integrado de Gestin1MSIGManual del Sistema Integrado de Gestin10/17/1225Archivos SEPgina WEB-SIG----Reglamento Interno de SST-RISST1RISTTReglamento Interno de SST5/21/122Archivos SEPgina WEB-SIG----Procedimientos Generales del SIG1SIG-PG-01Documentacin, Revisin y Mejora del SIG10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----FORMATOS DEL SIG-PG-011F01-SIG-PG-01Determinacin de Objetivos y Metas del SIG10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----2F02-SIG-PG-01Programas de Gestin SIG10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----3F03-SIG-PG-01Evaluacin de Objetivos y Metas del SIG10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----4F04-SIG-PG-01Acta de Revisin por la Direccin10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----5F05-SIG-PG-01Programa Anual de Auditora10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----6F06-SIG-PG-01Plan de Auditoria Interna10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----7F07-SIG-PG-01Obervaciones de Auditoria10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----8F08-SIG-PG-01Informe de Auditoria Interna10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----9F09-SIG-PG-01Seguimento de SACP de Auditorias10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----10F10-SIG-PG-01Propuesta de Proyectos de Mejora10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----11F11-SIG-PG-01Informe Final de Proyectos de Mejora10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----12F12-SIG-PG-01Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva - SACP10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----13F13-SIG-PG-01Resumen de Estado de SACP10/17/127Archivos SEPgina WEB-SIG----2SIG-PG-02Elaboracion de Cartas de Servicio7/19/111Archivos SEPgina WEB-SIG----3SIG-PG-03Planificacin del SGS-SGA12/21/122Archivos SEPgina WEB-SIG----3.1.IT1-SIG-PG-03Instructivo para OR y OD10/31/121Archivos SEPgina WEB-SIG----4SIG-PG-04Sistemas de Emergencias del SGS-SGA12/27/124Archivos SEPgina WEB-SIG----FORMATOS DEL SIG-PG-04F1-SIG-PG-04Plan de emergencias /Plano de evacuacin12/27/124Archivos SEPgina WEB-SIG----F2-SIG-PG-04Gua Telefnica de emergencias / cuerpo de emergencias12/27/124Archivos SEPgina WEB-SIG----F3-SIG-PG-04Programa para simulacros de emergencias12/27/124Archivos SEPgina WEB-SIG----F4-SIG-PG-04Evaluacin de simulacros de emergencias12/27/124Archivos SEPgina WEB-SIG----F5-SIG-PG-04Informe de Simulacros de Emergencia12/27/124Archivos SEPgina WEB-SIG----INSTRUCTIVOS DEL SIG-PG-04I1-SIG-PG-04Atencin de emergencias10/31/122Archivos SEPgina WEB-SIG----F1-I1-SIG-PG-04Resultado y acciones de la respuesta ante emergencias10/31/122Archivos SEPgina WEB-SIG----F2-I1-SIG-PG-04Amenazas por llamada telefnica10/31/122Archivos SEPgina WEB-SIG----I2-SIG-PG-04Atencin de primeros auxilios10/31/123Archivos SEPgina WEB-SIG----F1-I2-SIG-PG-04Reporte de atencin de primeros auxilios10/31/123Archivos SEPgina WEB-SIG----F2-I2-SIG-PG-04Lista de verificacin de botiqun de primeros auxilios10/31/123Archivos SEPgina WEB-SIG----I3-SIG-PG-04Atencin de emergencias y primeros auxilios en OR y OD10/31/120Archivos SEPgina WEB-SIG----5SIG-PG-05Comunicaciones Internas y Externas del SGS-SGA2/22/111Archivos SEPgina WEB-SIG----6SIG-PG-06Desarrollo Estandarizado de Procesos4/23/100Archivos SEPgina WEB-SIG----FORMATOS DEL SIG-PG-06F1-SIG-PG-06Mapa de Procesos4/23/100Archivos SEPgina WEB-SIGF2-SIG-PG-06Ficha de Determinacin del Proceso4/23/100Archivos SEPgina WEB-SIGF3-SIG-PG-06Ficha de Indicadores del Proceso4/23/100Archivos SEPgina WEB-SIG7SIG-PG-07Atencin de Reclamaciones por Servicios Brindados por OSINERGMIN6/6/110Archivos SEPgina WEB-SIG----8SIG-PG-08Controles Operacionales del SGS-SGA2/14/133Archivos SEPgina WEB-SIG----FORMATOS DEL SIG-PG-08F01-SIG-PG-08Anlisis seguro de trabajo (AST)2/14/134Archivos SEPgina WEB-SIGF02-SIG-PG-08Orden de Trabajo2/14/130Archivos SEPgina WEB-SIG8.1IT1-SIG-PG-08Control operacional para proveedores continuos2/14/133Archivos SEPgina WEB-SIG----8.2IT2-SIG-PG-08Control operacional para proveedores eventuales2/14/133Archivos SEPgina WEB-SIG----8.3IT3-SIG-PG-08Inspecciones rutinarias e innopinadas10/31/120Archivos SEPgina WEB-SIG----F01- I03- SIG-PG-08Inspecciones del SGS-SGA2/14/133Archivos SEPgina WEB-SIG8.4IT4-SIG-PG-08Investigacin de Accidentes, Incidentes, Emergencias y Enfermedades Ocupacionales10/31/123Archivos SEPgina WEB-SIG----F01- I04- SIG-PG-08Reporte de accidente/incidente/emergencia10/31/123F02- I04- SIG-PG-08Investigacin de accidente/incidente/emergencia10/31/123F3- I04- SIG-PG-08Estadstica de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales10/31/1238.5IT5-SIG-PG-08Ecoeficiencia y gestin de residuos slidos2/14/131Archivos SEPgina WEB-SIG----8.6IT6-SIG-PG-08Trasegado de muestras de combustibles11/8/113Archivos SEPgina WEB-SIG----8.7IT7-SIG-PG-08Manipulacin de surtidores decomisados11/8/114Archivos SEPgina WEB-SIG----8.8IT8-SIG-PG-08Control operacional en oficinas regionales2/14/131Archivos SEPgina WEB-SIG----9SIG-PG-09Satisfaccin de grupos de inters externos5/18/120Archivos SEPgina WEB-SIG----10SIG-PG-10Metolodga del sistema de indicadores12/14/120Archivos SEPgina WEB-SIG----Registros Externos1--Plan Estrategico----Archivos SEPgina WEB-SIG---2--Plan Operativo----Archivos SEPgina WEB-SIG----5--Indicadores de Gestin Institucional----Archivos SEPgina WEB-SIG----6--Determinacin de Metas----Archivos SEPgina WEB-SIG----DOCUMENTOS DEL SGS-SGA2SGS-PE-02Comit Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASTT6/23/092Archivos SEPgina WEB-SIG----FORMATOS DEL SGS-PE-02F1-SGS-PE-02Acta de Reunin del CASST6/23/092Archivos SEPgina WEB-SIG----3SGS-PE-03Investigacin de Accidentes, Incidentes, Emergencias y Enfermedades Ocupacionales7/14/092Archivos SEPgina WEB-SIG----FORMATOS DEL SGS-PE-03F1-SGS-PE-03Causas de Accidente - Incidente - Emergencia7/14/092Archivos SEPgina WEB-SIG----F2-SGS-PE-03Estadistica de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales7/14/092Archivos SEPgina WEB-SIG----F3-SGS-PE-03Reporte de Accidente / Incidente / Emergencia7/14/092Archivos SEPgina WEB-SIG----4SGS-PE-04Uso de Equipos de proteccion Personal8/27/100Archivos SEPgina WEB-SIG----FORMATOS DEL SGS-PE-04F1-SGS-PE-04Entrega de Equipos de Proteccion Personal8/27/100Archivos SEPgina WEB-SIG----DOCUMENTOS EXTERNOS SGS-SGA: disponbles en la pginas WEB-SIGIsaac Maguia Soriano(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el nmero de revisin(2) El tiempo de retencin slo corresponde para registros

LMD-GFELISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSUbicacinTEMCdigoNombre del Documento/RegistroFecha de AprobacinNmero Revisin (1)FsicaElectrnicaTiempo Retencin (2)Disposicin FinalCGC-GFEDocumentos Externos1-Plan Operativo-Presupuesto-GFE--http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm--2-Fichas de plan de Accin GFE---http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm--3-Tpo Prod PAAC--http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm--1GFE-PCPlan de la Calidad11/18/1114-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--Procedimiento y Formatos-1GFE_PE_01Comunicacin Interna9/28/108-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--2F1_GFE_PE_01Asignacin de Recursos Humanos al SGC-GFE6/13/086-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--3F2_GFE_PE_01Lista de Asistencia6/13/086-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--1GFE_PE_02Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin9/9/108-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--2F1_GFE_PE_02Determinacin del Seguimiento y Medicin del SGC-GFE6/30/084-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--3F2_GFE_PE_02Determinacin de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin6/30/084-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--4F3_GFE_PE_02Programa De Calibracion / Verificacion De Dispositivos De Seguimiento Y Medicion6/30/084-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html-5F4_GFE_PE_02Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicin6/30/084-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--1GFE_PE_03Comunicacin con el Cliente8/7/074-http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html--2F1_GFE_PE_03Atencin de quejas del cliente8/7/074-http