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PAIX - TRAVAIL - PATRIE
R E P U B L I Q U E DU C A M E R O U N
null
LOI DE FINANCES
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
POUR L'EXERCICE 2018
VERSION FRANCAISE
CHAPITRE 01
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SOMMAIRE
NOTE EXPLICATIVE 5
PREMIERE PARTIE:SYNTHESE DE LA STRATEGIE 7
1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES 9
2. PRESENTATION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU MINISTERE 9
3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES 10
3.1. BILAN TECHNIQUE 10
3.2. BILAN FINANCIER 30
3.3. PERSPECTIVES 35
4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE 36
5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES 37
DEUXIEME PARTIE:CONTENU DES PROGRAMMES 39
6. PROGRAMME 001: FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE 43
6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 45
6.2. STRATÉGIE PROGRAMME 46
6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS 47
6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS 47
7. PROGRAMME 002: PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE 49
7.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 51
7.2. STRATÉGIE PROGRAMME 51
7.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS 52
7.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS 52
8. PROGRAMME 003: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DELA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
53
8.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 55
8.2. STRATÉGIE PROGRAMME 56
8.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS 56
8.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS 56
ANNEXE 57
TABLEAU DE BUDGETISATION 59
NOTE EXPLICATIVE
La loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat définit un cadre
rénové du système financier, budgétaire et comptable de l’État. Il introduit la gestion axée sur
les résultats dans les finances publiques par l’institutionnalisation de la budgétisation par
programme.
L’article 18 alinéa 3 de ce texte dispose en effet que « Dans la seconde partie, la loi de finances
de l’année fixe pour le budget général, les programmes concourant à la réalisation des objectifs
assortis d’indicateurs, les montants des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement ; » Cet article induit l’élaboration et la présentation des projets de performance des
administrations (PPA). Et c’est ainsi que depuis la loi des finances 2013, la demande budgétaire
des ministères et institutions y est exprimée et motivée par des objectifs centrés sur la
recherche de la performance.
Dans un contexte de raréfaction de ressources et de contraintes fortes en matière de dépenses,
la gestion axée sur la performance apparait plus que jamais incontournable et le Projet de
Performance des Administrations en est l’outil privilégié en matière budgétaire. Il est articulé en
trois parties :
- la synthèse de la stratégie, qui met en exergue la contribution attendue des
administrations dans les stratégies développées par le gouvernement, notamment le DSCE.
Elle présente par ailleurs le domaine d’intervention, revient sur les performances antérieures et
projette les perspectives. Elle s’achève par la détermination de l’objectif stratégique du Ministère
ou de l’institution et la déclinaison de son cadre logique de la performance ;
- le contenu des programmes, présente les programmes et leurs actions, leurs objectifs,
indicateurs et cibles, les stratégies de mise en œuvre et les coûts de réalisation ;
- Le tableau de budgétisation détaillé en autorisations d’engagement et crédits de
paiement.
PREMIERE PARTIESYNTHESE DE LA STRATEGIE
9/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Les camerounais dans leur ensemble ont reconduit Son Excellence Monsieur le Président de la
République Paul BIYA à la magistrature suprême du Cameroun lors de l'élection présidentielle
du 09 octobre 2011. Cette réélection s'est faite sur la base d'un programme de développement
ambitieux et réaliste pour le Cameroun. Il s’agit du programme des grandes réalisations qui
repose sur les principaux points ci-après :
- poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation ;
- assurer une bonne gouvernance et renforcer l’Etat de Droit ;
- moderniser la fonction publique et la rendre plus efficace ;
- mettre en œuvre des mesures pour accélérer la croissance et consolider l’équilibre des
finances publiques ;
- assurer la sécurité des personnes et des biens et l’intégrité du territoire nationale ;
- mettre en chantier un programme de grands travaux ;
- positionner le secteur primaire à l’avant-garde des exportations ;
- promouvoir l’habitat social ;
- améliorer l’accès des populations aux soins de santé et aux médicaments de qualité ;
- assurer l’éducation pour tous et la formation des jeunes ;
- promouvoir la condition féminine ;
- assurer une gestion durable de notre patrimoine forestier ;
- promouvoir une diplomatie de principes.
Au cœur du dispositif institutionnel de la République du Cameroun au titre du décret
N°2011/ 412 du 09 décembre 2011, les missions de la Présidence de la République se
présentent ainsi qu’il suit :
- Le Secrétariat Général de la Présidence de la République (SG/PRC), est la courroie de
transmission entre le Président de la République, les Institutions républicaines et le
Gouvernement ;
- Le Cabinet Civil (CC) et l’Intendance du Palais de l’Unité, des Résidences et Pavillons
Présidentiels organisent la vie quotidienne et l’activité du Président de la République (courrier,
réceptions, voyages officiels, affaires réservées, protocole d’Etat, la gestion du personnel
domestique et communication du Président de la République) ;
- Les services du Ministre Chargé des Relations avec les Assemblées (SCRA), assurent le
suivi de toutes étapes de la procédure législative, la préparation et la couverture des sessions
parlementaires et le suivi des activités des Organismes Interparlementaires ;
- Les Ministres Chargés de Mission, les Ministres sans portefeuille, les Conseiller Spéciaux et
les Ambassadeurs Itinérants effectuent tous les travaux et missions qui leur sont confiés par le
1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES
2. PRESENTATION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU MINISTERE
10/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Président de la République ;
- L’Etat-Major Particulier (EMP), assiste le Président de la République dans ses fonctions de
Chef des Armées et participe aux honneurs militaires ;
- La Garde Présidentielle (GP), la Direction de la Sécurité Présidentielle (DSP) et l’Aide de
Camp (ADC) assurent les honneurs militaires et la sécurité du Président de la République, des
membres de sa famille, et des hôtes du Président de la République en visite officielle au
Cameroun.
Il importe de préciser que sont rattachés au Secrétariat Général de la Présidence de la
République, les administrations suivantes :
- la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux ;
- les Services du Contrôle Supérieur de l’Etat ;
- le Ministère des Marchés Publics ;
- la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, en ce qui concerne son administration ;
- la Direction Générale à la Recherche Extérieure, en ce qui concerne son administration ;
- le Programme de Formation Bilingue ;
- le Conseil National de Sécurité ;
- la Commission Nationale Anti-Corruption ;
- la Commission Nationale des Frontières ;
- le Comité de Suivi des Grands Projets.
bilan technique 2014
Bilan technique des programmes en 2014
3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES
3.1. BILAN TECHNIQUE
intitulé des
programmesobjectif indicateur
cible
visé en
2014
(voir
PPA
2014)
résultat
s
obtenu
s en
2014
(RAP
2014)
Ecar
tscommentaires
FORMULATIO
N ET
COORDINATI
ON DE
L’ACTION
PRESI-
DENTIELLE
Contribuer à
l'atteinte des
objectifs visés par
le programme des
grandes
réalisations
Taux de
réalisation des
actions
approuvées
par le
Président de
la République
85% 82% (-3%)
l’insuffisance des crédits
dédiés à la réalisation
des missions
opérationnelles et des
opérations d’entretien et
de réhabilitation
11/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Bilan technique des actions en 2014
PROTECTION
PRESI-
DENTIELLE
ET INTEGRITE
DU
TERRITOIRE
Préserver
l'intégrité du
territoire national et
la stabilité politique
Niveau global
d’atteinte des
objectifs
assignés aux
missions90% 87% (-3%)
l’insuffisance et retards
dans la mise à
disposition des crédits
dédiés à la réalisation
des missions
opérationnelles et à
l’acquisition des
Equipements
Techniques Spéciaux
(ETS)
GOUVERNAN
CE ET APPUI
INSTITU-
TIONNEL DE
LA PRE-
SIDENCE DE
LA RE-
PUBLIQUE ET
SES
SERVICES
RAT-TACHES
Améliorer la
coordination des
services et assurer
la bonne mise en
œuvre des
programmes
Taux global
de réalisation
des activités
budgétisées
100% 94,5%
Programme 001 : FORMULATION ET COORDINATION DE L’ACTION PRESIDENTIELLE
intitulé des
actionsobjectif indicateur
cible
visé en
2014
(voir
PPA
2014)
résult
ats
obten
us en
2014
(RAP
2014)
Ecarts commentaires
Action 01 :Mise enœuvre del'agenda duprésident de laRépublique
Améliorer la
gestion de
l'emploi du temps
du Président de
la République
Niveau de
préparation
des
réceptions et
des
cérémonies
officielles
80% 78 % (-2%)
Action 02:Appui au Chefde l'Etat danssa fonction deChef desArmées
Assister et
conseiller le Chef
de l’Etat dans sa
fonction de Chef
des Armées
Délai moyen
de traitement
des dossiers
militaires50 jrs 45 jrs (-5 jrs)
12/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 03:Communication du Présidentde laRépublique
Améliorer
l’information du
citoyen sur
l’action du
Président du
Président de la
République
Niveau
d’information
sur l’action
du Président
de la
République
75% 76% (+1)
Action 04 :Mise enœuvre de lapolitique de lanation
Favoriser la mise
en œuvre dans
les délais impartis
des instructions
du Président de
la République
relatives à la
mise en œuvre
de la politique de
la Nation
niveau
global des
instructions
de Président
de la
République
mise en
œuvre dans
les délais
85% 85% 0%
Action 05 :Mise enœuvre duprogrammelégislatif dugouvernement
Assurer la
complémentarité
entre les
politiques
publiques et le
cadre législatif
Délai moyen
de mise en
forme des
projets de loi45 jrs 40jrs (-5 jrs)
Action 06 :Gestion dupatrimoine defonction duPrésident dela République
Maintenir en Etat
d'utilisation
optimale le Palais
de l’Unité, les
Résidences et les
Pavillons
présidentiels
Niveau
disponibilité
du
patrimoine
de fonction
du Président
de la
République
60% 57 % (-3%)
Programme 002 : PROTECTION PRESI-DENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
intitulé des
actionsobjectif indicateur
cible
visé en
2014
(voir
PPA
2014)
résult
ats
obten
us en
2014
(RAP
2014)
Ecar
tscommentaires
13/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 01 :
Renforcement de
la liaison aérienne
présidentielle
Sécuriser les
déplacements
par aéronef du
Chef de l’Etat
Taux de
réalisation
des
opérations
d’entretien de
la flotte
présidentielle
par rapport
aux standards
exigés
75% 78% (+3%
)
Action 02:
Modernisation des
équipements
techniques
spéciaux
résorber le
déficit en
équipements
techniques
spéciaux des
forces
Taux moyen
de
renouvelleme
nt des
équipements
techniques
spéciaux
12% 20% (+8)
Action 03:
Renforcement des
capacités
d’intervention
rapide
Réduire le
temps
d’intervention
des troupes sur
le terrain
évolution du
délai moyen
d'intervention
des troupes
7% 10%(+3%
)
Action 04 :
Casernement des
troupes
résorber le
déficit en
caserne
taux de
personnel
vivant en
caserneRAS RAS RAS
Un virement de crédit a été
effectué pour l’adaptation
des Equipements
Techniques Spéciaux
(ETS) dans le cadre de
l’emploi des forces au
regard du contexte
sécuritaire
Action 05 :
Préparation et
emploi des forces
Garantir la
disponibilité
des troupes et
des moyens
d’interventions
niveau de
disponibilité
des troupes et
des moyens
d’intervention
s
87% 89%(+2%
)
Action 06 :
Renforcement du
soutien médical
des forces ;
résorber le
déficit en
soutien
médical des
forces
niveau de
disponibilité
des unités de
soins
22% 22% (0%)
14/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 07:Renforcementdu dispositif derenseignementde sécurité.
renforcer la
fonction
connaissance-
anticipation
Niveau
d’anticipation
des menaces 90% 91% (+1)
Programme 003: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITU-TIONNEL DE LA PRE-SIDENCE DE LA RE-
PUBLIQUE ET SES SERVICES RAT-TACHES
intitulé des
actionsobjectif indicateur
cible
visé en
2014
(voir
PPA
2014)
résult
ats
obten
us en
2014
(RAP
2014)
Ecar
tscommentaires
Action 01 :
Gestion des
ressources
humaines
Améliorer la
performance du
personnel
Délai moyen
de traitement
des dossiers
du personnel
35 jrs 30 Jrs(- 5
jrs)
Action 02 :
Gestion des
ressources
financières
Améliorer
l'affectation des
ressources
financières
Niveau
d'allocation
des
ressources
financières
budgétisées
dans les
activités
prioritaires
66% 70%(+4%
)
Action 03:
Gestion de
l'information
officielle
Améliorer
l'accès à
l'information
officielle
Délai moyende publicationdes texteslégislatifs etréglementaires dans leJournalOfficiel
10 jrs 7 jrs(-3
jrs)
Action 04 :
Modernisation du
système
d’information
Améliorer la
circulation de
l'information
Délai moyen
de mise à
disposition de
l'information
au personnel
12 jrs 11 jrs(- 1
jr)
15/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Bilan technique a mi-parcours 2015
Action 05 :
Coordination
administrative
des services
relevant de la
Présidence de la
République et
des Services
Rattachés
Assurer le
fonctionnement
régulier des
services
Niveau de
mise en place
du dispositif
de pilotage
axé sur la
performance
60% 0%
la désignation des
responsables de
programmes et d'actions
n'a pas encore été
effectuée
Programme 001 : FORMULATION ET COORDINATION DE L’ACTION PRESIDENTIELLE
intitulé des
actionsobjectif
Extrants
programmés en
2015
résultats à mi-
parcours en
2015
Activités
majeures
réalisées
commentaires
16/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 01 : Mise
en œuvre de
l'agenda du
président de la
République
Améliorer la
gestion de
l'emploi du
temps du
Président de la
République
les cérémonies
des vœux et du
20 Mai 2015,
sont organisées
avec succès
- Organisation
des cérémonies
des vœux de
nouvel an au
c o u p l e
présidentiel ;
- Organisation
d e l a f ê t e
nationale du 20
Mai 2015 ;
- Réception en
aud ience des
h a u t e s
pe rsonna l i t és
ét rangères et
d e s
ambassadeurs
é t r a n g e r s
accrédi tés au
Cameroun ;
- Organisation
du sommet de la
CEEAC.
- Réception du
S e c r é t a i r e
Général de la
Francophonie ;
- Réception du
P r é s i d e n t
Français et des
i n v e s t i s s e u r s
Français.
- organisation
des cérémonies
officielles
- Organisation
des réceptions
officielles
les réceptions
des hautes
personnalités
étrangères et
des
ambassadeurs
étrangers
accrédités au
Cameroun sont
organisées avec
succès
les réceptions
des lettres de
créances sont
organisées avec
succès
Les
déplacements et
visites du Chef
de l’Etat se
tiennent
convenablement
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PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 02:
Appui au Chef
de l'Etat dans sa
fonction de Chef
des Armées
Assister et
conseiller le
Chef de l’Etat
dans sa fonction
de Chef des
Armées
les actes du
Chef de l’Etat en
ce qui concerne
les affaires
militaires sont
préparés et
soumis à sa
signature dans
les délais.
- Traitementdossiersinstruits par leChef del’Etat relatifaux affairesmilitaires ;- Examendes dossiersaux finsd’attributiondes médaillesauxmilitaires ;- Traitementdesavancementsau gradedans lesforcesarmées et lanotation desmilitaires.
- Etude des
affaires militaires
- Examen des
affaires militaires
les médailles
sont décernées
aux militaires
conformément
au calendrier
élaboré
les avancements
au grade dans
les forces
armées et les
notations des
militaires se font
conformément
au calendrier
élaboré.
18/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 03:
Communication
du Président de
la République
Améliorer
l’information du
citoyen sur
l’action du
Président du
Président de la
République
les grandes
tendances de
l'opinion
publique sont
mises à la
disposition du
Président de la
République
quotidiennement
;
- Mise àdispositionquotidiennedes grandestendances del'opinionpublique auPrésident dela République;- Publicationdes six (06)premiersnuméros dubulletinmensuelbilingued’informationsdu CabinetCivil de laPrésidencede laRépubliqueintitulé « Letemps desRéalisations».
- Mise à ladisposition duPrésident dela Républiquedesinformationset dessynthèsesrelatives àl'actualiténationale etinternationale- Publicationetmultiplicationdes supportsdecommunication
la publication du
bulletin mensuel
bilingue
d’informations
du Cabinet Civil
de la Présidence
de la République
intitulé « Le
temps des
Réalisations »
paraît tous les
mois ;
19/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 04 : Mise
en œuvre de la
politique de la
nation
Favoriser la
mise en œuvre
dans les délais
impartis des
instructions du
Président de la
République
relatives à la
mise en œuvre
de la politique
de la Nation
les séances de
traitement des
données
relatives à la
mise en œuvre
du programme
d'action
approuvée par le
Président de la
République sont
régulièrement
tenues
- Productiondes rapportsd ’av is à laH a u t eappréciationdu Présidentd e l aRépub l i quesur la mise enœ u v r e d e sf e u i l l e s d er o u t e sministérielles ;- Productiond e s n o t e sinformationnel l e s à l aH a u t eappréciationdu Présidentd e l aRépub l i quesur la mise enœuvre de sesinstructions;- Productiond e s n o t e sinformationnel l e s à l aH a u t eappréciationdu Présidentd e l aRépub l i quesur la mise enœ u v r e d e sactivités dess t r u c t u r e srattachées àla Présidenced e l aRépublique ycompris lescomités et lescommissions ;- Préparat iond e s a c t e ssoumis à lasignature duPrésident dela République
- Suivi de laréalisation duprogrammed’actionapprouvéepar lePrésident delaRépublique ;- Mise enœuvre duprogrammede formationbilingue
20/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
;- Suivi de lam i s e e nœ u v r e d up l a nd ’ u r g e n c etriennal pourl’accélérationd e l acroissance ;- ( 0 2 )campagnesde promotiond ub i l i ngu ismes o n to r g a n i s é e ss u rl'ensemble duterritoire- semained ub i l i ngu ismeest organisée- ( 1 6 0 0 )s u p p o r t sd idac t iquessont conçuset mis à lad i s p o s i t i o nd e sapprenants- ( 1 2 )enseignantsont participéaux sessionsde formationcontinue- ( 5 0 )d o c u m e n t stechniques enfrançais et enangla is ontété acquis etdistribué dansl e s C e n t r eRégionaux
(04) campagnes
de promotion du
bilinguisme sont
organisées sur
l'ensemble du
territoire selon le
calendrier établi.
la semaine du
bilinguisme est
organisée avec
succès.
(2100) supports
didactiques sont
conçus et mis à
la disposition
des apprenants
(20) enseignants
ont participé
aux sessions de
formation
continue
21/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
(120) documents
techniques en
français et e
anglais ont été
acquis et
distribué dans
les Centre
Régionaux
22/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 05 : Mise
en œuvre du
programme
législatif du
gouvernement
Assurer la
complémentarité
entre les
politiques
publiques et le
cadre législatif
Les services
rattachés auprès
du Vice Premier
Ministre,
Ministre chargé
des relations
avec les
Assemblées
participent (03)
trois sessions
parlementaires
de l’Assemblée
Nationale
- Participationà toutes lesétapes de lap r o c é d u r eparlementaire ;- Préparat ionet couverturedes sessionsparlementaires d e m a r s2015 et juin2 0 1 5 à l al ’AssembléeNationale etaux Sénat ;- Organisationd e s d i n e r sparlementaires a v e cl’ensemble duGouvernement ;- Participationà l aprépara t iondes pro je tsde lois ;- Participationaux sessionsd e l ’ ’ U I P( U n i o nInterparlement a i r e ) àGenève et duP A P( P a r l e m e n tA f r i c a i n ) àJohannesburg.
- Suivi desa c t i v i t é sparlementaires d el’AssembléeNationale- Suivi desa c t i v i t é sparlementaires du Sénat
Les services
rattachés auprès
du Vice Premier
Ministre,
Ministre chargé
des relations
avec les
Assemblées
participent (03)
trois sessions
parlementaires
du Sénat
les projets de
lois sont mis en
forme dans les
délais.
23/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 06 :
Gestion du
patrimoine de
fonction du
Président de la
République
Maintenir en
Etat d'utilisation
optimale le
Palais de l’Unité,
les Résidences
et les Pavillons
présidentiels
Les travaux de
réhabilitation
des Résidences
Présidentielles
Fonctionnelles
et Non-
Fonctionnelles
sont effectués
convenablement
- Réhabilitationd e slanterneauxau niveau dub â t i m e n tprincipal duP a l a i s d el’Unité ;- Remise dela terrasse-toiture de lar é s i d e n c eprincipale ;- Poursuited e l ar é p a r a t i o ndes bouclierset des lustresH T d ub â t i m e n tprincipal duP a l a i s d el’Unité (stockde matér ie lde rechangedisponible).
- Réhabilitationd e sRés idencesPrésidentiellesFonctionnelles e t N o n -Fonctionnelles.
les équipements
techniques
prévus pour le
Palais de l'Unité
sont disponibles
et fonctionnels.
Programme 002 : PROTECTION PRESI-DENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
intitulé des
actions
objectif Extrants
programmés en
2015
résultats à mi-
parcours en
2015
Activités
majeures
réalisées
commentaires
24/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 01 :
Renforcement
de la liaison
aérienne
présidentielle
Sécuriser les
déplacements
par aéronef du
Chef de l’Etat
Les travaux de
réfection des
hangars
aéronefs et de
l’abri de
stockage prévus
sont réalisés
convenablement
- Réalisation
des travaux
préliminaires de
construction des
hangars
aéronefs ;
- Réalisation
des travaux de
sécurisation de
la piste ;
- Réalisation
des opérations
de vols
d’entrainement ;
- Acquisition
d’un groupe
électrogène pour
charger les
batteries ;
- Réfection des
hangars aéronef
et de l’abri de
stockage ;
- Réalisation
des travaux de
revêtement
industriel et de
marquage du sol
des hangars
aéronefs et de
l’atelier
mécanique du
service des
déplacements
présidentiels.
- réfection des
hangars
aéronefs et d’un
abri de stockage
- mise en
œuvre du Projet
Mike et
Extension
- entretien des
aéronefs
présidentiels
Les travaux
prévus de
sécurisation de
la piste sont
effectués
Les opérations
de vols se
réalisent
régulièrement ;
25/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 02:
Modernisation
des
équipements
techniques
spéciaux
résorber le
déficit en
équipements
techniques
spéciaux des
forces
Les
équipements
techniques
spéciaux
modernes sont
acquis et les
personnels
formés à leurs
utilisation
- Acquisition
des armes et
munitions ;
- Acquisition
des
Radiocommunic
ations ;
- Acquisition
des moyens de
sécurisation du
Palais de
l’Unités et des
services
extérieurs en
charge de la
sécurité
présidentielle ;
- Acquisition
des
équipements
pour le contrôle
d’accès et
d’alerte ;
- Acquisition
des systèmes de
vidéosurveillanc
e ;
- Acquisition
des scanners.
- Mise en
œuvre du projet
d'acquisition
d’équipements
techniques
spéciaux à la
Garde
Présidentielle
- mise en
œuvre du projet
d'acquisition
d’équipements
techniques
spéciaux à la
Direction de la
Sécurité
Présidentielle
- Mise en
œuvre du projet
d'acquisition
d’équipements
techniques
spéciaux à l’Etat
Major Particulier
Les
équipements
techniques
spéciaux
modernes sont
acquis et les
personnels
formés à leurs
utilisation
Les
équipements
techniques
spéciaux
modernes sont
acquis et les
personnels
formés à leurs
utilisation
26/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Action 05 :
Préparation et
emploi des
forces
Garantir la
disponibilité des
troupes et des
moyens
d’interventions
Le maintien en
conditions
opérationnelles
des troupes à
travers diverses
opérations
d’entrainement
et la formation
est réalisé
convenablement
;
- Réalisation
des opérations
de maintien en
conditions
opérationnelles
des troupes ;
- Réalisation
des opérations
de maintien en
conditions
opérationnelles
des matériels et
équipements ;
- Participation
aux honneurs
militaires ;
- Préparation et
participation aux
opérations de
déploiement des
forces.
- pilotage et
exécution des
opérations
d'emploi des
forces de la
Garde
Présidentielle
- pilotage et
exécution des
opérations
d'emploi des
forces de la
Direction de la
Sécurité
Présidentielle
- pilotage et
exécution des
opérations
d'emploi des
forces de l’Etat
Major Particulier
Les diverses
opérations
d’emploi des
forces sont
réalisées avec
succès.
Programme 003: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITU-TIONNEL DE LA PRE-SIDENCE DE LA RE-PUBLIQUE
ET SES SERVICES RAT-TACHES
intitulé des
actions
objectif Extrants
programmés en
2015
résultats à mi-
parcours en
2015
Activités
majeures
réalisées
commentaires
Action 01 :
Gestion des
ressources
humaines
Améliorer la
performance du
personnel
les modules
supplémentaires
de la gestion du
fichier interne du
personnel sont
développés
convenablement
au cahier de
charges.
- Acquisition des
nouveaux
documents ont
été acquis dans
la bibliothèque
du Secrétariat
Général ;
- Acquisition des
modules
supplémentaires
ont été
développés
dans
l'application de
gestion du
fichier interne du
Personnel ;
-
Développement
d e s m o d u l e s
supplémentaires
de l'application
de gestion du
fichier interne du
Personnel
- Modernisation
d e l a
bibliothèque de
la Présidence de
la république
les rapports
hebdomadaires
sur le
déroulement de
la permanence
sont
régulièrement
produits
27/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
la
documentation
pour la
bibliothèque est
acquise
Action 02 :
Gestion des
ressources
financières
Améliorer
l'affectation des
ressources
financières
le document
portant CDMT
est produit et
transmis au
MINFI et
MINEPAT dans
les délais
- Elaboration du
C D M T 2 0 1 6 -
2018 ;
- Elaboration du
RAP 2014;
- Actualisation
du CDMT ;
- Elaboration de
l’Avant-projet de
Performance ;
- S u i v i d e
l ’exécution du
Budget.le document
portant Avant-
projet de
Performance est
produit et
transmis au
MINFI et
MINEPAT dans
les délais
Action 03:
Gestion de
l'information
officielle
Améliorer
l'accès à
l'information
officielle
Le Journal
Officiel est
produit dans les
délais
- Publications
régulières du
journal officiel ;
- Production des
documents
officiels.
- Publication de
l'information
officielle
- Traduction
officielle
- Production et
Reproduction
des documents
officiels
Les campagnes
de promotion et
de distribution
du Journal
Officiel sont
organisées telles
que prévues
Les opérations
de recouvrement
du produit de
vente du Journal
Officiel sont
réalisées avec
succès
28/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Les activités de
traduction et de
révision des
textes et
documents
officiels en
français, en
anglais et en
langues
étrangères sont
convenablement
réalisées.
La DJO participe
à la traduction et
l’interprétation
lors des
réceptions et
cérémonies
officielles.
Les sessions de
formation
continue des
traducteurs sont
convenablement
organisées.
Le matériel et
les équipements
pour la
production et la
reproduction des
documents
officiels sont
disponibles
Action 04 :
Modernisation
du système
d’information
Améliorer la
circulation de
l'information
Les opérations
de maintenance
des
équipements
techniques sont
convenablement
réalisées.
- Réalisation
des opérations
d’entretien du
système de
Liaison-Radio ;
- Transmission,
archivage et
classement des
correspondance
s et des
dossiers.
- Ges t i on du
s y s t è m e d e
Liaison-Radio
- Ges t i on du
c o u r r i e r
présidentiel
-
29/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Les
correspondance
s sont
enregistrées et
expédier dans
les délais.
Les opérations
d’archivage, de
classement des
correspondance
s et des
dossiers sont
convenablement
réalisées
Action 05 :
Coordination
administrative
des services
relevant de la
Présidence de la
République et
des Services
Rattachés
Assurer le
fonctionnement
régulier des
services
Le
chronogramme
des réunions de
coordination des
activités des
services est
réalisé tel que
prévu
- Tenue
régulière des
réunions de
coordination ;
- Préparation et
signature des
actes
administratifs
pour le
fonctionnement
régulier des
services.
- Coordination
administrative
des services de
la Présidence de
la République et
ses services
rattachés par le
secrétaire
général
- Coordination
administrative
des services de
la Présidence de
la République et
ses services
rattachés par le
Secrétaire
Général Adjoint
N°1
- Coordination
administrative
des services de
la Présidence de
la République et
ses services
rattachés par le
Secrétaire
Général Adjoint
N°2
Les
correspondance
s des services
sont transmises
dans les
administrations
compétentes
dans les délais ;
Les actes
administratifs
pour le
fonctionnement
régulier des
services sont
signés dans les
délais.
30/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Bilan financier 2014 ( Base ordonnancement)
3.2. BILAN FINANCIER
DOTATIONS
INITIALES
DOTATIONS
REVISEES
AUTORIS
ATIONS
D'ENGAG
EMENT
CREDIT
DE
PAIEMEN
T
AUTORIS
ATIONS
D'ENGAG
EMENT
CREDIT
DE
PAIEMEN
T
ENGAGE
MENT
(AE)
PAIEMEN
TS(CP)
TAUX
CP(%)
01-
PRC
52 241 040
000
52 241 040
000
53 994 962
940
53 994 962
950
53 008 020
169
52 385 269
52397,02
001 FORMULATION
ET
COORDONNATION
DE L'ACTION
PRESIDENTIELLE
24 668 958
600
24 668 958
600
25 442 519
834
25 442 519
844
24 918 122
624
24 605 282
28596,71
01 mise en
œuvre de
l ' a g e n d a
d u
Prés ident
d e l a
République
7 208 741
400
7 208 741
400
9 287 274
784
9 287 274
784
9 148 168
476
8 847 868
47395,27
02 Appu i
au chef de
l'Etat dans
sa fonction
d e c h e f
d e s
Armées
2 073 229
000
2 073 229
000
2 139 240
117
2 139 240
117
2 034 362
486
2 034 362
48695,10
0 3
Communic
a t i o n d u
Prés ident
d e l a
République
45 294 000 45 294 000 41 405 200 41 405 200 41 447 162 41 447 162 100,10
04 Mise en
œuvre de
la Politique
d e l a
Nation
11 990 718
000
11 990 718
000
10 621 672
009
10 621 672
019
10 347 793
945
10 335 254
30497,30
31/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
05 Mise en
œuvre du
programm
e législatif
d u
Gouverne
ment
417 644 200417 644 200434 217 483434 217 483427 640 314427 640 120 98,49
06 Gestion
d u
patrimoine
de fonction
d u
Prés ident
d e l a
République
2 933 332
000
2 933 332
000
2 918 710
241
2 918 710
241
2 918 710
241
2 918 709
740100,00
002 PROTECTION
PRESIDENTIELLE ET
INTEGRITE DU
TERRITOIRE
8 852 231
000
8 852 231
000
9 556 674
299
9 556 674
299
9 306 348
832
8 996 348
83094,14
0 1
Renforcem
ent de la
l i a i s o n
A é r i e n n e
Présidentie
lle
273 481 000273 481 000121 678 621121 678 621121 678 621121 678 621 100,00
0 2
Modernisat
i o n d e s
Equipemen
t s
Technique
s spéciaux
513 593 000513 593 000766 909 005766 909 005766 909 005766 909 005 100,00
0 3
Renforcem
e n t s d e s
Capacités
d'interventi
o n s
rapides
523 333 000523 333 000490 000 000490 000 000490 000 000490 000 000 100,00
0 4
Casernem
e n t d e s
troupes
128 523 000128 523 000 0 0 0 0 0,00
0 5
Préparatio
n s e t
e m p l o i s
des forces
7 129 665
000
7 129 665
000
7 678 086
673
7 678 086
673
7 427 761
206
7 117 761
20492,70
32/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Bilan financier à mi-parcours 2015( Base ordonnancement)
0 6
Renforcem
e n t d u
s o u t i e n
m é d i c a l
des forces
283 636 000283 636 000500 000 000500 000 000500 000 000500 000 000 100,00
003 Gouvernance et
appui institutionnel
de la Présidence de
la République et ses
services rattaches
18 719 850
400
18 719 850
400
18 995 768
807
18 995 768
807
18 783 548
713
18 783 638
40898,88
01 Gestion
d e s
ressources
humaines
88 662 800 88 662 800 87 379 537 87 379 537 87 379 536 87 379 536 100,00
02 Gestion
d e s
ressources
financières
3 225 672
400
3 225 672
400
3 453 219
416
3 453 219
416
3 430 247
558
3 430 247
51799,33
03 Gestion
d e
l'informatio
n officielle
1 791 289
000
1 791 289
000757 441 856757 441 856681 726 011681 726 008 90,00
0 4
Modernisat
i o n d u
s y s t è m e
d'Informati
ons
181 449 000181 449 000165 812 981165 812 981154 372 347154 372 205 93,10
0 5
Coordinati
o n
Administrat
i v e D e s
s e r v i c e s
relevant de
l a
Présidence
d e l a
République
e t d e s
s e r v i c e s
rattachés
13 432 777
200
13 432 777
200
14 531 915
017
14 531 915
017
14 429 823
261
14 429 913
14299,30
DOTATIONS
INITIALES
DOTATIONS
REVISEES
33/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
AUTORIS
ATIONS
D'ENGAG
EMENT
CREDIT
DE
PAIEMEN
T
AUTORIS
ATIONS
D'ENGAG
EMENT
CREDIT
DE
PAIEMEN
T
ENGAGE
MENT
(AE)
PAIEMEN
TS(CP)
TAUX
CP(%)
01-
PRC
55 231 000
000
55 231 000
000
55 231 000
000
55 231 000
000
29 133 156
066
20 519 209
79337,15
001 FORMULATION
ET
COORDONNATION
DE L'ACTION
PRESIDENTIELLE
24 853 188
600
24 853 188
600
24 862 049
401
24 862 049
401
13 280 207
755
9 007 322
69436,23
01 mise en
œuvre de
l ' a g e n d a
d u
Prés ident
d e l a
République
6 298 528
400
6 298 528
400
6 400 158
800
6 400 158
800
2 896 124
087
1 726 704
37726,98
02 Appu i
au chef de
l'Etat dans
sa fonction
d e c h e f
d e s
Armées
2 155 427
000
2 155 427
000
2 162 883
801
2 162 883
801
1 590 122
923
1 424 517
27365,86
0 3
Communic
a t i o n d u
Prés ident
d e l a
République
45 995 000 45 995 000 38 188 600 38 188 600 39 911 556 20 817 556 54,51
04 Mise en
œuvre de
la Politique
d e l a
Nation
10 859 854
000
10 859 854
000
10 861 258
000
10 861 258
000
4 874 289
972
3 659 379
55033,69
05 Mise en
œuvre du
programm
e législatif
d u
Gouverne
ment
461 005 200461 005 200461 005 200461 005 200269 255 169163 198 29035,40
34/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
06 Gestion
d u
patrimoine
de fonction
d u
Prés ident
d e l a
République
5 032 379
000
5 032 379
000
4 938 555
000
4 938 555
000
3 610 504
048
2 012 705
64840,75
002 PROTECTION
PRESIDENTIELLE ET
INTEGRITE DU
TERRITOIRE
9 821 380
000
9 821 380
000
9 813 923
199
9 813 923
199
7 302 672
131
4 195 394
56342,75
0 1
Renforcem
ent de la
l i a i s o n
A é r i e n n e
Présidentie
lle
291 095 000291 095 000114 612 326114 612 326108 382 526102 152 72689,13
0 2
Modernisat
i o n d e s
Equipemen
t s
Technique
s Spéciaux
714 207 000714 207 000731 607 000731 607 000700 000 000200 000 00027,34
0 3
Renforcem
e n t s d e s
Capacités
d'interventi
o n s
rapides
500 000 000500 000 000300 000 000300 000 0000 0 0,00
0 4
Casernem
e n t d e s
troupes
145 000 000145 000 000400 000 000400 000 000400 000 000300 000 00075,00
0 5
Préparatio
n s e t
e m p l o i s
des forces
7 921 078
000
7 921 078
000
8 267 703
873
8 267 703
873
6 094 289
605
3 593 241
83743,46
0 6
Renforcem
e n t d u
s o u t i e n
m é d i c a l
des forces
250 000 000250 000 0000 0 0 0 0,00
35/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
afin d'améliorer ses performances, la Présidence de la République compte au cours des trois
prochaines années :
- Revoir les indicateurs pour plus de pertinence dans le suivi des performances d’un
programme et de ses actions ;
- Mettre en place un système de collecte des données statistiques permettant de mieux
003 Gouvernance et
appui institutionnel
de la Présidence de
la République et ses
services rattaches
20 556 431
400
20 556 431
400
20 555 027
400
20 555 027
400
8 550 276
180
7 316 492
53635,59
01 Gestion
d e s
ressources
humaines
88 622 800 88 622 800 88 622 800 88 622 800 0 0 0,00
02 Gestion
d e s
ressources
financières
3 779 680
800
3 779 680
800
3 778 276
800
3 778 276
800
1 420 526
792897 062 07923,74
03 Gestion
d e
l'informatio
n officielle
796 964 000796 964 000796 964 000796 964 000227 901 069166 305 30220,87
0 4
Modernisat
i o n d u
S y s t è m e
d'Informati
ons
185 169 000185 169 000185 169 000185 169 00086 568 731 81 568 741 44,05
0 5
Coordinati
o n
Administrat
i v e D e s
s e r v i c e s
relevant de
l a
Présidence
d e l a
République
e t d e s
s e r v i c e s
rattachés
15 705 994
800
15 705 994
800
15 705 994
800
15 705 994
800
6 815 279
588
6 171 556
41439,29
3.3. PERSPECTIVES
36/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
renseigner les indicateurs ;
- Réviser le Plan Stratégique de la Présidence de la République et ses Services Rattachés ;
- Suivre pour le compte du Président de la République la mise en œuvre du Plan d’Urgence
Triennal pour l’Accélération de la Croissance Economique;
- Améliorer le rythme de réalisation des opérations d’entretien et de réhabilitation des
infrastructures et équipements du Palais de l’Unité ;
- Renforcer le maintien en condition opérationnelle des troupes et des équipements ;
- Moderniser les outils et les techniques de collecte et d’exploitation du Renseignement.
L’objectif stratégique est de « accompagner le Chef de l’Etat dans la mise en œuvre du
programme pour lequel il a été élu ».
La réalisation de cet objectif stratégique pour la période 2016-2018 implique la mise en oeuvre
de trois (03) programmes tels que présentés dans le tableau suivant :
4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE
Objectif Stratégique Accompagner le Chef de l’Etat dans la mise en œuvre
du programme pour lequel il a été élu
Programme Objectif Indicateur
FORMULATION ET
COORDINATION DE
L’ACTION
PRESIDENTIELLE
Contribuer à l'atteinte des
objectifs visés par le
programme des grandes
réalisations
Niveau de suivi de la mise en oeuvre des actions
approuvées par le Président de la République
PROTECTION
PRESIDENTIELLE
ET INTEGRITE DU
TERRITOIRE
Préserver l'intégrité du
territoire national et la
stabilité politique
Niveau global d’atteinte des objectifs assignés aux
missions
GOUVERNANCE ET
APPUI
INSTITUTIONNEL DE
LA PRESIDENCE DE
LA REPUBLIQUE ET
SES SERVICES
RATTACHES
Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes
Taux de réalisation des activités budgétisées
37/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DESPROGRAMMES
CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 001
FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
Actions du programme ObjectifIndicateurs
Libellé Niveauref.
Niveaucible
Source devérification
01 MISE EN ŒUVRE DEL'AGENDA DU PRESIDENT DELA REPUBLIQUE
0 0
02 APPUI AU CHEF DE L'ETATDANS SA FONCTION DECHEF DES ARMEES
0 0
03 COMMUNICATION DUPRESIDENT DE LAREPUBLIQUE
0 0
04 MISE EN ŒUVRE DE LAPOLITIQUE DE LA NATION
0 0
05 MISE EN ŒUVRE DUPROGRAMME LEGISLATIF DUCHEF DE L'ETAT
0 0
07 GESTION DU PATRIMOINE DEFONCTION DU PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE
0 0
CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 002
PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
Actions du programme ObjectifIndicateurs
Libellé Niveauref.
Niveaucible
Source devérification
01 RENFORCEMENT DE LALIAISON AERIENNEPRESIDENTIELLE
0 0
02 MODERNISATION DESEQUIPEMENTS TECHNIQUESSPECIAUX
0 0
03 RENFORCEMENT DESCAPACITÉS D'INTERVENTIONRAPIDE
0 0
05 PRÉPARATION ET EMPLOIDES FORCES
0 0
38/74
PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 003
GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICESRATTACHES
Actions du programme ObjectifIndicateurs
Libellé Niveauref.
Niveaucible
Source devérification
01 GESTION DES RESSOURCESHUMAINES
0 0
02 GESTION DES RESSOURCESFINANCIÈRES
0 0
03 GESTION DE L'INFORMATIONOFFICIELLE
0 0
04 MODERNISATION DUSYSTÈME D'INFORMATION
0 0
05 COORDINATIONADMINISTRATIVE DESSERVICES RELEVANT DE LAPRÉSIDENCE DE LARÉPUBLIQUE ET DESSERVICES RATTACHÉS
0 0
06 GESTION DESINFRASTRUCTURES ETÉQUIPEMENT DUSECRÉTARIAT GÉNÉRAL DELA PRÉSIDENCE DE LARÉPUBLIQUE
0 0
DEUXIEME PARTIECONTENU DES PROGRAMMES
41/74
PLF 2018CONTENU DES PROGRAMMES
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPARTITION DES CREDITS DU CHAPITRE
NUMÉRO ET INTITULÉ DUPROGRAMME
DEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL
AE CP AE CP AE CP
001FORMULATION ETCOORDINATION DE L' ACTIONPRESIDENTIELLE
17 686 746 000 17 686 746 000 3 419 716 000 3 419 716 000 21 106 462 000 21 106 462 000
002 PROTECTION PRESIDENTIELLEET INTEGRITE DU TERRITOIRE 6 485 218 800 6 485 218 800 696 022 000 696 022 000 7 181 240 800 7 181 240 800
003
GOUVERNANCE ET APPUIINSTITUTIONNEL DE LAPRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE ET SES SERVICESRATTACHES
17 549 035 200 17 549 035 200 884 262 000 884 262 000 18 433 297 200 18 433 297 200
TOTAL 41 721 000 000 41 721 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 46 721 000 000 46 721 000 000
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
PROG.00339,45%
PROG.00215,37%
PROG.00145,18%
CREDITS DE PAIEMENT
PROG.00339,45%
PROG.00215,37%
PROG.00145,18%
6. PROGRAMME 001
FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
RESPONSABLE DU PROGRAMME
NGO'O NGO'O FerdinandSecrétaire Général
45/74
PLF 2018PROGRAMME 001 - FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Le programme « Formulation et Coordination de l’Action Présidentielle » a pour finalité de contribuerdans les strictes limites de son périmètre d’action à la mise en uvre satisfaisante du programme pourlequel le Président de la République a été élu. Il fédère les activités exercées par les services de laPrésidence de la République au sein d’un ensemble budgétaire rationalisé qui consiste à :-assister le Président de la République dans l'élaboration de la politique de la Nation ;-suivre, pour le compte du Président de la République, l'activité gouvernementale ;-préparer les décisions du Président de la République par la mise à sa disposition d'une informationrégulière et complète sur l'action du Gouvernement, sur la marche de l'Administration et sur la situationdu pays ;-contrôler la régularité des actes soumis à la signature du Président de la République ;-veiller à l'application des décisions du Président de la République ;-gérer les relations du Président de la République avec les institutions républicaines ;-gérer les correspondances qui sont adressées au Président de la République ;-préparer et participer à l’accueil des hautes personnalités camerounaises et étrangères, lesdéplacements officiels et privés ainsi que les cérémonies officielles pour le compte du Président de laRépublique ;-conférer les décorations et les distinctions honorifiques de la République.Le présent programme intègre également les aspects liés à la gestion du patrimoine de fonction du Chefde l’Etat. En effet, le Président de la République bénéficie de divers avantages en nature afin de luipermettre d’assurer sa mission dans un cadre et des conditions dignes de sa fonction. Parmi eux, oncompte notamment des moyens de transport tels que plusieurs automobiles présidentielles avec deschauffeurs à sa disposition pour ses voyages officiels. Egalement d’un service médical qui prépare lesoutien logistique-santé des déplacements officiels du Président de la République et l'accompagne lorsde ses voyages. Le chef de l'Etat possède de même à sa disposition diverses résidences présidentiellesappartenant à l'Etat dans les différentes régions du Pays.Ceci conformément aux dispositions du décret n°2011/408 DU 09 décembre 2011 portant réorganisationde la Présidence de la République.Il intègre également d’une part les crédits destinés à la mise en uvre du Plan de Travail Annuel duConseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Nationale des Frontières, du Conseil Nationalde Protection civile, et du Conseil National de Sécurité, d’autre part les subventions de fonctionnementau Comité de Pilotage Energie, au Comité National Anticorruption, et à l’Agence National desTechnologies de l’Information et de la Communication.Les actions retenues dans le cadre de ce programme visent à apporter progressivement une solution àchacun de ces problèmes. Ceci à travers un chronogramme de mise en uvre bien articulé avec lesrésultats attendus dans le moyen terme.D’une manière générale le positionnement stratégique du programme « Formulation et Coordination del’Action Présidentielle »est suffisamment clair par rapport au programme « Direction et de Coordinationde l’Action Gouvernementale » du Premier Ministère en ce qui concerne exclusivement le suivi del’activité gouvernementale. En effet, le régime politique camerounais est un régime présidentiel àexécutif dualiste. Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est la forced’impulsion et le Gouvernement qui dispose de l’administration agit. Cette impulsion se traduit par des
6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME
46/74
PLF 2018PROGRAMME 001 - FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
instructions et des directives à l’endroit du Gouvernement. Les services de la Présidence de laRépublique intervenants dans ce domaine d’intervention constituent la courroie de transmission desinstructions et directives du Président de la République au Gouvernement. Ils ont l’obligation de veiller àla mise en uvre effective de celles-ci dans les délais impartis et par la suite de rendre compte auPrésident de la République de son application.
L’analyse diagnostique du champ d’action du présent programme fait ressortir quatre (04) principauxproblèmes à savoir :-les délais d’application effective des instructions et directives du Président de la République trop longs ;-la faible connaissance des actions du Président de la République par les citoyens ;-les difficultés d’acquérir les médailles de décorations, de les acheminer dans les dix régions et d’apurerle fichier des récipiendaires.-le manque de régularité des opérations de maintenance et d’entretien des infrastructures et deséquipements techniques du Palais de l’Unité, des Résidences Présidentielles et des PavillonsPrésidentiels dans les aéroports.La stratégie du programme« Formulation et Coordination de l’Action Présidentielle »s’inscrit dans lerespect des orientations pluriannuelles de la Présidence de la République et ses Services Rattachés.Elle est assortie d’indicateurs qui permettent de mesurer le niveau ou le degré d’efficacité atteints parrapport aux objectifs fixés.Elle repose sur les principaux piliers suivants :-poursuivre la mutualisation des efforts dans l’étude des dossiers techniques, ainsi que dansl’élaboration et le suivi des instructions et directives du Président de la République ;-poursuivre les efforts dans la réduction des délais de traitement des dossiers ;-actualiser le programme de renforcement des capacités permanentes du personnel;-poursuivre les concertations avec le Gouvernement et institutions républicaines ;-poursuivre la maitrise des coûts des fonctions supports ;-poursuivre l’identification et la réalisation des travaux d’urgence en matière de réhabilitation et
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
OBJECTIF 1 Assurer la mise en oeuvre du Programme des Grandes Réalisations
RECAPITULATION DES ACTIONS
ACTION 01: MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ACTION 02: APPUI AU CHEF DE L'ETAT DANS SA FONCTION DE CHEF DES ARMEES
ACTION 03: COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ACTION 04: MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA NATION
ACTION 05: MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LEGISLATIF DU CHEF DE L'ETAT
ACTION 07: GESTION DU PATRIMOINE DE FONCTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
6.2. STRATÉGIE PROGRAMME
47/74
PLF 2018PROGRAMME 001 - FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
d’entretien des équipements techniques et des infrastructures ; -élaborer un ’agenda des partenaires techniques pour la réalisation des travaux d’urgence en matière deréhabilitation et d’entretien des équipements techniques et des infrastructures ;-finaliser le dispositif de suivi évaluation de la performance du programme.
ACTION 01
MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE L’action « Mise en uvre de l’agenda présidentielle » regroupe les crédits destinés à financer troisprincipales (03) activités à savoir : (i) la gestion des correspondances qui sont adressées au Présidentde la République ; (ii) l’accueil, au palais de l'Unité des hautes personnalités, camerounaises etétrangères, reçues par le chef de l'Etat, à l'occasion d'entretiens, de réunions au sommet, de déjeunerset de dîners, et lors des réceptions et des cérémonies officielles (remise de décorations, présentationdes lettres de créance d'ambassadeurs étrangers accrédités au Cameroun et cérémonies de voeux ) ;(iii) la préparation et la participation aux déplacements officiels et privés du Président de la République.La mise en uvre de ces activités nécessite une étroite collaboration entre les cabinets du Président de laRépublique (Aide de Camp et Division des Affaires Réservées), le service du protocole d’Etat, lasécurité, la cellule de la communication du Président de la République, et l’intendance du Palais del’Unité.Dans le moyen terme, il sera question de construire des résidences présidentielles consacrées àl’accueil des hôtes du Président de la République.
6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS
6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS
NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTIONDEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL
AE CP AE CP AE CP
01MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDADU PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE
4 389 789 000 4 389 789 000 2 720 108 000 2 720 108 000 7 109 897 000 7 109 897 000
02APPUI AU CHEF DE L'ETATDANS SA FONCTION DE CHEFDES ARMEES
1 666 945 000 1 666 945 000 0 0 1 666 945 000 1 666 945 000
03 COMMUNICATION DUPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 170 181 000 170 181 000 24 290 000 24 290 000 194 471 000 194 471 000
04 MISE EN ŒUVRE DE LAPOLITIQUE DE LA NATION 8 467 787 000 8 467 787 000 223 693 000 223 693 000 8 691 480 000 8 691 480 000
05MISE EN ŒUVRE DUPROGRAMME LEGISLATIF DUCHEF DE L'ETAT
370 894 000 370 894 000 0 0 370 894 000 370 894 000
07GESTION DU PATRIMOINE DEFONCTION DU PRESIDENT DELA REPUBLIQUE
2 621 150 000 2 621 150 000 451 625 000 451 625 000 3 072 775 000 3 072 775 000
TOTAL 17 686 746 000 17 686 746 000 3 419 716 000 3 419 716 000 21 106 462 000 21 106 462 000
7. PROGRAMME 002
PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITEDU TERRITOIRE
RESPONSABLE DU PROGRAMME
51/74
PLF 2018PROGRAMME 002 - PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Le programme «Protection Présidentielle et Intégrité du Territoire» a pour finalité de préserver contretoutes formes d’attaque la vie du Chef de l’Etat, des membres de sa famille et des hôtes de marque etl’intégrité du territoire. Il fédère les activités exercées par les services de la Présidence de la Républiqueet ses Services Rattachés au sein d’un ensemble budgétaire rationalisé qui consiste à :-assurer la protection personnelle et immédiate du Président de la République, de sa famille, de seshôtes de marque ;-mettre en uvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité desdéplacements du Président de la République, de sa famille, de ses hôtes de marque ;-assurer la sécurité du Palais de l’Unité et des résidences présidentielles ;-mettre en place des services d'honneurs liés au protocole d'État ;-accompagner le Président de la République dans ses fonctions de Garant de l'indépendance nationale,de l'intégrité du territoire.Le champ d’intervention du présent programme étant clair l’on ne retrouve pas un éventuelchevauchement avec un autre programme similaire.
L’analyse diagnostique du champ d’action du présent programme fait ressortir trois (03) principauxproblèmes à savoir :-l’obsolescence et l’insuffisance des équipements techniques spéciaux;-un maintien en condition opérationnelle inapproprié ;-une inadéquation entre les ressources budgétaires allouées aux structures en charge de la sécuritéprésidentielle et les enjeux sécuritaires.La stratégie du programme« Protection Présidentielle et Intégrité du Territoire» s’inscrit dans le respectdes orientations pluriannuelles de la Présidence de la République et ses Services Rattachés. Elle estassortie d’indicateurs qui permettent de mesurer le niveau ou le degré d’efficacité atteints par rapportaux objectifs fixés.Elle repose sur les principaux piliers suivants :
7.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
OBJECTIF 1 Préserver l'intégrité du territoire national et la stabilité politique
RECAPITULATION DES ACTIONS
ACTION 01: RENFORCEMENT DE LA LIAISON AERIENNE PRESIDENTIELLE
ACTION 02: MODERNISATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX
ACTION 03: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'INTERVENTION RAPIDE
ACTION 05: PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES
7.2. STRATÉGIE PROGRAMME
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PLF 2018PROGRAMME 002 - PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
-poursuivre l’acquisition des équipements techniques spéciaux modernes ;-poursuivre l’implantation des forces dans les zones prioritaires de sécurité ;-poursuivre la mise en uvre du programme d’entrainement et de formation ;-maitriser les coûts de la fonction maintien en condition opérationnelle des matérielles ;-poursuivre la mutualisation des efforts dans la réalisation des opérations d’intervention ;-poursuivre l’acquisition des équipements et des logiciels spécialisés dans la collecte, la transmission etl’exploitation du renseignement.
ACTION 01
RENFORCEMENT DE LA LIAISON AERIENNE PRESIDENTIELLE L’action « Renforcement de la liaison aérienne présidentielle » regroupe l’ensemble des moyenspermettant d’assurer les déplacements par la voie aérienne du Chef de l’Etat. Elle porte sur : (i)l’entretien de l’aéronef présidentiel ; (ii) l’approvisionnement et carburants et lubrifiants ; (iii) laconstruction des hangars aéronefs ; (iii) l’assurance de l’aéronef présidentiel ; et (iv) la sécurisation despistes.
7.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS
7.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS
NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTIONDEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL
AE CP AE CP AE CP
01RENFORCEMENT DE LALIAISON AERIENNEPRESIDENTIELLE
75 389 000 75 389 000 0 0 75 389 000 75 389 000
02MODERNISATION DESEQUIPEMENTS TECHNIQUESSPECIAUX
20 557 000 20 557 000 542 613 000 542 613 000 563 170 000 563 170 000
03RENFORCEMENT DESCAPACITÉS D'INTERVENTIONRAPIDE
0 0 51 136 000 51 136 000 51 136 000 51 136 000
05 PRÉPARATION ET EMPLOI DESFORCES 6 389 272 800 6 389 272 800 102 273 000 102 273 000 6 491 545 800 6 491 545 800
TOTAL 6 485 218 800 6 485 218 800 696 022 000 696 022 000 7 181 240 800 7 181 240 800
8. PROGRAMME 003
GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DELA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SESSERVICES RATTACHES
RESPONSABLE DU PROGRAMME
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PLF 2018PROGRAMME 003 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES...
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Le programme «Gouvernance et Appui Institutionnel de la Présidence de la République et ses ServicesRattaches» a pour finalité de contribuer dans les strictes limites de son périmètre d’action à la mise enuvre satisfaisante des programmes opérationnels de la Présidence de la République. Par définition leprogramme support accompagne la mise en uvre des programmes opérationnels qui sont pour le casd’espèce le programme « Formulation et Coordination de l’Action Présidentielle » et le Programme« Protection Présidentielle et Intégrité du Territoire ». Ceci à travers les fonctions support qu’il exerce. Ils’agit des fonctions : (i) ressources humaines ; (ii) études et planification ; (iii) affaires juridiques ; (iv)ressources financières ; (v) passation des marchés publics ; et (vi) coordination administrative desservices.La logique de performance instituée par le nouveau régime financier de l’Etat exige que la structure duprogramme respecte certaines règles notamment que le périmètre du programme rassemble l’essentieldes moyens qui portent la politique considérée. Il s’agit donc d’éviter qu’un programme porte deséléments qui représentent une composante significative de la politique mise en uvre par un autreprogramme.Pour satisfaire à cette exigence du budget programme, la formulation du programme support de laPrésidence de la République et ses Services Rattachés a donc tenu compte uniquement des fonctionsrelevant de son champ de définition.
8.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
OBJECTIF 1 Appuyer la mise en œuvre des programmes opérationnels
RECAPITULATION DES ACTIONS
ACTION 01: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
ACTION 02: GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
ACTION 03: GESTION DE L'INFORMATION OFFICIELLE
ACTION 04: MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION
ACTION 05: COORDINATION ADMINISTRATIVE DES SERVICES RELEVANT DE LAPRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ET DES SERVICES RATTACHÉS
ACTION 06: GESTION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT DU SECRÉTARIATGÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
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PLF 2018PROGRAMME 003 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES...
PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ACTION 01
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES La gestion des ressources humaines de la Présidence de la République permet de gérer de nombreuxaspects de la vie du personnel dont : la définition des postes, le recrutment , la gestion des carrières, laformation, la gestion de la paie et des rémunérations,l'évaluation des performances, la gestion desconflits, la motivation et l'implication du personnel, la communication , les conditions de travail, etc.
8.2. STRATÉGIE PROGRAMME
8.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS
8.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS
NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTIONDEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL
AE CP AE CP AE CP
01 GESTION DES RESSOURCESHUMAINES 15 464 000 15 464 000 21 733 000 21 733 000 37 197 000 37 197 000
02 GESTION DES RESSOURCESFINANCIÈRES 3 023 558 200 3 023 558 200 126 562 000 126 562 000 3 150 120 200 3 150 120 200
03 GESTION DE L'INFORMATIONOFFICIELLE 460 985 000 460 985 000 0 0 460 985 000 460 985 000
04 MODERNISATION DU SYSTÈMED'INFORMATION 136 612 000 136 612 000 0 0 136 612 000 136 612 000
05
COORDINATIONADMINISTRATIVE DESSERVICES RELEVANT DE LAPRÉSIDENCE DE LARÉPUBLIQUE ET DES SERVICESRATTACHÉS
13 695 848 000 13 695 848 000 0 0 13 695 848 000 13 695 848 000
06
GESTION DESINFRASTRUCTURES ETÉQUIPEMENT DU SECRÉTARIATGÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCEDE LA RÉPUBLIQUE
216 568 000 216 568 000 735 967 000 735 967 000 952 535 000 952 535 000
TOTAL 17 549 035 200 17 549 035 200 884 262 000 884 262 000 18 433 297 200 18 433 297 200
ANNEXETABLEAU DE BUDGETISATION
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
SOUVERAINETE 46 721 00046 721 0001Secteur
Fonctions présidentielles 46 721 00046 721 00011Fonction
FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE 21 106 46221 106 462001Programme
7 109 897 7 109 897MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE01Action
Cabinet du Président de la République 3 254 9043 254 904Article 21 00 11
Acquisitions et rénovation des armements et autres matériels militaires 175 000175 0002278Paragraphe
Acquisitions, rénovations, gros entretien de matériels, machines et installations techniquesspécifiques à la fonction des services
300 000300 0002279
Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 75 00075 0002280
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 9 9319 9316101
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 8 9388 9386102
Achats de mobilier de bureau 5 9595 9596103
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 4694 4696104
Frais d'alimentation spécifiques à la fonction(centres sociaux, prisons, cantines, manoeuvresmilitaires)
18 47218 4726115
Achats de médicaments et de fournitures médicales(formations sanitaires uniquement) 7 7467 7466116
Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 9 9319 9316117
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 21 84921 8496121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 9862 9866131
Entretien et maintenance des machines et matériels techniques 3 9723 9726164
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 19 36619 3666166
Indemnités de mission à l'intérieur 8 5338 5336171
Frais de réception 2 582 7522 582 7526174
Cabinet Civil 1 058 1081 058 108Article 21 00 20
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 17 06517 0656101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 11 94511 9456102
Achats de mobilier de bureau 10 26210 2626103
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 37 54437 5446104
Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 17 06617 0666111
Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 29 01229 0126117
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 34 98434 9846121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 7 7927 7926131
Locations de véhicules 27 30527 3056152
Entretien des ascenseurs 1 7061 7066162
Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, sanitaires et plomberies 1 7061 7066163
Entretien et maintenance des machines et matériels techniques 1 7061 7066164
Entretien des matériels de télécommunication 1 7061 7066165
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 30 55730 5576166
Indemnités de mission à l'intérieur 29 01129 0116171
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 59/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 25 59825 5986173
Frais de réception 148 469148 4696174
Fêtes officielles et cérémonies 136 526136 5266175
Honoraires et frais annexes 30 71830 7186186
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 93 05193 0516210
Indemnités liées au statut général 10 01110 0116217
Avantages en nature liés à la fonction 6 2856 2856218
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 1 0961 0966220
Indemnités liées aux statuts particuliers 3 5993 5996227
Avantages en nature liés à la fonction 42 92742 9276228
Prise en charge des nouveaux postes à créer 13 63913 6396229
Heures supplémentaires 110 808110 8086261
Indemnités spécifiques 69 85169 8516263
Aides et secours exceptionnels au personnel 70 85270 8526294
Concours, récompenses et distinctions honorifiques 6116116724
Provisions de fonctionnement 34 70034 7006901
Cabinet du Directeur du Cabinet Civil 80 81080 810Article 21 00 21
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 4414 4416101Paragraphe
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 6 1056 1056121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 4404406131
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 1 5801 5806166
Indemnités de mission à l'intérieur 5 9045 9046171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 02660 0266173
Frais de réception 8808806174
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 1 2241 2246210
Indemnités liées au statut général 2102106217
Cabinet du Directeur Adjoint du Cabinet Civil 78 09778 097Article 21 00 22
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 2 8312 8316101Paragraphe
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 4 9804 9806121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 4404406131
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 5 1205 1206166
Indemnités de mission à l'intérieur 3 7563 7566171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 09060 0906173
Frais de réception 8808806174
Protocole d'Etat 119 457119 457Article 21 00 24
Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 11 94511 9456117Paragraphe
Locations de véhicules 8 5328 5326152
Indemnités de mission à l'intérieur 27 30527 3056171
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 60/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Frais de réception 64 84964 8496174
Assurances 6 8266 8266180
Division des Affaires Reservées 447 420447 420Article 21 00 29
Achats de mobilier de bureau 29 40329 4032261Paragraphe
Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 76 70576 7052280
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 17 06517 0656121
Indemnités de mission à l'intérieur 51 19651 1966171
Frais de réception 273 051273 0516174
Intendance du Palais de l'Unité, des Pavillons et Residences Présidenteils 7 1017 101Article 21 00 31
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 7 1017 1016102Paragraphe
Secrétariat Général de la Présidence de la République 2 064 0002 064 000Article 31 00 10
Immobilisations non définies à Répartir 2 064 0002 064 0002799Paragraphe
1 666 945 1 666 945APPUI AU CHEF DE L'ETAT DANS SA FONCTION DE CHEF DES ARMEES02Action
Cabinet du chef d'Etat Major part. du Président 1 599 9531 599 953Article 21 00 30
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 164 025164 0256101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 49 09549 0956102
Achats de mobilier de bureau 17 08417 0846103
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 19 04219 0426104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 45 93145 9316121
Carburants et lubrifiants des avions et aéronefs 113 704113 7046122
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 47 96147 9616131
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 34 02934 0296166
Entretien courant des avions, navires, bacs et autres véhicules spéciaux 57 96357 9636167
Indemnités de mission à l'intérieur 56 80956 8096171
Frais de réception 150 000150 0006174
Assurances 476 758476 7586180
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 1 1591 1596210
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 226 674226 6746220
Indemnités liées aux statuts particuliers 65 31865 3186227
Avantages en nature liés à la fonction 13 20713 2076228
Prise en charge des nouveaux postes à créer 2242246229
Indemnités spécifiques 4924926263
Aides et secours exceptionnels au personnel 35 47835 4786294
Provisions de fonctionnement 25 00025 0006901
Services Rattachés Cabinet Chef d'Etat Major Part 66 99266 992Article 21 00 38
Achats de mobilier de bureau 21 51621 5166103Paragraphe
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 44 48444 4846121
Frais de transport des agents en mission à l'étranger 9929926132
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 61/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
194 471 194 471COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE03Action
Cabinet Civil 19 17619 176Article 21 00 20
Schémas d’organisation bureautiques ou informatiques, 19 17619 1762022Paragraphe
Cellule de Communication 175 295175 295Article 21 00 28
Schémas d’organisation bureautiques ou informatiques, 5 1145 1142022Paragraphe
Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 162 464162 4646111
Achats de petits matériels et fournitures techniques spécifiques à la fonction 1 7061 7066119
Sites web, abonnements et consommations internet 6 0116 0116182
8 691 480 8 691 480MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA NATION04Action
Cabinet du Ministre chargé de mission n°1 104 536104 536Article 22 00 21
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 2174 2176101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 6861 6866104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 16 87016 8706121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 7152 7156131
Indemnités de mission à l'intérieur 13 00013 0006171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 00060 0006173
Heures supplémentaires 5 0435 0436261
Gratifications 1 0051 0056262
Cabinet du Ministre chargé de mission n°2 100 554100 554Article 22 00 22
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 2174 2176101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 6861 6866104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 12 65212 6526121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 7152 7156131
Indemnités de mission à l'intérieur 13 25013 2506171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 00060 0006173
Heures supplémentaires 5 0295 0296261
Gratifications 1 0051 0056262
Cabinet du Ministre chargé de mission n°3 170 669170 669Article 22 00 23
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 2174 2176101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 6861 6866104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 12 65212 6526121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 7152 7156131
Indemnités de mission à l'intérieur 10 00010 0006171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 00060 0006173
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 6 1906 1906210
Indemnités liées au statut général 4 5634 5636217
Avantages en nature liés à la fonction 6286286218
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 7 6207 6206220
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 62/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Indemnités liées aux statuts particuliers 6 4576 4576227
Avantages en nature liés à la fonction 1981986228
Prise en charge des nouveaux postes à créer 1721726229
Personnel à solde globale 47 62947 6296240
Heures supplémentaires 4 9374 9376261
Gratifications 1 0051 0056262
Cabinet du Ministre chargé de mission n°4 99 21299 212Article 22 00 24
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 2174 2176101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 6861 6866104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 12 65212 6526121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 7152 7156131
Indemnités de mission à l'intérieur 12 00012 0006171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 00060 0006173
Heures supplémentaires 4 9374 9376261
Gratifications 1 0051 0056262
Cabinet du Ministre chargé de mission n°5 98 74498 744Article 22 00 25
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 4 2174 2176101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 6861 6866104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 9 6739 6736121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 7152 7156131
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 2 1452 1456166
Indemnités de mission à l'intérieur 12 00012 0006171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 00060 0006173
Heures supplémentaires 5 3035 3036261
Gratifications 1 0051 0056262
Conseiller Spécial N°1 106 718106 718Article 24 00 11
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 10 00010 0006101Paragraphe
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 0001 0006131
Indemnités de mission à l'intérieur 30 00030 0006171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 00060 0006173
Frais de réception 5 7185 7186174
Conseiller Spécial N°2 106 718106 718Article 24 00 21
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 10 00010 0006101Paragraphe
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 0001 0006131
Indemnités de mission à l'intérieur 30 00030 0006171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 00060 0006173
Frais de réception 5 7185 7186174
Conseiller Spécial N°3 106 718106 718Article 24 00 31
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 63/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 10 00010 0006101Paragraphe
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 0001 0006131
Indemnités de mission à l'intérieur 30 00030 0006171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 00060 0006173
Frais de réception 5 7185 7186174
Ambassadeurs Itinérants 419 985419 985Article 26 00 10
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 21 11621 1166101Paragraphe
Achats de mobilier de bureau 7 8417 8416103
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 11 46311 4636131
Indemnités de mission à l'intérieur 21 27621 2766171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 303 666303 6666173
Frais de réception 21 08821 0886174
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 5 6395 6396220
Indemnités liées aux statuts particuliers 2 9882 9886227
Avantages en nature liés à la fonction 2582586228
Personnel à solde globale 24 65024 6506240
Secrétariat Général de la Présidence de la République 5 730 6675 730 667Article 31 00 10
Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 120 000120 0002280Paragraphe
Achats de véhicules à 2 roues (motos, mobylettes, bicyclettes, etc.) 50 00050 0002281
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 774 497774 4976101
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 270 464270 4646102
Achats de mobilier de bureau 92 31092 3106103
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 181 670181 6706104
Documentation technique, abonnements de presse, achats de livres 157 224157 2246110
Achats de petits matériels et fournitures techniques spécifiques à la fonction 12 97412 9746119
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 980 434980 4346121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 8 7628 7626131
Frais de relève 12 97512 9756133
Frais de transport, de transit et de manutention des matériels et marchandises 3 2443 2446135
Locations de véhicules 19 46019 4606152
Locations des salles de congrès, de conférences, de séminaires ou de spectacle 3 2443 2446157
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 362 423362 4236166
Indemnités de mission à l'intérieur 233 552233 5526171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 305 898305 8986173
Sites web, abonnements et consommations internet 38 92338 9236182
Publications, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité 6 4876 4876185
Frais de formation, stages et organisation de séminaires 151 888151 8886187
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 157 219157 2196210
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 64/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Indemnités liées au statut général 40 14940 1496217
Avantages en nature liés à la fonction 24 88424 8846218
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 7 6117 6116220
Indemnités liées aux statuts particuliers 4 0904 0906227
Avantages en nature liés à la fonction 1 3261 3266228
Prise en charge des nouveaux postes à créer 9 5229 5226229
Personnel à solde globale 8 5508 5506240
Contractuels 76 43676 4366251
Heures supplémentaires 60 39260 3926261
Gratifications 6 6526 6526262
Indemnités spécifiques 586 190586 1906263
Indemnités forfaitaires de tournées et de risques 32 50032 5006264
Indemnités de permanence 6 6526 6526266
Primes de rendement 3 9923 9926267
Primes pour travaux spéciaux 46 36346 3636268
Primes spécifiques 13 30713 3076269
Prise en charge de personnels temporaires spécifiques 132 110132 1106287
Frais funéraires 23 91523 9156712
Provisions de fonctionnement 702 378702 3786901
Secrétariat du Conseil des Ministres 123 439123 439Article 31 00 21
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 43 46343 4636101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 19 46019 4606102
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 38 92338 9236104
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 8 0078 0076210
Indemnités liées au statut général 4 0204 0206217
Avantages en nature liés à la fonction 2 2562 2566218
Prise en charge des nouveaux postes à créer 2582586229
Personnel à solde globale 5 1055 1056240
Contribution aux frais de transport des élèves et étudiants 1 9471 9476618
Coordination des Centres Linguistiques Bilingues Régionaux 556 345556 345Article 31 00 22
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments administratifs non résidentiels à usage debureau
25 56825 5682220Paragraphe
Achats, installations et rénovations des climatisations 2 5572 5572241
Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 25 56825 5682280
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 99 83699 8366101
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 80 06680 0666102
Achats de mobilier de bureau 48 60548 6056103
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 82 52782 5276104
Documentation technique, abonnements de presse, achats de livres 18 87918 8796110
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 65/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Fournitures pédagogiques et scolaires ou paquets minima des écoles 18 87918 8796114
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 71 74371 7436121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 3 8343 8346131
Abonnements et consommations d'eau 5 0635 0636141
Abonnements et consommations d'électricité 5 4535 4536142
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 12 15112 1516166
Indemnités de mission à l'intérieur 32 70632 7066171
Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 7 8067 8066181
Sites web, abonnements et consommations internet 7 5527 5526182
Publications, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité 7 5527 5526185
Commission Nationale des Frontières 27 91227 912Article 35 00 20
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 23 35423 3546101Paragraphe
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 6506506131
Indemnités de mission à l'intérieur 3 2443 2446171
Indemnités spécifiques 6646646263
Conseil Nationale de Protection Civile 27 91327 913Article 35 00 40
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 24 65224 6526101Paragraphe
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 6506506131
Indemnités de mission à l'intérieur 1 9471 9476171
Indemnités spécifiques 6646646263
Conseil National de la Sécurité 131 347131 347Article 35 00 50
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 27 53527 5356101Paragraphe
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 7257256131
Indemnités de mission à l'intérieur 2 1742 1746171
Indemnités spécifiques 9139136263
Subventions de fonctionnement aux EPA et autres organismes 100 000100 0006521
Comité National Anticorruption 340 001340 001Article 73 00 00
Subventions de fonctionnement aux EPA et autres organismes 340 001340 0016521Paragraphe
Participation de la PRC au developpement des NTIC (ANTIC) 340 002340 002Article 73 00 01
Subventions de fonctionnement aux EPA et autres organismes 340 002340 0026521Paragraphe
Comité de Pilotage Energie 100 000100 000Article 73 00 03
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 30 00030 0006101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 35 00035 0006104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 35 00035 0006121
370 894 370 894MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LEGISLATIF DU CHEF DE L'ETAT05Action
Cabinet du Ministre Délégué Chargé des Relations avec les Assemblés 278 834278 834Article 22 00 31
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 34 75534 7556101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 17 07817 0786102
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 66/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 20 99020 9906121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 11 01411 0146131
Indemnités de mission à l'intérieur 12 60412 6046171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 80 21880 2186173
Frais de réception 50 63850 6386174
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 10 40410 4046210
Indemnités liées au statut général 1 7341 7346217
Avantages en nature liés à la fonction 1 7521 7526218
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 3 7473 7476220
Indemnités liées aux statuts particuliers 1 1951 1956227
Prise en charge des nouveaux postes à créer 3953956229
Heures supplémentaires 3 7333 7336261
Gratifications 9 0739 0736262
Aides et secours exceptionnels au personnel 19 50419 5046294
Services Rattachés au Cabinet du Ministre Délégué Chargé des Relations avec les Assemblés 92 06092 060Article 22 00 32
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 6197 6196101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 14 89614 8966102
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 26 63426 6346104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 11 41211 4126121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 6546546131
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 9 9509 9506166
Indemnités de mission à l'intérieur 7 6107 6106171
Primes pour travaux spéciaux 11 64711 6476268
Prise en charge de personnels temporaires spécifiques 1 6381 6386287
3 072 775 3 072 775GESTION DU PATRIMOINE DE FONCTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE07Action
Cabinet Civil 113 700113 700Article 21 00 20
Rénovation, gros entretien de bâtiments destinés à d’autres usages de services publics 17 89717 8972239Paragraphe
Construction, aménagement, rénovation des réseaux téléphoniques et médias 24 29024 2902255
Acquisitions, rénovations, gros entretien de matériels, machines et installations techniquesspécifiques à la fonction des services
56 10856 1082279
Achats de médicaments et de fournitures médicales(formations sanitaires uniquement) 15 40515 4056116
Palais de Yaoundé 50 85350 853Article 21 00 26
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 5 1205 1206101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 17 06517 0656102
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 3651 3656104
Entretien ordinaire des bâtiments 17 06517 0656161
Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, sanitaires et plomberies 8 5328 5326163
Frais funéraires 1 7061 7066712
Intendance du Palais de l'Unité, des Pavillons et Residences Présidenteils 2 908 2222 908 222Article 21 00 31
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 67/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 8 9648 9642242Paragraphe
Acquisitions, rénovations, gros entretien de matériels, machines et installations techniquesspécifiques à la fonction des services
270 843270 8432279
Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 49 16049 1602280
Achats de véhicules routiers utilitaires (camions, camionnettes) 24 36324 3632283
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 48 90748 9076101
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 17 35217 3526102
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 262 952262 9526104
Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 126 701126 7016117
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 321 248321 2486121
Carburants et lubrifiants des machines 197 472197 4726125
Entretien ordinaire des bâtiments 48 90748 9076161
Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, sanitaires et plomberies 3 9123 9126163
Entretien et maintenance des machines et matériels techniques 19 56219 5626164
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 191 197191 1976166
Indemnités de mission à l'intérieur 39 12639 1266171
Frais de réception 582 830582 8306174
Assurances 220 024220 0246180
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 179 394179 3946210
Prise en charge de personnels temporaires spécifiques 28 61028 6106287
Aides et secours exceptionnels au personnel 191 988191 9886294
Frais funéraires 4 8904 8906712
Provisions de fonctionnement 69 82069 8206901
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 68/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE 7 181 2417 181 241002Programme
75 389 75 389RENFORCEMENT DE LA LIAISON AERIENNE PRESIDENTIELLE01Action
Service des Liaisons Aériennes 75 38975 389Article 21 00 35
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 24 87424 8746101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 33 64733 6476102
Pièces de Rechange 16 86816 8686112
563 170 563 170MODERNISATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX02Action
Cabinet du chef d'Etat Major part. du Président 139 193139 193Article 21 00 30
Acquisitions et rénovation des armements et autres matériels militaires 118 636118 6362278Paragraphe
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 12 64712 6476101
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 4 5584 5586102
Frais de formation, stages et organisation de séminaires 3 3523 3526187
Direction de la Sécurité Présidentielle 139 886139 886Article 33 00 01
Acquisitions et rénovation des armements et autres matériels militaires 139 886139 8862278Paragraphe
Garde Présidentielle 284 091284 091Article 33 00 02
Acquisitions et rénovation des armements et autres matériels militaires 284 091284 0912278Paragraphe
51 136 51 136RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'INTERVENTION RAPIDE03Action
Direction de la Sécurité Présidentielle 51 13651 136Article 33 00 01
Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 51 13651 1362280Paragraphe
6 491 546 6 491 546PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES05Action
Cabinet du chef d'Etat Major part. du Président 74 95974 959Article 21 00 30
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 23 03423 0346101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 8 7358 7356102
Indemnités de mission à l'intérieur 43 19043 1906171
Direction de la Sécurité Présidentielle 1 628 0421 628 042Article 33 00 01
Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 25 56825 5682230Paragraphe
Rénovation, gros entretien d'immeubles résidentiels ou de rapport 76 70576 7052238
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 188 733188 7336101
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 17 13217 1326102
Frais d'alimentation spécifiques à la fonction(centres sociaux, prisons, cantines, manoeuvresmilitaires)
134 491134 4916115
Achats de médicaments et de fournitures médicales(formations sanitaires uniquement) 67 24667 2466116
Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 201 739201 7396117
Entretien ordinaire des bâtiments 67 24667 2466161
Indemnités de mission à l'intérieur 67 24567 2456171
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 1 7891 7896210
Indemnités liées au statut général 9439436217
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 358 833358 8336220
Indemnités liées aux statuts particuliers 133 703133 7036227
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 69/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Avantages en nature liés à la fonction 14 33914 3396228
Prise en charge des nouveaux postes à créer 8268266229
Primes d'alimentation 233 544233 5446293
Aides et secours exceptionnels au personnel 37 96037 9606294
Garde Présidentielle 4 788 5454 788 545Article 33 00 02
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 50 27050 2706101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 27 06227 0626102
Achats de mobilier de bureau 63 69763 6976103
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 52 28252 2826104
Documentation technique, abonnements de presse, achats de livres 19 18319 1836110
Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 22 90722 9076111
Frais d'alimentation spécifiques à la fonction(centres sociaux, prisons, cantines, manoeuvresmilitaires)
3 010 0003 010 0006115
Achats de médicaments et de fournitures médicales(formations sanitaires uniquement) 137 290137 2906116
Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 117 342117 3426117
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 316 268316 2686121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 38 89438 8946131
Abonnements et consommations d'eau 17 71917 7196141
Abonnements et consommations d'électricité 19 08719 0876142
Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, sanitaires et plomberies 104 570104 5706163
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 82 12182 1216166
Indemnités de mission à l'intérieur 45 13945 1396171
Frais de formation, stages et organisation de séminaires 16 76016 7606187
Autres rémunérations de prestations extérieures 41 06841 0686189
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 79 56979 5696210
Indemnités liées au statut général 22 73422 7346217
Indemnités liées aux statuts particuliers 9 0939 0936227
Avantages en nature liés à la fonction 2 2732 2736228
Primes spécifiques 381 945381 9456269
Aides et secours exceptionnels au personnel 91 27291 2726294
Provisions de fonctionnement 20 00020 0006901
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 70/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
18 433 29718 433 297003Programme
37 197 37 197GESTION DES RESSOURCES HUMAINES01Action
Secrétariat Général de la Présidence de la République 21 73321 733Article 31 00 10
Schémas d’organisation bureautiques ou informatiques, 11 50611 5062022Paragraphe
Gros achats de documentation professionnelle, rayonnages de bibliothèque 10 22710 2272277
Salle de Permanence 6 6786 678Article 31 00 25
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 6 6786 6786104Paragraphe
Commission des Bourses 8 7868 786Article 35 00 30
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 1 2971 2976101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 1 9471 9476104
Indemnités spécifiques 5 5425 5426263
3 150 120 3 150 120GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES02Action
Direction des Affaires Générales 2 749 8632 749 863Article 34 00 10
Achat, installation et rénovation des équipements des locaux à usage de bureau 30 68230 6822240Paragraphe
Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 25 56825 5682242
Acquisition, installations et rénovations des ascenseurs 51 13651 1362244
Achats de matériels de bureau 19 17619 1762260
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 677 307677 3076101
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 259 605259 6056102
Achats de mobilier de bureau 43 48643 4866103
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 204 242204 2426104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 993 121993 1216121
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 7 2467 2466131
Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 315 794315 7946166
Indemnités de mission à l'intérieur 51 88151 8816171
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 68 32868 3286210
Indemnités liées au statut général 6156156217
Avantages en nature liés à la fonction 9289286218
Prise en charge des nouveaux postes à créer 7487486229
Cellule de Préparation et de Suivi du Budget 36 53036 530Article 34 00 11
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 20 79720 7976101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 6 7966 7966102
Primes pour travaux spéciaux 8 9378 9376268
Célulle de l' Elaboration des CDMT 139 421139 421Article 34 00 12
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 5507 5506101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 12 08212 0826102
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 97 13397 1336121
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 71/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Indemnités de mission à l'intérieur 22 65622 6566171
Celulle de Suivi de l'exécution des Projets 172 295172 295Article 34 00 13
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 9 0629 0626101Paragraphe
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 125 473125 4736121
Indemnités de mission à l'intérieur 37 76037 7606171
Commission des marchés 52 01152 011Article 35 00 60
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 19 45919 4596101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 12 32612 3266104
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 6506506131
Indemnités spécifiques 19 57619 5766263
460 985 460 985GESTION DE L'INFORMATION OFFICIELLE03Action
Salle de Reprographie 26 57626 576Article 31 00 17
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 9 7329 7326101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 9 7329 7326102
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 5 4555 4556210
Indemnités liées au statut général 1 1841 1846217
Prise en charge des nouveaux postes à créer 4734736229
Division Linguistique et du Bilinguisme 296 377296 377Article 31 00 23
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 45 41445 4146101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 32 43632 4366104
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 201 367201 3676210
Indemnités liées au statut général 11 25111 2516217
Avantages en nature liés à la fonction 4 0634 0636218
Prise en charge des nouveaux postes à créer 1 4201 4206229
Personnel à solde globale 4264266240
Direction du Journal Officiel 138 032138 032Article 31 00 28
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 11 32611 3266101Paragraphe
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 8 2288 2286104
Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 60 41560 4156111
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 16 61216 6126121
Indemnités de mission à l'intérieur 24 16624 1666171
Autres rémunérations de prestations extérieures 11 32611 3266189
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 4 6694 6696210
Indemnités liées au statut général 4364366217
Avantages en nature liés à la fonction 4264266218
Prise en charge des nouveaux postes à créer 4284286229
136 612 136 612MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION04Action
Direction du Courrier Présidentiel 115 899115 899Article 31 00 19
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 72/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 45 41245 4126101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 19 46219 4626102
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 38 92438 9246104
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 9 0079 0076210
Indemnités liées au statut général 1 2781 2786217
Avantages en nature liés à la fonction 1 3711 3716218
Prise en charge des nouveaux postes à créer 4454456229
Service des Liaisons Radio (radio administrative de commandement) 20 71320 713Article 31 00 24
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 2443 2446121Paragraphe
Entretien et maintenance des machines et matériels techniques 9 7329 7326164
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 1 2031 2036210
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 4 8394 8396220
Indemnités liées aux statuts particuliers 1 1271 1276227
Avantages en nature liés à la fonction 5685686228
13 695 848 13 695 848COORDINATION ADMINISTRATIVE DES SERVICES RELEVANT DE LAPRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ET DES SERVICES RATTACHÉS
05Action
Cabinet du Secrétaire Général 58 75858 758Article 31 00 11
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 2467 2466101Paragraphe
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 4491 4496131
Indemnités de mission à l'intérieur 14 49214 4926171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 2 1742 1746173
Frais de réception 21 73721 7376174
Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 5 8375 8376210
Indemnités liées au statut général 1 2121 2126217
Avantages en nature liés à la fonction 2842846218
Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 3 2673 2676220
Indemnités liées aux statuts particuliers 7767766227
Prise en charge des nouveaux postes à créer 2842846229
Cabinet du Secrétaire Général Adjoint N°1 75 97175 971Article 31 00 12
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 3 6233 6236101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 3 6233 6236102
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 4491 4496131
Indemnités de mission à l'intérieur 4 5604 5606171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 54260 5426173
Frais de réception 2 1742 1746174
Cabinet du Sécrétaire Général Adjoint N°2 75 97175 971Article 31 00 13
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 7 2467 2466101Paragraphe
Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 1 4491 4496131
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 73/74
DEFINITIF
BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2018
CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)
IMPUTATION LIBELLE CPAE
en milliers de FCFA
Indemnités de mission à l'intérieur 4 5604 5606171
Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 60 54260 5426173
Frais de réception 2 1742 1746174
Bureau des Chiffres et des Ordres de Mission 6 4876 487Article 31 00 15
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 6 4876 4876101Paragraphe
Dépenses communes de la Présidence de la république 13 478 66113 478 661Article 39 00 00
Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 774 634774 6346101Paragraphe
Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 12 97412 9746102
Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 79 39579 3956104
Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 639 226639 2266121
Frais de transport des agents en mission à l'étranger 2 186 9082 186 9086132
Abonnements et consommations d'eau 1 281 2181 281 2186141
Abonnements et consommations d'électricité 975 460975 4606142
Indemnités de mission à l'étranger 1 547 9181 547 9186172
Frais de réception 161 344161 3446174
Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 2 307 1942 307 1946181
Prise en charge des nouveaux postes à créer 238 513238 5136229
Aides et secours exceptionnels au personnel 341 877341 8776294
Provisions de fonctionnement 2 932 0002 932 0006901
952 535 952 535GESTION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT DU SECRÉTARIATGÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
06Action
Secrétariat Général de la Présidence de la République 952 535952 535Article 31 00 10
Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 500 000500 0002230Paragraphe
Achats, installations et rénovations des climatisations 117 558117 5582241
Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 18 40918 4092242
Acquisitions, rénovations, gros entretien de matériels, machines et installations techniquesspécifiques à la fonction des services
100 000100 0002279
Entretien ordinaire des bâtiments 19 46119 4616161
Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, sanitaires et plomberies 41 61041 6106163
Entretien et maintenance des machines et matériels techniques 90 62390 6236164
Entretien des matériels de télécommunication 64 87464 8746165
46 721 00046 721 000TOTAL GENERAL DU CHAPITRE
CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 74/74