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Espinosa

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Total Honorarios $: 10 % Impto. Retenido:

Total:

650.000 65.000

585.000

Fecha / Hora Emisión: 31/12/2017 21:25

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Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cL

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

Fecha / Hora Impresión: 31/12/2017 21:26

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CONTRATO DE P STACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS

Lii Arica con fecha fin id e Septiembre de 2r47, yo 11.01-'igu Afitonia Murales Di ega ,

RUT 12.960.988-5, domiciliado en Cotacotani N2 2051, en mi calidad de presidente de

Agrupación Social Cultural y Ambiental salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 ,

ron domicilio en Cotacotani Nº 2051, comuna de Mica, ciudad de Arica, Contrato a

Sebastián Alberto Díaz Rodríguez, RUT 15.035.694-6, de nacionalidad Chilena, con

domicilio en Guillermo Sánchez 660 block B depto. 95, comuna de Arica, ciudad de

Mica, para que realice el servicio de Asesoría de Informe de proyecto denominado;

"Primera Etapa Planta de Reciclaje", de Subvención municipal 2017, el periodo de

prestación de servicios corresponde desde el mes de Octubre a Diciembre del 2017. En

donde se cancelará a titulo de honorarios la suma total de $650.000, Seiscientos

Cincuenta mil pesos; pagado a fines de Diciembre del 2017, en miA sol cuota y le

retención del 10% .

ROI RIGO MORALES ORTEGA SEBASTIAN ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ REPRESENTAN TE LEGAL PRESTADOR

RUT 12.960.988-5 RUT 15.035.694-6 AGRUPACIÓN SALVEMOS CHINCHORRO

15045 TJh ,R8/-14F4I CJ X 19.437 19:43

TOTAL 4

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DÉ111uLLiun

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37427 CLAVO CTE 21(12 2,5K CU 1 X 3.657 3.657 593931 CLAvO DISPARO SDM 3.7X63 1000

CU 1 X 8.990 8.990 218022 ALAMBRE NEGR REC N-14 R/5 KG



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PA 1 X 2.790 2.790 331228 GUANTE MULTIPROPOSITO S1 ANO

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VALOR "nieCZDIGS

CANTJUNIDAD/PRECIO UNITARIO

14':03:30

$

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COD AUTO 237690

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CION DE Na- JIU- VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2551 Fecha Enision: 22/12/2017 Nnra942 Trans: 17634 Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electrunica 16490796

CODIO0 DESCARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO iNITARIO

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ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON.EMISOR CONSTRUNART ARICA WM.96.51/.460-21

Cunttrugart.$.A basa Uatfle:'PANAMEúCARA NORTE 9275,

QUILICUI-SARTIAAD

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSiALACION DE 11,1T,ERIAL-,ES,,z_o - 1110111tiett~

VALOR

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CONSTRUNART MICA 11.0.1.95.511.460-2 Construeert S.A.

:asa Matriz: PANAMERICANA N RTE 9275

QUILICU -SANTIAGO

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Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO

N° Folio:

N° Folio: 1 "I

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Detalle del Gasto:

VALOR: $ 259 O

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DUPLICADO Z. CLIENTE

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N° Folio:

VALOR: $ 0.3 2 / -

Detalle del Gasto:

Municipalidad de Arica

Dirección de Control

-12RI,53 HORA -S ORTEGA , Actuelr,9 c'21-os en oun.m strunart.cl.

Mayor infunación al el.: ...

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ARICA

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MONTO TOTAL $

10.321 NUMERO DE BOLETA $ 10.321 EMPLEADO 457583877 NUMERO OPERACION C0P-^0 AUTORI2ACION : : 000025 001000025 N'

CO: 320010000095171227151145 GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE ACEPTO PAGAR SEIN

CONTRATO CON EM1 COMPROBANTE INTERNO

NO VALIDO COMO BOLLTA

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CONSTRUUART ARICA

N.N.T.16.511.460 -2

ConSIF,11@nrt .abtl nuu ;z. nttirltrr.U.iii;ti

OILICIRO7SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AD. 18 DE SEPTIEMBRE 2 2550

Fecha Enisien: 12/12/2017 Hará: 15:10 Trans: 2932

Local: 6033 Caja: 9 Boleta Electronica: 964269

COMO

VALOR 1111C.11111" COL/UNIDAD/PRECIO UNITARIO

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DETALLE DE PAGOS

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TOTAL PAGOS

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13/12/17

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50DIMAG S.A. AV. SANTA MARIA #2985 ARICA ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K AV. SANTA MARIA #2985 ARICA DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLETA ELECTRONICA:457583877 27/12/2017 rr.- -1,v) PA1A.Mirl nhiersA.ce-ó 4a 44.i14 Met,,,,SW.MVM

1211692 CLAVO ACERO 2.0 )( 30MM 250UN. CU 1 X 4.700 4.700

608262 CLAVO ACERO 2.0 X 25MM 250UN CU 1 X 2.580 2.580

608262 CLAVO ACERO 2.0 X 25MM 250UN Cu 1 X 2.580 2.580

27W12 CODG PsC-17, 9015 415mm Clm CU 1 X 461 461

TOTAL 10.321 ##4## Formas de Pago DB 10321 VUELTO DB: O N.U. 32Uo100000991/1227151145 #20443-1719 CAJERA(0) CAJA SSCO

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Hen' ViN9 o

RAFAEL FRANCISCO MARQUEZ SEPÚLVEDA

1.1, ti:V.11.111.FaY Giro: VENTA DE ART. ELECTRICOS, GASFITERIA,

HOGAR, MATERIAL DE CONSTRUCC. DIEGO PORTALES 1504 CAMILO HENRIQUEZ-

ARICA

eMall : [email protected]

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO -

R.U.T.:9.560.004- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº228

- ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2017

Timbre Electrónico Sil

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.c1

MONTO NETO $ 218.884

I.V.A 19% $ 41.588

IMPUESTO ADICIONAL $

TOTAL $ 260.472

FERRETERIA EL MAESTRO Avda. Diego Portales N' 1504

CEL.A a 99.75.91.792

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SEÑOR(ES) AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORO

R.U.T.: 65.112.828- 5

GIRO. ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: COTACOTANI NR. 2051 POB. SAN JOSE

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO: 994985676

TIPO DE DEL GIRO COMPRA:

Codigo Descripcion %Impto Adic.* Cantidad Precio %Dese. Valor

ZING 1,5X3

10 UN. 5.500 55.000

CEMENTO INACESA 25KLS. 9 UN. 3.900 35.100

CLAVO 3

4 KLS. 1.946 7.784

ADHESIVO CADINA

14 UN. 3.500 —49.000-

CERAMICA 4545 CELIMA

6 CAJA 12.000 72.000

Forma de Pago:Contado

CANÓELADO 30 / /i4

RITA6.511 4972 Construma4 S.A.

::ala, Metriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO

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1 54880 c/u ql r.? 0005061121'-

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F uunooma1t1/2217564913 ACEPTOPAIR-1111 CONTRAf0 CON EMISOR Cajera: HARLINE PENALOZA DRAW

597029962421 - 4.0 19/12/17 Ioylxxx*xIx9014

1 15176 1 TOTAL t NUM OPER 001006177

NUMERO UNICO

TARJETA DE DEBITO 15:14: S2PCD29962421403

20/12/17 3

11 -4 tzs ~sziv 2.150

2.150 COD AUTO 356714

00066033062017121915145320

1

1 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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111E49 -3-021:11. .15,11-111,1"15 111 1:11,

I 9.10,itiviikwanitmaimeaMIPME II á .11.

1.

RESOLUCION EXENTA,SII 1.11 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011 uHrifitinl nfiénivin7114.: .2,..cznzt15.117t cl

SR(A).: RODRIGO MORALES ORTEGA Actualiza datas en utd.binstrupart.q.'-

Mayar infamación al tel.: ... Cajera:#u***8036 GIOVANNA )(MENA

Bira: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AU. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550 Facha aislan: 22/12/2017 Hora: 17:56 Trans: 3144 Laca]: 6033 Caja: 9 Boleta Electranica: 964301

CODIGO

DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

CONSTRUNART ARICA R.U.T.94.511.460-2 Construaart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275 QUILICURA-SANTIAGO

DE CONSTRUCCION

Sucursal: AU. 18 DE SEPTIEMBRE ft 2550 Fecha aislan: 19112/2517 Hora: 15:15 Trans: 17395 Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electronica: 16490619

CODIGO

VALOR DESC.ARTICULO CANTANIDADIPRECIA UNITARIO

$176(1,,

$6190

$15950

$15950

$15950

VALOR

‘. 11

fiíro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES

TARJETA DE DEBITO S2PCD29962421406

26112/17 15.950 15.950

COD AUTO 656066

Cajero: GIOVANN41MENA'ZUNIGA OLIVARES J7111£15b4ztLI

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MONTO TOTAL NUM OPER 001077100

M91301421853 $2150 ALAMBRE NEGRO N°18 ROLLO DE 1 KG. 1 x 1 C/U $2150 c/u TOTAL $2150

DETALLE DE PAGOS 511 TARJETA $2150

RESOLUCION EKENTA'SII 19 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011 Verifique Dacunento: uuu.canstrunert.cl

SR(A).: RODRIGO MORALES ORTEGA ttzr, 17,

Mayor infamación al tel.: ... Cajera:8xx***7450 HARLINE PENALOZA Binv9

100.000 100.000

DIFUSION RADIAL Y NOTAS Total Honorarios $:

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda C• egoria corr spondlen al 10%.


'BOLETA DE HONORARIOS FLECTRONICA

N ° 126 RUT: 15.831.657-9

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ASESORIA Y GESTION EMPRESARIALSERVICIOS DE RADIO

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Señor(es): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORO

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Rut: 65.112.828- 5

f Hnr2 9!96i 7 n1:21

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RUT 15. ADOR

31.657-9

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS

En Mica con fecha 01 de Septiembre de 2017, Yo Rodrigo Antonio Morales Ortega , RUT 12.960.988-5, domiciliada en Cotacotani Nº 2051. En mi calidad de presidente de Agrupación Social Cultural y Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 , con domicilio en Cotacotani Nº 2051, comuna de Mica, ciudad de Mica, Contrato a Sonia Gricelda Saavedra Sánchez, RUT 15.831.657-9, nacionalidad Chilena, con domicilio en San Salvador R/1572/18 2418 Población Garibaldi, comuna de Mica, ciudad de Adca, para que realice el servicio de servicios de radio y publicidad, del Informe de proyecto denominado; "Reciclaje Primera Etapa", de Subvención municipal 2017, el periodo de prestación de servicios corresponde desde el mes de Septiembre a Diciembre del 2017. En donde se cancelará a titulo de honorarios la suma total de $100.000, Seiscientos Cincuenta mil pesos, pagado a fines de Diciembre del 2017, en una sola cuota.

RO y RIGO MORALES ORTEGA REPRESENTANTE LEGAL

RUT 12.960.988-5

FIRMA

FIRMA

TIMBRE

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100.000

Total Honorarios $: 10 % Impto. Retenido:

Total:

100.000 10.000 90.000

RUT: 18.240.098-K GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

DISENO Y FOTOGRAFIA LASTARRIAS 445 Block A Depto. 32 Villa/Pob. EX ESTADIO , ARICA


Señor(es): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS

Rut: 65.112.828- 5 CHINCHORO Domicilio: COTACOTANI #2051, ARICA

Por atención ¡profesional:

IFIT11/1111 7121i11 182400980002418D3909

Rinc Pu No FIA 'ACIAlft/91"04

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El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 11201801031124

1 1

!BOLETA DE HONORARIOS' S'FRAT.!AN nUSTAVn PgPiNetsu. nFinni ELECTRONICA

N ° 24


1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS

En Mica con fecha 01 de Agosto de 2017, Yo Rodrigo Antonio Morales Ortega, RUT 12.960.988-5, domiciliado en Cotacotani N2 2051. En mi calidad de presidente de Agrupación Social Cultural y Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT N° 65.112.828-5 , con domicilio en Cotacotani N2 2051, comuna de Arica, ciudad de Arica, contrato a Sebastián Gustavo Espinoza Droguett, RUT 18.240.098-K, nacionalidad chilena, con domicilio en Lastarria 445, Block A, Depto 32, Población Ex Estadio, comuna de Arica, ciudad de Arica, para que realice el servicio de Diseño y construcción de Afiche y gigantografía, del Informe de proyecto denominado; "Reciclaje Primera Etapa", de Subvención municipal 2017, el periodo de prestación de servicios corresponde desde el mes de agosto a septiembre del 2017. En donde se cancelará a título de honorarios la suma total de $100.000, pagado a fines de diciembre del 2017, en una sola cuota, con la retención del 10%.

RODA' IGO MORALES ORTEGA SEBASTIAN ESPINOSA DROGUETT RE RESENTANTE LEGAL PRESTADOR

RUT 12.960.988-5 RUT 15.035.694-6

FIRMA FIRM

N° Folio: 2.2

VALOR: $ «.-9-0&C.)

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It/&

-cao•

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N°. Folio: 2.1

VALOR: $ 30-00 -

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PEGUE LA BOLETA AQUÍ N° Folio: "2-4

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N° Folio:

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Anca, 12 de Marz0 de 2018

Señores contraloria municipal:

Junto con saludar, me dirijo a usted en mi calidad de presidenterfle'f41_Agrupación Salvemos Chinchorro, Agrupación que se encuentra proceso de rendición- ,ante ustedes. Debo explicar que la compra del pasaje Anca-Santiago-Ñica, se401046,11.04ifo, solo pensando en que la rebaja el 70% del presupuesto original del precio.-''nds afectaria enormemente en los estudios y conocimientos adquiridos en estevrajO'penOnclo.asi en realizar más de uno, es por esto que el pasaje se tuvo que pagar en/Oitás.peliando en la reestructuración final de este y el .efecto que se pudiese generar la-tojA de conocimientos. Felizmente esto no ocurrio por el dialogo constantes érIWJa- empresa Integrity y nuestra Agrupación. Los cambios que se hicieron fueron aprovadóS iiiiegros por el cuerpo de Concejales y Alacalde de Anca.

Espernado poder contar con su comprensión y sumando la falta de expérieiTela de la Agrupación en Subvenciones Municipales, agradecernos el apoyo de vuestra uffidád.

onio M ies Ortega

salvemosc [email protected]

RUT°: 12.960.988-5

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SAJe V fi-Dtiiit)2.4.0‘0/ 02-01-18 20:07 pasaje Confirmacion de compra - artemetalarí[email protected] - Gmail

[email protected]

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Mover a Recibidos

Tu código de reserva es: NOYCTJ Recuerda hacer tu Check-in Si tu vuelo es operado por LATAM Airlines Group, entre 2 horas antes del vuelo podrás elegir tu asiento, evitar las filas y ahorrar tiempo en el aeropuerto. Si vuelas en LATAM Airlines Brasil o LATAM Airlines Paraguay, podrás hacer tu Check-in desde 72 horas antes del vuelo, según tu ruta.

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, Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad esp reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestr a nuestro Centro de Ayuda http://helpdesk.lan.com/hc/es/. ,t' ti,' 1

Prepárate para tu viaje

Descarea la P-1 Política

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Resumen de tu compra:

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Operado por LATAM Airlines Chile

1 8:30 Santiago de Chile ' 23:09 Anca (ARI) LA.388 Ebonorhy-A (SCL)

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PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR

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TOTAL TARJETA 1000000000000580 SAN TELMO MARKET TASA INT 0,00% SPORTIVA TASA INT 0,00% BUSCALIBRE.COM TASA INT. 0,00% TNF PARQUE ARAUCO TASA INT. 0,00%

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EMISOR CLIENTE Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar •

COMPROBANTE DE PAGO 140,7 .14/14VIVJ MG si. ILIIIGla UG VICUILV i I 1110 UWIIICIV3 tiCIFECUPOBUIenteS

COMPROBANTE DE PAGO NOMBRE <1.& P-1A W.R0 DE CUENTA ,,i- la..-- 7" GISELLE A. MORALES id'

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NOMBRE Cliente GISELLE A. MORALES

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CERTIFI.CADO_DE- TRASLAD_05

En Arica a 30 días del mes de Diciembre 2018, yo Juan Briceño Castillo, RUT 8.665809-7, con domicilio en• Bariloche KIP, 2125, en Arica; de oficio transportistas; fletero dentro y fuera de la ciudad, certifico y confirmo que durante el arto 201.7, la Agrupación Social Cultural y Medio Ambiental Salvemos Chinchorro, RUT 65.112.828-5, me contrato para realizar transporte de cargas de PET, para el proyecto Subvención Municipal "Planta de reciclaje Primera etapa". Estos transportes fueron los siguientes días:

1. 10/07/2017 —AZAPA-SODIMAC 2. 15/07/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 3. 01/08/2017 — POBL.SAN JOSÉ-SODIMAC 4. 15/08/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 5. 21/08/2017 —JARDIN SAN ANDRES- SODIMAC 6. 28/08/2017 — CERRO LA CRUZ-SODIMAC 7. 18/09/2017 — POBL.ARTESANAL-SODIMAC 8. 19/09/2017 — POBLACION SAN JOSE — SODIMAC 9. 20/09/2017 — AZAPA- SODIMAC 10. 20/09/2017- FONDA AZAPA- SODIMAC 11. 30/09/2017 — CERRO LA CRUZ-SODIMAC 12. 10/10/2017 — DIDECO-SODIMAC 13. 25/10/2017 —JARDIN SAN ANDRES-SODIMAC 14. 30/10/2017 — DIDECO-SODIMAC 15. 15/11/2017 — POBLADO ARTESANAL-SODIMAC 16. 21/11/2017 — DIDECO-SODIMAC 17. 01/12/2017 — POBL. SAN JOSÉ- SODIMAC 18. 24/12/2017 — POBL.SAN JOSÉ-SODIMAC 19. 26/12/2017 — AZAPA-SODIMAC 20. 27/12/2017 — CERRO LA CRUZ- SODIMAC 21. 28/12/2017 — POBLADO ARTEDANAL-SODIMAC 22. 29/12/2017 — AZAPA-SODIMAC

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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PODESTA NERIVi NOS Y COMPANIA LBRIBITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS,

R.U.T.:76.055.013- 2

IFACCTU A ELECTRONICA

Nº9®1

CONSTRUCCIONES S1.9. - ARICA ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA

eMail : ADPODESTA@GMAILCOM Telefono : Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS GHINGH01-10

R.U.T.: 65112 828- 5 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO* TIPO DE DEL GIRO COMPRA:

Codigo Descripcion i Cantidad Precio 1%ImPt°1%Desc. Adic.* Valor

- Construcción 1 gl 168.067 168.067 2 Contenedores de Botellas PET y 2 Contenedores Pala Tapas de Botell-as

Forma de Pago:Crédito

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MONTO NETO $ 168.067

I.V.A. 19% $ 31.933

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 200.000

Timbre Electrónico ildliMMINIKE:1111

S 1 — rir c rg n o 12. Res.99 de Verifique documento:

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2014 www.sii.cl

65.112 828- 5 R.1) T.:

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015

COMUNA ARICA CIUDAD: anca

DEL GIRO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA:

Cantidad Precio r°ImPtcl°/ Desc Valor Adic.* ° •

HINVERSPONES NSTRUCCIONES POEESTA

HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS,

CONSTRUCCIONES

ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA

eMail : ADPODESTA@GMAILCOM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHORC.)

Descripcion

Construcción Construcción de Camara de Almacenaje Para Prensa Mich apliúa

1 gI 168.067 168.067

orma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico S I

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl CRITI1-,fian lis a- 11-9

$ 168.067

$ 31.933

$ 200.000

PCMCP21:-.) •

MONTO NETO

I.V.A. 19%

IMPUESTO ADICIONAL

TOTAL

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Codigo

S G.G. - A 1CA


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R.U.T.:76.055.013- 2

F T.CCU6RA ELECTRON1CA

M2100

56

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PODESTA HERID? &NOS Y COMPANIA LIMITADA Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS, CONSTRUCCIONES

ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA

eMail : [email protected] Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.055.013- 2

FACTURA ELECTRONIC

N52102

S o.V. - ARICA


SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL AMBIENTAL SALVEMOS CHINCHOHO

R.U.T.: 65.112 828- 5

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: cotaconati N°2015 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO: TIPO DE DEL GIRO COMPRA:

Codigo Descripcion

Construcción Construcción de Prensa Hidraulica Para Compactar

¡Forma de Pago:Crédito

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Ras.99 de 2014 Ventioue documento: www silo!

1 gl 1.512.605 1.512.605

MONTO NETO $ 1.512.605

I.V.A. 19% $ 287.395

IMPUESTO ADICIONAL $ o

TOTAL $ 1.800.000

I Cantidad I Precio rolmptoln,, ese. 1 oU Valor Adic.*

ega RUT 12.960.988-5

CERTIFICADO ALMACENAJE

En Arica a 31 días del mes de Diciembre 2018, yo Rodrigo morales Ortega, RUT 12.960.988-5, con domicilio en Cotacotani N9 2051, presidente de la Agrupación Salvemos Chinchorro, RUT 65.112.828-5. Certifico que la prensa hidráulica de inversión del proyecto se encuentra almacenada en, P. il Harris, parcela 5, kilometro 3,5, Azapa.

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAI65112828 NOMBRE

-5 RUT

DIRECCIÓN PJE COTACOTANI 2051

Reintegros Subvenciones TRIBUTO PERIODO

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Unidad de Rentas Mun UNIDAD

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PARA PAGAR

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DIRECCIÓN

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AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y AMB

Reintegros Subvenciones

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INGRESO N° 513'8396

IENTA165112828-5 R.U.T

Orden de Ingresos Municipales

PLAZO PARA PAGAR 31/03/2018

IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR

SUBTOTAL

I.P.0 • INTERESES

46.240

0

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TOTAL 46.240 Unidad de Rentas Mun

UNIDAD

cajafin LIQUIDADOR

mnieto EMISOR

PERIODO

27/03/2018 FECHA DE EMISIÓN

reintegro segun d.a. 7427 d.p. 3188 cuenta 121.06.01.704

2085245

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