LPPHPL 013 IDN LSSML 018 - Penilikan PHPL/256...lpphpl – 013 – idn lvlk – 006 – idn lsup –…

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • LPPHPL 013 IDN

    LVLK 006 IDN LSUP 025 IDN LSSML 018 - IDN

    PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

    PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

    Nomor : 256/EQ.SHPK/IV/2019

    LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja

    PHPL terhadap:

    Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

    secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

    Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia

    Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

    No Telp. : +62 251 7550722

    Fax. : +62 251 7550724

    Email : equalitycert@gmail.com

    Website : www.equalityindonesia.com

    Bogor, 25 April 2019

    PT EQUALITY INDONESIA

    Hari Seno Aji, S. Hut

    Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

    Nama Auditee : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

    Lokasi : Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur

    Izin Hak Pengelolaan : PP No. 72 Tahun 2010

    Luas : 635.930,61 Hektar

    Tanggal Pelaksanaan : 19 Maret s.d. 04 April 2019

    Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,

    sehingga sertifikat yang diberikan kepada Perum

    Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dipertahankan

    dan direvisi menjadi Nomor 040.2/EQC-

    PHPL/IV/2019 yang berlaku sampai dengan 17 Mei

    2021.

    mailto:equalitycert@gmail.comhttp://www.equalityindonesia.com/
  • EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 58

    1. Identitas LPPHPL :

    a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

    b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

    c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor

    d. Nomor Telepon : 0251-7550722

    Nomor Fax : 0251-7550724

    E-mail : eq@equalityindonesia.com, equalitycert@gmail.com

    e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

    f. Tim Audit :

    Tim 1 (satu)

    1. Ucep Sucitra, S.Hut. (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

    2. Priyo Handoko, S.Hut. (Auditor Produksi)

    3. Abdul Khalim, S.P. (Auditor Ekologi)

    4. Taryadi, S.P. (Auditor Sosial)

    5. Agung Tofani, S.Hut. (Auditor VLK)

    Tim 2 (dua)

    1. Rifan Sudiyono, S.Hut. (Lead Auditor/Auditor Produksi)

    2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Prasyarat)

    3. Muhammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)

    4. Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)

    5. Ir. Y H. Arasyugo (Auditor VLK)

    g. Tim Pengambil Keputusan :

    1. Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)

    2. Amin Muchakim, S.Hut. (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi dan VLK)

    3. Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)

    4. Wiyono T. Putro, S.Hut., M.Si. (Peninjau Bidang Sosial)

    2. Identitas Auditee :

    a. Nama Pemegang Hak Pengelolaan : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa

    Tengah

    b. Nomor dan Tanggal SK : PP Nomor 72 Tahun 2010

    tanggal 22 Oktober 2010

    c. Luas dan Lokasi : 635.930,61 Ha

    Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur

    d. Nomor telepon/faks/E-mail :

    e. Alamat :

    - Kantor Divisi Regional : Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang 50243

    RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI

    KINERJA PHPL

    mailto:eq@equalityindonesia.commailto:equalitycert@gmail.com
  • EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 58

    Telp: (024) 8413631 (hunting);

    Fax: (024) 8443142

    - Kantor Pusat : Gd. Manggala Wanabakti, Blok VII

    Lt. 8-11. Jl. Gatot Soebroto,

    Jakarta Selatan.

    f. Susunan Pengurus :

    Ketua Dewan Pengawas : Bambang Hendroyono

    Dewan Pengawas : Yusra Iwata Alsa

    Adiari Nurcahyanto

    Upik Rosalina Wasrin

    Akhmad Sukardi

    Wawan Siswantono

    S.Widjornarko

    Direktur Utama : Denaldy M. Mauna

    Direktur SDM Umum & IT : Kemal Sudiro

    Direktur Operasional : Sumardi

    Direktur Keuangan : Sugiarti

    Direktur Perencanaan,

    Pengembangan, Bisnis : Bambang Catur Wahyudi

    Kepala Dire Jateng : Endung Trihartaka

    g. Nomor S-PHPL/S-LK : 040.2/EQC-PHPL/IV/2019

    h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 18 Mei 2016 s.d. 17 Mei 2021

    Tanggal revisi 18 April 2019

    3. Ringkasan Tahapan:

    Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

    Audit Tahap I - Tidak dilakukan audit tahap I karena kegiatan

    penilikan

    Koordinasi dengan Instansi

    Kehutanan

    19 Maret dan 04 April

    2019

    Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili

    oleh Ibu Evy Marina (Kasubag Umum) dan Ibu Tri

    Astuti (Kasi P5&LB3).

    Entry Meeting : Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan penilikan

    kinerja PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional

    Jawa Tengah (Auditee) dan minta masukan

    terkait dengan kinerja Auditee selama ini,

    khususnya di 4 (empat) KPH contoh, yaitu : KPH

    Gundih, KPH Semarang, KPH Kebonharjo, dan

    KPH Balapulang.

    Exit Meeting: Koordinasi bertujuan menyampaikan hasil sementara penilikan

    kinerja PHPL atas masukan terkait dengan

    kinerja Auditee.

    Konsultasi Publik -

    Tidak dilakukan konsultasi publik karena kegiatan

    penilikan

  • EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 58

    Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

    Pertemuan Pembukaan 19 Maret 2019 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah di Jl.

    Pahlawan No. 15-17 Semarang Provinsi Jawa

    Tengah.

    Perkenalan anggota Tim Auditor, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup

    penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja

    penilaian, menyampaikan metodologi dan

    prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan

    kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat,

    dan peserta pertemuan penutupan.

    Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi

    kegiatan dan daftar hadir.

    Verifikasi Dokumen dan

    Observasi Lapangan

    21 - 24 Maret 2019

    dan 28 30 Maret

    2019

    Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis

    menggunakan kriteria dan indikator pada

    Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan

    Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

    Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/2016.

    Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,

    dan menganalisis menggunakan kriteria dan

    indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1

    Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

    Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/

    2016.

    Verifikasi dan observasi lapangan dilaksanakan di 4 (empat) KPH contoh, yaitu : KPH Gundih,

    KPH Semarang, KPH Kebonharjo, dan KPH

    Balapulang.

    Pertemuan Penutupan 04 April 2019 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama

    penilaian.

    Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.

    Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.

    Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian (jika ada).

    Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi

    kegiatan dan daftar hadir.

    Pengambilan Keputusan 18 April 2019 Rapat pengambil keputusan untuk meninjau

    dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin

    bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan

    efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY

    Indonesia.

  • EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 58

    4. Resume Hasil Penilaian Unit Contoh/KPH:

    1. KPH GUNDIH

    Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

    A. Penilaian Kinerja PHPL

    1. Prasyarat

    1.1. Kepastian Kawasan

    Pemegang Izin dan Pemegang

    Hak Pengelolaan

    BAIK Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi

    pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen terkait penataan batas. KPH Gundih sudah

    melaksanakan rekonstruksi penataan batas terakhir

    pada tahun 2015 dan realisasi tata batas areal

    kawasan hutan KPH Gundih sudah temu gelang atau

    telah mencapai 100 % dengan panjang batas luar

    keseluruhan 6.583,76 Hm serta panjang batas dalam

    922,19 Hm, dengan luas areal 30.049,42 Ha dan

    terdapat laporan pemeliharaan Pal batas.

    Berdasarkan uraian di atas KPH Gundih telah melakukan sosialisasi tata batas sekaligus

    pengakuan para pihak terhadap eksistensi Areal kerja

    KPH Gundih, dengan demikian dalam wilayah areal

    KPH Gundih tidak terdapat konflik tinurial seperti

    klaim lahan, selain itu terdapat batas partisipatif

    lahan masyarakat yang bersinggungan dengan lahan

    Perhutani, batas partisipatif dibuat oleh BKPH dan

    jajarannya bersama sama masyrakat pemilik lahan

    yang dibuktikan dengan Berita Acara Tata Batas

    Partisipatif dan Berita Acara Tata batas Partisipatif

    Pemetaan Batas Wilayah Pengakuan Hutan LMDH.

    Berdasarkan overlay peta Kawasan Hutan KPH Gundih dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi

    Perairan Propinsi Jawa Tengah Nomor :

    No.SK.359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004,

    serta Peta Peta Perusahaan yang merupakan

    lampiran RPKH revisi tahun 2015, dengan luas

    30.049,2 Ha, tidak ada perubahan fungsi Kawasan.

    Dengan demikian verifier ini masuk kategori NOT

    APLICABLE (Diverifikasi tetapi tidak dapat

    diterapkan).

    Dalam areal hutan KPH Gundih terdapat Pinjam pakai Kawasan Hutan dan telah dilengkapi dengan surat