LRA SKPD 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan

Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 1.119.635.963.300,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 939.480.960.642,00 (180.155.002.658,00) 83,91

BELANJA TIDAK LANGSUNG 978.189.301.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 879.859.035.082,00 (98.330.266.418,00) 89,95

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 978.189.301.500,00 (98.330.266.418,00) 879.859.035.082,00 89,95

BELANJA LANGSUNG 141.446.661.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 59.621.925.560,00 (81.824.736.240,00) 42,15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.694.813.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 5.485.488.018,00 (209.324.982,00) 96,32

479.850.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 469.199.631,00 (10.650.369,00) 97,78

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.850.000,00 469.199.631,00 (10.650.369,00) 97,78

2.482.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 2.306.545.000,00 (176.055.000,00) 92,91

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.482.600.000,00 2.306.545.000,00 (176.055.000,00) 92,91

428.920.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 422.496.900,00 (6.423.100,00) 98,50


196.873.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 196.035.400,00 (837.600,00) 99,57

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.873.000,00 196.035.400,00 (837.600,00) 99,57

199.013.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 194.307.000,00 (4.706.000,00) 97,64


801.757.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 791.200.700,00 (10.556.300,00) 98,68


1.105.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 1.105.703.387,00 (96.613,00) 99,99

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84

LAMPIRAN 1.5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.800.000,00 1.105.703.387,00 (96.613,00) 99,99

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.035.742.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.994.252.731,00 (41.489.269,00) 97,96

476.803.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 474.285.950,00 (2.517.050,00) 99,47


1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 144.996.000,00 142.500.000,00 (2.496.000,00) 98,28

125.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 108.254.281,00 (16.745.719,00) 86,60


338.939.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 30 338.579.200,00 (359.800,00) 99,89


200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kantor UPT Disdikpora Kec. Cimanggu

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 45 196.143.800,00 (3.856.200,00) 98,07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.143.800,00 (3.856.200,00) 98,07

150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kantor UPT Disdikpora Kec. Sidareja

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 46 146.989.300,00 (3.010.700,00) 97,99

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.989.300,00 (3.010.700,00) 97,99

150.000.000,00 Rehabilitasi Kantor UPT Disdikpora Kec. Bantarsari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 47 147.024.800,00 (2.975.200,00) 98,02

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.024.800,00 (2.975.200,00) 98,02

200.000.000,00 Pengurugan Calon Lokasi Aula UPT Disdikpora Kec. Jeruklegi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 48 195.977.200,00 (4.022.800,00) 97,99

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.977.200,00 (4.022.800,00) 97,99

45.000.000,00 Rehabilitasi Tempat Parkir UPT Disdikpora Kec. Kesugihan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 49 42.133.000,00 (2.867.000,00) 93,63

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 42.133.000,00 (2.867.000,00) 93,63

200.000.000,00 Pembangunan Mushola Disdikpora Kab. Cilacap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 50 198.280.500,00 (1.719.500,00) 99,14

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.280.500,00 (1.719.500,00) 99,14

150.000.000,00 Pembangunan Gedung Sarpras UPT SKB Cilacap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 51 146.584.700,00 (3.415.300,00) 97,72

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.584.700,00 (3.415.300,00) 97,72

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 59.850.000,00 (150.000,00) 99,75

60.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 02 59.850.000,00 (150.000,00) 99,75


Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.002.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.441.263.511,00 (561.036.489,00) 71,98

316.800.000,00 Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 316.500.000,00 (300.000,00) 99,91



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 316.800.000,00 316.500.000,00 (300.000,00) 99,91

250.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 147.625.000,00 (102.375.000,00) 59,05

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 147.625.000,00 (102.375.000,00) 59,05

20.000.000,00 Pengadaan APE PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50

300.000.000,00 Pembangunan Unit Gerbang Baru (UGD) PAUD Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 71 0,00 (300.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00

340.000.000,00 Pengadaan APE PAUD (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 219.055.511,00 (120.944.489,00) 64,43

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.000.000,00 219.055.511,00 (120.944.489,00) 64,43

600.000.000,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 564.033.000,00 (35.967.000,00) 94,01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 564.033.000,00 (35.967.000,00) 94,01

15.000.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 15.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.525.000,00 14.525.000,00 0,00 100,00

18.000.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 18.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.475.000,00 12.475.000,00 0,00 100,00


17.500.000,00 Biaya Umum Bantuan Keuangan PAUD (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 17.050.000,00 (450.000,00) 97,43

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.630.000,00 12.630.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pembangunan TK Pertiwi Desa Karangreja Kec. Maos 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 84 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33


50.000.000,00 Bimbingan Teknis Kurikulum PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 88 50.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

93.931.384.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 21.493.168.300,00 (72.438.216.200,00) 22,88

135.000.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 134.409.000,00 (591.000,00) 99,56

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00 134.409.000,00 (591.000,00) 99,56

65.000.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 63.000.000,00 (2.000.000,00) 96,92



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 63.000.000,00 (2.000.000,00) 96,92

100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 94.136.900,00 (5.863.100,00) 94,14

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.136.900,00 (5.863.100,00) 94,14

109.245.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 108.345.000,00 (900.000,00) 99,18

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.275.000,00 34.375.000,00 (900.000,00) 97,45


35.000.000,00 Pelaksanaan OSN SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 34.375.000,00 (625.000,00) 98,21

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.780.000,00 6.155.000,00 (625.000,00) 90,78


35.000.000,00 Penyelenggaraan OOSN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 35.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00


2.703.373.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (DAK 2014) Kabupaten Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 88 2.703.373.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.703.373.000,00 2.703.373.000,00 0,00 100,00

2.703.373.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2014) Kabupaten Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89 2.703.373.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.703.373.000,00 2.703.373.000,00 0,00 100,00

4.325.398.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak/Sedang SD (DAK 2014) Kabupaten Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90 4.325.398.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.325.398.000,00 4.325.398.000,00 0,00 100,00

1.207.656.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 1.207.656.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.207.656.000,00 1.207.656.000,00 0,00 100,00

1.932.249.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak/Sedang SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92 1.932.249.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.932.249.000,00 1.932.249.000,00 0,00 100,00

724.593.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 644.250.000,00 (80.343.000,00) 88,91

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 724.593.000,00 644.250.000,00 (80.343.000,00) 88,91

483.062.000,00 Pembangunan Ruang Lab IPA SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 483.062.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 483.062.000,00 483.062.000,00 0,00 100,00

5.822.650.000,00 Pengadaan Alat Peraga/Praktek SD (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95 0,00 (5.822.650.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.822.650.000,00 0,00 (5.822.650.000,00) 0,00

14.652.950.000,00 Pengadaan Buku Teks Pelajaran SD dan SMP Kurikulum 2013 (DAK 2014)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96 3.119.036.700,00 (11.533.913.300,00) 21,29



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.652.950.000,00 3.119.036.700,00 (11.533.913.300,00) 21,29

2.601.102.500,00 Pengadaan Alat Peraga/Praktek SMP (DAK 2014) Kabupaten Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97 0,00 (2.601.102.500,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.601.102.500,00 0,00 (2.601.102.500,00) 0,00

253.333.500,00 Biaya Umum Dana Alokasi Khusus (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 215.637.000,00 (37.696.500,00) 85,12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.159.000,00 80.489.200,00 (37.669.800,00) 68,12


150.000.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 99 146.598.400,00 (3.401.600,00) 97,73

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.598.400,00 (3.401.600,00) 97,73

150.000.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100 146.835.000,00 (3.165.000,00) 97,89

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.835.000,00 (3.165.000,00) 97,89

15.000.000,00 Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 13.322.000,00 (1.678.000,00) 88,81

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.160.000,00 (90.000,00) 97,88


43.200.000,00 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105 43.200.000,00 0,00 100,00


7.768.618.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK dan Pendamping 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 106 0,00 (7.768.618.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.768.618.000,00 0,00 (7.768.618.000,00) 0,00

464.750.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (DAK dan Pendamping 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 0,00 (464.750.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 464.750.000,00 0,00 (464.750.000,00) 0,00

12.636.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2010) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 108 0,00 (12.636.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.636.000.000,00 0,00 (12.636.000.000,00) 0,00

13.104.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (DAK 2010) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109 0,00 (13.104.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.104.000.000,00 0,00 (13.104.000.000,00) 0,00

600.000.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (DAK dan Pendamping 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110 0,00 (600.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) 0,00

1.500.000.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP (DAK dan Pendamping 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 0,00 (1.500.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) 0,00

261.250.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP (DAK dan Pendamping 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112 0,00 (261.250.000,00) 0,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 261.250.000,00 0,00 (261.250.000,00) 0,00

349.090.900,00 Pengadaan Alat Peraga Multimedia SD (Pendamping DAK 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113 0,00 (349.090.900,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 349.090.900,00 0,00 (349.090.900,00) 0,00

468.000.000,00 Pengadaan TIK SMP (DAK dan Pendamping 2011) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114 0,00 (468.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 468.000.000,00 0,00 (468.000.000,00) 0,00

2.164.529.200,00 Pengadaan Peningkatan Alat Mutu Pendidikan SD (DAK dan Pendamping 2012)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 0,00 (2.164.529.200,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.164.529.200,00 0,00 (2.164.529.200,00) 0,00

1.652.853.400,00 Pengadaan Peningkatan Alat Mutu Pendidikan SMP (DAK dan Pendamping 2012)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 116 0,00 (1.652.853.400,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.652.853.400,00 0,00 (1.652.853.400,00) 0,00

7.791.840.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang(DAK dan Pendamping 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117 0,00 (7.791.840.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.791.840.000,00 0,00 (7.791.840.000,00) 0,00

376.000.000,00 Pengadaan Mebelair RKB dan RBI SMP (DAK dan Pendamping 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118 0,00 (376.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 376.000.000,00 0,00 (376.000.000,00) 0,00

1.090.455.000,00 Pengadaan Mebelair Perpustakaan SD dan RKB (DAK 2011)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 119 0,00 (1.090.455.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.090.455.000,00 0,00 (1.090.455.000,00) 0,00

93.813.000,00 Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Cipari (DAK 2011) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 120 0,00 (93.813.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.813.000,00 0,00 (93.813.000,00) 0,00

262.000.000,00 Rehab Ruang Kelas SD (pendamping DAK 2011) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121 0,00 (262.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.000.000,00 0,00 (262.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Propinsi Tahun 2013)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122 9.185.000,00 (815.000,00) 91,85

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.185.000,00 (815.000,00) 91,85

10.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi Tahun 2013)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 9.080.500,00 (919.500,00) 90,81

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.080.500,00 (919.500,00) 90,81

8.000.000,00 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD (Bantuan Propinsi Tahun 2013)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 7.320.500,00 (679.500,00) 91,51


8.000.000,00 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP (Bantuan Propinsi Tahun 2013)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125 7.205.000,00 (795.000,00) 90,06




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

75.000.000,00 Pavingisasi Halaman SD Karangtengah 03 Kec. Sampang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 126 72.063.400,00 (2.936.600,00) 96,08

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.063.400,00 (2.936.600,00) 96,08

10.000.000,00 Pembuatan Tanggul Penahan Air Laut Di Lokasi SMP N 9 Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 0,00 (10.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00

180.000.000,00 Rehabilitasi SDN Karangsembung 01 Kec. Nusawungu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 128 173.683.900,00 (6.316.100,00) 96,49

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 173.683.900,00 (6.316.100,00) 96,49

180.000.000,00 Rehabilitasi SDN Banjareja 03 Kec. Nusawungu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129 173.542.400,00 (6.457.600,00) 96,41

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 173.542.400,00 (6.457.600,00) 96,41

180.000.000,00 Rehabilitasi SDN Karangtawang 03 Kec. Nusawungu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130 173.247.100,00 (6.752.900,00) 96,25

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 173.247.100,00 (6.752.900,00) 96,25

50.000.000,00 Pavingisasi Halaman SD Negeri Tritih Wetan 05 Kec. Jeruklegi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131 42.923.700,00 (7.076.300,00) 85,85

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 42.923.700,00 (7.076.300,00) 85,85

90.000.000,00 Pavingisasi Halaman dan Perbaikan Sistem Drainase SD Negeri Tritih Wetan 04 Kec. Jeruklegi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132 87.407.000,00 (2.593.000,00) 97,12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 87.407.000,00 (2.593.000,00) 97,12

0,00 Rehabilitasi Laporatorium Bahasa SMP N 08 Cilacap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 133 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD N 05 Gumilir 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 134 57.904.700,00 (2.095.300,00) 96,51

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 57.904.700,00 (2.095.300,00) 96,51

20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SDN Jepara Kulon 02 Kec. Binangun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135 19.675.500,00 (324.500,00) 98,38

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.675.500,00 (324.500,00) 98,38

60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SDN Karangtengah 04 Kec. Sampang

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 58.269.000,00 (1.731.000,00) 97,12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.269.000,00 (1.731.000,00) 97,12

60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SDN Bantar 01 Kec. Wanareja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 137 58.043.800,00 (1.956.200,00) 96,74

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.043.800,00 (1.956.200,00) 96,74

150.000.000,00 Pembangunan Turap, Pagar Keliling dan Pavingisasi SDN Ciporos 04 Kec. Karangpucung

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 138 147.950.100,00 (2.049.900,00) 98,63

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.950.100,00 (2.049.900,00) 98,63

100.000.000,00 Pembangunan Turap, Pagar Keliling Sekolah SDN Boja Kec. Majenang

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 139 97.151.100,00 (2.848.900,00) 97,15



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.151.100,00 (2.848.900,00) 97,15

50.000.000,00 Pembangunan talud sekolah SDN Dayeuhluhur 07 Kec. Dayeuhluhur

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140 47.310.200,00 (2.689.800,00) 94,62

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.310.200,00 (2.689.800,00) 94,62

200.000.000,00 Pembangunan RKB dan Rehab SDN Tritih Wetan 01 Kec. Jeruklegi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 141 194.723.800,00 (5.276.200,00) 97,36

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.723.800,00 (5.276.200,00) 97,36

200.000.000,00 Pengadaan Mebelair untuk SD Kab. Cilacap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142 194.662.600,00 (5.337.400,00) 97,33

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.662.600,00 (5.337.400,00) 97,33

75.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143 61.253.700,00 (13.746.300,00) 81,67

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.845.000,00 16.450.000,00 (4.395.000,00) 78,92


150.000.000,00 Pembangunan RKB SDN Karangsari 02 Kec. Adipala 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 144 148.170.000,00 (1.830.000,00) 98,78

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.170.000,00 (1.830.000,00) 98,78

60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SDN Pegadingan 06 Kec. Cipari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 58.350.500,00 (1.649.500,00) 97,25

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.350.500,00 (1.649.500,00) 97,25

50.000.000,00 Rehab Mushola dan Kamar Mandi SDN Tritih Lor 01 Kec. Jeruklegi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 146 48.073.000,00 (1.927.000,00) 96,15

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.073.000,00 (1.927.000,00) 96,15

60.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 147 55.880.000,00 (4.120.000,00) 93,13

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 55.880.000,00 (4.120.000,00) 93,13

50.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 45.089.000,00 (4.911.000,00) 90,18

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 45.089.000,00 (4.911.000,00) 90,18

1.575.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMP (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 0,00 (1.575.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 0,00 (375.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) 0,00

600.000.000,00 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 150 561.976.800,00 (38.023.200,00) 93,66

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 561.976.800,00 (38.023.200,00) 93,66

600.000.000,00 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 151 561.503.000,00 (38.497.000,00) 93,58

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 561.503.000,00 (38.497.000,00) 93,58

180.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 152 168.267.000,00 (11.733.000,00) 93,48



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 168.267.000,00 (11.733.000,00) 93,48

Program Pendidikan Menengah 14.848.847.300,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 9.080.016.675,00 (5.768.830.625,00) 61,15

35.000.000,00 Penyelenggaraan OSN SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 34.999.250,00 (750,00) 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.105.000,00 11.104.250,00 (750,00) 99,99


735.000.000,00 Pembangunan RKB SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 735.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 100,00

1.068.480.000,00 Pembangunan RKB SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 1.068.480.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.068.480.000,00 1.068.480.000,00 0,00 100,00

1.419.600.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 1.419.600.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.419.600.000,00 1.419.600.000,00 0,00 100,00

705.600.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 705.600.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 705.600.000,00 705.600.000,00 0,00 100,00

1.071.927.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 75 1.008.000.000,00 (63.927.000,00) 94,04

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.071.927.000,00 1.008.000.000,00 (63.927.000,00) 94,04

0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 77 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 78 0,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMA 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 79 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 80 0,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

83.628.300,00 Biaya Umum Pendidikan Menengah (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 81 58.483.300,00 (25.145.000,00) 69,93

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.250.000,00 25.220.000,00 (15.030.000,00) 62,66


1.140.000.000,00 Pembangunan RKB SMA/SMK (2POA) (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 82 848.800.000,00 (291.200.000,00) 74,46



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 794.000.000,00 510.500.000,00 (283.500.000,00) 64,29

550.000.000,00 Pengadaan Alat Bengkel SMK (2POA) (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83 439.000.000,00 (111.000.000,00) 79,82


1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 246.000.000,00 (104.000.000,00) 70,29

150.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 84 148.000.000,00 (2.000.000,00) 98,67

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.000.000,00 (2.000.000,00) 98,67

200.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 85 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50

194.670.000,00 Rehab Ruang Kelas SMK (DAK 2013) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 86 194.670.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.670.000,00 194.670.000,00 0,00 100,00

0,00 Pembangunan Ruang LAB dan Alat LAB SMK (DAK 2013) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 87 0,00 0,00 0,00


729.985.000,00 Belanja Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK 2013) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 88 143.814.000,00 (586.171.000,00) 19,70


1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.985.000,00 143.814.000,00 (6.171.000,00) 95,89

830.592.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK (DAK 2013) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 89 830.592.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 830.592.000,00 830.592.000,00 0,00 100,00

144.115.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Sains SMA (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 91 119.877.000,00 (24.238.000,00) 83,18

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 144.115.000,00 119.877.000,00 (24.238.000,00) 83,18

109.950.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Sains SMK (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 92 94.405.000,00 (15.545.000,00) 85,86


1.670.400.000,00 Penggandaan buku kurikulum 2013 SMA (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 94 222.985.191,00 (1.447.414.809,00) 13,35

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.400.000,00 222.985.191,00 (1.447.414.809,00) 13,35

3.684.900.000,00 Penggandaan buku kurikulum 2013 SMK (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 95 491.710.934,00 (3.193.189.066,00) 13,34


75.000.000,00 Bantuan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 96 73.000.000,00 (2.000.000,00) 97,33

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.000.000,00 (2.000.000,00) 97,33

250.000.000,00 Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMA/SMK (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 97 246.000.000,00 (4.000.000,00) 98,40



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 246.000.000,00 (4.000.000,00) 98,40

Program Pendidikan Non Formal 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 35.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 26 10.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 860.000,00 860.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Jambore PTK PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 27 25.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20.450.925.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 17.684.825.000,00 (2.766.100.000,00) 86,47

16.649.700.000,00 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 15 14.358.600.000,00 (2.291.100.000,00) 86,24

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.649.700.000,00 14.358.600.000,00 (2.291.100.000,00) 86,24

888.000.000,00 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Yang Bertugas di Kel. Kutawaru dan Kec. Kampung Laut

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 16 413.000.000,00 (475.000.000,00) 46,51


1.599.325.000,00 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 17 1.599.325.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.599.325.000,00 1.599.325.000,00 0,00 100,00

809.900.000,00 Bantuan Kesejahteraan Pedidik PAUD (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 18 809.900.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 809.900.000,00 809.900.000,00 0,00 100,00

350.000.000,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidikan Formal (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19 350.000.000,00 0,00 100,00


154.000.000,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20 154.000.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

0,00 1.18 . 1.01.01 . 01 . 21 0,00 0,00 0,00

0,00 Pengadaan Alat Olahraga Atletik Kids Ekstrakurikuler untuk SD/MI

1.18 . 1.01.01 . 01 . 21 . 44 0,00 0,00 0,00

1.18 . 1.01.01 . 01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.387.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 2.348.061.325,00 (39.588.675,00) 98,34

300.000.000,00 Penyelenggaraan Popda Seni 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 17 300.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.835.000,00 61.835.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Manajemen Bantuan Pedidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 18 32.649.000,00 (7.351.000,00) 81,62

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.200.000,00 14.000.000,00 (4.200.000,00) 76,92


1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.968.000,00 2.968.000,00 0,00 100,00

1.215.000.000,00 Penyelenggaraan Leader Class 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 19 1.215.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000.000,00 1.215.000.000,00 0,00 100,00

428.000.000,00 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 21 423.768.725,00 (4.231.275,00) 99,01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.363.000,00 112.363.000,00 0,00 100,00


174.650.000,00 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 22 171.965.000,00 (2.685.000,00) 98,46

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.085.000,00 121.985.000,00 (100.000,00) 99,92


50.000.000,00 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 23 49.698.600,00 (301.400,00) 99,40

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 24 74.980.000,00 (25.020.000,00) 74,98

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.880.000,00 15.520.000,00 (2.360.000,00) 86,80


50.000.000,00 Bantuan Pangarusutamaan Gender (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 25 50.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00


10.000.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 26 10.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00


10.000.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Kabatan Fungsional Guru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 27 10.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00 100,00


10.000.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 28 10.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.119.635.963.300,00) (939.480.960.642,00) 180.155.002.658,00 83,91








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SMP Negeri 1 Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00

BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.660.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 37.660.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 21.000.000,00 0,00 100,00


16.660.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 11 16.660.000,00 0,00 100,00



2.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 2.340.000,00 0,00 100,00

2.340.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 30 2.340.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00



3.220.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 10 3.220.000,00 0,00 100,00




SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 39.823.015,00 (176.985,00) 99,56

BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 . 2 39.823.015,00 (176.985,00) 99,56

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 39.823.015,00 (176.985,00) 99,56


1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 14.823.015,00 (176.985,00) 98,82






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.823.015,00) 176.985,00 99,56









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00







5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 13 5.000.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 10 . 5 39.392.750,00 (607.250,00) 98,48







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.392.750,00) 607.250,00 98,48









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 . 5 65.465.008,00 (534.992,00) 99,19




1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 18.665.008,00 (534.992,00) 97,21







3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (65.465.008,00) 534.992,00 99,19









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 . 5 39.671.000,00 (329.000,00) 99,18




1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00


2.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 10 2.420.000,00 (80.000,00) 96,80





540.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 431.000,00 (109.000,00) 79,81

540.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 30 431.000,00 (109.000,00) 79,81

1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 431.000,00 (109.000,00) 79,81

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.671.000,00) 329.000,00 99,18









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 . 5 39.743.300,00 (256.700,00) 99,36




1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 9.323.300,00 (176.700,00) 98,14






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.743.300,00) 256.700,00 99,36









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 78.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 . 5 78.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 8.520.000,00 0,00 100,00







18.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 18.000.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 24 15.000.000,00 0,00 100,00




Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 19.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 19.800.000,00 0,00 100,00

19.800.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 70 19.800.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (78.000.000,00) (78.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SMP Negeri 1 Kawunganten

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 . 5 39.776.446,00 (223.554,00) 99,44




1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 5.790.946,00 (209.054,00) 96,52






6.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 5.999.500,00 (500,00) 99,99

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99


3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.776.446,00) 223.554,00 99,44









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 . 5 39.915.040,00 (84.960,00) 99,79




1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 7.180.040,00 (19.960,00) 99,72







10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.915.040,00) 84.960,00 99,79









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 . 5 64.902.000,00 (98.000,00) 99,85




1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 4.528.000,00 (98.000,00) 97,88






7.140.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 17 7.140.000,00 0,00 100,00



15.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 15.850.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (65.000.000,00) (64.902.000,00) 98.000,00 99,85








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02 . 5 0,00 (40.000.000,00) 0,00

BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02 . 5 . 2 0,00 (40.000.000,00) 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 0,00 (22.400.000,00) 0,00


1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02 0,00 (1.596.000,00) 0,00


4.204.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 10 0,00 (4.204.000,00) 0,00


16.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 11 0,00 (16.600.000,00) 0,00



17.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 0,00 (17.600.000,00) 0,00

9.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 11 0,00 (9.600.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00

8.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 12 0,00 (8.000.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) 0,00 40.000.000,00 0,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SMP Negeri 1 Cimanggu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 02 . 5 39.705.082,00 (294.918,00) 99,26




1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 02 5.705.082,00 (294.918,00) 95,08









3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.705.082,00) 294.918,00 99,26








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SMP Negeri 2 Cimanggu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 02 . 5 39.829.872,00 (170.128,00) 99,57




1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 02 5.830.372,00 (169.628,00) 97,17


4.755.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 10 4.754.500,00 (500,00) 99,99




SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.829.872,00) 170.128,00 99,57








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 02 . 5 39.283.600,00 (716.400,00) 98,21




1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00







9.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 9.600.000,00 0,00 100,00




6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 6.064.200,00 (535.800,00) 91,88

6.600.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 18 6.064.200,00 (535.800,00) 91,88


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.283.600,00) 716.400,00 98,21








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 . 5 26.204.200,00 (13.795.800,00) 65,51

BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 . 5 . 2 26.204.200,00 (13.795.800,00) 65,51

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 20.604.200,00 (13.795.800,00) 59,90


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00




25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 11 11.204.200,00 (13.795.800,00) 44,82



5.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 5.600.000,00 0,00 100,00

5.600.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 18 5.600.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (26.204.200,00) 13.795.800,00 65,51








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SMP Negeri 1 Gandrungmangu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02 . 5 39.736.216,00 (263.784,00) 99,34




1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02 8.136.216,00 (263.784,00) 96,86









3.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 3.450.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.736.216,00) 263.784,00 99,34









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02 . 5 39.607.873,00 (392.127,00) 99,02




1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02 5.107.873,00 (392.127,00) 92,87









5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.607.873,00) 392.127,00 99,02









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 10 . 5 39.500.000,00 (500.000,00) 98,75










Aparatur 3.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 2.900.000,00 (500.000,00) 85,29



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.500.000,00) 500.000,00 98,75








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02 . 5 39.411.340,00 (588.660,00) 98,53




1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02 1.831.340,00 (588.660,00) 75,68







7.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 7.900.000,00 0,00 100,00




1.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 1.700.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.411.340,00) 588.660,00 98,53








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SMP Negeri 1 Jeruklegi

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 02 . 5 39.570.120,00 (429.880,00) 98,93




1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 02 16.970.120,00 (429.880,00) 97,53








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.570.120,00) 429.880,00 98,93









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 02 . 5 50.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 02 9.600.000,00 0,00 100,00








SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 48.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 02 . 5 46.017.996,00 (1.982.004,00) 95,87




1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 02 7.258.996,00 (1.141.004,00) 86,42







1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00


1.525.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25 . 02 1.525.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (48.000.000,00) (46.017.996,00) 1.982.004,00 95,87








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 02 . 5 39.506.332,00 (493.668,00) 98,77




1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 02 6.106.332,00 (493.668,00) 92,52









4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.506.332,00) 493.668,00 98,77








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 02 . 5 39.999.993,00 (7,00) 100,00

BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 02 . 5 . 2 39.999.993,00 (7,00) 100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 33.999.993,00 (7,00) 100,00


1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 02 8.199.993,00 (7,00) 100,00









6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.999.993,00) 7,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SMP Negeri 1 Majenang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 12.500.000,00 0,00 100,00









9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 02 . 5 39.832.257,00 (167.743,00) 99,58




1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 02 19.332.257,00 (167.743,00) 99,14









6.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 29 . 02 6.500.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.832.257,00) 167.743,00 99,58









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 . 5 39.999.060,00 (940,00) 100,00




1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00




18.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 11 17.999.460,00 (540,00) 100,00




SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.999.060,00) 940,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 02 . 5 39.678.787,00 (321.213,00) 99,20




1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 02 8.979.387,00 (20.613,00) 99,77








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.678.787,00) 321.213,00 99,20








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00










Aparatur 4.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 32 . 02 4.500.000,00 0,00 100,00




4.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 4.320.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00







14.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33 . 02 14.000.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 33 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00


Program Pendidikan Menengah 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33 . 17 12.000.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 33 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00







4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 34 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SMP Negeri 1 Cipari

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 . 5 39.371.428,00 (628.572,00) 98,43




1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 12.811.461,00 (628.539,00) 95,32









7.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 35 . 02 7.800.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.371.428,00) 628.572,00 98,43









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00










Aparatur 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 36 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 02 3.600.000,00 0,00 100,00







4.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 37 . 02 4.620.000,00 0,00 100,00





1.01 . 1.01.01 . 37 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.565.000,00 8.565.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 02 . 5 38.000.000,00 (2.000.000,00) 95,00




1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 02 1.085.000,00 (115.000,00) 90,42






4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 13 3.773.000,00 (227.000,00) 94,33



4.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38 . 02 4.300.000,00 0,00 100,00




5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 5.000.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (38.000.000,00) 2.000.000,00 95,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SMP Negeri 1 Sampang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 02 . 5 39.998.500,00 (1.500,00) 100,00




1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 02 11.998.500,00 (1.500,00) 99,99


942.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 10 942.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 942.000,00 942.000,00 0,00 100,00



638.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 13 638.000,00 0,00 100,00



4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 39 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.998.500,00) 1.500,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SMP Negeri 2 Sampang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SMP Negeri 1 Adipala

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 . 5 39.387.231,00 (612.769,00) 98,47




1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 13.196.231,00 (603.769,00) 95,62






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.387.231,00) 612.769,00 98,47








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SMP Negeri 2 Adipala

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00








3.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 18 3.000.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SMP Negeri 1 Binangun

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 8.400.000,00 0,00 100,00









4.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 43 . 02 4.400.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 . 5 39.275.000,00 (725.000,00) 98,19




1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 5.400.000,00 0,00 100,00









7.866.000,00 1.01 . 1.01.01 . 44 . 02 7.141.000,00 (725.000,00) 90,78


1.01 . 1.01.01 . 44 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.275.000,00) 725.000,00 98,19









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 . 5 37.231.268,00 (2.768.732,00) 93,08




1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 8.551.268,00 (2.768.732,00) 75,54


6.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 07 6.600.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00





SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (37.231.268,00) 2.768.732,00 93,08








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SMP Negeri 1 Bantarsari

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 02 . 5 39.655.290,00 (344.710,00) 99,14




1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 02 5.969.390,00 (330.610,00) 94,75







6.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 6.100.000,00 0,00 100,00

6.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 . 22 6.100.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.655.290,00) 344.710,00 99,14









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 . 5 39.459.000,00 (541.000,00) 98,65




1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 5.059.000,00 (541.000,00) 90,34









4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 47 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.459.000,00) 541.000,00 98,65









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00










Aparatur 2.064.000,00 1.01 . 1.01.01 . 48 . 02 2.064.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00







15.431.800,00 1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 15.431.800,00 0,00 100,00

3.760.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 11 3.760.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SMP Negeri 1 Kedungreja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 02 . 5 37.151.600,00 (2.848.400,00) 92,88




1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 02 5.730.200,00 (869.800,00) 86,82






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (37.151.600,00) 2.848.400,00 92,88









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 10 . 5 37.468.800,00 (2.531.200,00) 93,67







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (37.468.800,00) 2.531.200,00 93,67









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00








Aparatur 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 52 . 02 20.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00










Aparatur 6.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 53 . 02 6.760.000,00 0,00 100,00




7.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 7.250.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SMP Negeri 1 Kroya

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 3.966.000,00 0,00 100,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 10 . 5 39.420.000,00 (580.000,00) 98,55







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.420.000,00) 580.000,00 98,55









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 02 14.700.000,00 0,00 100,00







6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 57 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 . 5 39.692.174,00 (307.826,00) 99,23




1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 7.732.174,00 (67.826,00) 99,13







3.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 59 . 02 3.700.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.692.174,00) 307.826,00 99,23








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SMP Negeri 1 Kesugihan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00









4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 60 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00









5.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 61 . 02 5.350.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 10 . 5 39.999.800,00 (200,00) 100,00










Aparatur 4.660.800,00 1.01 . 1.01.01 . 62 . 02 4.660.600,00 (200,00) 100,00

4.660.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 62 . 02 . 30 4.660.600,00 (200,00) 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.999.800,00) 200,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SMP Negeri 1 Karangpucung

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00









12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 63 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SMP Negeri 2 Karangpucung

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 02 . 5 39.949.900,00 (50.100,00) 99,87




1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 02 6.950.400,00 (49.600,00) 99,29









4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 64 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.949.900,00) 50.100,00 99,87








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 02 . 5 39.779.000,00 (221.000,00) 99,45




1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 02 1.819.000,00 (221.000,00) 89,17







10.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 65 . 02 10.400.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 65 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.779.000,00) 221.000,00 99,45








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 . 5 39.853.000,00 (147.000,00) 99,63




1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 2.853.000,00 (147.000,00) 95,10









2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 66 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.853.000,00) 147.000,00 99,63








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SMP Negeri 1 Sidareja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 02 . 5 49.796.672,00 (203.328,00) 99,59




1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 02 9.796.672,00 (203.328,00) 97,97









3.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 67 . 02 3.500.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (49.796.672,00) 203.328,00 99,59









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00








Aparatur 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 68 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00









SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SMP Negeri 1 Wanareja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 . 5 38.597.767,00 (1.402.233,00) 96,49




1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 13.597.767,00 (1.402.233,00) 90,65









6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 70 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (38.597.767,00) 1.402.233,00 96,49









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 02 . 5 39.762.628,00 (237.372,00) 99,41




1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 02 6.842.628,00 (237.372,00) 96,65









4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 71 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.762.628,00) 237.372,00 99,41









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 02 . 5 39.818.996,00 (181.004,00) 99,55




1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 02 5.378.996,00 (21.004,00) 99,61






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.818.996,00) 181.004,00 99,55








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00







10.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 73 . 02 10.150.000,00 0,00 100,00




5.339.700,00 1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 5.339.700,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SMP Negeri 1 Nusawungu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 13.800.000,00 0,00 100,00









3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 74 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00









8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 75 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 02 . 5 39.305.476,00 (694.524,00) 98,26




1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 02 3.805.476,00 (694.524,00) 84,57



1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00





SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.305.476,00) 694.524,00 98,26








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SMP Negeri 1 Patimuan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00







1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00


7.797.000,00 1.01 . 1.01.01 . 78 . 02 7.797.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 10 . 5 39.430.000,00 (570.000,00) 98,58









1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.000.000,00 (500.000,00) 94,74


Aparatur 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 79 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (39.430.000,00) 570.000,00 98,58








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SMP Negeri 1 Maos

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00










Aparatur 16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 80 . 02 16.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 02 . 5 56.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 02 16.800.000,00 0,00 100,00









4.795.000,00 1.01 . 1.01.01 . 81 . 02 4.795.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00) (56.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 02 . 5 37.497.387,00 (2.502.613,00) 93,74




1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 02 7.227.387,00 (1.772.613,00) 80,30






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (37.497.387,00) 2.502.613,00 93,74








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SMP Negeri 1 Kampung Laut

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 10 . 5 57.283.000,00 (8.717.000,00) 86,79










Aparatur 10.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 83 . 02 9.096.800,00 (1.453.200,00) 86,23

10.550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 83 . 02 . 30 9.096.800,00 (1.453.200,00) 86,23



10.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 7.650.000,00 (2.550.000,00) 75,00

10.200.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 70 7.650.000,00 (2.550.000,00) 75,00

1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 7.650.000,00 (2.550.000,00) 75,00

SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (57.283.000,00) 8.717.000,00 86,79








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SMP Negeri 2 Kampung Laut

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 100,00






Aparatur 11.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 84 . 02 11.800.000,00 0,00 100,00




11.676.000,00 1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 11.676.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.676.000,00 11.676.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 10 . 5 58.000.000,00 0,00 100,00









1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00


Aparatur 17.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 85 . 02 17.400.000,00 0,00 100,00




15.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 15.600.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (58.000.000,00) (58.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SMP LB Negeri Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 69.880.000,00 (30.120.000,00) 69,88



36.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 26.550.000,00 (9.450.000,00) 73,75

1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 26.550.000,00 (9.450.000,00) 73,75






1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.175.000,00 11.175.000,00 0,00 100,00


Aparatur 2.775.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86 . 02 1.425.000,00 (1.350.000,00) 51,35




31.111.000,00 1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 17.120.500,00 (13.990.500,00) 55,03

31.111.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 18 17.120.500,00 (13.990.500,00) 55,03




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (69.880.000,00) 30.120.000,00 69,88








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SMA Negeri 1 Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 . 5 66.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 13.965.000,00 0,00 100,00






SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (66.000.000,00) 0,00 100,00









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 68.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 02 . 5 67.800.000,00 (200.000,00) 99,71




1.01 . 1.01.01 . 88 . 01 . 02 16.800.000,00 0,00 100,00






SURPLUS / (DEFISIT) (68.000.000,00) (67.800.000,00) 200.000,00 99,71









KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 76.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 02 . 5 75.795.730,00 (204.270,00) 99,73




1.01 . 1.01.01 . 89 . 01 . 02 20.195.850,00 (204.150,00) 99,00






SURPLUS / (DEFISIT) (76.000.000,00) (75.795.730,00) 204.270,00 99,73








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 90 SMA Negeri 1 Kroya

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 02 . 5 78.175.600,00 (1.824.400,00) 97,72




1.01 . 1.01.01 . 90 . 01 . 02 16.997.400,00 (2.600,00) 99,98








SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (78.175.600,00) 1.824.400,00 97,72








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 91 SMA Negeri 2 Kroya

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 02 . 5 65.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 91 . 01 . 02 11.700.000,00 0,00 100,00









10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 91 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (65.000.000,00) (65.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 92 SMA Negeri 1 Jeruklegi

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 68.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 02 . 5 67.456.234,00 (543.766,00) 99,20




1.01 . 1.01.01 . 92 . 01 . 02 50.836.634,00 (543.766,00) 98,94






SURPLUS / (DEFISIT) (68.000.000,00) (67.456.234,00) 543.766,00 99,20








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 93 SMA Negeri 1 Maos

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 02 . 5 64.173.706,00 (1.826.294,00) 97,23




1.01 . 1.01.01 . 93 . 01 . 02 14.973.706,00 (1.826.294,00) 89,13








SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (64.173.706,00) 1.826.294,00 97,23








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 94 SMA Negeri 1 Dayeuhluhur

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 02 . 5 59.999.900,00 (100,00) 100,00




1.01 . 1.01.01 . 94 . 01 . 02 13.199.900,00 (100,00) 100,00









8.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 94 . 02 8.100.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (60.000.000,00) (59.999.900,00) 100,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 95 SMA Negeri 1 Sidareja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 71.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 02 . 5 71.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 02 12.500.000,00 0,00 100,00



1.01 . 1.01.01 . 95 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00








550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 95 . 02 550.000,00 0,00 100,00

550.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 95 . 02 . 30 550.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (71.000.000,00) (71.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 96 SMA Negeri 1 Binangun

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 02 . 5 55.646.475,00 (353.525,00) 99,37




1.01 . 1.01.01 . 96 . 01 . 02 10.476.275,00 (323.725,00) 97,00









3.219.500,00 1.01 . 1.01.01 . 96 . 02 3.219.500,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00) (55.646.475,00) 353.525,00 99,37








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 97 SMA Negeri 1 Majenang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 02 . 5 80.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 97 . 01 . 02 21.000.000,00 0,00 100,00









1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 97 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (80.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 98 SMA Negeri 1 Sampang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 72.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 02 . 5 71.682.400,00 (317.600,00) 99,56




1.01 . 1.01.01 . 98 . 01 . 02 13.676.800,00 (123.200,00) 99,11









6.690.000,00 1.01 . 1.01.01 . 98 . 02 6.690.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (72.000.000,00) (71.682.400,00) 317.600,00 99,56








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 99 SMA Negeri 1 Kedungreja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 02 . 5 58.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 99 . 01 . 02 7.200.000,00 0,00 100,00











5.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 99 . 02 5.650.000,00 0,00 100,00






1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



SURPLUS / (DEFISIT) (58.000.000,00) (58.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 00 SMA Negeri 1 Cipari

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 61.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 61.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 02 10.920.000,00 0,00 100,00






SURPLUS / (DEFISIT) (61.000.000,00) (61.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 SMA Negeri 1 Kampung Laut

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 95.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 95.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.740.000,00 25.740.000,00 0,00 100,00

2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 2.000.000,00 0,00 100,00











16.020.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 16.020.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


SURPLUS / (DEFISIT) (95.000.000,00) (95.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SMA Negeri 1 Patimuan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 57.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 . 5 52.820.000,00 (4.180.000,00) 92,67




1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02 4.400.000,00 (4.000.000,00) 52,38







2.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 2.260.000,00 0,00 100,00



Program Pendidikan Menengah 18.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 17.820.000,00 (180.000,00) 99,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 17.820.000,00 (180.000,00) 99,00

SURPLUS / (DEFISIT) (57.000.000,00) (52.820.000,00) 4.180.000,00 92,67








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SMA Negeri 1 Bantarsari

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 55.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 02 . 5 54.999.600,00 (400,00) 100,00




1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 02 5.100.000,00 0,00 100,00













1.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 1.300.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



SURPLUS / (DEFISIT) (55.000.000,00) (54.999.600,00) 400,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 SMA Negeri 1 Adipala

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 53.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 . 5 52.900.023,00 (99.977,00) 99,81




1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02 12.505.473,00 (94.527,00) 99,25






SURPLUS / (DEFISIT) (53.000.000,00) (52.900.023,00) 99.977,00 99,81








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SMA LB Negeri Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 89.752.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 02 . 5 84.000.000,00 (5.752.000,00) 93,59




1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 02 7.375.000,00 (5.702.000,00) 56,40



1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.056.000,00 49.056.000,00 0,00 100,00




6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 6.600.000,00 0,00 100,00



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 5.700.000,00 (50.000,00) 99,13

5.750.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 01 5.700.000,00 (50.000,00) 99,13





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

6.594.000,00 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 05 . 17 . 21 6.594.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (89.752.000,00) (84.000.000,00) 5.752.000,00 93,59








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SMK Negeri 1 Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 02 . 5 96.608.393,00 (3.391.607,00) 96,61




1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 02 55.435.343,00 (1.264.657,00) 97,77








Program Pendidikan Menengah 31.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 29.289.000,00 (1.811.000,00) 94,18



1.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 38 0,00 (1.600.000,00) 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (96.608.393,00) 3.391.607,00 96,61








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SMK Negeri 2 Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 135.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 . 5 135.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02 87.600.000,00 0,00 100,00







SURPLUS / (DEFISIT) (135.000.000,00) (135.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SMK Negeri 1 Wanareja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 . 5 100.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (100.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SMK Negeri Karangpucung

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 118.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 . 5 118.000.000,00 0,00 100,00




1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02 11.615.000,00 0,00 100,00



1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.150.000,00 46.150.000,00 0,00 100,00








15.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 15.680.000,00 0,00 100,00


1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (118.000.000,00) (118.000.000,00) 0,00 100,00








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SMK Negeri Nusawungu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 116.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 . 5 115.470.301,00 (529.699,00) 99,54




1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02 9.070.301,00 (529.699,00) 94,48









15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00






SURPLUS / (DEFISIT) (116.000.000,00) (115.470.301,00) 529.699,00 99,54








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SMK Negeri Binangun

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 110.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 . 5 109.728.041,00 (271.959,00) 99,75




1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02 12.428.041,00 (271.959,00) 97,86



1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00







1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.052.700,00 5.052.700,00 0,00 100,00




SURPLUS / (DEFISIT) (110.000.000,00) (109.728.041,00) 271.959,00 99,75








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SMK Negeri 1 Kawunganten

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 395.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 . 5 296.503.602,00 (98.496.398,00) 75,06




1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02 34.053.902,00 (3.146.098,00) 91,54



1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.380.000,00 143.880.000,00 (88.500.000,00) 61,92







1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00



13.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 18 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



11.010.000,00 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 11.009.550,00 (450,00) 100,00

11.010.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02 . 30 11.009.550,00 (450,00) 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (395.000.000,00) (296.503.602,00) 98.496.398,00 75,06








Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 UPTD SKB Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 175.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 . 5 158.540.691,00 (16.459.309,00) 90,59




1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02 8.580.341,00 (1.574.659,00) 84,49



1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00 48.000.000,00 (7.200.000,00) 86,96







3.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 15 3.491.000,00 (9.000,00) 99,74






1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6




54.392.000,00 1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 46.721.500,00 (7.670.500,00) 85,90


1.01 . 1.01.01 . 13 . 02 . 24 25.838.000,00 (2.420.000,00) 91,44







SURPLUS / (DEFISIT) (175.000.000,00) (158.540.691,00) 16.459.309,00 90,59






Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 52.890.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 57.749.170.308,00 4.859.170.308,00 109,19

PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.890.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 57.749.170.308,00 4.859.170.308,00 109,19

1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.890.000.000,00 4.666.700.808,00 23.556.700.808,00 124,70 Peraturan Daerah No. 4 Tahun

2011

1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 34.000.000.000,00 192.469.500,00 34.192.469.500,00 100,57

BELANJA 159.320.015.900,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 116.738.209.201,00 (42.581.806.699,00) 73,27


1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 63.930.933.000,00 (5.909.156.370,00) 58.021.776.630,00 90,76




1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 627.353.465,00 (12.846.535,00) 97,99



1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.820.000,00 4.932.070.000,00 (443.750.000,00) 91,75








1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6






195.000.000,00 Operasional Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 183.678.002,00 (11.321.998,00) 94,19

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.616.000,00 21.647.000,00 (8.969.000,00) 70,70


1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.200.000,00 6.898.775,00 (301.225,00) 95,82

60.000.000,00 Operasional Instalasi Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 23 54.023.503,00 (5.976.497,00) 90,04

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.380.000,00 8.000.000,00 (1.380.000,00) 85,29



1.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.211.430.500,00 (278.569.500,00) 81,30

200.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00



500.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 465.430.500,00 (34.569.500,00) 93,09

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 465.430.500,00 (34.569.500,00) 93,09

40.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 44 40.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00


240.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 45 0,00 (240.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.000.000,00 0,00 (240.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 Rehabilitasi gedung instalasi perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 46 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00 1.980.000,00 (200.000,00) 90,83


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.602.237.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 9.386.325.812,00 (1.215.911.588,00) 88,53



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

4.500.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 4.185.442.230,00 (314.557.770,00) 93,01

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.140.000,00 41.090.000,00 (50.000,00) 99,88

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.458.860.000,00 4.144.352.230,00 (314.507.770,00) 92,95

500.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (ASKES) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 0,00 (500.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.860.000,00 0,00 (9.860.000,00) 0,00


4.918.754.400,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK 2014)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08 4.517.400.782,00 (401.353.618,00) 91,84

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.640.000,00 13.340.000,00 (14.300.000,00) 48,26


1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.750.000,00 197.270.000,00 (1.480.000,00) 99,26

683.483.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Sisa DAK 2010 - 2013)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09 683.482.800,00 (200,00) 100,00


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.550.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 28.588.698.090,00 (21.961.301.910,00) 56,56

75.000.000,00 Puskesmas yang mendapat pembinaan/pelatihan akreditasi dan yang terakreditasi

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 75.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.235.000,00 8.235.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pelatihan magang poned di Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Penilaian kinerja puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pembinaan pelaksanaan SPM 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00


35.000.000,00 Peningaktan pelayanan kesehatan gangguan pendengaran dan penglihatan (pelayanan indera)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 35.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00 100,00


60.000.000,00 Pembinaan dokter ahli Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 60.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.405.000,00 8.405.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

50.000.000,00 Kajian kepuasan pasien 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00


30.000.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perbatasan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 30.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Peningkatan kesehatan jiwa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pelatihan PPGD bagi Perawat Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Tertanganinya kasus kegawatdaruratan (PPPK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00


50.000.000.000,00 Pelayanan BPJS Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 28.038.698.090,00 (21.961.301.910,00) 56,08


Program Pengawasan Obat dan Makanan 120.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 119.998.400,00 (1.600,00) 100,00

40.000.000,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.135.000,00 4.135.000,00 0,00 100,00


80.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 79.998.400,00 (1.600,00) 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20

100.000.000,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00 12.175.000,00 (800.000,00) 93,83


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 360.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 359.920.000,00 (80.000,00) 99,98



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

150.000.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 149.920.000,00 (80.000,00) 99,95

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.240.000,00 38.240.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Penanganan kasus gizi buruk 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 100.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00


60.000.000,00 Pembinaan petugas & pemantauan pertumbuhan balita dalam peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 08 60.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 300.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 299.960.000,00 (40.000,00) 99,99

50.000.000,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Penyehatan lingkungan pemukiman dan Pengembangan kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 150.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi TTU-TUPM dan masyarakat pekerja

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 49.960.000,00 (40.000,00) 99,92

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi TPMM dan Pengawasan Kualitas Air Minum

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 07 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

840.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 839.448.800,00 (551.200,00) 99,93



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

80.000.000,00 Peningkatan Imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 80.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 100,00


65.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan TB Paru 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12 64.820.000,00 (180.000,00) 99,72

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan kusta 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 13 49.630.000,00 (370.000,00) 99,26

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.195.000,00 2.195.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan malaria 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 14 25.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00


170.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 15 169.998.800,00 (1.200,00) 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.205.000,00 4.205.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan diare 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 16 40.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00


80.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 17 80.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.645.000,00 3.645.000,00 0,00 100,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 100,00

25.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies dan leptospirosis

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 18 25.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00


30.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan ISPA 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 19 30.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00


115.000.000,00 Penanggulangan bencana 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 20 115.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00


80.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 21 80.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.590.000,00 12.590.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Peningkatan surveilans KLB, PD3I, AFP, Campak 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 22 50.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00


30.000.000,00 Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (PTM) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 23 30.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 550.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 540.179.100,00 (9.820.900,00) 98,21

150.000.000,00 Rakor Puskesmas dan Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 150.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.900.000,00 67.900.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Peningkatan kualitas data dan informasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 08 49.949.600,00 (50.400,00) 99,90

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.940.000,00 9.890.000,00 (50.000,00) 99,50


50.000.000,00 Peningkatan Knowledgeskill petugas Puskesmas dan Bidan desa dalam pengelolaan manajemen data kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09 42.140.000,00 (7.860.000,00) 84,28

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.275.000,00 11.415.000,00 (7.860.000,00) 59,22


300.000.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan, kualitas data dan informasi SIMPUS dan SIKDA

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 10 298.089.500,00 (1.910.500,00) 99,36

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 298.089.500,00 (1.910.500,00) 99,36

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10.200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 2.865.787.499,00 (7.334.212.501,00) 28,10

200.000.000,00 Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan JAMKESMAS/JAMKESDA

1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 13 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50

1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.770.000,00 153.770.000,00 (7.000.000,00) 95,65


10.000.000.000,00 Pelayanan JAMKESDA 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 14 2.672.787.499,00 (7.327.212.501,00) 26,73


Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

11.945.325.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 6.758.356.500,00 (5.186.968.900,00) 56,58



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

920.000.000,00 Pengadaan Puskesmas Keliling 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 04 805.541.600,00 (114.458.400,00) 87,56

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 920.000.000,00 805.541.600,00 (114.458.400,00) 87,56

1.000.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 997.392.000,00 (2.608.000,00) 99,74

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 997.392.000,00 (2.608.000,00) 99,74

200.000.000,00 Pengurugan Lahan untuk Relokasi Puskesmas Bantarsari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75

150.000.000,00 Pengurugan Tanah dan Pavingisasi Halaman Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Panikel Kec. Kampunglaut

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 26 147.459.000,00 (2.541.000,00) 98,31

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.459.000,00 (2.541.000,00) 98,31

100.000.000,00 Pengurugan Tanah Halaman Belakang Puskesmas Patimuan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 99.109.000,00 (891.000,00) 99,11

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.109.000,00 (891.000,00) 99,11

1.695.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringanya (DAK 2014)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28 1.476.920.000,00 (218.080.000,00) 87,13

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.695.000.000,00 1.476.920.000,00 (218.080.000,00) 87,13

200.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 29 199.480.000,00 (520.000,00) 99,74

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.480.000,00 (520.000,00) 99,74

905.325.400,00 Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya (DAK 2014) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 30 876.370.500,00 (28.954.900,00) 96,80

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 905.325.400,00 876.370.500,00 (28.954.900,00) 96,80

300.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Sampang Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2013)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 31 0,00 (300.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00

300.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Binangun Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2013)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 32 0,00 (300.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00

315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Dayeuhluhur 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 33 0,00 (315.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00

315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Wanareja 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 34 0,00 (315.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00

315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Cimanggu 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 35 0,00 (315.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Karangpucung 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 36 0,00 (315.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00

315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Cipari Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 37 0,00 (315.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00

315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Nusawungu 2 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 38 0,00 (315.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00

315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Gandrungmangu 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 39 0,00 (315.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00

315.000.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Cilacap Tengah 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 40 0,00 (315.000.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00 0,00 (315.000.000,00) 0,00

262.500.000,00 Pengadaan IPAL di UPT Puskesmas Adipala 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 41 0,00 (262.500.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.500.000,00 0,00 (262.500.000,00) 0,00

236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Dayeuhluhur 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 42 0,00 (236.250.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00

236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Kroya 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 43 0,00 (236.250.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00

236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Jeruklegi 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 44 0,00 (236.250.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00

236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Kawungaten Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 45 0,00 (236.250.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00

236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Sidareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 46 0,00 (236.250.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00

236.250.000,00 Pengadaan Incenator di UPT Puskesmas Wanareja 1 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 47 0,00 (236.250.000,00) 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.250.000,00 0,00 (236.250.000,00) 0,00

200.000.000,00 Pengurugan tanah UPT Puskesmas Karangpucung 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 49 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

100.000.000,00 Pembangunan pagar keliling UPT Puskemas Kesugihan II

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 50 99.882.000,00 (118.000,00) 99,88

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.882.000,00 (118.000,00) 99,88

200.000.000,00 Pengurugan Puskesmas Majenang I 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 55 199.750.000,00 (250.000,00) 99,88

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.750.000,00 (250.000,00) 99,88

505.000.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 56 488.767.400,00 (16.232.600,00) 96,79

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 505.000.000,00 488.767.400,00 (16.232.600,00) 96,79

200.000.000,00 Pengurugan Tanah UPT Puskesmas Patimuan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 57 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90

20.000.000,00 Tambah Daya Listrik UPT Puskesmas Kedungreja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 58 20.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Tambah Daya Listrik UPT Puskesmas Cipari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 59 15.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Tambah Daya Listrik UPT Puskesmas Sampang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 60 15.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

180.000.000,00 Rehabilitasi UPT Puskesmas Cimanggu I (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 61 179.845.000,00 (155.000,00) 99,91

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.845.000,00 (155.000,00) 99,91

180.000.000,00 Rehab Gedung UPT Puskesmas Patimuan (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 62 179.400.000,00 (600.000,00) 99,67

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.400.000,00 (600.000,00) 99,67

180.000.000,00 Rehab UPT Puskesmas Nusawungu II (Bantuan Propinsi) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 63 179.850.000,00 (150.000,00) 99,92

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.850.000,00 (150.000,00) 99,92

180.000.000,00 Rehabilitasi UPT Puskesmas Majenang II (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 64 179.790.000,00 (210.000,00) 99,88

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.790.000,00 (210.000,00) 99,88

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 96.435.000,00 (3.565.000,00) 96,44

100.000.000,00 Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06 96.435.000,00 (3.565.000,00) 96,44

1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.205.000,00 4.480.000,00 (2.725.000,00) 62,18


Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

55.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 53.739.400,00 (1.260.600,00) 97,71



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

30.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 02 28.740.000,00 (1.260.000,00) 95,80

1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.735.000,00 2.475.000,00 (1.260.000,00) 66,27


25.000.000,00 Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 05 24.999.400,00 (600,00) 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

383.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 380.170.000,00 (3.330.000,00) 99,13

83.500.000,00 Perencanaan, evaluasi dan monitoring program kesehatan anak

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 04 83.500.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Peningkatan Kesehatan Ibu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 05 75.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Peningkatan kelangsungan hidup dan kualitas hidup anak

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06 73.650.000,00 (1.350.000,00) 98,20

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.355.000,00 12.005.000,00 (1.350.000,00) 89,89


50.000.000,00 Pelatihan manajemen BBLR dan kegawatdaruratan neonatus

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 08 48.020.000,00 (1.980.000,00) 96,04

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pendampingan program EMAS di Kab. Cilacap 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 09 100.000.000,00 0,00 100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (106.430.015.900,00) (58.989.038.893,00) 47.440.977.007,00 55,43







Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 68.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 93.469.531.670,00 24.969.531.670,00 136,45


1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 68.500.000.000,00 24.969.531.670,00 93.469.531.670,00 136,45

BELANJA 101.616.642.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 96.537.713.596,00 (5.078.928.404,00) 95,00


1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.209.854.000,00 (1.443.425.268,00) 19.766.428.732,00 93,19


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

8.306.910.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 7.511.189.350,00 (795.720.650,00) 90,42

491.988.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Sisa DAK 2010 - 2013)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 28 444.584.800,00 (47.403.200,00) 90,36

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 491.988.000,00 444.584.800,00 (47.403.200,00) 90,36

914.922.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2014) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 29 865.904.550,00 (49.017.450,00) 94,64

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 914.922.000,00 865.904.550,00 (49.017.450,00) 94,64

6.900.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Propinsi)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 30 6.200.700.000,00 (699.300.000,00) 89,87

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.900.000.000,00 6.200.700.000,00 (699.300.000,00) 89,87

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

72.099.878.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 69.260.095.514,00 (2.839.782.486,00) 96,06



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

72.099.878.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 69.260.095.514,00 (2.839.782.486,00) 96,06

1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.891.050.000,00 28.263.032.988,00 (628.017.012,00) 97,83


1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.477.250.000,00 3.591.418.164,00 (885.831.836,00) 80,21

SURPLUS / (DEFISIT) (33.116.642.000,00) (3.068.181.926,00) 30.048.460.074,00 9,26







Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 36.150.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 4 45.477.319.509,00 9.327.319.509,00 125,80


1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 36.150.000.000,00 9.327.319.509,00 45.477.319.509,00 125,80

BELANJA 48.768.908.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 46.193.129.807,00 (2.575.778.193,00) 94,72


1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.132.859.000,00 (1.019.015.169,00) 8.113.843.831,00 88,84


Non Program 0,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 6.622.279.851,00 6.622.279.851,00 0,00

0,00 Non Kegiatan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 6.622.279.851,00 6.622.279.851,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 374.465.000,00 374.465.000,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.693.661.221,00 5.693.661.221,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 554.153.630,00 554.153.630,00 0,00



1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.550.000,00 55.050.000,00 (1.500.000,00) 97,35

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

2.923.894.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 2.833.293.000,00 (90.601.000,00) 96,90



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.723.894.000,00 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 04 1.648.831.000,00 (75.063.000,00) 95,65

1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.723.894.000,00 1.648.831.000,00 (75.063.000,00) 95,65

1.000.000.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 16 987.345.000,00 (12.655.000,00) 98,73

1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 987.345.000,00 (12.655.000,00) 98,73

200.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 22 197.117.000,00 (2.883.000,00) 98,56

1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.117.000,00 (2.883.000,00) 98,56

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

36.655.605.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 28.568.663.125,00 (8.086.941.875,00) 77,94

36.655.605.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01 28.568.663.125,00 (8.086.941.875,00) 77,94

1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.345.406.000,00 1.767.040.000,00 (578.366.000,00) 75,34


1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.180.500.000,00 539.427.378,00 (641.072.622,00) 45,69

SURPLUS / (DEFISIT) (12.618.908.000,00) (715.810.298,00) 11.903.097.702,00 5,67






Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 318.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 425.351.620,00 107.151.620,00 133,67

PENDAPATAN ASLI DAERAH 318.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 425.351.620,00 107.151.620,00 133,67

1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 305.000.000,00 88.751.620,00 393.751.620,00 129,10 Peraturan Daerah No. 17 Tahun

2010

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012

1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.200.000,00 18.400.000,00 31.600.000,00 239,39 Peraturan Daerah No. 7 Tahun

2007

BELANJA 263.001.978.300,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 250.058.560.196,00 (12.943.418.104,00) 95,08


1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16.761.274.000,00 (1.303.037.421,00) 15.458.236.579,00 92,23



12.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 10.488.000,00 (2.012.000,00) 83,90



1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 250.572.612,00 (46.027.388,00) 84,48


1.080.250.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 946.970.000,00 (133.280.000,00) 87,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.250.000,00 946.970.000,00 (133.280.000,00) 87,66

138.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 138.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00


226.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 225.849.000,00 (151.000,00) 99,93






75.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 (75.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00



1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.340.000,00 (2.660.000,00) 98,67





100.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Dokumen Pengadaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 23 97.375.000,00 (2.625.000,00) 97,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.380.000,00 7.380.000,00 0,00 100,00



3.195.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 3.017.093.225,00 (177.906.775,00) 94,43

175.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 24.250.000,00 (150.750.000,00) 13,86


1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 898.778.500,00 (1.221.500,00) 99,86


450.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 449.391.725,00 (608.275,00) 99,86


1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.392.000,00 (608.000,00) 99,70

350.000.000,00 Perbaikan halaman dan pagar kantor Dinas Bina Marga, SDA & ESDM

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 45 348.877.000,00 (1.123.000,00) 99,68



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 348.877.000,00 (1.123.000,00) 99,68

400.000.000,00 Rehabilitasi pos kemantren pengairan Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 46 398.845.000,00 (1.155.000,00) 99,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 398.845.000,00 (1.155.000,00) 99,71

500.000.000,00 Pengadaan mobil AMP (1 unit) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 47 485.150.000,00 (14.850.000,00) 97,03

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 485.150.000,00 (14.850.000,00) 97,03

30.000.000,00 Pengadaan kendaraan operasional roda 3 (1 unit) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 48 23.834.000,00 (6.166.000,00) 79,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 23.834.000,00 (6.166.000,00) 79,45

40.000.000,00 Pengadaan GPS 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 49 39.615.000,00 (385.000,00) 99,04

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.615.000,00 (385.000,00) 99,04

150.000.000,00 Pembangunan garasi mobil Dinas Bina Marga, SDA ESDM Cilacap

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 50 149.212.000,00 (788.000,00) 99,47

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.212.000,00 (788.000,00) 99,47

200.000.000,00 Rehabilitasi atap aula dan selasar Dinas Bina Marga, SDA ESDM

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 51 199.140.000,00 (860.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.140.000,00 (860.000,00) 99,57


75.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05 74.360.000,00 (640.000,00) 99,15



250.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 250.000.000,00 0,00 100,00

50.000.000,00 Bimbingan Teknis Bina Marga dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 05 50.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.080.000,00 11.080.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Lomba Petugas O & P Irigasi Tingkat Mantri Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 06 75.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Lomba Petugas O & P Irigasi Tingkat Koordinator / Ka. UPT

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 07 75.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pembinaan Mantri Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 08 50.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.425.000,00 6.425.000,00 0,00 100,00


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 21.187.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 19.599.771.500,00 (1.587.728.500,00) 92,51



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Dr. Rajiman Cilacap (Pelebaran) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 1.967.733.000,00 (32.267.000,00) 98,39

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.967.733.000,00 (32.267.000,00) 98,39

500.000.000,00 Pelebaran Jalan Ketapang Kec. Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 479.585.000,00 (20.415.000,00) 95,92

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 479.585.000,00 (20.415.000,00) 95,92

500.000.000,00 Pembangunan Jalan Akses Cijolang II Kec. Dayeuhluhur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 482.643.000,00 (17.357.000,00) 96,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 482.643.000,00 (17.357.000,00) 96,53

200.000.000,00 Pelebaran Jalan Barata Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 12 198.960.000,00 (1.040.000,00) 99,48

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.960.000,00 (1.040.000,00) 99,48

300.000.000,00 Pembangunan dan Pelebaran Jalan Lingkar Komplek Kantor Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 284.338.000,00 (15.662.000,00) 94,78

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 284.338.000,00 (15.662.000,00) 94,78

300.000.000,00 Pembangunan Jalan Pandanarum Desa Pegadingan Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 14 274.959.000,00 (25.041.000,00) 91,65

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 274.959.000,00 (25.041.000,00) 91,65

350.000.000,00 Pembangunan Makadam Jalan Desa Panikel Kec. Kampunglaut

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 342.357.000,00 (7.643.000,00) 97,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 342.357.000,00 (7.643.000,00) 97,82

400.000.000,00 Perencanaan teknis Jalan dan Jembatan se - Kab. Cilacap

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 16 400.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.880.000,00 9.880.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 DED Pembangunan jalan akses Gatot Subroto - dr. Sutomo Cilacap

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 17 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Penyusunan program jalan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18 197.127.500,00 (2.872.500,00) 98,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.587.500,00 (1.412.500,00) 98,59

320.000.000,00 Pelebaran dan Pembangunan Jalan menuju OW Pantai Cemara Sewu Desa Jetis Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 19 289.800.000,00 (30.200.000,00) 90,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00 289.800.000,00 (30.200.000,00) 90,56

500.000.000,00 Pelebaran jalan Thamrin Kec. Cilacap Tengah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 20 488.582.000,00 (11.418.000,00) 97,72

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 488.582.000,00 (11.418.000,00) 97,72



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.200.000.000,00 Pembangunan jalan akses Gatot Subroto - dr. Sutomo Cilacap (sebelah RSUD CILACAP)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 21 1.192.770.000,00 (7.230.000,00) 99,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00 1.192.770.000,00 (7.230.000,00) 99,40

600.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kali Keleng Desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan (lanjutan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 22 594.792.000,00 (5.208.000,00) 99,13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 594.792.000,00 (5.208.000,00) 99,13

500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Sungai Cilopadang Desa Mulyadadi Kec. Majenang (Lanjutan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 23 485.788.000,00 (14.212.000,00) 97,16

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 485.788.000,00 (14.212.000,00) 97,16

200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Cikukun - Cimucung RT 02 RW 13 Desa Adimulya Kec. Wanareja (lanjutan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 24 194.643.000,00 (5.357.000,00) 97,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.643.000,00 (5.357.000,00) 97,32

500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Yakup Kec. Kedungreja (lanjutan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 25 481.684.000,00 (18.316.000,00) 96,34

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 481.684.000,00 (18.316.000,00) 96,34

350.000.000,00 Pembangunan Jembatan Jalan Paltiga ke Desa Gunungreja Kec. Sidareja (lanjutan Tahap Akhir)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 26 340.819.000,00 (9.181.000,00) 97,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 340.819.000,00 (9.181.000,00) 97,38

100.000.000,00 Pembangunan Jembatan MI Desa Karanganyar Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 27 98.771.000,00 (1.229.000,00) 98,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.771.000,00 (1.229.000,00) 98,77

500.000.000,00 Pembangunan Jembatan menuju OW Pantai Indah Widarapayung Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 28 485.104.000,00 (14.896.000,00) 97,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 485.104.000,00 (14.896.000,00) 97,02

525.000.000,00 Pembangunan Jalan Cigintung-Cibeunying Desa Cigintung Kec. Wanareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 29 509.600.000,00 (15.400.000,00) 97,07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 509.600.000,00 (15.400.000,00) 97,07

105.000.000,00 Pembangunan jalan Mergasari Desa Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 30 104.447.000,00 (553.000,00) 99,47

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 104.447.000,00 (553.000,00) 99,47

525.000.000,00 Pembangunan jalan Sepatnunggal Desa Sepatnunggal Kec. Majenang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 31 508.099.000,00 (16.901.000,00) 96,78

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 508.099.000,00 (16.901.000,00) 96,78

735.000.000,00 Pembangunan jalan Randegan Karangjati Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 32 697.993.000,00 (37.007.000,00) 94,97



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 735.000.000,00 697.993.000,00 (37.007.000,00) 94,97

525.000.000,00 Pembangunan jalan Karag Desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 33 511.614.000,00 (13.386.000,00) 97,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 511.614.000,00 (13.386.000,00) 97,45

525.000.000,00 Pembangunan jalan desa Plajan Kec. Kesugihan Kab Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 34 425.977.000,00 (99.023.000,00) 81,14

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 425.977.000,00 (99.023.000,00) 81,14

210.000.000,00 Pembangunan jalan Nusajati desa Nusajati Kec. Sampang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 35 199.985.000,00 (10.015.000,00) 95,23

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00 199.985.000,00 (10.015.000,00) 95,23

210.000.000,00 Pembangunan Jalan Desa Bener Kec. Majenang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 36 203.250.000,00 (6.750.000,00) 96,79

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00 203.250.000,00 (6.750.000,00) 96,79

2.887.500.000,00 Pemb. Jembatan Cijolang 2 Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 37 2.028.168.000,00 (859.332.000,00) 70,24

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.887.500.000,00 2.028.168.000,00 (859.332.000,00) 70,24

630.000.000,00 Peningkatan Jl. Kotabima Karangsari, Perbatasan Brebes, Kec. Cimanggu, Ds. Kotabima, Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 38 585.060.000,00 (44.940.000,00) 92,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 630.000.000,00 585.060.000,00 (44.940.000,00) 92,87

4.200.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Adipala-Maos (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 39 3.981.135.000,00 (218.865.000,00) 94,79

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.200.000.000,00 3.981.135.000,00 (218.865.000,00) 94,79

105.000.000,00 Pembangunan Jalan RT 02 RW 01 Kelurahan Gumilir Kec Cilacap Utara Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 40 104.175.000,00 (825.000,00) 99,21

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 104.175.000,00 (825.000,00) 99,21

210.000.000,00 Peningkatan Jalan Kampung Baru Rt. 03 Rw. 01 Desa Sepat Nunggal Kec. Majenang (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 41 199.213.000,00 (10.787.000,00) 94,86

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00 199.213.000,00 (10.787.000,00) 94,86

200.000.000,00 Pembangunan jembatan RSI Amanu Majenang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 42 186.100.000,00 (13.900.000,00) 93,05

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 186.100.000,00 (13.900.000,00) 93,05

25.000.000,00 Perhitungan pedoman analisa harga satuan pekerjaan Jalan dan jembatan di Kabupaten Cilacap

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 43 25.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00


Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

535.000.000,00 2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 525.780.000,00 (9.220.000,00) 98,28



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

30.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 25.188.000,00 (4.812.000,00) 83,96

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.780.000,00 3.280.000,00 (1.500.000,00) 68,62


80.000.000,00 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral "Talk" Di Kec. Karangpucung

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 79.641.000,00 (359.000,00) 99,55

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 100,00


95.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha migas

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 94.544.000,00 (456.000,00) 99,52

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.640.000,00 28.640.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kab. Cilacap

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 75.000.000,00 0,00 100,00

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10 98.500.000,00 (1.500.000,00) 98,50

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 17.000.000,00 (1.500.000,00) 91,89


75.000.000,00 Evaluasi permohonan perizinan usaha pertambangan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 75.000.000,00 0,00 100,00

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00


32.000.000,00 Penentuan lokasi pengeboran sumur air tanah melalui survei geolistrik di Kec. Sidareja

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 31.099.000,00 (901.000,00) 97,18

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00


48.000.000,00 Penentuan lokasi pengeboran sumur air tanah melalui survei geolistrik di Kec. Gandrungmangu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 46.808.000,00 (1.192.000,00) 97,52

2.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00


Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

2.240.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 2.151.062.000,00 (88.938.000,00) 96,03

200.000.000,00 Pembangunan Saluran / Drainase Jalan Adireja Wetan - Adiraja, Desa Adireja Wetan Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 108 199.051.000,00 (949.000,00) 99,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.051.000,00 (949.000,00) 99,53

65.000.000,00 Normalisasi Saluran / Drainase Jalan Tinggar - Jambu Karanganyar Desa Karangtengah Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 109 64.392.000,00 (608.000,00) 99,06



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 64.392.000,00 (608.000,00) 99,06

300.000.000,00 Pembangunan Saluran / Drainase Jalan Pucung Kidul - Binangun Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 110 279.100.000,00 (20.900.000,00) 93,03

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 279.100.000,00 (20.900.000,00) 93,03

125.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan lapang desa rawajaya kec. bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 111 124.309.000,00 (691.000,00) 99,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.309.000,00 (691.000,00) 99,45

150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan purbonegoro ds pesawahan Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 112 149.301.000,00 (699.000,00) 99,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.301.000,00 (699.000,00) 99,53

150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan bisara ds pagubugan kulon Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 113 149.040.000,00 (960.000,00) 99,36

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.040.000,00 (960.000,00) 99,36

1.000.000.000,00 Pembangunan drainase jalan dr. Sutomo Cilacap (depan AKBID - ke Utara)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 114 958.200.000,00 (41.800.000,00) 95,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 958.200.000,00 (41.800.000,00) 95,82

100.000.000,00 Pembangunan drainae jalan dusun Karangreja Desa Bulaksari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 115 99.140.000,00 (860.000,00) 99,14

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.140.000,00 (860.000,00) 99,14

150.000.000,00 Pembangunan drainase jalan Srikaya Desa Menganti Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 131 128.529.000,00 (21.471.000,00) 85,69

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 128.529.000,00 (21.471.000,00) 85,69

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

125.000.000,00 2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 122.610.000,00 (2.390.000,00) 98,09

35.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 35.000.000,00 0,00 100,00

2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00


90.000.000,00 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi 2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 87.610.000,00 (2.390.000,00) 97,34

2.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.715.000,00 2.715.000,00 0,00 100,00


Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5.837.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 5.384.778.000,00 (452.722.000,00) 92,24

150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Arjomenawi Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja (Tahap III)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 06 149.409.000,00 (591.000,00) 99,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.409.000,00 (591.000,00) 99,61



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

600.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Gabus Desa Bulupayung Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 07 585.575.000,00 (14.425.000,00) 97,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 585.575.000,00 (14.425.000,00) 97,60

300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Madukara Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 08 240.300.000,00 (59.700.000,00) 80,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 240.300.000,00 (59.700.000,00) 80,10

300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Nusawungu - Karangpakis Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 285.077.000,00 (14.923.000,00) 95,03

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 285.077.000,00 (14.923.000,00) 95,03

150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Serutampel Desa Banjarsari Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33

200.000.000,00 Pembangunan Turap Kali Watu Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 11 169.720.000,00 (30.280.000,00) 84,86

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 169.720.000,00 (30.280.000,00) 84,86

200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Kating Desa Kalijaran Kec. Maos

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 12 199.695.000,00 (305.000,00) 99,85

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.695.000,00 (305.000,00) 99,85

150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Nangka Langenkepuh - Gendiwung Cagak, Desa Sidamukti Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 13 148.306.000,00 (1.694.000,00) 98,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.306.000,00 (1.694.000,00) 98,87

200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Bojong Batas Desa Jatisari - Bumireja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15 198.678.000,00 (1.322.000,00) 99,34

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.678.000,00 (1.322.000,00) 99,34

150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Kedawung Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16 148.202.000,00 (1.798.000,00) 98,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.202.000,00 (1.798.000,00) 98,80

100.000.000,00 Pembangunan Turap Jalan Mliwis Desa Slarang Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 17 4.000.000,00 (96.000.000,00) 4,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 4.000.000,00 (96.000.000,00) 4,00

150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Manunggal Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 18 149.300.000,00 (700.000,00) 99,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.300.000,00 (700.000,00) 99,53

150.000.000,00 Pembangunan Turap Komplek Mushola Al Lukman Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19 149.384.000,00 (616.000,00) 99,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.384.000,00 (616.000,00) 99,59

200.000.000,00 Pembangunan Turap Jalan Akses lapangan sepak bola desa Mandala Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 20 198.333.000,00 (1.667.000,00) 99,17



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.333.000,00 (1.667.000,00) 99,17

150.000.000,00 Pembangunan Turap Pengaman Jalan Desa Mandala Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 148.513.000,00 (1.487.000,00) 99,01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.513.000,00 (1.487.000,00) 99,01

100.000.000,00 Pembangunan Talud Lapangan Sigong Pucung Lor Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 22 99.480.000,00 (520.000,00) 99,48

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.480.000,00 (520.000,00) 99,48

100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Gerilya Barat Desa Sikanco Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 23 96.038.000,00 (3.962.000,00) 96,04

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.038.000,00 (3.962.000,00) 96,04

100.000.000,00 Pembangunan Turap Penahan Tebing Jalan Dusun Nambo Depan SDN 02 Desa Bingkeng Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 24 99.286.000,00 (714.000,00) 99,29

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.286.000,00 (714.000,00) 99,29

100.000.000,00 Pembangunan Talud dusun kepungla desa pekuncen Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 25 99.362.000,00 (638.000,00) 99,36

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.362.000,00 (638.000,00) 99,36

100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Rawa Galih Desa Paberasan Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 26 99.392.000,00 (608.000,00) 99,39

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.392.000,00 (608.000,00) 99,39

100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Cerme Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 27 99.160.000,00 (840.000,00) 99,16

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.160.000,00 (840.000,00) 99,16

150.000.000,00 Pembangunan talud pengaman jalan Gerilya RW 08 selatan jembatan Goplem Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 28 149.650.000,00 (350.000,00) 99,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.650.000,00 (350.000,00) 99,77

150.000.000,00 Pembangunan talud pengaman jalan makam Cibaka Desa karangjati Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 29 149.560.000,00 (440.000,00) 99,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.560.000,00 (440.000,00) 99,71

157.500.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dusun Solo Jambe Desa Sepat Nunggal Kec. Majenang (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 30 157.086.000,00 (414.000,00) 99,74

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 157.086.000,00 (414.000,00) 99,74

200.000.000,00 Pembangunan Bronjong Dusun Awiluar Desa Limbangan Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 31 182.300.000,00 (17.700.000,00) 91,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 182.300.000,00 (17.700.000,00) 91,15

100.000.000,00 Pembangunan talud jalan Lapang Desa Bumireja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 32 89.500.000,00 (10.500.000,00) 89,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 89.500.000,00 (10.500.000,00) 89,50



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

150.000.000,00 Pembangunan talud jalan Singa Laut Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 33 124.300.000,00 (25.700.000,00) 82,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 124.300.000,00 (25.700.000,00) 82,87

100.000.000,00 Pembangunan talud jalan Masjid Jami' Ash Shidiq Desa Tegalsari Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 34 90.213.000,00 (9.787.000,00) 90,21

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.213.000,00 (9.787.000,00) 90,21

200.000.000,00 Rehabilitasi Tanggul Kali Ciglagah Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 35 164.949.000,00 (35.051.000,00) 82,47

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 164.949.000,00 (35.051.000,00) 82,47

200.000.000,00 Rehabilitasi Tanggul tanggul Kali Pelemgading Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 36 169.121.000,00 (30.879.000,00) 84,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 169.121.000,00 (30.879.000,00) 84,56

130.000.000,00 Rehabilitasi Tebing Kali Lawa desa Karangjengkol Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 37 106.351.000,00 (23.649.000,00) 81,81

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00 106.351.000,00 (23.649.000,00) 81,81

150.000.000,00 Pembangunan Turap Jembatan Cikawung Kecamatan Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 38 124.500.000,00 (25.500.000,00) 83,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 124.500.000,00 (25.500.000,00) 83,00

100.000.000,00 Pembangunan talud Jl. Kelud Desa Planjan Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 39 90.575.000,00 (9.425.000,00) 90,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.575.000,00 (9.425.000,00) 90,58

100.000.000,00 Pembangunan talud Jl. Tegalsari Desa Binangun Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 40 85.258.000,00 (14.742.000,00) 85,26

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 85.258.000,00 (14.742.000,00) 85,26

100.000.000,00 Pembangunan talud jalan Pajajaran Desa Pekuncen Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 41 93.915.000,00 (6.085.000,00) 93,92

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.915.000,00 (6.085.000,00) 93,92

100.000.000,00 Pembangunan turap jalan Lokajaya Dusun Tambangan Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 42 91.290.000,00 (8.710.000,00) 91,29

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.290.000,00 (8.710.000,00) 91,29

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan 15.845.000.000,00 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 15.521.517.100,00 (323.482.900,00) 97,96

50.000.000,00 Perencanaan Ketenagalistrikan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 44.358.400,00 (5.641.600,00) 88,72

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Dusun Pasirgaru Desa Bojongsari Kec. Kedungreja

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 13 98.090.600,00 (1.909.400,00) 98,09



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.090.600,00 (1.909.400,00) 98,09

150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Hanum Kec. Dayeuhluhur

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 14 149.754.400,00 (245.600,00) 99,84

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.754.400,00 (245.600,00) 99,84

90.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Dayeuhluhur Kec. Dayeuhluhur

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15 89.306.500,00 (693.500,00) 99,23

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 89.306.500,00 (693.500,00) 99,23

60.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Jalan Reksabumi Desa Cinyawang Kec. Patimuan

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19 59.185.000,00 (815.000,00) 98,64

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 59.185.000,00 (815.000,00) 98,64

100.000.000,00 Meterisasi LPJU di Komplek Kantor Kec. Patimuan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 20 98.602.000,00 (1.398.000,00) 98,60

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.602.000,00 (1.398.000,00) 98,60

150.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Laban Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 149.762.000,00 (238.000,00) 99,84

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.762.000,00 (238.000,00) 99,84

100.000.000,00 Pemasangan PJU Komplek Pasar Danasri Kec. Nusawungu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 22 99.697.800,00 (302.200,00) 99,70

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.697.800,00 (302.200,00) 99,70

4.625.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Kab. Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 23 4.493.164.000,00 (131.836.000,00) 97,15

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.625.000.000,00 4.493.164.000,00 (131.836.000,00) 97,15

200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Desa Karangsari Kec. Cimanggu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 25 198.497.600,00 (1.502.400,00) 99,25

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.497.600,00 (1.502.400,00) 99,25

150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Brani Kec. Sampang

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 26 147.923.000,00 (2.077.000,00) 98,62

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.923.000,00 (2.077.000,00) 98,62

150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karangpucung Kec. Karangpucung

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 27 149.399.800,00 (600.200,00) 99,60

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.399.800,00 (600.200,00) 99,60

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karanganyar Kec. Adipala

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 28 99.491.000,00 (509.000,00) 99,49

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.491.000,00 (509.000,00) 99,49

150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Sampang Kec. Sampang

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 29 148.880.000,00 (1.120.000,00) 99,25

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.880.000,00 (1.120.000,00) 99,25

150.000.000,00 Pembangunan listrik pedesaan di Desa Sidayu Kec. Binangun

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 30 149.355.400,00 (644.600,00) 99,57



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.355.400,00 (644.600,00) 99,57

150.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Jl. Adenium Desa Pucung Kidul Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 31 148.867.600,00 (1.132.400,00) 99,25

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.867.600,00 (1.132.400,00) 99,25

100.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Desa Danasri Kec. Nusawungu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 32 99.450.000,00 (550.000,00) 99,45

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.450.000,00 (550.000,00) 99,45

75.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Jl. Cimeneng Timur Desa Karangmangu Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 33 73.993.900,00 (1.006.100,00) 98,66

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.993.900,00 (1.006.100,00) 98,66

125.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Jl. Nusakambangan Desa Mergawati Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 34 124.400.300,00 (599.700,00) 99,52

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.400.300,00 (599.700,00) 99,52

50.000.000,00 Pembangunan Listrik Pedesaan Jl. Bima Desa Kalikudi Kec. Adipala

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 35 49.864.600,00 (135.400,00) 99,73

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.864.600,00 (135.400,00) 99,73

200.000.000,00 Pemasangan Tiang dan Jaringan Listrik Jl. TPI Congot Obyek Wisata Pantai Jetis

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 36 197.598.800,00 (2.401.200,00) 98,80

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.598.800,00 (2.401.200,00) 98,80

100.000.000,00 Pengembangan Jaringan Listrik pedesaan Desa Mandala Kec. Cimanggu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 37 99.523.800,00 (476.200,00) 99,52

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.523.800,00 (476.200,00) 99,52

100.000.000,00 Pengembangan Jaringan Listrik pedesaan Desa Cilumping Kec. Dayeuhluhur

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 38 99.484.600,00 (515.400,00) 99,48

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.484.600,00 (515.400,00) 99,48

200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Desa Sidamulya Kec. Wanareja

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 39 199.181.800,00 (818.200,00) 99,59

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.181.800,00 (818.200,00) 99,59

120.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Sukawera Desa Bantar Kec. Wanareja

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 40 118.388.000,00 (1.612.000,00) 98,66

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 118.388.000,00 (1.612.000,00) 98,66

50.000.000,00 Pemasangan Tiang dan Jaringan Listrik Jl. Sidakaya RT.03 RW.02 Desa Alangamba Kec. Binangun

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 41 49.419.000,00 (581.000,00) 98,84

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.419.000,00 (581.000,00) 98,84

75.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan High Mast Pole di Proliman Kec. Nusawungu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 43 74.619.400,00 (380.600,00) 99,49

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.619.400,00 (380.600,00) 99,49

200.000.000,00 Penggantian Tiang LPJU dan Komponen Lampu di Desa Batas JATENG - JABAR Kec. Dayeuhluhur

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 44 199.433.800,00 (566.200,00) 99,72



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.433.800,00 (566.200,00) 99,72

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Pekuncen Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 45 199.633.600,00 (366.400,00) 99,82

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.633.600,00 (366.400,00) 99,82

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Diponegoro Kec. Majenang

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 46 199.515.000,00 (485.000,00) 99,76

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.515.000,00 (485.000,00) 99,76

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Maos - Kesugihan Kec. Maos

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 47 198.589.800,00 (1.410.200,00) 99,29

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.589.800,00 (1.410.200,00) 99,29

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Pertigaan Kesugihan Kec. Kesugihan

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 48 148.647.000,00 (1.353.000,00) 99,10

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.647.000,00 (1.353.000,00) 99,10

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Stasiun Kroya Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 49 99.682.800,00 (317.200,00) 99,68

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.682.800,00 (317.200,00) 99,68

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Kroya - Jepara Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 50 149.570.200,00 (429.800,00) 99,71

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.570.200,00 (429.800,00) 99,71

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Penggalang Kec. Adipala

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 51 199.532.200,00 (467.800,00) 99,77

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.532.200,00 (467.800,00) 99,77

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Adipala - Doplang Kec. Adipala

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 52 198.574.200,00 (1.425.800,00) 99,29

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.574.200,00 (1.425.800,00) 99,29

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Sidareja Kec. Sidareja

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 53 199.565.800,00 (434.200,00) 99,78

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.565.800,00 (434.200,00) 99,78

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Kroya - Mujur Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 54 199.545.200,00 (454.800,00) 99,77

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.545.200,00 (454.800,00) 99,77

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jalan Raya Tugu Timur Kec. Sampang

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 55 197.067.000,00 (2.933.000,00) 98,53

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.067.000,00 (2.933.000,00) 98,53

75.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Komplek Pasar Desa Panikel Kec. Kampunglaut

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 56 74.731.000,00 (269.000,00) 99,64

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.731.000,00 (269.000,00) 99,64

50.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Komplek Balai Desa Ujunggagak Kec. Kampunglaut

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 57 49.652.000,00 (348.000,00) 99,30



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.652.000,00 (348.000,00) 99,30

50.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Lapangan Bantarsari Kec. Bantarsari

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 58 49.750.200,00 (249.800,00) 99,50

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.750.200,00 (249.800,00) 99,50

50.000.000,00 Pemasangan LPJU di lapangan Desa Karangreja stasiun Maos kec. Maos

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 59 47.333.800,00 (2.666.200,00) 94,67

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.333.800,00 (2.666.200,00) 94,67

75.000.000,00 Pemasangan LPJU Jl. Cendrawasih Desa Bajing Kulon Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 60 74.337.000,00 (663.000,00) 99,12

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.337.000,00 (663.000,00) 99,12

100.000.000,00 Pemasangan LPJU Komplek Pasar Doplang Desa Doplang Kec. Adipala

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 61 99.709.000,00 (291.000,00) 99,71

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.709.000,00 (291.000,00) 99,71

100.000.000,00 Pemasangan LPJU Komplek Pertigaan Jepara Desa Jepara Kec. Binangun

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 62 99.411.400,00 (588.600,00) 99,41

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.411.400,00 (588.600,00) 99,41

150.000.000,00 Pemasangan LPJU Komplek Pertigaan Mujur Desa Mujur Kec. Kroya

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 63 148.230.600,00 (1.769.400,00) 98,82

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.230.600,00 (1.769.400,00) 98,82

50.000.000,00 Perencanaan PJU 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 64 39.799.000,00 (10.201.000,00) 79,60

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi jalan IsmoyoArum - Jalan Truntung Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 65 72.463.000,00 (2.537.000,00) 96,62

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.463.000,00 (2.537.000,00) 96,62

65.000.000,00 Pemasangan LPJU di lapangan Kec. Gandrungangu 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 66 64.611.000,00 (389.000,00) 99,40

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 64.611.000,00 (389.000,00) 99,40

50.000.000,00 Pemasangan LPJU di Jl. KS Tubun (depan stasiun Cilacap)

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 67 49.125.000,00 (875.000,00) 98,25

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.125.000,00 (875.000,00) 98,25

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jl. Barata - Bongcina Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 68 148.106.800,00 (1.893.200,00) 98,74

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.106.800,00 (1.893.200,00) 98,74

50.000.000,00 Pemasangan LPJU dan meterisasi jl. Bali Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 69 43.750.000,00 (6.250.000,00) 87,50

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 43.750.000,00 (6.250.000,00) 87,50

75.000.000,00 Pemasangan LPJU dan meterisasi Jl. Bromo Timur Cilacap

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 70 73.470.000,00 (1.530.000,00) 97,96



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.470.000,00 (1.530.000,00) 97,96

100.000.000,00 Meterisasi LPJU Jl. Ahmad Yani (Lanjutan Pasar Cinyawang ke barat) Kec. Patimuan

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 71 99.447.800,00 (552.200,00) 99,45

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.447.800,00 (552.200,00) 99,45

50.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi jl. Kidang Timur Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 72 48.922.000,00 (1.078.000,00) 97,84

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.922.000,00 (1.078.000,00) 97,84

50.000.000,00 Pemasangan lampu lapangan dan LPJU jalan Menjangan Kel. Mertasinga Cilacap Utara

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 73 47.504.000,00 (2.496.000,00) 95,01

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.504.000,00 (2.496.000,00) 95,01

100.000.000,00 Meterisasi LPJU dengan meterisasi Jl. Slamet Riyadi Cilacap

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 74 97.432.000,00 (2.568.000,00) 97,43

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.432.000,00 (2.568.000,00) 97,43

200.000.000,00 Pemasangan jaringan listrik dan LPJU Jl. Langkap Kel. Gumilir Kec.Cilacap Utara

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 75 195.567.000,00 (4.433.000,00) 97,78

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.567.000,00 (4.433.000,00) 97,78

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi jalan raya Babakan Desa Kepudang Kec. Binangun

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 76 98.925.400,00 (1.074.600,00) 98,93

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.925.400,00 (1.074.600,00) 98,93

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karangsari Kecamatan Cimanggu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 78 98.276.300,00 (1.723.700,00) 98,28

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.276.300,00 (1.723.700,00) 98,28

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 79 98.137.100,00 (1.862.900,00) 98,14

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.137.100,00 (1.862.900,00) 98,14

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayehluhur

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 80 97.723.100,00 (2.276.900,00) 97,72

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.723.100,00 (2.276.900,00) 97,72

150.000.000,00 Pembangunan jaringan listrik dan pemasangan LPJU jl. Rama Cilacap Utara

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 81 144.393.000,00 (5.607.000,00) 96,26

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.393.000,00 (5.607.000,00) 96,26

100.000.000,00 Pembangunan jaringan listrik pedesaan Sindeh Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 82 98.213.800,00 (1.786.200,00) 98,21

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.213.800,00 (1.786.200,00) 98,21

100.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Cilacap Kota dan Jeruklegi 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 83 97.642.800,00 (2.357.200,00) 97,64

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.642.800,00 (2.357.200,00) 97,64

100.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Kroya 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 84 97.953.600,00 (2.046.400,00) 97,95



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.953.600,00 (2.046.400,00) 97,95

100.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Majenang 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 85 97.567.000,00 (2.433.000,00) 97,57

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.567.000,00 (2.433.000,00) 97,57

100.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Sidareja 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 86 98.413.000,00 (1.587.000,00) 98,41

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.413.000,00 (1.587.000,00) 98,41

200.000.000,00 Pemasangan High Mast Pole di Kabupaten Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 87 198.306.000,00 (1.694.000,00) 99,15

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.306.000,00 (1.694.000,00) 99,15

50.000.000,00 Pemasangan LPJU di Sentolo Kawat 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 88 49.163.000,00 (837.000,00) 98,33

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.163.000,00 (837.000,00) 98,33

50.000.000,00 Pemasangan LPJU di Lapangan Jl. Thamrin Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 89 49.380.000,00 (620.000,00) 98,76

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.380.000,00 (620.000,00) 98,76

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi di Jl. Rinjani Cilacap

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 91 196.658.000,00 (3.342.000,00) 98,33

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.658.000,00 (3.342.000,00) 98,33

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi di Jl. Dr. Cipto & Bisma

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 92 144.689.000,00 (5.311.000,00) 96,46

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.689.000,00 (5.311.000,00) 96,46

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi di Jl. Kalimantan 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 93 98.168.000,00 (1.832.000,00) 98,17

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.168.000,00 (1.832.000,00) 98,17

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Jl. Penyu Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 94 93.555.000,00 (6.445.000,00) 93,56

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.555.000,00 (6.445.000,00) 93,56

120.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Jl. Swadaya Cilacap

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 95 112.441.000,00 (7.559.000,00) 93,70

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 112.441.000,00 (7.559.000,00) 93,70

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Pertigaan Cantelan- Kesugihan

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 96 146.846.500,00 (3.153.500,00) 97,90

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.846.500,00 (3.153.500,00) 97,90

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Jl. Karang & Klapalima

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 97 147.657.000,00 (2.343.000,00) 98,44

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.657.000,00 (2.343.000,00) 98,44

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Komplek Pasar Lebeng Kecamatan Kesugihan

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 98 97.718.500,00 (2.281.500,00) 97,72

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.718.500,00 (2.281.500,00) 97,72

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Raya Cilopadang Kecamatan Majenang

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 99 146.250.000,00 (3.750.000,00) 97,50



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.250.000,00 (3.750.000,00) 97,50

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Kaliyasa Cilacap 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 100 97.790.000,00 (2.210.000,00) 97,79

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.790.000,00 (2.210.000,00) 97,79

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Majenang

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 101 135.133.000,00 (14.867.000,00) 90,09

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.133.000,00 (14.867.000,00) 90,09

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Yos Sudarso- Jl. Niaga Cilacap

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 102 146.009.000,00 (3.991.000,00) 97,34

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.009.000,00 (3.991.000,00) 97,34

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Pertigaan Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 103 97.797.000,00 (2.203.000,00) 97,80

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.797.000,00 (2.203.000,00) 97,80

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Kecamatan Maos 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 104 97.691.000,00 (2.309.000,00) 97,69

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.691.000,00 (2.309.000,00) 97,69

100.000.000,00 Pemasangan LPJU di Komplek Pertigaan SMP N 1 Majenang

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 105 99.567.500,00 (432.500,00) 99,57

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.567.500,00 (432.500,00) 99,57

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jeruklegi - Tritih 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 106 196.165.600,00 (3.834.400,00) 98,08

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.165.600,00 (3.834.400,00) 98,08

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Kecamatan Sampang

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 107 98.395.600,00 (1.604.400,00) 98,40

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.395.600,00 (1.604.400,00) 98,40

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Komplek Pasar Kawunganten

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 108 96.300.200,00 (3.699.800,00) 96,30

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.300.200,00 (3.699.800,00) 96,30

100.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Stasiun Maos Desa Karangreja Kec. Maos

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 109 97.118.000,00 (2.882.000,00) 97,12

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.118.000,00 (2.882.000,00) 97,12

30.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Jl. Jambu Desa Kalisabuk

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 110 29.356.400,00 (643.600,00) 97,85

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.356.400,00 (643.600,00) 97,85

100.000.000,00 Pemasangan LPJU jalan raya Jeruklegi - Kawunganten 2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 111 97.416.000,00 (2.584.000,00) 97,42

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.416.000,00 (2.584.000,00) 97,42

150.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi di Komplek Pasar Jeruklegi

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 112 146.259.200,00 (3.740.800,00) 97,51



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.259.200,00 (3.740.800,00) 97,51

60.000.000,00 Pemasangan LPJU di Lapangan Kelurahan Tritih Kulon Cilacap Utara

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 113 58.636.000,00 (1.364.000,00) 97,73

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.636.000,00 (1.364.000,00) 97,73

200.000.000,00 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jl. Setiabudi Cilacap

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 114 196.837.000,00 (3.163.000,00) 98,42

2.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.837.000,00 (3.163.000,00) 98,42

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

125.570.765.800,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 119.998.551.000,00 (5.572.214.800,00) 95,56

5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten (RIGID) di Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 4.712.905.000,00 (287.095.000,00) 94,26

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000.000,00 4.712.905.000,00 (287.095.000,00) 94,26

40.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX) di Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 38.917.355.000,00 (1.082.645.000,00) 97,29

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000.000,00 38.917.355.000,00 (1.082.645.000,00) 97,29

300.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Cilongkrang - Purwasari, Desa Cilongkrang Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 08 283.928.000,00 (16.072.000,00) 94,64

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 283.928.000,00 (16.072.000,00) 94,64

250.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Bima Desa Margasari Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 09 242.227.000,00 (7.773.000,00) 96,89

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 242.227.000,00 (7.773.000,00) 96,89

150.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Dr. Soetomo Desa Kutasari Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 10 149.350.000,00 (650.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.350.000,00 (650.000,00) 99,57

250.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Srikaya (Wanadadi Karanggedang ke Ciotes Karanganyar), Desa Karanggedang Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 11 242.879.000,00 (7.121.000,00) 97,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 242.879.000,00 (7.121.000,00) 97,15

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Badak Desa Ayamalas Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 12 246.500.000,00 (3.500.000,00) 98,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 246.500.000,00 (3.500.000,00) 98,60

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Banaran - Sidaurip (lanjutan), Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 13 241.043.000,00 (8.957.000,00) 96,42

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 241.043.000,00 (8.957.000,00) 96,42

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ciklangkrang Desa Segaralangu Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 14 149.601.000,00 (399.000,00) 99,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.601.000,00 (399.000,00) 99,73

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Citepus - Randegan, Desa Citepus Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 16 199.696.000,00 (304.000,00) 99,85



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.696.000,00 (304.000,00) 99,85

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Cikedondong - Kamulyan, Desa Cikedondong Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 18 429.000.000,00 (71.000.000,00) 85,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 429.000.000,00 (71.000.000,00) 85,80

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Grugu - Ujungmanik Kec. Kawunganten (Tahap II)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 21 287.123.000,00 (12.877.000,00) 95,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 287.123.000,00 (12.877.000,00) 95,71

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Sumingkir - Mandala Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 22 295.218.000,00 (4.782.000,00) 98,41

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 295.218.000,00 (4.782.000,00) 98,41

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Karabakol Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 23 290.051.000,00 (9.949.000,00) 96,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 290.051.000,00 (9.949.000,00) 96,68

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Karna Desa Tegalsari Kec. Sidareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 25 241.435.000,00 (8.565.000,00) 96,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 241.435.000,00 (8.565.000,00) 96,57

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kenanga Desa Bunton Kec. Adipala 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 26 199.166.000,00 (834.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.166.000,00 (834.000,00) 99,58

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Kepel Desa Bojongsari Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 28 244.148.000,00 (5.852.000,00) 97,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 244.148.000,00 (5.852.000,00) 97,66

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Matenggeng - Panulisan Barat (lanjutan), Desa Matenggeng Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 29 419.991.000,00 (80.009.000,00) 84,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 419.991.000,00 (80.009.000,00) 84,00

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Nusaweri (lanjutan) Kel. Kutawaru Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 30 247.759.000,00 (2.241.000,00) 99,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 247.759.000,00 (2.241.000,00) 99,10

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Protokol (lanjutan) Desa Sidaurip Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 32 290.036.000,00 (9.964.000,00) 96,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 290.036.000,00 (9.964.000,00) 96,68

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Gatot Subroto Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 33 149.465.000,00 (535.000,00) 99,64

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.465.000,00 (535.000,00) 99,64

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ragasena Desa Sidasari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 34 149.517.000,00 (483.000,00) 99,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.517.000,00 (483.000,00) 99,68

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Rajawali Desa Karangrena Kec. Maos 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 35 199.511.000,00 (489.000,00) 99,76



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.511.000,00 (489.000,00) 99,76

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Camar Desa Rejamulya Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 36 149.142.000,00 (858.000,00) 99,43

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.142.000,00 (858.000,00) 99,43

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Raya Bulusari - Cawitali, Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 37 283.729.000,00 (16.271.000,00) 94,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 283.729.000,00 (16.271.000,00) 94,58

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Sudirman - Layansari, Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 39 283.869.000,00 (16.131.000,00) 94,62

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 283.869.000,00 (16.131.000,00) 94,62

450.000.000,00 Peningkatan Jalan Banjareja - Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 40 395.652.000,00 (54.348.000,00) 87,92

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 395.652.000,00 (54.348.000,00) 87,92

550.000.000,00 Peningkatan Jalan Sumpinghayu Jambu Desa Sumpinghayu Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 41 532.015.000,00 (17.985.000,00) 96,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 550.000.000,00 532.015.000,00 (17.985.000,00) 96,73

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ujunggagak - Panikel, Desa Ujunggagak Kec. Kampunglaut

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 42 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Jeruklegi Kulon - Brebeg Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 43 464.001.000,00 (35.999.000,00) 92,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 464.001.000,00 (35.999.000,00) 92,80

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Wijayakusuma (Cipari - Wanareja), Desa Mulyadadi Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 44 290.819.000,00 (9.181.000,00) 96,94

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 290.819.000,00 (9.181.000,00) 96,94

400.000.000,00 Peningkatan Jalan Babakan - Surusunda (Lanjutan), Desa Babakan Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 45 384.323.000,00 (15.677.000,00) 96,08

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 384.323.000,00 (15.677.000,00) 96,08

150.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Desa Rungkang Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 46 149.060.000,00 (940.000,00) 99,37

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.060.000,00 (940.000,00) 99,37

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Teratai Desa Bangkal Kec. Binangun 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 47 199.298.000,00 (702.000,00) 99,65

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.298.000,00 (702.000,00) 99,65

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Bulus - Sigugur, Desa Karangturi Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 49 281.450.000,00 (18.550.000,00) 93,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 281.450.000,00 (18.550.000,00) 93,82

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Citando - Sidamulya, Desa Tayem Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 51 269.030.000,00 (30.970.000,00) 89,68



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 269.030.000,00 (30.970.000,00) 89,68

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Jepara Wetan - Widarapayung Kulon (lanjutan), Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 52 486.475.000,00 (13.525.000,00) 97,30

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 486.475.000,00 (13.525.000,00) 97,30

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Kapten Sukardan Desa Karangjati Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 53 239.050.000,00 (10.950.000,00) 95,62

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 239.050.000,00 (10.950.000,00) 95,62

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangjati - Paberasan, Desa Karangjati Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 54 291.500.000,00 (8.500.000,00) 97,17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 291.500.000,00 (8.500.000,00) 97,17

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangtengah - Mernek, Desa Karangtengah Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 55 287.151.000,00 (12.849.000,00) 95,72

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 287.151.000,00 (12.849.000,00) 95,72

400.000.000,00 Peningkatan Jalan Kendeng, Semeru, Muria dan Merapi, Desa Kroya Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 56 383.146.000,00 (16.854.000,00) 95,79

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 383.146.000,00 (16.854.000,00) 95,79

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kyai Safari Desa Padangsari Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 58 292.141.000,00 (7.859.000,00) 97,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 292.141.000,00 (7.859.000,00) 97,38

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Matahari Sindangsari - Jalan Maya Mulyasari, Desa Sindangsari Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 59 461.640.000,00 (38.360.000,00) 92,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 461.640.000,00 (38.360.000,00) 92,33

650.000.000,00 Peningkatan Jalan Panimbang - Bantarmangu, Desa Panimbang Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 61 598.667.000,00 (51.333.000,00) 92,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 598.667.000,00 (51.333.000,00) 92,10

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Panulisan - Panulisan Barat, Desa Panulisan Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 62 468.071.000,00 (31.929.000,00) 93,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 468.071.000,00 (31.929.000,00) 93,61

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Sidamulya - Bumireja (Desa Ciklapa, Jatisari, Bumireja) Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 63 283.557.000,00 (16.443.000,00) 94,52

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 283.557.000,00 (16.443.000,00) 94,52

350.000.000,00 Peningkatan Jalan Wisata Widarapayung Wetan - Sidaurip, Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 66 322.310.000,00 (27.690.000,00) 92,09

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 322.310.000,00 (27.690.000,00) 92,09

300.000.000,00 Perbaikan Jalan Selok Kec. Adipala 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 67 269.500.000,00 (30.500.000,00) 89,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 269.500.000,00 (30.500.000,00) 89,83

200.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kepudang Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 71 199.485.000,00 (515.000,00) 99,74



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.485.000,00 (515.000,00) 99,74

500.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Palugon - Cigintung, Desa Cigintung Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 74 487.999.000,00 (12.001.000,00) 97,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 487.999.000,00 (12.001.000,00) 97,60

200.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Satria (lanjutan) Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 75 199.485.000,00 (515.000,00) 99,74

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.485.000,00 (515.000,00) 99,74

400.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sidasari - Sikampuh, Desa Sidasari Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 76 380.362.000,00 (19.638.000,00) 95,09

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 380.362.000,00 (19.638.000,00) 95,09

100.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Flores Desa Kuripan Kidul Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 79 97.727.000,00 (2.273.000,00) 97,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.727.000,00 (2.273.000,00) 97,73

300.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Kidang Timur Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 80 265.540.000,00 (34.460.000,00) 88,51

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 265.540.000,00 (34.460.000,00) 88,51

300.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Maos Kidul - Mernek, Desa Maos Kidul Kec. Maos

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 81 266.090.000,00 (33.910.000,00) 88,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 266.090.000,00 (33.910.000,00) 88,70

600.000.000,00 Peningkatan Jalan Jambu - Sadahayu, Desa Jambu Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 82 573.850.000,00 (26.150.000,00) 95,64

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 573.850.000,00 (26.150.000,00) 95,64

400.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangkemiri - Karangrena, Desa Karangkemiri Kec. Maos

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 83 387.082.000,00 (12.918.000,00) 96,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 387.082.000,00 (12.918.000,00) 96,77

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Pagubugan - Pantai Pagubugan, Desa Pagubugan Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 84 267.973.000,00 (32.027.000,00) 89,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 267.973.000,00 (32.027.000,00) 89,32

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Pajajaran Desa Pekuncen Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 85 286.800.000,00 (13.200.000,00) 95,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 286.800.000,00 (13.200.000,00) 95,60

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Palugon - Datar, Desa Palugon Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 86 486.777.000,00 (13.223.000,00) 97,36

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 486.777.000,00 (13.223.000,00) 97,36

700.000.000,00 Peningkatan Jalan Pekuncen - Cipicung, Desa Bengbulang Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 87 680.502.000,00 (19.498.000,00) 97,21

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 680.502.000,00 (19.498.000,00) 97,21

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Protokol Desa Karangkemiri Kec. Maos

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 88 246.952.000,00 (3.048.000,00) 98,78



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 246.952.000,00 (3.048.000,00) 98,78

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Cigintung - Palugon, Desa Cigintung Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 89 487.668.000,00 (12.332.000,00) 97,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 487.668.000,00 (12.332.000,00) 97,53

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Winangun - Cisani, Desa Bantar Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 90 198.124.000,00 (1.876.000,00) 99,06

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.124.000,00 (1.876.000,00) 99,06

400.000.000,00 Peningkatan Jalan Binangun - Kemojing, Desa Binangun Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 92 358.666.000,00 (41.334.000,00) 89,67

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 358.666.000,00 (41.334.000,00) 89,67

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cisampih - Gunung Botak, Desa Kutabima Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 93 149.355.000,00 (645.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.355.000,00 (645.000,00) 99,57

400.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Kapuas Desa Karangmangu Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 94 379.000.000,00 (21.000.000,00) 94,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 379.000.000,00 (21.000.000,00) 94,75

400.000.000,00 Peningkatan Jalan Datar - Cilumping, Desa Datar Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 96 383.500.000,00 (16.500.000,00) 95,88

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 383.500.000,00 (16.500.000,00) 95,88

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Diponegoro Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 97 229.072.000,00 (20.928.000,00) 91,63

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 229.072.000,00 (20.928.000,00) 91,63

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangsari - Kutabima, Desa Karangsari Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 98 498.400.000,00 (1.600.000,00) 99,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 498.400.000,00 (1.600.000,00) 99,68

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar SMAN 1 Binangun Desa Pasuruhan Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 99 272.051.000,00 (27.949.000,00) 90,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 272.051.000,00 (27.949.000,00) 90,68

200.000.000,00 Pembangunan Talud (Cipari - Segaralangu - Kunci), Desa Segaralangu Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 101 0,00 (200.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Pancangan Desa Cimrutu Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 102 292.892.000,00 (7.108.000,00) 97,63

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 292.892.000,00 (7.108.000,00) 97,63

300.000.000,00 Peningkatan Jalan & pembangunan Talud Jalan Segara Anakan (lanjutan) Desa Rawaapu Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 103 264.890.000,00 (35.110.000,00) 88,30

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 264.890.000,00 (35.110.000,00) 88,30



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

400.000.000,00 Peningkatan Jalan Reksabumi Desa Cinyawang Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 104 371.712.000,00 (28.288.000,00) 92,93

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 371.712.000,00 (28.288.000,00) 92,93

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kalikudi - Doplang, Desa Kalikudi Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 105 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 297.500.000,00 (2.500.000,00) 99,17

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Pasar Cinyawang - Kaliwungu, Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 107 488.594.000,00 (11.406.000,00) 97,72

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 488.594.000,00 (11.406.000,00) 97,72

200.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Nawintana Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja (Tahap II)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 108 199.463.000,00 (537.000,00) 99,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.463.000,00 (537.000,00) 99,73

450.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangsari - Babakan, Desa Karangsari Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 109 436.926.200,00 (13.073.800,00) 97,09

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 436.926.200,00 (13.073.800,00) 97,09

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Palugon - Jambu Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 110 471.164.000,00 (28.836.000,00) 94,23

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 471.164.000,00 (28.836.000,00) 94,23

400.000.000,00 Peningkatan Jalan Sepatnunggal - Sadabumi Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 112 369.000.000,00 (31.000.000,00) 92,25

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 369.000.000,00 (31.000.000,00) 92,25

700.000.000,00 Peningkatan Jalan Seuket - Palugon Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 114 653.289.000,00 (46.711.000,00) 93,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 653.289.000,00 (46.711.000,00) 93,33

1.000.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Madura - Candipura - Seuket (lanjutan), Desa Tambaksari Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 115 977.884.000,00 (22.116.000,00) 97,79

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 977.884.000,00 (22.116.000,00) 97,79

10.000.000.000,00 Pemeliharaan berkala Jalan Kabupaten Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 116 9.836.497.000,00 (163.503.000,00) 98,36

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 9.836.497.000,00 (163.503.000,00) 98,36

1.500.000.000,00 Peningkatan Jalan Penyarang (Sidareja) - Karangreja (Cipari)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 117 1.492.972.000,00 (7.028.000,00) 99,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.492.972.000,00 (7.028.000,00) 99,53

1.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Karangreja (Cipari) - Kutasari - Caruy (Cipari) (lanjutan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 118 962.660.000,00 (37.340.000,00) 96,27

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 962.660.000,00 (37.340.000,00) 96,27

250.000.000,00 Rehabilitasi Jalan dan Talud Ir. Sutami Kec. Patimuan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 122 241.547.000,00 (8.453.000,00) 96,62



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 241.547.000,00 (8.453.000,00) 96,62

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Nusawungu - Sikanco, Desa Nusawungu Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 123 0,00 (200.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00

500.000.000,00 Pemeliharaan Jembatan Cipaku Desa Tayem Timur Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 124 476.459.000,00 (23.541.000,00) 95,29

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 476.459.000,00 (23.541.000,00) 95,29

300.000.000,00 Pemeliharaan Jembatan Jalan Sidasari - Nusajati, Desa Sidasari Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 125 273.976.000,00 (26.024.000,00) 91,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 273.976.000,00 (26.024.000,00) 91,33

500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Doplang Kec. Adipala (Tahap II)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 126 483.029.000,00 (16.971.000,00) 96,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 483.029.000,00 (16.971.000,00) 96,61

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Bulaksari - Binangun Kec. Bantarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 127 423.911.000,00 (76.089.000,00) 84,78

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 423.911.000,00 (76.089.000,00) 84,78

600.000.000,00 Peningkatan Jalan Nusawungu - Jojogan Kec. Nusawungu (Pelebaran)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 128 576.435.000,00 (23.565.000,00) 96,07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 576.435.000,00 (23.565.000,00) 96,07

1.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Pakualam Selatan Cinyawang - Bulupayung Kec. Patimuan (Pelebaran & Hotmix)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 129 974.496.000,00 (25.504.000,00) 97,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 974.496.000,00 (25.504.000,00) 97,45

6.000.000.000,00 Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 130 5.965.185.000,00 (34.815.000,00) 99,42

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000.000,00 5.965.185.000,00 (34.815.000,00) 99,42

600.000.000,00 Peningkatan Jalan Bolang - Datar Kec. Dayeuhluhur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 131 571.842.000,00 (28.158.000,00) 95,31

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 571.842.000,00 (28.158.000,00) 95,31

650.000.000,00 Peningkatan Jalan Bolang - Cijeruk Kec. Dayeuhluhur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 132 633.692.000,00 (16.308.000,00) 97,49

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 633.692.000,00 (16.308.000,00) 97,49

650.000.000,00 Peningkatan Jalan Warung Batok - Panulisan Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 133 647.795.000,00 (2.205.000,00) 99,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 647.795.000,00 (2.205.000,00) 99,66

450.000.000,00 Peningkatan Jalan Cisalak - Kutabima Kec. Cimanggu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 134 420.245.000,00 (29.755.000,00) 93,39

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 420.245.000,00 (29.755.000,00) 93,39

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Pesahangan - Cisalak Kec. Cimanggu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 135 489.000.000,00 (11.000.000,00) 97,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 489.000.000,00 (11.000.000,00) 97,80



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

500.000.000,00 Peningkatan Jalan Pamulihan - Karangsari Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 136 482.814.000,00 (17.186.000,00) 96,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 482.814.000,00 (17.186.000,00) 96,56

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Wringinharjo - Bulusari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 137 272.500.000,00 (27.500.000,00) 90,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 272.500.000,00 (27.500.000,00) 90,83

600.000.000,00 Peningkatan jalan dan Pembangunan Turap Jalan Kejen Desa Sikampuh Kec. Kroya (Pelebaran)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 138 561.397.000,00 (38.603.000,00) 93,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 561.397.000,00 (38.603.000,00) 93,57

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Sarbini Hasan Desa Bulaksari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 139 251.950.000,00 (48.050.000,00) 83,98

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 251.950.000,00 (48.050.000,00) 83,98

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kuripan - Jangrana Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 140 263.498.000,00 (36.502.000,00) 87,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 263.498.000,00 (36.502.000,00) 87,83

300.000.000,00 Peningkatan (Makadam) Jalan Brebeg - Kutawaru Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 141 295.931.000,00 (4.069.000,00) 98,64

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 295.931.000,00 (4.069.000,00) 98,64

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Naroknok - Jati - Majingklak Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 142 244.437.000,00 (5.563.000,00) 97,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 244.437.000,00 (5.563.000,00) 97,77

150.000.000,00 Pelebaran Jembatan Plat Beton Rawa Garu Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 143 0,00 (150.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00

893.750.000,00 Pemeliharaan berkala Jl.Kubangkangkung - Ujungmanik ( Lanjutan ) (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 144 892.274.000,00 (1.476.000,00) 99,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 893.750.000,00 892.274.000,00 (1.476.000,00) 99,83

893.750.000,00 Pemeliharaan berkala Jl.Kawunganten - Kalijeruk - Mentasan ( lanjutan ) (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 145 857.296.000,00 (36.454.000,00) 95,92

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 893.750.000,00 857.296.000,00 (36.454.000,00) 95,92

893.750.000,00 Pemeliharaan berkala Jl.Sarwadadi - Binangun (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 146 892.563.000,00 (1.187.000,00) 99,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 893.750.000,00 892.563.000,00 (1.187.000,00) 99,87

1.540.000.000,00 Peningkatan Jl. Bantarsari - Panikel ( Lanjutan ) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 147 1.538.000.000,00 (2.000.000,00) 99,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.540.000.000,00 1.538.000.000,00 (2.000.000,00) 99,87

715.000.000,00 Pemeliharaan berkala Jl.Ciawitali - Cisumur (Lanjutan) (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 148 702.032.000,00 (12.968.000,00) 98,19

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 715.000.000,00 702.032.000,00 (12.968.000,00) 98,19



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.072.500.000,00 Pemeliharaan Berkala Jl. Candipura - Ciwalen ( lanjutan ) (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 149 1.070.000.000,00 (2.500.000,00) 99,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.072.500.000,00 1.070.000.000,00 (2.500.000,00) 99,77

816.376.000,00 Pemeliharaan Berkala Jl. Wanasuka - Kuningan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 150 814.661.000,00 (1.715.000,00) 99,79

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 816.376.000,00 814.661.000,00 (1.715.000,00) 99,79

1.540.000.000,00 Peningkatan Jalan Gandrungmanis - Cisumur ( Lanjutan ) (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 151 1.537.523.000,00 (2.477.000,00) 99,84

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.540.000.000,00 1.537.523.000,00 (2.477.000,00) 99,84

1.155.000.000,00 Peningkatan Jl. Ciraja - Pamulihan ( lanjutan ) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 152 1.120.511.000,00 (34.489.000,00) 97,01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.155.000.000,00 1.120.511.000,00 (34.489.000,00) 97,01

770.000.000,00 Peningkatan Jl. Pamulihan - Karangsari (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 153 745.744.000,00 (24.256.000,00) 96,85

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 770.000.000,00 745.744.000,00 (24.256.000,00) 96,85

280.639.800,00 Biaya Umum DAK Bidang Bina Marga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 154 271.439.800,00 (9.200.000,00) 96,72

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 154 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.500.000,00 78.300.000,00 (9.200.000,00) 89,49


50.000.000,00 DED Pembangunan Jalan Tembus Rinjani - MT Haryono Cilacap

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 155 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 155 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Bintan Kelurahan Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 156 129.500.000,00 (20.500.000,00) 86,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 156 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 129.500.000,00 (20.500.000,00) 86,33

100.000.000,00 Pemeliharaan Jalan SMU Sampang Kec. Sampang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 157 88.261.000,00 (11.739.000,00) 88,26

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 157 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.261.000,00 (11.739.000,00) 88,26

1.500.000.000,00 Peningkatan (Hotmix) Halaman Pendopo Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 158 1.483.135.000,00 (16.865.000,00) 98,88

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 158 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.483.135.000,00 (16.865.000,00) 98,88

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Beringin Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 159 120.670.000,00 (29.330.000,00) 80,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 120.670.000,00 (29.330.000,00) 80,45

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cilibang - Prapagan Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 160 139.249.000,00 (10.751.000,00) 92,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 160 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.249.000,00 (10.751.000,00) 92,83

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Damarwulan Desa Karanganyar Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 161 139.560.000,00 (10.440.000,00) 93,04

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.560.000,00 (10.440.000,00) 93,04



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

200.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Talud Karabakol Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 162 165.893.000,00 (34.107.000,00) 82,95

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 162 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 165.893.000,00 (34.107.000,00) 82,95

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kamulyan - Kedungwadas, Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 163 194.000.000,00 (6.000.000,00) 97,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.000.000,00 (6.000.000,00) 97,00

100.000.000,00 Pembangunan drainase Jalan Bima Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 164 90.402.000,00 (9.598.000,00) 90,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.402.000,00 (9.598.000,00) 90,40

100.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Pengolahan - Cibaya, Desa Muktisari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 165 94.650.000,00 (5.350.000,00) 94,65

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.650.000,00 (5.350.000,00) 94,65

150.000.000,00 Peningkatan Jalan S. Parman Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 166 124.290.000,00 (25.710.000,00) 82,86

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 166 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 124.290.000,00 (25.710.000,00) 82,86

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Belut Sekarmayang, Desa Bulupayung Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 167 131.694.000,00 (18.306.000,00) 87,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 131.694.000,00 (18.306.000,00) 87,80

200.000.000,00 Peningkatan jalan Mahoni Desa Jangrana Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 168 176.761.000,00 (23.239.000,00) 88,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 176.761.000,00 (23.239.000,00) 88,38

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Bojong - Grugu - Karangsalam, Desa Bojong Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 169 131.615.000,00 (18.385.000,00) 87,74

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 131.615.000,00 (18.385.000,00) 87,74

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Cijati - Karangwangi - Brebes, Desa Cijati Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 170 193.518.000,00 (6.482.000,00) 96,76

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 170 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 193.518.000,00 (6.482.000,00) 96,76

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Cileumuh - Cisalak Kec. Cimanggu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 171 189.058.000,00 (10.942.000,00) 94,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 189.058.000,00 (10.942.000,00) 94,53

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ciraja - Pamulihan Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 172 134.742.000,00 (15.258.000,00) 89,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 172 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.742.000,00 (15.258.000,00) 89,83

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Kuripan - Kalisabuk Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 173 124.600.000,00 (25.400.000,00) 83,07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 124.600.000,00 (25.400.000,00) 83,07

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Makam Congot Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 174 132.258.000,00 (17.742.000,00) 88,17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 174 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.258.000,00 (17.742.000,00) 88,17



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Pamujaan - Candipura Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 175 146.340.000,00 (3.660.000,00) 97,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 175 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.340.000,00 (3.660.000,00) 97,56

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ruas Pesahangan - Cinengah, Desa Pesahangan Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 176 138.300.000,00 (11.700.000,00) 92,20

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 176 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.300.000,00 (11.700.000,00) 92,20

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Tayem Timur - Dermaji, Desa Tayem Timur Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 177 135.220.000,00 (14.780.000,00) 90,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 177 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.220.000,00 (14.780.000,00) 90,15

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ujungmanik - Cigintung Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 178 190.000.000,00 (10.000.000,00) 95,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 178 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 190.000.000,00 (10.000.000,00) 95,00

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ujungmanik - Grugu Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 179 140.843.000,00 (9.157.000,00) 93,90

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 179 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 140.843.000,00 (9.157.000,00) 93,90

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Candipura - Seuket Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 180 142.527.000,00 (7.473.000,00) 95,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 180 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 142.527.000,00 (7.473.000,00) 95,02

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Jati - Madura Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 181 143.728.000,00 (6.272.000,00) 95,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 181 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.728.000,00 (6.272.000,00) 95,82

150.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Karang Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 182 139.000.000,00 (11.000.000,00) 92,67

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 182 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.000.000,00 (11.000.000,00) 92,67

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Majingklak - Jati Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 183 145.734.000,00 (4.266.000,00) 97,16

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 183 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 145.734.000,00 (4.266.000,00) 97,16

200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Cinangsi - Kedungwadas, Desa Cinangsi Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 184 186.305.000,00 (13.695.000,00) 93,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 184 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 186.305.000,00 (13.695.000,00) 93,15

175.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Cipriyuk - Rejamulya (Desa Bangunreja s.d Desa Rejamulya) Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 185 171.312.000,00 (3.688.000,00) 97,89

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 185 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 171.312.000,00 (3.688.000,00) 97,89

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Grugu - Panikel Kec. Kawunganten 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 186 133.830.000,00 (16.170.000,00) 89,22

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 186 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 133.830.000,00 (16.170.000,00) 89,22

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Gunungtelu - Cidadap Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 187 135.996.000,00 (14.004.000,00) 90,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 187 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.996.000,00 (14.004.000,00) 90,66

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Jambusari - Prapagan, Desa Jambusari Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 188 139.800.000,00 (10.200.000,00) 93,20



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 188 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.800.000,00 (10.200.000,00) 93,20

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Jeruklegi Kulon - Sawangan, Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 189 140.520.000,00 (9.480.000,00) 93,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 189 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 140.520.000,00 (9.480.000,00) 93,68

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kawunganten - Kalijeruk Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 190 143.000.000,00 (7.000.000,00) 95,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 190 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.000.000,00 (7.000.000,00) 95,33

200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kalisabuk - Pringtutul, Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 191 161.594.000,00 (38.406.000,00) 80,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 191 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 161.594.000,00 (38.406.000,00) 80,80

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Karangsembung - Banjareja, Desa Karangsembung Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 192 132.393.000,00 (17.607.000,00) 88,26

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 192 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.393.000,00 (17.607.000,00) 88,26

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Mulyadadi - Mulyasari, Desa Mulyadadi Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 193 138.140.000,00 (11.860.000,00) 92,09

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 193 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.140.000,00 (11.860.000,00) 92,09

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Panimbang - Babakan Desa Panimbang Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 194 132.577.000,00 (17.423.000,00) 88,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 194 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.577.000,00 (17.423.000,00) 88,38

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Sepatnunggal - Ujungbarang Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 195 136.517.000,00 (13.483.000,00) 91,01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 195 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 136.517.000,00 (13.483.000,00) 91,01

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Wanareja - Candipura Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 196 133.483.000,00 (16.517.000,00) 88,99

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 196 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 133.483.000,00 (16.517.000,00) 88,99

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Rinjani Gg. Anjasmoro RT 05,07 RW 22 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 197 67.750.000,00 (7.250.000,00) 90,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 197 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 67.750.000,00 (7.250.000,00) 90,33

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Open Space (Serutu) depan Kecamatan Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 198 132.000.000,00 (18.000.000,00) 88,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 198 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.000.000,00 (18.000.000,00) 88,00

175.000.000,00 Peningkatan Jalan Tanakeke Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 199 169.591.000,00 (5.409.000,00) 96,91

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 199 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 169.591.000,00 (5.409.000,00) 96,91

200.000.000,00 Peningkatan jalan Palem Kec. Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 200 0,00 (200.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 200 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Suratman Desa Ciklapa menuju Desa Kedungreja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 201 143.246.000,00 (6.754.000,00) 95,50



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 201 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.246.000,00 (6.754.000,00) 95,50

150.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Puteran Desa Jatisari Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 202 132.270.000,00 (17.730.000,00) 88,18

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 202 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 132.270.000,00 (17.730.000,00) 88,18

75.000.000,00 Pengaspalan jalan H. Nursidik Dusun Purwayasa Desa Purwasari Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 203 71.131.000,00 (3.869.000,00) 94,84

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 203 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 71.131.000,00 (3.869.000,00) 94,84

100.000.000,00 Pengaspalan jalan KATA Dusun Pudaksari Desa Purwasari Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 204 84.489.000,00 (15.511.000,00) 84,49

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 204 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 84.489.000,00 (15.511.000,00) 84,49

200.000.000,00 Rehabilitasi jalan Martareja Dusun Ciklapa Desa Ciklapa Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 205 178.056.000,00 (21.944.000,00) 89,03

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 205 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 178.056.000,00 (21.944.000,00) 89,03

150.000.000,00 Pengaspalan jalan Pancawati Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 206 139.933.000,00 (10.067.000,00) 93,29

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 206 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.933.000,00 (10.067.000,00) 93,29

150.000.000,00 Peningkatan jalan Sumba Ciparuk Desa Kunci Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 207 134.773.000,00 (15.227.000,00) 89,85

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 207 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.773.000,00 (15.227.000,00) 89,85

200.000.000,00 Pelebaran jalan Langkap Kel. Gumilir Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 208 178.193.000,00 (21.807.000,00) 89,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 208 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 178.193.000,00 (21.807.000,00) 89,10

150.000.000,00 Peningkatan jalan Mahesa Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 209 134.247.000,00 (15.753.000,00) 89,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 209 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.247.000,00 (15.753.000,00) 89,50

150.000.000,00 Peningkatan jalan Gandasoli Desa Penyarang Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 210 147.899.000,00 (2.101.000,00) 98,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 210 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.899.000,00 (2.101.000,00) 98,60

100.000.000,00 Peningkatan jalan Winduraja Desa Penyarang Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 211 97.589.000,00 (2.411.000,00) 97,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 211 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.589.000,00 (2.411.000,00) 97,59

100.000.000,00 Peningkatan jalan Gadop Desa Penyarang Kec. Sidareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 212 98.374.000,00 (1.626.000,00) 98,37

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 212 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.374.000,00 (1.626.000,00) 98,37

200.000.000,00 Peningkatan jalan Penyarang - Cidadap Desa Penyarang Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 213 178.218.000,00 (21.782.000,00) 89,11

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 213 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 178.218.000,00 (21.782.000,00) 89,11

150.000.000,00 Peningkatan jalan Kebon Jeruk - Kebon Pepaya Platar Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 214 121.055.000,00 (28.945.000,00) 80,70



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 214 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 121.055.000,00 (28.945.000,00) 80,70

150.000.000,00 Peningkatan jalan Omber Desa Bumireja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 215 134.596.000,00 (15.404.000,00) 89,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 215 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.596.000,00 (15.404.000,00) 89,73

150.000.000,00 Peningkatan jalan Srenggono - Srenggeni Kel. Gumuilir Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 216 136.247.000,00 (13.753.000,00) 90,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 216 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 136.247.000,00 (13.753.000,00) 90,83

150.000.000,00 Pembangunan jalan makadam Dusun Nangka Peusar - Saungluhur Desa Limbangan Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 217 136.559.000,00 (13.441.000,00) 91,04

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 217 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 136.559.000,00 (13.441.000,00) 91,04

100.000.000,00 Makadam jalan menuju lahan kritis Desa Cijeruk Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 218 94.617.000,00 (5.383.000,00) 94,62

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 218 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.617.000,00 (5.383.000,00) 94,62

150.000.000,00 Pengaspalan jalan tembus dusun banjaranyar desa banjareja kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 219 135.293.000,00 (14.707.000,00) 90,20

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 219 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.293.000,00 (14.707.000,00) 90,20

150.000.000,00 Pelebaran Jalan Laban Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 220 127.657.000,00 (22.343.000,00) 85,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 220 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 127.657.000,00 (22.343.000,00) 85,10

100.000.000,00 Peningkatan jalan Pisang perbatasan Kel. Mertasinga Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 221 81.573.000,00 (18.427.000,00) 81,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 221 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 81.573.000,00 (18.427.000,00) 81,57

100.000.000,00 Pemeliharaan jalan Pudang RW 05 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 222 94.035.000,00 (5.965.000,00) 94,04

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 222 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.035.000,00 (5.965.000,00) 94,04

100.000.000,00 Pemeliharaan jalan Nuri RW 05 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 223 88.500.000,00 (11.500.000,00) 88,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 223 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.500.000,00 (11.500.000,00) 88,50

150.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Dukuh Desa maos Lor Kecamatan Maos

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 224 129.000.000,00 (21.000.000,00) 86,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 224 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 129.000.000,00 (21.000.000,00) 86,00

100.000.000,00 Peningkatan jalan RT 02 / 19 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 225 95.000.000,00 (5.000.000,00) 95,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 225 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.000.000,00 (5.000.000,00) 95,00

100.000.000,00 Peningkatan jalan lingkar lapangan Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 226 95.552.000,00 (4.448.000,00) 95,55

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 226 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.552.000,00 (4.448.000,00) 95,55

200.000.000,00 Makadam jalan Nyakra - Cigintung Desa Limbangan Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 227 183.600.000,00 (16.400.000,00) 91,80



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 227 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 183.600.000,00 (16.400.000,00) 91,80

75.000.000,00 Pemeliharaan jalan Kambing Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 228 67.440.000,00 (7.560.000,00) 89,92

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 228 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 67.440.000,00 (7.560.000,00) 89,92

150.000.000,00 Peningkatan jalan Naga Hitam Desa Sidasari Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 229 138.775.000,00 (11.225.000,00) 92,52

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 229 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.775.000,00 (11.225.000,00) 92,52

100.000.000,00 Pengaspalan jalan Rambutan Desa Wlahar Kec. Adipala 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 230 93.151.000,00 (6.849.000,00) 93,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 230 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.151.000,00 (6.849.000,00) 93,15

150.000.000,00 Pembangunan jalan Lombok dan Bawean Desa Mergawati Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 231 141.000.000,00 (9.000.000,00) 94,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 231 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 141.000.000,00 (9.000.000,00) 94,00

100.000.000,00 Peningkatan jalan Sikanco - Tumpang Desa Sikanco Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 232 86.500.000,00 (13.500.000,00) 86,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 232 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 86.500.000,00 (13.500.000,00) 86,50

100.000.000,00 Rehabilitasi jalan Perintis Kemerdekaan Desa Karangputat Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 233 91.099.000,00 (8.901.000,00) 91,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 233 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.099.000,00 (8.901.000,00) 91,10

100.000.000,00 Pengaspalan jalan Naya Purwa Dusun Curug Desa Kutasari Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 234 96.850.000,00 (3.150.000,00) 96,85

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 234 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.850.000,00 (3.150.000,00) 96,85

150.000.000,00 Pengaspalan Jalan Cireong Selatan Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 235 145.354.000,00 (4.646.000,00) 96,90

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 235 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 145.354.000,00 (4.646.000,00) 96,90

175.000.000,00 Peningkatan jalan seram Kel. Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 236 156.972.000,00 (18.028.000,00) 89,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 236 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 156.972.000,00 (18.028.000,00) 89,70

200.000.000,00 Rehab jl. Bonmanis dan Jl. Larang RW 04 Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 237 170.977.000,00 (29.023.000,00) 85,49

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 237 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 170.977.000,00 (29.023.000,00) 85,49

200.000.000,00 Pelebaran jembatan irigasi Silentis Jalan Kroya - Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 238 186.977.000,00 (13.023.000,00) 93,49

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 238 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 186.977.000,00 (13.023.000,00) 93,49

100.000.000,00 Pembangunan jalan Johar - Sirsidah Desa Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 240 87.266.000,00 (12.734.000,00) 87,27

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 240 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 87.266.000,00 (12.734.000,00) 87,27

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Jambu Mente RW 08 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 241 67.745.000,00 (132.255.000,00) 33,87



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 241 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 67.745.000,00 (132.255.000,00) 33,87

200.000.000,00 Peningkatan jalan Semangka RW 08 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 242 170.000.000,00 (30.000.000,00) 85,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 242 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 170.000.000,00 (30.000.000,00) 85,00

200.000.000,00 Peningkatan jalan Gunung Pasir Kec. Cilacap Selatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 243 192.300.000,00 (7.700.000,00) 96,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 243 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 192.300.000,00 (7.700.000,00) 96,15

150.000.000,00 Peningkatan jalan Bali Timur Kec. Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 244 141.501.000,00 (8.499.000,00) 94,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 244 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 141.501.000,00 (8.499.000,00) 94,33

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

135.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 130.625.000,00 (4.375.000,00) 96,76

50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 03 50.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00 100,00


85.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 80.625.000,00 (4.375.000,00) 94,85


1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 66.325.000,00 (3.675.000,00) 94,75

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 199.480.000,00 (520.000,00) 99,74

50.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 50.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Rehabilitasi Kantor UPT Perbengkelan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 14 149.480.000,00 (520.000,00) 99,65

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.480.000,00 (520.000,00) 99,65

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

36.392.688.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 34.912.913.600,00 (1.479.774.900,00) 95,93

50.000.000,00 Perencanaan pembangunan bidang SDA 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 50.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Survei dan investigasi jaringan irigasi Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 50.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Rapat komisi irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 21 50.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.295.000,00 5.295.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Normalisasi dan Pembangunan Kali Jetis Desa Pekuncen Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22 197.886.000,00 (2.114.000,00) 98,94

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.886.000,00 (2.114.000,00) 98,94

400.000.000,00 Pembangunan Afoor Pembuangan Air Sawah Jalan Madukara Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi (Tahap III)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 23 360.801.000,00 (39.199.000,00) 90,20

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 360.801.000,00 (39.199.000,00) 90,20

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Pembuang Kali Mendil Desa Kalijaran Kec. Maos

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 24 149.461.000,00 (539.000,00) 99,64

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.461.000,00 (539.000,00) 99,64

150.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sidasari Desa Karangsembung Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 25 147.800.000,00 (2.200.000,00) 98,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.800.000,00 (2.200.000,00) 98,53

1.500.000.000,00 Pemeliharaan sungai dan drainase se - Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 27 1.498.575.000,00 (1.425.000,00) 99,91

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.498.575.000,00 (1.425.000,00) 99,91

3.612.700.000,00 Operasi dan pemeliharaan irigasi se - Kab. Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 28 3.519.834.200,00 (92.865.800,00) 97,43

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 299.000.000,00 207.000.000,00 (92.000.000,00) 69,23


1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.288.700.000,00 3.288.084.200,00 (615.800,00) 99,98

50.000.000,00 Pengadaan Blanko O & P Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 30 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70


200.000.000,00 Normalisasi Kali Bubulan Desa Banjarsari Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 31 197.613.000,00 (2.387.000,00) 98,81

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.613.000,00 (2.387.000,00) 98,81

200.000.000,00 Normalisasi Irigasi Tersier Kadus 03 dan 04 Desa Dondong Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 32 198.834.000,00 (1.166.000,00) 99,42

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.834.000,00 (1.166.000,00) 99,42

100.000.000,00 Normalisasi Gendong SP Cihaur Desa Layansari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 33 99.423.000,00 (577.000,00) 99,42

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.423.000,00 (577.000,00) 99,42

100.000.000,00 Normalisasi DI. Ciloning Kec. Gandrungmangu Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 34 98.960.000,00 (1.040.000,00) 98,96

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.960.000,00 (1.040.000,00) 98,96

100.000.000,00 Normalisasi DI. Kedungrinjing Kec. Gandrungmangu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 35 99.575.000,00 (425.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.575.000,00 (425.000,00) 99,58



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

200.000.000,00 Pembangunan saluran pembuang Srandil Desa Glempangpasir Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 36 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25

100.000.000,00 Rehabilitasi DI Cikapas Hilir Desa Tambaksari Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 37 99.318.000,00 (682.000,00) 99,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.318.000,00 (682.000,00) 99,32

400.000.000,00 Pembangunan saluran irigasi komplek rawa bendungan Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi (Tahap III)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 38 374.715.000,00 (25.285.000,00) 93,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 374.715.000,00 (25.285.000,00) 93,68

200.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Irigasi Jalan Manunggal BC 30 III Kanan Karangcengis Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 39 198.683.000,00 (1.317.000,00) 99,34

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.683.000,00 (1.317.000,00) 99,34

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Dam Pit Desa Karangtengah Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 40 98.498.000,00 (1.502.000,00) 98,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.498.000,00 (1.502.000,00) 98,50

100.000.000,00 Rehabilitasi Kali Ciglagah Jalan Sinta Kec. Cilacap Utara 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 41 99.175.000,00 (825.000,00) 99,18

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.175.000,00 (825.000,00) 99,18

200.000.000,00 Penyodetan Rawa Depan PDAM Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 42 199.371.000,00 (629.000,00) 99,69

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.371.000,00 (629.000,00) 99,69

200.000.000,00 Peningkatan Saluran / Drainase Cigulingharjo Desa Padangjaya Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 43 198.312.000,00 (1.688.000,00) 99,16

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.312.000,00 (1.688.000,00) 99,16

100.000.000,00 Peningkatan Saluran DI Cibaya (lanjutan) Desa Muktisari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 44 99.445.000,00 (555.000,00) 99,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.445.000,00 (555.000,00) 99,45

100.000.000,00 Pasangan Bronjong Kali Ciloning Kec. Gandrungmangu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 45 97.609.000,00 (2.391.000,00) 97,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.609.000,00 (2.391.000,00) 97,61

400.000.000,00 Pembangunan saluran pembuang / irigasi jalan Barata Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 46 364.330.000,00 (35.670.000,00) 91,08

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 364.330.000,00 (35.670.000,00) 91,08

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Pembuang Air Dusun Sendangarum menuju Serayu Desa Kesugihan Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 47 149.570.000,00 (430.000,00) 99,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.570.000,00 (430.000,00) 99,71

80.000.000,00 Pembangunan saluran pembuang mbedahan Desa Paberasan Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 48 79.622.000,00 (378.000,00) 99,53



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 79.622.000,00 (378.000,00) 99,53

3.750.000.000,00 Revitalisasi saluran irigasi jalan Rinjani Cilacap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 49 3.614.329.000,00 (135.671.000,00) 96,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.750.000.000,00 3.614.329.000,00 (135.671.000,00) 96,38

150.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 50 121.874.000,00 (28.126.000,00) 81,25


1.000.000.000,00 Peningkatan dan Rehabilitasi Bendung Kamulyan Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 51 969.515.000,00 (30.485.000,00) 96,95

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 969.515.000,00 (30.485.000,00) 96,95

500.000.000,00 Peningkatan dan Rehabilitasi Bendung Cijambe Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 52 476.700.000,00 (23.300.000,00) 95,34

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 476.700.000,00 (23.300.000,00) 95,34

750.000.000,00 Penataan drain kali Silunjar Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 53 734.020.000,00 (15.980.000,00) 97,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 734.020.000,00 (15.980.000,00) 97,87

500.000.000,00 Perbaikan saluran pembuang Pagubugan Kec. Binangun 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 54 478.950.000,00 (21.050.000,00) 95,79

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 478.950.000,00 (21.050.000,00) 95,79

500.000.000,00 Rehabilitasi drain kali Karangturi Pekuncen Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 55 486.830.000,00 (13.170.000,00) 97,37

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 486.830.000,00 (13.170.000,00) 97,37

500.000.000,00 Rehab drain kali Wangan Gentasari Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 56 468.323.000,00 (31.677.000,00) 93,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 468.323.000,00 (31.677.000,00) 93,66

500.000.000,00 Perbaiakan saluran Kali Jaran Kec. Maos 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 57 469.455.000,00 (30.545.000,00) 93,89

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 469.455.000,00 (30.545.000,00) 93,89

200.000.000,00 Pembangunan Turap Kali Tugu Desa Karang Asem Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 58 198.763.000,00 (1.237.000,00) 99,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.763.000,00 (1.237.000,00) 99,38

100.000.000,00 Perbaikan Saluran Pembuang Sida Mekar Desa Pesawahan Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 59 98.854.000,00 (1.146.000,00) 98,85

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.854.000,00 (1.146.000,00) 98,85

200.000.000,00 Pengamanan Tebing Kali Keleng Dsn. Watu Agung Ds. Pesanggrahan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 60 197.711.000,00 (2.289.000,00) 98,86

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.711.000,00 (2.289.000,00) 98,86

200.000.000,00 Pembangunan dan Normalisasi Drainase Ciseda Desa Sindangsari dan Desa Jenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 61 199.223.000,00 (777.000,00) 99,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.223.000,00 (777.000,00) 99,61

200.000.000,00 Pembangunan dan Normalisasi Drainase Cikalong Desa Mulyasari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 62 198.104.000,00 (1.896.000,00) 99,05



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.104.000,00 (1.896.000,00) 99,05

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang Bajing Kulon Desa Bajing Kulon Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 63 98.602.000,00 (1.398.000,00) 98,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.602.000,00 (1.398.000,00) 98,60

100.000.000,00 Peningkatan saluran pembawa Desa Adireja Kulon Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 64 98.971.000,00 (1.029.000,00) 98,97

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.971.000,00 (1.029.000,00) 98,97

150.000.000,00 Peningkatan saluran pembuangan lapang Desa Kalikudi Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 65 148.899.000,00 (1.101.000,00) 99,27

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.899.000,00 (1.101.000,00) 99,27

150.000.000,00 Pembangunan chekdam Kali Siklatak Desa Bajing Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 66 148.720.000,00 (1.280.000,00) 99,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.720.000,00 (1.280.000,00) 99,15

150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Tajapadang Desa Cijeruk Kecamatan Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 67 134.804.000,00 (15.196.000,00) 89,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.804.000,00 (15.196.000,00) 89,87

150.000.000,00 Pembangunan Chekdam Kali Jumpon Desa Adirejawetan Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 68 148.130.000,00 (1.870.000,00) 98,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.130.000,00 (1.870.000,00) 98,75

200.000.000,00 Pembangunan Cekdam Pintu Ulir Kali Teratai Desa Karangjati Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 69 198.968.000,00 (1.032.000,00) 99,48

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.968.000,00 (1.032.000,00) 99,48

200.000.000,00 Pembangunan Cekdam Pintu Ulir Gadungan Desa Pesuruhan Kec Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 70 198.642.000,00 (1.358.000,00) 99,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.642.000,00 (1.358.000,00) 99,32

200.000.000,00 Pembangunan Cekdam Pintu Ulir Kali Tilombok Desa Karangasem Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 71 199.065.000,00 (935.000,00) 99,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.065.000,00 (935.000,00) 99,53

200.000.000,00 Peningkatan cek Dam Sikapuh Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 72 198.258.000,00 (1.742.000,00) 99,13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.258.000,00 (1.742.000,00) 99,13

200.000.000,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dusun Bulu Jegang Desa Doplang Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 73 198.535.000,00 (1.465.000,00) 99,27

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.535.000,00 (1.465.000,00) 99,27

75.000.000,00 Perbaikan talud Kali Tanjung Kel. Mertasinga Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 74 74.418.000,00 (582.000,00) 99,22

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.418.000,00 (582.000,00) 99,22

100.000.000,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dusun Gumarang Desa Sikampuh Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 75 98.894.000,00 (1.106.000,00) 98,89



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.894.000,00 (1.106.000,00) 98,89

200.000.000,00 Peningkatan Bendung dan Saluran DI. Pranji Desa Karangjengkol Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 76 198.592.000,00 (1.408.000,00) 99,30

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.592.000,00 (1.408.000,00) 99,30

100.000.000,00 Peningkatan Bendung Jagang Desa Karangjengkol Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 77 98.988.000,00 (1.012.000,00) 98,99

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.988.000,00 (1.012.000,00) 98,99

200.000.000,00 Pembangunan Bendung Desa Citepus Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 78 198.808.000,00 (1.192.000,00) 99,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.808.000,00 (1.192.000,00) 99,40

150.000.000,00 Peningkatan Saluran DI. Kemandoran Desa Jambusari Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 79 149.362.000,00 (638.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.362.000,00 (638.000,00) 99,57

200.000.000,00 Pembangunan Cek dam sal Drainase Cawilayan Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 80 199.349.000,00 (651.000,00) 99,67

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.349.000,00 (651.000,00) 99,67

100.000.000,00 Perbaikan Bendung Cikalong I Kec. Sidareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 81 98.828.000,00 (1.172.000,00) 98,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.828.000,00 (1.172.000,00) 98,83

100.000.000,00 Perbaikan Bendung Cikalong II Kec. Sidareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 82 94.961.000,00 (5.039.000,00) 94,96

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.961.000,00 (5.039.000,00) 94,96

75.000.000,00 Perbaikan saluran Kali Sadrana Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 83 74.262.000,00 (738.000,00) 99,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.262.000,00 (738.000,00) 99,02

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Iirigasi D.I Cibarambang II Desa Panulisan Barat Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 84 98.655.000,00 (1.345.000,00) 98,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.655.000,00 (1.345.000,00) 98,66

150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Barugbug Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 85 138.170.000,00 (11.830.000,00) 92,11

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.170.000,00 (11.830.000,00) 92,11

100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cilubang/Tonjong Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 86 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00

100.000.000,00 Peningkatan Daerah Iirigasi Cileutak Hideng Desa Ciwalen Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 87 99.105.000,00 (895.000,00) 99,11

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.105.000,00 (895.000,00) 99,11

100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cibugang Lutung Desa Panulisan Timur Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 88 99.188.000,00 (812.000,00) 99,19

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.188.000,00 (812.000,00) 99,19



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cisurian Desa Cijeruk Kecamatan Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 89 128.000.000,00 (22.000.000,00) 85,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 128.000.000,00 (22.000.000,00) 85,33

100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cilumping Desa Cilumping Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 90 99.344.000,00 (656.000,00) 99,34

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.344.000,00 (656.000,00) 99,34

100.000.000,00 Peningkatnan Daerah Irigasi Ciurut Desa Datar Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 91 99.205.000,00 (795.000,00) 99,21

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.205.000,00 (795.000,00) 99,21

100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Ciung Desa Bolang Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 92 93.948.000,00 (6.052.000,00) 93,95

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.948.000,00 (6.052.000,00) 93,95

100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cimelati Desa Madusari Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 93 97.860.000,00 (2.140.000,00) 97,86

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.860.000,00 (2.140.000,00) 97,86

150.000.000,00 Pembangunan Bendung DI. Kihujan Desa Limbangan Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 94 134.668.000,00 (15.332.000,00) 89,78

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 134.668.000,00 (15.332.000,00) 89,78

200.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Wangsareja Desa Madusari Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 95 171.998.000,00 (28.002.000,00) 86,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 171.998.000,00 (28.002.000,00) 86,00

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Iirigasi D.I Balukbuk Desa Mafdusari Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 96 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.640.000,00 (1.360.000,00) 98,64

200.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Ciranggon III Desa Limbangan Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 97 172.000.000,00 (28.000.000,00) 86,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 172.000.000,00 (28.000.000,00) 86,00

150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Sudagar 25 Ha Desa Boja Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 98 138.164.000,00 (11.836.000,00) 92,11

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.164.000,00 (11.836.000,00) 92,11

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi DI Caringin 25 Ha Desa Bener Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 99 99.550.000,00 (450.000,00) 99,55

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.550.000,00 (450.000,00) 99,55

200.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Tigasari Desa Boja Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 100 192.433.000,00 (7.567.000,00) 96,22

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 192.433.000,00 (7.567.000,00) 96,22

150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Padarame Desa Sadabumi Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 101 135.812.000,00 (14.188.000,00) 90,54



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.812.000,00 (14.188.000,00) 90,54

150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Leuwi Urug 10 Ha Desa Sadabumi Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 102 135.780.000,00 (14.220.000,00) 90,52

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.780.000,00 (14.220.000,00) 90,52

150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Sindangraja Desa Sadabumi Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 103 133.032.000,00 (16.968.000,00) 88,69

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 133.032.000,00 (16.968.000,00) 88,69

150.000.000,00 Peningkatan Bendung DI. Ciranggon Girang Desa Pangadegan Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 104 131.382.000,00 (18.618.000,00) 87,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 131.382.000,00 (18.618.000,00) 87,59

200.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Sawah Contoh Desa Cibalung Kecamatan Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 105 176.413.000,00 (23.587.000,00) 88,21

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 176.413.000,00 (23.587.000,00) 88,21

150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Leuwi Santen Desa Kuta Bima Kecamatan Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 106 137.867.000,00 (12.133.000,00) 91,91

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 137.867.000,00 (12.133.000,00) 91,91

100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Curug Bonggol Desa Cibalung Kecamatan Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 107 95.200.000,00 (4.800.000,00) 95,20

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.200.000,00 (4.800.000,00) 95,20

50.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi DI Cipakel Girang 30 Ha Desa Kuta Bima Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 108 49.641.000,00 (359.000,00) 99,28

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.641.000,00 (359.000,00) 99,28

150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Cinungku Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 109 130.133.000,00 (19.867.000,00) 86,76

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 130.133.000,00 (19.867.000,00) 86,76

150.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Mayagati Desa Cidadap Kecamatan Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 110 142.490.000,00 (7.510.000,00) 94,99

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 142.490.000,00 (7.510.000,00) 94,99

200.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Brujulan Desa Tayem Kecamatan Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 111 173.860.000,00 (26.140.000,00) 86,93

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 173.860.000,00 (26.140.000,00) 86,93

177.500.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi Tabet Desa Sidamulya Kecamatan Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 112 160.000.000,00 (17.500.000,00) 90,14

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.500.000,00 160.000.000,00 (17.500.000,00) 90,14

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi D.I Kasunian I Desa Ciruyung Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 113 99.598.000,00 (402.000,00) 99,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.598.000,00 (402.000,00) 99,60

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Irigasi D.I Kasunian I I Desa Ciruyung Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 114 99.357.000,00 (643.000,00) 99,36



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.357.000,00 (643.000,00) 99,36

181.393.500,00 Biaya Umum DAK Bidang Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 115 181.393.500,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 100,00


198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cidayeuh 20ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 116 197.319.000,00 (681.000,00) 99,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 197.319.000,00 (681.000,00) 99,66

192.500.000,00 Rehabilitasi DI. Cilubang Tonjong 25ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 117 191.858.000,00 (642.000,00) 99,67

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.500.000,00 191.858.000,00 (642.000,00) 99,67

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cinirib 25ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 118 178.224.000,00 (526.000,00) 99,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.224.000,00 (526.000,00) 99,71

165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Barugbug 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 119 162.739.000,00 (2.261.000,00) 98,63

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 162.739.000,00 (2.261.000,00) 98,63

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cileutak Hideung 35ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 120 178.138.000,00 (612.000,00) 99,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.138.000,00 (612.000,00) 99,66

198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cikarag 175ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 121 197.553.000,00 (447.000,00) 99,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 197.553.000,00 (447.000,00) 99,77

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cipicung Kadupundak 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 122 178.304.000,00 (446.000,00) 99,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.304.000,00 (446.000,00) 99,75

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Batulawang II 45ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 123 178.000.000,00 (750.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.000.000,00 (750.000,00) 99,58

198.000.000,00 Rehab DI. Cikalong II 17ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 124 197.195.000,00 (805.000,00) 99,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 197.195.000,00 (805.000,00) 99,59

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Tonjong 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 125 178.024.000,00 (726.000,00) 99,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.024.000,00 (726.000,00) 99,59

165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Citengah III 60ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 126 163.724.000,00 (1.276.000,00) 99,23

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 163.724.000,00 (1.276.000,00) 99,23

165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Nanggung 30ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 127 164.638.000,00 (362.000,00) 99,78

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.638.000,00 (362.000,00) 99,78

198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cimayana 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 128 195.210.000,00 (2.790.000,00) 98,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 195.210.000,00 (2.790.000,00) 98,59

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cihanum 19ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 129 177.907.000,00 (843.000,00) 99,53



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 177.907.000,00 (843.000,00) 99,53

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cilulumpang 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 130 177.986.000,00 (764.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 177.986.000,00 (764.000,00) 99,57

159.500.000,00 Rehabilitasi DI. Cisagu I 50ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 131 158.855.000,00 (645.000,00) 99,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.500.000,00 158.855.000,00 (645.000,00) 99,60

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cicadas II 10ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 132 178.058.000,00 (692.000,00) 99,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.058.000,00 (692.000,00) 99,61

178.750.000,00 Rehabilitasi DI.Cigedog I 35ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 133 175.222.000,00 (3.528.000,00) 98,03

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 175.222.000,00 (3.528.000,00) 98,03

178.750.000,00 Rehabilitasi DI.Cikapas Hilir 65ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 134 178.074.000,00 (676.000,00) 99,62

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.074.000,00 (676.000,00) 99,62

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cibeber 25ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 135 175.919.000,00 (2.831.000,00) 98,42

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 175.919.000,00 (2.831.000,00) 98,42

198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Balukbuk 137ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 136 194.928.000,00 (3.072.000,00) 98,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 194.928.000,00 (3.072.000,00) 98,45

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Jambu 20ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 137 175.899.000,00 (2.851.000,00) 98,41

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 175.899.000,00 (2.851.000,00) 98,41

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Ciranggon 40ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 138 178.000.000,00 (750.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.000.000,00 (750.000,00) 99,58

165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Dangdeur 52ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 139 164.595.000,00 (405.000,00) 99,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.595.000,00 (405.000,00) 99,75

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Ciranggon Hilir 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 140 178.051.000,00 (699.000,00) 99,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.051.000,00 (699.000,00) 99,61

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Sawah Gede 22ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 141 176.214.000,00 (2.536.000,00) 98,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 176.214.000,00 (2.536.000,00) 98,58

198.000.000,00 Rehabilitasi DI. Brujulan 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 142 196.529.000,00 (1.471.000,00) 99,26

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00 196.529.000,00 (1.471.000,00) 99,26

165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Bonghas 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 143 164.532.000,00 (468.000,00) 99,72

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.532.000,00 (468.000,00) 99,72

165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Sadabumi 13ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 144 162.973.000,00 (2.027.000,00) 98,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 162.973.000,00 (2.027.000,00) 98,77

165.000.000,00 Rehabilitasi Sawah Kembang 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 145 164.067.000,00 (933.000,00) 99,43



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.067.000,00 (933.000,00) 99,43

165.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cipicung 41ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 146 164.721.000,00 (279.000,00) 99,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 164.721.000,00 (279.000,00) 99,83

178.750.000,00 Rehabilitasi DI. Cibutut 11ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 147 178.303.000,00 (447.000,00) 99,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.750.000,00 178.303.000,00 (447.000,00) 99,75

192.500.000,00 Rehabilitasi Cibutut VII 15ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 148 191.652.000,00 (848.000,00) 99,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.500.000,00 191.652.000,00 (848.000,00) 99,56

194.095.000,00 Rehabilitasi DI. Cipakel 30ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 149 193.500.000,00 (595.000,00) 99,69

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.095.000,00 193.500.000,00 (595.000,00) 99,69

187.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cikuya Liunggunung 50ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 150 186.435.000,00 (565.000,00) 99,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.000.000,00 186.435.000,00 (565.000,00) 99,70

176.000.000,00 Rehabilitasi DI. Cinangka Cikondang 20ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 151 175.012.000,00 (988.000,00) 99,44

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.000.000,00 175.012.000,00 (988.000,00) 99,44

181.500.000,00 Rehabilitasi DI. Cikuya Hilir 42ha (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 152 181.102.000,00 (398.000,00) 99,78

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.500.000,00 181.102.000,00 (398.000,00) 99,78

100.000.000,00 Pembangunan saluran pembuang RW 03 Dusun Karangwangkal Desa Adireja Wetan Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 153 91.863.000,00 (8.137.000,00) 91,86

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.863.000,00 (8.137.000,00) 91,86

100.000.000,00 Pembangunan saluran jalan Serayu Raya Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 154 83.633.000,00 (16.367.000,00) 83,63

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 154 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 83.633.000,00 (16.367.000,00) 83,63

150.000.000,00 Rehab dan peningkatan Cekdam Karangjati Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 155 136.582.000,00 (13.418.000,00) 91,05

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 155 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 136.582.000,00 (13.418.000,00) 91,05

75.000.000,00 Pembinaan Teknis Anggota P3A/GP3A/IP3A 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 156 39.942.900,00 (35.057.100,00) 53,26

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 156 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 7.125.000,00 (3.375.000,00) 67,86


150.000.000,00 Peningkatan Drainase Kali Cikuya Komplek MTS Ma"arif Desa Jeruklegi Kulon Kec.Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 157 123.883.000,00 (26.117.000,00) 82,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 157 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 123.883.000,00 (26.117.000,00) 82,59

75.000.000,00 Peningkatan Drainase pembuang Kebogoran Desa Bulaksari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 158 72.239.000,00 (2.761.000,00) 96,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 158 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.239.000,00 (2.761.000,00) 96,32



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

150.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang alur batas Desa Paberasan-Gentasari Desa Paberasan Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 159 139.733.000,00 (10.267.000,00) 93,16

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 139.733.000,00 (10.267.000,00) 93,16

125.000.000,00 Normalisasi Afoor Pembuang Sawah Depan Balai Desa Doplang Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 160 106.551.000,00 (18.449.000,00) 85,24

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 160 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 106.551.000,00 (18.449.000,00) 85,24

125.000.000,00 Normalisasi Afoor Pembuang Wangkal Desa Adiraja Wetan Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 161 111.410.000,00 (13.590.000,00) 89,13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 111.410.000,00 (13.590.000,00) 89,13

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang Karangcengis Desa Pasuruhan Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 162 91.865.000,00 (8.135.000,00) 91,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 162 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.865.000,00 (8.135.000,00) 91,87

170.000.000,00 Peningkatan Drain Goak Buntung Desa Sikampuh Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 163 152.249.000,00 (17.751.000,00) 89,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00 152.249.000,00 (17.751.000,00) 89,56

150.000.000,00 Peningkatan Cekdam Kali Wates Desa Mujur Lor Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 164 141.013.000,00 (8.987.000,00) 94,01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 141.013.000,00 (8.987.000,00) 94,01

100.000.000,00 Peningkatan saluran Pembuang Tambangan Desa Kedungbenda Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 165 88.267.000,00 (11.733.000,00) 88,27

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.267.000,00 (11.733.000,00) 88,27

120.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang Siapi-api Desa Desa Kedungbenda Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 166 101.251.000,00 (18.749.000,00) 84,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 166 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 101.251.000,00 (18.749.000,00) 84,38

100.000.000,00 Peningkatan Saluran Pembuang Tanggulasi Desa Sikanco Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 167 87.410.000,00 (12.590.000,00) 87,41

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 87.410.000,00 (12.590.000,00) 87,41

100.000.000,00 Peningkatan D.I. Leuwi Heras Desa Dayeuhluhur Kec.Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 168 91.581.000,00 (8.419.000,00) 91,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 91.581.000,00 (8.419.000,00) 91,58

120.000.000,00 Peningkatan D.I. Cibenda Desa Ciwalen Kec.Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 169 109.731.000,00 (10.269.000,00) 91,44

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 109.731.000,00 (10.269.000,00) 91,44

110.000.000,00 Peningkatan D.I. Awijajar Desa Ciwalen Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 170 96.663.000,00 (13.337.000,00) 87,88

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 170 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 96.663.000,00 (13.337.000,00) 87,88

150.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Induk Cilaca Hm. 32 + 57 Desa Adimulya Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 171 138.120.000,00 (11.880.000,00) 92,08



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.120.000,00 (11.880.000,00) 92,08

200.000.000,00 Peningkatan D.I. Buni Asih Desa Boja Kec. Majenang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 172 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 172 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50

180.000.000,00 Peningkatan D.I. Cibatu Girang Desa Kutabima Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 173 142.920.000,00 (37.080.000,00) 79,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 142.920.000,00 (37.080.000,00) 79,40

100.000.000,00 Peningkatan D.I. Cikondang Desa Pamulihan Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 174 92.596.000,00 (7.404.000,00) 92,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 174 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.596.000,00 (7.404.000,00) 92,60

175.000.000,00 Rehabilitasi Bendung Ciputat Desa Cipari Kec.Cipari ( lanjutan )

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 175 144.348.000,00 (30.652.000,00) 82,48

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 175 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 144.348.000,00 (30.652.000,00) 82,48

140.000.000,00 Rehabilitasi D.I. Lengkong Desa Sidasari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 176 136.446.000,00 (3.554.000,00) 97,46

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 176 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 136.446.000,00 (3.554.000,00) 97,46

150.000.000,00 Rehabilitasi Bendung DI Ciputih Desa Muktisari Kec.Gandrungmangu ( lanjutan )

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 177 147.660.000,00 (2.340.000,00) 98,44

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 177 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.660.000,00 (2.340.000,00) 98,44

150.000.000,00 Peningkatan Saluran D.I. Cikranjigirang Desa Karanggintung Kec.Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 178 131.945.000,00 (18.055.000,00) 87,96

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 178 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 131.945.000,00 (18.055.000,00) 87,96

200.000.000,00 Peningkatan D.I. Kedungrinjing Desa Karanganyar Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 179 165.954.000,00 (34.046.000,00) 82,98

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 179 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 165.954.000,00 (34.046.000,00) 82,98

150.000.000,00 Peningkatan Saluran DI Ciomas Desa Wringinharjo Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 180 138.270.000,00 (11.730.000,00) 92,18

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 180 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 138.270.000,00 (11.730.000,00) 92,18

100.000.000,00 Pembangunan talang air Desa Widarapayung Wetan (Tahap II)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 181 88.147.000,00 (11.853.000,00) 88,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 181 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.147.000,00 (11.853.000,00) 88,15

100.000.000,00 Pembangunan jalan akses jembatan irigasi Pentasan Desa Layansari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 182 0,00 (100.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 182 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 DED Pengamanan tebing kali sabuk dan kali Sitopong 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 183 49.827.000,00 (173.000,00) 99,65

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 183 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Perhitungan pedoman analisa harga satuan pekerjaan sumber daya air di Kabupaten Cilacap

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 184 25.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 184 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00


Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 480.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 0,00 (480.000.000,00) 0,00

480.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Minum dan Sumur Dalam 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 08 0,00 (480.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 480.000.000,00 0,00 (480.000.000,00) 0,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 30.765.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 29.576.311.000,00 (1.188.689.000,00) 96,14

100.000.000,00 Pembangunan Talud dan Peningkatan Jalan Sopani dan Batu Kurung Cikalong Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 18 98.321.000,00 (1.679.000,00) 98,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.321.000,00 (1.679.000,00) 98,32

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ampel Dusun Nusaren Desa Klumprit Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 19 149.504.000,00 (496.000,00) 99,67

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.504.000,00 (496.000,00) 99,67

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Cangapan Desa Cimrutu Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 20 233.940.000,00 (16.060.000,00) 93,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 233.940.000,00 (16.060.000,00) 93,58

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cermai Desa Sidamukti Kec. Patimuan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 21 149.384.000,00 (616.000,00) 99,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.384.000,00 (616.000,00) 99,59

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Cisorah RW 03 Desa Cipari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 22 98.453.000,00 (1.547.000,00) 98,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.453.000,00 (1.547.000,00) 98,45

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Duet Dusun Sidasari Desa Karangsembung Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 23 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Kayumati Dukuh, Desa Purwodadi Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 24 148.678.000,00 (1.322.000,00) 99,12

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.678.000,00 (1.322.000,00) 99,12

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Langgenkepuh Desa Sidamukti Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 25 198.650.000,00 (1.350.000,00) 99,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.650.000,00 (1.350.000,00) 99,33

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Jambu Gg Legok RT 01 / 05 Desa Penggalang Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 27 99.569.000,00 (431.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.569.000,00 (431.000,00) 99,57

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kalenwaru Dusun Magersari - Bangkirlega, Desa Cinyawang Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 28 199.398.000,00 (602.000,00) 99,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.398.000,00 (602.000,00) 99,70



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

250.000.000,00 Pembangunan Jalan dan Talud Jalan Layur Desa Bulupayung Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 30 243.745.000,00 (6.255.000,00) 97,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 243.745.000,00 (6.255.000,00) 97,50

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Cinyawang Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 31 197.876.000,00 (2.124.000,00) 98,94

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.876.000,00 (2.124.000,00) 98,94

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Lintas Cinyawang Desa Cinyawang Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 34 291.840.000,00 (8.160.000,00) 97,28

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 291.840.000,00 (8.160.000,00) 97,28

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Magersari (Kedokan Jali) Desa Cinyawang Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 35 199.234.000,00 (766.000,00) 99,62

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.234.000,00 (766.000,00) 99,62

100.000.000,00 Peningkatan Jalan menuju SMPN 03 Satu Atap Patimuan Desa Purwodadi Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 36 100.000.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Pisang Desa Sidamukti Kec. Patimuan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 37 198.663.000,00 (1.337.000,00) 99,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.663.000,00 (1.337.000,00) 99,33

250.000.000,00 Peningkatan Jalan Poros Tengah Ciputri Desa Cimrutu Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 38 214.244.000,00 (35.756.000,00) 85,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 214.244.000,00 (35.756.000,00) 85,70

100.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 01 RW 01 Dusun Citengah Desa Tegalsari Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 39 99.312.000,00 (688.000,00) 99,31

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.312.000,00 (688.000,00) 99,31

100.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 03 - RT 06 RW 01 Dusun Kedungwringin, Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 41 99.447.000,00 (553.000,00) 99,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.447.000,00 (553.000,00) 99,45

200.000.000,00 Peningkatan Jalan SD Inpres Desa Cimrutu Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 42 199.632.000,00 (368.000,00) 99,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.632.000,00 (368.000,00) 99,82

200.000.000,00 Pembangunan Talud & Drainase Jalan Udang Desa Bulupayung Kec. Patimuan (lanjutan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 44 196.052.000,00 (3.948.000,00) 98,03

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.052.000,00 (3.948.000,00) 98,03

400.000.000,00 Peningkatan Jalan Sepat Desa Bulupayung Kec. Patimuan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 45 385.922.000,00 (14.078.000,00) 96,48

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 385.922.000,00 (14.078.000,00) 96,48

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Gegerpasang - Sindangheula Desa Malabar Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 115 197.889.000,00 (2.111.000,00) 98,94



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.889.000,00 (2.111.000,00) 98,94

200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kali Jambe RT 03/02 Nusadem Desa Klumprit Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 116 199.168.000,00 (832.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.168.000,00 (832.000,00) 99,58

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Puteran Desa Pegadingan Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 117 149.321.000,00 (679.000,00) 99,55

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.321.000,00 (679.000,00) 99,55

150.000.000,00 Pengaspalan jalan Nursaleh Desa Cisuru Kec. Cipari (Tahap II)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 118 148.514.000,00 (1.486.000,00) 99,01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.514.000,00 (1.486.000,00) 99,01

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cibogo Desa Caruy Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 119 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33

100.000.000,00 Peningkatan Jalan H. Ahmad Dahlan Desa Sidasari Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 120 99.042.000,00 (958.000,00) 99,04

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.042.000,00 (958.000,00) 99,04

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Perkutut Desa Serang Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 121 148.014.000,00 (1.986.000,00) 98,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.014.000,00 (1.986.000,00) 98,68

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Syahri Desa Mekarsari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 122 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33

150.000.000,00 Pembangunan Jembatan Sungai Ciberem Desa Mulyadadi Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 123 147.026.000,00 (2.974.000,00) 98,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.026.000,00 (2.974.000,00) 98,02

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cisorah Desa Cipari Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 124 147.772.000,00 (2.228.000,00) 98,51

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.772.000,00 (2.228.000,00) 98,51

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Sandimeja Desa Segaralangu Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 125 149.028.000,00 (972.000,00) 99,35

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.028.000,00 (972.000,00) 99,35

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cilenjing Desa Karangreja Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 126 148.764.000,00 (1.236.000,00) 99,18

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.764.000,00 (1.236.000,00) 99,18

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 127 99.053.000,00 (947.000,00) 99,05

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.053.000,00 (947.000,00) 99,05

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Bulaksari - Grujugan Kec. Bantarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 128 198.851.000,00 (1.149.000,00) 99,43

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.851.000,00 (1.149.000,00) 99,43

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kamulyan - Bulaksari Kec. Bantarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 129 197.465.000,00 (2.535.000,00) 98,73



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.465.000,00 (2.535.000,00) 98,73

200.000.000,00 Pembangunan & Pelebaran Jembatan Irigasi Pentasan Desa Layansari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 130 198.032.000,00 (1.968.000,00) 99,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.032.000,00 (1.968.000,00) 99,02

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Puter & Merpati RW 04 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 131 98.953.000,00 (1.047.000,00) 98,95

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.953.000,00 (1.047.000,00) 98,95

75.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Karangasem Dusun Pengayongan Desa Salebu Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 132 73.263.000,00 (1.737.000,00) 97,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.263.000,00 (1.737.000,00) 97,68

200.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Ki Hajar Dewantoro Kotabaru Desa Kutasari Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 133 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dipamenawi Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 134 99.068.000,00 (932.000,00) 99,07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.068.000,00 (932.000,00) 99,07

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ketela Brondong Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 135 198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Akses Jembatan Pelag Desa Boja Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 136 196.180.000,00 (3.820.000,00) 98,09

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.180.000,00 (3.820.000,00) 98,09

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kepudang Desa Karangsembung Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 137 199.462.000,00 (538.000,00) 99,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.462.000,00 (538.000,00) 99,73

200.000.000,00 Pembangunan Jalan Depok Desa Banjarsari Kec. Nusawungu (Makadam)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 138 199.167.000,00 (833.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.167.000,00 (833.000,00) 99,58

200.000.000,00 Pembangunan Jalan Karang Mencil Desa Banjarsari Kec. Nusawungu (Makadam)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 139 199.194.000,00 (806.000,00) 99,60

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.194.000,00 (806.000,00) 99,60

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Syekh Abu Mansyur Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 140 197.547.000,00 (2.453.000,00) 98,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.547.000,00 (2.453.000,00) 98,77

200.000.000,00 Peningkatan Jalan & Pembangunan Turap / Saluran Jalan Sumingkir Dondong Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 141 198.983.000,00 (1.017.000,00) 99,49

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.983.000,00 (1.017.000,00) 99,49

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Planjan - Dondong Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 142 99.390.000,00 (610.000,00) 99,39



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.390.000,00 (610.000,00) 99,39

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Hanum - Palugon Kec. Dayeuhluhur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 143 198.204.000,00 (1.796.000,00) 99,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.204.000,00 (1.796.000,00) 99,10

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Akses Translock Desa Negarajati Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 144 198.040.000,00 (1.960.000,00) 99,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.040.000,00 (1.960.000,00) 99,02

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Klaces - Tegalanak Kec. Kedungreja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 145 198.936.000,00 (1.064.000,00) 99,47

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.936.000,00 (1.064.000,00) 99,47

150.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Plat Jalan Masuk Pondok A'Nur Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 146 0,00 (150.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Bengbulang - Ciruyung (Bencal) Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 147 196.899.000,00 (3.101.000,00) 98,45

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.899.000,00 (3.101.000,00) 98,45

175.000.000,00 Peningkatan Jalan Prawiro Desa Kubangkangkung Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 148 174.255.000,00 (745.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 174.255.000,00 (745.000,00) 99,57

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Wahid Hasim Desa Kubangkangkung Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 149 197.984.000,00 (2.016.000,00) 98,99

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.984.000,00 (2.016.000,00) 98,99

200.000.000,00 Pelebaran dan Pembangunan Jalan menuju OW Pantai Indah Widarapayung Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 150 197.719.000,00 (2.281.000,00) 98,86

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.719.000,00 (2.281.000,00) 98,86

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Binangun - Bulaksari (Lanjutan Makadam TMMD) Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 151 196.249.000,00 (3.751.000,00) 98,12

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.249.000,00 (3.751.000,00) 98,12

200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Ganggeng Barat RT.04 / RT.05 RW.08 Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 152 197.165.000,00 (2.835.000,00) 98,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.165.000,00 (2.835.000,00) 98,58

200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Panikel - Bantarsari Kec. Bantarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 153 196.425.000,00 (3.575.000,00) 98,21

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.425.000,00 (3.575.000,00) 98,21

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Sansibar Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 154 99.143.000,00 (857.000,00) 99,14

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 154 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.143.000,00 (857.000,00) 99,14



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Panikel - Ujungalang, Desa Panikel Kec. Kampunglaut

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 155 199.654.000,00 (346.000,00) 99,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 155 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.654.000,00 (346.000,00) 99,83

350.000.000,00 Pembangunan Makadam Jalan Klaces Ujungalang Desa Klaces Kec. Kampunglaut

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 156 340.636.000,00 (9.364.000,00) 97,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 156 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 340.636.000,00 (9.364.000,00) 97,32

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kranji Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 157 98.867.000,00 (1.133.000,00) 98,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 157 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.867.000,00 (1.133.000,00) 98,87

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Blekok Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 158 99.059.000,00 (941.000,00) 99,06

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 158 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.059.000,00 (941.000,00) 99,06

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ledeng - Tegalanak Desa Kedungreja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 159 199.415.000,00 (585.000,00) 99,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.415.000,00 (585.000,00) 99,71

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Sawo Desa Menganti Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 160 199.117.000,00 (883.000,00) 99,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 160 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.117.000,00 (883.000,00) 99,56

150.000.000,00 Peningkatan jalan Amor RW 03 Dusun Rawawungu Desa Mergawati Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 161 149.230.000,00 (770.000,00) 99,49

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.230.000,00 (770.000,00) 99,49

50.000.000,00 Peningkatan jalan M. Sumarno Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 162 49.492.000,00 (508.000,00) 98,98

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 162 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.492.000,00 (508.000,00) 98,98

200.000.000,00 Peningkatan jalan Kuburan - Brungkuning Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 163 199.557.000,00 (443.000,00) 99,78

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.557.000,00 (443.000,00) 99,78

50.000.000,00 Peningkatan jalan Masjid Tanwilul Huda rt 03/02 Dusun Gondosari Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 164 48.720.000,00 (1.280.000,00) 97,44

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.720.000,00 (1.280.000,00) 97,44

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Glatik Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 165 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.693.000,00 (1.307.000,00) 98,69

200.000.000,00 Peningkatan jalan Sekartajung Tritih Lor Kec. Jeruklegi - Jalan Mahoni Jangrana Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 166 198.800.000,00 (1.200.000,00) 99,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 166 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.800.000,00 (1.200.000,00) 99,40

150.000.000,00 Pembangunan jalan dan drainase jalan Landak Tengah rw 03 Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara (Tahap II)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 167 149.004.000,00 (996.000,00) 99,34



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.004.000,00 (996.000,00) 99,34

200.000.000,00 Peningkatan jalan Raden Saleh Desa Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 168 198.803.000,00 (1.197.000,00) 99,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.803.000,00 (1.197.000,00) 99,40

150.000.000,00 Perbaikan jalan Beo 1 Desa Karangsari Kec. Adipala 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 169 149.290.000,00 (710.000,00) 99,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.290.000,00 (710.000,00) 99,53

100.000.000,00 Perbaikan Jalan aspal RW 04 Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 170 92.888.000,00 (7.112.000,00) 92,89

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 170 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.888.000,00 (7.112.000,00) 92,89

100.000.000,00 Perbaikan jalan Tirtomulyo Kel. Mertasingan Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 171 98.978.000,00 (1.022.000,00) 98,98

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.978.000,00 (1.022.000,00) 98,98

100.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Suryanegara Desa Jetis Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 172 98.128.000,00 (1.872.000,00) 98,13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 172 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.128.000,00 (1.872.000,00) 98,13

100.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Nagalintang Ketapang Wetan/ Kulon Desa Banjarsari Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 173 98.874.000,00 (1.126.000,00) 98,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.874.000,00 (1.126.000,00) 98,87

150.000.000,00 Lanjutan Perbaikan Aspal Jl. Kaliori Pejaten Desa Jetis Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 174 148.122.000,00 (1.878.000,00) 98,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 174 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.122.000,00 (1.878.000,00) 98,75

100.000.000,00 Makadam Jalan Rejasari Dewa Desa Banjarsari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 175 99.268.000,00 (732.000,00) 99,27

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 175 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.268.000,00 (732.000,00) 99,27

100.000.000,00 Peningkatan Jl. Beji Silange Desa Karangpakis Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 176 98.795.000,00 (1.205.000,00) 98,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 176 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.795.000,00 (1.205.000,00) 98,80

100.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jl. Flores Genting Desa Danasri Lor Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 177 98.031.000,00 (1.969.000,00) 98,03

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 177 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.031.000,00 (1.969.000,00) 98,03

100.000.000,00 Perbaikan Jalan dan Talud Jl. Sekolahan Desa Alangamba Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 178 99.278.000,00 (722.000,00) 99,28

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 178 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.278.000,00 (722.000,00) 99,28

100.000.000,00 Makadam Jalan Depok Desa Banjarsari Kec. Nusawungu 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 179 98.991.000,00 (1.009.000,00) 98,99

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 179 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.991.000,00 (1.009.000,00) 98,99

100.000.000,00 Pengaspalan Jl. Sersan Mayor Desa Sikanco 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 180 98.555.000,00 (1.445.000,00) 98,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 180 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.555.000,00 (1.445.000,00) 98,56



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

100.000.000,00 Pengaspalan Jl. Gerilya Desa Sikanco 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 181 99.020.000,00 (980.000,00) 99,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 181 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.020.000,00 (980.000,00) 99,02

200.000.000,00 Peningkatan Jl. Agenan Dusun Karangsembung Desa Karangsari Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 182 199.283.000,00 (717.000,00) 99,64

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 182 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.283.000,00 (717.000,00) 99,64

200.000.000,00 Pengasapalan Jalan Dusun Serang-Sukaharja Desa Datar Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 183 197.296.000,00 (2.704.000,00) 98,65

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 183 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.296.000,00 (2.704.000,00) 98,65

100.000.000,00 Pembangunan Jalan Makadam Cilumping - Datar Desa Cilumping Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 184 98.050.000,00 (1.950.000,00) 98,05

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 184 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.050.000,00 (1.950.000,00) 98,05

100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Dusun Cibubuy Desa Bantarpanjang Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 185 98.131.000,00 (1.869.000,00) 98,13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 185 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.131.000,00 (1.869.000,00) 98,13

200.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Kabupaten Jl. Sadabumi - Ujungbarang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 186 198.045.000,00 (1.955.000,00) 99,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 186 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.045.000,00 (1.955.000,00) 99,02

150.000.000,00 Pembangunan Talud Jl. Anggrek Pucung Kidul 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 187 147.293.000,00 (2.707.000,00) 98,20

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 187 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.293.000,00 (2.707.000,00) 98,20

150.000.000,00 Pembangunan Jalan Sulawesi Mergawati 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 188 148.235.000,00 (1.765.000,00) 98,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 188 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.235.000,00 (1.765.000,00) 98,82

100.000.000,00 Pemeliharaan Jl. Tinggarjati - Karangjati Dusun Tinggarjati

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 189 99.052.000,00 (948.000,00) 99,05

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 189 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.052.000,00 (948.000,00) 99,05

200.000.000,00 Pembangunan Talud Jl. Gentasari - Kedawung sebelah utara RA Al-Madinah 2 Dusun Bayeman Kidul

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 190 199.425.000,00 (575.000,00) 99,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 190 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.425.000,00 (575.000,00) 99,71

200.000.000,00 Pembangunan Talud Jl.Gentasari - Karangjati (Kanan-Kiri) Dusun Bayeman Lor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 191 199.451.000,00 (549.000,00) 99,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 191 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.451.000,00 (549.000,00) 99,73

100.000.000,00 Pemeliharaan Jl. Gunung Nangka - Paberasan Dusun Gunung Nangka

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 192 98.438.000,00 (1.562.000,00) 98,44

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 192 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.438.000,00 (1.562.000,00) 98,44

200.000.000,00 Rehab Jembatan Kali Tipar / Jembatan Al-Mirun Dusun Karag

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 193 0,00 (200.000.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 193 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Safari Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 194 122.257.000,00 (27.743.000,00) 81,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 194 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 122.257.000,00 (27.743.000,00) 81,50

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Baruna Timur 8 dan 9 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 195 146.558.000,00 (3.442.000,00) 97,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 195 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.558.000,00 (3.442.000,00) 97,71

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Cikukun Desa Adimulya Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 196 97.818.000,00 (2.182.000,00) 97,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 196 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.818.000,00 (2.182.000,00) 97,82

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Enceng Cigaron RT 1 RW 3 Desa Cilongrang Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 197 98.788.000,00 (1.212.000,00) 98,79

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 197 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.788.000,00 (1.212.000,00) 98,79

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kantil Wijahan Desa Penggalang Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 198 95.900.000,00 (4.100.000,00) 95,90

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 198 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.900.000,00 (4.100.000,00) 95,90

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Wanakarsa Dusun Wanakarsa Desa Jati Kec. Binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 199 71.775.000,00 (3.225.000,00) 95,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 199 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 71.775.000,00 (3.225.000,00) 95,70

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Rangkasan Desa Sidodadi Desa Tarisi Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 200 148.562.000,00 (1.438.000,00) 99,04

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 200 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.562.000,00 (1.438.000,00) 99,04

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dibul Desa Tarisi Kec. Wanareja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 201 99.365.000,00 (635.000,00) 99,37

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 201 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.365.000,00 (635.000,00) 99,37

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Cibabut Sidasari Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 202 198.850.000,00 (1.150.000,00) 99,43

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 202 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.850.000,00 (1.150.000,00) 99,43

100.000.000,00 Peningkatan Jalan S. Parman Desa Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 203 98.984.000,00 (1.016.000,00) 98,98

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 203 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.984.000,00 (1.016.000,00) 98,98

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Sindoro Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 204 199.625.000,00 (375.000,00) 99,81

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 204 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.625.000,00 (375.000,00) 99,81

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Bulus Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 205 99.590.000,00 (410.000,00) 99,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 205 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.590.000,00 (410.000,00) 99,59

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Nambo Desa Bantarpanjang Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 206 198.330.000,00 (1.670.000,00) 99,17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 206 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.330.000,00 (1.670.000,00) 99,17



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Gunungtiga Desa Bantarmangu Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 207 199.030.000,00 (970.000,00) 99,52

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 207 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.030.000,00 (970.000,00) 99,52

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Sawangan Desa Bantarpanjang Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 208 198.148.000,00 (1.852.000,00) 99,07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 208 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.148.000,00 (1.852.000,00) 99,07

100.000.000,00 Peningkatan Jalan H. Malik Tegalanak Desa Kedungreja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 209 97.265.000,00 (2.735.000,00) 97,27

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 209 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.265.000,00 (2.735.000,00) 97,27

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Mohawi Desa Kedungreja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 210 149.640.000,00 (360.000,00) 99,76

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 210 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.640.000,00 (360.000,00) 99,76

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Cisagu Desa Penyarang Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 211 99.154.000,00 (846.000,00) 99,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 211 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.154.000,00 (846.000,00) 99,15

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Waru Doyong Dusun Karangsalam Desa Penyarang Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 212 99.586.000,00 (414.000,00) 99,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 212 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.586.000,00 (414.000,00) 99,59

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Ciangir Desa Pegadingan Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 213 149.189.000,00 (811.000,00) 99,46

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 213 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.189.000,00 (811.000,00) 99,46

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Parajewot Dusun Citengah Desa Tegalsari Kec. Sidareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 214 99.353.000,00 (647.000,00) 99,35

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 214 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.353.000,00 (647.000,00) 99,35

75.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 06 RW 04 Dusun Gayamsari Desa Purwosari Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 215 74.238.000,00 (762.000,00) 98,98

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 215 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.238.000,00 (762.000,00) 98,98

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Sirsak RW 06 Dusun Cilongkrang Selatan Desa Cilongkrang Kec. Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 216 74.543.000,00 (457.000,00) 99,39

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 216 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.543.000,00 (457.000,00) 99,39

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan 1 dan 2 Kel. Kutawaru Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 217 98.502.000,00 (1.498.000,00) 98,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 217 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.502.000,00 (1.498.000,00) 98,50

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Cemaran Desa Tambakreja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 218 98.852.000,00 (1.148.000,00) 98,85

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 218 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.852.000,00 (1.148.000,00) 98,85

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Curug Geulis Desa Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 219 148.898.000,00 (1.102.000,00) 99,27



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 219 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.898.000,00 (1.102.000,00) 99,27

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kastawi Desa Bojongsari Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 220 99.250.000,00 (750.000,00) 99,25

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 220 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.250.000,00 (750.000,00) 99,25

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Taklang Desa Ciklapa Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 221 199.350.000,00 (650.000,00) 99,68

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 221 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.350.000,00 (650.000,00) 99,68

350.000.000,00 Peningkatan Jalan Senggang Desa Ciklapa Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 222 340.932.000,00 (9.068.000,00) 97,41

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 222 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 340.932.000,00 (9.068.000,00) 97,41

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Dusun Masa - Dusun Pamijen Desa Bolang Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 223 199.150.000,00 (850.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 223 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.150.000,00 (850.000,00) 99,58

200.000.000,00 Pembangunan Turap dan Pengerasan Jalan Tani Dusun Warnadadi Desa Pahonjean Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 224 199.005.000,00 (995.000,00) 99,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 224 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.005.000,00 (995.000,00) 99,50

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Ciburang Cipabeasan Dusun Cipabeasan Desa Cilopadang Kec. Majenang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 225 199.150.000,00 (850.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 225 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.150.000,00 (850.000,00) 99,58

75.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 13 dan RW 14 Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 226 74.496.000,00 (504.000,00) 99,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 226 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.496.000,00 (504.000,00) 99,33

100.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 04, 05, 06 RW 05 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 227 99.138.000,00 (862.000,00) 99,14

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 227 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.138.000,00 (862.000,00) 99,14

150.000.000,00 Peningkatan Jalan petenangan 2 ds bantarsari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 228 135.132.000,00 (14.868.000,00) 90,09

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 228 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 135.132.000,00 (14.868.000,00) 90,09

200.000.000,00 Peningkatan Jalan pantai laut ds welahan wetan Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 229 199.452.000,00 (548.000,00) 99,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 229 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.452.000,00 (548.000,00) 99,73

150.000.000,00 Peningkatan Jalan lapangan ds pekuncen Kec. Kroya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 230 147.932.000,00 (2.068.000,00) 98,62

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 230 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.932.000,00 (2.068.000,00) 98,62

150.000.000,00 Peningkatan Jalan cimanuk 2 grumbul jatisaba ds karangmangu Kec. Kroya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 231 149.375.000,00 (625.000,00) 99,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 231 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.375.000,00 (625.000,00) 99,58

150.000.000,00 Peningkatan Jalan sidayasa desa alangamba ke. binangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 232 149.482.000,00 (518.000,00) 99,65



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 232 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.482.000,00 (518.000,00) 99,65

125.000.000,00 Peningkatan Jalan dusun sumingkir desa kalikudi Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 233 124.511.000,00 (489.000,00) 99,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 233 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.511.000,00 (489.000,00) 99,61

125.000.000,00 Peningkatan Jalan murai batu ds adiraja wetan Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 234 123.129.000,00 (1.871.000,00) 98,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 234 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 123.129.000,00 (1.871.000,00) 98,50

200.000.000,00 Peningkatan Jalan Babakan - Grugu Kec. Kawunganten 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 235 198.152.000,00 (1.848.000,00) 99,08

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 235 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.152.000,00 (1.848.000,00) 99,08

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Kamboja Rejadadi Desa Tambakreja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 236 149.101.000,00 (899.000,00) 99,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 236 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.101.000,00 (899.000,00) 99,40

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Taruna Bakti Awiluar Desa Kedungreja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 237 149.336.000,00 (664.000,00) 99,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 237 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.336.000,00 (664.000,00) 99,56

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kemuning Desa Tambakreja Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 238 99.490.000,00 (510.000,00) 99,49

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 238 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.490.000,00 (510.000,00) 99,49

300.000.000,00 Peningkatan Jalan Asoka Rejamulya Kec. Kedungreja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 239 289.844.000,00 (10.156.000,00) 96,61

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 239 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 289.844.000,00 (10.156.000,00) 96,61

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Makam Seprih Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 240 95.983.000,00 (4.017.000,00) 95,98

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 240 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.983.000,00 (4.017.000,00) 95,98

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Cikerang Desa Bantarsari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 241 147.769.000,00 (2.231.000,00) 98,51

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 241 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.769.000,00 (2.231.000,00) 98,51

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kresna Gayamsari Desa Rawajaya Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 242 99.151.000,00 (849.000,00) 99,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 242 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.151.000,00 (849.000,00) 99,15

125.000.000,00 Peningkatan Jalan Petahanan Desa Sidasari Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 243 123.843.000,00 (1.157.000,00) 99,07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 243 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 123.843.000,00 (1.157.000,00) 99,07

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Pamugaran Desa Ssampang Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 244 99.150.000,00 (850.000,00) 99,15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 244 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.150.000,00 (850.000,00) 99,15

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Poros 2 Desa Sidasari Kec. Sampang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 245 99.342.000,00 (658.000,00) 99,34



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 245 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.342.000,00 (658.000,00) 99,34

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Tombrong Desa Tambaksari Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 246 148.129.000,00 (1.871.000,00) 98,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 246 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.129.000,00 (1.871.000,00) 98,75

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Jaya Bakti Desa Kawungaten Lor Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 247 99.050.000,00 (950.000,00) 99,05

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 247 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.050.000,00 (950.000,00) 99,05

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkar Tegalsari Desa Kawunganten Lor Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 248 149.362.000,00 (638.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 248 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.362.000,00 (638.000,00) 99,57

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Raya Cilemba Desa Kalijeruk Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 249 98.043.000,00 (1.957.000,00) 98,04

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 249 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.043.000,00 (1.957.000,00) 98,04

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Langlang Buana Desa Cisuru Kec. Cipari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 250 149.326.000,00 (674.000,00) 99,55

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 250 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.326.000,00 (674.000,00) 99,55

125.000.000,00 Peningkatan Jalan Sukarno Hatta Desa Cisuru Kec. Cipari 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 251 124.530.000,00 (470.000,00) 99,62

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 251 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.530.000,00 (470.000,00) 99,62

150.000.000,00 Peningkatan Jalan Paiseno Desa Sarwadadi Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 252 147.323.000,00 (2.677.000,00) 98,22

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 252 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.323.000,00 (2.677.000,00) 98,22

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Nurhasim Dusun Karyamekar Desa Bojong Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 253 74.003.000,00 (997.000,00) 98,67

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 253 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.003.000,00 (997.000,00) 98,67

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Sirus Desa Sarwadadi Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 254 74.628.000,00 (372.000,00) 99,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 254 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.628.000,00 (372.000,00) 99,50

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Khoirudin Desa Bojong Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 255 99.173.000,00 (827.000,00) 99,17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 255 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.173.000,00 (827.000,00) 99,17

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Jemirin Desa Bojong Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 256 74.439.000,00 (561.000,00) 99,25

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 256 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.439.000,00 (561.000,00) 99,25

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Salam Dusun Sarwadadi Desa Sarwadadi Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 257 74.480.000,00 (520.000,00) 99,31

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 257 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.480.000,00 (520.000,00) 99,31

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Raslan Desa Kalijeruk Kec. Kawungaten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 258 74.510.000,00 (490.000,00) 99,35



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 258 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.510.000,00 (490.000,00) 99,35

75.000.000,00 Peningkatan Jalan Kyai Manten Dusun Cikerang Desa Bantarsari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 259 72.073.000,00 (2.927.000,00) 96,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 259 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.073.000,00 (2.927.000,00) 96,10

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Teratai Desa Tritih Lor Kec. Jeruklegi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 260 95.047.000,00 (4.953.000,00) 95,05

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 260 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.047.000,00 (4.953.000,00) 95,05

75.000.000,00 Peningkatan Jalan H. Bani Dusun Sitinggil Desa Rawajaya Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 261 73.816.000,00 (1.184.000,00) 98,42

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 261 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.816.000,00 (1.184.000,00) 98,42

150.000.000,00 Pengaspalan jalan Dusun 2 Rawakeong Desa Sidasari Kec. Sampang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 262 149.426.000,00 (574.000,00) 99,62

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 262 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.426.000,00 (574.000,00) 99,62

100.000.000,00 Pengaspalan perumahan Bayur Kec. Cilacap Utara (Lanjutan)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 263 98.993.000,00 (1.007.000,00) 98,99

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 263 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.993.000,00 (1.007.000,00) 98,99

200.000.000,00 Peningkatan jalan Joyo Suparto Bumireja Kedungreja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 264 199.149.000,00 (851.000,00) 99,57

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 264 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.149.000,00 (851.000,00) 99,57

200.000.000,00 Peningkatan jalan Kompeni Cilacap (Pelebaran) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 265 199.060.000,00 (940.000,00) 99,53

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 265 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.060.000,00 (940.000,00) 99,53

100.000.000,00 Peningkatan jalan lingkungan Dusun Sidadai Desa Bulaksari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 266 99.315.000,00 (685.000,00) 99,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 266 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.315.000,00 (685.000,00) 99,32

200.000.000,00 Perbaikan Drainase Saluran Komplek Cibungur Desa Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 271 185.749.000,00 (14.251.000,00) 92,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 271 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 185.749.000,00 (14.251.000,00) 92,87

100.000.000,00 Pembangunan talud jalan grumbul Rejasari Desa Bojongsari Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 272 90.558.000,00 (9.442.000,00) 90,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 272 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.558.000,00 (9.442.000,00) 90,56

150.000.000,00 Peningkatan jalan Kutilang Dusun Tambaksari Desa Tambaksari Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 273 145.347.000,00 (4.653.000,00) 96,90

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 273 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 145.347.000,00 (4.653.000,00) 96,90

100.000.000,00 Peningkatan jalan menuju gudang pangan Desa Tambaksari Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 274 94.583.000,00 (5.417.000,00) 94,58

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 274 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.583.000,00 (5.417.000,00) 94,58

100.000.000,00 Peningkatan jalan Kutilang Dusun Rejamulya Desa Rejamulya Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 275 94.370.000,00 (5.630.000,00) 94,37



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 275 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.370.000,00 (5.630.000,00) 94,37

100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Mawar Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 276 89.901.000,00 (10.099.000,00) 89,90

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 276 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 89.901.000,00 (10.099.000,00) 89,90

75.000.000,00 Pengaspalan Jalan Ardamenawi Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 277 70.750.000,00 (4.250.000,00) 94,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 277 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 70.750.000,00 (4.250.000,00) 94,33

100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Perkutut 2 Dusun Sidadadi Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 278 89.904.000,00 (10.096.000,00) 89,90

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 278 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 89.904.000,00 (10.096.000,00) 89,90

100.000.000,00 Pengaspalan Jalan Pakis Aji Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 279 96.345.000,00 (3.655.000,00) 96,35

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 279 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.345.000,00 (3.655.000,00) 96,35

75.000.000,00 Pengaspalan Jalan Arjuna Dusun Klepukerep Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 280 66.476.000,00 (8.524.000,00) 88,63

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 280 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 66.476.000,00 (8.524.000,00) 88,63

75.000.000,00 Pengaspalan Jalan Cantika Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 281 67.324.000,00 (7.676.000,00) 89,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 281 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 67.324.000,00 (7.676.000,00) 89,77

70.000.000,00 Pembangunan talud jalan Pramuka Desa Danasri Lor Kec. Nusawungu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 282 57.494.000,00 (12.506.000,00) 82,13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 282 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 57.494.000,00 (12.506.000,00) 82,13

70.000.000,00 Pengaspalan jalan Slarang RT 03 / 01 Desa Gombolharjo Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 283 62.579.000,00 (7.421.000,00) 89,40

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 283 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 62.579.000,00 (7.421.000,00) 89,40

100.000.000,00 Peningkatan jalan Kebon Duren Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 284 92.000.000,00 (8.000.000,00) 92,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 284 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.000.000,00 (8.000.000,00) 92,00

200.000.000,00 Peningkatan jalan lingkar dusun Kaduomas RT 02 dan 03 RW 07 Desa Ciwalen Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 286 187.425.000,00 (12.575.000,00) 93,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 286 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 187.425.000,00 (12.575.000,00) 93,71

100.000.000,00 Rehabilitasi jalan Doplang Lor Desa Doplang Kec. Adipala

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 287 96.000.000,00 (4.000.000,00) 96,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 287 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.000.000,00 (4.000.000,00) 96,00

100.000.000,00 Pembangunan makadam Jl. H Toyib Desa Karangjengkol Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 288 80.889.000,00 (19.111.000,00) 80,89

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 288 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 80.889.000,00 (19.111.000,00) 80,89

100.000.000,00 Pembangunan jalan Suganda Desa Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 289 88.301.000,00 (11.699.000,00) 88,30



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 289 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.301.000,00 (11.699.000,00) 88,30

100.000.000,00 Pembangunan jalan Bengkok menuju Masjid Al - Ikhlas Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 290 93.171.000,00 (6.829.000,00) 93,17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 290 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.171.000,00 (6.829.000,00) 93,17

100.000.000,00 Pembangunan jalan Suryan Citando Desa Karangpucung Kec. Karangpucung

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 291 90.555.000,00 (9.445.000,00) 90,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 291 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 90.555.000,00 (9.445.000,00) 90,56

150.000.000,00 Peningkatan jalan Silebrag Desa Mernek Kec. Maos 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 292 130.141.000,00 (19.859.000,00) 86,76

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 292 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 130.141.000,00 (19.859.000,00) 86,76

75.000.000,00 Pembangunan talud jalan dusun Tlagasari, Bantar Wanareja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 293 73.319.000,00 (1.681.000,00) 97,76

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 293 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.319.000,00 (1.681.000,00) 97,76

75.000.000,00 Pembangunan talud RT 02 / 02 Desa Negarajati Kec. Cimanggu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 296 68.920.000,00 (6.080.000,00) 91,89

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 296 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 68.920.000,00 (6.080.000,00) 91,89

200.000.000,00 Peningkatan jalan Randu RT 02 / 01 Desa Tritih Lor Kec. Jeruklegi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 298 193.023.000,00 (6.977.000,00) 96,51

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 298 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 193.023.000,00 (6.977.000,00) 96,51

200.000.000,00 Perbaikan saluran dan Penutupan plat beton Jl. Bunyu RT 01 / 14 Gunungsimping Cilacap Tengah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 300 101.117.000,00 (98.883.000,00) 50,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 300 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 101.117.000,00 (98.883.000,00) 50,56

100.000.000,00 Peningkatan jalan SMP Bojongsari Desa Bojongsari Kec. Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 302 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 302 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00

100.000.000,00 Pembangunan Jl. Mliwis Desa Menganti Kec. Kesugihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 303 92.100.000,00 (7.900.000,00) 92,10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 303 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.100.000,00 (7.900.000,00) 92,10

200.000.000,00 Pembangunan jalan dan turap Jl. Pudang Desa Menganti Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 304 173.806.000,00 (26.194.000,00) 86,90

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 304 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 173.806.000,00 (26.194.000,00) 86,90

200.000.000,00 Pembangunan drainase jl. Jambu Desa Karangkandri Kec. Kesugihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 305 170.500.000,00 (29.500.000,00) 85,25

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 305 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 170.500.000,00 (29.500.000,00) 85,25

100.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan RT 03/03 Dusun Karangreja Desa Bulaksari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 306 93.370.000,00 (6.630.000,00) 93,37

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 306 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.370.000,00 (6.630.000,00) 93,37

100.000.000,00 Peningkatan jalan komplek SMA Ya BAKII 2 Gandrungmangu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 307 95.259.000,00 (4.741.000,00) 95,26



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 307 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.259.000,00 (4.741.000,00) 95,26

100.000.000,00 Peningkatan jalan Tinggar Tugu Desa Glempang Kec. Maos

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 308 94.000.000,00 (6.000.000,00) 94,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 308 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.000.000,00 (6.000.000,00) 94,00

100.000.000,00 Makadam jalan Kedaurip Jumbre Desa Glempang Kec. Maos

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 309 94.000.000,00 (6.000.000,00) 94,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 309 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 94.000.000,00 (6.000.000,00) 94,00

150.000.000,00 Pembangunan turap Jl. Gendek Desa Kawunganten Lor Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 310 133.570.000,00 (16.430.000,00) 89,05

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 310 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 133.570.000,00 (16.430.000,00) 89,05

110.000.000,00 Pembangunan jalan Makam Sureng Yudha Desa Kawunganten Lor Kec. Kawunganten

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 311 105.407.000,00 (4.593.000,00) 95,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 311 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 105.407.000,00 (4.593.000,00) 95,82

100.000.000,00 Peningkatan Jl. Tipar Desa Karangasem Kec. Sampang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 312 93.728.000,00 (6.272.000,00) 93,73

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 312 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 93.728.000,00 (6.272.000,00) 93,73

80.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Madusman Desa Bumireja Kec Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 313 69.362.000,00 (10.638.000,00) 86,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 313 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 69.362.000,00 (10.638.000,00) 86,70

100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Pesantren Desa Ciklapa Kec Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 314 83.503.000,00 (16.497.000,00) 83,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 314 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 83.503.000,00 (16.497.000,00) 83,50

100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Lapang Desa Ciklapa Kec Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 315 92.815.000,00 (7.185.000,00) 92,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 315 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.815.000,00 (7.185.000,00) 92,82

75.000.000,00 Pengaspalan Jalan Musholla RT 5 RW 5 Desa Sidanegara Kec Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 316 73.028.000,00 (1.972.000,00) 97,37

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 316 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.028.000,00 (1.972.000,00) 97,37

100.000.000,00 Peningkatan Jalan Merpati Desa Tambakreja Kec Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 317 98.071.000,00 (1.929.000,00) 98,07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 317 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.071.000,00 (1.929.000,00) 98,07

60.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan DulahHaeri Desa Bumireja Kec Kedungreja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 318 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 318 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33

SURPLUS / (DEFISIT) (262.683.778.300,00) (249.633.208.576,00) 13.050.569.724,00 95,03






Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Perencanaan Pembangunan

Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 11.181.851.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.004.793.473,00 (1.177.057.527,00) 89,47

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.206.601.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.997.249.808,00 (209.351.192,00) 93,47

1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.206.601.000,00 (209.351.192,00) 2.997.249.808,00 93,47

BELANJA LANGSUNG 7.975.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.007.543.665,00 (967.706.335,00) 87,87



1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 136.657.444,00 (40.842.556,00) 76,99


50.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 04 46.060.000,00 (3.940.000,00) 92,12



1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.750.000,00 223.231.000,00 (64.519.000,00) 77,58







1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 97.186.000,00 (2.814.000,00) 97,19



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.400.000,00 97.186.000,00 (1.214.000,00) 98,77



1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.294.500,00 219.750.000,00 (14.544.500,00) 93,79



1.250.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 1.181.192.628,00 (68.807.372,00) 94,50



840.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 764.252.493,00 (75.747.507,00) 90,98


1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00





1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00





Program Pengembangan Data/Informasi 969.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 904.536.300,00 (64.463.700,00) 93,35

135.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 133.588.150,00 (1.411.850,00) 98,95

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.220.000,00 39.030.000,00 (190.000,00) 99,52


100.000.000,00 Penyusunan Profile Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 93.027.000,00 (6.973.000,00) 93,03

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.570.000,00 68.700.000,00 (2.870.000,00) 95,99


200.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIP - BM)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 199.339.125,00 (660.875,00) 99,67

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.930.000,00 136.930.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


239.000.000,00 Penyusunan Data Sanitasi (BPS, SSK, MPSS) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 198.638.800,00 (40.361.200,00) 83,11

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.435.000,00 69.600.000,00 (23.835.000,00) 74,49


145.000.000,00 Penyusunan Data dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cilacap

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 130.460.000,00 (14.540.000,00) 89,97

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.865.000,00 4.050.000,00 (10.815.000,00) 27,25


75.000.000,00 Penyusunan Profil Sarpras Pendidikan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 74.887.475,00 (112.525,00) 99,85

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.025.000,00 6.025.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Penyusunan Profil Sarpras Kesehatan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 74.595.750,00 (404.250,00) 99,46

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 100,00


Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

250.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 237.183.400,00 (12.816.600,00) 94,87

250.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 237.183.400,00 (12.816.600,00) 94,87

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.535.000,00 21.195.000,00 (7.340.000,00) 74,28


Program Pengembangan Perumahan 200.000.000,00 1.04 . 1.06.01 . 01 . 15 67.977.650,00 (132.022.350,00) 33,99

200.000.000,00 Biaya Operasional Program PPIP 1.04 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 67.977.650,00 (132.022.350,00) 33,99

1.04 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.080.000,00 12.205.000,00 (6.875.000,00) 63,97


Program Perencanaan Tata Ruang 100.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 93.375.000,00 (6.625.000,00) 93,38

50.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Dayeuhluhur

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 19 46.925.000,00 (3.075.000,00) 93,85

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.840.000,00 1.520.000,00 (320.000,00) 82,61


50.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sampang

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 20 46.450.000,00 (3.550.000,00) 92,90

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.840.000,00 1.520.000,00 (320.000,00) 82,61


Program Kerjasama Pembangunan 250.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 214.205.200,00 (35.794.800,00) 85,68

75.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 65.792.500,00 (9.207.500,00) 87,72



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Penyelenggaraan mahasiswa KKN / PKL 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 06 128.064.700,00 (21.935.300,00) 85,38

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.934.000,00 5.484.000,00 (17.450.000,00) 23,91


25.000.000,00 Pendamping Program Koordinasi TMMD Kabupaten Cilacap

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 20.348.000,00 (4.652.000,00) 81,39

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.520.000,00 7.170.000,00 (1.350.000,00) 84,15


Program Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 49.861.100,00 (138.900,00) 99,72

50.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 49.861.100,00 (138.900,00) 99,72


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 85.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 58.324.600,00 (26.675.400,00) 68,62

85.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan BKPRD 1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 . 10 58.324.600,00 (26.675.400,00) 68,62

1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.300.000,00 21.865.000,00 (435.000,00) 98,05


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

165.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 141.517.500,00 (23.482.500,00) 85,77

165.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 141.517.500,00 (23.482.500,00) 85,77

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.480.000,00 14.655.000,00 (13.825.000,00) 51,46


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah 150.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 147.148.050,00 (2.851.950,00) 98,10

150.000.000,00 Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 03 147.148.050,00 (2.851.950,00) 98,10

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 17.145.000,00 (2.055.000,00) 89,30


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.153.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 910.343.300,00 (242.656.700,00) 78,95


1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.230.000,00 7.515.000,00 (14.715.000,00) 33,81


223.000.000,00 Evaluasi RKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 14 218.796.500,00 (4.203.500,00) 98,12

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.025.000,00 93.210.000,00 (2.815.000,00) 97,07



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


85.000.000,00 Verifikasi Rencana Kerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15 73.999.800,00 (11.000.200,00) 87,06

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.475.000,00 52.450.000,00 (5.025.000,00) 91,26


200.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA PPAS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 16 119.129.000,00 (80.871.000,00) 59,56

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.930.000,00 69.054.000,00 (25.876.000,00) 72,74


500.000.000,00 Penyusunan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 21 382.464.050,00 (117.535.950,00) 76,49

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.510.000,00 139.016.000,00 (38.494.000,00) 78,31


95.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 23 93.830.450,00 (1.169.550,00) 98,77

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.110.000,00 6.915.000,00 (195.000,00) 97,26


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 445.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 434.732.000,00 (10.268.000,00) 97,69

150.000.000,00 Review penyusunan RIPPT (Rencana Induk Pembangunan Pertanian Terpadu)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 09 143.629.000,00 (6.371.000,00) 95,75

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Review penyusunan PRIPP (Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 147.643.000,00 (2.357.000,00) 98,43

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00


95.000.000,00 FEDEP (Bantuan Propinsi) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 11 94.700.000,00 (300.000,00) 99,68

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat FEDEP dan Forum Rembuk Klaster (Pendamping Bantuan Propinsi)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 12 48.760.000,00 (1.240.000,00) 97,52

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00


Program Perencanaan Sosial dan Budaya 425.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 403.218.750,00 (21.781.250,00) 94,88


1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) 33,33


110.000.000,00 Peningkatan Teknologi Inovasi 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 05 104.684.900,00 (5.315.100,00) 95,17



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.270.000,00 10.515.000,00 (755.000,00) 93,30


40.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Cilacap

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 06 39.148.000,00 (852.000,00) 97,87

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.770.000,00 20.290.000,00 (480.000,00) 97,69


100.000.000,00 Penyusunan Profil Gender 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07 98.387.500,00 (1.612.500,00) 98,39

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan RAD MDG's 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08 39.157.000,00 (843.000,00) 97,89

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.770.000,00 20.290.000,00 (480.000,00) 97,69


50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan PUS (Bantuan Propinsi) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 09 49.996.400,00 (3.600,00) 99,99

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.660.000,00 32.660.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Forum PUS (Pendamping Bantuan Propinsi)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 10 47.600.000,00 (2.400.000,00) 95,20

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.240.000,00 7.840.000,00 (2.400.000,00) 76,56


Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

275.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 245.026.750,00 (29.973.250,00) 89,10

75.000.000,00 Penunjang Kegiatan Sanitasi Pemukiman Berbasis Masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 04 52.195.050,00 (22.804.950,00) 69,59

1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.550.000,00 8.560.000,00 (11.990.000,00) 41,65


75.000.000,00 Penyusunan Dokumen RPIJM 2013 - 2017 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 05 74.989.400,00 (10.600,00) 99,99

1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Koordinasi Air Minum Berbasis Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 06 44.790.000,00 (5.210.000,00) 89,58

1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.290.000,00 6.580.000,00 (710.000,00) 90,26


75.000.000,00 Koordinasi penanganan lahan kritis 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 07 73.052.300,00 (1.947.700,00) 97,40

1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.640.000,00 9.885.000,00 (755.000,00) 92,90


Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

100.000.000,00 1.20 . 1.06.01 . 01 . 25 97.205.000,00 (2.795.000,00) 97,21



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

100.000.000,00 Penyelenggaraan / Keikutsertaan "Kunci Bersama" Expo 1.20 . 1.06.01 . 01 . 25 . 05 97.205.000,00 (2.795.000,00) 97,21

1.20 . 1.06.01 . 01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.825.000,00 8.825.000,00 0,00 100,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 60.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 01 . 30 53.449.700,00 (6.550.300,00) 89,08

60.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.23 . 1.06.01 . 01 . 30 . 05 53.449.700,00 (6.550.300,00) 89,08

1.23 . 1.06.01 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.010.000,00 3.775.000,00 (1.235.000,00) 75,35


SURPLUS / (DEFISIT) (11.181.851.000,00) (10.004.793.473,00) 1.177.057.527,00 89,47






Bidang Pemerintahan : 1 . 07 Perhubungan

Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 3.888.974.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 5.935.762.422,00 2.046.788.422,00 152,63


1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.988.974.000,00 1.231.709.165,00 4.220.683.165,00 141,21 Peraturan Daerah No. 7 Tahun

2012


Peraturan Daerah No. 4 Tahun

2013



2012



2012

1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 900.000.000,00 815.079.257,00 1.715.079.257,00 190,56 Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012

BELANJA 14.990.119.400,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 13.474.057.845,00 (1.516.061.555,00) 89,89


1.07 . 1.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.571.758.000,00 (626.240.271,00) 5.945.517.729,00 90,47





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02 242.345.995,00 (44.454.005,00) 84,50



1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 724.130.000,00 660.613.964,00 (63.516.036,00) 91,23





1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00






625.072.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18 471.174.190,00 (153.897.810,00) 75,38



1.180.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 1.151.293.505,00 (28.706.495,00) 97,57


1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.260.000,00 (4.740.000,00) 97,63


1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.652.000,00 (2.348.000,00) 97,65



61.280.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 23 60.803.747,00 (476.253,00) 99,22



1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24 238.191.458,00 (528.542,00) 99,78


80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28 67.300.000,00 (12.700.000,00) 84,13




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.580.500,00 (2.419.500,00) 98,79

100.000.000,00 Rehabilitasi Tempat Parkir Kendaraan Bermotor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 45 98.062.800,00 (1.937.200,00) 98,06

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.062.800,00 (1.937.200,00) 98,06

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 147.675.000,00 (2.325.000,00) 98,45



97.500.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 03 95.700.000,00 (1.800.000,00) 98,15


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

200.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 199.028.500,00 (971.500,00) 99,51

100.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 99.521.000,00 (479.000,00) 99,52

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00



1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.595.000,00 47.595.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Survai Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cilacap

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 49.507.500,00 (492.500,00) 99,02

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.520.000,00 42.520.000,00 0,00 100,00


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.395.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 999.237.152,00 (395.762.848,00) 71,63

65.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 03 57.265.000,00 (7.735.000,00) 88,10

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.660.000,00 28.560.000,00 (5.100.000,00) 84,85


1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00

500.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04 430.492.015,00 (69.507.985,00) 86,10

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 6.540.000,00 (600.000,00) 91,60


1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.020.000,00 (980.000,00) 98,69

310.000.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 05 20.808.000,00 (289.192.000,00) 6,71



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 310.000.000,00 20.808.000,00 (289.192.000,00) 6,71

35.000.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 07 33.755.800,00 (1.244.200,00) 96,45


90.000.000,00 Maintenance jaringan komunikasi dan informasi 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 89.548.000,00 (452.000,00) 99,50

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 100,00


1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.147.000,00 65.695.000,00 (452.000,00) 99,32

50.000.000,00 Peningkatan Public Acces Internet di Kabupaten Cilacap 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 49.400.000,00 (600.000,00) 98,80


1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89

35.000.000,00 Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 10 34.543.500,00 (456.500,00) 98,70

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00


60.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM.

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 50.028.000,00 (9.972.000,00) 83,38

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Peningkatan mutu pelayanan LPSE Kabupaten Cilacap. 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 12 89.435.000,00 (10.565.000,00) 89,44

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.950.000,00 67.950.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Pengadaan perlengkapan video conference SKPD 1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 13 143.961.837,00 (6.038.163,00) 95,97


1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.000.000,00 113.310.000,00 (1.690.000,00) 98,53

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

620.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 605.873.500,00 (14.126.500,00) 97,72

145.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 01 142.156.000,00 (2.844.000,00) 98,04

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00 4.190.000,00 0,00 100,00


175.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 169.560.000,00 (5.440.000,00) 96,89

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00


1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.480.000,00 6.800.000,00 (2.680.000,00) 71,73



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

50.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pagar Keliling Dermaga Kutawaru

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 06 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light di Simpang 4 (empat) Jl. Jend. A. Yani Klenteng Kab. Cilacap

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 07 98.801.000,00 (1.199.000,00) 98,80

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light di Simpang 3 (tiga) CPM Kab. Cilacap

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 08 98.876.500,00 (1.123.500,00) 98,88

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Appraisal Terminal Cilacap 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 09 46.980.000,00 (3.020.000,00) 93,96

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 625.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 560.862.850,00 (64.137.150,00) 89,74

75.000.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 74.885.000,00 (115.000,00) 99,85

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 155.153.600,00 (44.846.400,00) 77,58

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 600.000,00 (9.400.000,00) 6,00


1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00

50.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 45.639.000,00 (4.361.000,00) 91,28

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 24.749.250,00 (250.750,00) 99,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.690.000,00 6.690.000,00 0,00 100,00



1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

140.000.000,00 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Kabupaten Cilacap

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 126.735.000,00 (13.265.000,00) 90,53

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.850.000,00 77.240.000,00 (1.610.000,00) 97,96


1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.200.000,00 0,00 (11.200.000,00) 0,00

30.000.000,00 Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Cilacap

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 19 30.000.000,00 0,00 100,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00


30.000.000,00 Monitoring, dan Evaluasi Pengusaha Angkutan Umum di Kabupaten Cilacap

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 29.840.000,00 (160.000,00) 99,47

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.445.000,00 2.445.000,00 0,00 100,00


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 205.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 171.653.500,00 (33.346.500,00) 83,73

75.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 01 74.952.000,00 (48.000,00) 99,94

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 9.240.500,00 (30.759.500,00) 23,10

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 5.000.000,00 (19.300.000,00) 20,58


40.000.000,00 Penyeberluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 40.000.000,00 0,00 100,00

1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00



1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.030.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 998.484.860,00 (31.515.140,00) 96,94

575.000.000,00 Pembangunan Gedung Sub Terminal Angkutan Pedesaan di Majenang

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 555.502.000,00 (19.498.000,00) 96,61

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 575.000.000,00 555.502.000,00 (19.498.000,00) 96,61

200.000.000,00 Pembangunan Kios-kios di Pelabuhan Penyeberangan Seleko

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 06 198.162.060,00 (1.837.940,00) 99,08

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.162.060,00 (1.837.940,00) 99,08



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

55.000.000,00 Pembangunan Pos Pas Masuk/Keluar di Pelabuhan Penyeberangan Seleko

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 07 50.750.000,00 (4.250.000,00) 92,27

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 50.750.000,00 (4.250.000,00) 92,27

200.000.000,00 Pembangunan pagar dan tempat penitipan kendaraan di pelabuhan penyebarangan Seleko

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 08 194.070.800,00 (5.929.200,00) 97,04

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.070.800,00 (5.929.200,00) 97,04

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 695.003.400,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 668.255.400,00 (26.748.000,00) 96,15

75.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 73.762.000,00 (1.238.000,00) 98,35

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


135.803.400,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 05 131.805.400,00 (3.998.000,00) 97,06

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.803.400,00 131.805.400,00 (3.998.000,00) 97,06

169.500.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 06 168.000.000,00 (1.500.000,00) 99,12

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 169.500.000,00 168.000.000,00 (1.500.000,00) 99,12

62.150.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 07 61.398.000,00 (752.000,00) 98,79

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.150.000,00 61.398.000,00 (752.000,00) 98,79

152.550.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 08 151.658.000,00 (892.000,00) 99,42

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pengadaan flashing lamp / warning light 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 09 47.657.000,00 (2.343.000,00) 95,31

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.657.000,00 (2.343.000,00) 95,31

50.000.000,00 Pengadaan Barrier 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 10 33.975.000,00 (16.025.000,00) 67,95

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 33.975.000,00 (16.025.000,00) 67,95

SURPLUS / (DEFISIT) (11.101.145.400,00) (7.538.295.423,00) 3.562.849.977,00 67,91






Bidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 722.585.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 738.377.532,00 15.792.532,00 102,19



2011



2012


BELANJA 104.635.746.400,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 84.962.234.883,00 (19.673.511.517,00) 81,20


1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.877.934.000,00 (712.343.846,00) 7.165.590.154,00 90,96



300.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 190.486.137,00 (109.513.863,00) 63,50


3.700.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 3.700.000.000,00 0,00 100,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 100,00

4.233.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 4.099.724.000,00 (134.076.000,00) 96,83



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.233.800.000,00 4.099.724.000,00 (134.076.000,00) 96,83

125.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 09 125.000.000,00 0,00 100,00







1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 100,00



1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 479.280.800,00 (20.719.200,00) 95,86

25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 14 25.000.000,00 0,00 100,00






150.000.000,00 Study Banding infrastruktur sarana pemerintahan satu atap ke Ponorogo JATIM dan Badung BALI

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 23 131.501.000,00 (18.499.000,00) 87,67

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 485.000,00 0,00 (485.000,00) 0,00



29.367.988.800,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 22.994.137.074,00 (6.373.851.726,00) 78,30



50.000.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Rusunawa 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 45 50.000.000,00 0,00 100,00


500.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Disdikpora Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 46 482.475.000,00 (17.525.000,00) 96,50

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 482.475.000,00 (17.525.000,00) 96,50

500.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Puskesmas Cilacap Selatan (Eks Bapermasdes) Tahap III

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 47 462.663.000,00 (37.337.000,00) 92,53



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 462.663.000,00 (37.337.000,00) 92,53

100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor PKK Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 48 96.627.000,00 (3.373.000,00) 96,63

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.627.000,00 (3.373.000,00) 96,63

225.000.000,00 Pembangunan Gedung Pertemuan LPPMK, PKK Kel. Kutawaru Kec. Cilacap Tengah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 49 211.697.000,00 (13.303.000,00) 94,09

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00 211.697.000,00 (13.303.000,00) 94,09

400.000.000,00 Pematangan Lahan Kompleks Kantor Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 50 303.074.500,00 (96.925.500,00) 75,77

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 303.074.500,00 (96.925.500,00) 75,77

600.000.000,00 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Majenang

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 51 583.361.000,00 (16.639.000,00) 97,23

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 583.361.000,00 (16.639.000,00) 97,23

400.000.000,00 Pembangunan Ruang Kerja dan Aula Dinsosnakertrans 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 52 365.851.000,00 (34.149.000,00) 91,46

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 365.851.000,00 (34.149.000,00) 91,46

400.000.000,00 Rehabilitasi Gedung (Laboratorium) Kantor BLH 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 54 390.874.000,00 (9.126.000,00) 97,72

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 390.874.000,00 (9.126.000,00) 97,72

700.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kec. Kroya 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 55 680.740.000,00 (19.260.000,00) 97,25

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 680.740.000,00 (19.260.000,00) 97,25

2.000.000.000,00 Relokasi Gedung Kantor BPMPT Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 57 1.946.369.000,00 (53.631.000,00) 97,32

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.946.369.000,00 (53.631.000,00) 97,32

2.000.000.000,00 Pembangunan Kantor UPT Terpadu Majenang (Lanjutan) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 59 1.934.095.000,00 (65.905.000,00) 96,70

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.934.095.000,00 (65.905.000,00) 96,70

2.000.000.000,00 Pembangunan Kantor UPT Terpadu Sidareja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 60 1.969.259.000,00 (30.741.000,00) 98,46

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.969.259.000,00 (30.741.000,00) 98,46

2.000.000.000,00 Penataan Kantor Kec. Majenang 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 63 1.953.114.000,00 (46.886.000,00) 97,66

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.953.114.000,00 (46.886.000,00) 97,66

2.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor DKP2SKSA Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 64 3.275.000,00 (1.996.725.000,00) 0,16

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 3.275.000,00 (1.996.725.000,00) 0,16

200.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 67 197.807.000,00 (2.193.000,00) 98,90

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.807.000,00 (2.193.000,00) 98,90

3.500.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Sayap Barat Setda Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 68 104.263.000,00 (3.395.737.000,00) 2,98



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000.000,00 104.263.000,00 (3.395.737.000,00) 2,98

75.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Lurah dan Sekretaris Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 69 73.379.000,00 (1.621.000,00) 97,84

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.379.000,00 (1.621.000,00) 97,84

200.000.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung UPT DCKTR 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 72 195.119.700,00 (4.880.300,00) 97,56

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.119.700,00 (4.880.300,00) 97,56

650.000.000,00 Pembangunan UPT Disdikpora Kec. Cilacap Selatan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 73 635.349.000,00 (14.651.000,00) 97,75

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 635.349.000,00 (14.651.000,00) 97,75

200.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rusunawa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 74 190.046.194,00 (9.953.806,00) 95,02

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 190.046.194,00 (9.953.806,00) 95,02

450.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor UPT Disdikpora Kec. Dayeuhluhur (Tahap II)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 75 404.628.000,00 (45.372.000,00) 89,92

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 404.628.000,00 (45.372.000,00) 89,92

100.000.000,00 Rehabilitasi Gedung PB. Pandawa Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi (lanjutan)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 76 96.665.000,00 (3.335.000,00) 96,67


100.000.000,00 Pembangunan Gedung PWRI Kec. Cilacap Selatan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 77 98.193.000,00 (1.807.000,00) 98,19


3.995.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 80 3.632.158.180,00 (362.841.820,00) 90,92

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.995.000.000,00 3.632.158.180,00 (362.841.820,00) 90,92

5.272.988.800,00 Pembangunan Gedung Diklat, Arsip dan Perpusda Kab. Cilacap (DAK 2013)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 81 5.199.614.500,00 (73.374.300,00) 98,61

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.272.988.800,00 5.199.614.500,00 (73.374.300,00) 98,61

200.000.000,00 Penataan Halaman Gedung PLUT Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 85 195.816.000,00 (4.184.000,00) 97,91

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.816.000,00 (4.184.000,00) 97,91

50.000.000,00 Penyusunan Masterplan Komplek Perkantoran Jl. Sutomo 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 86 48.370.000,00 (1.630.000,00) 96,74

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 DED gedung Bapermas PP PA KB Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 87 48.527.000,00 (1.473.000,00) 97,05

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Penataan komplek perkantoran BP2KP dan Penyuluh KB Kec. Bantarsari

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 88 96.088.000,00 (3.912.000,00) 96,09



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.088.000,00 (3.912.000,00) 96,09

200.000.000,00 Rehabilitasi Kantor Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 89 196.295.000,00 (3.705.000,00) 98,15

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.295.000,00 (3.705.000,00) 98,15


40.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03 39.503.000,00 (497.000,00) 98,76


85.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 05 83.600.000,00 (1.400.000,00) 98,35


Program Pendidikan Anak Usia Dini 500.000.000,00 1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 489.040.000,00 (10.960.000,00) 97,81

75.000.000,00 Pembangunan PAUD Patriot Jl. Kemesuh Desa Penggalang Kec. Adipala

1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 74 73.852.000,00 (1.148.000,00) 98,47


150.000.000,00 Pembangunan PAUD/TPQ Syifa'ul Quluub Jl. Stasiun Maos Desa Karangreja Kec. Maos

1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 85 145.167.000,00 (4.833.000,00) 96,78


100.000.000,00 Pembangunan RA Ma'arif 01 Khodijah Desa Karangasem Kec. Sampang

1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 86 97.741.000,00 (2.259.000,00) 97,74


75.000.000,00 Rehabilitasi TK Kartika Cilacap 1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 87 73.740.000,00 (1.260.000,00) 98,32


100.000.000,00 Pembangunan RKB TK Al Karim Kec. Gandrungmangu 1.01 . 1.08.01 . 01 . 15 . 89 98.540.000,00 (1.460.000,00) 98,54


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.200.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 2.061.646.389,00 (138.353.611,00) 93,71

250.000.000,00 Control Landfill TPA se - Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 13 215.231.000,00 (34.769.000,00) 86,09

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.790.000,00 21.646.000,00 (2.144.000,00) 90,99


50.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Sampah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 14 48.363.400,00 (1.636.600,00) 96,73

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 300.000,00 (250.000,00) 54,55


500.000.000,00 Pembangunan IPAL TPA Sidareja Kec. Sidareja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 16 427.577.039,00 (72.422.961,00) 85,52

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 427.577.039,00 (72.422.961,00) 85,52

100.000.000,00 Pengadaan Alat Persampahan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 17 98.594.000,00 (1.406.000,00) 98,59



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


200.000.000,00 Peningkatan Landasan Container dan Pengadaan Container Sampah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 18 194.791.300,00 (5.208.700,00) 97,40

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.791.300,00 (5.208.700,00) 97,40

100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 19 97.898.900,00 (2.101.100,00) 97,90

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.898.900,00 (2.101.100,00) 97,90

100.000.000,00 Pengadaan Tong Sampah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 20 98.355.900,00 (1.644.100,00) 98,36

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.355.900,00 (1.644.100,00) 98,36

250.000.000,00 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan K3 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 245.192.950,00 (4.807.050,00) 98,08

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.110.000,00 2.110.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana TPA Kroya Kec. Kroya 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 97.088.900,00 (2.911.100,00) 97,09

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.088.900,00 (2.911.100,00) 97,09

150.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana TPS Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 28 144.872.000,00 (5.128.000,00) 96,58

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.872.000,00 (5.128.000,00) 96,58

50.000.000,00 Pemeliharaan Container Sampah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 29 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00


150.000.000,00 Peningkatan Jalan Kerja TPA Majenang Kec. Majenang 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 30 147.298.000,00 (2.702.000,00) 98,20

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.298.000,00 (2.702.000,00) 98,20

200.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Bantuan Propinsi)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 31 196.883.000,00 (3.117.000,00) 98,44

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.883.000,00 (3.117.000,00) 98,44

Program Pengembangan Perumahan 50.000.000,00 1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 39.734.000,00 (10.266.000,00) 79,47

50.000.000,00 Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman Kab. Cilacap

1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 39.734.000,00 (10.266.000,00) 79,47

1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.510.000,00 2.875.000,00 (1.635.000,00) 63,75


1.04 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00


50.000.000,00 Pelatihan dan Pengadaan Alat Sistem Informasi Geografis Bidang Penataan Ruang

1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 24 49.305.000,00 (695.000,00) 98,61

1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 695.000,00 0,00 (695.000,00) 0,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

200.000.000,00 Penyusunan DED 1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 188.531.900,00 (11.468.100,00) 94,27

1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.800.000,00 (2.700.000,00) 40,00


375.000.000,00 Penyusunan RDTR Kecamatan (3 Kecamatan) 1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 26 203.538.000,00 (171.462.000,00) 54,28

1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.930.000,00 0,00 (10.930.000,00) 0,00


200.000.000,00 Penyusunan RTBL (Rencana Tata Bangunan Lingkungan) 2 Lokasi

1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 0,00 (200.000.000,00) 0,00

1.05 . 1.08.01 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.430.000,00 0,00 (5.430.000,00) 0,00


Program Lingkungan Sehat Perumahan 6.271.403.100,00 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 4.144.136.321,00 (2.127.266.779,00) 66,08

100.000.000,00 BOP Pamsimas 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 73.324.110,00 (26.675.890,00) 73,32

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.060.000,00 47.640.000,00 (20.420.000,00) 70,00


100.000.000,00 BOP SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 41.437.500,00 (58.562.500,00) 41,44

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.060.000,00 24.000.000,00 (44.060.000,00) 35,26


150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Cimrutu Kec. Patimuan

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 148.035.511,00 (1.964.489,00) 98,69

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.035.511,00 (1.964.489,00) 98,69

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Keleng Kec. Kesugihan

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 97.985.200,00 (2.014.800,00) 97,99

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.985.200,00 (2.014.800,00) 97,99

150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Purwodadi Kec. Patimuan

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 147.326.000,00 (2.674.000,00) 98,22

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.326.000,00 (2.674.000,00) 98,22

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Rejamulya Kec. Kedungreja

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 98.350.500,00 (1.649.500,00) 98,35

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.350.500,00 (1.649.500,00) 98,35

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kedungsari Desa Rejamulya Kec. Kedungreja

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 15 97.154.200,00 (2.845.800,00) 97,15

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.154.200,00 (2.845.800,00) 97,15

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Tambakreja Kec. Kedungreja

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16 98.558.000,00 (1.442.000,00) 98,56

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.558.000,00 (1.442.000,00) 98,56



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Gendiwung Cagak Desa Sidamukti Kec. Patimuan

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17 98.312.500,00 (1.687.500,00) 98,31

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.312.500,00 (1.687.500,00) 98,31

100.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Pecangakan Desa Mujur Lor Kec. Kroya

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 19 99.010.500,00 (989.500,00) 99,01

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.010.500,00 (989.500,00) 99,01

150.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih Karangsembung, Banjareja, Kedungbenda Kec. Nusawungu

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 146.790.000,00 (3.210.000,00) 97,86

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.790.000,00 (3.210.000,00) 97,86

100.000.000,00 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Cijeruk Kec. Dayeuhluhur

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 99.120.000,00 (880.000,00) 99,12

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.120.000,00 (880.000,00) 99,12

150.000.000,00 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 24 147.503.000,00 (2.497.000,00) 98,34

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.503.000,00 (2.497.000,00) 98,34

150.000.000,00 Pembangunan Sarana Air Bersih Cikantot Desa Karangreja Kec. Cipari

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 2.380.000,00 (147.620.000,00) 1,59

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 2.380.000,00 (147.620.000,00) 1,59

1.621.403.100,00 Penyediaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 27 10.886.700,00 (1.610.516.400,00) 0,67


1.000.000.000,00 Bantuan perpipaan untuk desa rawan air bersih 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 28 764.387.000,00 (235.613.000,00) 76,44

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 764.387.000,00 (235.613.000,00) 76,44

2.000.000.000,00 Perluasan jaringan air bersih pedesaan 1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 1.973.575.600,00 (26.424.400,00) 98,68

1.04 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.973.575.600,00 (26.424.400,00) 98,68

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

18.839.500.000,00 1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 18.304.910.900,00 (534.589.100,00) 97,16

150.000.000,00 Normalisasi / Perbaikan Saluran Drainase Jalan Laut Kanan dan Kiri (Pengerukan Saluran) Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 05 147.003.000,00 (2.997.000,00) 98,00

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.003.000,00 (2.997.000,00) 98,00

100.000.000,00 Normalisasi / Perbaikan Saluran Drainase Jalan Raya Karangtengah - Sampang Desa Karangtengah Kec. Sampang

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 06 98.562.500,00 (1.437.500,00) 98,56

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.562.500,00 (1.437.500,00) 98,56

200.000.000,00 Normalisasi / Perbaikan Saluran Drainase Jalan Swadaya Tahap II Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 197.874.000,00 (2.126.000,00) 98,94



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.874.000,00 (2.126.000,00) 98,94

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase Komplek Pasar Desa Kuripan Kec. Kesugihan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 197.120.000,00 (2.880.000,00) 98,56

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.120.000,00 (2.880.000,00) 98,56

100.000.000,00 Perbaikan / Penutupan Plat Beton Saluran Drainase RT 05, RW 03 Kel. Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 98.161.200,00 (1.838.800,00) 98,16

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.161.200,00 (1.838.800,00) 98,16

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Kanguru Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 96.713.000,00 (3.287.000,00) 96,71

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.713.000,00 (3.287.000,00) 96,71

100.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 01, 03 RW 04 Dusun Kedungwringin Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16 98.211.500,00 (1.788.500,00) 98,21

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.211.500,00 (1.788.500,00) 98,21

100.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 02 / 02 Desa Sidareja Kec. Sidareja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17 98.609.500,00 (1.390.500,00) 98,61

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.609.500,00 (1.390.500,00) 98,61

1.000.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Diponegoro Kec. Majenang (Tahap 3)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 995.108.000,00 (4.892.000,00) 99,51

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 995.108.000,00 (4.892.000,00) 99,51

1.000.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Gatot Subroto (Tahap 3) Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 21 976.637.000,00 (23.363.000,00) 97,66

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 976.637.000,00 (23.363.000,00) 97,66

750.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Kauman Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 22 738.539.000,00 (11.461.000,00) 98,47

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 738.539.000,00 (11.461.000,00) 98,47

500.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Ahmad Yani (Tahap 3) Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 483.794.000,00 (16.206.000,00) 96,76

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 483.794.000,00 (16.206.000,00) 96,76

300.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Jend. Sudirman (Tahap 3) Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 24 254.450.000,00 (45.550.000,00) 84,82

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 254.450.000,00 (45.550.000,00) 84,82

500.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Wiratno Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 433.886.000,00 (66.114.000,00) 86,78

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 433.886.000,00 (66.114.000,00) 86,78



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.000.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jalan Kec. Sidareja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 26 975.800.000,00 (24.200.000,00) 97,58

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 975.800.000,00 (24.200.000,00) 97,58

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, & Turap Jalan Lingkar Dusun Sukanagara Desa Hanum Kec. Dayeuhluhur

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 31 197.750.000,00 (2.250.000,00) 98,88

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.750.000,00 (2.250.000,00) 98,88

500.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Komplek Kecamatan Patimuan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 465.140.000,00 (34.860.000,00) 93,03

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 465.140.000,00 (34.860.000,00) 93,03

300.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Depan Komplek Kecamatan s/d Rumah Dinas Kec. Kedungreja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 33 290.283.000,00 (9.717.000,00) 96,76

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 290.283.000,00 (9.717.000,00) 96,76

400.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong dan Trotoar Jl. Paku Alam Selatan Desa Bulupayung - Cinyawang Kec. Patimuan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 34 377.167.400,00 (22.832.600,00) 94,29

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 377.167.400,00 (22.832.600,00) 94,29

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, dari Makam Pengkolan ke Timur Jalan A. Yani Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 36 198.182.000,00 (1.818.000,00) 99,09

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.182.000,00 (1.818.000,00) 99,09

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Desa Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 37 198.239.000,00 (1.761.000,00) 99,12

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.239.000,00 (1.761.000,00) 99,12

75.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jl. Pemuda Desa Dondong Kec. Kesugihan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 38 73.924.000,00 (1.076.000,00) 98,57

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.924.000,00 (1.076.000,00) 98,57

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Desa Tarisi Kec. Wanareja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 40 99.180.000,00 (820.000,00) 99,18

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.180.000,00 (820.000,00) 99,18

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Karangbawang Desa Kawunganten Kec. Kawunganten

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 42 197.072.000,00 (2.928.000,00) 98,54

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.072.000,00 (2.928.000,00) 98,54

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Desa Karangturi Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 43 98.732.500,00 (1.267.500,00) 98,73

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.732.500,00 (1.267.500,00) 98,73

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Protokol Desa Sidasari Kec. Cipari

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 44 99.040.500,00 (959.500,00) 99,04



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.040.500,00 (959.500,00) 99,04

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan A. Yani Desa Caruy Kec. Cipari

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 45 99.157.500,00 (842.500,00) 99,16

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.157.500,00 (842.500,00) 99,16

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Diponegoro Serang Kec. Cipari

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 46 98.720.500,00 (1.279.500,00) 98,72

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.720.500,00 (1.279.500,00) 98,72

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Depan Kantor Kecamatan Cipari, Desa Cipari Kec. Cipari

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 47 98.726.500,00 (1.273.500,00) 98,73

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.726.500,00 (1.273.500,00) 98,73

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan AMD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 48 148.558.200,00 (1.441.800,00) 99,04

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.558.200,00 (1.441.800,00) 99,04

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Babakan Desa Jati Kec. Binangun

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 49 98.736.500,00 (1.263.500,00) 98,74

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.736.500,00 (1.263.500,00) 98,74

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Banyupanas Desa Cipari Kec. Cipari

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 50 148.151.200,00 (1.848.800,00) 98,77

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.151.200,00 (1.848.800,00) 98,77

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Bima RT 18, 19, dan 20 Desa Pucung Lor Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 51 149.373.200,00 (626.800,00) 99,58

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.373.200,00 (626.800,00) 99,58

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Borobudur Desa Pesanggrahan Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 53 148.109.200,00 (1.890.800,00) 98,74

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.109.200,00 (1.890.800,00) 98,74

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Cendrawasih Desa Bajing Kulon Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 54 98.698.500,00 (1.301.500,00) 98,70

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.698.500,00 (1.301.500,00) 98,70

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Ciawitali - Karangreja, Desa Rejodadi Kec. Cimanggu

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 55 149.148.200,00 (851.800,00) 99,43

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.148.200,00 (851.800,00) 99,43

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Citarum Desa Karangmangu Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 56 98.562.500,00 (1.437.500,00) 98,56

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.562.500,00 (1.437.500,00) 98,56

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Gerilya Desa Kuripan Kidul Kec. Kesugihan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 58 96.699.200,00 (3.300.800,00) 96,70



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.699.200,00 (3.300.800,00) 96,70

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Pahlawan Desa Karangtengah Kec. Sampang

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 62 98.507.500,00 (1.492.500,00) 98,51

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.507.500,00 (1.492.500,00) 98,51

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Pangrango, Jalan Slamet & Jalan Merbabu, Desa Kroya Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 63 99.434.400,00 (565.600,00) 99,43

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.434.400,00 (565.600,00) 99,43

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Penyu Timur Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 64 96.961.200,00 (3.038.800,00) 96,96

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.961.200,00 (3.038.800,00) 96,96

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Protokol Desa Karangkemiri Kec. Maos

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 65 194.436.000,00 (5.564.000,00) 97,22

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.436.000,00 (5.564.000,00) 97,22

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Rambutan Desa Ciwuni Kec. Kesugihan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 68 97.672.200,00 (2.327.800,00) 97,67

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.672.200,00 (2.327.800,00) 97,67

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Rawa Bendungan Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara (Tahap II)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 69 194.526.000,00 (5.474.000,00) 97,26

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.526.000,00 (5.474.000,00) 97,26

75.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Raya Gringging - Tinggar Wuluh Desa Karangtengah Kec. Sampang

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 71 74.215.000,00 (785.000,00) 98,95

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.215.000,00 (785.000,00) 98,95

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Sadewa (kanan kiri) RW 02 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 72 147.385.200,00 (2.614.800,00) 98,26

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.385.200,00 (2.614.800,00) 98,26

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Jalan Suprapto dan Jalan A. Yani Desa Planjan Kec. Kesugihan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 74 97.486.200,00 (2.513.800,00) 97,49

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.486.200,00 (2.513.800,00) 97,49

85.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Pasar Ampera Desa Jepara Kulon Kec. Binangun

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 77 84.032.000,00 (968.000,00) 98,86

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00 84.032.000,00 (968.000,00) 98,86

150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Perbatasan RW 03 / RW 05 di Jalan Arimbi Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 79 146.290.200,00 (3.709.800,00) 97,53



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.290.200,00 (3.709.800,00) 97,53

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Plat Desa Adireja Kulon Kec. Adipala

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 80 197.111.000,00 (2.889.000,00) 98,56

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.111.000,00 (2.889.000,00) 98,56

150.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase Komplek TK Pertiwi Kel. Sidakaya Kec. Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 81 147.236.200,00 (2.763.800,00) 98,16

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.236.200,00 (2.763.800,00) 98,16

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong, Desa Karangsari Kec. Adipala

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 82 99.234.500,00 (765.500,00) 99,23

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.234.500,00 (765.500,00) 99,23

100.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase RT 04 RW 05 RW XI Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 83 96.237.200,00 (3.762.800,00) 96,24

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.237.200,00 (3.762.800,00) 96,24

200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 84 195.707.000,00 (4.293.000,00) 97,85

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.707.000,00 (4.293.000,00) 97,85

100.000.000,00 Rehabilitasi Drainase Jalan Kendeng RT.03 RW.14 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 85 98.169.200,00 (1.830.800,00) 98,17

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.169.200,00 (1.830.800,00) 98,17

200.000.000,00 Pembangunan Drainase dan Pemasangan Plat Beton Jalan Landak Timur Buntu Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 86 196.914.000,00 (3.086.000,00) 98,46

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.914.000,00 (3.086.000,00) 98,46

150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Desa Kepudang Kec. Binangun

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 87 147.597.200,00 (2.402.800,00) 98,40

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.597.200,00 (2.402.800,00) 98,40

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Sepatu Desa Gombolharjo Kec. Adipala

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 88 99.458.500,00 (541.500,00) 99,46

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.458.500,00 (541.500,00) 99,46

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Kemuning Desa Bunton Kec. Adipala

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 89 99.296.500,00 (703.500,00) 99,30

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.296.500,00 (703.500,00) 99,30

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Lapangan Giri Kamandaka Desa Pekuncen Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 90 98.894.500,00 (1.105.500,00) 98,89

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.894.500,00 (1.105.500,00) 98,89

100.000.000,00 Rehabilitasi Drainase dan Betonisasi Drainase Jalan Turi RW.IV Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 91 97.973.200,00 (2.026.800,00) 97,97

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.973.200,00 (2.026.800,00) 97,97



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

100.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 02 RW 01 Desa Bumireja Kedungreja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 92 98.601.500,00 (1.398.500,00) 98,60

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.601.500,00 (1.398.500,00) 98,60

75.000.000,00 Pembangunan Drainase RT , 05 RW 01 Dusun Karangsari Desa Karangsari Kec. Cimanggu

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 93 71.200.000,00 (3.800.000,00) 94,93

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 71.200.000,00 (3.800.000,00) 94,93

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Dusun Lengkong Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 94 98.142.200,00 (1.857.800,00) 98,14

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.142.200,00 (1.857.800,00) 98,14

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Dusun Rawaeng Desa Doplang Kec. Adipala

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 95 99.088.500,00 (911.500,00) 99,09

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.088.500,00 (911.500,00) 99,09

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Grumbul Kayumau Desa Paberasan Kec. Sampang

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 96 98.955.500,00 (1.044.500,00) 98,96

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.955.500,00 (1.044.500,00) 98,96

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Pemukiman Dusun Paladadi Desa Pagubugan Kec. Binangun

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 97 99.554.500,00 (445.500,00) 99,55

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.554.500,00 (445.500,00) 99,55

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Pemukiman Dusun Timur Desa Glempang Kec. Maos

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 98 99.244.500,00 (755.500,00) 99,24

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.244.500,00 (755.500,00) 99,24

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jln. Mahesa Jenar Dusun Pejaten Desa Ayam Alas Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 99 98.781.200,00 (1.218.800,00) 98,78

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.781.200,00 (1.218.800,00) 98,78

75.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 01 RW 07 Desa Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 100 72.557.000,00 (2.443.000,00) 96,74

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 72.557.000,00 (2.443.000,00) 96,74

100.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Beji RW 04 Desa Doplang Kec. Adipala

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 101 98.903.500,00 (1.096.500,00) 98,90

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.903.500,00 (1.096.500,00) 98,90

70.000.000,00 Pembangunan drainase lingkungan rt 11/05 Dusun Gunungnagka Desa Gentasari Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 102 67.296.000,00 (2.704.000,00) 96,14

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 67.296.000,00 (2.704.000,00) 96,14

60.000.000,00 Pembangunan drainase Jl. Protokol RW 02 Desa Paberasan Kec. Sampang

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 103 58.379.000,00 (1.621.000,00) 97,30

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.379.000,00 (1.621.000,00) 97,30

200.000.000,00 Pembangunan drainase Banjaranyar Desa Banjareja Kec. Nusawungu

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 104 197.039.000,00 (2.961.000,00) 98,52



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.039.000,00 (2.961.000,00) 98,52

120.000.000,00 Pembangunan drainase dusun Krumput Desa Bajing kulon Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 105 118.008.000,00 (1.992.000,00) 98,34

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 118.008.000,00 (1.992.000,00) 98,34

100.000.000,00 Pembangunan drainase jalan Kridamulya Desa Danasri Kec. Nusawungu

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 106 99.051.500,00 (948.500,00) 99,05

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.051.500,00 (948.500,00) 99,05

100.000.000,00 Pembangunan drainase jalan Masjid Baitul Ubad - Poskampling Dusun Rawabaya Desa Gentasari Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 107 98.849.500,00 (1.150.500,00) 98,85

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.849.500,00 (1.150.500,00) 98,85

183.750.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Merdeka Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 116 178.485.100,00 (5.264.900,00) 97,13

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.750.000,00 178.485.100,00 (5.264.900,00) 97,13

183.750.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Jend. Sudirman Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 117 177.988.500,00 (5.761.500,00) 96,86

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.750.000,00 177.988.500,00 (5.761.500,00) 96,86

178.500.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Layur Desa Sikampuh Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 118 172.987.500,00 (5.512.500,00) 96,91

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.500.000,00 172.987.500,00 (5.512.500,00) 96,91

178.500.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Lele Desa Sikampuh Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 119 173.099.500,00 (5.400.500,00) 96,97

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.500.000,00 173.099.500,00 (5.400.500,00) 96,97

157.500.000,00 Pembangunan Drainase jl. Karangjengkol Desa Mrenek Kec. Maos Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 120 152.432.500,00 (5.067.500,00) 96,78

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 152.432.500,00 (5.067.500,00) 96,78

157.500.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Cipete Desa Mrenek Kec. Maos Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 121 152.773.500,00 (4.726.500,00) 97,00

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 152.773.500,00 (4.726.500,00) 97,00

105.000.000,00 Pembangunan Drainase RW 11 Kelurahan Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 122 99.645.500,00 (5.354.500,00) 94,90

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 99.645.500,00 (5.354.500,00) 94,90

105.000.000,00 Perbaikan Drainase RT 05 Kelurahan Kebonmanis Kec. Cilacap Utara Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 123 99.204.500,00 (5.795.500,00) 94,48

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 99.204.500,00 (5.795.500,00) 94,48

105.000.000,00 Pembangunan Drainase Jalan Suasa Kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 124 99.915.500,00 (5.084.500,00) 95,16



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 99.915.500,00 (5.084.500,00) 95,16

105.000.000,00 Normalisasi Saluran Air RT 01 RW 05 Kelurahan Lomanis Kec. Cilacap Tengah Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 125 100.364.500,00 (4.635.500,00) 95,59

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 100.364.500,00 (4.635.500,00) 95,59

157.500.000,00 Pembangunan Drainase Desa Sepatnunggal Kec. Majenang (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 126 149.130.500,00 (8.369.500,00) 94,69

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.500.000,00 149.130.500,00 (8.369.500,00) 94,69

262.500.000,00 Pembangunan Saluran Drainase Komplek Kec. Karangpucung Desa Karangpucung (lanjutan) Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 127 246.756.500,00 (15.743.500,00) 94,00

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262.500.000,00 246.756.500,00 (15.743.500,00) 94,00

150.000.000,00 Rehabilitasi drainase selatan lapangan jalan Trenggiling Tengah Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara (tutup plat)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 128 148.030.200,00 (1.969.800,00) 98,69

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.030.200,00 (1.969.800,00) 98,69

100.000.000,00 Pembangunan drainase Desa Banjareja Kecamatan Nusawungu

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 129 96.036.200,00 (3.963.800,00) 96,04

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.036.200,00 (3.963.800,00) 96,04

100.000.000,00 Rehabilitasi drainase RT 05 / 10 Kel. Sidakaya Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 130 95.708.200,00 (4.291.800,00) 95,71

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.708.200,00 (4.291.800,00) 95,71

150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Genteng Desa Purwodadi Kec. Nusawungu

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 132 146.956.200,00 (3.043.800,00) 97,97

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 146.956.200,00 (3.043.800,00) 97,97

150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Kepiting Desa Sikampuh Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 133 147.259.200,00 (2.740.800,00) 98,17

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.259.200,00 (2.740.800,00) 98,17

150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Kepodang Desa Bajing Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 134 144.846.200,00 (5.153.800,00) 96,56

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.846.200,00 (5.153.800,00) 96,56

150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Sadewa Desa Pucunglor Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 135 144.660.200,00 (5.339.800,00) 96,44

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.660.200,00 (5.339.800,00) 96,44

75.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Sumbing Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 136 73.765.000,00 (1.235.000,00) 98,35

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.765.000,00 (1.235.000,00) 98,35

200.000.000,00 Pemeliharaan Drainase Kab. Cilacap 1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 137 195.960.000,00 (4.040.000,00) 97,98



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.960.000,00 (4.040.000,00) 97,98

125.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. Rajiman Komplek Perempatan Jl. Sulawesi

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 138 122.948.200,00 (2.051.800,00) 98,36

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 122.948.200,00 (2.051.800,00) 98,36

100.000.000,00 Pembangunan drainase jalan Serayu Desa Wlahar Kec. Adipala

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 139 95.734.200,00 (4.265.800,00) 95,73

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.734.200,00 (4.265.800,00) 95,73

100.000.000,00 Pemabangunan drainase Jl. Badak Desa Ayamalas Kec. Kroya

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 140 95.772.200,00 (4.227.800,00) 95,77

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.772.200,00 (4.227.800,00) 95,77

75.000.000,00 Pembangunan drainase RW 15 Kelurahan Sidanegara Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 141 73.466.000,00 (1.534.000,00) 97,95

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.466.000,00 (1.534.000,00) 97,95

100.000.000,00 Pembangunan drainase Jl. Gerilya Desa Sampang Kec. Sampang

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 142 97.858.900,00 (2.141.100,00) 97,86

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.858.900,00 (2.141.100,00) 97,86

100.000.000,00 Pembangunan drainase jalan lapang Desa Karangtengah Kec. Sampang

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 143 97.450.200,00 (2.549.800,00) 97,45

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.450.200,00 (2.549.800,00) 97,45

100.000.000,00 Pembangunan drainase komplek pasar Desa Bulaksari Kec. Bantarsari

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 144 99.100.200,00 (899.800,00) 99,10

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.100.200,00 (899.800,00) 99,10

200.000.000,00 Pembangunan drainase Jl. Kendilwesi RW 08 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 145 194.750.000,00 (5.250.000,00) 97,38

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.750.000,00 (5.250.000,00) 97,38

200.000.000,00 Normalisasi saluran drainase jl. Kluwih RW 12 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 146 192.522.200,00 (7.477.800,00) 96,26

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 192.522.200,00 (7.477.800,00) 96,26

150.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl.Sengon Desa Wlahar Kec.Adipala

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 147 143.057.200,00 (6.942.800,00) 95,37

1.03 . 1.08.01 . 01 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.057.200,00 (6.942.800,00) 95,37

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.500.000.000,00 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 1.103.102.550,00 (3.396.897.450,00) 24,51

50.000.000,00 DED Instalasi Paru 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 46.975.000,00 (3.025.000,00) 93,95

1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00


4.000.000.000,00 Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dengan penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Merokok (DBHCHT)

1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 30 623.782.600,00 (3.376.217.400,00) 15,59



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000.000,00 623.782.600,00 (3.376.217.400,00) 15,59

350.000.000,00 Pembangunan RSI Amanu Majenang 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 31 337.728.000,00 (12.272.000,00) 96,49


50.000.000,00 DED RSUD CILACAP 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 46.549.950,00 (3.450.050,00) 93,10

1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00


50.000.000,00 DED Kantor Dinas Kesehatan Cilacap 1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 35 48.067.000,00 (1.933.000,00) 96,13

1.02 . 1.08.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00



325.000.000,00 1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 319.553.000,00 (5.447.000,00) 98,32

100.000.000,00 Pembangunan SMP Sultan Agung Desa Kawungaten Kec. Kawungaten

1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 101 98.350.000,00 (1.650.000,00) 98,35


75.000.000,00 Perbaikan tembok keliling SMP N 2 Jeruklegi (lanjutan) 1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 102 73.524.000,00 (1.476.000,00) 98,03

1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.524.000,00 (1.476.000,00) 98,03

150.000.000,00 Pembangunan Fasad SMP Muhammadiyah 01 Cilacap 1.01 . 1.08.01 . 01 . 16 . 103 147.679.000,00 (2.321.000,00) 98,45


Program Pendidikan Menengah 50.000.000,00 1.01 . 1.08.01 . 01 . 17 48.260.000,00 (1.740.000,00) 96,52

50.000.000,00 Master Plan Leader School 1.01 . 1.08.01 . 01 . 17 . 90 48.260.000,00 (1.740.000,00) 96,52

1.01 . 1.08.01 . 01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 325.000.000,00 1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 126.519.793,00 (198.480.207,00) 38,93

100.000.000,00 Fasilitasi kegiatan BKPRD 1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 11 44.055.000,00 (55.945.000,00) 44,06

1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00


1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.900.000,00 9.000.000,00 (20.900.000,00) 30,10

75.000.000,00 Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 12 17.100.000,00 (57.900.000,00) 22,80

1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00


1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 6.000.000,00 (30.000.000,00) 16,67

50.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Geografis Bidang Tata Ruang

1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 13 0,00 (50.000.000,00) 0,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.880.000,00 0,00 (20.880.000,00) 0,00


50.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 16 43.678.993,00 (6.321.007,00) 87,36

1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Penetapan prioritas Kawasan Kota Pusaka 1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18 21.685.800,00 (28.314.200,00) 43,37

1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00


1.05 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 250.000.000,00 1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 214.950.000,00 (35.050.000,00) 85,98

75.000.000,00 Pembangunan Benteng Makam Dusun Rejodadi Desa Rejodadi Kec. Cimanggu

1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 11 74.063.000,00 (937.000,00) 98,75

1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.063.000,00 (937.000,00) 98,75

75.000.000,00 Pemeliharaan Pemakaman Karangsuci Kec. Cilacap Tengah

1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 12 51.890.000,00 (23.110.000,00) 69,19

1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.520.000,00 50.400.000,00 (3.120.000,00) 94,17

1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.480.000,00 1.490.000,00 (19.990.000,00) 6,94

100.000.000,00 Pembangunan pagar keliling Makam Cikento Kel. Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah

1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 13 88.997.000,00 (11.003.000,00) 89,00

1.04 . 1.08.01 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 88.997.000,00 (11.003.000,00) 89,00


12.420.500.000,00 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 7.451.366.100,00 (4.969.133.900,00) 59,99

400.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Mess PSCS Kab. Cilacap 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 09 394.000.000,00 (6.000.000,00) 98,50


150.000.000,00 Pembangunan Gedung Futsal Kec. Wanareja (lanjutan) 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 10 147.540.000,00 (2.460.000,00) 98,36


200.000.000,00 Penataan Taman & Pembangunan Gedung (Ruang Ganti) Komplek Lapangan Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi (lanjutan)

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 12 199.017.000,00 (983.000,00) 99,51

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.017.000,00 (983.000,00) 99,51

200.000.000,00 Pembangunan Turap Lapangan SMAN 1 Jeruklegi Kec. Jeruklegi

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 13 197.649.000,00 (2.351.000,00) 98,82

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.649.000,00 (2.351.000,00) 98,82

150.000.000,00 Pembangunan Turap dan Drainase Lapangan Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 15 144.250.000,00 (5.750.000,00) 96,17



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 144.250.000,00 (5.750.000,00) 96,17

100.000.000,00 Pembangunan Lapangan (Talud & Pengurugan) Krida Manggala Desa Pucung Kidul Kec. Kroya

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 16 98.545.000,00 (1.455.000,00) 98,55

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.545.000,00 (1.455.000,00) 98,55

200.000.000,00 Pembangunan Lapangan Desa Panimbang Kec. Cimanggu

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 17 197.350.000,00 (2.650.000,00) 98,68

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.350.000,00 (2.650.000,00) 98,68

200.000.000,00 Pembangunan Turap Lapangan Desa Tritih Lor Kec. Jeruklegi (Tahap II)

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 21 194.255.000,00 (5.745.000,00) 97,13

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.255.000,00 (5.745.000,00) 97,13

100.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Cinyawang Kec. Patimuan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 23 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00

150.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Nusawungu Kec. Nusawungu

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 24 148.500.000,00 (1.500.000,00) 99,00

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.500.000,00 (1.500.000,00) 99,00

100.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Purwodadi Kec. Patimuan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 25 97.441.000,00 (2.559.000,00) 97,44

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.441.000,00 (2.559.000,00) 97,44

100.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Rawaapu Kec. Patimuan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 26 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00

100.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Sidamukti Kec. Patimuan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 27 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.999.000,00 (3.001.000,00) 97,00

50.000.000,00 Pengurugan Lapangan Olahraga SMAN 1 Patimuan Desa Sidamukti Kec. Patimuan

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 30 47.960.000,00 (2.040.000,00) 95,92

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 47.960.000,00 (2.040.000,00) 95,92

2.500.000.000,00 Peningkatan Sarpras Stadion Wijayakusuma Kab. Cilacap 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 31 2.388.529.000,00 (111.471.000,00) 95,54

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 2.388.529.000,00 (111.471.000,00) 95,54

100.000.000,00 Perbaikan Lapangan Olah Raga Desa Panulisan Barat Kec. Dayeuhluhur

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 32 96.660.000,00 (3.340.000,00) 96,66

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.660.000,00 (3.340.000,00) 96,66

100.000.000,00 Rehabilitasi Talud Lapang Sepak Bola Desa Bingkeng Kec. Dayeuhluhur

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 33 98.350.000,00 (1.650.000,00) 98,35

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.350.000,00 (1.650.000,00) 98,35

200.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Bulupayung Kec. Kesugihan 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 34 198.655.000,00 (1.345.000,00) 99,33



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.655.000,00 (1.345.000,00) 99,33

200.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 35 198.913.000,00 (1.087.000,00) 99,46

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.913.000,00 (1.087.000,00) 99,46

150.000.000,00 Pengerukan / Perataan Lapangan Desa Penyarang Kec. Sidareja

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 36 149.018.000,00 (982.000,00) 99,35

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.018.000,00 (982.000,00) 99,35

100.000.000,00 Penataan lapangan Desa Pekuncen Kec. Kroya 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 37 98.705.000,00 (1.295.000,00) 98,71

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.705.000,00 (1.295.000,00) 98,71

500.000.000,00 Pembangunan GOR Catur komplek lapangan tenis meja 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 38 491.406.000,00 (8.594.000,00) 98,28

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 491.406.000,00 (8.594.000,00) 98,28

100.000.000,00 Penataan Lapangan Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 39 95.938.000,00 (4.062.000,00) 95,94

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 95.938.000,00 (4.062.000,00) 95,94

100.000.000,00 Penataan Lapangan Cikuya Desa Kamulyan Kec. Bantarsari

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 40 97.900.000,00 (2.100.000,00) 97,90

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.900.000,00 (2.100.000,00) 97,90

100.000.000,00 Penataan Lapangan Desa Sampang Kec. Sampang 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 41 98.363.000,00 (1.637.000,00) 98,36

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.363.000,00 (1.637.000,00) 98,36

100.000.000,00 Pengurugan lapangan Desa Kepudang Kec. Binangun 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 42 98.778.000,00 (1.222.000,00) 98,78

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.778.000,00 (1.222.000,00) 98,78

2.782.500.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Futsal Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 43 106.226.900,00 (2.676.273.100,00) 3,82

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.782.500.000,00 106.226.900,00 (2.676.273.100,00) 3,82

150.000.000,00 Pengurugan lapangan Desa Kalikudi Kecamatan Adipala 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 48 143.394.000,00 (6.606.000,00) 95,60

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.394.000,00 (6.606.000,00) 95,60

100.000.000,00 Penataan lapangan Desa Mergawati Kec. Kroya 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 49 98.242.000,00 (1.758.000,00) 98,24

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.242.000,00 (1.758.000,00) 98,24

100.000.000,00 Penataan lapangan Desa Ayamalas Kec. Kroya 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 50 98.126.000,00 (1.874.000,00) 98,13

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.126.000,00 (1.874.000,00) 98,13

100.000.000,00 Pembangunan resapan lapangan Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 51 97.920.200,00 (2.079.800,00) 97,92

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.920.200,00 (2.079.800,00) 97,92



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

100.000.000,00 Penataan lapangan krida bhakti Desa Sidasari Kec. Sampang

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 52 98.496.000,00 (1.504.000,00) 98,50

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.496.000,00 (1.504.000,00) 98,50

50.000.000,00 DED Wisma Atlet Cilacap 1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 53 48.205.000,00 (1.795.000,00) 96,41

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Penataan lapangan olah raga Desa Kawunganten Kec. Kawunganten

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 55 98.070.000,00 (1.930.000,00) 98,07

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.070.000,00 (1.930.000,00) 98,07

200.000.000,00 Penataan Lapangan Kec. Sampang di Desa Karangtengah Kec. Sampang (Bantuan Propinsi)

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 56 197.967.000,00 (2.033.000,00) 98,98

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.967.000,00 (2.033.000,00) 98,98

200.000.000,00 Penataan Lapangan Lokajaya Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah (Bantuan Propinsi)

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 57 196.000.000,00 (4.000.000,00) 98,00

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.000.000,00 (4.000.000,00) 98,00

2.088.000.000,00 Pembangunan Gedung Futsal lanjutan dan fasilitas penunjang lainnya di Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 58 0,00 (2.088.000.000,00) 0,00

1.18 . 1.08.01 . 01 . 21 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.088.000.000,00 0,00 (2.088.000.000,00) 0,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 200.000.000,00 1.01 . 1.08.01 . 01 . 22 196.352.000,00 (3.648.000,00) 98,18

200.000.000,00 Pengurugan Lahan Kampus Politeknik Cilacap 1.01 . 1.08.01 . 01 . 22 . 20 196.352.000,00 (3.648.000,00) 98,18


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.553.487.000,00 1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 1.470.038.000,00 (83.449.000,00) 94,63

600.000.000,00 Pembangunan Rumah Panggung Evakuasi Bencana Dusun Pitulasi Desa Mekarsari Kec. Cipari

1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 . 13 594.075.000,00 (5.925.000,00) 99,01

1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 594.075.000,00 (5.925.000,00) 99,01

953.487.000,00 Pembangunan Infrastruktur akibat Bencal Desa Ujungbarang, Kec. Majenang

1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 . 14 875.963.000,00 (77.524.000,00) 91,87

1.19 . 1.08.01 . 01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 953.487.000,00 875.963.000,00 (77.524.000,00) 91,87

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.150.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 3.992.908.600,00 (157.091.400,00) 96,21

800.000.000,00 Penataan Taman Majenang (Tahap II) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 11 741.792.000,00 (58.208.000,00) 92,72

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000.000,00 741.792.000,00 (58.208.000,00) 92,72

100.000.000,00 Penataan Taman Komplek Rawa Bendungan Kec. Cilacap Utara (Tahap II)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 12 98.872.000,00 (1.128.000,00) 98,87

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.872.000,00 (1.128.000,00) 98,87

600.000.000,00 Pembangunan Rest Area di Desa Panulisan Timur Kec. Dayeuhluhur

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 13 572.330.000,00 (27.670.000,00) 95,39



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 572.330.000,00 (27.670.000,00) 95,39

150.000.000,00 Pembangunan Taman, Pedistrian dan Sarana Bermain di Lapangan Singalodra Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 14 148.045.000,00 (1.955.000,00) 98,70

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.045.000,00 (1.955.000,00) 98,70

100.000.000,00 Pembuatan Peresapan Lapangan Sepak Bola Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 16 97.480.200,00 (2.519.800,00) 97,48

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.480.200,00 (2.519.800,00) 97,48

200.000.000,00 Penataan Alun - alun dan Sub Terminal Kec. Wanareja (Tahap2)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 17 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00

150.000.000,00 Penataan Lapangan Desa Doplang Kec. Adipala 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 19 149.700.000,00 (300.000,00) 99,80

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.700.000,00 (300.000,00) 99,80

200.000.000,00 Penataan Lapangan Kec. Gandrungmangu 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 22 198.570.000,00 (1.430.000,00) 99,29

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.570.000,00 (1.430.000,00) 99,29

100.000.000,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Kol. Sugiono dan Taman Jalan Karang Kec. Cilacap Selatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 23 98.777.000,00 (1.223.000,00) 98,78

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.777.000,00 (1.223.000,00) 98,78

100.000.000,00 Penataan Taman Depan Disparbud Kab. Cilacap (Tahap 2) Kec. Cilacap Selatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 24 99.368.000,00 (632.000,00) 99,37

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.368.000,00 (632.000,00) 99,37

200.000.000,00 Penataan Taman Eks-Kotip (Depan DPPKAD) Kab. Cilacap

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 25 195.440.100,00 (4.559.900,00) 97,72

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.440.100,00 (4.559.900,00) 97,72

200.000.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lampu Taman Kab. Cilacap

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 30 190.302.000,00 (9.698.000,00) 95,15

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00 26.650.000,00 (5.450.000,00) 83,02


100.000.000,00 Penataan Taman KNPI Barat Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 31 98.647.000,00 (1.353.000,00) 98,65

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.647.000,00 (1.353.000,00) 98,65

200.000.000,00 Penataan Taman PKK Damalang Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 32 195.662.000,00 (4.338.000,00) 97,83

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.662.000,00 (4.338.000,00) 97,83

100.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kab. Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 33 97.233.600,00 (2.766.400,00) 97,23

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.233.600,00 (2.766.400,00) 97,23

50.000.000,00 Penataan Taman Cigaru Kec. Majenang 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 34 48.230.000,00 (1.770.000,00) 96,46



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.230.000,00 (1.770.000,00) 96,46

200.000.000,00 Penataan Taman Pertigaan dan tugu selamat datang Sampang Kec. Sampang

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 35 194.290.400,00 (5.709.600,00) 97,15

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.290.400,00 (5.709.600,00) 97,15

500.000.000,00 Penataan Median Jl. Perintis Kemerdekaan Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 36 477.415.000,00 (22.585.000,00) 95,48

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 477.415.000,00 (22.585.000,00) 95,48

100.000.000,00 Pembangunan gapura Islamic Center Cilacap 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 37 92.754.300,00 (7.245.700,00) 92,75

1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 92.754.300,00 (7.245.700,00) 92,75

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2.557.133.500,00 1.03 . 1.08.01 . 01 . 27 2.529.758.300,00 (27.375.200,00) 98,93

2.557.133.500,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 1.03 . 1.08.01 . 01 . 27 . 06 2.529.758.300,00 (27.375.200,00) 98,93

1.03 . 1.08.01 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.557.133.500,00 2.529.758.300,00 (27.375.200,00) 98,93

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2.385.000.000,00 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 2.186.850.192,00 (198.149.808,00) 91,69

150.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 08 133.568.222,00 (16.431.778,00) 89,05

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.540.000,00 15.514.000,00 (26.000,00) 99,83


100.000.000,00 BOP P2KP 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 10 65.748.925,00 (34.251.075,00) 65,75

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.040.000,00 51.240.000,00 (6.800.000,00) 88,28


100.000.000,00 BOP PPIP 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 11 65.324.995,00 (34.675.005,00) 65,32

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.040.000,00 49.740.000,00 (8.300.000,00) 85,70


100.000.000,00 BOP USRI 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 12 64.929.450,00 (35.070.550,00) 64,93

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.540.000,00 37.200.000,00 (14.340.000,00) 72,18


150.000.000,00 Pengurugan Lapangan Desa KarangTengah Kec. Sampang

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 14 143.370.900,00 (6.629.100,00) 95,58

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 143.370.900,00 (6.629.100,00) 95,58

500.000.000,00 Pengadaan Paving blok 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 16 484.320.000,00 (15.680.000,00) 96,86


100.000.000,00 Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Dusun Ciopat Desa Madura Kec. Wanareja (Tahap 2)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 17 98.030.000,00 (1.970.000,00) 98,03

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.030.000,00 (1.970.000,00) 98,03



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

75.000.000,00 Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Melewung Dusun Melewung Desa Tarisi Kec. Wanareja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 48 73.740.000,00 (1.260.000,00) 98,32

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.740.000,00 (1.260.000,00) 98,32

80.000.000,00 Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Lingkungan Dusun Klumprit Wetan Desa Klumprit Kec. Nusawungu

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 49 78.964.000,00 (1.036.000,00) 98,71

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 78.964.000,00 (1.036.000,00) 98,71

105.000.000,00 Pavingisasi Jl. Intan RT 03 RW 03 Kelurahan Karangtalun Kec. Cilacap Utara Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 267 100.898.500,00 (4.101.500,00) 96,09

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 267 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00 100.898.500,00 (4.101.500,00) 96,09

100.000.000,00 Penyusunan Database Kecipta Karyaan 1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 268 98.508.000,00 (1.492.000,00) 98,51

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 268 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Penataan lingkungan RW 03 Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 269 147.997.000,00 (2.003.000,00) 98,66


75.000.000,00 Rabat beton jalan lingkungan rw 06 Kelurahan Tegalreja Kec. Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 270 41.230.000,00 (33.770.000,00) 54,97


200.000.000,00 Pembangunan pagar jalan Penyu RW 13 Kecamatan Cilacap Selatan

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 294 197.884.000,00 (2.116.000,00) 98,94

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 294 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.884.000,00 (2.116.000,00) 98,94

50.000.000,00 Rabat beton RT 03 / 01 Dusun Karangnangka Desa Limbangan Kec. Wanareja

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 295 49.256.000,00 (744.000,00) 98,51


75.000.000,00 Rehabilitasi drainase RT 06 / 19 Kel. Sidanegara Cilacap Tengah

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 297 73.075.000,00 (1.925.000,00) 97,43

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 297 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.075.000,00 (1.925.000,00) 97,43

75.000.000,00 Pembangunan jalan lingkungan Desa Karangkemiri Kec. Maos

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 299 73.397.000,00 (1.603.000,00) 97,86


100.000.000,00 Pembangunan drainase RT 06 / 07 Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 301 98.250.200,00 (1.749.800,00) 98,25

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 301 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.250.200,00 (1.749.800,00) 98,25

100.000.000,00 Pembangunan Turap Tebing Puskesmas Cimanggu II Kec. Cimanggu (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 319 98.358.000,00 (1.642.000,00) 98,36

1.03 . 1.08.01 . 01 . 30 . 319 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.358.000,00 (1.642.000,00) 98,36

SURPLUS / (DEFISIT) (103.913.161.400,00) (84.223.857.351,00) 19.689.304.049,00 81,05






Bidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 1 . 08 . 02 Badan Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 02 . 01 Badan Lingkungan Hidup

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 0,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 4 4.852.500,00 4.852.500,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.852.500,00 4.852.500,00 0,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 4.852.500,00 4.852.500,00 0,00 Peraturan Daerah No. 4 Tahun

2012

BELANJA 8.843.105.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 5 7.814.716.952,00 (1.028.388.048,00) 88,37


1.08 . 1.08.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.595.920.000,00 (227.733.603,00) 2.368.186.397,00 91,23




1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 02 110.811.217,00 (12.188.783,00) 90,09


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33

180.642.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 07 180.542.000,00 (100.000,00) 99,94

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.642.000,00 180.542.000,00 (100.000,00) 99,94








1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6




1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.000.000,00 89.250.000,00 (2.750.000,00) 97,01


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 15 13.197.000,00 (3.000,00) 99,98


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00 100,00

44.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 17 43.925.500,00 (74.500,00) 99,83




235.224.400,00 Operasional Laboratorium 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 22 229.158.350,00 (6.066.050,00) 97,42

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.940.000,00 8.840.000,00 (100.000,00) 98,88


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.215.200,00 40.801.000,00 (414.200,00) 99,00


500.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 495.655.850,00 (4.344.150,00) 99,13

227.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 22 226.808.000,00 (692.000,00) 99,70

1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 227.500.000,00 226.808.000,00 (692.000,00) 99,70


1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 24 79.637.850,00 (2.862.150,00) 96,53



1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70

90.000.000,00 Pembangunan Sekretariat Komisi AMDAL 1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 52 89.510.000,00 (490.000,00) 99,46

1.08 . 1.08.02 . 01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 89.510.000,00 (490.000,00) 99,46





49.500.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 22.750.000,00 (26.750.000,00) 45,96

49.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 01 22.750.000,00 (26.750.000,00) 45,96



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

585.335.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 99.007.900,00 (486.327.100,00) 16,91

32.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 02 31.381.000,00 (619.000,00) 98,07

1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00


1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.960.000,00 30.580.000,00 (380.000,00) 98,77

68.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 11 67.626.900,00 (373.100,00) 99,45

1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 100,00


1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56

485.335.000,00 Pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)

1.08 . 1.08.02 . 01 . 15 . 26 0,00 (485.335.000,00) 0,00


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.664.050.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 2.493.556.611,00 (170.493.389,00) 93,60

250.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 01 248.546.011,00 (1.453.989,00) 99,42

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.900.000,00 45.800.000,00 (100.000,00) 99,78


100.000.000,00 Koordinasi Penilaian Langit Biru 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 02 98.380.000,00 (1.620.000,00) 98,38

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.460.000,00 10.460.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 04 83.452.200,00 (16.547.800,00) 83,45

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.140.000,00 14.330.000,00 (7.810.000,00) 64,72


75.000.000,00 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 09 65.863.400,00 (9.136.600,00) 87,82

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.260.000,00 7.980.000,00 (2.280.000,00) 77,78


1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.700.000,00 2.500.000,00 (200.000,00) 92,59

30.000.000,00 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 10 29.955.000,00 (45.000,00) 99,85

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 12 73.893.000,00 (1.107.000,00) 98,52



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00


35.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 13 34.035.000,00 (965.000,00) 97,24

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00 15.315.000,00 (165.000,00) 98,93


35.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 14 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


45.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Perijinanan Pembuangan Air Limbah

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 18 39.531.500,00 (5.468.500,00) 87,85

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


60.000.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 19 54.700.000,00 (5.300.000,00) 91,17

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 1.100.000,00 (5.000.000,00) 18,03


32.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Warga Sekolah dalam Program Adiwiyata

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 22 31.998.000,00 (2.000,00) 99,99

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 23 49.997.500,00 (2.500,00) 100,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Petani Tembakau (DBHCHT)

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 25 98.159.500,00 (1.840.500,00) 98,16

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.305.000,00 6.305.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Lingkungan dan Kegiatan Perkebunan Tembakau (DBHCHT)

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 26 87.400.800,00 (12.599.200,00) 87,40

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.210.000,00 3.260.000,00 (5.950.000,00) 35,40


150.000.000,00 Pembangunan IPAL Laboratorium 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 27 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33

40.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program CSR 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 28 23.713.500,00 (16.286.500,00) 59,28

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.680.000,00 8.245.000,00 (8.435.000,00) 49,43




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

372.900.000,00 Pembangunan IPAL Biogas Limbah Ternak (DAK 2014) 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 29 349.900.000,00 (23.000.000,00) 93,83


395.500.000,00 Pembangunan IPAL Komunal (DAK 2014) 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 30 341.635.000,00 (53.865.000,00) 86,38


118.650.000,00 Demplot Pembangunan IPAL Biogas Limbah Ternak (DAK 2014)

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 31 116.403.200,00 (2.246.800,00) 98,11


400.000.000,00 Pengadaan peralatan laboratorium air, udara dan tanah 1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 32 398.170.000,00 (1.830.000,00) 99,54

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.050.000,00 396.220.000,00 (1.830.000,00) 99,54

100.000.000,00 Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 33 84.323.000,00 (15.677.000,00) 84,32

1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00


1.08 . 1.08.02 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.965.000,00 11.850.000,00 (115.000,00) 99,04

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

390.400.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 381.780.300,00 (8.619.700,00) 97,79

50.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 05 47.678.550,00 (2.321.450,00) 95,36

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 3.465.000,00 (2.310.000,00) 60,00


40.000.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 07 37.600.000,00 (2.400.000,00) 94,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.960.000,00 3.560.000,00 (2.400.000,00) 59,73


97.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 14 96.391.750,00 (608.250,00) 99,37

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00


203.400.000,00 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis pada Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 . 17 200.110.000,00 (3.290.000,00) 98,38


Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

203.400.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 202.091.000,00 (1.309.000,00) 99,36

203.400.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

1.08 . 1.08.02 . 01 . 18 . 07 202.091.000,00 (1.309.000,00) 99,36



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

313.683.600,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 291.579.100,00 (22.104.500,00) 92,95

63.683.600,00 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 01 62.929.400,00 (754.200,00) 98,82

1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Penyiapan Dokumen Pendaftaran dan Biaya Pendaftaran Ke KAN

1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 06 82.135.500,00 (17.864.500,00) 82,14

1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00


1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 945.600,00 800.000,00 (145.600,00) 84,60

150.000.000,00 Implementasi Dokumen Mutu 1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 07 146.514.200,00 (3.485.800,00) 97,68

1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00


1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,63

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 150.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 135.238.800,00 (14.761.200,00) 90,16

150.000.000,00 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 . 05 135.238.800,00 (14.761.200,00) 90,16

1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.280.000,00 880.000,00 (2.400.000,00) 26,83


1.08 . 1.08.02 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.550.000,00 51.090.000,00 (460.000,00) 99,11

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 50.000.000,00 1.08 . 1.08.02 . 01 . 24 48.660.000,00 (1.340.000,00) 97,32

50.000.000,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.08.02 . 01 . 24 . 06 48.660.000,00 (1.340.000,00) 97,32

1.08 . 1.08.02 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (8.843.105.000,00) (7.809.864.452,00) 1.033.240.548,00 88,32






Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 1.021.430.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 1.164.095.000,00 142.665.000,00 113,97

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.021.430.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.164.095.000,00 142.665.000,00 113,97

1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 71.430.000,00 (4.660.000,00) 66.770.000,00 93,48 Peraturan Daerah No. 10 Tahun

2013

1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 950.000.000,00 147.325.000,00 1.097.325.000,00 115,51

BELANJA 10.112.885.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 8.732.232.859,00 (1.380.652.141,00) 86,35


1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.965.000,00 (337.015.476,00) 2.813.949.524,00 89,30



7.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 7.498.000,00 (2.000,00) 99,97



1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 141.236.010,00 (66.493.990,00) 67,99


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.530.000,00 15.015.000,00 (515.000,00) 96,68


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.505.000,00 171.630.000,00 (47.875.000,00) 78,19





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.658.555.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 1.596.415.090,00 (62.139.910,00) 96,25

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00




1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 598.263.300,00 591.816.000,00 (6.447.300,00) 98,92


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15 4.040.000,00 (40.000,00) 99,02







1.388.850.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 989.556.285,00 (399.293.715,00) 71,25

350.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 12 0,00 (350.000.000,00) 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) 0,00



1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00 165.564.650,00 (4.435.350,00) 97,39




1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24 99.633.105,00 (5.366.895,00) 94,89



1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00



1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 540.750.000,00 520.134.350,00 (20.615.650,00) 96,19




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.540.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 2.102.364.470,00 (437.635.530,00) 82,77

830.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01 709.656.600,00 (120.343.400,00) 85,50

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 49.338.620,00 (661.380,00) 98,68

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.635.000,00 6.635.000,00 0,00 100,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00 18.370.000,00 (630.000,00) 96,68

500.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 467.455.500,00 (32.544.500,00) 93,49

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.586.000,00 46.586.000,00 0,00 100,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.190.000,00 246.045.600,00 (29.144.400,00) 89,41

350.000.000,00 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 04 203.683.000,00 (146.317.000,00) 58,20

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.450.000,00 11.400.000,00 (50.000,00) 99,56


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 246.616.000,00 102.784.000,00 (143.832.000,00) 41,68

75.000.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 64.577.550,00 (10.422.450,00) 86,10

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 66.872.100,00 (33.127.900,00) 66,87

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.540.000,00 31.652.000,00 (24.888.000,00) 55,98


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67

100.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 75.655.000,00 (24.345.000,00) 75,66

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 35.705.000,00 (21.895.000,00) 61,99


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.240.000,00 39.790.000,00 (2.450.000,00) 94,20

100.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 45.740.150,00 (54.259.850,00) 45,74



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 4.820.000,00 (10.300.000,00) 31,88


160.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10 159.025.000,00 (975.000,00) 99,39

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.760.000,00 149.760.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 99.545.200,00 (454.800,00) 99,55

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.715.000,00 10.715.000,00 0,00 100,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00

70.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 68.074.350,00 (1.925.650,00) 97,25

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.497.000,00 7.450.000,00 (47.000,00) 99,37


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 100,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.197.000,00 5.550.000,00 (647.000,00) 89,56

50.000.000,00 Peningkatan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16 40.338.400,00 (9.661.600,00) 80,68

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67

SURPLUS / (DEFISIT) (9.091.455.000,00) (7.568.137.859,00) 1.523.317.141,00 83,24






Bidang Pemerintahan : 1 . 13 Sosial

Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 18.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 18.230.000,00 80.000,00 100,44

PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 18.230.000,00 80.000,00 100,44

1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.150.000,00 80.000,00 18.230.000,00 100,44 Peraturan Daerah No. 4 Tahun

2012

BELANJA 10.326.343.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 9.805.292.268,00 (521.050.732,00) 94,95


1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.797.177.000,00 (416.910.419,00) 4.380.266.581,00 91,31




1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 136.487.044,00 (8.462.956,00) 94,16



1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.420.000,00 279.770.000,00 (4.650.000,00) 98,37









1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.584.400,00 41.630.000,00 (954.400,00) 97,76






351.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 349.754.135,00 (1.245.865,00) 99,65




36.120.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 05 34.860.000,00 (1.260.000,00) 96,51


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

440.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 435.459.878,00 (4.540.122,00) 98,97

50.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 03 49.995.000,00 (5.000,00) 99,99

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00


205.000.000,00 Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi Veteran, Pejuang/Perintis Kemerdekaandan, Pahlawan dan keluarganya serta Pemeliharaaan TMP

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 07 200.464.878,00 (4.535.122,00) 97,79

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00


185.000.000,00 Pemberdayaan Fakir dan PMKS 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 08 185.000.000,00 0,00 100,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.410.000,00 7.410.000,00 0,00 100,00


Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 108.776.000,00 2.08 . 1.13.01 . 01 . 15 86.761.000,00 (22.015.000,00) 79,76

108.776.000,00 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 01 . 15 . 02 86.761.000,00 (22.015.000,00) 79,76

2.08 . 1.13.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

325.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 320.625.500,00 (4.374.500,00) 98,65

50.000.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 45.625.500,00 (4.374.500,00) 91,25

1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.460.000,00 22.460.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 75.000.000,00 0,00 100,00

1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di wilayah penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 10 200.000.000,00 0,00 100,00

1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

790.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 772.375.700,00 (17.624.300,00) 97,77

60.000.000,00 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 59.943.000,00 (57.000,00) 99,91

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.420.000,00 8.420.000,00 0,00 100,00


110.000.000,00 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 102.565.000,00 (7.435.000,00) 93,24

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 47.473.250,00 (2.526.750,00) 94,95


170.000.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 169.731.000,00 (269.000,00) 99,84

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.310.000,00 6.310.000,00 0,00 100,00



1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


60.000.000,00 Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS 1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 56.836.000,00 (3.164.000,00) 94,73

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 100,00


60.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 16 56.345.500,00 (3.654.500,00) 93,91


100.000.000,00 Pelayanan Rehab Lingkungan Sosial Pendamping Program Kemensos

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 18 99.629.000,00 (371.000,00) 99,63

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.040.600.000,00 1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 1.033.608.248,00 (6.991.752,00) 99,33



975.000.000,00 Kegiatan Padat Karya Ekonomi Pedesaan 1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 968.120.898,00 (6.879.102,00) 99,29

1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 468.920.000,00 468.920.000,00 0,00 100,00


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

435.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 425.357.332,00 (9.642.668,00) 97,78

195.000.000,00 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 185.953.000,00 (9.047.000,00) 95,36

1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.080.000,00 12.705.000,00 (375.000,00) 97,13


200.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit 1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 10 200.000.000,00 0,00 100,00

1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan Jaminan Sosial

1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 11 39.404.332,00 (595.668,00) 98,51

1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 100,00


Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

260.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 249.101.950,00 (10.898.050,00) 95,81

50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 03 48.799.950,00 (1.200.050,00) 97,60



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.385.000,00 4.335.000,00 (1.050.000,00) 80,50


210.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 04 200.302.000,00 (9.698.000,00) 95,38


Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 145.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 144.539.000,00 (461.000,00) 99,68

35.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 03 34.550.000,00 (450.000,00) 98,71


110.000.000,00 Jaminan Sosial bagi Panti Asuhan/Jompo 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 07 109.989.000,00 (11.000,00) 99,99

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

529.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 528.585.350,00 (414.650,00) 99,92

329.000.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 329.000.000,00 0,00 100,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.400.000,00 293.400.000,00 0,00 100,00


45.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03 45.000.000,00 0,00 100,00


55.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial KOMDA LANSIA Kabupaten Cilacap

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 54.598.800,00 (401.200,00) 99,27

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 07 99.986.550,00 (13.450,00) 99,99

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (10.308.193.000,00) (9.787.062.268,00) 521.130.732,00 94,94






Bidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 11.010.715.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 9.259.112.828,00 (1.751.602.172,00) 84,09


1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.435.599.000,00 (374.576.010,00) 4.061.022.990,00 91,56




1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 71.970.051,00 (8.209.949,00) 89,76



1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 311.350.000,00 202.840.000,00 (108.510.000,00) 65,15






1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.550.000,00 (900.000,00) 63,27


1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.036.000,00 168.625.000,00 (1.411.000,00) 99,17




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





365.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 361.656.508,00 (3.343.492,00) 99,08


1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 100,00





1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 187.959.850,00 (2.040.150,00) 98,93


20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 26 20.000.000,00 0,00 100,00




1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 995.000,00 995.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

3.359.860.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 2.296.575.973,00 (1.063.284.027,00) 68,35

65.208.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 03 65.175.950,00 (32.050,00) 99,95

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 100,00


1.450.800.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 1.446.040.000,00 (4.760.000,00) 99,67

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.407.600.000,00 1.403.440.000,00 (4.160.000,00) 99,70



1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.240.000,00 75.240.000,00 0,00 100,00


1.296.322.000,00 Kegiatan Pengamanan Terpadu PEMILU 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 241.368.700,00 (1.054.953.300,00) 18,62

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.257.130.000,00 202.260.000,00 (1.054.870.000,00) 16,09



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


220.000.000,00 Kegiatan Pengamanan Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 08 216.865.550,00 (3.134.450,00) 98,58

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.390.000,00 187.625.000,00 (1.765.000,00) 99,07


30.000.000,00 Operasi Pengamanan Hutan Pulau Nusakambangan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 11 30.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.455.000,00 22.455.000,00 0,00 100,00


110.000.000,00 Penyelenggaraan HUT Hansip/Linmas 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 12 109.887.373,00 (112.627,00) 99,90

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22


57.200.000,00 Pembinaan Petugas Lintasan Kereta Api Swakarsa 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 14 57.168.400,00 (31.600,00) 99,94

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Perawatan palang pintu dan Pos PLKA 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 19 49.740.000,00 (260.000,00) 99,48

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.260.000,00 49.000.000,00 (260.000,00) 99,47

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

725.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 683.083.090,00 (41.916.910,00) 94,22

50.000.000,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 01 49.951.450,00 (48.550,00) 99,90

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00


400.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 02 399.765.610,00 (234.390,00) 99,94

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319.335.000,00 319.150.000,00 (185.000,00) 99,94


75.000.000,00 Operasi Penertiban PKL 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 74.999.100,00 (900,00) 100,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.260.000,00 61.260.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Operasi Penertiban Pengemis, Gelandangan, PGOT, PSK, dan K3

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 07 128.532.430,00 (21.467.570,00) 85,69

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.440.000,00 88.770.000,00 (3.670.000,00) 96,03


50.000.000,00 Pengawalan kunjungan kerja ibu ketua TP PKK Kab. Cilacap

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 09 29.834.500,00 (20.165.500,00) 59,67



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

93.350.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 88.547.500,00 (4.802.500,00) 94,86

93.350.000,00 Pembinaan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 02 88.547.500,00 (4.802.500,00) 94,86

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.430.000,00 72.320.000,00 (2.110.000,00) 97,17


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 125.000.000,00 1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 67.317.500,00 (57.682.500,00) 53,85

75.000.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 04 67.317.500,00 (7.682.500,00) 89,76

1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.680.000,00 52.207.500,00 (6.472.500,00) 88,97


50.000.000,00 Fasilitasi penyusunan perubahan Perda Miras 1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 18 0,00 (50.000.000,00) 0,00

1.20 . 1.19.01 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

146.547.000,00 1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 142.281.284,00 (4.265.716,00) 97,09

21.547.000,00 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 14 21.323.300,00 (223.700,00) 98,96

1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Pembinaan kader siaga trantib 1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 15 21.859.950,00 (3.140.050,00) 87,44

1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.260.000,00 5.120.000,00 (3.140.000,00) 61,99


50.000.000,00 Fasilitasi administrasi PPNS (penertiban / perpanjangan SKEP danKTP PPNS serta Pengambilan sumpah janji / PPNS)

1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 16 49.170.534,00 (829.466,00) 98,34


50.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Kerjasama Satpol PP Se BARLINGMASCAKEB

1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 17 49.927.500,00 (72.500,00) 99,86

1.20 . 1.19.01 . 01 . 29 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00



50.000.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 09 48.908.600,00 (1.091.400,00) 97,82

1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.850.000,00 47.310.000,00 (540.000,00) 98,87



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


30.000.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Purna Tugas 1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 18 15.165.200,00 (14.834.800,00) 50,55

1.20 . 1.19.01 . 01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 11.880.000,00 (10.920.000,00) 52,11


SURPLUS / (DEFISIT) (11.010.715.000,00) (9.259.112.828,00) 1.751.602.172,00 84,09







Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 8.448.670.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 7.594.231.536,00 (854.438.464,00) 89,89


1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.852.620.000,00 (230.354.292,00) 2.622.265.708,00 91,92




1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 55.393.628,00 (10.256.372,00) 84,38



1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 267.800.000,00 221.636.000,00 (46.164.000,00) 82,76







1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,67





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6




1.495.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 1.047.494.190,00 (447.505.810,00) 70,07

895.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 544.746.200,00 (350.253.800,00) 60,87

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00


1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 890.000.000,00 544.746.200,00 (345.253.800,00) 61,21


1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.505.000,00 (1.495.000,00) 98,51


1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 1.950.000,00 (250.000,00) 88,64


1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 245.504.000,00 240.458.000,00 (5.046.000,00) 97,94


1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 24 110.199.990,00 (89.800.010,00) 55,10



25.000.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03 24.655.000,00 (345.000,00) 98,62

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00



1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00



1.550.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 1.532.203.900,00 (17.796.100,00) 98,85

50.000.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00


400.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 05 390.704.000,00 (9.296.000,00) 97,68

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 390.704.000,00 (9.296.000,00) 97,68

225.000.000,00 Kegiatan Pengamanan Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 08 225.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.100.000,00 200.100.000,00 0,00 100,00


375.000.000,00 Pengamanan Terpadu Pemilu Presiden 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 15 375.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.850.000,00 146.850.000,00 0,00 100,00


325.000.000,00 Pengamanan Terpadu Pemilu Legislatif 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 17 320.999.900,00 (4.000.100,00) 98,77

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.820.000,00 77.820.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pembinaan penanganan konflik di daerah 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 20 100.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Sosialisasi upaya peningkatan keamanan lingkungan bagi masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 21 70.500.000,00 (4.500.000,00) 94,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00



295.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 292.848.850,00 (2.151.150,00) 99,27


1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 02 179.984.850,00 (15.150,00) 99,99

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.560.000,00 163.545.000,00 (15.000,00) 99,99


100.000.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 08 98.824.000,00 (1.176.000,00) 98,82

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00


15.000.000,00 Pengamanan pejabat negara 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 10 14.040.000,00 (960.000,00) 93,60


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 595.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 588.921.250,00 (6.078.750,00) 98,98

100.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 03 95.050.000,00 (4.950.000,00) 95,05

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00


70.000.000,00 Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 06 69.895.000,00 (105.000,00) 99,85

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.205.000,00 (105.000,00) 95,45




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

100.000.000,00 Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 07 100.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Refleksi budaya dalam kaitannya dengan ketahanan bangsa

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 08 74.703.750,00 (296.250,00) 99,61

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.990.000,00 6.990.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Sosialisasi Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 09 74.722.500,00 (277.500,00) 99,63

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Sosialisasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 10 74.550.000,00 (450.000,00) 99,40

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Sosialisasi tata upacara / lomba PBB bagi Pelajar SLTA 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 11 100.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

450.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 438.439.900,00 (11.560.100,00) 97,43

100.000.000,00 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 04 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 05 99.739.900,00 (260.100,00) 99,74

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.680.000,00 3.420.000,00 (260.000,00) 92,93


50.000.000,00 Bimtek administrasi partai politik 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 06 45.700.000,00 (4.300.000,00) 91,40

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.445.000,00 1.545.000,00 (1.900.000,00) 44,85


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

170.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 168.380.000,00 (1.620.000,00) 99,05



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

50.000.000,00 Peringatan Hari Anti Narkoba International 1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 10 49.420.000,00 (580.000,00) 98,84

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.565.000,00 2.565.000,00 0,00 100,00


120.000.000,00 Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba 1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 12 118.960.000,00 (1.040.000,00) 99,13

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00


Program Pendidikan Politik Masyarakat 190.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 188.882.000,00 (1.118.000,00) 99,41

115.000.000,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 01 113.882.000,00 (1.118.000,00) 99,03

1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00


35.000.000,00 Fasilitasi Bantuan Partai Politik 1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 06 35.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.850.000,00 25.850.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Fasilitasi Bantuan LSM/Ormas 1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 07 40.000.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.800.000,00 35.800.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (8.448.670.000,00) (7.594.231.536,00) 854.438.464,00 89,89







Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 11.691.665.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 00 . 00 . 5 11.280.135.988,00 (411.529.012,00) 96,48


1.19 . 1.19.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.403.197.000,00 (271.069.152,00) 4.132.127.848,00 93,84




1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 02 107.080.338,00 (22.919.662,00) 82,37



1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 323.300.000,00 311.542.000,00 (11.758.000,00) 96,36








1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.270.600,00 100.990.455,00 (3.280.145,00) 96,85




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.355.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 1.341.471.688,00 (13.528.312,00) 99,00

70.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 09 69.485.000,00 (515.000,00) 99,26

1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 69.485.000,00 (515.000,00) 99,26


1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.395.000,00 4.395.000,00 0,00 100,00


1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.195.000,00 72.650.000,00 (545.000,00) 99,26


1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 24 510.603.188,00 (9.396.812,00) 98,19



1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 26 214.928.500,00 (71.500,00) 99,97



1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 397.250.000,00 (2.750.000,00) 99,31



1.19 . 1.19.03 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.020.000,00 (230.000,00) 81,60



25.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 05 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00

25.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.19 . 1.19.03 . 01 . 05 . 03 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00


Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

430.000.000,00 1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 423.058.450,00 (6.941.550,00) 98,39

400.000.000,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 01 394.239.100,00 (5.760.900,00) 98,56

1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00


1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.940.000,00 110.328.750,00 (4.611.250,00) 95,99



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.04 . 1.19.03 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.390.000,00 6.390.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

417.368.000,00 1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 415.363.600,00 (2.004.400,00) 99,52

75.000.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 05 74.298.600,00 (701.400,00) 99,06

1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00


342.368.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 08 341.065.000,00 (1.303.000,00) 99,62

1.04 . 1.19.03 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 342.368.000,00 341.065.000,00 (1.303.000,00) 99,62

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

3.645.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 3.583.817.279,00 (61.182.721,00) 98,32

400.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 01 398.747.900,00 (1.252.100,00) 99,69

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.560.000,00 28.560.000,00 0,00 100,00


350.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 03 348.400.000,00 (1.600.000,00) 99,54

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 348.400.000,00 (1.600.000,00) 99,54

300.000.000,00 Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 04 269.205.550,00 (30.794.450,00) 89,74

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.475.000,00 15.125.000,00 (350.000,00) 97,74


610.000.000,00 Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 05 607.815.679,00 (2.184.321,00) 99,64

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 298.810.000,00 298.110.000,00 (700.000,00) 99,77


35.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 09 32.925.400,00 (2.074.600,00) 94,07

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00


575.000.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 10 569.355.750,00 (5.644.250,00) 99,02

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.160.000,00 4.905.000,00 (1.255.000,00) 79,63


180.000.000,00 Replikasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 11 176.919.500,00 (3.080.500,00) 98,29



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.045.000,00 22.741.200,00 (2.303.800,00) 90,80


295.000.000,00 Diklat Bagi Petugas/Tim Penanggulangan Bencana dan Mitra BPBD

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 12 292.717.500,00 (2.282.500,00) 99,23

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.060.000,00 16.690.000,00 (1.370.000,00) 92,41


200.000.000,00 Perkuatan tebing / pemasangan turap penahan tebing di Dusun Cilimus, Desa Ciruyung Kec. Karangpucung (Bantuan Propinsi)

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 15 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.525.000,00 (475.000,00) 99,76

200.000.000,00 Perkuatan tebing / pemasangan turap penahan tebing di Dusun Pengasinan, Desa Ciruyung Kec. Karangpucung (Bantuan Propinsi)

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 16 189.590.000,00 (10.410.000,00) 94,80

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 189.590.000,00 (10.410.000,00) 94,80

200.000.000,00 Pembangunan sumur resapan di DAS Cibereum, Dusun Gendiwung, Desa Sudagaran Kec. Sidareja (Bantuan Propinsi)

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 17 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80

100.000.000,00 Pembangunan sumur resapan di DAS Cibereum di Dusun Sidamulya, Desa Sidamulya, Kec. Sidareja (Bantuan Propinsi)

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 18 99.690.000,00 (310.000,00) 99,69

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.690.000,00 (310.000,00) 99,69

100.000.000,00 Pembangunan sumur resapan di DAS Cimeneng, Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kec. Kawunganten (Bantuan Propinsi)

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 19 99.625.000,00 (375.000,00) 99,63

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.625.000,00 (375.000,00) 99,63

100.000.000,00 Pembangunan sumur resapan di DAS Cimeneng, Dusun Tegalanyar, Desa Kalijeruk, Kec. Kawunganten (Bantuan Propinsi)

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 20 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70

SURPLUS / (DEFISIT) (11.691.665.000,00) (11.280.135.988,00) 411.529.012,00 96,48






Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 DPRD

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 10.511.955.000,00 1.20 . 1.20.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.176.087.649,00 (335.867.351,00) 96,80


1.20 . 1.20.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.511.955.000,00 (335.867.351,00) 10.176.087.649,00 96,80

SURPLUS / (DEFISIT) (10.511.955.000,00) (10.176.087.649,00) 335.867.351,00 96,80







Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 782.291.000,00 1.20 . 1.20.02 . 01 . 00 . 00 . 5 759.601.860,00 (22.689.140,00) 97,10

BELANJA TIDAK LANGSUNG 782.291.000,00 1.20 . 1.20.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 759.601.860,00 (22.689.140,00) 97,10

1.20 . 1.20.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 782.291.000,00 (22.689.140,00) 759.601.860,00 97,10

SURPLUS / (DEFISIT) (782.291.000,00) (759.601.860,00) 22.689.140,00 97,10







Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 10.858.749.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 4 12.043.799.692,00 1.185.050.692,00 110,91


1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.858.749.000,00 1.185.050.692,00 12.043.799.692,00 110,91 Peraturan Daerah No. 9 Tahun

2003



2013

BELANJA 90.236.969.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 5 51.487.789.561,00 (38.749.179.439,00) 57,06


1.20 . 1.20.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.227.637.000,00 (1.894.510.223,00) 13.333.126.777,00 87,56


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.611.791.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 7.896.848.117,00 (2.714.942.883,00) 74,42


1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.264.000,00 0,00 (6.264.000,00) 0,00


1.241.610.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02 947.874.234,00 (293.735.766,00) 76,34

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.610.000,00 947.874.234,00 (293.735.766,00) 76,34

84.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 05 79.783.550,00 (4.216.450,00) 94,98

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 703.185.000,00 654.570.000,00 (48.615.000,00) 93,09







1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.800.000,00 75.150.000,00 (55.650.000,00) 57,45


1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.511.700,00 15.500.000,00 (11.700,00) 99,92

2.035.495.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 17 1.212.080.678,00 (823.414.322,00) 59,55




690.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 26 682.930.300,00 (7.069.700,00) 98,98

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 684.000.000,00 679.000.000,00 (5.000.000,00) 99,27



5.493.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 4.460.096.836,00 (1.033.503.164,00) 81,19


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 758.758.600,00 669.293.800,00 (89.464.800,00) 88,21


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 408.100.000,00 389.972.100,00 (18.127.900,00) 95,56

150.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 10 128.401.600,00 (21.598.400,00) 85,60

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 128.401.600,00 (21.598.400,00) 85,60

54.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 12 52.524.600,00 (1.475.400,00) 97,27

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.519.300,00 44.700.000,00 (819.300,00) 98,20

50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 28 49.650.000,00 (350.000,00) 99,30

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.650.000,00 (350.000,00) 99,30

3.520.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 30 2.642.211.786,00 (878.388.214,00) 75,05

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 411.701.000,00 250.167.500,00 (161.533.500,00) 60,76


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.190.000,00 212.800.000,00 (16.390.000,00) 92,85

200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 41 199.598.550,00 (401.450,00) 99,80

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.598.550,00 (401.450,00) 99,80


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 326.462.400,00 (23.537.600,00) 93,27


80.800.000,00 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 01 70.494.900,00 (10.305.100,00) 87,25

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.040.000,00 13.640.000,00 (1.400.000,00) 90,69


1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.600.000,00 44.790.000,00 (8.810.000,00) 83,56

80.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02 77.735.050,00 (2.264.950,00) 97,17

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00


28.600.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 03 9.475.000,00 (19.125.000,00) 33,13

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00



1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.050.000,00 (550.000,00) 65,63



1.418.307.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 1.272.508.685,00 (145.798.315,00) 89,72

150.800.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 02 116.497.400,00 (34.302.600,00) 77,25

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.385.000,00 14.165.000,00 (8.220.000,00) 63,28



1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 03 246.430.400,00 (23.076.600,00) 91,44



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.240.000,00 34.285.000,00 (3.955.000,00) 89,66


188.000.000,00 Rapat Koordinasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04 156.431.100,00 (31.568.900,00) 83,21

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.390.000,00 17.020.000,00 (1.370.000,00) 92,55


30.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 05 29.720.000,00 (280.000,00) 99,07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.180.000,00 13.980.000,00 (200.000,00) 98,59


50.000.000,00 Pelaksanaan Rakor Kepegawaian di Lingkungan Setda Kabupaten Cilacap

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 06 45.910.000,00 (4.090.000,00) 91,82

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.580.000,00 12.830.000,00 (1.750.000,00) 88,00


90.000.000,00 Pelaksanaan Rakor Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 07 89.690.000,00 (310.000,00) 99,66

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.545.000,00 13.235.000,00 (310.000,00) 97,71


275.000.000,00 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan ULP [Bag. Pembangunan]

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 08 251.984.035,00 (23.015.965,00) 91,63

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.650.000,00 97.650.000,00 (9.000.000,00) 91,56


1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.950.000,00 41.050.000,00 (4.900.000,00) 89,34

210.000.000,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17 191.908.950,00 (18.091.050,00) 91,39

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.590.000,00 23.555.000,00 (35.000,00) 99,85


1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.600.000,00 10.473.000,00 (127.000,00) 98,80

80.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kelembagaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 18 79.800.000,00 (200.000,00) 99,75

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 12.850.000,00 (200.000,00) 98,47


75.000.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 19 64.136.800,00 (10.863.200,00) 85,52

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.560.000,00 7.280.000,00 (2.280.000,00) 76,15


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 98.595.000,00 (1.405.000,00) 98,60

100.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 01 98.595.000,00 (1.405.000,00) 98,60



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.600.000,00 40.195.000,00 (1.405.000,00) 96,62


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

50.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 01 . 15 49.971.000,00 (29.000,00) 99,94

50.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 49.971.000,00 (29.000,00) 99,94

1.13 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00


Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

240.000.000,00 1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 209.134.450,00 (30.865.550,00) 87,14

40.000.000,00 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 31.174.800,00 (8.825.200,00) 77,94

1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.862.000,00 21.787.000,00 (75.000,00) 99,66


200.000.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah 1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 177.959.650,00 (22.040.350,00) 88,98

1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.040.000,00 19.720.000,00 (13.320.000,00) 59,69


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

286.800.000,00 1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 247.861.000,00 (38.939.000,00) 86,42

47.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 40.285.000,00 (6.715.000,00) 85,71

1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.520.000,00 9.160.000,00 (4.360.000,00) 67,75


103.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03 79.251.000,00 (23.749.000,00) 76,94

1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00 13.925.000,00 (2.675.000,00) 83,89


136.800.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 05 128.325.000,00 (8.475.000,00) 93,80

1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.600.000,00 (290.000,00) 84,66


1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133.296.000,00 125.193.000,00 (8.103.000,00) 93,92

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

240.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 01 . 15 231.793.850,00 (8.206.150,00) 96,58

240.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.22 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 231.793.850,00 (8.206.150,00) 96,58

1.22 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.265.000,00 25.410.000,00 (855.000,00) 96,74



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

715.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 636.317.250,00 (78.682.750,00) 89,00

300.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 280.709.700,00 (19.290.300,00) 93,57

1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.295.000,00 17.405.000,00 (5.890.000,00) 74,72


15.000.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 12.834.100,00 (2.165.900,00) 85,56

1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.000,00 345.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 09 94.294.100,00 (5.705.900,00) 94,29

1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.065.000,00 7.065.000,00 0,00 100,00


300.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 10 248.479.350,00 (51.520.650,00) 82,83

1.16 . 1.20.03 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00



55.000.000,00 Survey dan Pemetaan 1.05 . 1.20.03 . 01 . 15 . 13 30.418.000,00 (24.582.000,00) 55,31

1.05 . 1.20.03 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.995.000,00 7.800.000,00 (195.000,00) 97,56


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

129.913.000,00 2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 104.660.300,00 (25.252.700,00) 80,56

79.913.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03 67.424.000,00 (12.489.000,00) 84,37


50.000.000,00 Pengawasan peredaran barang dan jasa di bidang pupuk dan LPG bersubsidi

2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 08 37.236.300,00 (12.763.700,00) 74,47

2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 3.100.000,00 (1.550.000,00) 66,67



350.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 269.478.400,00 (80.521.600,00) 76,99


1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.840.000,00 49.840.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Sosialisasi Program Raskin [Bag. Perekonomian] 1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 72.795.900,00 (2.204.100,00) 97,06



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi tahun 2014

1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 15 21.872.000,00 (53.128.000,00) 29,16

1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Bimtek peningkatan kemampuan Takmir Masjid dan Mushola

1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 48.192.000,00 (1.808.000,00) 96,38

1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 100,00


Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

40.987.720.000,00 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 10.666.267.600,00 (30.321.452.400,00) 26,02

100.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan Desa 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 03 96.534.325,00 (3.465.675,00) 96,53

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 100,00


4.504.950.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan JLSS

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 18.232.375,00 (4.486.717.625,00) 0,40

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.504.950.000,00 18.232.375,00 (4.486.717.625,00) 0,40

3.000.000.000,00 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kawasan resapan Jalan Soetomo

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 06 2.991.030.120,00 (8.969.880,00) 99,70

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000.000,00 2.991.030.120,00 (8.969.880,00) 99,70

1.200.000.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pelebaran Jalan Flores Kelurahan Gunung Simping Kecamatan Cilacap Tengah

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 849.246.400,00 (350.753.600,00) 70,77

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00 849.246.400,00 (350.753.600,00) 70,77

1.000.000.000,00 Ganti Rugi Tanah dan Bangunan ditepi lapangan Krida Nusantara Kecamatan Cilacap Utara

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 08 681.919.650,00 (318.080.350,00) 68,19

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 681.919.650,00 (318.080.350,00) 68,19

5.000.000.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran Kecamatan Karangpucung

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09 4.843.153.600,00 (156.846.400,00) 96,86

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000.000,00 4.843.153.600,00 (156.846.400,00) 96,86

350.000.000,00 Pelaksanan Pengadaan Tanah untk SMKN 1 Kawunganten

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 2.998.875,00 (347.001.125,00) 0,86

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 2.998.875,00 (347.001.125,00) 0,86

350.000.000,00 Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang digunakan untuk SDN Jenang 06 Majenang

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 3.469.550,00 (346.530.450,00) 0,99

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 3.469.550,00 (346.530.450,00) 0,99

350.000.000,00 Pengadaan Tanah Pengganti Lahan Perhutani 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 333.581.900,00 (16.418.100,00) 95,31



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 333.581.900,00 (16.418.100,00) 95,31

50.000.000,00 Pelaksanaan pendataan fasum dan fasos perumahan 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 5.240.700,00 (44.759.300,00) 10,48

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00 0,00 (6.180.000,00) 0,00


4.000.000.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Bendung Cikawung

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 16 201.640.400,00 (3.798.359.600,00) 5,04

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000.000,00 201.640.400,00 (3.798.359.600,00) 5,04

4.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Cikawung Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 0,00 (4.000.000.000,00) 0,00

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000.000,00 0,00 (4.000.000.000,00) 0,00

1.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Daerah Irigasi (DI) Cikawung (Bantuan Propinsi Tahun 2013)

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 18 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00

802.770.000,00 Ganti Rugi Tegakan Tanah Perhutani 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 19 577.652.000,00 (225.118.000,00) 71,96


280.000.000,00 Pengadaan tanah untuk jalan akses jembatan Cijolang II Desa Panulisan Barat Kec. Dayeuhluhur

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 20 61.567.705,00 (218.432.295,00) 21,99

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 280.000.000,00 61.567.705,00 (218.432.295,00) 21,99

15.000.000.000,00 Pembebasan Tanah JJLS (Bantuan Propinsi Tahun 2014) 1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 21 0,00 (15.000.000.000,00) 0,00

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000.000,00 0,00 (15.000.000.000,00) 0,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

100.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 01 . 16 78.322.200,00 (21.677.800,00) 78,32

100.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

1.22 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 78.322.200,00 (21.677.800,00) 78,32

1.22 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 14.025.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

400.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 140.104.975,00 (259.895.025,00) 35,03

250.000.000,00 Kajian Kebijakan Penanaman Modal 1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 0,00 (250.000.000,00) 0,00

1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00 0,00 (10.740.000,00) 0,00



1.16 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.760.000,00 11.465.000,00 (295.000,00) 97,49


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.145.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 2.794.787.097,00 (350.812.903,00) 88,85



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

35.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 15.678.450,00 (19.321.550,00) 44,80

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.580.000,00 11.125.000,00 (9.455.000,00) 54,06


110.000.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 102.863.000,00 (7.137.000,00) 93,51

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00 12.435.000,00 (2.325.000,00) 84,25


1.540.000.000,00 Pelayanan Administrasi Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 1.423.906.150,00 (116.093.850,00) 92,46

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.232.000,00 38.222.000,00 (10.000,00) 99,97


100.000.000,00 Pembinaan Dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ketataprajaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 08 52.252.950,00 (47.747.050,00) 52,25


1.040.600.000,00 Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 890.909.727,00 (149.690.273,00) 85,62

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 30.680.000,00 (2.920.000,00) 91,31


120.000.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Pembangunan [Bag. Pembangunan]

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 109.486.320,00 (10.513.680,00) 91,24

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang administrasi umum SKPD di lingkungan Pemkab Cilacap [Bag. Organisasi]

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 99.730.000,00 (270.000,00) 99,73

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00 17.010.000,00 (270.000,00) 98,44


100.000.000,00 Penyusunan telaahan kebijakan bupati oleh staf ahli 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 14 99.960.500,00 (39.500,00) 99,96

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.500.000,00 43.463.500,00 (36.500,00) 99,92


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 600.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 591.699.750,00 (8.300.250,00) 98,62

400.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Paskibra 1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 395.297.750,00 (4.702.250,00) 98,82

1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah 1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 196.402.000,00 (3.598.000,00) 98,20

1.18 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.230.000,00 13.930.000,00 (1.300.000,00) 91,46



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

160.000.000,00 1.24 . 1.20.03 . 01 . 16 125.865.700,00 (34.134.300,00) 78,67

160.000.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 1.24 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 125.865.700,00 (34.134.300,00) 78,67

1.24 . 1.20.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.715.500,00 67.865.000,00 (29.850.500,00) 69,45


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 125.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 100.197.300,00 (24.802.700,00) 80,16

50.000.000,00 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 28.363.000,00 (21.637.000,00) 56,73

1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.955.000,00 5.020.000,00 (4.935.000,00) 50,43


75.000.000,00 Pembinaan Tim Pembina UKS Kecamatan [Bag. Kesra] 1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 71.834.300,00 (3.165.700,00) 95,78

1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.440.000,00 6.240.000,00 (200.000,00) 96,89


1.02 . 1.20.03 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

31.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 01 . 17 5.725.000,00 (25.775.000,00) 18,17

31.500.000,00 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 1.25 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 5.725.000,00 (25.775.000,00) 18,17


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

250.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 224.655.200,00 (25.344.800,00) 89,86

50.000.000,00 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 40.770.000,00 (9.230.000,00) 81,54

1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.240.000,00 4.650.000,00 (1.590.000,00) 74,52


100.000.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil dan Industri Menengah

1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 08 84.723.800,00 (15.276.200,00) 84,72

1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.115.000,00 12.125.000,00 (1.990.000,00) 85,90



1.15 . 1.20.03 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.120.000,00 20.310.000,00 (810.000,00) 96,16


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.255.466.000,00 1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 1.940.900.104,00 (314.565.896,00) 86,05



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.203.850.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 912.194.254,00 (291.655.746,00) 75,77

1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.845.000,00 143.240.000,00 (38.605.000,00) 78,77


1.051.616.000,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 1.028.705.850,00 (22.910.150,00) 97,82

1.19 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263.655.000,00 257.195.000,00 (6.460.000,00) 97,55


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

375.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 291.284.050,00 (83.715.950,00) 77,68

75.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 41.670.000,00 (33.330.000,00) 55,56

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.420.000,00 17.440.000,00 (4.980.000,00) 77,79


100.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.030.000,00 36.030.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 20 71.479.450,00 (28.520.550,00) 71,48

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.910.000,00 27.460.000,00 (3.450.000,00) 88,84


100.000.000,00 Asistensi dan Penyusunan Sistem Aplikasi APBD Bagi SKPD

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 32 78.134.600,00 (21.865.400,00) 78,13

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.100.000,00 52.745.000,00 (6.355.000,00) 89,25


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

400.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 01 . 17 347.218.850,00 (52.781.150,00) 86,80

400.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.22 . 1.20.03 . 01 . 17 . 05 347.218.850,00 (52.781.150,00) 86,80

1.22 . 1.20.03 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 233.614.000,00 203.469.000,00 (30.145.000,00) 87,10


Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

50.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 01 . 17 46.783.250,00 (3.216.750,00) 93,57

50.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda 1.18 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 46.783.250,00 (3.216.750,00) 93,57

1.18 . 1.20.03 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00


Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 125.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 107.611.300,00 (17.388.700,00) 86,09



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

125.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 107.611.300,00 (17.388.700,00) 86,09

1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00 0,00 (6.180.000,00) 0,00


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 600.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 376.115.000,00 (223.885.000,00) 62,69

160.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 159.100.000,00 (900.000,00) 99,44

1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.880.000,00 16.880.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 131.980.000,00 (18.020.000,00) 87,99

1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.050.000,00 (350.000,00) 75,00


200.000.000,00 Pembuatan Film Dokumenter\Video Profil Daerah Kab. Cilacap

1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 06 0,00 (200.000.000,00) 0,00

1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00


40.000.000,00 Visualisasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap 1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 36.098.000,00 (3.902.000,00) 90,25

1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pembuatan kalender pemkab tahun 2015 1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 09 48.937.000,00 (1.063.000,00) 97,87

1.25 . 1.20.03 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


Program Pendidikan Non Formal 50.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 01 . 18 44.480.000,00 (5.520.000,00) 88,96

50.000.000,00 Pelatihan Pelatih Qori/Qoriah 1.01 . 1.20.03 . 01 . 18 . 25 44.480.000,00 (5.520.000,00) 88,96

1.01 . 1.20.03 . 01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.865.000,00 5.065.000,00 (3.800.000,00) 57,13


Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

100.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 01 . 18 85.568.000,00 (14.432.000,00) 85,57

100.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal 1.09 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 85.568.000,00 (14.432.000,00) 85,57

1.09 . 1.20.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.740.000,00 14.780.000,00 (4.960.000,00) 74,87


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

190.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 177.426.300,00 (12.573.700,00) 93,38

85.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 81.391.000,00 (3.609.000,00) 95,75



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.660.000,00 15.840.000,00 (820.000,00) 95,08


55.000.000,00 Pembuatan Buku Harian Aparat Pemerintah Desa 1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 07 51.120.000,00 (3.880.000,00) 92,95

1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Validasi skoring kriteria Desa 1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 44.915.300,00 (5.084.700,00) 89,83

1.22 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.560.000,00 14.160.000,00 (400.000,00) 97,25


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 45.796.950,00 (4.203.050,00) 91,59

50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 04 45.796.950,00 (4.203.050,00) 91,59

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.040.000,00 8.640.000,00 (2.400.000,00) 78,26


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

830.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 779.269.000,00 (50.731.000,00) 93,89

350.000.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni antar Kabupaten

1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 17 342.619.000,00 (7.381.000,00) 97,89

1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.575.000,00 69.250.000,00 (2.325.000,00) 96,75


200.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Masyarakat

1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 18 197.970.000,00 (2.030.000,00) 98,99


45.000.000,00 Tri Lomba Juang 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 19 30.000.000,00 (15.000.000,00) 66,67

1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.660.000,00 17.660.000,00 (15.000.000,00) 54,07


50.000.000,00 Pemuda Pelopor Dan Jambore Pemuda Nasional 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 20 29.000.000,00 (21.000.000,00) 58,00

1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 3.500.000,00 (2.000.000,00) 63,64


60.000.000,00 Pelatihan Pelatih Sepakbola 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 21 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33

1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 12.200.000,00 (1.000.000,00) 92,42


50.000.000,00 Pelatihan Wasit Futsal 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 22 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00

1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,31


75.000.000,00 Pelatihan wasit sepakbola C.2 1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 23 71.680.000,00 (3.320.000,00) 95,57



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.18 . 1.20.03 . 01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.050.000,00 11.530.000,00 (520.000,00) 95,68


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

390.925.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 284.649.750,00 (106.275.250,00) 72,81

265.925.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 03 242.854.850,00 (23.070.150,00) 91,32

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193.950.000,00 174.645.000,00 (19.305.000,00) 90,05


125.000.000,00 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 04 41.794.900,00 (83.205.100,00) 33,44

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.260.000,00 21.270.000,00 (21.990.000,00) 49,17


Program Pendidikan Politik Masyarakat 100.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 01 . 21 75.879.000,00 (24.121.000,00) 75,88


1.19 . 1.20.03 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.659.000,00 20.144.000,00 (9.515.000,00) 67,92


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 405.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 287.091.250,00 (117.908.750,00) 70,89

85.000.000,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 01 45.952.250,00 (39.047.750,00) 54,06

1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.515.000,00 8.980.000,00 (5.535.000,00) 61,87


80.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 11 55.337.000,00 (24.663.000,00) 69,17

1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.285.000,00 27.960.000,00 (3.325.000,00) 89,37


80.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 12 72.177.750,00 (7.822.250,00) 90,22

1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.937.000,00 30.057.000,00 (1.880.000,00) 94,11



1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.240.000,00 8.445.000,00 (6.795.000,00) 55,41


75.000.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 22 74.950.000,00 (50.000,00) 99,93

1.06 . 1.20.03 . 01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.620.000,00 22.570.000,00 (50.000,00) 99,78




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

260.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 223.601.650,00 (36.398.350,00) 86,00

120.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 01 86.416.900,00 (33.583.100,00) 72,01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.300.000,00 17.700.000,00 (5.600.000,00) 75,97


1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.392.000,00 (608.000,00) 97,97

140.000.000,00 Survey Kepuasan Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 08 137.184.750,00 (2.815.250,00) 97,99

1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.280.000,00 14.575.000,00 (705.000,00) 95,39


Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

90.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 01 . 24 62.976.100,00 (27.023.900,00) 69,97


1.06 . 1.20.03 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00 12.985.000,00 (4.265.000,00) 75,28


Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

500.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 01 . 25 484.608.350,00 (15.391.650,00) 96,92

500.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 1.02 . 1.20.03 . 01 . 25 . 11 484.608.350,00 (15.391.650,00) 96,92


Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 30.709.400,00 (29.290.600,00) 51,18

60.000.000,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 01 30.709.400,00 (29.290.600,00) 51,18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.586.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 1.298.861.715,00 (287.438.285,00) 81,88

99.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 01 79.500.000,00 (19.500.000,00) 80,30


100.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 02 58.705.700,00 (41.294.300,00) 58,71

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.450.000,00 11.350.000,00 (100.000,00) 99,13


75.600.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 03 44.886.350,00 (30.713.650,00) 59,37



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.145.000,00 6.545.000,00 (600.000,00) 91,60


427.200.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 04 358.527.500,00 (68.672.500,00) 83,92

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.140.000,00 13.830.000,00 (3.310.000,00) 80,69


149.500.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 05 108.654.645,00 (40.845.355,00) 72,68

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

180.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 06 140.446.620,00 (39.553.380,00) 78,03

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.190.000,00 62.310.000,00 (20.880.000,00) 74,90


100.000.000,00 Evaluasi dan Updating Data Analisis Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 07 99.230.000,00 (770.000,00) 99,23

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.140.000,00 33.370.000,00 (770.000,00) 97,74


100.000.000,00 Evaluasi dan Updating Data Analisis Beban Kerja 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 08 99.620.000,00 (380.000,00) 99,62

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.680.000,00 31.300.000,00 (380.000,00) 98,80


100.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) [Bag. Hukum]

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 12 86.760.000,00 (13.240.000,00) 86,76

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 100,00


80.000.000,00 Public Hearing Raperda/Raperbup [Bag. Hukum] 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 15 75.268.500,00 (4.731.500,00) 94,09

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 16 130.841.000,00 (19.159.000,00) 87,23

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.120.000,00 23.030.000,00 (12.090.000,00) 65,58


25.000.000,00 Penyusunan buku sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 17 16.421.400,00 (8.578.600,00) 65,69

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 6.305.000,00 (835.000,00) 88,31


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 345.000.000,00 1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 249.718.100,00 (95.281.900,00) 72,38



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

345.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran bantuan Hibah Sarpras Pedesaan/Pendidikan

1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 . 47 249.718.100,00 (95.281.900,00) 72,38

1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.130.000,00 72.670.000,00 (73.460.000,00) 49,73


1.03 . 1.20.03 . 01 . 30 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00



1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.480.000,00 24.170.000,00 (310.000,00) 98,73


107.010.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 21 101.855.500,00 (5.154.500,00) 95,18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.200.000,00 (750.000,00) 61,54


100.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 24 99.800.000,00 (200.000,00) 99,80

1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.380.000,00 34.180.000,00 (200.000,00) 99,42


100.000.000,00 Penyusunan Roadmap dan Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Cilacap

1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 29 99.605.750,00 (394.250,00) 99,61

1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.070.000,00 27.675.750,00 (394.250,00) 98,60


25.000.000,00 Aplikasi SIM Tata Persuratan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 . 32 24.246.955,00 (753.045,00) 96,99


Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 145.000.000,00 1.03 . 1.20.03 . 01 . 31 106.488.800,00 (38.511.200,00) 73,44

145.000.000,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 1.03 . 1.20.03 . 01 . 31 . 01 106.488.800,00 (38.511.200,00) 73,44

1.03 . 1.20.03 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 7.895.000,00 (2.405.000,00) 76,65


SURPLUS / (DEFISIT) (79.378.220.000,00) (39.443.989.869,00) 39.934.230.131,00 49,69







Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 18.427.251.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 00 . 00 . 5 16.180.119.190,00 (2.247.132.310,00) 87,81


1.20 . 1.20.04 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.553.215.000,00 (300.406.557,00) 3.252.808.443,00 91,55






1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 02 191.825.942,00 (49.424.058,00) 79,51


7.920.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 03 6.240.000,00 (1.680.000,00) 78,79


126.322.500,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 05 82.176.300,00 (44.146.200,00) 65,05

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.700.000,00 239.690.000,00 (48.010.000,00) 83,31


92.340.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 08 82.411.000,00 (9.929.000,00) 89,25



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 56.000.000,00 (9.000.000,00) 86,15





1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.000,00 0,00 (630.000,00) 0,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 12 33.043.000,00 (3.500,00) 99,99



1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.000,00 330.000,00 (300.000,00) 52,38


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.307.000,00 197.607.500,00 (2.699.500,00) 98,65


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 15 33.570.000,00 (50.000,00) 99,85


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00






1.515.172.350,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.480.160.538,00 (35.011.812,00) 97,69


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 575.000,00 (1.000.000,00) 36,51


1.108.091.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 24 1.076.480.448,00 (31.610.552,00) 97,15







1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.800.000,00 (4.050.000,00) 30,77



489.009.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 366.828.800,00 (122.180.200,00) 75,01

489.009.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 05 366.828.800,00 (122.180.200,00) 75,01

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

9.253.379.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 7.976.392.000,00 (1.276.987.000,00) 86,20

187.290.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 01 162.500.000,00 (24.790.000,00) 86,76

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.050.000,00 112.050.000,00 0,00 100,00


196.550.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 03 87.912.300,00 (108.637.700,00) 44,73


492.960.000,00 Rapat-Rapat Paripurna 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04 323.759.000,00 (169.201.000,00) 65,68

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00


1.205.700.000,00 Kegiatan Reses 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 05 1.139.802.500,00 (65.897.500,00) 94,53


4.596.050.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06 3.905.313.100,00 (690.736.900,00) 84,97


2.440.615.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 2.233.116.100,00 (207.498.900,00) 91,50

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.415.000,00 54.950.000,00 (9.465.000,00) 85,31


84.214.000,00 Profil Dokumentasi dan Publikasi 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 80.814.000,00 (3.400.000,00) 95,96

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 28.600.000,00 (3.200.000,00) 89,94


50.000.000,00 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah DPRD 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 10 43.175.000,00 (6.825.000,00) 86,35

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (18.427.251.500,00) (16.180.119.190,00) 2.247.132.310,00 87,81







Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 Inspektorat Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Inspektorat Kabupaten

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 6.653.042.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 6.097.285.184,00 (555.756.816,00) 91,65


1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.326.892.000,00 (495.645.787,00) 2.831.246.213,00 85,10




1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 74.468.775,00 (20.531.225,00) 78,39



1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 92.000.000,00 (4.000.000,00) 95,83








1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.000.000,00 95.200.000,00 (800.000,00) 99,17


1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 15 9.962.000,00 (38.000,00) 99,62



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.962.000,00 (38.000,00) 99,62






305.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 301.781.973,00 (3.218.027,00) 98,94




1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 26 29.259.000,00 (741.000,00) 97,53

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00





1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00






340.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 327.806.629,00 (12.193.371,00) 96,41

170.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 01 164.183.484,00 (5.816.516,00) 96,58


170.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 02 163.623.145,00 (6.376.855,00) 96,25

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.310.000,00 36.310.000,00 (1.000.000,00) 97,32


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.580.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 1.566.748.844,00 (13.251.156,00) 99,16

34.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 01 33.640.900,00 (359.100,00) 98,94

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


30.000.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 03 27.040.130,00 (2.959.870,00) 90,13

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.770.000,00 5.770.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Inventarisasi Temuan Pengawasan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 05 24.990.000,00 (10.000,00) 99,96

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.165.000,00 3.165.000,00 0,00 100,00


175.000.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 07 170.154.500,00 (4.845.500,00) 97,23

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.490.000,00 118.260.500,00 (1.229.500,00) 98,97


70.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 08 66.385.374,00 (3.614.626,00) 94,84

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.355.000,00 17.295.000,00 (60.000,00) 99,65


1.016.000.000,00 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 09 1.015.575.000,00 (425.000,00) 99,96

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 699.640.000,00 699.410.000,00 (230.000,00) 99,97


110.000.000,00 Reviu LKD 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 10 109.755.850,00 (244.150,00) 99,78

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Penelitian dan Penilaian LP2P bagi PNS Gol III/a keatas Pemkab Cilacap

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 11 49.927.090,00 (72.910,00) 99,85

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.745.000,00 29.745.000,00 0,00 100,00


70.000.000,00 Penyelesaian Tindak Lanjut BPK dan Itjen 1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 13 69.280.000,00 (720.000,00) 98,97

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 5.785.000,00 (165.000,00) 97,23


Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

304.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 300.993.300,00 (3.006.700,00) 99,01

160.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 01 156.993.300,00 (3.006.700,00) 98,12

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.585.000,00 38.585.000,00 0,00 100,00


84.000.000,00 Evaluasi kinerja SKPD Tahun 2013 dan program kerja tahun 2014 untuk Dinas Daerah dan Lemtekda

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 05 84.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00 100,00


60.000.000,00 Evaluasi kinerja SKPD Tahun 2013 dan program kerja tahun 2014 untuk Kecamatan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 06 60.000.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.530.000,00 41.530.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (6.653.042.000,00) (6.097.285.184,00) 555.756.816,00 91,65







Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 125.318.664.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 148.663.607.130,65 23.344.943.130,65 118,63


1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Hasil Pajak Daerah 101.028.000.000,00 10.598.022.863,00 111.626.022.863,00 110,49 Peraturan Daerah No. 17 Tahun

2012

1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 290.414.000,00 110.466.207,00 400.880.207,00 138,04 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012

1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.000.250.000,00 12.636.454.060,65 36.636.704.060,65 152,65 Peraturan Daerah No. 7 Tahun

2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

BELANJA 70.264.382.400,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 61.837.273.341,00 (8.427.109.059,00) 88,01


1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.709.547.000,00 (4.207.415.540,00) 15.502.131.460,00 78,65


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.368.205.700,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 6.673.115.743,00 (1.695.089.957,00) 79,74


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 436.488.469,00 (124.114.231,00) 77,86







1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.072.095.000,00 2.542.665.000,00 (529.430.000,00) 82,77


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00


1.054.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 850.115.410,00 (204.284.590,00) 80,63

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 1.250.000,00 (3.050.000,00) 29,07



1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12 73.200.000,00 (1.800.000,00) 97,60





1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15 15.050.000,00 (550.000,00) 96,47




1.400.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18 940.996.008,00 (459.003.992,00) 67,21


210.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 201.532.250,00 (8.467.750,00) 95,97

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 22 96.781.625,00 (3.218.375,00) 96,78

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


271.980.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 24 234.190.000,00 (37.790.000,00) 86,11

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.460.000,00 230.950.000,00 (21.510.000,00) 91,48


100.000.000,00 Penyediaan Pembayaran PBB 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 25 77.763.396,00 (22.236.604,00) 77,76



16.436.899.700,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 15.586.719.342,00 (850.180.358,00) 94,83

9.825.550.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 05 9.479.157.530,00 (346.392.470,00) 96,47



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.825.550.000,00 9.479.157.530,00 (346.392.470,00) 96,47


1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 368.049.700,00 362.872.870,00 (5.176.830,00) 98,59

1.340.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 09 1.256.438.750,00 (83.561.250,00) 93,76

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.340.000.000,00 1.256.438.750,00 (83.561.250,00) 93,76


1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 938.350.000,00 912.546.125,00 (25.803.875,00) 97,25

1.020.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 12 987.831.125,00 (32.168.875,00) 96,85

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.020.000.000,00 987.831.125,00 (32.168.875,00) 96,85




1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24 559.952.139,00 (40.047.861,00) 93,33



1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 26 26.629.500,00 (74.320.500,00) 26,38




1.209.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 42 1.191.007.750,00 (17.992.250,00) 98,51


1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 626.000.000,00 616.697.000,00 (9.303.000,00) 98,51



1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00



385.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 359.695.800,00 (25.304.200,00) 93,43

50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00


335.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 05 309.695.800,00 (25.304.200,00) 92,45

1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

18.518.000.000,00 2.03 . 1.20.06 . 01 . 17 18.517.995.613,00 (4.387,00) 100,00

18.518.000.000,00 Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PPJU) 2.03 . 1.20.06 . 01 . 17 . 24 18.517.995.613,00 (4.387,00) 100,00

2.03 . 1.20.06 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.518.000.000,00 18.517.995.613,00 (4.387,00) 100,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6.576.730.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 5.041.735.983,00 (1.534.994.017,00) 76,66

300.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 16 265.835.250,00 (34.164.750,00) 88,61

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.200.000,00 123.700.000,00 (18.500.000,00) 86,99


2.459.750.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 19 1.763.234.475,00 (696.515.525,00) 71,68

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 686.950.000,00 518.969.775,00 (167.980.225,00) 75,55


1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 92.000.000,00 (18.000.000,00) 83,64

498.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 20 381.545.793,00 (116.454.207,00) 76,62

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.140.000,00 197.110.000,00 (44.030.000,00) 81,74


27.500.000,00 Penyusunan Buku Materi Tahunan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 25 25.660.625,00 (1.839.375,00) 93,31

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 100,00


475.000.000,00 Penyusunan APBD 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 30 310.818.090,00 (164.181.910,00) 65,44

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.650.000,00 90.075.000,00 (22.575.000,00) 79,96


173.000.000,00 Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 33 152.960.000,00 (20.040.000,00) 88,42

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.660.000,00 152.240.000,00 (9.420.000,00) 94,17

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 720.000,00 (10.620.000,00) 6,35

464.300.000,00 Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 34 388.943.700,00 (75.356.300,00) 83,77

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.700.000,00 159.900.000,00 (17.800.000,00) 89,98


175.000.000,00 Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional Pendapatan dan Belanja SKPD

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 35 149.655.100,00 (25.344.900,00) 85,52

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.880.000,00 148.155.000,00 (13.725.000,00) 91,52


330.000.000,00 Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 36 258.397.375,00 (71.602.625,00) 78,30



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.780.000,00 205.380.000,00 (14.400.000,00) 93,45


100.000.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 37 69.862.750,00 (30.137.250,00) 69,86

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.300.000,00 48.000.000,00 (2.300.000,00) 95,43


200.000.000,00 Pendampingan Pengelolaan Aset/Barang Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 38 152.638.600,00 (47.361.400,00) 76,32

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00


350.000.000,00 Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 39 191.070.000,00 (158.930.000,00) 54,59

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.500.000,00 19.900.000,00 (109.600.000,00) 15,37


200.000.000,00 Pemeliharaan Data SISMIOP PBB 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 40 180.648.500,00 (19.351.500,00) 90,32

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.600.000,00 88.700.000,00 (10.900.000,00) 89,06


442.530.000,00 Persiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 41 383.914.725,00 (58.615.275,00) 86,75

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.300.000,00 106.800.000,00 (9.500.000,00) 91,83


331.650.000,00 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 42 327.066.000,00 (4.584.000,00) 98,62

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 43 20.040.000,00 (4.960.000,00) 80,16

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.250.000,00 18.150.000,00 (3.100.000,00) 85,41


25.000.000,00 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kode Lokasi SKPD

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 44 19.445.000,00 (5.555.000,00) 77,78

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.250.000,00 18.150.000,00 (3.100.000,00) 85,41


Program Penyempurnaan Dan Pengembangan

Administrasi Pertanahan 175.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 70.179.400,00 (104.820.600,00) 40,10

75.000.000,00 Persertifikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab 1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 01 9.357.400,00 (65.642.600,00) 12,48

1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) 30,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


100.000.000,00 Pengamanan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab 1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 02 60.822.000,00 (39.178.000,00) 60,82

1.20 . 1.20.06 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) 55.054.281.600,00 86.826.333.789,65 31.772.052.189,65 157,71







Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 Kecamatan Cilacap Selatan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Kecamatan Cilacap Selatan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 49.662.500,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 4 46.378.050,00 (3.284.450,00) 93,39

PENDAPATAN ASLI DAERAH 49.662.500,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 46.378.050,00 (3.284.450,00) 93,39


2013



2012

1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.000.000,00 (1.900.000,00) 6.100.000,00 76,25 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013

BELANJA 2.470.444.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 5 2.218.229.459,00 (252.214.541,00) 89,79


1.20 . 1.20.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.502.813.000,00 (232.341.892,00) 1.270.471.108,00 84,54



1.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00



1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02 24.464.234,00 (9.249.766,00) 72,56


2.750.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 03 2.750.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.680.000,00 96.200.000,00 (480.000,00) 99,50







1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 13.850.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00



1.750.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 14 1.749.000,00 (1.000,00) 99,94



1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 15 1.247.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.247.000,00 1.247.000,00 0,00 100,00






520.880.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 512.060.317,00 (8.819.683,00) 98,31

3.465.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 06 3.250.000,00 (215.000,00) 93,80

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.465.000,00 3.250.000,00 (215.000,00) 93,80


1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.180.000,00 45.275.000,00 (2.905.000,00) 93,97




1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 24 44.840.053,00 (2.369.947,00) 94,98



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


4.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 28 4.700.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Rehab gedung kantor kecamatan (dalam rangka PATEN) 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 49 199.144.000,00 (856.000,00) 99,57

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.144.000,00 (856.000,00) 99,57

200.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat dan Rumah Dinas Camat Cilacap Selatan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 71 197.526.264,00 (2.473.736,00) 98,76

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.526.264,00 (2.473.736,00) 98,76





5.000.000,00 1.22 . 1.20.07 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1.22 . 1.20.07 . 01 . 17 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.20.07 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

10.000.000,00 1.11 . 1.20.07 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.07 . 01 . 18 . 07 10.000.000,00 0,00 100,00



200.000.000,00 1.18 . 1.20.07 . 01 . 21 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80

200.000.000,00 Pengurugan lapangan Kecamatan Cilacap Selatan 1.18 . 1.20.07 . 01 . 21 . 47 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.500.000,00 1.06 . 1.20.07 . 01 . 21 10.500.000,00 0,00 100,00

10.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.07 . 01 . 21 . 09 10.500.000,00 0,00 100,00

1.06 . 1.20.07 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 100,00


Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

7.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 24 7.500.000,00 0,00 100,00

7.500.000,00 Monev IMB dan HO 1.20 . 1.20.07 . 01 . 24 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.420.781.500,00) (2.171.851.409,00) 248.930.091,00 89,72







Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 Kecamatan Cilacap Tengah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Kecamatan Cilacap Tengah

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 56.925.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 86.522.227,00 29.597.227,00 151,99



2013



2011


1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.155.000,00 11.815.000,00 22.970.000,00 205,92 Peraturan Daerah No. 10 Tahun

2013

BELANJA 1.911.303.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 1.809.486.335,00 (101.816.665,00) 94,67


1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.512.753.000,00 (97.537.250,00) 1.415.215.750,00 93,55




1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 29.654.435,00 (3.669.565,00) 88,99



1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.140.000,00 86.140.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6











50.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 30 49.714.000,00 (286.000,00) 99,43


1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.755.000,00 35.491.000,00 (264.000,00) 99,26


110.700.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 110.470.150,00 (229.850,00) 99,79

12.700.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 07 12.700.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 12 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33




1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24 31.920.150,00 (79.850,00) 99,75




Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.750.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 8.750.000,00 0,00 100,00

8.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 02 8.750.000,00 0,00 100,00


Program Penataan Administrasi Kependudukan 13.731.000,00 1.10 . 1.20.08 . 01 . 15 13.731.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

13.731.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 1.10 . 1.20.08 . 01 . 15 . 01 13.731.000,00 0,00 100,00

1.10 . 1.20.08 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.530.000,00 10.530.000,00 0,00 100,00



5.000.000,00 1.22 . 1.20.08 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1.22 . 1.20.08 . 01 . 17 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.20.08 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 100,00



10.000.000,00 1.11 . 1.20.08 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.08 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00




1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00



7.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 7.500.000,00 0,00 100,00

7.500.000,00 Monev IMB dan HO 1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.854.378.000,00) (1.722.964.108,00) 131.413.892,00 92,91







Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 Kecamatan Cilacap Utara

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 Kecamatan Cilacap Utara

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 102.275.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 4 111.061.205,00 8.786.205,00 108,59



2013



2012


BELANJA 2.167.707.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 5 1.914.810.198,00 (252.896.802,00) 88,33


1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.790.207.000,00 (219.770.874,00) 1.570.436.126,00 87,72



825.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 825.000,00 0,00 100,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02 26.575.072,00 (10.504.928,00) 71,67





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.080.000,00 58.175.000,00 (17.905.000,00) 76,47










1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 30 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70


1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.275.000,00 29.625.000,00 (650.000,00) 97,85


115.698.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 112.572.000,00 (3.126.000,00) 97,30


1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.400.000,00 57.555.000,00 (2.845.000,00) 95,29

13.748.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 10 13.500.000,00 (248.000,00) 98,20

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.748.000,00 13.500.000,00 (248.000,00) 98,20


1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 24 10.560.000,00 0,00 100,00








5.000.000,00 1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00



10.000.000,00 1.11 . 1.20.09 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00





1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00



7.500.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 24 7.500.000,00 0,00 100,00

7.500.000,00 Monev IMB dan HO 1.20 . 1.20.09 . 01 . 24 . 02 7.500.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.065.432.000,00) (1.803.748.993,00) 261.683.007,00 87,33







Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Jeruklegi

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 Kecamatan Jeruklegi

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 64.960.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 4 49.121.000,00 (15.839.000,00) 75,62



2013



2012


BELANJA 2.243.546.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 2.016.165.125,00 (227.380.875,00) 89,87


1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.860.396.000,00 (218.347.713,00) 1.642.048.287,00 88,26




1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02 16.506.838,00 (6.713.162,00) 71,09



1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.650.000,00 53.150.000,00 (500.000,00) 99,07




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6









1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 30 49.530.000,00 (470.000,00) 99,06


1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.800.000,00 (200.000,00) 99,00


76.450.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 75.100.000,00 (1.350.000,00) 98,23

26.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 11 26.050.000,00 (750.000,00) 97,20

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.800.000,00 26.050.000,00 (750.000,00) 97,20




1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24 16.850.000,00 0,00 100,00






24.000.000,00 1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 24.000.000,00 0,00 100,00


1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00


39.000.000,00 1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 39.000.000,00 0,00 100,00

39.000.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 39.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00



12.500.000,00 1.11 . 1.20.10 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.330.000,00 5.330.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.178.586.000,00) (1.967.044.125,00) 211.541.875,00 90,29







Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 Kecamatan Kawunganten

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 Kecamatan Kawunganten

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 45.320.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 4 55.862.376,00 10.542.376,00 123,26



2013



2012

1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.800.000,00 15.065.000,00 25.865.000,00 239,49 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013

BELANJA 2.153.084.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 5 1.900.008.672,00 (253.075.328,00) 88,25


1.20 . 1.20.11 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.666.004.000,00 (242.800.328,00) 1.423.203.672,00 85,43




1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 02 12.855.950,00 (2.024.050,00) 86,40



1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.460.000,00 20.460.000,00 0,00 100,00

19.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 08 16.000.000,00 (3.000.000,00) 84,21



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00 16.000.000,00 (3.000.000,00) 84,21












1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 30 48.000.000,00 (2.000.000,00) 96,00


1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.600.000,00 38.600.000,00 (2.000.000,00) 95,07


215.875.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 212.625.000,00 (3.250.000,00) 98,49

126.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 03 125.110.000,00 (890.000,00) 99,29

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.000.000,00 125.110.000,00 (890.000,00) 99,29

7.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 07 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57


1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.125.000,00 14.045.000,00 (80.000,00) 99,43


1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 11.300.000,00 (1.700.000,00) 86,92



1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.500.000,00 38.020.000,00 (480.000,00) 98,75







1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



4.860.000,00 1.19 . 1.20.11 . 01 . 15 4.860.000,00 0,00 100,00


1.19 . 1.20.11 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00


16.440.000,00 1.22 . 1.20.11 . 01 . 15 16.440.000,00 0,00 100,00

16.440.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.11 . 01 . 15 . 01 16.440.000,00 0,00 100,00



22.235.000,00 1.22 . 1.20.11 . 01 . 18 22.235.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.20.11 . 01 . 18 . 03 16.475.000,00 0,00 100,00



1.22 . 1.20.11 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00


12.500.000,00 1.11 . 1.20.11 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00




6.660.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 6.660.000,00 0,00 100,00

6.660.000,00 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 01 6.660.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00



1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.107.764.000,00) (1.844.146.296,00) 263.617.704,00 87,49







Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 Kecamatan Bantarsari

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 Kecamatan Bantarsari

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 48.000.500,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 4 50.123.125,00 2.122.625,00 104,42



2013



2012


BELANJA 1.892.251.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 5 1.762.744.112,00 (129.506.888,00) 93,16


1.20 . 1.20.12 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.154.251.000,00 (100.364.143,00) 1.053.886.857,00 91,30






1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02 22.515.190,00 (6.884.810,00) 76,58





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.240.000,00 90.930.000,00 (2.310.000,00) 97,52












1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 30 48.266.000,00 (1.734.000,00) 96,53

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.710.000,00 43.045.000,00 (1.665.000,00) 96,28


281.060.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 268.706.340,00 (12.353.660,00) 95,60


1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.500.000,00 18.250.000,00 (250.000,00) 98,65


1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.100.000,00 (200.000,00) 95,35



1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 24 35.448.340,00 (9.971.660,00) 78,05









1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


16.984.000,00 1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 16.372.500,00 (611.500,00) 96,40


1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 . 03 6.172.500,00 (611.500,00) 90,99

1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00



1.22 . 1.20.12 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00


12.500.000,00 1.11 . 1.20.12 . 01 . 18 12.384.975,00 (115.025,00) 99,08

12.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.12 . 01 . 18 . 01 12.384.975,00 (115.025,00) 99,08

1.11 . 1.20.12 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00



150.000.000,00 1.18 . 1.20.12 . 01 . 21 147.652.000,00 (2.348.000,00) 98,43

150.000.000,00 Penataan lapangan kecamatan Bantarsari 1.18 . 1.20.12 . 01 . 21 . 45 147.652.000,00 (2.348.000,00) 98,43

1.18 . 1.20.12 . 01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.000.000,00 1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 11.538.500,00 (461.500,00) 96,15

12.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 09 11.538.500,00 (461.500,00) 96,15

1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.844.250.500,00) (1.712.620.987,00) 131.629.513,00 92,86







Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Kesugihan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kecamatan Kesugihan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 68.380.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 4 71.097.032,00 2.717.032,00 103,97



2013



2012


BELANJA 3.058.201.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 5 2.839.422.410,00 (218.778.590,00) 92,85


1.20 . 1.20.13 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.563.906.000,00 (207.961.068,00) 2.355.944.932,00 91,89






1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 02 26.458.978,00 (5.071.022,00) 83,92





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.270.000,00 67.490.000,00 (780.000,00) 98,86






1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 12 10.425.000,00 0,00 100,00









1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 30 38.365.000,00 (1.635.000,00) 95,91

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 38.365.000,00 (1.635.000,00) 95,91

27.240.000,00 Biaya Pindah dan Sewa Gedung 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 31 27.240.000,00 0,00 100,00



202.200.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 199.744.500,00 (2.455.500,00) 98,79

66.200.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 11 65.130.000,00 (1.070.000,00) 98,38

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.200.000,00 65.130.000,00 (1.070.000,00) 98,38


1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.804.000,00 (1.196.000,00) 98,80


1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 24 29.820.500,00 (179.500,00) 99,40









1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


20.000.000,00 1.22 . 1.20.13 . 01 . 18 19.550.000,00 (450.000,00) 97,75


1.22 . 1.20.13 . 01 . 18 . 03 19.550.000,00 (450.000,00) 97,75

1.22 . 1.20.13 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 885.000,00 885.000,00 0,00 100,00



12.500.000,00 1.11 . 1.20.13 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00

12.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.13 . 01 . 18 . 01 12.500.000,00 0,00 100,00





SURPLUS / (DEFISIT) (2.989.821.000,00) (2.768.325.378,00) 221.495.622,00 92,59







Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 Kecamatan Adipala

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 Kecamatan Adipala

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 66.535.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 4 70.958.698,00 4.423.698,00 106,65



2013



2012


BELANJA 3.098.250.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 5 2.880.512.461,00 (217.737.539,00) 92,97


1.20 . 1.20.14 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.614.515.000,00 (202.292.349,00) 2.412.222.651,00 92,26




1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 02 42.746.278,00 (5.913.722,00) 87,85



1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.790.000,00 54.635.000,00 (155.000,00) 99,72





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6











1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 30 49.788.000,00 (212.000,00) 99,58



194.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 186.181.382,00 (7.818.618,00) 95,97


1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.200.000,00 72.590.000,00 (3.610.000,00) 95,26




1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 24 43.292.382,00 (3.707.618,00) 92,11








14.735.000,00 Pelaksanaan E-KTP 1.10 . 1.20.14 . 01 . 15 . 14 14.735.000,00 0,00 100,00

1.10 . 1.20.14 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.735.000,00 14.735.000,00 0,00 100,00


12.500.000,00 1.11 . 1.20.14 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.031.715.000,00) (2.809.553.763,00) 222.161.237,00 92,67







Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Maos

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 Kecamatan Maos

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 22.805.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 4 28.471.903,00 5.666.903,00 124,85



2013



2012


BELANJA 2.396.649.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 2.205.993.403,00 (190.655.597,00) 92,04


1.20 . 1.20.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.013.634.000,00 (177.798.985,00) 1.835.835.015,00 91,17




1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02 24.651.073,00 (4.856.927,00) 83,54



1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.212.000,00 50.167.000,00 (45.000,00) 99,91




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6











1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00


95.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 89.768.100,00 (5.231.900,00) 94,49


1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.120.000,00 (880.000,00) 97,07




1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 24 9.561.100,00 (2.438.900,00) 79,68





9.900.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 . 05 9.900.000,00 0,00 100,00



7.824.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

1.10 . 1.20.15 . 01 . 15 . 07 7.824.000,00 0,00 100,00

1.10 . 1.20.15 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.824.000,00 7.824.000,00 0,00 100,00


8.000.000,00 1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 . 02 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25

1.19 . 1.20.15 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25


3.000.000,00 1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 3.000.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 . 03 3.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.20.15 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00



14.300.000,00 1.11 . 1.20.15 . 01 . 18 14.300.000,00 0,00 100,00





1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.373.844.000,00) (2.177.521.500,00) 196.322.500,00 91,73







Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Sampang

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Sampang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 26.267.500,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 4 23.388.200,00 (2.879.300,00) 89,04



2013



2012


BELANJA 2.220.367.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 5 2.073.917.765,00 (146.449.235,00) 93,40


1.20 . 1.20.16 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.818.867.000,00 (143.734.533,00) 1.675.132.467,00 92,10




1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 02 36.584.291,00 (415.709,00) 98,88



1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6








22.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 17 22.499.875,00 (125,00) 100,00





1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 30 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00 24.200.000,00 (300.000,00) 98,78


147.210.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 145.924.132,00 (1.285.868,00) 99,13


1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.210.000,00 51.560.000,00 (650.000,00) 98,76




1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 24 14.711.132,00 (288.868,00) 98,07


5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 28 5.000.000,00 0,00 100,00









1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.10 . 1.20.16 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00


12.500.000,00 1.11 . 1.20.16 . 01 . 18 12.487.000,00 (13.000,00) 99,90

12.500.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.16 . 01 . 18 . 07 12.487.000,00 (13.000,00) 99,90




1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.655.000,00 4.655.000,00 0,00 100,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 18.240.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 30 18.240.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.16 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.194.099.500,00) (2.050.529.565,00) 143.569.935,00 93,46







Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Kroya

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Kroya

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 35.390.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 4 55.801.750,00 20.411.750,00 157,68



2013



2012


BELANJA 3.069.483.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 2.852.337.892,00 (217.145.108,00) 92,93


1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.636.743.000,00 (185.152.305,00) 2.451.590.695,00 92,98




1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 18.492.147,00 (11.507.853,00) 61,64



1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.740.000,00 59.740.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12 1.970.000,00 0,00 100,00







1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 30 42.910.000,00 (7.090.000,00) 85,82

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 42.910.000,00 (7.090.000,00) 85,82


118.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 113.421.450,00 (5.078.550,00) 95,71

32.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 11 30.867.500,00 (1.632.500,00) 94,98

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.500.000,00 30.867.500,00 (1.632.500,00) 94,98


1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.800.000,00 (200.000,00) 99,00


1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 34.531.000,00 (1.469.000,00) 95,92


1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24 28.222.950,00 (1.777.050,00) 94,08





Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

12.500.000,00 1.11 . 1.20.17 . 01 . 16 11.409.100,00 (1.090.900,00) 91,27

12.500.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 11.409.100,00 (1.090.900,00) 91,27



20.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 19.970.000,00 (30.000,00) 99,85



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

20.000.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 03 19.970.000,00 (30.000,00) 99,85

1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00




1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00




1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.034.093.000,00) (2.796.536.142,00) 237.556.858,00 92,17







Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Binangun

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kecamatan Binangun

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 47.062.500,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 4 44.877.200,00 (2.185.300,00) 95,36



2013



2012

1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.000.000,00 (455.000,00) 19.545.000,00 97,73 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013

BELANJA 2.919.678.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 5 2.728.505.285,00 (191.172.715,00) 93,45


1.20 . 1.20.18 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.473.678.000,00 (180.321.818,00) 2.293.356.182,00 92,71




1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 02 20.730.703,00 (3.809.297,00) 84,48







1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.620.000,00 67.620.000,00 0,00 100,00







1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 100,00






1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 30 49.227.000,00 (773.000,00) 98,45



168.281.400,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 162.052.800,00 (6.228.600,00) 96,30

22.901.400,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 05 22.878.000,00 (23.400,00) 99,90



1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 850.000,00 (850.000,00) 50,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.405.000,00 30.775.000,00 (2.630.000,00) 92,13









20.760.000,00 1.19 . 1.20.18 . 01 . 16 20.760.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.19 . 1.20.18 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 100,00


12.500.000,00 1.11 . 1.20.18 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.18 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 865.000,00 865.000,00 0,00 100,00





SURPLUS / (DEFISIT) (2.872.615.500,00) (2.683.628.085,00) 188.987.415,00 93,42







Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Nusawungu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kecamatan Nusawungu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 56.715.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 4 40.483.825,00 (16.231.175,00) 71,38



2013



2012


BELANJA 3.287.536.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 5 3.093.167.107,00 (194.368.893,00) 94,09


1.20 . 1.20.19 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.672.246.000,00 (187.681.223,00) 2.484.564.777,00 92,98




1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 02 14.890.730,00 (3.589.270,00) 80,58



1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.290.000,00 93.377.000,00 (913.000,00) 99,03




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6









1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 30 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79



305.879.100,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 304.328.800,00 (1.550.300,00) 99,49


1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00 26.594.000,00 (406.000,00) 98,50




1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 24 11.050.000,00 0,00 100,00







Program Penataan Administrasi Kependudukan 12.972.300,00 1.10 . 1.20.19 . 01 . 15 12.972.200,00 (100,00) 100,00

12.972.300,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 1.10 . 1.20.19 . 01 . 15 . 01 12.972.200,00 (100,00) 100,00

1.10 . 1.20.19 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.280.000,00 11.280.000,00 0,00 100,00



5.000.000,00 1.22 . 1.20.19 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1.22 . 1.20.19 . 01 . 17 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.20.19 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 895.000,00 895.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



12.500.000,00 1.11 . 1.20.19 . 01 . 18 12.470.000,00 (30.000,00) 99,76





1.06 . 1.20.19 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.050.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 30 6.050.000,00 0,00 100,00



SURPLUS / (DEFISIT) (3.230.821.000,00) (3.052.683.282,00) 178.137.718,00 94,49







Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Sidareja

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Sidareja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 32.905.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 4 31.565.500,00 (1.339.500,00) 95,93



2013



2012


BELANJA 2.107.494.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 5 1.937.318.431,00 (170.175.569,00) 91,93


1.20 . 1.20.20 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.494.994.000,00 (154.638.569,00) 1.340.355.431,00 89,66




1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 02 14.752.600,00 (5.647.400,00) 72,32



1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.080.000,00 37.080.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 12 22.375.000,00 0,00 100,00







1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00


324.238.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 319.601.000,00 (4.637.000,00) 98,57

8.334.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 09 8.334.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.334.000,00 8.334.000,00 0,00 100,00

17.250.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 12 17.250.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00

200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 21 195.363.000,00 (4.637.000,00) 97,68

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.363.000,00 (4.637.000,00) 97,68



60.545.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 42 60.545.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.545.000,00 60.545.000,00 0,00 100,00






1.10 . 1.20.20 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


26.177.000,00 1.19 . 1.20.20 . 01 . 16 23.654.000,00 (2.523.000,00) 90,36


1.19 . 1.20.20 . 01 . 16 . 02 23.654.000,00 (2.523.000,00) 90,36

1.19 . 1.20.20 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.177.000,00 23.654.000,00 (2.523.000,00) 90,36


12.500.000,00 1.11 . 1.20.20 . 01 . 18 12.419.400,00 (80.600,00) 99,36




6.675.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 5.006.000,00 (1.669.000,00) 75,00

6.675.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 04 5.006.000,00 (1.669.000,00) 75,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00 5.006.000,00 (1.669.000,00) 75,00



1.06 . 1.20.20 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.074.589.000,00) (1.905.752.931,00) 168.836.069,00 91,86







Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 Kecamatan Kedungreja

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kecamatan Kedungreja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 35.818.500,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 4 32.549.000,00 (3.269.500,00) 90,87


1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.873.500,00 (784.500,00) 19.089.000,00 96,05 Peraturan Daerah No. 10 Tahun

2013



2012


BELANJA 2.070.858.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 5 1.944.214.933,00 (126.643.067,00) 93,88


1.20 . 1.20.21 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.591.008.000,00 (121.444.507,00) 1.469.563.493,00 92,37




1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 02 23.227.961,00 (1.972.039,00) 92,17



1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.750.000,00 79.150.000,00 (2.600.000,00) 96,82




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6









1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 30 49.700.000,00 (300.000,00) 99,40

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.325.000,00 36.100.000,00 (225.000,00) 99,38


146.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 146.299.479,00 (300.521,00) 99,80


1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,67


1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.800.000,00 (200.000,00) 99,50


1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00



1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 24 26.599.479,00 (521,00) 100,00







1.10 . 1.20.21 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.460.000,00 17.460.000,00 0,00 100,00



25.000.000,00 1.19 . 1.20.21 . 01 . 16 24.999.000,00 (1.000,00) 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.19 . 1.20.21 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 24.999.000,00 (1.000,00) 100,00


12.500.000,00 1.11 . 1.20.21 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00





1.06 . 1.20.21 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.035.039.500,00) (1.911.665.933,00) 123.373.567,00 93,94







Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 Kecamatan Gandrungmangu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Kecamatan Gandrungmangu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 53.177.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 4 57.663.850,00 4.486.850,00 108,44



2013



2012


BELANJA 2.929.211.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 5 2.773.712.987,00 (155.498.013,00) 94,69


1.20 . 1.20.22 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.867.711.000,00 (142.915.192,00) 1.724.795.808,00 92,35




1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 02 26.331.829,00 (1.828.171,00) 93,51



1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.260.000,00 66.260.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 12 26.967.000,00 (33.000,00) 99,88




1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 15 1.800.000,00 0,00 100,00







1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00


547.550.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 542.017.000,00 (5.533.000,00) 98,99

35.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 03 34.583.000,00 (417.000,00) 98,81

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 34.583.000,00 (417.000,00) 98,81


1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

320.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 21 317.251.000,00 (2.749.000,00) 99,14

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00 317.251.000,00 (2.749.000,00) 99,14


1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.550.000,00 124.800.000,00 (750.000,00) 99,40


1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 24 33.423.000,00 (1.577.000,00) 95,49



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 26 6.960.000,00 (40.000,00) 99,43






9.900.000,00 1.19 . 1.20.22 . 01 . 16 9.900.000,00 0,00 100,00


1.19 . 1.20.22 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00


21.000.000,00 1.22 . 1.20.22 . 01 . 18 21.000.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.20.22 . 01 . 18 . 03 21.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.20.22 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.430.000,00 11.430.000,00 0,00 100,00



12.500.000,00 1.11 . 1.20.22 . 01 . 18 12.336.900,00 (163.100,00) 98,70


1.11 . 1.20.22 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00



17.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 16.857.500,00 (142.500,00) 99,16

17.000.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 03 16.857.500,00 (142.500,00) 99,16

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00 100,00



150.000.000,00 1.18 . 1.20.22 . 01 . 21 148.415.000,00 (1.585.000,00) 98,94

150.000.000,00 Penataan lapangan Kecamatan gandrungmangu 1.18 . 1.20.22 . 01 . 21 . 46 148.415.000,00 (1.585.000,00) 98,94

1.18 . 1.20.22 . 01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.415.000,00 (1.585.000,00) 98,94



1.06 . 1.20.22 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00

20.000.000,00 Diklat ESQ dan sejenis 1.20 . 1.20.22 . 01 . 29 . 05 20.000.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.876.034.000,00) (2.716.049.137,00) 159.984.863,00 94,44







Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 Kecamatan Patimuan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 Kecamatan Patimuan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 16.027.500,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 4 19.777.750,00 3.750.250,00 123,40



2013



2012


BELANJA 1.862.743.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 5 1.752.180.880,00 (110.562.120,00) 94,06


1.20 . 1.20.23 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.313.993.000,00 (92.283.428,00) 1.221.709.572,00 92,98




1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 02 12.137.802,00 (4.062.198,00) 74,92



1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.375.000,00 23.625.000,00 (750.000,00) 96,92




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6











1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 30 49.495.000,00 (505.000,00) 98,99


1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.350.000,00 32.845.000,00 (505.000,00) 98,49


295.675.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 284.188.689,00 (11.486.311,00) 96,12


1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.700.000,00 12.570.000,00 (130.000,00) 98,98


1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 252.675.000,00 242.578.000,00 (10.097.000,00) 96,00


1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 24 28.740.689,00 (1.259.311,00) 95,80






18.000.000,00 1.19 . 1.20.23 . 01 . 16 17.805.000,00 (195.000,00) 98,92


1.19 . 1.20.23 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 100,00



15.000.000,00 1.11 . 1.20.23 . 01 . 18 14.904.300,00 (95.700,00) 99,36



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6




10.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 9.300.300,00 (699.700,00) 93,00

10.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 04 9.300.300,00 (699.700,00) 93,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00




1.06 . 1.20.23 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.846.715.500,00) (1.732.403.130,00) 114.312.370,00 93,81







Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 Kecamatan Cipari

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Kecamatan Cipari

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 31.687.500,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 4 32.879.000,00 1.191.500,00 103,76



2013



2012


BELANJA 2.338.951.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 5 2.123.088.015,00 (215.862.985,00) 90,77


1.20 . 1.20.24 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.599.251.000,00 (204.513.290,00) 1.394.737.710,00 87,21




1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 02 20.274.305,00 (2.825.695,00) 87,77



1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.600.000,00 34.600.000,00 (1.000.000,00) 97,19




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6









1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00


504.240.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 497.792.000,00 (6.448.000,00) 98,72


1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.746.000,00 6.746.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 260.196.000,00 257.555.000,00 (2.641.000,00) 98,98


1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 24 18.337.000,00 (11.000,00) 99,94



1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 26 6.950.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Penataan Kantor Kec. Cipari 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 46 196.204.000,00 (3.796.000,00) 98,10

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.204.000,00 (3.796.000,00) 98,10





12.500.000,00 1.11 . 1.20.24 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


23.760.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 23.760.000,00 0,00 100,00

23.760.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 04 23.760.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00



1.06 . 1.20.24 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.307.263.500,00) (2.090.209.015,00) 217.054.485,00 90,59







Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 Kecamatan Karangpucung

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 . 01 Kecamatan Karangpucung

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 72.971.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 4 53.097.266,00 (19.873.734,00) 72,76



2013



2012


BELANJA 2.431.699.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 5 2.262.340.662,00 (169.358.338,00) 93,04


1.20 . 1.20.25 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.996.799.000,00 (166.475.350,00) 1.830.323.650,00 91,66




1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 02 16.324.594,00 (1.675.406,00) 90,69



1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.380.000,00 69.380.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6













1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 30 50.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00


115.320.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 114.119.583,00 (1.200.417,00) 98,96


1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 24 19.549.583,00 (450.417,00) 97,75



1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00






1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


12.500.000,00 1.11 . 1.20.25 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.25 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00




1.06 . 1.20.25 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.358.728.000,00) (2.209.243.396,00) 149.484.604,00 93,66







Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 Kecamatan Cimanggu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 . 01 Kecamatan Cimanggu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 64.203.500,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 4 100.133.975,00 35.930.475,00 155,96



2013



2012


BELANJA 2.324.145.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 5 2.119.062.773,00 (205.082.227,00) 91,18


1.20 . 1.20.26 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.688.945.000,00 (149.601.938,00) 1.539.343.062,00 91,14




1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 02 23.254.132,00 (19.705.868,00) 54,13



1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.100.000,00 93.680.000,00 (7.420.000,00) 92,66




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6









1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 30 48.000.000,00 (2.000.000,00) 96,00


1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00


337.950.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 319.309.579,00 (18.640.421,00) 94,48


1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.800.000,00 45.800.000,00 0,00 100,00




1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 24 19.009.579,00 (11.140.421,00) 63,05


200.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase dan Pagar Keliling Kantor Kecamatan Cimanggu

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 47 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 193.000.000,00 (7.000.000,00) 96,50





12.500.000,00 1.11 . 1.20.26 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00




4.440.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 4.440.000,00 0,00 100,00

4.440.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 . 04 4.440.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6




SURPLUS / (DEFISIT) (2.259.941.500,00) (2.018.928.798,00) 241.012.702,00 89,34







Unit Organisasi : 1 . 20 . 27 Kecamatan Majenang

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 27 . 01 Kecamatan Majenang

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 92.515.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 4 71.844.778,00 (20.670.222,00) 77,66



2013



2012


BELANJA 2.569.789.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 5 2.410.084.155,00 (159.704.845,00) 93,79


1.20 . 1.20.27 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.009.311.000,00 (138.739.345,00) 1.870.571.655,00 93,10




1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 02 22.318.400,00 (4.531.600,00) 83,12



1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.004.000,00 109.460.000,00 (544.000,00) 99,51




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 12 2.280.200,00 (719.800,00) 76,01



1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 15 1.800.000,00 0,00 100,00






7.500.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan kantor 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 29 7.500.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 30 48.740.000,00 (1.260.000,00) 97,48

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.740.000,00 (1.260.000,00) 97,48


30.700.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 30.662.900,00 (37.100,00) 99,88


1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 26 12.000.000,00 0,00 100,00








2.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.27 . 01 . 05 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



19.000.000,00 1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47

9.500.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 02 9.450.000,00 (50.000,00) 99,47

1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00



1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 03 9.450.000,00 (50.000,00) 99,47

1.22 . 1.20.27 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00



12.500.000,00 1.11 . 1.20.27 . 01 . 18 12.500.000,00 0,00 100,00




5.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.000.000,00 1.06 . 1.20.27 . 01 . 21 10.299.100,00 (2.700.900,00) 79,22

13.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.20.27 . 01 . 21 . 09 10.299.100,00 (2.700.900,00) 79,22



30.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 29 27.000.000,00 (3.000.000,00) 90,00

30.000.000,00 Diklat ESQ dan sejenis 1.20 . 1.20.27 . 01 . 29 . 05 27.000.000,00 (3.000.000,00) 90,00




1.20 . 1.20.27 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.477.274.000,00) (2.338.239.377,00) 139.034.623,00 94,39







Unit Organisasi : 1 . 20 . 28 Kecamatan Wanareja

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 28 . 01 Kecamatan Wanareja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 68.547.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 4 59.761.646,00 (8.785.354,00) 87,18



2013



2012


BELANJA 2.646.593.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 5 2.446.109.195,00 (200.483.805,00) 92,42


1.20 . 1.20.28 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.053.343.000,00 (134.269.339,00) 1.919.073.661,00 93,46




1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 02 14.302.334,00 (5.497.666,00) 72,23



1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.420.000,00 38.330.000,00 (90.000,00) 99,77




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6











1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 30 46.210.000,00 (3.790.000,00) 92,42


1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.900.000,00 46.125.000,00 (3.775.000,00) 92,43


254.360.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 232.392.700,00 (21.967.300,00) 91,36


1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.695.000,00 43.950.000,00 (1.745.000,00) 96,18


1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 172.272.000,00 (2.728.000,00) 98,44


1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 24 12.900.700,00 (8.899.300,00) 59,18








19.500.000,00 1.19 . 1.20.28 . 01 . 16 17.892.000,00 (1.608.000,00) 91,75


1.19 . 1.20.28 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.760.000,00 16.710.000,00 (1.050.000,00) 94,09



15.000.000,00 1.11 . 1.20.28 . 01 . 18 7.777.400,00 (7.222.600,00) 51,85



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

15.000.000,00 Operasional TP. PKK Kecamatan 1.11 . 1.20.28 . 01 . 18 . 07 7.777.400,00 (7.222.600,00) 51,85



7.500.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 6.980.000,00 (520.000,00) 93,07

7.500.000,00 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 01 6.980.000,00 (520.000,00) 93,07

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.430.000,00 1.330.000,00 (100.000,00) 93,01




1.06 . 1.20.28 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.578.046.000,00) (2.386.347.549,00) 191.698.451,00 92,56







Unit Organisasi : 1 . 20 . 29 Kecamatan Dayeuhluhur

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 29 . 01 Kecamatan Dayeuhluhur

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 9.062.500,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 4 15.280.100,00 6.217.600,00 168,61



2013



2012

1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.000.000,00 740.000,00 1.740.000,00 174,00 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013

BELANJA 2.552.319.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 5 2.406.294.616,00 (146.024.384,00) 94,28


1.20 . 1.20.29 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.764.819.000,00 (141.246.328,00) 1.623.572.672,00 92,00




1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 02 48.898.944,00 (101.056,00) 99,79


1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00 18.800.000,00 (100.000,00) 99,47


1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.927.000,00 60.927.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 12 79.700.000,00 (300.000,00) 99,63

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 79.700.000,00 (300.000,00) 99,63








426.069.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 421.692.000,00 (4.377.000,00) 98,97


1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.850.000,00 106.755.000,00 (1.095.000,00) 98,98


1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 117.779.000,00 115.394.000,00 (2.385.000,00) 97,98


1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 24 29.410.000,00 (30.000,00) 99,90



1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40


1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00






6.600.000,00 1.19 . 1.20.29 . 01 . 16 6.600.000,00 0,00 100,00


1.19 . 1.20.29 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



15.000.000,00 1.11 . 1.20.29 . 01 . 18 15.000.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.29 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00




1.06 . 1.20.29 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.465.000,00 1.465.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.543.256.500,00) (2.391.014.516,00) 152.241.984,00 94,01







Unit Organisasi : 1 . 20 . 30 Kecamatan Kampung Laut

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 30 . 01 Kecamatan Kampung Laut

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 6.627.500,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 4 4.288.750,00 (2.338.750,00) 64,71


1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.127.500,00 (373.750,00) 2.753.750,00 88,05 Peraturan Daerah No. 10 Tahun

2013



2012


BELANJA 2.290.682.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 5 2.081.547.449,00 (209.134.551,00) 90,87


1.20 . 1.20.30 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.509.082.000,00 (180.670.151,00) 1.328.411.849,00 88,03




1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 02 18.939.000,00 (21.000,00) 99,89



1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.160.000,00 48.560.000,00 (3.600.000,00) 93,10




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6







1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.700.000,00 4.800.000,00 (900.000,00) 84,21






1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 30 37.070.000,00 (12.930.000,00) 74,14


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.200.000,00 37.070.000,00 (2.130.000,00) 94,57


508.510.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 502.393.000,00 (6.117.000,00) 98,80

200.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 02 198.054.000,00 (1.946.000,00) 99,03

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.895.000,00 1.895.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.250.000,00 179.850.000,00 (1.400.000,00) 99,23

200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 03 196.847.000,00 (3.153.000,00) 98,42

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.895.000,00 1.895.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.500.000,00 179.300.000,00 (2.200.000,00) 98,79


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.460.000,00 17.182.000,00 (278.000,00) 98,41


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.400.000,00 28.710.000,00 (690.000,00) 97,65


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 24 52.751.000,00 (45.000,00) 99,91



1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 26 8.849.000,00 (5.000,00) 99,94



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6






15.000.000,00 1.19 . 1.20.30 . 01 . 16 11.100.000,00 (3.900.000,00) 74,00


1.19 . 1.20.30 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 11.100.000,00 (3.900.000,00) 74,00


15.000.000,00 1.11 . 1.20.30 . 01 . 18 14.997.300,00 (2.700,00) 99,98




7.540.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 7.500.000,00 (40.000,00) 99,47

7.540.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PemDes 1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 04 7.500.000,00 (40.000,00) 99,47

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.540.000,00 7.500.000,00 (40.000,00) 99,47



1.06 . 1.20.30 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.284.054.500,00) (2.077.258.699,00) 206.795.801,00 90,95







Unit Organisasi : 1 . 20 . 31 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 31 . 01 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 1.300.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 4 1.540.761.162,00 240.761.162,00 118,52


1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.300.000.000,00 240.761.162,00 1.540.761.162,00 118,52 Peraturan Daerah No. 12 Tahun

2011


BELANJA 5.171.759.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 5 4.549.905.266,00 (621.853.734,00) 87,98


1.20 . 1.20.31 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.148.040.000,00 (346.902.875,00) 1.801.137.125,00 83,85




1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 02 79.721.946,00 (20.278.054,00) 79,72



1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.560.000,00 109.960.000,00 (3.600.000,00) 96,83







1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 12 14.988.500,00 (11.500,00) 99,92



1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.105.000,00 71.000.000,00 (3.105.000,00) 95,81






300.200.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 295.879.498,00 (4.320.502,00) 98,56






1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 24 67.582.900,00 (2.417.100,00) 96,55




25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 29 25.000.000,00 0,00 100,00





Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

815.000.000,00 1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 750.041.427,00 (64.958.573,00) 92,03

115.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 01 110.763.800,00 (4.236.200,00) 96,32

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.415.000,00 5.865.000,00 (550.000,00) 91,43



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


100.000.000,00 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 04 94.769.800,00 (5.230.200,00) 94,77

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00 14.100.000,00 (2.820.000,00) 83,33


100.000.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 08 93.169.750,00 (6.830.250,00) 93,17

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.345.000,00 15.970.000,00 (4.375.000,00) 78,50


100.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 09 98.620.400,00 (1.379.600,00) 98,62

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 100,00


400.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 10 352.717.677,00 (47.282.323,00) 88,18

1.16 . 1.20.31 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

589.959.000,00 1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 512.066.450,00 (77.892.550,00) 86,80

30.000.000,00 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi

1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 02 29.899.950,00 (100.050,00) 99,67

1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 04 95.594.950,00 (4.405.050,00) 95,59

1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 100,00


184.959.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 06 123.690.700,00 (61.268.300,00) 66,87

1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00 3.330.000,00 (3.330.000,00) 50,00


175.000.000,00 Kajian Kebijakan Penanaman Modal 1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 07 172.499.750,00 (2.500.250,00) 98,57

1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00



1.16 . 1.20.31 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.180.000,00 10.270.000,00 (1.910.000,00) 84,32


Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

200.000.000,00 1.16 . 1.20.31 . 01 . 17 199.224.950,00 (775.050,00) 99,61



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

200.000.000,00 Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan Investasi

1.16 . 1.20.31 . 01 . 17 . 01 199.224.950,00 (775.050,00) 99,61

1.16 . 1.20.31 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00 7.625.000,00 0,00 100,00


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 150.000.000,00 1.25 . 1.20.31 . 01 . 18 149.513.900,00 (486.100,00) 99,68

150.000.000,00 Promosi potensi daerah melalui media massa 1.25 . 1.20.31 . 01 . 18 . 07 149.513.900,00 (486.100,00) 99,68

1.25 . 1.20.31 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00


Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

25.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 22.551.100,00 (2.448.900,00) 90,20

25.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 . 02 22.551.100,00 (2.448.900,00) 90,20


SURPLUS / (DEFISIT) (3.871.759.000,00) (3.009.144.104,00) 862.614.896,00 77,72







Unit Organisasi : 1 . 20 . 32 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 32 . 01 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 9.435.081.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 00 . 00 . 5 8.598.204.551,00 (836.876.449,00) 91,13


1.20 . 1.20.32 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.319.126.000,00 (300.932.730,00) 3.018.193.270,00 90,93


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.730.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 959.982.625,00 (138.747.375,00) 87,37


1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 02 154.327.650,00 (35.672.350,00) 81,23


75.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 03 68.328.000,00 (6.672.000,00) 91,10



1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.700.000,00 240.949.450,00 (1.750.550,00) 99,28







1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 12 51.450.000,00 (8.550.000,00) 85,75



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 51.450.000,00 (8.550.000,00) 85,75


1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 15 22.536.000,00 (1.454.000,00) 93,94


1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00






850.225.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 822.922.056,00 (27.302.944,00) 96,79


1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00 0,00 (675.000,00) 0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.000,00 0,00 (266.000,00) 0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.059.000,00 61.029.000,00 (4.030.000,00) 93,81




1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 24 154.059.156,00 (10.940.844,00) 93,37





1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 394.673.000,00 (5.327.000,00) 98,67


1.890.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 1.706.834.225,00 (183.165.775,00) 90,31

200.000.000,00 Diklat peningkatan kompetensi sekretaris desa 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 11 162.635.500,00 (37.364.500,00) 81,32

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.520.000,00 48.150.000,00 (11.370.000,00) 80,90


300.000.000,00 Diklat Prajab CPNS 2013 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 12 274.438.950,00 (25.561.050,00) 91,48

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.100.000,00 124.565.000,00 (11.535.000,00) 91,52


212.500.000,00 Diklat mapel matematika SMP 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 13 182.710.600,00 (29.789.400,00) 85,98



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.220.000,00 68.345.000,00 (14.875.000,00) 82,13


212.500.000,00 Diklat mapel matematika SMA 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 14 181.936.600,00 (30.563.400,00) 85,62

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.370.000,00 69.395.000,00 (12.975.000,00) 84,25


265.000.000,00 Diklat penyusunan renja dan renstra 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 15 244.409.350,00 (20.590.650,00) 92,23

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.745.000,00 66.570.000,00 (3.175.000,00) 95,45


250.000.000,00 Diklat penyuluh pertanian 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 16 244.830.525,00 (5.169.475,00) 97,93

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.385.000,00 62.980.000,00 (1.405.000,00) 97,82


250.000.000,00 Diklat teknis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada SKPD

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 20 241.464.600,00 (8.535.400,00) 96,59

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.785.000,00 85.880.000,00 (3.905.000,00) 95,65


200.000.000,00 Diklat TOT Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 21 174.408.100,00 (25.591.900,00) 87,20

1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.030.000,00 43.475.000,00 (6.555.000,00) 86,90


Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

843.000.000,00 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 763.838.550,00 (79.161.450,00) 90,61

35.000.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 03 33.477.450,00 (1.522.550,00) 95,65

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00


90.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 09 76.415.450,00 (13.584.550,00) 84,91

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 76.415.450,00 (13.584.550,00) 84,91

40.000.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Cilacap

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 11 34.138.000,00 (5.862.000,00) 85,35

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00


35.000.000,00 Story telling dan pemutaran film 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 14 27.472.050,00 (7.527.950,00) 78,49

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.225.000,00 9.350.000,00 (1.875.000,00) 83,30


100.000.000,00 Gerakan pembudayaan minat baca 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 15 95.918.250,00 (4.081.750,00) 95,92



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.930.000,00 10.665.000,00 (265.000,00) 97,58


1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50

35.000.000,00 Pameran perpustakaan 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 16 33.479.100,00 (1.520.900,00) 95,65

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.930.000,00 3.705.000,00 (225.000,00) 94,27


50.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan masyarakat 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 18 43.382.700,00 (6.617.300,00) 86,77

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.630.000,00 6.330.000,00 (300.000,00) 95,48


175.000.000,00 Pengadaan Bahan Pustaka dan Pengolahannya untuk Perpustakaan Desa

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 19 153.313.300,00 (21.686.700,00) 87,61

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.535.000,00 20.535.000,00 0,00 100,00


38.000.000,00 Pengadaan Sarpras Perpustakaan Desa 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 20 36.660.000,00 (1.340.000,00) 96,47


38.000.000,00 Alih Media Bahan Pustaka 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 21 37.971.950,00 (28.050,00) 99,93

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.686.000,00 37.686.000,00 0,00 100,00


35.000.000,00 Perawatan Bahan Pustaka 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 22 33.911.550,00 (1.088.450,00) 96,89

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.930.000,00 14.930.000,00 0,00 100,00


35.000.000,00 Cacah Ulang Koleksi Bahan Pustaka 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 23 33.744.350,00 (1.255.650,00) 96,41

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.489.500,00 33.360.250,00 (1.129.250,00) 96,73


35.000.000,00 Layanan Perpustakaan Keliling 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 24 34.612.050,00 (387.950,00) 98,89

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00


32.000.000,00 Lomba Perpustakaan Desa 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 25 27.591.000,00 (4.409.000,00) 86,22

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00


45.000.000,00 Lomba Bercerita 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 26 37.841.400,00 (7.158.600,00) 84,09

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.340.000,00 3.215.000,00 (1.125.000,00) 74,08


25.000.000,00 Fumigasi sarana dan prasarana perpustakaan 1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 27 23.909.950,00 (1.090.050,00) 95,64



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.26 . 1.20.32 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00


Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 165.000.000,00 1.24 . 1.20.32 . 01 . 15 157.504.550,00 (7.495.450,00) 95,46

165.000.000,00 Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan 1.24 . 1.20.32 . 01 . 15 . 01 157.504.550,00 (7.495.450,00) 95,46

1.24 . 1.20.32 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

549.000.000,00 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 514.797.850,00 (34.202.150,00) 93,77

249.000.000,00 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 01 236.191.950,00 (12.808.050,00) 94,86

1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,50


1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 148.700.000,00 145.982.500,00 (2.717.500,00) 98,17

150.000.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 02 135.819.600,00 (14.180.400,00) 90,55

1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.735.000,00 70.735.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 04 94.253.800,00 (5.746.200,00) 94,25

1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Penyusutan Dokumen Arsip Daerah 1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 06 48.532.500,00 (1.467.500,00) 97,07

1.24 . 1.20.32 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.225.000,00 25.225.000,00 0,00 100,00


Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

50.000.000,00 1.24 . 1.20.32 . 01 . 17 45.816.050,00 (4.183.950,00) 91,63

25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

1.24 . 1.20.32 . 01 . 17 . 01 22.992.600,00 (2.007.400,00) 91,97


25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data 1.24 . 1.20.32 . 01 . 17 . 03 22.823.450,00 (2.176.550,00) 91,29


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 120.000.000,00 1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 105.910.750,00 (14.089.250,00) 88,26

70.000.000,00 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 02 59.960.500,00 (10.039.500,00) 85,66

1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.572.000,00 23.946.000,00 (3.626.000,00) 86,85

50.000.000,00 Pembinaan Arsip 1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 04 45.950.250,00 (4.049.750,00) 91,90

1.24 . 1.20.32 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00


Program Pendidikan Kedinasan 550.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 28 502.404.625,00 (47.595.375,00) 91,35

550.000.000,00 Diklat PIM IV 1.20 . 1.20.32 . 01 . 28 . 08 502.404.625,00 (47.595.375,00) 91,35

1.20 . 1.20.32 . 01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.480.000,00 161.800.000,00 (17.680.000,00) 90,15


SURPLUS / (DEFISIT) (9.435.081.000,00) (8.598.204.551,00) 836.876.449,00 91,13







Unit Organisasi : 1 . 20 . 33 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 33 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 13.172.564.300,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 00 . 00 . 5 11.463.207.039,00 (1.709.357.261,00) 87,02


1.20 . 1.20.33 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.541.764.300,00 (648.551.046,00) 3.893.213.254,00 85,72






1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 02 137.122.432,00 (12.877.568,00) 91,41



1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.300.000,00 40.410.000,00 (4.890.000,00) 89,21



1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.150.000,00 144.786.000,00 (20.364.000,00) 87,67







1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 12 20.000.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 14 27.754.800,00 (12.245.200,00) 69,39



1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 15 144.338.440,00 (5.661.560,00) 96,23

1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00







365.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 341.777.088,00 (23.222.912,00) 93,64


1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.900.000,00 40.891.500,00 (7.008.500,00) 85,37


1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.755.000,00 14.755.000,00 0,00 100,00



1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 24 174.917.588,00 (82.412,00) 99,95



1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 26 50.968.000,00 (14.032.000,00) 78,41




1.20 . 1.20.33 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 750.000,00 (600.000,00) 55,56


Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 750.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 04 571.211.850,00 (178.788.150,00) 76,16

750.000.000,00 Pembekalan PNS Menjelang Pensiun 1.20 . 1.20.33 . 01 . 04 . 04 571.211.850,00 (178.788.150,00) 76,16



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.33 . 01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.620.000,00 51.420.000,00 (16.200.000,00) 76,04


Program Pendidikan Kedinasan 200.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 28 180.116.000,00 (19.884.000,00) 90,06

200.000.000,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural 1.20 . 1.20.33 . 01 . 28 . 02 180.116.000,00 (19.884.000,00) 90,06

1.20 . 1.20.33 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 0,00 (6.900.000,00) 0,00



2.760.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 2.634.667.175,00 (125.332.825,00) 95,46

150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 03 145.426.175,00 (4.573.825,00) 96,95

1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00


125.000.000,00 Diklat ESQ dan sejenis 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 05 119.600.000,00 (5.400.000,00) 95,68


300.000.000,00 Diklat PCAP dan AQUASE ASSESMENT 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 06 243.200.000,00 (56.800.000,00) 81,07

1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00


85.000.000,00 Penataan File Kepegawaian 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 12 65.332.500,00 (19.667.500,00) 76,86

1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.600.000,00 23.800.000,00 (1.800.000,00) 92,97


100.000.000,00 Bintek SKP 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 13 95.130.500,00 (4.869.500,00) 95,13

1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 22.180.000,00 (420.000,00) 98,14


2.000.000.000,00 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 14 1.965.978.000,00 (34.022.000,00) 98,30

1.20 . 1.20.33 . 01 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.245.000,00 14.245.000,00 0,00 100,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.205.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 1.714.524.100,00 (490.475.900,00) 77,76

800.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 02 504.718.900,00 (295.281.100,00) 63,09

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.050.000,00 113.170.000,00 (47.880.000,00) 70,27


185.000.000,00 Penempatan PNS 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 03 164.496.500,00 (20.503.500,00) 88,92

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.540.000,00 52.525.000,00 (14.015.000,00) 78,94




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

160.000.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 04 124.323.000,00 (35.677.000,00) 77,70

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.800.000,00 17.380.000,00 (420.000,00) 97,64


175.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 05 171.515.000,00 (3.485.000,00) 98,01

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 29.100.000,00 (3.300.000,00) 89,81


1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 100,00

185.000.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 08 173.450.500,00 (11.549.500,00) 93,76

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.390.000,00 138.704.000,00 (9.686.000,00) 93,47


250.000.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 09 203.049.000,00 (46.951.000,00) 81,22

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.540.000,00 89.430.000,00 (22.110.000,00) 80,18



1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.560.000,00 148.560.000,00 (18.000.000,00) 89,19


150.000.000,00 Rapat Koordinasi Kepegawaian 1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 31 131.441.600,00 (18.558.400,00) 87,63

1.20 . 1.20.33 . 01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.320.000,00 23.320.000,00 (2.000.000,00) 92,10


SURPLUS / (DEFISIT) (13.172.564.300,00) (11.463.207.039,00) 1.709.357.261,00 87,02







Unit Organisasi : 1 . 20 . 34 Kelurahan Cilacap

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 34 . 01 Kelurahan Cilacap

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 942.432.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 00 . 00 . 5 859.403.631,00 (83.028.369,00) 91,19


1.20 . 1.20.34 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 604.392.000,00 (57.435.069,00) 546.956.931,00 90,50




1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 02 19.691.200,00 (3.168.800,00) 86,14



1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.265.000,00 157.765.000,00 (21.500.000,00) 88,01








1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 12 7.000.000,00 0,00 100,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





67.250.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 66.376.500,00 (873.500,00) 98,70


1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00




1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 24 2.970.000,00 (280.000,00) 91,38






11.100.000,00 1.22 . 1.20.34 . 01 . 15 11.100.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.20.34 . 01 . 15 . 01 11.100.000,00 0,00 100,00



1.500.000,00 1.13 . 1.20.34 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00

1.500.000,00 Biaya Operasional Raskin 1.13 . 1.20.34 . 01 . 16 . 14 1.500.000,00 0,00 100,00



10.000.000,00 1.11 . 1.20.34 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.34 . 01 . 18 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00

1.11 . 1.20.34 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00





SURPLUS / (DEFISIT) (942.432.000,00) (859.403.631,00) 83.028.369,00 91,19







Unit Organisasi : 1 . 20 . 35 Kelurahan Donan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 35 . 01 Kelurahan Donan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 877.583.500,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 00 . 00 . 5 776.118.923,00 (101.464.577,00) 88,44


1.20 . 1.20.35 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 619.774.000,00 (83.016.791,00) 536.757.209,00 86,61






1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 02 13.874.924,00 (8.680.076,00) 61,52



1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.540.000,00 137.540.000,00 (6.000.000,00) 95,82








1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 15 1.344.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





33.650.500,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 30.572.790,00 (3.077.710,00) 90,85


1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.900.000,00 17.600.000,00 (2.300.000,00) 88,44


1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 24 3.624.790,00 (777.710,00) 82,33








1.500.000,00 1.13 . 1.20.35 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.35 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00






SURPLUS / (DEFISIT) (877.583.500,00) (776.118.923,00) 101.464.577,00 88,44







Unit Organisasi : 1 . 20 . 36 Kelurahan Gumilir

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 36 . 01 Kelurahan Gumilir

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 1.161.340.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 00 . 00 . 5 990.199.154,00 (171.140.846,00) 85,26


1.20 . 1.20.36 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 652.240.000,00 (166.254.139,00) 485.985.861,00 74,51




1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 02 10.227.263,00 (488.737,00) 95,44



1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.880.000,00 140.880.000,00 0,00 100,00












1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



299.830.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 296.146.780,00 (3.683.220,00) 98,77


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.150.000,00 69.510.600,00 (639.400,00) 99,09


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 24 1.381.280,00 (1.798.720,00) 43,44








1.500.000,00 1.13 . 1.20.36 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.36 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.36 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00





SURPLUS / (DEFISIT) (1.161.340.000,00) (990.199.154,00) 171.140.846,00 85,26







Unit Organisasi : 1 . 20 . 37 Kelurahan Gunungsimping

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 37 . 01 Kelurahan Gunungsimping

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 1.267.065.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 00 . 00 . 5 1.110.040.291,00 (157.024.709,00) 87,61


1.20 . 1.20.37 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 708.615.000,00 (152.079.486,00) 556.535.514,00 78,54




1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 02 13.144.177,00 (2.395.823,00) 84,58



1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.190.000,00 194.190.000,00 0,00 100,00






306.050.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 303.500.600,00 (2.549.400,00) 99,17


1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00




1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 24 4.351.000,00 (99.000,00) 97,78





1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 350.000,00 (1.150.000,00) 23,33






7.150.000,00 1.19 . 1.20.37 . 01 . 15 7.150.000,00 0,00 100,00

7.150.000,00 Pembinaan Anggota Hansip/Linmas 1.19 . 1.20.37 . 01 . 15 . 13 7.150.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.20.37 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00



4.125.000,00 1.22 . 1.20.37 . 01 . 15 4.125.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.20.37 . 01 . 15 . 01 4.125.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.20.37 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00



1.500.000,00 1.13 . 1.20.37 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.37 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1.11 . 1.20.37 . 01 . 18 . 04 10.000.000,00 0,00 100,00





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.06 . 1.20.37 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.267.065.000,00) (1.110.040.291,00) 157.024.709,00 87,61







Unit Organisasi : 1 . 20 . 38 Kelurahan Karangtalun

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 38 . 01 Kelurahan Karangtalun

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 981.095.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 00 . 00 . 5 835.664.904,00 (145.430.096,00) 85,18


1.20 . 1.20.38 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 610.895.000,00 (141.048.596,00) 469.846.404,00 76,91




1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 02 14.753.500,00 (786.500,00) 94,94



1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.180.000,00 173.780.000,00 (2.400.000,00) 98,64








1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





101.110.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 100.230.000,00 (880.000,00) 99,13




1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 24 990.000,00 (120.000,00) 89,19

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00 990.000,00 (120.000,00) 89,19



1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.640.000,00 (360.000,00) 97,60





1.500.000,00 1.13 . 1.20.38 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.38 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.38 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00




1.06 . 1.20.38 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 855.000,00 855.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (981.095.000,00) (835.664.904,00) 145.430.096,00 85,18







Unit Organisasi : 1 . 20 . 39 Kelurahan Kebonmanis

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 39 . 01 Kelurahan Kebonmanis

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 911.379.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 00 . 00 . 5 831.131.060,00 (80.247.940,00) 91,19


1.20 . 1.20.39 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 667.579.000,00 (74.021.870,00) 593.557.130,00 88,91




1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 02 14.639.205,00 (1.920.795,00) 88,40



1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.620.000,00 121.220.000,00 (400.000,00) 99,67








1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.970.000,00 23.970.000,00 0,00 100,00

5.940.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 14 4.114.500,00 (1.825.500,00) 69,27



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 1.675.000,00 (1.825.000,00) 47,86




14.410.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 12.443.875,00 (1.966.125,00) 86,36




1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 24 3.443.875,00 (1.966.125,00) 63,66



1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 26 2.000.000,00 0,00 100,00






1.500.000,00 1.13 . 1.20.39 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.39 . 01 . 18 9.999.650,00 (350,00) 100,00

10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.39 . 01 . 18 . 08 9.999.650,00 (350,00) 100,00



3.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.06 . 1.20.39 . 01 . 21 . 03 2.905.000,00 (95.000,00) 96,83


SURPLUS / (DEFISIT) (911.379.000,00) (831.131.060,00) 80.247.940,00 91,19







Unit Organisasi : 1 . 20 . 40 Kelurahan Kutawaru

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 40 . 01 Kelurahan Kutawaru

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 1.157.999.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 . 00 . 00 . 5 1.039.693.288,00 (118.305.712,00) 89,78


1.20 . 1.20.40 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 656.469.000,00 (101.899.589,00) 554.569.411,00 84,48




1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 02 5.969.227,00 (2.530.773,00) 70,23



1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 311.500.000,00 301.190.000,00 (10.310.000,00) 96,69






1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.854.500,00 (145.500,00) 99,27






1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



97.215.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 95.896.500,00 (1.318.500,00) 98,64


1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00


1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00 76.805.000,00 (195.000,00) 99,75


1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 24 6.597.500,00 (872.500,00) 88,32



1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 . 26 2.594.000,00 (151.000,00) 94,50






14.750.000,00 1.22 . 1.20.40 . 01 . 15 13.370.000,00 (1.380.000,00) 90,64


1.22 . 1.20.40 . 01 . 15 . 01 13.370.000,00 (1.380.000,00) 90,64

1.22 . 1.20.40 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.675.000,00 8.225.000,00 (450.000,00) 94,81



1.500.000,00 1.13 . 1.20.40 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.40 . 01 . 18 9.942.850,00 (57.150,00) 99,43

10.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11 . 1.20.40 . 01 . 18 . 01 9.942.850,00 (57.150,00) 99,43

1.11 . 1.20.40 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00




1.06 . 1.20.40 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.157.999.000,00) (1.039.693.288,00) 118.305.712,00 89,78







Unit Organisasi : 1 . 20 . 41 Kelurahan Lomanis

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 41 . 01 Kelurahan Lomanis

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 882.479.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 . 00 . 00 . 5 764.805.904,00 (117.673.096,00) 86,67


1.20 . 1.20.41 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 601.029.000,00 (99.010.196,00) 502.018.804,00 83,53




1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 02 10.687.150,00 (1.312.850,00) 89,06





1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.360.000,00 111.965.000,00 (15.395.000,00) 87,91










1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



79.390.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 78.745.000,00 (645.000,00) 99,19


1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.900.000,00 9.700.000,00 (200.000,00) 97,98

58.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 21 58.355.000,00 (245.000,00) 99,58

1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.600.000,00 58.355.000,00 (245.000,00) 99,58









9.155.000,00 1.22 . 1.20.41 . 01 . 15 8.815.000,00 (340.000,00) 96,29


1.22 . 1.20.41 . 01 . 15 . 01 8.815.000,00 (340.000,00) 96,29

1.22 . 1.20.41 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00



1.500.000,00 1.13 . 1.20.41 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.41 . 01 . 18 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90

10.000.000,00 Operasional TP. PKK Kelurahan 1.11 . 1.20.41 . 01 . 18 . 08 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90

1.11 . 1.20.41 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 100,00





SURPLUS / (DEFISIT) (882.479.000,00) (764.805.904,00) 117.673.096,00 86,67







Unit Organisasi : 1 . 20 . 42 Kelurahan Mertasinga

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 42 . 01 Kelurahan Mertasinga

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 1.480.369.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 . 00 . 00 . 5 1.284.108.845,00 (196.260.155,00) 86,74


1.20 . 1.20.42 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 885.789.000,00 (172.337.773,00) 713.451.227,00 80,54




1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 02 8.469.018,00 (15.470.982,00) 35,38



1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 190.180.000,00 189.220.000,00 (960.000,00) 99,50






1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 12 2.650.000,00 0,00 100,00







1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



316.350.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 313.091.900,00 (3.258.100,00) 98,97


1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00



1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.000.000,00 67.344.500,00 (655.500,00) 99,04


1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 . 24 1.520.000,00 (80.000,00) 95,00










1.500.000,00 1.13 . 1.20.42 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.42 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00





1.06 . 1.20.42 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


SURPLUS / (DEFISIT) (1.480.369.000,00) (1.284.108.845,00) 196.260.155,00 86,74







Unit Organisasi : 1 . 20 . 43 Kelurahan Sidakaya

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 43 . 01 Kelurahan Sidakaya

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 1.109.863.000,00 1.20 . 1.20.43 . 01 . 00 . 00 . 5 957.433.617,00 (152.429.383,00) 86,27


1.20 . 1.20.43 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 632.763.000,00 (134.412.392,00) 498.350.608,00 78,76






1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 02 8.064.098,00 (1.175.902,00) 87,27



1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.210.000,00 145.660.000,00 (9.550.000,00) 93,85










1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


7.419.600,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS

1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 28 7.419.600,00 0,00 100,00



233.717.800,00 1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 226.443.770,00 (7.274.030,00) 96,89


1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 350.000,00 (2.500.000,00) 12,28



1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00




1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 . 24 4.909.970,00 (30,00) 100,00








8.249.000,00 1.22 . 1.20.43 . 01 . 15 8.248.965,00 (35,00) 100,00


1.22 . 1.20.43 . 01 . 15 . 01 8.248.965,00 (35,00) 100,00



1.500.000,00 1.13 . 1.20.43 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.43 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.06 . 1.20.43 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.109.863.000,00) (957.433.617,00) 152.429.383,00 86,27







Unit Organisasi : 1 . 20 . 44 Kelurahan Sidanegara

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 44 . 01 Kelurahan Sidanegara

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 1.086.109.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 . 00 . 00 . 5 972.459.560,00 (113.649.440,00) 89,54


1.20 . 1.20.44 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 641.609.000,00 (100.103.233,00) 541.505.767,00 84,40




1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 02 14.787.853,00 (8.192.147,00) 64,35



1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.660.000,00 252.660.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00










1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



96.150.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 91.295.940,00 (4.854.060,00) 94,95


1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.700.000,00 24.375.000,00 (3.325.000,00) 88,00




1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 24 1.787.440,00 (712.560,00) 71,50





1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.666.500,00 60.850.000,00 (816.500,00) 98,68





16.500.000,00 1.19 . 1.20.44 . 01 . 15 16.500.000,00 0,00 100,00

16.500.000,00 Pembinaan Anggota Hansip/Linmas 1.19 . 1.20.44 . 01 . 15 . 13 16.500.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.20.44 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 665.000,00 665.000,00 0,00 100,00



1.500.000,00 1.13 . 1.20.44 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.44 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.44 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00






1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.06 . 1.20.44 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.086.109.000,00) (972.459.560,00) 113.649.440,00 89,54







Unit Organisasi : 1 . 20 . 45 Kelurahan Tambakreja

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 45 . 01 Kelurahan Tambakreja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 1.210.500.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 . 00 . 00 . 5 1.098.673.746,00 (111.826.254,00) 90,76


1.20 . 1.20.45 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 710.750.000,00 (100.756.911,00) 609.993.089,00 85,82






1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 02 13.952.345,00 (3.427.655,00) 80,28



1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.480.000,00 155.505.000,00 (2.975.000,00) 98,12










1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



266.250.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 262.838.000,00 (3.412.000,00) 98,72


1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.250.000,00 29.612.000,00 (638.000,00) 97,89




1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 . 24 1.264.000,00 (736.000,00) 63,20










1.500.000,00 1.13 . 1.20.45 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.45 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00





1.06 . 1.20.45 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.210.500.000,00) (1.098.673.746,00) 111.826.254,00 90,76







Unit Organisasi : 1 . 20 . 46 Kelurahan Tegalkamulyan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 46 . 01 Kelurahan Tegalkamulyan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 969.771.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01 . 00 . 00 . 5 883.097.764,00 (86.673.236,00) 91,06


1.20 . 1.20.46 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 702.371.000,00 (83.156.310,00) 619.214.690,00 88,16




1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 02 10.611.074,00 (3.008.926,00) 77,91



1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.820.000,00 141.820.000,00 0,00 100,00












1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



54.660.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 54.222.900,00 (437.100,00) 99,20


1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33




1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 . 24 2.072.900,00 (87.100,00) 95,97






7.750.000,00 1.22 . 1.20.46 . 01 . 15 7.750.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.20.46 . 01 . 15 . 01 7.750.000,00 0,00 100,00



1.500.000,00 1.13 . 1.20.46 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.46 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.46 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00





SURPLUS / (DEFISIT) (969.771.000,00) (883.097.764,00) 86.673.236,00 91,06







Unit Organisasi : 1 . 20 . 47 Kelurahan Tegalreja

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 47 . 01 Kelurahan Tegalreja

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 830.224.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 . 00 . 00 . 5 763.939.430,00 (66.284.570,00) 92,02


1.20 . 1.20.47 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 609.124.000,00 (65.830.484,00) 543.293.516,00 89,19




1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 02 12.529.914,00 (454.086,00) 96,50



1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.920.000,00 119.920.000,00 0,00 100,00












1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



29.436.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 29.436.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00


1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.936.000,00 24.936.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 . 44 500.000,00 0,00 100,00








1.500.000,00 1.13 . 1.20.47 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00




10.000.000,00 1.11 . 1.20.47 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.20.47 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00




1.06 . 1.20.47 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (830.224.000,00) (763.939.430,00) 66.284.570,00 92,02







Unit Organisasi : 1 . 20 . 48 Kelurahan Tritihkulon

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 48 . 01 Kelurahan Tritihkulon

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 998.235.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 . 00 . 00 . 5 880.268.144,00 (117.966.856,00) 88,18


1.20 . 1.20.48 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 582.135.000,00 (109.239.500,00) 472.895.500,00 81,23




1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 02 9.379.644,00 (1.420.356,00) 86,85



1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.980.000,00 250.220.000,00 (6.760.000,00) 97,37












1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



62.650.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 62.104.000,00 (546.000,00) 99,13


1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 100,00




1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 24.475.000,00 (525.000,00) 97,90


9.100.000,00 Pengadaan Pakaian KORPRI 1.20 . 1.20.48 . 01 . 03 . 04 9.100.000,00 0,00 100,00



5.000.000,00 1.22 . 1.20.48 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.20.48 . 01 . 15 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00



1.500.000,00 1.13 . 1.20.48 . 01 . 16 1.500.000,00 0,00 100,00



Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 5.000.000,00 1.18 . 1.20.48 . 01 . 16 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.18 . 1.20.48 . 01 . 16 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00



10.000.000,00 1.11 . 1.20.48 . 01 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00






SURPLUS / (DEFISIT) (998.235.000,00) (880.268.144,00) 117.966.856,00 88,18






Bidang Pemerintahan : 1 . 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 22.594.798.000,00 2.01 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 20.899.616.618,00 (1.695.181.382,00) 92,50


2.01 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.014.167.000,00 (817.814.813,00) 11.196.352.187,00 93,19




1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 133.173.665,00 (70.296.335,00) 65,45



1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 383.830.000,00 359.033.200,00 (24.796.800,00) 93,54







1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.000.000,00 56.517.000,00 (483.000,00) 99,15





1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6




1.503.080.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 1.438.634.540,00 (64.445.460,00) 95,71


1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 257.200.000,00 245.967.900,00 (11.232.100,00) 95,63


1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.349.600,00 113.533.940,00 (4.815.660,00) 95,93


1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24 596.294.400,00 (31.205.600,00) 95,03







Program Keluarga Berencana 2.531.731.000,00 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 2.391.690.901,00 (140.040.099,00) 94,47

20.000.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 2.142.606,00 (17.857.394,00) 10,71


45.000.000,00 Pelayanan KIE 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 28.459.300,00 (16.540.700,00) 63,24


1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00

50.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 48.689.000,00 (1.311.000,00) 97,38

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305.000,00 305.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 70.645.050,00 (4.354.950,00) 94,19

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.090.000,00 (660.000,00) 93,23


344.400.000,00 Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 344.400.000,00 0,00 100,00

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 344.400.000,00 344.400.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

94.686.000,00 Pengadaan KIE KB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 09 85.400.000,00 (9.286.000,00) 90,19

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.686.000,00 85.400.000,00 (9.286.000,00) 90,19

1.019.704.000,00 Pengadaan Balai Penyuluh KB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 10 982.550.800,00 (37.153.200,00) 96,36

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.019.704.000,00 982.550.800,00 (37.153.200,00) 96,36

90.000.000,00 Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 12 83.300.000,00 (6.700.000,00) 92,56

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.285.000,00 4.200.000,00 (3.085.000,00) 57,65


40.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Orientasi KB bagi ormas keagamaan

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 15 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 100,00


20.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi dialog KB dengan radio

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 18.544.900,00 (1.455.100,00) 92,72

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Komunikasi Informasi dan edukasi dengan Baliho

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 18 48.700.000,00 (1.300.000,00) 97,40


35.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan program KB tribulanan

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 34.362.250,00 (637.750,00) 98,18

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 21 39.095.400,00 (904.600,00) 97,74

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


96.046.500,00 Rehab Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 22 88.808.895,00 (7.237.605,00) 92,46

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00


1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.912.000,00 12.706.845,00 (3.205.155,00) 79,86

40.000.000,00 Pelayanan KB melalui mobil Unit Pelayanan (Muyan) 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 23 15.044.800,00 (24.955.200,00) 37,61

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.185.000,00 2.195.000,00 (4.990.000,00) 30,55


405.047.500,00 Pengadaan Mobil Pengangkut Akseptor 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 24 398.190.900,00 (6.856.600,00) 98,31

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.047.500,00 398.190.900,00 (6.856.600,00) 98,31

66.847.000,00 Pengadaan PC Komputer untuk PLKB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 25 63.657.000,00 (3.190.000,00) 95,23



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.847.000,00 63.657.000,00 (3.190.000,00) 95,23

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

140.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 139.999.975,00 (25,00) 100,00

100.000.000,00 Penyusunan Profil Perempuan 1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 99.999.975,00 (25,00) 100,00

1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Penyusunan Profil Anak 1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 40.000.000,00 0,00 100,00

1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.505.000,00 8.505.000,00 0,00 100,00


1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00


1.255.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.059.354.900,00 (195.645.100,00) 84,41


1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 74.280.000,00 (15.720.000,00) 82,53

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00


350.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 239.580.800,00 (110.419.200,00) 68,45

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.380.000,00 70.380.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Lokasi P2M-BG 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Pengelolaan Air Minum Masyarakat Pedesaan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 24.725.000,00 (275.000,00) 98,90

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pembentukan Posdaya 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 64.250.700,00 (10.749.300,00) 85,67

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305.000,00 305.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bordir Kerudung desa gentasari kec. Kroya dan menjahit Patimuan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 74.846.400,00 (153.600,00) 99,80

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Simpan pinjam bagi perempuan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 13 171.600.600,00 (28.399.400,00) 85,80



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.980.000,00 3.605.000,00 (375.000,00) 90,58


50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis BPSPAM 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 14 49.279.000,00 (721.000,00) 98,56

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Pembinaan Desa Lokasi TMMD melalui gelar TNI manunggal masuk desa ( TMMD )

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 16 25.435.200,00 (14.564.800,00) 63,59

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 47.974.400,00 (2.025.600,00) 95,95

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Bintek Penataan Lingkungan dan Pemukiman 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 18 74.396.600,00 (603.400,00) 99,20

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Bintek Program MP3KI 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 19 88.886.200,00 (11.113.800,00) 88,89

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Operasional bantuan keuangan desa MP3KI 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 74.100.000,00 (900.000,00) 98,80

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00


Program Kesehatan Reproduksi Remaja 140.000.000,00 1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 127.232.800,00 (12.767.200,00) 90,88

40.000.000,00 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 37.548.000,00 (2.452.000,00) 93,87

1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.590.000,00 5.590.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pengembangan dan pembinaan PIK KRR 1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 03 89.684.800,00 (10.315.200,00) 89,68

1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

450.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 436.285.000,00 (13.715.000,00) 96,95

40.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 40.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

90.000.000,00 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 83.302.000,00 (6.698.000,00) 92,56

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00


1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Fasilitasi permodalan Pengrajin gula merah Kec. Kedungreja dan Bulu payung Patimuan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 40.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 790.000,00 790.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Pengurugan dan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Jepara Wetan Kec. Binangun

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 13 193.814.000,00 (6.186.000,00) 96,91


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

300.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 290.816.150,00 (9.183.850,00) 96,94

30.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 26.005.000,00 (3.995.000,00) 86,68

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.290.000,00 1.215.000,00 (75.000,00) 94,19


25.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 22.494.150,00 (2.505.850,00) 89,98

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan PUG 1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 24.720.000,00 (280.000,00) 98,88

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.305.000,00 5.305.000,00 0,00 100,00


55.000.000,00 Pelatihan analisis Gender 1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 55.000.000,00 0,00 100,00

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 11 40.000.000,00 0,00 100,00

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.845.000,00 5.845.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 12 39.300.000,00 (700.000,00) 98,25



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.210.000,00 4.010.000,00 (200.000,00) 95,25


40.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu 1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 13 39.797.000,00 (203.000,00) 99,49

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.710.000,00 5.510.000,00 (200.000,00) 96,50


20.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 14 18.500.000,00 (1.500.000,00) 92,50

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.925.000,00 3.925.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Tim Pengarah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (TP-P2A)

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 15 25.000.000,00 0,00 100,00

1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.920.000,00 11.920.000,00 0,00 100,00


Program Pelayanan Kontrasepsi 365.000.000,00 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 170.355.800,00 (194.644.200,00) 46,67

150.000.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 100.617.000,00 (49.383.000,00) 67,08

1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.405.000,00 33.390.000,00 (16.015.000,00) 67,58


50.000.000,00 Penyediaan Alat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 49.938.800,00 (61.200,00) 99,88


40.000.000,00 Pengadaan obat efek samping kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 0,00 (40.000.000,00) 0,00


125.000.000,00 Pelayanan KB medis operasi MOP, MOW 1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 19.800.000,00 (105.200.000,00) 15,84

1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.750.000,00 3.000.000,00 (18.750.000,00) 13,79


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

350.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 315.081.050,00 (34.918.950,00) 90,02

35.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 05 32.700.000,00 (2.300.000,00) 93,43

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 125.053.450,00 (24.946.550,00) 83,37

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.035.000,00 33.925.000,00 (2.110.000,00) 94,14


1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00

35.000.000,00 Advokasi dan sosialisasi HIV / AIDS bagi Kelompok rentan ( Ibu Rumah tangga )

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 12 28.358.000,00 (6.642.000,00) 81,02



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 15 49.472.000,00 (528.000,00) 98,94

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.355.000,00 3.355.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu 1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 17 49.890.000,00 (110.000,00) 99,78

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00


30.000.000,00 Fasilitasi operasional Kecamatan Sayang Ibu 1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 18 29.607.600,00 (392.400,00) 98,69

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00 360.000,00 (300.000,00) 54,55



500.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 457.099.450,00 (42.900.550,00) 91,42

30.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 01 24.007.900,00 (5.992.100,00) 80,03

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.380.000,00 2.980.000,00 (400.000,00) 88,17



1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.335.000,00 890.000,00 (445.000,00) 66,67


130.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 128.560.000,00 (1.440.000,00) 98,89

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00 6.720.000,00 (1.440.000,00) 82,35


200.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah desa melalui Penyusunan Profil Desa / kelurahan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 192.500.000,00 (7.500.000,00) 96,25

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pembinaan dan revitalisasi posyandu di Kab. Cilacap 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 100.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00 100,00


Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

70.750.000,00 1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 56.988.500,00 (13.761.500,00) 80,55

70.750.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 56.988.500,00 (13.761.500,00) 80,55

1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.085.000,00 1.395.000,00 (690.000,00) 66,91



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6



350.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 318.832.600,00 (31.167.400,00) 91,10

150.000.000,00 Operasional bantuan keuangan desa 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 118.832.600,00 (31.167.400,00) 79,22

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.280.000,00 21.520.000,00 (3.760.000,00) 85,13


1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00

200.000.000,00 Pelatihan ketrampilan kerja bagi pemuda 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 10 200.000.000,00 0,00 100,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00



845.000.000,00 1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 834.630.550,00 (10.369.450,00) 98,77

60.000.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 04 59.632.000,00 (368.000,00) 99,39

1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.355.000,00 1.355.000,00 0,00 100,00


760.000.000,00 Operasional Kegiatan TP. PKK Kab. Cilacap 1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 749.998.550,00 (10.001.450,00) 98,68

1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.925.000,00 85.900.000,00 (1.025.000,00) 98,82


25.000.000,00 Kearifan Lokal Perempuan 1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 14 25.000.000,00 0,00 100,00

1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 355.000,00 355.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (22.594.798.000,00) (20.899.616.618,00) 1.695.181.382,00 92,50





Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian

Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian Dan Peternakan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 178.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 137.782.000,00 (40.218.000,00) 77,41



2012

BELANJA 49.191.263.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 46.453.381.959,00 (2.737.881.541,00) 94,43


2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.514.101.000,00 (419.962.193,00) 5.094.138.807,00 92,38




2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 115.440.324,00 (4.559.676,00) 96,20



2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 408.350.000,00 391.650.000,00 (16.700.000,00) 95,91








1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.642.600,00 112.304.000,00 (2.338.600,00) 97,96

235.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16 232.480.490,00 (2.519.510,00) 98,93

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00






2.500.000,00 Penyediaan Pembayaran PBB 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 21 1.160.005,00 (1.339.995,00) 46,40



3.250.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.923.337.450,00 (326.662.550,00) 89,95


2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00

2.000.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 1.763.688.800,00 (236.311.200,00) 88,18

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.763.688.800,00 (236.311.200,00) 88,18


2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.637.000,00 (2.363.000,00) 98,82




2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 420.153.950,00 (29.846.050,00) 93,37




Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 925.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 821.299.325,00 (103.700.675,00) 88,79

75.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 73.625.545,00 (1.374.455,00) 98,17

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00


300.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani P3A, GP3A dan IP3A

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 295.637.035,00 (4.362.965,00) 98,55



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00


550.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani UPJA 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 452.036.745,00 (97.963.255,00) 82,19

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

3.991.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 3.675.922.276,00 (315.327.724,00) 92,10

125.000.000,00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 124.244.240,00 (755.760,00) 99,40

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.700.000,00 19.500.000,00 (200.000,00) 98,98

75.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 35.830.460,00 (39.169.540,00) 47,77

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00 2.565.000,00 (855.000,00) 75,00


950.000.000,00 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 936.866.425,00 (13.133.575,00) 98,62

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00 13.225.000,00 (700.000,00) 94,97


225.000.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 221.880.739,00 (3.119.261,00) 98,61

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.335.000,00 9.335.000,00 0,00 100,00


1.050.000.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 17 1.034.496.000,00 (15.504.000,00) 98,52

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.385.000,00 1.385.000,00 0,00 100,00


265.000.000,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 256.633.065,00 (8.366.935,00) 96,84

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,00


225.000.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 29 223.993.800,00 (1.006.200,00) 99,55

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.660.000,00 4.660.000,00 0,00 100,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.000.000,00 82.995.000,00 (1.005.000,00) 98,80


2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.200.000,00 19.877.000,00 (323.000,00) 98,40

220.000.000,00 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 32 111.603.455,00 (108.396.545,00) 50,73

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.680.000,00 (420.000,00) 80,00


100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Permodalan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 33 98.094.010,00 (1.905.990,00) 98,09

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00


525.000.000,00 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 34 406.786.300,00 (118.213.700,00) 77,48

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.040.000,00 9.230.000,00 (810.000,00) 91,93


131.250.000,00 Primatani Berbasis Pekarangan (Bantuan Propinsi) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 35 125.818.382,00 (5.431.618,00) 95,86


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

100.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 99.422.000,00 (578.000,00) 99,42

100.000.000,00 Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 04 99.422.000,00 (578.000,00) 99,42


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

15.063.683.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 14.119.947.345,00 (943.736.155,00) 93,74

900.000.000,00 Pembangunan Sumur Pantek Beserta Pompa Air 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 10 884.750.000,00 (15.250.000,00) 98,31


372.997.500,00 Pendamping DAK 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 12 303.849.300,00 (69.148.200,00) 81,46

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.460.000,00 72.460.000,00 (12.000.000,00) 85,79


900.000.000,00 Pengelolaan Lahan Pertanian Kritis 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 13 888.453.455,00 (11.546.545,00) 98,72

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.915.000,00 3.915.000,00 0,00 100,00


11.476.575.000,00 Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 14 10.641.713.090,00 (834.861.910,00) 92,73


750.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Dam Parit 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 15 745.742.000,00 (4.258.000,00) 99,43


183.919.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit (Sisa DAK 2011) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 17 182.455.000,00 (1.464.000,00) 99,20



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


280.192.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Jalan Usaha Tani (Sisa DAK 2013)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 18 277.142.000,00 (3.050.000,00) 98,91


200.000.000,00 Pengembangan tanaman hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 19 195.842.500,00 (4.157.500,00) 97,92


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

15.006.379.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 14.578.729.715,00 (427.649.285,00) 97,15

9.125.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (JITUT)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 14 9.016.645.000,00 (108.355.000,00) 98,81

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.560.000,00 38.060.000,00 (24.500.000,00) 60,84


550.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT Utama

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 15 545.723.215,00 (4.276.785,00) 99,22

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.980.000,00 5.980.000,00 0,00 100,00


1.070.000.000,00 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 16 1.027.704.700,00 (42.295.300,00) 96,05

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 18 199.034.000,00 (966.000,00) 99,52


189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 20 187.584.900,00 (1.415.100,00) 99,25


189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Majingklak Kec. Wanareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 21 187.513.900,00 (1.486.100,00) 99,21


189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Pengadegan Kec. Majenang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 22 187.464.900,00 (1.535.100,00) 99,19


189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 23 187.653.900,00 (1.346.100,00) 99,29




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

189.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kuripan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 24 187.665.950,00 (1.334.050,00) 99,29


189.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 25 7.581.950,00 (181.418.050,00) 4,01


168.000.000,00 Pembuatan Sumur Pantek dan Perlengkapannya Desa Banjarsari Kec. Nusawangu Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 26 164.479.000,00 (3.521.000,00) 97,90


166.425.000,00 Pembuatan Sumur Pantek dan Perlengkapannya Desa Karangpakis Kec. Nusawangu Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 27 164.067.950,00 (2.357.050,00) 98,58


178.500.000,00 Pembuatan Sumur Pantek dan Perlengkapannya Desa Sumingkir Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 28 175.959.000,00 (2.541.000,00) 98,58


189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Malabar Kec. Wanareja kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 29 187.452.900,00 (1.547.100,00) 99,18


189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Dayeuhluhur Kec. Dayeuhluhur kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 30 187.467.900,00 (1.532.100,00) 99,19


189.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan DAM Parit Desa Kutaagung Kec. Dayeuhluhur kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 31 187.523.900,00 (1.476.100,00) 99,22


62.454.000,00 Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (Sisa DAK 2010)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 32 61.545.000,00 (909.000,00) 98,54


200.000.000,00 Pengadaan hand sprayer dalam rangka mendukung pengendalian organisme pengganggu tanaman

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 33 193.370.650,00 (6.629.350,00) 96,69


100.000.000,00 Pengadaan mesin penanam padi 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 34 98.230.000,00 (1.770.000,00) 98,23




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

25.000.000,00 Pengadaan Power Threser 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 35 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56


200.000.000,00 Pengadaan hand traktor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 36 147.630.000,00 (52.370.000,00) 73,82


180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Wanareja Kec. Wanareja Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 37 179.320.000,00 (680.000,00) 99,62


180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Kalikudi Kec. Adipala Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 38 179.018.000,00 (982.000,00) 99,45


180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 39 179.141.000,00 (859.000,00) 99,52


180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Ketanggung Kec. Sampang Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 40 178.913.000,00 (1.087.000,00) 99,40


180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Adireja Wetan Kec. Adipala Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 41 177.430.000,00 (2.570.000,00) 98,57


180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingklat Usaha Tani Desa Sikampuh Kec. Kroya Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 42 179.131.000,00 (869.000,00) 99,52


180.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Desa Karangjengkol Kec. Kesugihan Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 43 178.838.000,00 (1.162.000,00) 99,35


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

325.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 315.229.222,00 (9.770.778,00) 96,99

325.000.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 02 315.229.222,00 (9.770.778,00) 96,99

2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.110.000,00 24.110.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.040.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 2.908.942.850,00 (131.057.150,00) 95,69



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

200.000.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 02 198.220.000,00 (1.780.000,00) 99,11


2.190.000.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 03 2.078.144.450,00 (111.855.550,00) 94,89

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.380.000,00 18.380.000,00 0,00 100,00


650.000.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 08 632.578.400,00 (17.421.600,00) 97,32

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

200.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 198.660.000,00 (1.340.000,00) 99,33

200.000.000,00 Penyelesaian pembangunan RPHR/U 2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 14 198.660.000,00 (1.340.000,00) 99,33

2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.660.000,00 (1.340.000,00) 99,33

Program Peningkatan Produksi Peternakan 325.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 322.415.000,00 (2.585.000,00) 99,20

325.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 322.415.000,00 (2.585.000,00) 99,20


2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 123.799.000,00 (1.201.000,00) 99,04

SURPLUS / (DEFISIT) (49.013.263.500,00) (46.315.599.959,00) 2.697.663.541,00 94,50






Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian

Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 18.696.937.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 17.623.886.427,00 (1.073.050.573,00) 94,26


2.01 . 2.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.255.661.000,00 (1.006.460.803,00) 12.249.200.197,00 92,41






2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 02 79.941.279,00 (5.058.721,00) 94,05



2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.276.000,00 338.665.000,00 (1.611.000,00) 99,53







2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.327.400,00 60.061.000,00 (1.266.400,00) 97,94



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6






970.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 959.365.281,00 (10.634.719,00) 98,90



2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.921.400,00 196.245.150,00 (676.250,00) 99,66


2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.590.000,00 198.827.000,00 (763.000,00) 99,62


2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 24 107.296.495,00 (2.703.505,00) 97,54



2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00





2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.320.000,00 (680.000,00) 99,32

200.000.000,00 Pembangunan pagar Balai Penyuluhan Kedungreja 2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 45 198.827.000,00 (1.173.000,00) 99,41


2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.169.000,00 195.102.000,00 (1.067.000,00) 99,46



2.01 . 2.01.02 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 235.000.000,00 1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 234.623.600,00 (376.400,00) 99,84

75.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 01 74.827.300,00 (172.700,00) 99,77

1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


85.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 03 84.857.100,00 (142.900,00) 99,83

1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pelatihan Pertanian Organik Bagi Petani 1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 07 74.939.200,00 (60.800,00) 99,92

1.21 . 2.01.02 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.895.000,00 4.895.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

935.000.000,00 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 928.849.195,00 (6.150.805,00) 99,34

150.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 01 149.519.965,00 (480.035,00) 99,68

1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.235.000,00 33.235.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 03 50.000.000,00 0,00 100,00

1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.970.000,00 33.970.000,00 0,00 100,00


35.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 14 34.999.900,00 (100,00) 100,00

1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.555.000,00 1.555.000,00 0,00 100,00


350.000.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 16 346.426.055,00 (3.573.945,00) 98,98

1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 18 99.999.925,00 (75,00) 100,00

1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 22 99.883.500,00 (116.500,00) 99,88

1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.710.000,00 2.693.500,00 (16.500,00) 99,39


150.000.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman (DBHCHT) 1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 37 148.019.850,00 (1.980.150,00) 98,68

1.21 . 2.01.02 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

100.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 100.000.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

100.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer

2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.445.000,00 3.445.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan 1.275.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 1.265.787.500,00 (9.212.500,00) 99,28

575.000.000,00 Penelitian dan Pengembanan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 01 572.537.175,00 (2.462.825,00) 99,57

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.120.000,00 38.120.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 04 198.825.000,00 (1.175.000,00) 99,41

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.660.000,00 29.610.000,00 (1.050.000,00) 96,58


300.000.000,00 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 06 294.471.125,00 (5.528.875,00) 98,16

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam (DBHCHT)

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 16 199.954.200,00 (45.800,00) 99,98

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.855.000,00 32.855.000,00 0,00 100,00


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

425.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 424.930.300,00 (69.700,00) 99,98

150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 01 149.969.400,00 (30.600,00) 99,98

2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.275.000,00 12.275.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 02 74.960.900,00 (39.100,00) 99,95

2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 03 200.000.000,00 0,00 100,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.263.000,00 36.263.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (18.696.937.000,00) (17.623.886.427,00) 1.073.050.573,00 94,26






Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Kehutanan

Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 13.586.416.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 12.949.677.678,00 (636.738.322,00) 95,31


2.02 . 2.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.567.401.000,00 (425.978.022,00) 3.141.422.978,00 88,06




2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 54.835.625,00 (3.564.375,00) 93,90



2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.000.000,00 101.400.000,00 (8.600.000,00) 92,18








2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.440.000,00 105.634.150,00 (2.805.850,00) 97,41




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





311.762.200,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 307.322.700,00 (4.439.500,00) 98,58



2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.962.200,00 51.931.000,00 (31.200,00) 99,94


2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.000.000,00 98.900.000,00 (100.000,00) 99,90




Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.281.059.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 1.233.109.875,00 (47.949.125,00) 96,26

250.000.000,00 Pengembangan Hutan Tanaman 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 02 247.706.875,00 (2.293.125,00) 99,08


300.000.000,00 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 03 295.610.000,00 (4.390.000,00) 98,54

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.550.000,00 (150.000,00) 98,45


175.000.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 04 173.332.000,00 (1.668.000,00) 99,05

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.050.000,00 (550.000,00) 88,04


2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.845.000,00 41.180.000,00 (665.000,00) 98,41

75.000.000,00 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 06 72.759.000,00 (2.241.000,00) 97,01

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00


156.059.000,00 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 08 124.860.000,00 (31.199.000,00) 80,01

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.210.000,00 19.710.000,00 (500.000,00) 97,53


125.000.000,00 Pengembangan Turus Jalan dan Hutan Pantai 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 12 121.542.000,00 (3.458.000,00) 97,23



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Pengembangan Tanaman Kayu Putih 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 13 197.300.000,00 (2.700.000,00) 98,65

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

50.000.000,00 2.01 . 2.02.01 . 01 . 16 49.775.000,00 (225.000,00) 99,55

50.000.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 2.01 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 49.775.000,00 (225.000,00) 99,55


Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4.013.318.800,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 3.950.741.100,00 (62.577.700,00) 98,44

200.000.000,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 199.792.500,00 (207.500,00) 99,90

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00


2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 100,00

574.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 06 571.056.300,00 (2.943.700,00) 99,49

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.175.000,00 156.825.000,00 (350.000,00) 99,78



2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00 1.900.000,00 (8.150.000,00) 18,91


250.000.000,00 Pembuatan bibit/benih Tanaman Kehutanan/Perkebunan (Pembuatan Hutan Rakyat)

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08 249.307.000,00 (693.000,00) 99,72

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Pembuatan bibit/benih Tanaman Kehutanan/Perkebunan (Pengadaan bibit Kayu-Kayuan)

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 09 142.215.000,00 (7.785.000,00) 94,81

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00


300.000.000,00 Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Penanganan Catchment Area

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 10 285.859.800,00 (14.140.200,00) 95,29

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.210.000,00 51.710.000,00 (500.000,00) 99,04


113.362.800,00 Pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 11 112.972.800,00 (390.000,00) 99,66



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.235.000,00 4.235.000,00 0,00 100,00


387.000.000,00 Pembuatan Dam Pengendali 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 13 386.001.000,00 (999.000,00) 99,74


287.000.000,00 Pembuatan Dam Penahan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 14 286.550.100,00 (449.900,00) 99,84


150.000.000,00 Penunjang DAK Kehutanan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 16 150.000.000,00 0,00 100,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 100,00


1.255.331.000,00 DAK KEHUTANAN dan Pendamping 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 1.250.476.650,00 (4.854.350,00) 99,61

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 349.020.000,00 349.020.000,00 0,00 100,00


2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.750.000,00 61.881.600,00 (868.400,00) 98,62

171.625.000,00 Silpa DAK Kehutanan (Sisa DAK Tahun 2010 - 2013) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 18 154.450.000,00 (17.175.000,00) 89,99


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

100.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 97.429.000,00 (2.571.000,00) 97,43

100.000.000,00 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 05 97.429.000,00 (2.571.000,00) 97,43

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

475.000.000,00 2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 467.713.600,00 (7.286.400,00) 98,47

275.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 02 270.483.600,00 (4.516.400,00) 98,36

2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00 5.800.000,00 (750.000,00) 88,55


100.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bokar 2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 08 97.458.000,00 (2.542.000,00) 97,46


100.000.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna

2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09 99.772.000,00 (228.000,00) 99,77

2.01 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00


Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

75.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 71.740.000,00 (3.260.000,00) 95,65



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

75.000.000,00 Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 04 71.740.000,00 (3.260.000,00) 95,65

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 850.000,00 (1.350.000,00) 38,64


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2.295.000.000,00 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 2.261.353.650,00 (33.646.350,00) 98,53

420.000.000,00 Pengembangan Tanaman MPTS 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 07 413.171.950,00 (6.828.050,00) 98,37

2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 1.050.000,00 (4.550.000,00) 18,75


525.000.000,00 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 08 521.245.050,00 (3.754.950,00) 99,28

2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00 10.150.000,00 (900.000,00) 91,86


125.000.000,00 Pengembangan Demplot Tanaman Tebu dan Bibit Tebu 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 09 120.178.500,00 (4.821.500,00) 96,14

2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.600.000,00 51.850.000,00 (2.750.000,00) 94,96


175.000.000,00 Pengembangan Tanaman Kakao 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 10 171.611.500,00 (3.388.500,00) 98,06

2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Pengembangan Tanaman Kelapa 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 11 197.651.500,00 (2.348.500,00) 98,83


350.000.000,00 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau (DBHCHT)

2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 12 342.590.350,00 (7.409.650,00) 97,88

2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00


500.000.000,00 Pengembangan Tanaman Pala 2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 13 494.904.800,00 (5.095.200,00) 98,98

2.01 . 2.02.01 . 01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00


Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 150.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 149.300.000,00 (700.000,00) 99,53

75.000.000,00 Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat 2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 02 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Inventarisasi Kawasan Lindung 2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 03 75.000.000,00 0,00 100,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


SURPLUS / (DEFISIT) (13.586.416.000,00) (12.949.677.678,00) 636.738.322,00 95,31






Bidang Pemerintahan : 2 . 04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 1.675.475.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 2.019.622.910,00 344.147.910,00 120,54



2012

BELANJA 14.621.729.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 13.249.783.416,00 (1.371.945.584,00) 90,62


2.04 . 2.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.211.354.000,00 (295.756.184,00) 2.915.597.816,00 90,79




2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 02 48.029.530,00 (11.970.470,00) 80,05



2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 772.875.000,00 753.675.000,00 (19.200.000,00) 97,52








1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.740.000,00 219.775.000,00 (965.000,00) 99,56






277.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 254.960.181,00 (22.039.819,00) 92,04



17.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 23 15.752.500,00 (1.247.500,00) 92,66



2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 24 78.047.681,00 (1.952.319,00) 97,56




2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00


Program Pengembangan Nilai Budaya 1.075.000.000,00 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 1.061.863.800,00 (13.136.200,00) 98,78

350.000.000,00 Parade Seni Budaya dalam rangka Hari Jadi Cilacap dan HUT RI

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 08 349.800.000,00 (200.000,00) 99,94

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 274.000.000,00 273.800.000,00 (200.000,00) 99,93


75.000.000,00 Duta Seni Budaya dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 09 75.000.000,00 0,00 100,00

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.196.000,00 17.196.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Festival Keroncong 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 11 50.000.000,00 0,00 100,00

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.015.000,00 29.015.000,00 0,00 100,00


60.000.000,00 Apresiasi Seni 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 56.967.000,00 (3.033.000,00) 94,95

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.695.000,00 26.250.000,00 (1.445.000,00) 94,78




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

50.000.000,00 Penyediaan Papan Nama Tempat Ritual Masyarakat 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 48.571.800,00 (1.428.200,00) 97,14

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.571.800,00 (1.428.200,00) 97,14

100.000.000,00 Festival Ebeg 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 100.000.000,00 0,00 100,00

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.090.000,00 35.090.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Festival Seni Tradisional (Seni Jawa Sunda) 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 100.000.000,00 0,00 100,00

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.090.000,00 35.090.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Gelar budaya sedekah laut 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 200.000.000,00 0,00 100,00

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.385.000,00 48.385.000,00 0,00 100,00


40.000.000,00 Seminar pakaian pengantin adat Cilacap 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 40.000.000,00 0,00 100,00

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.895.000,00 9.895.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pembinaan Penghayat Kepercayaan 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 41.525.000,00 (8.475.000,00) 83,05

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.465.000,00 14.715.000,00 (750.000,00) 95,15


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 920.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 892.612.000,00 (27.388.000,00) 97,02

50.000.000,00 Lomba Layang- Layang 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 12 50.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00 100,00


70.000.000,00 Pemilihan Duta Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 13 70.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.310.000,00 11.310.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Lomba Perahu Tradisional/ Naga 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 200.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.970.000,00 23.970.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pameran Tingkat Provinsi dan Nasional 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 50.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Jelajah Promo Pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 100.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.995.000,00 47.995.000,00 0,00 100,00



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


100.000.000,00 Promo Lewat Media Cetak 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 100.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00


60.000.000,00 Promosi Seni Budaya Di TMII 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 60.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.690.000,00 20.690.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Sosialisasi Kepariwisataan di Sekolah 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 43.571.000,00 (6.429.000,00) 87,14

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.745.000,00 4.195.000,00 (550.000,00) 88,41


150.000.000,00 Promosi Wiasata Kab. Cilacap 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 129.141.000,00 (20.859.000,00) 86,09

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.425.000,00 22.425.000,00 0,00 100,00


90.000.000,00 Pameran Tingkat Kabupaten Cilacap 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 21 89.900.000,00 (100.000,00) 99,89

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6.245.500.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 5.531.361.000,00 (714.139.000,00) 88,57

1.500.000.000,00 Pembangunan Gerbang, LOket, Mainan Anak-anak, Panggung Hiburan, Penataan Taman di Teluk Penyu

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 08 1.458.963.000,00 (41.037.000,00) 97,26

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.458.963.000,00 (41.037.000,00) 97,26

200.000.000,00 Revitalisasi Kios Benteng Pendem Cilacap 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 09 195.285.000,00 (4.715.000,00) 97,64

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.285.000,00 (4.715.000,00) 97,64

200.000.000,00 Pembangunan Kios Teluk Penyu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 10 195.830.100,00 (4.169.900,00) 97,92

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 195.830.100,00 (4.169.900,00) 97,92

200.000.000,00 Penataan Tanggul Teluk Penyu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 11 194.612.500,00 (5.387.500,00) 97,31

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 194.612.500,00 (5.387.500,00) 97,31

75.000.000,00 Pembangunan Tembok Batas Pengaman Obyek Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 12 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.250.000,00 (750.000,00) 99,00

50.000.000,00 Penataan Halaman Panggung Benteng Pendem 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 13 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70

50.000.000,00 Pembangunan Sarana Outbond 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 14 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,60

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,60

100.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 16 96.500.000,00 (3.500.000,00) 96,50



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) 96,50

100.000.000,00 Pentas Musik Hari Libur di Obyek Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 18 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.380.000,00 68.380.000,00 0,00 100,00


150.000.000,00 Penyelenggaraan Lebaran di Obyek Wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 19 150.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.995.000,00 68.995.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Pembangunan Gazebo Wisata Curug Cigeulis Desa Cisuru Kec. Cipari

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 20 96.442.000,00 (3.558.000,00) 96,44

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 96.442.000,00 (3.558.000,00) 96,44

200.000.000,00 Pembangunan Gapura Menuju OW Pantai Indah Widarapayung Kec. Binangun

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 21 196.215.000,00 (3.785.000,00) 98,11

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.215.000,00 (3.785.000,00) 98,11

100.000.000,00 Pembangunan Paving Batas Pantai OW Pantai Indah Widarapayung Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 22 99.565.600,00 (434.400,00) 99,57

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.565.600,00 (434.400,00) 99,57

150.000.000,00 Pembangunan Tman Identitas Pantai Teluk Penyu Jl. Dayung

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 23 148.850.000,00 (1.150.000,00) 99,23

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.850.000,00 (1.150.000,00) 99,23

150.000.000,00 Pembangunan Gerbang Pasir Mas Teluk Penyu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 24 148.931.100,00 (1.068.900,00) 99,29

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 148.931.100,00 (1.068.900,00) 99,29

700.000.000,00 Pembangunan Kolam Renang THR Teluk Penyu 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 25 674.483.000,00 (25.517.000,00) 96,35

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 674.483.000,00 (25.517.000,00) 96,35

45.000.000,00 Pelatihan Usaha Salon Kecantikan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 26 45.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.095.000,00 16.095.000,00 0,00 100,00


180.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Teluk Penyu Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 27 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.500.000,00 (500.000,00) 99,72

175.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Widara Payung Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 28 174.600.000,00 (400.000,00) 99,77

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 174.600.000,00 (400.000,00) 99,77

175.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Benteng Pendem Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 29 174.400.000,00 (600.000,00) 99,66

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 174.400.000,00 (600.000,00) 99,66



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

180.000.000,00 Penataan Obyek Wisata Hutan Payau Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi)

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 30 179.650.000,00 (350.000,00) 99,81

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.650.000,00 (350.000,00) 99,81

35.500.000,00 Biaya Umum Bantuan Propinsi Tahun 2014 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 31 27.552.000,00 (7.948.000,00) 77,61

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00


25.000.000,00 Apresiasi dan konvensi Pokdarwis 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 32 25.000.000,00 0,00 100,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 100,00


200.000.000,00 Gebyar musik malam tahun baru 2015 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 33 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.440.000,00 95.440.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Pembangunan instalasi penjernihan air kolam Cilacap 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 34 73.245.800,00 (1.754.200,00) 97,66

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 73.245.800,00 (1.754.200,00) 97,66

600.000.000,00 Pegadaan kapal wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 35 0,00 (600.000.000,00) 0,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 Pembangunan kios Obyek Wisata Air Panas Cipari 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 36 147.435.900,00 (2.564.100,00) 98,29

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.435.900,00 (2.564.100,00) 98,29

180.000.000,00 Pembangunan Jalan Paving pada Objek Wisata Teluk Penyu Kec. Cilacap Selatan (Bantuan Propinsi)

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 37 179.700.000,00 (300.000,00) 99,83

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 179.700.000,00 (300.000,00) 99,83

200.000.000,00 Pembangunan talud halaman parkir dengan batu belah dan tulisan wisata Air Panas Cipari (Bantuan Propinsi)

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 38 199.300.000,00 (700.000,00) 99,65

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.300.000,00 (700.000,00) 99,65

Program Pengembangan Kemitraan 1.000.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 750.000.000,00 (250.000.000,00) 75,00

250.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 05 0,00 (250.000.000,00) 0,00


750.000.000,00 Monitoring evaluasi dan pengamanan obyek wisata 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 10 750.000.000,00 0,00 100,00


SURPLUS / (DEFISIT) (12.946.254.000,00) (11.230.160.506,00) 1.716.093.494,00 86,74






Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 180.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 239.950.000,00 59.550.000,00 133,01


2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 180.400.000,00 59.550.000,00 239.950.000,00 133,01

BELANJA 17.649.388.200,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 14.628.358.059,00 (3.021.030.141,00) 82,88


2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.370.747.000,00 (324.184.582,00) 3.046.562.418,00 90,38




2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 95.780.385,00 (20.219.615,00) 82,57



2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 281.650.000,00 264.823.500,00 (16.826.500,00) 94,03


30.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 09 29.999.500,00 (500,00) 100,00







1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6




2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 543.100.000,00 501.886.065,00 (41.213.935,00) 92,41

8.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 16 7.603.000,00 (397.000,00) 95,04







109.550.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 105.613.566,00 (3.936.434,00) 96,41


2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24 105.613.566,00 (3.936.434,00) 96,41





Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

519.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 447.139.600,00 (72.160.400,00) 86,10

55.000.000,00 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01 46.910.000,00 (8.090.000,00) 85,29

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 3.725.000,00 (1.150.000,00) 76,41


25.000.000,00 Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 23.180.000,00 (1.820.000,00) 92,72

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.280.000,00 4.710.000,00 (1.570.000,00) 75,00


55.000.000,00 Pendampingan Pembuatan Kartu Nelayan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 05 52.392.000,00 (2.608.000,00) 95,26

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00 13.500.000,00 (1.150.000,00) 92,15


2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 23.542.000,00 (1.458.000,00) 94,17

35.000.000,00 Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima PUMP Perikanan Tangkap

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 06 34.894.200,00 (105.800,00) 99,70

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 6.575.000,00 (75.000,00) 98,87



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


30.000.000,00 Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima PUMP Pengolahan Hasil

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 07 29.819.300,00 (180.700,00) 99,40

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00


15.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 11 14.822.100,00 (177.900,00) 98,81

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00


55.000.000,00 Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur masyarakat pesisir (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 12 53.739.000,00 (1.261.000,00) 97,71


148.500.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 13 94.973.000,00 (53.527.000,00) 63,95


100.800.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir (Sisa DAK 2010 - 2013)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 14 96.410.000,00 (4.390.000,00) 95,64

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.800.000,00 96.410.000,00 (4.390.000,00) 95,64

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

153.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 146.400.395,00 (7.099.605,00) 95,37

89.000.000,00 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01 85.617.395,00 (3.382.605,00) 96,20

2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.830.000,00 14.850.000,00 (980.000,00) 93,81


64.500.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Sisa DAK 2010 - 2013)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 06 60.783.000,00 (3.717.000,00) 94,24


Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

1.027.458.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 182.225.600,00 (845.232.400,00) 17,74

50.000.000,00 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 42.378.000,00 (7.622.000,00) 84,76

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 3.000.000,00 (1.125.000,00) 72,73


951.500.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 121.900.000,00 (829.600.000,00) 12,81




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 852.500.000,00 26.400.000,00 (826.100.000,00) 3,10

25.958.000,00 Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut (Bantuan Propinsi)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05 17.947.600,00 (8.010.400,00) 69,14

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.490.000,00 1.440.000,00 (1.050.000,00) 57,83


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

95.000.000,00 1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 88.021.000,00 (6.979.000,00) 92,65

45.000.000,00 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 41.691.000,00 (3.309.000,00) 92,65

1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.000,00 1.200.000,00 (1.710.000,00) 41,24


50.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 14 46.330.000,00 (3.670.000,00) 92,66

1.08 . 2.05.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.445.000,00 6.255.000,00 (2.190.000,00) 74,07


Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 28.355.000,00 (1.645.000,00) 94,52

30.000.000,00 Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 28.355.000,00 (1.645.000,00) 94,52

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00 2.600.000,00 (1.620.000,00) 61,61


Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan

dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 80.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 67.243.100,00 (12.756.900,00) 84,05

80.000.000,00 Penyuluhan Budaya Kelautan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 67.243.100,00 (12.756.900,00) 84,05

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.120.000,00 7.155.000,00 (3.965.000,00) 64,34


Program Pengembangan Budidaya Perikanan 7.136.647.200,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 6.191.800.270,00 (944.846.930,00) 86,76

780.400.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 665.169.500,00 (115.230.500,00) 85,23

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 10.950.000,00 (2.100.000,00) 83,91


750.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 732.664.000,00 (17.336.000,00) 97,69

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 13.400.000,00 (2.350.000,00) 85,08


145.000.000,00 Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Perikanan Budidaya

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04 143.782.000,00 (1.218.000,00) 99,16




1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

32.000.000,00 Pembinaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima PUMP Perikanan Budidaya

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 31.165.000,00 (835.000,00) 97,39

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.300.000,00 (800.000,00) 61,90


190.000.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan BBI Majenang

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 161.890.000,00 (28.110.000,00) 85,21

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00


2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.400.000,00 102.660.000,00 (24.740.000,00) 80,58

90.000.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan BBI Kesugihan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 88.253.000,00 (1.747.000,00) 98,06

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00 6.430.000,00 (50.000,00) 99,23


2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.477.000,00 (23.000,00) 99,49

40.000.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan BBI

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 12 39.150.000,00 (850.000,00) 97,88

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00


311.300.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul (DAK 2014) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 13 194.270.000,00 (117.030.000,00) 62,41


3.557.950.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK 2014) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 14 3.269.036.000,00 (288.914.000,00) 91,88


2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.190.750.000,00 1.025.364.000,00 (165.386.000,00) 86,11

188.564.700,00 Biaya Umum DAK 2014 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 19 171.492.200,00 (17.072.500,00) 90,95

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.650.000,00 96.600.000,00 (17.050.000,00) 85,00


605.000.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan BBI (Sisa DAK 2010 - 2013)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 20 270.790.000,00 (334.210.000,00) 44,76

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 605.000.000,00 270.790.000,00 (334.210.000,00) 44,76

400.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Sisa DAK 2010 - 2013)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 21 381.789.500,00 (18.210.500,00) 95,45


46.432.500,00 Biaya Umum Sisa DAK 2010 - 2013 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 22 42.349.070,00 (4.083.430,00) 91,21

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 14.500.000,00 (3.950.000,00) 78,59


Program Pengembangan Perikanan Tangkap 780.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 654.846.000,00 (125.154.000,00) 83,95



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

20.000.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 16.740.000,00 (3.260.000,00) 83,70

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.785.000,00 2.385.000,00 (2.400.000,00) 49,84


70.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 66.410.000,00 (3.590.000,00) 94,87

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 66.410.000,00 (3.590.000,00) 94,87

187.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 11 178.987.000,00 (8.013.000,00) 95,71

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.000.000,00 178.987.000,00 (8.013.000,00) 95,71

363.000.000,00 Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 13 256.190.000,00 (106.810.000,00) 70,58


120.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan (Sisa DAK 2010 - 2013)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 14 116.519.000,00 (3.481.000,00) 97,10


20.000.000,00 Revitalisasi data perikanan tangkap 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 15 20.000.000,00 0,00 100,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00


Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

302.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 279.563.000,00 (22.937.000,00) 92,42

302.500.000,00 Penyediaan / Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 04 279.563.000,00 (22.937.000,00) 92,42

2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 302.500.000,00 279.563.000,00 (22.937.000,00) 92,42

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1.547.436.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 1.107.760.650,00 (439.675.350,00) 71,59

35.000.000,00 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 01 34.540.000,00 (460.000,00) 98,69

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00 6.680.000,00 (460.000,00) 93,56


61.000.000,00 Sosialisasi Gerakan Memasyaratkan Makan Ikan di Kab. Cilacap

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 59.720.000,00 (1.280.000,00) 97,90

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.680.000,00 5.680.000,00 (1.000.000,00) 85,03


92.000.000,00 Pendataan Statistik Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 87.845.000,00 (4.155.000,00) 95,48

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.680.000,00 55.680.000,00 0,00 100,00


47.289.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana statistik kelautan dan perikanan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 13 46.942.000,00 (347.000,00) 99,27



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.289.000,00 46.942.000,00 (347.000,00) 99,27

1.100.000.000,00 Pembangunan / rehabilitasi / penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produksi perikanan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 14 680.469.650,00 (419.530.350,00) 61,86


2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 753.500.000,00 349.974.000,00 (403.526.000,00) 46,45

212.147.000,00 Pembangunan / rehabilitasi / penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produksi perikanan (Sisa DAK 2010 - 2013)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 16 198.244.000,00 (13.903.000,00) 93,45


Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

160.000.000,00 1.08 . 2.05.01 . 01 . 23 69.292.500,00 (90.707.500,00) 43,31

160.000.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut

1.08 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 69.292.500,00 (90.707.500,00) 43,31

1.08 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.745.000,00 8.785.000,00 (3.960.000,00) 68,93


Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

653.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 617.871.900,00 (35.128.100,00) 94,62

225.000.000,00 Restocking pada perairan umum (sungai, rawa dan genangan)

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 02 204.780.500,00 (20.219.500,00) 91,01

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.945.000,00 2.745.000,00 (1.200.000,00) 69,58


213.000.000,00 Pembinaan SDM dan Pengembangan Perikanan Budidaya di Kawasan Minapolitan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 04 208.305.000,00 (4.695.000,00) 97,80

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.540.000,00 26.230.000,00 (2.310.000,00) 91,91


95.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 05 91.470.000,00 (3.530.000,00) 96,28

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 7.100.000,00 (2.500.000,00) 73,96


2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.000.000,00 54.985.000,00 (1.015.000,00) 98,19

120.000.000,00 Identifikasi, Inventarisasi, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar dan Payau

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06 113.316.400,00 (6.683.600,00) 94,43

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.270.000,00 19.120.000,00 (4.150.000,00) 82,17


2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.468.988.200,00) (14.388.408.059,00) 3.080.580.141,00 82,37






Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Industri

Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

KODE

REKENING URAIAN

1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 3.150.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 3.182.462.351,00 32.462.351,00 101,03



2011

BELANJA 29.354.450.900,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 26.247.608.359,00 (3.106.842.541,00) 89,42


2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.696.201.000,00 (507.202.964,00) 6.188.998.036,00 92,43




2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 260.052.758,00 (9.947.242,00) 96,32



2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.683.000,00 1.799.240.000,00 (26.443.000,00) 98,55








1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6





1.253.227.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 1.213.622.546,00 (39.604.454,00) 96,84


2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 247.846.500,00 (2.153.500,00) 99,14


2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 34.640.000,00 (360.000,00) 98,97


2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.180.000,00 (820.000,00) 99,59






Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

50.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 49.715.300,00 (284.700,00) 99,43

50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 49.715.300,00 (284.700,00) 99,43

1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.600.000,00 (275.000,00) 85,33


Program Pengembangan Data/Informasi 31.000.000,00 1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 24.864.929,00 (6.135.071,00) 80,21

31.000.000,00 Penyusunan Profile Daerah 1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 24.864.929,00 (6.135.071,00) 80,21

1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00


1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.660.000,00 1.547.000,00 (113.000,00) 93,19

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

175.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 172.618.200,00 (2.381.800,00) 98,64

50.000.000,00 Pengelolaan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 49.277.000,00 (723.000,00) 98,55

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Pelatihan kemasan bagi IKM pengolahan pangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 49.183.750,00 (816.250,00) 98,37



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.540.000,00 2.390.000,00 (150.000,00) 94,09


75.000.000,00 Pelatihan dan Banlat bagi IK Makanan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09 74.157.450,00 (842.550,00) 98,88

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

372.272.000,00 2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 357.800.950,00 (14.471.050,00) 96,11

34.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03 30.222.550,00 (3.777.450,00) 88,89

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00 5.050.000,00 (1.975.000,00) 71,89


25.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang diatur Tata Niaganya Oleh Pemerintah

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 24.900.000,00 (100.000,00) 99,60

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00


76.000.000,00 Sosialisasi Alat Ukur dan Takar 2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06 74.341.500,00 (1.658.500,00) 97,82

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.035.000,00 6.945.000,00 (1.090.000,00) 86,43


237.272.000,00 Sosialisasi dan Bantuan Alat Timbangan, Ukur dan Takar (Bantuan Propinsi)

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 228.336.900,00 (8.935.100,00) 96,23

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.966.000,00 21.121.000,00 (1.845.000,00) 91,97


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.050.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 1.036.399.650,00 (13.600.350,00) 98,70

160.000.000,00 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 157.305.750,00 (2.694.250,00) 98,32

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.370.000,00 3.480.000,00 (1.890.000,00) 64,80


90.000.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 86.981.500,00 (3.018.500,00) 96,65

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 5.650.000,00 (2.350.000,00) 70,63


245.000.000,00 Fasilitasi bagi IKM Pengrajin Industri Kecil Konveksi 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 242.265.000,00 (2.735.000,00) 98,88

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00 5.825.000,00 (100.000,00) 98,31


120.000.000,00 Fasilitasi bagi IKM Pengrajin Industri Kecil Sabut Kelapa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 09 119.437.900,00 (562.100,00) 99,53



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.615.000,00 5.615.000,00 0,00 100,00


290.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Banlat Kepada IKM Desa/Kelurahan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 287.092.750,00 (2.907.250,00) 99,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 6.800.000,00 (250.000,00) 96,45


145.000.000,00 Fasilitasi bagi IKM untuk memperkuat sentra-sentra Industri Daerah (DBHCHT)

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 14 143.316.750,00 (1.683.250,00) 98,84

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.630.000,00 7.530.000,00 (100.000,00) 98,69


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

592.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 574.347.900,00 (17.652.100,00) 97,02

50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 42.620.800,00 (7.379.200,00) 85,24

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.780.000,00 12.230.000,00 (550.000,00) 95,70


122.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 119.283.900,00 (2.716.100,00) 97,77

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.850.000,00 13.325.000,00 (525.000,00) 96,21


95.000.000,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 95.000.000,00 0,00 100,00

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Lokasi DBHCHT

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 11 72.394.450,00 (2.605.550,00) 96,53

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 7.650.000,00 (1.500.000,00) 83,61


50.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 48.099.800,00 (1.900.200,00) 96,20

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 3.725.000,00 (675.000,00) 84,66


200.000.000,00 Pengadaan sarana prasarana PLUT Kab. Cilacap 1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 196.948.950,00 (3.051.050,00) 98,47

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 196.948.950,00 (3.051.050,00) 98,47

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

94.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 01 . 17 91.604.550,00 (2.395.450,00) 97,45

94.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 91.604.550,00 (2.395.450,00) 97,45

1.15 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 6.065.000,00 (1.635.000,00) 78,77



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6


Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 150.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 134.216.250,00 (15.783.750,00) 89,48

100.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk UMKM 2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 99.916.750,00 (83.250,00) 99,92

2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.025.000,00 (25.000,00) 99,38


50.000.000,00 Sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri 2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 14 34.299.500,00 (15.700.500,00) 68,60

2.06 . 2.07.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.190.000,00 6.190.000,00 (1.000.000,00) 86,09


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

370.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 362.172.000,00 (7.828.000,00) 97,88

190.000.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 186.884.300,00 (3.115.700,00) 98,36

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.210.000,00 5.030.000,00 (2.180.000,00) 69,76


105.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Mesin serta Peralatan kepada Pengrajin Bata Merah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08 101.649.450,00 (3.350.550,00) 96,81

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.265.000,00 7.265.000,00 0,00 100,00


75.000.000,00 Banlat untuk Gula Kelapa di Patimuan; Kedungreja dan Sidareja

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 73.638.250,00 (1.361.750,00) 98,18

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.730.000,00 2.915.000,00 (815.000,00) 78,15


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

14.741.777.000,00 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 12.326.335.100,00 (2.415.441.900,00) 83,61

25.000.000,00 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 04 24.019.350,00 (980.650,00) 96,08

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.300.000,00 (200.000,00) 98,10


25.000.000,00 Pengembangan Pasar Lelang Daerah 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 16.902.900,00 (8.097.100,00) 67,61

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00


2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.737.000,00 5.737.000,00 0,00 100,00

170.000.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 169.510.000,00 (490.000,00) 99,71


2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.973.000,00 142.810.000,00 (163.000,00) 99,89

400.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Majenang 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 09 395.507.100,00 (4.492.900,00) 98,88



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 395.507.100,00 (4.492.900,00) 98,88

290.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Gede Cilacap 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 10 285.350.900,00 (4.649.100,00) 98,40

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 290.000.000,00 285.350.900,00 (4.649.100,00) 98,40

100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Sidareja 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11 97.804.400,00 (2.195.600,00) 97,80

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 97.804.400,00 (2.195.600,00) 97,80

100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Sentolo Baru 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 12 99.076.300,00 (923.700,00) 99,08

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.076.300,00 (923.700,00) 99,08

90.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Sarwodadi 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 14 89.356.400,00 (643.600,00) 99,28

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 89.356.400,00 (643.600,00) 99,28

390.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Maos 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 16 386.987.800,00 (3.012.200,00) 99,23

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 390.000.000,00 386.987.800,00 (3.012.200,00) 99,23

200.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Kemojing 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 17 198.385.700,00 (1.614.300,00) 99,19

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.385.700,00 (1.614.300,00) 99,19

100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Binangun 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 18 99.315.900,00 (684.100,00) 99,32

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.315.900,00 (684.100,00) 99,32

250.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Cipari 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 19 244.339.000,00 (5.661.000,00) 97,74

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 244.339.000,00 (5.661.000,00) 97,74

300.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Panimbang 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 20 295.568.450,00 (4.431.550,00) 98,52

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 295.568.450,00 (4.431.550,00) 98,52

50.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Saliwangi 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 24 49.400.900,00 (599.100,00) 98,80

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.400.900,00 (599.100,00) 98,80

50.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Pelem Gading 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 25 49.167.000,00 (833.000,00) 98,33

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.167.000,00 (833.000,00) 98,33

390.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Lebeng 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 27 387.752.700,00 (2.247.300,00) 99,42

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 390.000.000,00 387.752.700,00 (2.247.300,00) 99,42

2.140.978.000,00 Rehabilitasi Pasar Kawunganten 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 29 2.075.573.850,00 (65.404.150,00) 96,95

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.140.978.000,00 2.075.573.850,00 (65.404.150,00) 96,95

200.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Adipala 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 30 198.091.800,00 (1.908.200,00) 99,05

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.091.800,00 (1.908.200,00) 99,05

300.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Banjareja 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 35 297.267.800,00 (2.732.200,00) 99,09

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 297.267.800,00 (2.732.200,00) 99,09

200.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Gandrungmangu 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 37 197.906.400,00 (2.093.600,00) 98,95



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.906.400,00 (2.093.600,00) 98,95

100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Wanareja 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 38 99.056.800,00 (943.200,00) 99,06

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.056.800,00 (943.200,00) 99,06

250.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Hewan Majenang 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 39 247.218.400,00 (2.781.600,00) 98,89

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 247.218.400,00 (2.781.600,00) 98,89

80.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Perdagangan 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 40 79.734.000,00 (266.000,00) 99,67

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00


350.000.000,00 Relokasi Pasar Tanjungsari 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 54 208.300.000,00 (141.700.000,00) 59,51

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 208.300.000,00 (141.700.000,00) 59,51

300.000.000,00 Relokasi Pasar Kawunganten 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 61 204.100.000,00 (95.900.000,00) 68,03

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 204.100.000,00 (95.900.000,00) 68,03

7.440.799.000,00 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Pertaninan dengan Pembangunan Sistem Resi Gudang

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 72 5.406.178.550,00 (2.034.620.450,00) 72,66

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.415.000,00 38.468.000,00 (4.947.000,00) 88,61


2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.117.286.000,00 5.281.669.750,00 (1.835.616.250,00) 74,21

80.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Pemasaran Bagi UMKM Melalui Bantuan Sarana Usaha

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 73 79.484.400,00 (515.600,00) 99,36

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.695.000,00 3.695.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 DED Pasar Sidodadi 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 74 48.900.000,00 (1.100.000,00) 97,80

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 DED Pasar Tanjungsari 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 75 49.328.000,00 (672.000,00) 98,66

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Ikan Cilacap 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 77 49.458.000,00 (542.000,00) 98,92

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.458.000,00 (542.000,00) 98,92

20.000.000,00 Pengawasan barang / produk yang berstandar nasional Indonesia (SNI)

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 79 4.326.300,00 (15.673.700,00) 21,63

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00


50.000.000,00 DED Redesain Pasar Gede 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 81 44.373.000,00 (5.627.000,00) 88,75



1 2

DASAR HUKUM

7

JUMLAH (Rp)


REALISASI


(Rp) (%)

3 4 5 = 4 - 3 6

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.770.000,00 1.650.000,00 (120.000,00) 93,22


50.000.000,00 Appraisal Gedung Pasar Majenang 2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 82 50.000.000,00 0,00 100,00

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00


100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Sikampuh Kecamatan Kroya (Bantuan Propinsi)

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 83 98.593.000,00 (1.407.000,00) 98,59

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.593.000,00 (1.407.000,00) 98,59

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

100.000.000,00 1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 97.784.450,00 (2.215.550,00) 97,78

50.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20

1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.025.000,00 (400.000,00) 71,93


50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 48.184.450,00 (1.815.550,00) 96,37

1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.380.000,00 1.480.000,00 (900.000,00) 62,18


SURPLUS / (DEFISIT) (26.204.450.900,00) (23.065.146.008,00) 3.139.304.892,00 88,02


Cilacap,

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Documents

LRA SKPD 2014