,Egresos

Concepto AmpliacioneslPagado

SubejercicioAprobado (Reducciones) Modificado Devengado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 -4)

Auditoria Superior de la Federación 2,314,441,829 2,861,963 2,317,303,792 856,872,423 843,568,648 1,460,431,369

Total del Gasto 2,314,441,829 2,861,963 2,317,303,792 856,872,423 843,568,648 1,460,431,369

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de junio 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), FondoRegional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de julio a diciembre 2015.

5/AI mes de junio se realizaron ampliaciones líquidas por 2,861 ,963.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 2,055,613.- corresponden a productosfinancieros y otros ingresos generados de enero a marzo de 2015.

i.c, MARíA SARA MARTINEZ surzSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

Le 9"40)«'- ~~J _ -

AUTORIZÓ

c.p.1AAC BARRADAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Egresos

Concepto Aprobado AmpliacioneslModificado Devengado Pagado

Subejercicio(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)

Gasto Corriente 1,959,084,810 1,096,029 1,960,180,839 719,888,229 708,007,894 1,240,292,610

Gasto de Capital 355,357,019 1,765,934 357,122,953 136,984,194 135,560,754 220,138,759

Amortización de la Deuda yDisminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto 2,314,441,829 2,861,963 2,317,303,792 856,872,423 843,568,648 1,460,431,369

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de junio 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización enMateria Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondode Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de julio a diciembre 2015.

5/AI mes de junio se realizaron ampliaciones líquidas por 2,861,963.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 2,055,613.-corresponden a productos financieros y otro7lngr sos generados de enero a marzo de 2015

~ ,

¡tABORÓ / --:J SUPERVISÓ AUTORIZÓ

! // / L; I~",ru¡M!'±--f-:,(y.WL~ ~

LC. MARíA SARA MARTINEZ auíz c.P. ISAAC BARRADAS ROMEROSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

--

- --- - - - -

Auditon.. Superior de I~ Fedeuclón

Estado AnalítICO del Eje<Ciclo del Presupuesto de Egresos

I ClutflcaciÓfl por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de _ro al 30 de junio de 2015

Egrnos

Concepto AprobodoAmpliaciones!

ModIficado Devenglulo PagadoSube",rclClO

(Reduccoones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)Servicios Personales 1,644,108,948 13,211,594 1,657,320,542 631,571,900 624,969,860 1,025,748,642

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 240,077, 198 289,409 239,787,790 114,862,742 114,852,973 124,925,047Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 190,075,654 10,762,786 200,838,440 68,271,849 68,247,849 132,566,591Remuneraciones Adicionales y Especiales 129,265,166 2,464,308 131,729,474 5,090,474 5,053,352 126,639,000Seguridad Social 155,608,244 2,069,505 157,677,749 85,842,526 79,636,266 71,835,222Otras Prestaciones Sociales y Económicas 735,952,299 845,596 735,106,703 328,044,825 327,719,936 407,061,878Previsiones 21,344,134 21,344,134 21,344,134Pag'o de Estimulos a Servidores Públicos 171,786,253 950,000 170,836,253 29,459,483 29,459,483 141,376,770

Materiales y Suministros 12,762,005 1,812,268 14,574,273 5,912,498 4,884,573 8,661,775Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 6,080,417 1.138,257 7,218,674 3,829,695 3.240,854 3.388,979Alimentos y Utensilios 1,274,625 1,274,625 576,987 523,847 697,638Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 940,680 293,221 1,233,901 417,006 93,296 816,895Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 346,455 682 347,137 1,000 1,000 346,137Combustibles, Lubricantes y Aditivos 949,002 949,002 331,585 331,585 617,417Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 961,277 961,277 21,636 21,636 939,641Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,209.549 380,108 2,589,657 734,590 672,355 1,855.068Servicios Generales 286,420,646 13,953,590 272,467,056 74,883,838 70,641,202 197,583,218

Servicios Básicos 23,558,302 201,513 23,759,815 6,693,151 6,693,151 17,066,664Servicios de Arrendamiento 40,137,912 4.203,129 35,934,783 6.608,237 5,639,431 29.326,546Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 34,696,752 9.341,508 44,038,260 14,136,916 14.001,628 29,901,344Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,522,855 383,343 3,139,512 1,456,280 1,456,280 1,683,232Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 24.891.811 141.171 25,032,982 4.556,375 4.170,186 20,476,607Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,095,768 4,095,768 817,733 744.488 3,278,035Servicios de Traslado y Viáticos 100,121.604 14,466,867 85,654.737 23,617,500 23,549,256 61,837,237Servicios Oficiales 15.360.010 4,485,105 10,874,905 1,178,009 1.157,584 9,696,896Otros Servicios Generales 40,035.632 99,339 39,936,293 15,619,636 13.229,198 24.316,657

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,793,211 25,757 15,818,968 7,519,993 7,512,260 8,298,975Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales 15,465,876 15,465,876 7,186,901 7,179,168 8,278,975Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos 140,000 140.000 120,000 120,000 20,000Transferencias al Exterior 187,335 25,757 213,092 213,092 213.092

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 51,357,019 1,799,805 49,557,214 1,615,122 937,283 47,942,092Mobiliario y Equipo de Administración 33.392.719 272,595 33,665.314 1,549,449 937.283 32,115,864Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 145,200 145,200 16,678 128,522Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehiculos y Equipo de Transporte 969,100 969.100 969.100Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 16,850,000 2,072,400 14,777,600 48,994 14.728,606Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

-

Audltorí. Supenor de I~ Federación

Estado Anahhco del E¡erclclo del Presupuesto de Egresos

ClasificacIón por Objeto del Gasto (Capttulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de JUOIO de 2015

Egresos

Concepto Ampliaciones!Devengado Pagado

SubejercicioAprobado(Reducciones) ModIficado

1 2 3 a (1 + 2) 4 5 &=(3-4)Inversión Pública 304,000,000 3,565,739 307,565,739 135,369,073 134,623,471 172,196,667

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios 304,000,000 3,565,739 307,565,739 135,369,073 134,623,471 172,196,667Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Total del Gasto2,314,441.829 2,861,963 2,317,303,792 856,872,423 843,568,648 1,460,431,369

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de junio 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Matena Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidadde las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestnuctura Deportiva

4/Ellmporte presentado en la columna Sub;Jljrclclo=al presupuesto programado por ejercerse de Julio a diciembre 2015

5/AI mes de Junio se realizaron ampliacloné"s1iquldas ~or 2,86 963·, de las cuales 806,350· corresponden al noveno décimo onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 2 055 613 . corresponden a productos financieros y otros Ingresos generadosde enero a marzo de 201¿

BORÓ /" AUTORIZÓ

,

L.C MARíA SARA MARTINEZ RuízSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Auditoria Superior de la FederaciónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)0811 de enero al 30 de junio 2015

Egresos

Concepto Aj>r<>Ndo AmpIiac_ModtflCado Devengado Pagado

SubeJe<C1C1O(Reduccoones)

1 2 3 - (1 + 2) 4 5 6-(3-4)

Gobierno 2,314,441,829 2,861,963 2,317,303,792 856,872,423 843,568,648 1,460,431,369Legislación 2,314,441,829 2,861,963 2,317,303,792 856,872,423 843,568,648 1,460,431,369Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo SocialProtección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo EconómicoAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Particípaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 2,314,441,829 2,861,963 2,317,303,792 856,872,423 843,568,648 1,460,431,369

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anual izadas al cierre del mes de junio 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondopara la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de julio a diciembre 2015.

5/AI mes de junio se realizaron ampl1aS'ones líquidas por 2'861,963.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 2,055,613.- corresponden a productos financieros y otrosingresos generados de enero a 6de 2015.

E Ó SUPERVISÓ AUTORIZÓ

SUB01RECTORADE PRESUPUESTO

Auditorta Superior de la FederaciónGasto por Categoria ProgramáticaDel 1 de enero al30 de junio 2015

Egresos Sube,terctCtOConcepto Aprobado AmpúctOnesl (RadUCCIOf'teS) ModrflCado Devengado Pag.ado

1 2 3 = (1 • 2 ) 4 5 6 • (3 • 4 )

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de OperaciónOtros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios PúblicosProvisión de Bienes PúblicosPlaneación. seguimiento y evaluación de políticas públicasPromoción y fomentoRegulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

EspecificosProyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional

Apoyo a la función publica y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenasCompromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilacionesAportaciones a la seguridad socialAportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto FederalizadoParticipaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudas de ejercicios fiscales anteriores

2,314,441,829 2,861,963 2,317,303,792

2,317,303,792

2,317,303,792

856,872,423

856,872,423

856,872,423

843,568,648

843,568,648

843,568,648

1,460,431,369

1,460,431,369

1,460,431,369

Total del Gasto1,460,431,369

2,314,441,829 2,861,963

2,317,303,792 856,872,423 843,568,648

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de junio 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de lasPersonas con Discapacidad, Fondo de Capitalldad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal. Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de julio a diciembre 2015.

or 2,861,963.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 2,055,613.- corresponden a productos financieros y otros ingresos generados de

2.314,441,829 2,861,963

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

2,314,441,829 2,861,963

AUTORIZÓ

Audltoria Superior de la FederlClónE.tado Anlhtlco d. Ingre,05

0011 d•• noro 0130 d. Junio do 2015

Ingreso

Rubro de Ingreso. Estimado Amphlclon •• y Modlflcldo Devengado Recludldo Dlfer,ncllReducclone.

(1) (2) (301+2) (4) (S) (6-S.1)

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasIngresos Derivados de Financiamientos

105,705,147 1,165,746,488 1,165,746,4881,060,041,341 1,165,746,488 105,705,147

Total 105,705,1471,165,746,488105,705,147 1,165,746,488 1,165,746,488inaresos excedentes

Ingr •• oE.tldo AnlhtlCO de Ingrelo, E Amphlclone. y De R d d DlferencllPor Fuente de FIOlncllmlento .tlmado Reducclone. Modificado vengldo tCIU I o

(1) (2) (3-1+2) (4) (5) (1-5.1)

Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamientoIngresos Derivados de Financiamientos

1,060,041,341

1,165,746,488 1,165,746,4881,060,041,341 105,705,147 1,165,746,488

1,165,746,488

105,705,147

105,705,147

Total105,705,147

11 Elaborado con cifras al 30 de junio de 2015.

21 Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

105,705,147 1,165,746,488 1,165,746,488

1,165,746,488 1,165,746,488Ingresos excedentes

1,165,746,488

AUTORIZÓ

3/Las ampliaciones corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, a productos financieros y otros ingresos generados de enero a marzo de 2015, así como a las mírustraciones al mes de junio de2015 de los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federahzado (PROFIS) Fondo de Pavirnenteclón y Desarrollo Municipal, Fondo de Infraestructura Deportiva y Fondo de Cultura4/Del adelanto de calendario por 29 5481- apucados-én el mes de febrero se estan regularizando en el mes de Junio 15537449 -

;¡;~;¿;~ ,.-e---

L.C. MARíA SARA MARTlNEZ RuízSUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO

1,060,041,341

105,705,1471,060,041,341