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Morelia, Mich., Julio de 2010
Manual de Procedimientos de la Comisión de
Pesca del Estado de Michoacán
REV: 00 FECHA : 27/07/10
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INDICE
Página
INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------ 4
CAPÍTULO I
1. MARCO JURÍDICO ----------------------------------------------------------------------------- 5
2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ---------------------------------- 6
3. MISIÓN -------------------------------------------------------------------------------------------- 6
4. VISIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------- 6
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS
A) DIRECCIÓN GENERAL
1. Dirección General ---------------------------------------------------------------------------------------- 7
2. Unidad de Seguimiento y Estadística --------------------------------------------------------------- 10
B) SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN REGIONAL
3. Elaboración del Programa Anual de Inversión ---------------------------------------------------- 13
4. Avance físico mensual-PAI ---------------------------------------------------------------------------- 17
5. Soporte Técnico y Atención a Usuarios ------------------------------------------------------------ 20
C) SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA
1. Producción de crías -------------------------------------------------------------------------------------- 24
2. Asistencia técnica en acuacultura ------------------------------------------------------------------- 27
3. Programa de activos productivos--------------------------------------------------------------------- 30
4. Otorgamiento de equipamiento pesquero y acuícola ------------------------------------------- 35
5. Conservación de especies nativas del lago de Pátzcuaro ------------------------------------ 38
6. Ordenamiento pesquero y acuícola ----------------------------------------------------------------- 42
7. Comercialización de productos pesqueros -------------------------------------------------------- 45
8. Capacitación a pescadores y acuacultores ------------------------------------------------------- 49
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D) SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA
1. Construcción y rehabilitación de infraestructura acuícola y pesquera --------------------------- 52
2. Rehabilitación y mantenimiento de embalses ---------------------------------------------------------- 55
E) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
1. Movimiento de personal ------------------------------------------------------------------------------------- 58
2. Adquisición de bienes y servicios por licitación pública --------------------------------------------- 61
3. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa ---------------------------------------- 65
4. Actualización del inventario del activo fijo -------------------------------------------------------------- 69
5. Solicitud de servicios generales ante la Secretaria de Finanzas y Administración----------- 72
6. Parque vehicular ---------------------------------------------------------------------------------------------- 75
7. Integración del anteproyecto de presupuesto anual ------------------------------------------------- 79
8. Afectación y modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------- 82
F) DELEGACIONES REGIONALES
1. Asistencia técnica y Elaboración del Dictamen Técnico --------------------------------------------- 85
ANEXO (Control de Revisiones y Modificaciones de los procedimientos) ------------------------- 89
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INTRODUCCIÓN
El Manual de Procedimientos de la Comisión de Pesca del Estado, tiene como propósito fundamental precisar el método para realizar las funciones a cada una de las unidades administrativas que la integran, a fin de evitar duplicaciones y determinar responsabilidades de los mandos medios y superiores, así como del personal que colabora con ellos, y propiciar la eficiencia y eficacia en el trabajo, a fin de que se presten servicios con la calidad que los michoacanos requieren. El presente Manual se elaboró con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un proceso en el que participaron todos los miembros de cada una de las unidades administrativas de la Comisión de Pesca del Estado, mediante la colaboración en el desarrollo de los procedimientos sustantivos de cada una de ellas, de manera que al aprobarse el mismo, se tiene la certeza de que este esfuerzo permitirá avanzar en materia de desarrollo administrativo. El Manual se integra por el Marco Jurídico que regula su funcionamiento, el Objetivo del Manual, la Misión, Visión y los Procedimientos de la Comisión. Éste capítulo constituye el fin básico del presente Manual, ya que describe paso a paso como se realizan las actividades para la prestación de los trámites y servicios, logrando el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Comisión de Pesca del Estado, a través de su estructura y con el trabajo permanente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de formar parte de la misma. Este documento deberá ser actualizado y enriquecido en forma permanente, con base en la experiencia cotidiana, acciones de simplificación de trámites y el desarrollo de una política de calidad.
Atentamente: Biol. Ma. de Jesús Nereyda Cartagena Arroyo Directora General de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán
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CAPÍTULO I 1. MARCO JURÍDICO
Federal:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley de Planeación
Ley de Pesca.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
Reglamento de la Ley de Pesca.
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias.
Decreto por el que se aprueba el Programa para un Nuevo Federalismo
Normas Oficiales Mexicanas.
Plan Nacional de Desarrollo
Programa de Apoyo a la Acuacultura Rural
Estatal:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Patrimonio Estatal.
Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Michoacán de Ocampo.
Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
Manual de Organización de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán
Decreto Legislativo, por el que se crea la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
Plan Estatal de Desarrollo Agropecuario del Estado de Michoacán de Ocampo
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2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Difundir y conocer el funcionamiento interno de la entidad, describiendo las tareas, ubicación, requerimientos y responsables en los puestos de ejecución, para ello, se describirán los procedimientos sustantivos, señalando las pautas y tiempos que lo conforman. De igual forma establece la forma ordenada y secuencial a detalle de los diferentes procedimientos existentes.
El Manual de Procedimientos, sirve para delimitar las responsabilidades operativas, ejecución, control y evaluación de las actividades de la entidad, respecto de los procedimientos, para determinar las políticas administrativas y lineamientos generales que deberán observarse en el desarrollo de los procedimientos, apoyando desde luego, la inducción y capacitación del personal responsable.
3. MISIÓN Atender al sector pesquero con profesionalismo y oportunidad, fomentando, fortaleciendo e instrumentando programas y proyectos, con criterios de sustentabilidad, en coordinación con autoridades e instituciones locales, municipales, estatales, federales así como académicas y de investigación relacionadas con el sector.
4. VISIÓN
Rescatar la cultura y tradiciones pesqueras de Michoacán y ser una fuente generadora de empleos y bienestar social de sus comunidades, dentro de un marco de sustentabilidad.
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CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS
A) DIRECCIÓN GENERAL 1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento:
Representar legalmente a la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán en todas las facultades, presentando a la Junta de Gobierno los programas de trabajo.
Código del Procedimiento: P-CPEM-DG-01
Unidad Responsable: Dirección General
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y funcionamiento de la Comisión. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Se deberá realizar conforme a lo dispuesto en los Artículos 4º y 8º del Decreto de Creación de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Dirección General.
1.4 Fundamento Jurídico:
Decreto de Creación con el que se crea la Comisión de Pesca;
Reglamento Interior de la COMPESCA.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa de Operativo Anual
Código del Procedimiento: P-CPEM-DG-01.
Unidad Responsable: Dirección General
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Formula, elabora y presenta a las áreas operativas el presupuesto de la Comisión, el cual será integrado a los proyectos y actividades propias de la institución.
Subdirectores de Fomento Pesquero y Acuícola, de Infraestructura Pesquera y Acuícola y Delegado Administrativo y/o Unidades Administrativas y Jefaturas
Programa Operativo Anual
Oficio
2 Elabora y presenta a la Junta de Gobierno el Programa Operativo Anual de trabajo de la Comisión.
Director General y Subdirector de Planeación y Operación Regional
Documento carpeta para Junta de Gobierno
Oficio y acta
3 Da seguimiento física y financieramente a los subprogramas del Programa Operativo Anual.
Director General, Subdirector de Planeación y Operación Regional y Delegado Administrativo
Reportes mensuales, reuniones internas
Oficio
4 Organiza y reporta a la Junta de Gobierno, los avances trimestrales de los proyectos en ejecución como de las actividades de la Comisión,
Director General Documento Oficio de solicitud y minuta de la realización de la Junta de Gobierno
5 Recibe, analiza y fomenta acciones para el desarrollo del sector y somete a consideración de Junta de Gobierno la aprobación de nuevas acciones.
Director General Documento Oficio
6 Vigila el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y funcionamiento de la Comisión y ejecuta los acuerdos que salen de este organismo.
Fin del Procedimiento
Director General y Subdirector de Planeación y Operación Regional
Programa Operativo Anual
Oficios y documentos
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3. FLUJOGRAMA
Subdirectores, Delegado
Administrativo y/o Unidades
Administrativas y jefaturas.
Director General y Subdirector de Planeación y
Operación Regional
Director General, Subdirector de Planeación y
Operación Regional y Delegado
Administrativo
Director General
Inicio
Organiza y reporta a la Junta de Gobierno,
los avances trimestrales
Elaboran y presentan a la
Junta de Gobierno el Programa
Operativo Anual de trabajo, para su
aprobación
Da seguimiento física y
financieramente a los subprogramas
del POA.
Formulan, elaboran y presentan el
presupuesto de la Comisión a las áreas internas.
Vigila el cumplimiento de las disposiciones
que norman la estructura y
funcionamiento de la Comisión
Fin
Recibe, analiza y fomenta acciones
para el desarrollo del sector y somete a consideración de
Junta de Gobierno
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Seguimiento estadístico de las acciones de las Unidades Administrativas
Código del Procedimiento: P-CPEM-DG-02
Unidad Responsable: Unidad de Seguimiento y Estadística
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Dar seguimiento a los programas y evaluar su cumplimiento a través de datos estadísticos de los apoyos a los acuerdos establecidos con otras dependencias vinculadas al sector pesquero y acuícola. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
Dar a conocer a través del Manual de Procedimientos, una visión clara y concisa en la identificación de datos estadísticos, su recopilación; y los procesos dentro de los programas con la finalidad de facilitar las acciones en las diferentes unidades administrativas, a través de lo siguiente:
1. Dirigir de conformidad con las orientaciones, objetivos y prioridades que determine la Dirección General de la Comisión de Pesca del Estado, esta Unidad de Apoyo;
2. Dar seguimiento a los programas y evaluar su cumplimiento a través del registro de datos estadísticos de los programas;
3. Elaborar y actualizar los registros estadísticos con que cuenta la Comisión de Pesca del estado;
4. Establecer la comunicación correspondiente con las Unidades de apoyo adscritas a la Comisión de pesca del Estado, cuando el cumplimiento de sus atribuciones exiga la aplicación uniforme de los criterios que la fije;
5. Coordinar y operar las estrategias que en materia de comunicación social implemente la o él titular de la Comisión de Pesca del Estado;
6. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y directa entre las dependencias, entidades y demás organismos de la Administración Pública del Estado, para el debido cumplimiento de las atribuciones vinculantes que a cada una le corresponda; y
7. las demás que, en la esfera de sus atribuciones, le encomiende la ó él titular de la Comisión de Pesca del Estado.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Unidad de Seguimiento y Estadística 1.4 Fundamento Legal:
Ley Federal del Trabajo.
Decreto de la creación de la Comisión de pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado.
Condiciones Generales del trabajo.
Reglamento de Escalafón.
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2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Seguimiento estadístico de las acciones de las Unidades Administrativas.
Código del Procedimiento: P-CPEM-DG-02
Unidad Responsable: Unidad de Seguimiento y Estadística
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe lineamientos para la elaboración reporte estadístico y/o documento.
Director General Oficio de solicitud
Lineamientos
2 Recibe y turna lineamientos de acuerdo a la Unidad Administrativa de que se trate.
Subdirector de Planeación y Operación Regional.
Oficio de solicitud
Lineamientos
3 Reciben e integran la información de las Unidades Administrativas y lo remite para correcciones
Titulares de las Unidades Administrativas de COMPESCA
Reporte y/ó documento
Documento preliminar
4 Elaboran el reporte y/o documento, con la recopilación de datos de las unidades administrativas.
Titulares de las Unidades Administrativas de COMPESCA
Reporte y /ó documento
Documento preliminar
5 Turna el reporte y/o documento para su revisión y validación.
Titulares de las Unidades Administrativas de COMPESCA
Reporte y/ó documento
Documento preliminar
6 Recibe y revisa el reporte y/ó documento para su autorización o validación, si tiene correcciones lo turna para que se efectúen las correcciones necesarias.
Director General Reporte y/ó documento
Documento preliminar
7 Si el Programa no tiene observaciones, lo autoriza y devuelve para su trámite.
Director General Reporte y/ó documento
Documento Final
8 Recibe el reporte y /ó documento final de las acciones de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán y lo remite a la (s) Dependencias solicitante para su trámite correspondiente.
Fin del Procedimiento
Unidad de Seguimiento y Estadística.
Reporte y /ó documento
Oficio dela Dirección General
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3. FLUJOGRAMA
Director General Subdirector de Planeación y
Operación Regional
Titulares de las Unidades
Administrativas de COMPESCA
Unidad de Seguimiento y
Estadística
Inicio
Fin
Recibe lineamientos para la elaboración reporte estadístico
Recibe y turna lineamientos a las
Unidades Administrativas
Recibe y revisa el reporte para su
autorización
Autoriza y devuelve para su trámite.
Reciben e integran la
información
Elaboran el reporte
Turnan el reporte para su revisión y validación.
Recibe el reporte final de las acciones de COMPESCA y lo remite a las Dependencias Solicitantes
Correcciones
No
1
Si
1
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B) SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN REGIONAL
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Anual de Inversión.
Código del Procedimiento: P-CPEM-SPOR-01.
Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Operación Regional
1.1 Objetivo del Procedimiento: Identificar las necesidades del Sector Pesquero en el Estado, garantizando la disponibilidad y el acceso a estos recursos, a través de la inversión autorizada para el sector. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. El Programa Anual de Inversión de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, se
elaborará de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CPLADE. 2. El Programa Anual de Inversión de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán deberá
instrumentarse conforme a las políticas y programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.
3. Presentará en los plazos establecidos por la CPLADE y otras disposiciones normativas
aplicables el Programa Anual de Inversión de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Planeación y Operación Regional. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán;
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán;
Manual de Organización de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Anual de Inversión.
Código del Procedimiento: P-CPEM-SPOR-01.
Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Operación Regional
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe lineamientos, para la elaboración del Programa Anual de Inversión y turna.
Director General Lineamientos Lineamientos
2 Recibe y turna lineamientos, para la elaboración del Programa Anual de Inversión.
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Lineamientos Lineamientos
3 Elaboran proyecto de Programa Anual de Inversión de la unidad administrativa a su cargo y turna.
Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola y Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Lineamientos Proyecto de Programa Anual de Inversión por unidad administrativa
4 Integra proyecto de Programa Anual de Inversión de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán y lo turna.
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Proyecto de Programa Anual de Inversión por unidad administrativa
Proyecto de Programa Anual de Inversión
5 Efectúa revisión programática presupuestal del proyecto de Programa Anual de Inversión. Si el proyecto no esta elaborado correctamente lo remite para su corrección.
Delegado Administrativo Proyecto de Programa Anual de Inversión
Proyecto revisado
6 Si el proyecto de Programa Anual de Inversión está elaborado correctamente lo remite con su Visto Bueno y turna
Delegado Administrativo Proyecto de Programa Anual de Inversión
Proyecto de Programa Anual de Inversión
7 Recibe y turna proyecto de Programa Anual de Inversión para su revisión y validación
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Proyecto de Programa Anual de Inversión
Proyecto de Programa Anual de Inversión
8 Revisa, valida y somete el PAI a la Junta para su autorización
Director General Proyecto de Programa Anual de Inversión
Proyecto de Programa Anual de Inversión
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
9 Verifica el Programa Anual de Inversión. Si el Programa no se autoriza, lo remite para su corrección
Junta de Gobierno Proyecto de Programa Anual de Inversión
Proyecto de Programa Anual de Inversión
10 Recibe Programa Anual de Inversión y lo turna para que se efectúen las correcciones necesarias
Director General Programa Anual de Inversión
Programa Anual de Inversión
11 Si el Programa no tiene observaciones, lo autoriza y devuelve para su trámite, si tiene observaciones devuelve al Director General.
Junta de Gobierno Programa Anual de Inversión
Programa Anual de Inversión
12 Recibe Programa Anual de Inversión de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán y lo remite a la CPLADE para su trámite correspondiente.
Fin del Procedimiento
Director General Programa Anual de Inversión
Programa Anual de Inversión
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3. FLUJOGRAMA
Director General
Subdirector de Planeación y
Operación Regional
Subdirectores de Fomento Pesquero y
Acuícola y de Infraestructura
Pesquera y Acuícola
Delegado Administrativo
Junta de Gobierno
Si
No
Devuelve PAI para su trámite
Recibe PAI y turna para efectuar correcciones ¿Autoriza?
Verifica Programa Anual de Inversión y turna según sea el
caso
Recibe Avance Físico Mensual. y remite a CPLADE
para su trámite
Fin
3
Inicio
Recibe lineamientos para elaborar PAI y
turna
Recibe y turna li-neamientos para elaborar el PAI
Elaboran proyecto de PAI y turna
Da el visto bueno y turna
Recibe proyecto de Programa Anual lo
analiza y turna
Efectúa revisión programática
presupuestal del proyecto
Integra proyecto de Programa Anual de
Inversión
¿Tiene
correcciones?
1
No
Revisa, valida y somete el PAI a la
Junta
Verifica Programa Anual de Inversión
1 3
Si
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Avance Físico Mensual- PAI
Código del Procedimiento: P-CPEM-SPOR-02
Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Operación Regional
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Formular mensualmente el avance físico de los programas de la Comisión de Pesca respecto al Programa Anual de Inversión autorizado.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. El Análisis Programático Presupuestario se procesara en los formatos y tiempos establecidos
por la CPLADE incluyendo la captura en el Sistema de Control Presupuestal, en base al Programa Anual de Inversión.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Planeación y Operación Regional. 1.4 Fundamento Legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Decreto de Creación de la COMPESCA.
Reglamento Interior de la COMPESCA.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe lineamientos para la elaboración del Avance Físico Mensual y turna.
Director General Lineamientos Lineamientos para la elaboración del Avance Físico Mensual
2 Recibe y turna lineamientos, para la elaboración del Avance Físico Mensual.
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Lineamientos Lineamientos para la elaboración del Avance Físico Mensual
3 Elabora Avance Físico Mensual Subdirectores de Fomento Pesquero y Acuícola, de Infraestructura Pesquera y Acuícola y Delegado Administrativo
Reportes mensuales
Avance Físico Mensual.
4 Recibe y turna el Avance Físico Mensual, para su revisión y validación, si tiene observaciones lo regresa al departamento correspondiente.
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Reportes Mensuales
Avance Físico Mensual.
5 Recibe y autoriza el programa si no existen correcciones y devuelve para su trámite.
Director General Avance Físico Mensual.
Avance Físico Mensual.
6 Recibe el Avance Físico Mensual, de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán y lo remite a la CPLADE para su trámite correspondiente.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Avance Físico Mensual.
Avance Físico Mensual.
Nombre del Procedimiento: Avance Físico Mensual-PAI
Código del Procedimiento: P-CPEM-SPOR-02
Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Operación Regional
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3. FLUJOGRAMA
Director General Subdirector de Planeación y Operación Regional
Subdirectores de Fomento Pesquero y Acuícola, de
Infraestructura Pesquera y Acuícola y Delegado
Administrativo
¿Tiene observaciones?
Elaboran Avance Físico Mensual y
turnan
Inicio
Recibe lineamientos para elaborar el
Avance Físico Mensual y turna
Recibe y turna li-neamientos para
elaborar el Avance Físico Mensual
Recibe Avance Físico Mensual y lo remite al departamento
correspondiente
No
1
Si
Revisa, valida, y firma Avance Físico Mensual si
no hay correcciones
Turna Avance Físico Mensual para
validación
Recibe Avance Físico Mensual. y remite a
CPLADE para su trámite
Fin
1
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Soporte técnico y atención a usuarios
Código del Procedimiento: P-CPEM-SPOR-03
Unidad Responsable: Unidad de Seguimiento y Estadística
1.1 Objetivo del Procedimiento: Fomentar y desarrollar los mecanismos que faciliten la atención al usuario incorporando herramientas tecnológicas encaminadas a reducir el uso de papel, orientados a la mejora continua de los procesos y procedimientos administrativos, a través de la RED local, metropolitana e internacional por medio del enlace al Internet; permitiendo el uso eficiente de los recursos informáticos con los que cuenta la Entidad. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. La Unidad de Seguimiento y Estadística deberá supervisar y administrar el servicio de la red de comunicaciones, así como proporcionar a la Dirección General, los mandos superiores y medios cuentas de usuarios y el software básico para desarrollo de sus actividades
2. Los servicios de comunicaciones y de Internet podrán cancelarse a las unidades administrativas que no se apeguen a las disposiciones normativas para su uso, para la protección o beneficio del sistema y sus usuarios, previo acuerdo con los mandos superiores respectivos.
3. Deberá dar asistencia técnica y prestará servicio al personal que solicite apoyo relativo a la red de comunicaciones en su equipo de cómputo.
4. El mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo se proporcionará a solicitud escrita o verbal según sea la situación del quipo. En cuanto al mantenimiento correctivo este tendrá que ser solicitado por escrito a la Subdirección de Planeación y Operación Regional.
5. Si un miembro del personal debe retirar de su unidad administrativa material de equipo informático o un equipo de cómputo, deberá indicarlo, así como las razones de tal movimiento, a su jefe inmediato, así como a la Subdirección de Planeación y Operación Regional o al Departamento de Informática y Estadística.
6. No se podrán prestar equipo tal como proyectores, reguladores, computadoras portátiles y algunas computadoras de escritorio a personas ajenas a la Entidad, tanto para ser usadas dentro como para sacarlas, sin previa justificación y autorización de la Subdirección de Planeación y Operación Regional o de la Unidad de Seguimiento y Estadística.
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7. En el caso de equipo de cómputo que se presta a otra unidad administrativa, no se requerirá la autorización explícita de la Subdirección de Planeación y Operación Regional o de la Unidad de Seguimiento y Estadística. Bastará seguir el procedimiento definido para tal fin, coordinado por medio de la secretaria de la unidad administrativa que corresponda.
8. Es responsabilidad del usuario dar un cuidado razonable y aceptable al equipo que le ha sido asignado para el desempeño de sus labores.
9. El personal que para el desarrollo de sus funciones requiera instalar hardware y/o software deberá hacerlo previa autorización de la Dirección General, a través de la Subdirección de Planeación y Operación Regional o de la Unidad de Seguimiento y Estadística.
10. Por ello, las computadoras y dispositivos de comunicaciones del personal de la unidad no deberán ser utilizadas por personal externo a la misma; salvo autorización de la Dirección General, a través de la Subdirección de Planeación y Operación Regional y de la Unidad de Seguimiento y Estadística.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Unidad de Seguimiento y Estadística. 1.4 Fundamento Legal:
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
Manual de Organización de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Soporte técnico y atención a usuarios
Código del Procedimiento: P-CPEM-SPOR-03
Unidad Responsable: Unidad de Seguimiento y Estadística.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Realiza solicitud de servicio para asesoría, instalación o mantenimiento preventivo o correctivo de equipo de cómputo.
Unidades Administrativas
Solicitud Solicitud
2 Recibe solicitud para servicio de equipo. ¿se puede resolver?.
Unidad de Seguimiento y Estadística.
Hoja de registro de servicios
Formato firmado
3 Si se puede resolver la atención del servicio efectúa compostura al equipo y da mantenimiento. Pasa al punto 9.
Unidad de Seguimiento y Estadística.
Formato firmado
Formato
4 Si el equipo presenta fallas técnicas que no puedan ser resueltas en la Comisión de Pesca, realiza solicitud de servicio a la Secretaría de Finanzas y Administración.
Unidad de Seguimiento y Estadística.
Formato Solicitud de servicio
5 Recibe solicitud vía telefónica de la Comisión de Pesca, recoge el equipo para reparar y levanta orden de salida y compostura.
Secretaría de Finanzas y Administración
Solicitud de servicio
Formato firmado
6 Entrega a la Comisión de Pesca la evaluación del servicio y/o entrega el equipo reparado.
Secretaría de Finanzas y Administración
Formato Formato
firmado
7 Recibe el equipo reparado y lo entrega a la unidad administrativa que solicito el servicio.
Unidad de Seguimiento y Estadística.
Formato Formato
firmado
8 Recibe el equipo con las reparaciones correspondientes y firma formato respectivo.
Unidades Administrativas
Formato
firmado
Formato
firmado
9 Da de alta el servicio en el reporte de actividades del Departamento de Informática y Estadística, elabora y presenta informe correspondiente.
Unidad de Seguimiento y Estadística.
Formato Reporte
10 Recibe informe y lo presenta en la reunión interna de planeación.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Reporte Informe mensual
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3. FLUJOGRAMA
Titulares de las Unidades
Administrativas
Titular de la Unidad de Seguimiento y
Estadistica
Secretario de Finanzas y Administración
Subdirector de Planeación y
Desarrollo Regional
Inicio
Recibe solicitud
para servicio de equipo
No
Efectúa compostura al
equipo y da mantenimiento
Realiza solicitud de servicio a la Secretaría de
Finanzas y Administración
Si
Recibe solicitud, recoge equipo y levanta orden de
salida y compostura
Recibe equipo y lo envía a las
Unidades Administrativas
Recibe el equipo reparado
Entrega la evaluación del
servicio y/o equipo reparado
1
¿Se puede resolver?
Realiza solicitud
de servicio.
Recibe informe y lo presenta en la
reunión interna de planeación
Fin
Da de alta el servicio y elabora
informe
1
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C) SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA 1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Producción de Crías
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-01
Unidad Responsable: Departamento de Acuacultura
1.1 Objetivo del Procedimiento: Producir y proporcionar a acuacultores crías de tilapia y bagre destinadas al repoblamiento de embalses y a la engorda en Unidades de Producción Acuícola. Ofertar crías de tilapia masculinizada y no masculinizada. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los solicitantes deberán contar con estanques funcionables y con agua de buena calidad.
2. El solicitante deberá depositar a una cuenta bancaria a nombre de la Comisión de Pesca del Estado el pago que corresponda por las crías de tilapia masculinizadas y/o de bagre solicitadas. Las crías no masculinizadas no tienen costo.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para el Departamento de Acuacultura 1.4 Fundamento Legal:
Decreto Oficial con el que se crea la Comisión de Pesca;
Reglamento Interior de COMPESCA.
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Producción de Crías
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-01
Unidad Responsable: Departamento de Acuacultura
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Prepara los estanques de reproducción
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Estanques de desove
Estanques de desove preparados
2 Selecciona reproductores de tilapia
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Reproductores
Reproductores de tilapia con la mejor línea fenotípica
3 Desove, incubación y alevinaje
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Reproductores, huevos y alevines
Alevines con saco vitelino absorbido
4 Realiza crianza Jefe del Dpto. de Acuacultura
Alevines * Crías de tilapia de 3cm masculinizadas y no masculinizadas
5 Acondiciona los estanques, introduce los reproductores de bagre en los estanques.
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Estanques de reproducción
Reproductores de bagre.
Desove
Huevos fecundados
6 Acondiciona la sala de incubación, colecta de ovas y alevinaje.
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Huevos fecundados
Alevines con saco vitelino
absorbido
7 Acondiciona las piletas de crecimiento, introducción de alevines y alimentación
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Alevines con saco vitelino absorbido
Crías de bagre de 3 cm., listas para su entrega
8 Entrega las crías de 3 cm. de tilapia y bagre
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Ficha de Depósito (en su caso)
Constancia de entrega de crías.
9 Recibe fichas de depósito para su trámite correspondiente
Fin del Procedimiento
Delegado Administrativo
Fichas de depósito bancarias
Acuse de recibo firmado
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3. FLUJOGRAMA:
Jefe del Departamento de Acuacultura Delegado Administrativo
Inicio
Selecciona reproductores de tilapia
Prepara los estanques de reproducción
Desova, incuba y realiza alevinaje
Realiza crianza
Acondiciona los estanques. Introducción de los reproductores de
bagre en los estanques.
Acondiciona la sala de incubación, colecta de ovas y alevinaje
Acondiciona las piletas de crecimiento, introducción de alevines
y alimentación
Entrega las crías de 3 cm. de tilapia y bagre
Recibe fichas de depósito para su trámite correspondiente
Fin
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Asistencia Técnica en Acuacultura
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-02
Unidad Responsable: Jefe del Departamento de Acuacultura
1.1 Objetivo del Procedimiento: Asistir técnicamente a los acuacultores. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los solicitantes deberán contar con el recurso agua y, cuando aplique, la documentación
correspondiente de concesión y permiso vigentes expedido por la CONAGUA. 2. Disponer con terreno suficiente y acreditar la propiedad con la documentación legal
correspondiente.
3. Contar con infraestructura hidráulica (bordos, presas, represas, estanquera) o cuerpos de agua naturales (lago, laguna, manantial).
4. En caso de las Unidades de Producción Acuícola, contar con el Registro Nacional de Pesca
vigente, expedido por la dependencia normativa (SAGARPA). 5. Los solicitantes deberán presentar una solicitud dirigida al C. Gobernador Constitucional del
Estado de Michoacán; que incluya las necesidades del peticionario y sus datos generales (nombre completo, localidad, municipio, dirección y teléfono), la cual es turnada a ésta Comisión; o bien, el interesado la entrega en forma directa en nuestras oficinas, a través de las Delegaciones Regionales de la COMPESCA, ubicados en forma estratégica en las diferentes regiones del Estado, quienes se encargan de promover y ejecutar los programas de la COMPESCA.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Acuacultura 1.4 Fundamento Legal:
Decreto Oficial con el que se crea la Comisión de Pesca;
Reglamento Interior de la COMPESCA.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
Nombre del Procedimiento: Asistencia Técnica en Acuacultura
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-02
Unidad Responsable: Departamento de Acuacultura
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe y registra solicitud y/o reporte de atención
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Solicitud Solicitud
2 Genera indicaciones precisas de atención
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Solicitud Indicaciones precisas de atención
3 Recibe solicitud con indicaciones precisas de atención y realiza Asistencia Técnica.
Delegado Regional
Solicitud con indicaciones precisas de atención
Solicitud con dictamen y ficha de campo con firma del solicitante
4 Revisa y valida Jefe del Dpto. de Acuacultura
Solicitud con dictamen y ficha de campo firmada
Solicitud con validación de dictamen
5 Genera oficio de respuesta con rúbrica de respaldo
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Solicitud con validación de dictamen
Solicitud con ficha de campo y oficio de respuesta
6 Revisa, valida y rubrica. Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola
Solicitud con ficha de campo y oficio de respuesta
Oficio de respuesta firmado
7 Turna copias y entrega original a la Delegación Regional correspondiente
Delegado Administrativo
Oficio de respuesta firmado
Oficio de respuesta con registro de descargo
8 Recibe respuesta y la entrega al peticionario
Delegado Regional
Oficio de respuesta
Copia del oficio con acuse de recibo
9 Otorga la asesoría necesaria y da seguimiento, en su caso, al programa al que el solicitante fue sujeto de apoyo.
Delegado Regional
Informe de indicaciones
Informe de seguimiento (Ficha de asistencia técnica).
10 Acuerda visita de campo con la Delegación Regional y el solicitante.
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Solicitud con indicaciones de atención
Programación de la visita de campo
11 Realiza visita de campo con el Delegado y el solicitante. Se siguen los pasos 4, 5 y 6.
Jefe del Dpto. de Acuacultura
Solicitud con indicaciones de atención
Solicitud con dictamen, ficha de campo y/o tarjeta informativa
12 Revisa, valida y rubrica.
Fin del Procedimiento
Director General Solicitud con dictamen, ficha campo
Oficio de respuesta firmado
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de Acuacultura
Delegados Regionales
Subdirector de Fomento
Pesquero y Acuícola
Delegado
Administrativo
Director General
Inicio
Recibe y registra solicitud y/o reporte
de atención
Genera indicaciones precisas de
atención
Recibe solicitud con
indicaciones precisas de atención y
realiza Asistencia Técnica
Genera oficio de respuesta con
rúbrica de respaldo
Revisa y valida
Revisa, valida y rubrica Turna copias y
entrega original la Delegación
Regional correspondiente
Recibe respuesta y la
entrega al peticionario
Acuerda visita de campo con la Delegación Regional y el
solicitante
Otorga la asesoría
necesaria y da seguimiento, al
programa solicitado
Revisa, valida y rubrica.
Realiza visita de
campo con el Delegado y el
solicitante.
Fin
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Programa activos productivos
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-03
Unidad Responsable: Subdirección de Fomento Pesquero y Acuícola
1.1 Objetivo del Procedimiento: Promover el desarrollo rural y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas en el sector rural, mediante el apoyo a la inversión, la integración de cadenas productivas, el desarrollo de nuevas capacidades, la transferencia de tecnología y el apoyo a proyectos que beneficien directamente a las comunidades de regiones con un alto grado de marginalidad. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Tendrán derecho a solicitar el apoyo de este programa las personas físicas, morales o grupos,
que cumplan con todas las condiciones siguientes: 1) que de manera individual u organizada realicen actividades económicas en el medio rural y/o pesquero; 2) que pertenezcan a cualquiera de los estratos y regiones señaladas en la población objetivo de este programa; y 3) que no hayan recibido apoyos de manera individual u organizada para la inversión en activos para los mismos conceptos de apoyo de cualquiera de los programas que ha operado la Secretaría al menos durante dos años anteriores a su solicitud, considerando las salvedades establecidas en el penúltimo párrafo del artículo 21 de las presentes Reglas.
2. Cuando se aspire un apoyo a través de Entidades Federativas o Agentes Técnivos, deberá presentar su solicitud en el formato que se incluye como Anexos 3 y 3-A en las ventanillas designadas como receptoras. La solicitud deberá estar acompañada, de acuerdo al perfil del solicitante, con los siguientes documentos:
1.- Personas físicas.- Proyecto conforme al guión del Anexo 4 o 5 del programa y, con excepción de los apicultores, entregar copia simple de la documentación que acredite la legal propiedad o posesión (por al menos tres años) de los terrenos o embarcaciones incluidos en el proyecto.
2.- Personas Morales.- Proyecto conforme al guión del Anexo 4 y entregar copia simple de la documentación que acredite la legal propiedad o posesión (por al menos tres años) de los terrenos o embarcaciones incluidos en el proyecto.
3.- Grupos de Productores.- Los datos de la CURP, copias de la Identificación oficial y comprobante de domicilio de cada integrante del grupo, Proyecto conforme al guión del Anexo 4 o 5 según corresponda, carta poder conforme se establece en el tercer párrafo del artículo 12, y en su caso, documento protocolizado que certifique la compra venta, renta, posesión (por al menos tres años) o cesión de derechos del o de los terrenos a favor de todos los integrantes del grupo y carta compromiso del grupo para su constitución en una persona moral en un plazo no mayor a seis meses después de haber recibido el apoyo.
4.- En solicitudes que no rebasen los 200 mil pesos de apoyo gubernamental, éste puede ser solicitado mediante el formato simplificado de Proyecto conforme al guión del Anexo 5 del programa, en el marco de un Programa Estatal de activos estratégicos en las Entidades respectivas.
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3. Los solicitantes deberán entregar copia simple de los permisos vigentes aplicables al tipo de proyecto planteado, expedidos por la autoridad competente (permiso o concesión de pesca o acuacultura, concesión de aguas nacionales, resolución en materia de impacto ambiental, entre otros).
Para el caso de la modalidad de operación de los apoyos de la Secretaría a través de las Entidades Federativas o Agentes Técnicos se aplicará el siguiente procedimiento de selección de beneficiarios:
1.- Recepción de las solicitudes con documentación completa;
2.- Valoración de las inversiones solicitadas, respecto de su apego al plan de activos estratégicos acordados y establecidos en el Anexo Técnico.
3.- Clasificación de las solicitudes de acuerdo al estrato de los solicitantes señalado en el apartado II.1 de este programa;
4.- Dictamen de solicitudes de acuerdo a la calificación resultante de los criterios del Anexo 6 de este programa;
5.- Autorización de los apoyos a las solicitudes con mayor puntaje en la evaluación, sin rebasar la disponibilidad presupuestal;
6.- Emisión del dictamen (positivo o negativo) a todas las solicitudes, y
7.- Comunicación al solicitante del resultado del dictamen por escrito.
1.3. Alcance: Este Procedimiento es aplicable para la Subdirección de Fomento Pesquero y Acuícola 1.4 Fundamento Legal:
Decreto Oficial, con el que se crea la Comisión de Pesca;
Reglamento Interior de la COMPESCA.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Programa Activos Productivos
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-03
Unidad Responsable: Subdirección de Fomento Pesquero y Acuícola
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud con ficha de campo y dictamen preliminar. Formula respuesta
Jefe del Departamento de Acuacultura
Solicitud
Oficio de respuesta. Informa si entra o no al programa para posterior evaluación.
2 Recibe respuesta, rubrica respuesta
Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola
Oficio de Respuesta
Oficio de Respuesta con firma
3 Recibe respuesta, levanta Ficha Técnico Económica e integra expediente.
Delegado Regional Solicitud
Ficha técnico económica.
Expediente integrado
4 Recibe expediente, realiza validación técnica y turna ficha de Campo y técnico económica a la Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola Pesquera y Acuícola
Jefe del Departamento de Acuacultura
Expediente Expediente validado
5 Recibe ficha de campo y técnico económica y cuantifica montos de la obra.
Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Expediente Proyecto con cuantificación de obra
6 Recibe documento con cuantificación de obra, se califica y se integra como propuesta al Comité
Jefe del Departamento de Acuacultura
Expediente Expediente calificado y con cuantificación de obra
7 Sesiona para aprobar y autorizar los proyectos.
Comité Operativo Estatal
Expediente revisado
Autorización o negativa de apoyo
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
8 Recibe notificación y cheque del apoyo
Solicitante
Notificación de autorización del proyecto
Ejecución del Proyecto
9 Da seguimiento y evalua el Programa en la Región correspondiente.
Delegados Regionales
Calendario de verificaciones del proyecto
Informe de avance
10 Informa de los avances del apoyo otorgado
Jefe del Departamento de Acuacultura
Informe de avance por parte de las Delegaciones Regionales
Informe de avance final
11 Da seguimiento y evaluación del Programa en cuanto a las obras
Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Programa de supervisión de obras
Informe final
12 Realiza informe final de conclusión del programa
Fin del Procedimiento
Comité Operativo Estatal
Informe final Informe final
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de Acuacultura
Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola.
Delegado Regional
Subdirector de Infraestructura
Pesquera y Acuícola
Comité Operativo Estatal del
Programa de Acuacultura
Rural
Solicitante
Inicio
Recibe solicitud con ficha de
campo y dictamen
preliminar. Formula
respuesta
Recibe respuesta.
Rubrica respuesta
Recibe respuesta,
levanta Ficha
Técnico Económica e integra
expediente
Recibe expediente,
realiza validación
técnica y turna ficha de campo
y técnica económica.
Recibe fichas y cuantifica montos de la obra.
Recibe documento
con cuantificación de obra, se califica y se integra como propuesta al
Comité Sesiona para aprobar y
autorizar los proyectos
Recibe notificación y cheque del
apoyo Seguimiento y evaluación del Programa en la
Región correspondiente
Informa de los avances del apoyo otorgado
Da seguimiento y evaluación del Programa en
cuanto a las obras
Realiza Informe final de
conclusión del programa
Fin
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Otorgamiento de Equipamiento Pesquero y Acuícola
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-04
Unidad Responsable: Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
1.1 Objetivo del Procedimiento: Orientar la actividad pesquera hacía un aprovechamiento racional y sustentable apoyando a las organizaciones legalmente constituidas con métodos, artes de pesca y equipos apropiados para la captura y transporte acordes a las normas oficiales y permisos de pesca establecidos por la Dependencia Normativa (SAGARPA), para generar beneficios económicos, sociales y ecológicos en el desarrollo de la actividad. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Estará constituidos en grupos de pescadores o productores acuícola organizados y
debidamente registrados ante la autoridad competente (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la SAGARPA).
2. Presentará la documentación de la organización a la que pertenecen como son:
-Acta de bases constitutivas. -Permiso de Pesca vigente. -Acta de Asamblea donde se nombró al Consejo de Administración actual de la organización. -Padrón actualizado de pescadores. -Inventario de equipos y artes de pesca. -Si al interior de una organización un grupo de socios solicita apoyo de equipo y/o artes de pesca deberá contar con un acta que avale la solicitud por el Consejo de Administración.
Esta información servirá para determinar si existe la necesidad del equipo solicitado y si esta acorde con el permiso correspondiente, y si la organización esta actualizada y en regla con su documentación correspondiente. 3. No se apoyará a organizaciones que no cuenten con su documentación en regla de acuerdo
con la dependencia normativa. 4. Si es un grupo organizado pero no constituido, deberá presentar una constancia de la dependencia normativa “SAGARPA” que avale un permiso de pesca provisional de explotación. 5. No se apoyará a pescadores libres 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Otorgamiento de Equipamiento Pesquero y Acuícola
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-04
Unidad Responsable: Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe la solicitud para dar una respuesta en caso de no es suficiente la información se solicita a la Delegación Regional ampliar información
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Solicitud de un productor o socio de una Org. con volante de indicación de atención
Copia de la solicitud con indicaciones de atención
2 Realiza visita técnica en campo para verificar la necesidad y viabilidad del apoyo y turna ficha técnica al departamento de ordenamiento.
Delegado Regional Solicitud y ficha de dictamen
Visita técnica
3 Revisa la ficha técnica y genera respuesta y la turna a la Subdirección de fomento
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Oficio de respuesta a la solicitud
Ficha técnica
4 Revisa, valida, rubrica y envía a la Dirección general para la firma correspondiente
Subdirección de Fomento Pesquero y Acuícola
Oficio de respuesta a la solicitud
Ficha técnica revisada.
5 Firma el oficio y lo canaliza a Oficialía de Partes.
Dirección General Oficio de respuesta a la solicitud
Respuesta
6 Si la solicitud es positiva, se considera en el presupuesto del programa, si no se tiene recurso suficiente continua en la actividad 2.
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Solicitud de un productor o socio de una Organización con volanta de indicación de atención
Integración de Expediente Técnico, en el que se incluyen las peticiones factibles
7 Elabora el expediente técnico de acuerdo al presupuesto del programa y solicita a la Delegación administrativa el recurso correspondiente.
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Notificación de autorización de recursos
Expediente técnico.
8 Realiza la entrega de equipos a los solicitantes y recaba firmas en acta de entrega-recepción.
Fin del Procedimiento
Director General y Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Acta de Entrega-Recepción
Acta de Entrega-Recepción firmada por todas las partes
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 37 DE: 92
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de
Ordenamiento Pesquero y
Acuícola
Delegados Regionales
Subdirector de Fomento
Pesquero y Acuícola
Director General
Director General y Jefe del Dpto. de
Ordenamiento Pesquero y
Acuícola
Recibe la solicitud y le
pide al delegado regional ampliar
información
Inicio
Realiza visita técnica de apoyo y turna
ficha técnica.
Revisa la ficha técnica y genera respuesta
Firma el oficio y lo canaliza a Oficialía de Partes
¿Solicitud positiva?
Considera en el presupuesto del programa
Si No
Elabora el de acuerdo al presupuesto del programa y solicita a la Delegación administrativa el recurso
Revisa, valida, rubrica y pasa a firma a la Dirección General
Revisa solicitud
1
1
Realiza la entrega de equipos a los solicitantes y recaba firmas en acta de entrega-recepción
Fin
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HOJA: 38 DE: 92
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1. GENERALIDADES:
Nombre del Procedimiento: Conservación de especies nativas del Lago de Pátzcuaro
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-05
Unidad Responsable: Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Contribuir a la conservación y aprovechamiento sustentable de las especies nativas del lago de Pátzcuaro, sujetas a una sobreexplotación de su pesquería, a través de la producción y liberación de crías de pez blanco y acemara; y del otorgamiento de asesorías y apoyos a las comunidades ribereñas en materiales e insumos para su cultivo, para promover una acuacultura regional estas especies.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Presentará solicitud dirigida al Gobernador Constitucional del Estado, con atención a la Dirección General Comisión Estatal de Pesca. La solicitud deberá contener el tipo de Asesoría, Equipo, Insumos y Materiales solicitados con sus características, la Organización a la que pertenece, la Comunidad, el Municipio y si es posible el domicilio.
2. Un documento de las Autoridades Comunales donde certifique que es o son de la Comunidad y que ésta les avala la acción a realizar.
3. Deberá demostrarse que cuenta con terreno para realizar el trabajo de cultivo, si no se cuenta con el terreno, deberá presentarse una autorización de uso de terreno. Si es comunal, por parte de las autoridades correspondientes.
4. Informará y presentará el tipo de material, insumos y equipos con que cuenta para su trabajo, lo que justifica la necesidad de lo solicitado.
5. Se constituirá un Comité Comunitario, que servirá para crear una mesa directiva que de seguimiento al objetivo de su solicitud.
6. Si es una persona deberá justificar con quien trabajará operativamente su solicitud; lo que garantizara el cumplimiento del objetivo.
Si es un pescador deberá demostrar a que organización pertenece, e informar y presentar el tipo de materiales, insumos y equipos con que cuenta para su trabajo, lo que justificara la necesidad de lo solicitado. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de creación de la Comisión Estatal de Pesca;
Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Pesca
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HOJA: 39 DE: 92
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación de especies nativas del Lago de Pátzcuaro
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-05
Unidad Responsable: Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Registra la solicitud para dar una respuesta. Si cumple con los lineamientos y normas del programa se solicita a la Delegación Regional vía telefónica, realice visita de campo e integre un ficha técnica.
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Solicitud con folio de control y volanta de descargo
Indicación de verificación técnica al Delegado
2 Realiza la visita de campo. Integra una ficha técnica de viabilidad con un dictamen positivo o negativo que envía la Dpto. correspondiente.
Delegado Regional Promotora de la COMPESCA
Indicación de verificación técnica
Ficha técnica de dictamen
3 Recibe informe y prepara respuesta a la solicitud que envía a la Subdirección para revisión.
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Ficha técnica de dictamen
Oficio de respuesta a la solicitud revisado
4 Revisa, valida, rubrica y pasa a firma a la Dirección General
Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola
Oficio de respuesta a la solicitud
Oficio de respuesta firmado
5 Revisa, registra, firma y pasa a Delegado Regional
Director General Oficio de respuesta a la solicitud rubricado
Oficio de respuesta firmado
6 Entrega el oficio de apoyo aprobado al productor y recaba firma de recibido y lo turna al Departamento
Delegado Regional o jefe de Reserva
Oficio de respuesta a la solicitud firmado
Oficio de apoyo aprobado con firma de recibido
7 Elabora expediente técnico y presenta a la Delegación Administrativa para trámite de autorización y aprobación, o del programa de especies endémicas se apoya con insumos y materiales.
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Integración de Expediente Técnico, en el que se incluyen las peticiones factibles
Expediente Técnico, en el que se incluyen las peticiones factibles
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
8 Elabora acta de entrega- recepción y se presenta a la Subdirección de Fomento para su revisión
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Notificación de autorización de recursos
Acta de entrega- recepción
9 Revisa y autoriza el acta de entrega-recepción
Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola
Acta de Entrega-Recepción
Acta de Entrega-Recepción revisada
10 Realiza la entrega de equipos a los solicitantes y recaba firmas.
Fin del Procedimiento
Director General y Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola
Acta de Entrega-Recepción
Acta de Entrega-Recepción firmada las partes
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Ordenamiento
Pesquero y Acuícola Delegado Regional
Subdirector de Fomento Pesquero y
Acuícola
Director
General
Realiza visita de campo e integra visita
de campo
Avala y Firma Respuesta
Recaba firma de recibido en el oficio donde se informa del apoyo
Registra y solicita visita de campo
Recibe expediente técnico, genera
respuesta y presenta a la subdirección
Analiza y da Visto
Bueno
Recibe aprobación del recurso, elabora
acta de entrega-recepción
Revisa y autoriza el acta de entrega-
recepción
Realiza entrega del equipo a
productor solicitante
Fin
Inicio
Elabora expediente técnico, y Gestiona
Recursos
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-06
Unidad Responsable: Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
1.1 Objetivo del Procedimiento: Contribuir a la aplicación de las medidas administrativas y técnicas necesarias para inducir un aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícola del Estado. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Presentar una solicitud dirigida al C. Gobernador Constitucional del Estado, con atención a la
Dirección General de la Comisión Estatal de Pesca. La solicitud deberá contener el tipo de asesoría que requiere la organización o grupo, la comunidad, el municipio y si es posible el domicilio.
2. Acta de bases constitutivas. 3. Permisos de pesca comercial. 4. Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 5. Acta de Asamblea donde se nombro el actual Consejo de Administración 6. Padrón de pescadores actual 7. Inventario actualizado de equipos y artes de pesca. Esta información servirá para diagnosticar la situación legal que guarda la organización. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola 1.4 Fundamento Legal:
Decreto que crea la Comisión de Pesca;
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca;
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Ordenamiento pesquero y acuícola
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-06
Unidad Responsable: Departamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Registra la solicitud y la analiza para dar respuesta correspondiente, en caso de no contar con la información se solicita a la Delegación Regional y a la SAGARPA integrar una ficha técnica.
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Solicitud con folio de control y volanta de descargo
Indicación de verificación técnica al Delegado Regional
2 Realiza la visita de campo integra una ficha técnica con un dictamen positivo o negativo.
Delegado Regional Promotor de la COMPESCA
Indicación de verificación técnica
Ficha técnica de dictamen
3 Recibe informe y prepara respuesta a la solicitud que envía a la Subdirección para revisión.
Jefe del Dpto. de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
Ficha técnica de dictamen
Oficio de respuesta a la solicitud
4 Revisa, rubrica y pasa a firma a la Dirección General
Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola
Oficio de respuesta a la solicitud
Oficio de respuesta a la solicitud rubricado
5 Revisa registra y firma y pasa a oficialía de partes.
Fin del Procedimiento
Director General Oficio de respuesta a la solicitud rubricado
Oficio de respuesta a la solicitud firmado
6 Entrega respuesta al productor
Fin del Procedimiento
Oficialía de partes
Oficio de respuesta a la solicitud firmado
Entrega al ptoductor
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de
Ordenamiento Pesquero y
Acuícola
Delegado Regional
Subdirector de Fomento
Pesquero Y Acuícola
Director General
Oficialía de Partes
Rrealiza Visita de Campo e integra ficha técnica y turna informe
Revisa, rubrica y pasa para firma
Revisa, firma respuesta y
entrega
Inicio
Fin
Entrega respuesta al
productor
Registra y analiza la solicitud y
busca respuesta de acuerdo a su documentaci
ón
Recibe informe, prepara
respuesta y la envía a la subdirección
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Comercialización de productos pesqueros
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-07
Unidad Responsable: Departamento de Comercialización
1.1 Objetivo del Procedimiento: Ofertar un mayor volumen de productos pesqueros en sus diferentes variedades y presentaciones para incrementar el consumo per. capita y abastecer a la población del Estado de bajos recursos económicos de pescado fresco, para beneficiar directamente a los productores pesqueros y acuícola del estado, al comercializar sus productos directamente y a mejores precios durante todo el año. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. EL productor o interesado deberá de presentar solicitud dirigida al C. Gobernador Constitucional del Estado, con atención a la Dirección General de la COMPESCA, para la petición de abasto de productos pesqueros a comunidades y municipios.
2. El productor deberá de contar con los permisos correspondientes de aviso de arribo y facturación.
3. Una vez reunidos los requisitos el productor, la COMPESCA realizara el convenio correspondiente para el que el productor respete los precios y el abasto de producto.
4. Se detectarán puntos estratégicos para la atención a colonias populares, así como ofertas permanentes a precios bajos de especies de consumo popular, por parte de las Presidencias Municipales
5. El Departamento de Abasto y Comercialización, procederá a distribuir el producto en los puntos de venta que lo soliciten como el DIF, Ayuntamientos, Colonias Populares, Dependencias o Entidades de los tres niveles de gobierno o público en general.
6. Se fomentará el consumo de productos pesqueros y acuícola, mediante la difusión oportuna, para que el consumidor adquiera especies poco conocidas y sus formas de preparación mediante: Spot de radio y televisión, mantas, postres y trípticos informativos, así como organizando ferias y eventos afines.
1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Comercialización 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la COMPESCA.
Reglamento Interior de la COMPESCA.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Comercialización de productos pesqueros
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-07
Unidad Responsable: Departamento de Comercialización
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe la solicitud de la Subdirección Fomento Pesquera y Acuícola
Jefe del Dpto. de Comercialización
Solicitud con volanta de indicación de atención
Se genera documento de respuesta
2 Analiza y genera documento de respuesta regresándose a la misma Subdirección para su trámite correspondiente
Jefe del Dpto. de Comercialización
Documento de respuesta
Documento de respuesta
3 Da visto bueno de respuesta y pasa a firma a la Dirección General
Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola
Documento de respuesta
Documento de respuesta
4 Recibe oficio de respuesta y lo firma y lo envía a la Delegación Administrativa
Director General
Documento de respuesta
Revisa, avala y firma documento de respuesta
5 Registra documento de respuesta y se canaliza a la Delegación Regional correspondiente
Delegado Administrativo
Oficio de respuesta a la solicitud
Respuesta a la solicitud con registro de salida
6 Entrega respuesta al peticionario
Delegado Regional
Oficio de respuesta a la solicitud
Respuesta a solicitud con acuse de recibo
7 Recibe documento de respuesta y firma de acuse
Productor o interesado
Respuesta firmada a la solicitud
Acuse de recibo a documento de respuesta
8 Visita al productor para la coordinación de fecha de venta, cantidad y presentación del producto.
Jefe del Dpto. de Comercialización
Visita física al productor
Acuerdo para definición de fecha y lugar de venta del producto
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
9 Recibe, pesa y transporta (cosecha) del producto a punto de venta
Jefe del Dpto. de Comercialización
Producto pesquero cosechado o capturado
Abasto de producto pesquero para su venta al público en general
10 Venta de producto pesquero al público en general
Jefe del Dpto. de Comercialización
Productos pesqueros y acuícola
Ofertar productos pesqueros a la población en general
11 Realizan Campaña de Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y acuícola
Fin del Procedimiento
COMPESCA y Coordinador General de Comunicación Social
Spot de radio, y Televisión, Trípticos, Mantas, etc.
Orientación al público en general para conocer recetas y propiedades nutricionales de los productos pesqueros
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. Comercializa
ción
Subdirector de Fomento Pesquero y
Acuícola
Director General
Delegado Administrativo
Delegado Regional
Productor o interesado
Recibe la solicitud
Da visto bueno a respuesta y pasa a firma
Recibe oficio de respuesta,
lo firma y envía
Registra documento de respuesta y se
canaliza a la Delegación Regional
Recibe documento de
respuesta y firma de acuse
Entrega respuesta al peticionario
Analiza y genera documento de
respuesta y remite
Inicio
Realizan campaña de Fomento al Consumo
Fin
Vende el producto
pesquero al público en
general
Recibe, pesa y transporta
(cosecha) del producto a punto de
venta
Visita al productor para definir fecha de
venta, cantidad y presentación del
producto
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Capacitación a Pescadores y Acuacultores
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-08
Unidad Responsable: Departamento de Organización y Capacitación
1.1 Objetivo del Procedimiento: Dar a conocer, por medio de la transferencia de tecnología, la actualización de los métodos, prácticas y conceptos generales para el desarrollo y fomento de la actividad pesquera y acuícola en el Estado de Michoacán. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los interesados deberán presentar solicitud dirigida al C. Gobernador Constitucional del
Estado de Michoacán, con atención a la Dirección General de la COMPESCA, la cual deberá contener el tipo del curso deseado y datos generales del solicitante o beneficiarios.
2. Los solicitantes deberán estar organizados en grupos, y/ó grupos legalmente constituidos con
un mínimo de 10 integrantes o beneficiarios. 3. La solicitud deberá estar vinculada prioritariamente a un proyecto productivo. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Organización y Capacitación 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de creación.
Reglamento Interior de la COMPESCA.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Capacitación a Pescadores y Acuicultores
Código del Procedimiento: P-CPEM-SFPA-08
Unidad Responsable: Departamento de Organización y Capacitación
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe la solicitud, se analiza y se propone el instructor a la Subdirección de Fomento Acuícola y Pesquero para generar documento de respuesta.
Jefe del Dpto. de Organización y Capacitación
Solicitud con volanta de indicaciones de atención
Documento de respuesta
2 Analiza y da visto bueno de respuesta e Instructor y se pasa a firma a la Dirección General.
Subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola
Documento de respuesta
Documento de respuesta firmado
3 Recibe oficio de respuesta, revisa, avala, firma y envía al Departamento de Organización y Capacitación.
Director General Documento de respuesta
Documento de respuesta revisado
4 Recibe oficio firmado y envía a la Delegación Administrativa de la COMPESCA
Jefe del Dpto. de Organización y Capacitación
Documento de respuesta
Documento de respuesta
5 Registra respuesta y envía a la Delegación Regional correspondiente para su entrega a quien corresponda
Delegado Administrativo
Respuesta a la solicitud firmada
Respuesta a la solicitud firmada con registro de salida
6 Entrega respuesta al peticionario Delegado Regional
Respuesta a la solicitud firmada
Respuesta a solicitud con acuse de recibo
7 Recibe respuesta y en caso de ser aceptada, se acuerda fecha, hora y lugar de realización del curso.
Peticionario Respuesta Informa a los interesados en asistir al curso
8 Imparte el curso-taller de capacitación a los solicitantes.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Organización y Capacitación
Curso de capacitación
Entrega de materiales de apoyo del curso.
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de
Organización y
Capacitación
Subdirector de Fomento Pesquero y
Acuícola
Director General
Delegado Administrativo
Delegado Regional
Peticionario
Fin
Inicio
Recibe oficio firmado y envía a la
Delegación Administrativa
Registra respuesta y envía a la
Delegación Regional
Analiza y da visto bueno de
respuesta e Instructor y se pasa a firma
Recibe oficio de
respuesta, revisa, avala, firma y remite.
Recibe la solicitud, la analiza y se propone el instructor.
Recibe respuesta y en
caso de ser aceptada, se
acuerda fecha, hora y lugar
del curso
Imparte el curso-taller
Entrega respuesta al peticionario
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D) SUBDIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Acuícola y Pesquera
Código del Procedimiento: P-CPEM-SIPA-01
Unidad Responsable: Departamento de Diseño, Construcción y Supervisión de Obras Pesqueras y Acuícolas
1.1 Objetivo del Procedimiento: Atender la demanda sobre construcción de infraestructura productiva o de adquisición de valor agregado a los productos pesqueros. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. El acuicultor deberá presentar una solicitud, donde señalará sus datos personales, el objeto
de la solicitud, y su domicilio, para Construcción y/o Rehabilitación de estanques acuícola, dirigida al C. Gobernador del Estado.
2. El solicitante, deberá acreditar con la documentación correspondiente que cuenta con terreno
disponible con el agua suficiente y de buena calidad 3. Una vez que fue presentada la solicitud por el acuicultor y que fue turnada a la COMPESCA,
por el despacho del Gobernados, el Delegado Regional y Departamento de Acuacultura, acudirán al domicilio señalado emitiendo un dictamen previo de factibilidad de la obra de acuerdo a la disponibilidad de terreno, cantidad y calidad del agua, tomando en cuenta las pretensiones del productor.
1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Diseño, Construcción y Supervisión de Obras Pesqueras y Acuícolas 1.4 Fundamento Legal:
Comisión de Pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Acuícola y Pesquera
Código del Procedimiento: P-CPEM-SIPA-01
Unidad Responsable: Departamento de Diseño, Construcción y Supervisión de Obras Pesqueras y Acuícolas
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud de productor y programa visita de campo para su valoración y factibilidad.
Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Solicitud Programa de visitas de campo
2 Realiza visita de validación de obra y apoyo
Jefe del Dpto. de Diseño, Construcción y Superv.de Obras Pesqueras y Acuícolas
Dictamen Ficha técnica y reporte de campo
3 Elabora proyecto. Se determina volumen de obra y cuantificación de apoyos
Jefe del Dpto. de Diseño, Construcción y Superv.de Obras Pesqueras y Acuícolas
Proyecto Ficha técnica de validación de obra
4 Da visto Bueno y autorización de apoyo
Director General Notificación de apoyo
Oficio al solicitante
5 Programa el otorgamiento de apoyo de materiales de construcción
Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Requerimiento de materiales
Acuse de recibido
6 Adquiere los materiales. Delegado Administrativo
Factura Facturación
7 Entrega – Recepción de apoyo Director General Recibo y convenio
Firma de documentos
8 Ejecuta y supervisa la obra
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Diseño, Construcción y Superv.de Obras Pesqueras y Acuícolas
Asistencia técnica
Informe
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Infraestructura
Pesquera y Acuícola
Jefe del Dpto. de Diseño,
Construcción y Supervisión de obras
Pesqueras y Acuicolas
Director General Delegado Administrativo
Inicio
Recibe solicitud del productor
Realiza visita de validación de obra
y apoyo
Elabora proyecto y se determina
volumen de obra y cuantificación de
apoyos
Da visto Bueno y
autorización de apoyo.
Programa otorgamiento de
apoyo de materiales de construcción
Adquiere materiales
Ejecuta y supervisa la obra
Fin
Entrega – Recepción de
apoyo
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Rehabilitación y Mantenimiento de Embalses
Código del Procedimiento: P-CPEM-SIPA-02
Unidad Responsable: Unidad de Dragado
1.1 Objetivo del Procedimiento: Contribuir en el cuidado de los lagos de Patzcuaro, Cuitzeo y Presa Malpais en su mantenimiento o rehabilitación de litorales, canales de navegación, canales de llamada o acceso al agua, áreas de pesca o limpieza de maleza acuática. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los pescadores o personas interesadas con un beneficio de interés común, deberán presentar
una solicitud dirigida al Gobernador, indicando el o los trabajos requeridos, así como el sitio, los beneficios y domicilio de los interesados para su localización. Si estos trabajos son del mantenimiento y rehabilitación común de un lago y no tienen impacto ecológico negativo, se ponderan, cuantifican y programan en el Programa Anual de Inversión.
2. Si los trabajos a realizar son de beneficio particular, deberán presentar una solicitud dirigida al
Gobernador, indicando el o los trabajos requeridos, así como el sitio, los beneficios y domicilio de los interesados para su localización. Una vez realizada la solicitud de rehabilitación o mantenimiento, y turnada a la Comisión de Pesca por el Despacho del Gobernador, se realiza por parte de la Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola de la Comisión de Pesca una evaluación de factibilidad, se cuantifica y costea. Si la obra o trabajo a realizar es positivo, se comunica al solicitante para efectuar su pago y posterior realización mediante la firma de un acuerdo.
1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para la Unidad de Dragado 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de creación de la Comisión de Pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado.
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HOJA: 56 DE: 92
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Rehabilitación y Mantenimiento de Embalses
Código del Procedimiento: P-CPEM-SIPA-02
Unidad Responsable: Unidad de Dragado
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud y se analiza y evalúa.
Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Solicitud Reporte
2 Analiza y pondera la solicitud y su impacto para incluirse en el POA (en caso de obras de rehabilitación y mantenimiento del lago)
Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Reporte Expediente
3 Evalua, cuantifica y realioza costeo de la obra solicitada (en caso de particulares)
Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Reporte Ficha técnica e informe de campo
4 Da respuesta de ejecución o no de obra
Director General Notificación Oficio
5 Requisita los servicios y ejecución de trabajos
Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Acta convenio y comprobante de depósito
Oficio
6 Firma la constancia de inicio de obra y trabajos
Titular de la Unidad de Dragado
Constancia Acta - Convenio
7 Programa y ejecuta los trabajos Titular de la Unidad de Dragado
Ficha técnica e informe de campo
Informe
8 Firma la constancia de término de obra y trabajos.
Fin del Procedimiento
Titular de la Unidad de Dragado
Constancia Acta
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HOJA: 57 DE: 92
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Infraestructura Pesquera y
Acuícola
Director General Unidad de Dragado
Recibe solicitud, se analiza y evalúa
Analiza y pondera la solicitud y su impacto para incluirse en el POA
Inicio
1
Requisita los servicios y solicitud de ejecución de
trabajos
Da respuesta de ejecución o no de obra
Es
factible?
No
Si
Fin
1
Firma de constancia de término de obra y
trabajos
Programa y ejecuta trabajos
Firma de constancia de inicio de obra y
trabajos
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E) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Movimiento de Personal
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-01
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento: Determinar la correcta aplicación de las normas laborales vigentes para los trabajadores de la Comisión de Pesca del Estado.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La tramitación administrativa a la que deben de sujetarse los trabajadores de esta Comisión así
como la aplicación de normas laborales que rigen la materia. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Humanos y Materiales 1.4 Fundamento Legal:
Ley Federal del Trabajo,
Decreto de creación de la Comisión de Pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado.
Condiciones Generales del Trabajo
Reglamento de Escalafón
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HOJA: 59 DE: 92
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Movimiento de Personal
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-01
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1
Recibe solicitud de empleo y requisitos que norman las Condiciones Generales de Trabajo
Jefe de Depto. De Recursos Humanos y Materiales
Solicitud Solicitud sellada
2 Integra expediente Jefe de Depto. De Recursos Humanos y Materiales
Solicitud sellada
Documento
3 Envía documentación con formato de alta a la Dirección de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración para su tramite
Ante el IMSS y el seguro de vida
Jefe de Depto. De Recursos Humanos y Materiales
Documento Formato añil-01 y Seguro de vida
4 Recibe documentación y realiza el alta del trabajador ante el IMSS y el seguro de vida y envía copia al Departamento de Recursos Humanos y Materiales de la COMPESCA
Director de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración
Formato añil-01 y Seguro de vida
Alta IMSS
5 Recibe Copias de las altas y elabora nomina
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Alta IMSS Nómina
6 Elabora tarjeta para llevar a cabo el control y registro de asistencia
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Tarjetas de asistencia
Checador
7 Elabora oficio de incidencia ante la Dirección de Personal de la Secretaría de Finanzas y Admon. si registra faltas o retardos.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Tarjetas de incidencias
Oficio
8 Recibe incidencias y realiza descuentos
Director de Personal de la Secretaría de Finanzas y Admon.
Tarjetas de incidencias
Descuentos
9 Tramita la baja ante Dirección de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, seguro de vida e IMSS en caso de renuncia o término del contrato.
Fin del Procedimiento
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Renuncia o termino de contrato formato
añil-04
Baja
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HOJA: 60 DE: 92
Rev. 00
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Director de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración
Recibe copias de las altas y Elabora la nomina
Inicio
Integra el expediente
Recibe solicitud
Envía documentación con formato de alta a la Dirección de Personal de la Secretaría de Finanzas y
Administración
Recibe documentación y realiza trámites y envía copia al Departamento de Recursos Humanos y Materiales de la COMPESCA
Elabora oficio de incidencia ante la Dirección de Personal para realizar descuentos Si registra
faltas o retardos.
Recibe incidencias y realiza los descuentos correspondientes
Tramita la baja ante Dirección de Personal de la SFA, seguro de vida e IMSS en caso de
renuncia o término del contrato.
Fin
Elabora tarjeta para llevar acabo el control y registro de asistencia
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HOJA: 61 DE: 92
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Servicios por Licitación Pública
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-02
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento: Adquirir bienes para proveer a las diferentes áreas de la Comisión de Pesca del Estado del material, servicios y/o equipo necesario para el cumplimiento de las actividades encomendadas a cada una de ellas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Instrumentar un mecanismo claro y conciso de la tramitación administrativa a la que deben de
sujetarse la Comisión, para una adecuada función de adquisiciones. 2. El presente procedimiento será aplicable, en el caso de la adquisición de bienes, conforme la
normatividad vigente de “Licitación Pública” cuando el importe de la operación exceda de $ 150,000.00.
1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 1.4 Fundamento Legal:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del estado de Michoacán, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles, emitidos por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado,
Decreto de Creación de la Comisión de Pesca del Estado.
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HOJA: 62 DE: 92
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Servicios por Licitación Pública
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-02
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Envía al Departamento de Recursos Humanos y Materiales la requisición para la adquisición de materiales, debidamente autorizada y con las especificaciones técnicas suficientes.
Titular de la Unidad Administrativa solicitante
Requisición de material y/o equipo
Requisición de la adquisición de materiales autorizada
2 Recibe la Requisición de Materiales y/o equipo para su análisis.
Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales
Acuse de recibo de la Requisición de material y/o equipo
Requisición de adquisición de materiales
analizado
3 Solicita a la Dirección General de la Comisión de Pesca, autorización y visto bueno, para la adquisición de material y/o equipamiento.
Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales
Solicitud de autorización
Solicitud de autorización con visto bueno
4
Autoriza y da visto bueno para la adquisición de equipamiento.
Director General autorización Autorización con visto bueno
5 Solicita a la Secretaría de Finanzas y Administración la certificación de una suficiencia presupuestaria para efectuar la adquisición.
Jefe de Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Solicitud de certificación de suficiencia presupuestaria
Solicitud de certificación de suficiencia presupuestaria
6 Recibe la solicitud y remite a la Comisión de Pesca, la certificación de suficiencia presupuestaria
Secretario de Finanzas y Administración
Acuse de certificación de suficiencia presupuestaria
Acuse de certificación de suficiencia presupuestaria
7 Envía al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), solicitud de licitación, acompañada de la mayor cantidad de especificaciones técnicas, así como, la autorización de la Dirección General y la certificación de la SFA.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
solicitud de licitación
solicitud de licitación autorizada
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 63 DE: 92
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
8 Recibe solicitud y emite convocatoria y bases de licitación
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE),
Solicitud Convocatoria de licitación
9 Desarrolla el proceso de licitación y recibe oferta técnica y económica
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE)
Oferta técnica y económica
Procesos de licitación
10 Informa al Departamento de Recursos Humanos y Materiales de la Comisión de Pesca, cuando ya hay proveedores interesados para desarrollar la Junta de Aclaraciones
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE)
Junta de Aclaraciones
Información sobre junta de Aclaraciones
11 Aclara todas las dudas a los proveedores interesados
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Junta de Aclaraciones
Dudas Aclaradas
12 Participa en la apertura técnica y económica, que lleva a cabo el CADPE
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Apertura técnica y económica
Apertura técnica y económica
13 Emite el fallo, a favor de unos de los proveedores, notificando al Departamento de Recursos Humanos y Materiales
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE)
Emisión de fallo
Emisión de fallo a proveedores
14 Hace pedido para compra al proveedor ganador
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Solicitud de compra
Solicitud de compra
15 Recibe la Orden de Compra, procediendo a surtir el pedido y a elaborar la factura correspondiente
Proveedor factura factura
16 Recibe el material y la factura de conformidad
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Solicitud de compra
Material y factura
17 Envía la factura para su pago al Departamento de Presupuesto y Finanzas
Fin del Procedimiento
Proveedor Factura Factura
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 64 DE: 92
Rev. 00
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3. FLUJOGRAMA
Titular de la Unidad
Administrativa
Solicitante
Jefe el Dpto. de Recursos Humanos Y Materiales
Director General
Jefe del Dpto. de
Presupuesto y Finanzas
Secretario de Finanzas
y Admon.
(CADPE)) Proveedor
Inicio
Envía la requisición
de materiales
Recibe la Requisición
de Materiales
Solicita autorización y visto bueno,
para la adquisición
Autoriza y da visto bueno
para la adquisición
Solicita a la SFA. la
certificación de
suficiencia
Recibe la solicitud y remite a la
comisión de pesca.
Envía al (CADPE),
solicitud de licitación
Recibe solicitud y
emite convocatoria
Desarrolla el proceso de licitación
Informa cuando ya hay proveedores interesados
Aclara dudas a los
proveedores
Hace pedido al proveedor
ganador.
Envía la factura para
su pago
Emite fallo
Recibe material y factura de
conformidad
Recibe orden de compra
Fin
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HOJA: 65 DE: 92
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Servicios por Adjudicación Directa
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-03
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento: Adquirir bienes para proveer a las diferentes áreas de la Comisión de Pesca del Estado del material, servicios y/o equipo necesario para el cumplimiento de las actividades encomendadas a cada una de ellas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Instrumentar un mecanismo claro y conciso de la tramitación administrativa a la que deben
de sujetarse la Comisión, para una adecuada función de adquisiciones. 2. El presente procedimiento será aplicable, en el caso de la adquisición de bienes, conforme la
normatividad vigente de “Adjudicación Directa” cuando el importe de la operación no exceda de $ 150,000.00
1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Humanos y Materiales 1.4 Fundamento Legal:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del estado de Michoacán, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles, emitidos por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado,
Decreto de Creación de la Comisión de Pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado.
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 66 DE: 92
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2. DESCRIPCCIÓN ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Servicios por Adjudicación Directa
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-03
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Envía al Dpto. de Recursos Humanos y Materiales la requisición para la adquisición de materiales y/o equipo, debidamente autorizada y con las especificaciones técnicas.
Titular de la Unidad Administrativa solicitante
Requisición de material y/o equipo
Requisición de material y/o equipo con especificaciones técnicas
2 Recibe la Requisición de Materiales y/o equipo para su análisis.
Delegado Administrativo
Requisición de material y/o equipo con especificaciones técnicas
Acuse de recibo de la Requisición de material y/o equipo
3 Revisa si en el almacén se cuenta con el material solicitado, en cuyo caso se hace la entrega respectiva.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Acuse de recibo de la Requisición de material y/o equipo
Almacén revisado
4 Solicita las cotizaciones a los proveedores inscritos en el Padrón, si no cuenta con el material solicitado.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Acuse de recibo de la Requisición de material y/o equipo
Solicitud de cotizaciones a los proveedores inscritos en el padrón
5 Entrega cotización al Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Proveedor Cotizaciones de los proveedores
Cotizaciones entregadas
6 Recibe las cotizaciones de cuando menos tres de los Proveedores y elabora Cuadro Comparativo de Cotizaciones.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Cotizaciones de los proveedores
Cotizaciones de los proveedores
7 Analiza el cuadro comparativo de Cotizaciones con el Delegado Administrativo para definir la autorización de la Adquisición.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Acuse de recibo de la Requisición de material y/o equipo
Cuadro Comparativo de Cotizaciones analizado
8 Selecciona la mejor opción y genera la Orden de Compra al proveedor seleccionado.
Jefe del Dpto.de Recursos Humanos y Materiales
Cuadro Comparativo de Cotizaciones analizado
Solicitud de compra
9 Recibe la Orden de compra, procediendo a surtir el pedido y a elaborar la factura correspondiente.
Jefe del Dpto.de Recursos Humanos y Materiales
Orden de compra Factura correspondiente
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
10 Recibe el material y firma la factura de conformidad.
Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales
Factura correspondiente
Material, y factura firmada
11 Envía la factura para su pago al Departamento de Presupuesto y Finanzas.
Fin del Procedimiento
Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales
Factura y pago Factura y pago
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HOJA: 68 DE: 92
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3. FLUJOGRAMA
Unidad Solicitante Delegado
Administrativo Jefe. Del Dpto. de R.
H. y Materiales Proveedor
Recibe el material y firma la factura de
conformidad
Envía la factura para su pago al Dpto. de
Presupuesto y Finanzas
Fin
Inicio
1
Envía a la Delegación Administrativa
requisición
Recibe la Requisición de
Materiales y lo turna
Revisa si en el almacén se cuenta con el material
solicitado, en cuyo caso se hace la entrega respectiva
¿Existencia en almacén?
No
Recibe material
Sí
Solicita las cotizaciones a los proveedores
inscritos en el Padrón
1 Entrega cotización al Dpto. de Recursos
Humanos y Materiales
Recibe las cotizaciones de cuando menos tres de los
Proveedores
Analiza el cuadro comparativo de
cotizaciones con el Delegado Administrativo
Selecciona la mejor opción y genera la Orden de
Compra
Recibe la Orden de Compra, y surte el pedido y
elabora la factura correspondiente
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Actualización de inventario del activo fijo
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-04
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento: Asegurar la debida salvaguarda y resguardo del Patrimonio. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizar la depuración de los registros de activo fijo, mediante un proceso definido para la
actualización permanente del inventario. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Humanos y Materiales 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de creación de la Comisión de Pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado.
Ley del Patrimonio Estatal Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado.
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HOJA: 70 DE: 92
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Actualización de inventario del activo fijo
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-04
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicita relación de activo fijo a la Dirección de Patrimonio Estatal
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Solicitud de activo
Solicitud de relación de activo fijo
2 Recibe solicitud y emite relación de activo fijo, con sus etiquetas al Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales
Director de Patrimonio Estatal.
Emisión de activo con etiquetas
Relación de activo fijo con sus etiquetas
3 Recibe la relación de activo, con sus respectivas etiquetas, expedidas por Patrimonio Estatal
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
activo y etiquetas
activo y etiquetas
4 Coteja físicamente el activo con la relación que de Patrimonio Estatal
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
activo y etiquetas
activo y etiquetas cotejado
5 Elabora resguardo y lo envía al usuario para firma si no hay bajas.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
activo y etiquetas cotejado
Resguardo
6 Informa a la Dirección de Patrimonio Estatal, para que dichos activos sean dados de baja en sus registros. Si hay mobiliario inservible.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Informe de bajas
Informe de mobiliario inservible
7 Recibe informe del activo inservible, mediante oficio, para que sean dados de baja
Director de Patrimonio Estatal
Informe de bajas
Informe de bajas
8 Elabora relación del activo que se da de baja y envía copia al Departamento de Recursos Humanos y Materiales
Director de Patrimonio Estatal
Relación de baja
Copia de la relación de
baja
9 Recibe la relación de baja y la envía debidamente firmada a la Dirección de Patrimonio Estatal, para la actualización
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Relación de baja
Relación de baja firmada
10 Recibe resguardos originales debidamente firmados.
Fin del Procedimiento
Director de Patrimonio Estatal
Relación de baja
Relación de baja firmado
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 71 DE: 92
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento De Recursos Humanos Y Materiales
Director de Patrimonio Estatal
Inicio
Recibe solicitud y emite relación de activo fijo con sus etiquetas
Solicita relación de activo fijo
Recibe relación de activo, con sus respectivas etiquetas.
Coteja físicamente el activo con la relación que envía la Dirección de Patrimonio Estatal
¿Existe activo inservible?
Informa a la Dirección de Patrimonio Estatal, para que dichos activos sean
dados de baja.
Recibe informe del activo inservible, mediante oficio, para que sean dados de baja
Elabora relación del activo que se da de baja y envía copia al Departamento de Recursos Humanos y
Materiales
Recibe la relación de baja y la envía debidamente firmada a la Dirección de
Patrimonio Estatal, para la actualización de nuestro inventario
No Si
Si no hay bajas se elabora resguardo y se le envía al usuario para firma
1
Recibe resguardos originales debidamente firmados
Fin
1
2
2
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 72 DE: 92
Rev. 00
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Servicios Generales Generales ante la Secretaria de Finanzas y Administración
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-05
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento: Suministrar de manera ordenada todos los servicios que se necesiten, para la operación de nuestras actividades. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizar de la mejor manera las requisiciones de bienes de consumo de almacén, para que
sean más ágiles de tramitar. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de creación de la Comisión de Pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado..
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 73 DE: 92
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2. DESCRIPCCIÓN DE ACTIVIDADES:
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Servicios Generales Generales ante la Secretaria de Finanzas y Administración
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-05
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora requisición de bienes de consumo de almacén
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Requisición Requisición
2 Recibe para firma la requisición de bienes de consumo de almacén
Director General Requisición Requisición firmada
3 Recibe la requisición firmada por el titular de la Comisión de Pesca del Estado
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales.
Requisición firmada
Requisición firmada
4 Envía a firma, para la autorización de Servicios Generales a Secretaría de Finanzas y Administración
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales.
Requisición firmada
Requisición firmada
5 Recibe la requisición, la firma y la remite
Secretario de Finanzas y Administración
Requisición firmada
Requisición firmada
6
Recibe requisición de bienes de consumo de almacén, debidamente firmada por Secretaría de Finanzas y Administración
Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales
Requisición firmada
Requisición firmada
7
Recibe la requisición de bienes de consumo de almacén, para firma y la remite.
Fin del Procedimiento
Secretario de Finanzas y Administración
Requisición firmada
Requisición firmada
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 74 DE: 92
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de Recursos Humanos y
Materiales
Director General Secretaría de Finanzas y Administración
Inicio
Elabora requisición de bienes de consumo de almacén
Recibe para firma la requisición
Recibe la requisición firmada por el Titular de la COMPESCA
Envía a firma para la autorización de servicios Gral. A Secretaría de
Finanzas y Administración
Recibe requisición , la firma y Remite
Recibe requisición de bienes de consumo de almacén, debidamente firmada por Secretaría de Finanzas
y Administración
Recibe la requisición de bienes de consumo de
almacén y se encarga de surtirla
Fin
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 75 DE: 92
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Parque Vehicular
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-06
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento: Controlar y gestionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizar mediante un proceso establecido los servicios que le sean necesarios al parque
vehicular. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Humanos y Materiales 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de creación de la Comisión de Pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado..
Ley del Patrimonio Estatal Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
Reglamento Interior de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 76 DE: 92
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Nombre del Procedimiento: Parque Vehicular
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-06
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicita relación de Parque Vehicular a la Dirección de Patrimonio Estatal.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Solicitud de parque vehicular
Requisición
2 Recibe solicitud de Parque Vehicular y, emite la relación del mismo con sus resguardos.
Director de Patrimonio Estatal.
Relación del parque vehicular
Relación del parque vehicular
3 Remite relación de parque vehicular y resguardos para actualizar datos.
Director de Patrimonio Estatal.
Relación del parque vehicular
Relación del parque vehicular
4 Recibe la relación de Parque Vehicular y los resguardos, expedidos por la Dirección de Patrimonio Estatal.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Relación del parque vehicular y resguardos
Relación del parque vehicular
5 Verifica físicamente el Parque Vehicular con sus respectivos resguardos.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Relación del parque vehicular y resguardos
Relación del parque vehicular verificado
6 Informa a la Dirección de Patrimonio si dentro de la relación existe Parque Vehicular inservible, para que dichos vehículos sean dados de baja en nuestro inventario, mediante oficio.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Relación del parque vehicular y resguardos
Oficio para dar de baja vehículo inservible
7 Recibe oficio de Baja y elabora relación de las mismas.
Director de Patrimonio Estatal.
Oficio de baja Relación de baja
8 Envía relación de baja par su firma.
Director de Patrimonio Estatal.
Relación de baja
Relación de baja
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
9 Recibe la relación de baja del parque vehicular expedida por la Dirección de Patrimonio Estatal, y remite al usuario para firma de conocimiento..
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Oficio de baja Requisición
10 Toma conocimiento de la baja del vehículo a su resguardo y, devuelve Relación de Baja firmada.
Usuario Oficio de baja Relación de Baja firmada.
11 Envía Relación de Baja de vehículo a la Dirección de Patrimonio, para la disminución del Inventario.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales.
Relación de baja
Relación de baja
12 Detalla el Parque Vehicular que se encuentra en buen estado, en el resguardo las características del vehículo para cada usuario, y se le hace entrega para recabar su firma.
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Relación de baja
Resguardo
13 Reciben y remiten Resguardos firmados.
Usuarios Resguardos Resguardos firmados
14 Envía los resguardos originales, debidamente firmados a la Dirección de Patrimonio para su actualización.
Jefe de Dpto.de Recursos Humanos y Materiales
Resguardos firmados
Resguardos firmados
15 Recibe los resguardos con los datos actualizados y los registra en su base de datos.
Fin del Procedimiento
Jefe de Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Resguardos firmados
Resguardos firmados registrados
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
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3.FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y Materiales
Director de Patrimonio Estatal
Usuario
Inicio
Solicita relación de parque vehicular Recibe solicitud de Parque Vehicular
Remite relación de parque vehicular Recibe relación de parque vehicular
Verifica físicamente el parque vehicular .
¿Hay vehículos? inservibles
Informa para que dichos vehículos sean dados de
baja del inventario
Detalla en el resguardo las características
del vehículo y se le entrega al
usuario
SI NO
Recibe oficio de baja y elabora relación de las mismas
Envía relación de bajas para su firma
Recibe relación de bajas para su firma
1
Devuelve relación de balja una vez firmada y toma conocimiento de la
baja del vehiculo a su resguado
Envía relación de balja de vehículo a la Dirección de Patrimonio Estatal.
Envía los resguardos originales debidamente firmados
Recibe los resguardos con los datos actualizados y los registra en sun
base de datos
Envía relación de bajas para su firma
1
Fin
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REV: 00 FECHA : 27/07/10
HOJA: 79 DE: 92
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Integración del Anteproyecto de Presupuesto Anual
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-07
Unidad Responsable: Departamento de Presupuesto y Finanzas
1.1 Objetivo del Procedimiento: Obtener un anteproyecto de Presupuesto para Gastos de Operación y Recursos de Inversión. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Que sean obras y acciones establecidas en el PAI de acuerdo al Plan de Desarrollo Estatal. 2. Que cumplan las obras y acciones con los requisitos marcados en el manual para la
autorización, aprobación y liberación de recursos estatales del gasto de la inversión. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Humanos y Materiales 1.4 Fundamento Legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico;
Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal;
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo;
Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacán y Municipios.
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
Nombre del Procedimiento: Integración del Anteproyecto de Presupuesto Anual
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-07
Unidad Responsable: Departamento de Presupuesto y Finanzas
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Integra y presenta el cuadernillo ante la H. Junta de Gobierno con el Programa Anual de Inversión determinando que obras se contemplaran para su ejecución en el siguiente ejercicio fiscal
Jefe del Departamento de Presupuesto y finanzas
Plan de Desarrollo del Estado
Cuadernillo
2 Recibe el cuadernillo, lo autoriza, lo aprueba y lo envía al Departamento de Recursos financieros
H. Junta de Gobierno Cuadernillo Minuta
3 Envía a CPLADE el cuadernillo ya aprobado y se captura a través de la red metropolitana el PAI en el sistema de Obra de la CPLADE
Jefe del Departamento de Presupuesto y finanzas
Cuadernillo Registro en el sistema
4 Captura a través de la red metropolitana el anteproyecto de presupuesto y remite la apertura presupuestal al Departamento de Recursos financieros
CPLADE Cuadernillo Oficio de apertura presupuestal
5 Recibida la apertura presupuestal se hace del conocimiento de las áreas operativas
Jefe del Departamento de Presupuesto y finanzas
Oficio de envío
Sello de acuse de recibo
6 Comienza su ejecución presupuestal del PAI las áreas operativas.
Fin del Procedimiento
Titulares de las Unidades Administrativas
PAI Ejecución del PAI
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Presupuesto y
Finanzas
H. Junta de Gobierno CPLADE Titulares de las Unidades
Administrativas
Integra y presenta el cuadernillo ante la H.
Junta de Gobierno con el Programa Anual de
Inversión
Recibe el cuadernillo, lo autoriza, lo aprueba y lo
remite
Inicio
Captura a través de la red metropolitana el
anteproyecto de presupuesto
Recibe y envía a CPLADE el cuadernillo ya aprobado
Comienza ejecución presupuestal del PAI
Fin
Hace del conocimiento de
las áreas operativas
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HOJA: 82 DE: 92
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Afectación y Modificación Presupuestal
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-08
Unidad Responsable: Departamento de Presupuesto y Finanzas
1.1 Objetivos del Procedimiento:
Afectar el presupuesto mediante el pago de los gastos generados por el gasto corriente así como el de las obras o acciones de la Comisión de Pesca. Ajustar el presupuesto a las necesidades reales de ejecución cuando se requiera. 1.2 Políticas y Normas del Procedimiento: 2. Que la naturaleza del gasto este dentro de las generalidades de inversión de los expedientes
técnicos 3. Que los comprobantes cumplan con los requisitos fiscales. 4. Que se ejecuten dentro de lo estipulado en las normas del manual de ejecución. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el Departamento de Presupuesto y Finanzas 1.4 Fundamento Legal::
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico;
Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal;
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Michoacán de Ocampo;
Ley de Adquisiciones
Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacán y Municipios.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
Nombre del Procedimiento: Afectación y Modificación Presupuestal
Código del Procedimiento: P-CPEM-DA-08
Unidad Responsable: Departamento de Presupuesto y Finanzas
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe facturas y comprobantes de gastos para trámite de pago.
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Oficio de envío de las subdirecciones operativas.
Contra recibo
2 Revisa los comprobantes para verificar si cumplen con los requisitos indispensables.
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Comprobantes del Gastos
Autorización o devolución
3 Regresa los comprobantes a quien los presento
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Comprobantes del Gastos
Comprobantes del Gastos
4 Registra los comprobantes del gasto en el sistema informático para el control del presupuesto.
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Comprobantes del gasto
Registros del Sistema
5 Clasifica el Gasto de acuerdo al programa y su naturaleza presupuestal en el sistema informático para el control del presupuesto.
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Registros del Sistema Informático
Registros del Sistema o devolución
6 Elabora cheques y su registra en el sistema informático para el control del presupuesto.
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Registros del Sistema Informático.
Cheque.
7 Elabora DEPP’s en el sistema de CPLADE y lo registra en el sistema informático para el control del presupuesto
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Pólizas cheque o facturas para pago directo.
DEPP
8 Deposita de los recursos de los DEPP’s operados por la Secretaría de Finanzas y Administración
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
Contrarecibo. SPEUA o depósito del cheque entregado.
9 Registra los DEPP’s operados en sistema informático de control de presupuesto.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Presupuesto y Finanzas
DEPP autorizado
Marca del analista.
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. Presupuesto y Finanzas Titulares de las Unidades Administrativas
Recibe las facturas y comprobantes de gastos para trámite de pago
Inicio
Registra los comprobantes del gasto en el sistema informático para el control del presupuesto
Cumplen
Revisa los comprobantes para verificar si cumplen con los requisitos indispensables
Si
No
1
Elabora los cheques y su registra en el sistema informático para el control del presupuesto
Clasifica el Gasto de acuerdo al programa y su naturaleza presupuestal en el sistema informático
para el control del presupuesto
Elabora los DEPP’s en el sistema de COPLADE y su registro en el sistema informático para el control del
presupuesto
Fin
Deposita los recursos de los DEPP Operados por SEFIA
Registra los DEPP operados en el sistema informático de control de presupuesto
1
Regresan los
comprobantes a quien los presento
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F) DELEGACIONES REGIONALES
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Asistencia Técnica y Elaboración de Dictamen Técnico
Código del Procedimiento: P-CPEM-DR-01
Unidad Responsable: Delegaciones Regionales
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Proporcionar Asistencia Técnica y elaborar dictámenes técnicos de las peticiones del sector pesquero y acuícola enviadas a la Comisión de Pesca, a fin de darles atención a través de los programas de apoyo que ejecuta la Entidad.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. El Delegado Regional atenderá las demandas del sector pesquero y acuícola mediante una
solicitud dirigida al C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; que incluya las necesidades del peticionario y sus datos generales (nombre completo, localidad, municipio, dirección y teléfono), la cual es turnada a ésta Comisión; o bien, el interesado la entrega en forma directa en nuestras oficinas, o a través de los Delegados Regionales, ubicados en forma estratégica en las diferentes regiones del Estado; se elabora un dictamen técnico y se canaliza a los programas de apoyo que ejecuta la Comisión.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable a las Delegaciones Regionales de la COMPESCA. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Comisión de Pesca del Estado.
Reglamento Interior de la Comisión de Pesca del Estado.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Asistencia Técnica y Elaboración de Dictamen Técnico
Código del Procedimiento: P-CPEM-DR-01
Unidad Responsable: Coordinación de Delegaciones Regionales
No. Des. de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud, folia, registra, turna
Oficial de Partes
Solicitud Solicitud foliada
2 Recibe solicitud foliada, registra y turna Coordinador de Delegaciones Regionales
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Solicitud
foliada
Solicitud Foliada
3 Recibe solicitud foliada, registra, turna al Delegado o Promotor Regional.
Coordinador de Delegaciones Regionales
Solicitud
foliada
Notificación por fax
4 Recibe notificación de la petición de forma personal, escrita, telefónica o fax.y realiza la asistencia técnica y elabora dictamen de factibilidad positivo o negativo en una ficha de campo y llena formato de respuesta.
Delegado y/o Promotor Regional.
Solicitud foliada
Solicitud
5 Recibe dictamen de factibilidad positivo (ficha de campo) y copia de respuesta y turna.
Coordinador de Delegaciones
Dictamen de factibilidad positivo (ficha de campo) y respuesta.
Ficha de campo y respuesta
6 Recibe ficha de campo y respuesta.
Director General Subdirector de Fomento pesquero y Acuícola Subdirector de Infraestructura Pesquera y Acuícola
Dictamen de factibilidad positivo (ficha de campo) y respuesta.
Ficha de campo y respuesta
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
7 Reciben ficha de campo y respuesta para ingreso a programa correspondiente
Jefes de los Dptos. de Acuacultura, Organización y Capacitación, Ordenamiento Pesquero y Acuícola; Diseño, Construcción y Supervisión de Obras Pesqueras y acuícolas
Oficio de respuesta firmado
Oficio de respuesta acuse de recibo
8 Recibe oficio de respuesta firmado, registra, turna
Oficialía de Partes Oficio de respuesta acuse de recibo
Oficio de respuesta firmado
9 Recibe oficio de respuesta firmado, registra y turna
Coordinador de Delegaciones
Oficio de respuesta firmado
Oficio de respuesta firmado
10 Recibe oficio de respuesta firmado
Delegado y Promotor
Regional
Oficio de respuesta firmado
Entrega oficio de respuesta al Peticionario y firma el acuse
11 Recibe oficio de acuse firmado, registra y turna
Coordinador de Delegaciones
Oficio de acuse firmado
Entrega oficio de acuse a Oficialía de Partes
12 Recibe oficio de acuse firmado, registra y turna
Oficialía de Partes Oficio de acuse firmado
Oficio
13 Recibe oficio de acuse firmado, registra
Fin del procedimiento
Subdirector de Planeación y Operación Regional
Oficio de acuse firmado
Archiva
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3. FLUJOGRAMA
Oficial de Partes
Subdirector de
Planeación y Operación
Regional
Coordinador de
Delegaciones
Delegado
Regional
Director General Subdirector de
Fomento pesquero y
Acuícola Subdirector de Infraestructura
Pesquera y Acuícola
Jefes de los Dptos. de Acuacultura,
Organización y Cap., Ordenamiento
Pesquero y Acuícola; Diseño, Construcción y Supervisión de Obras Pesqueras y Acuícolas
Recibe ficha de campo y respuesta
para ingreso a programa
Recibe oficio de respuesta
firmado, registra y
turna
Recibe oficio de respuesta firmado
Recibe oficio
de acuse
firmado, registra y turna
Recibe ficha de campo y respuesta Recibe
oficio de respuesta firmado, registra y
turna
Inicio
Recibe solicitud,
folia, registra,
turna
Recibe solicitud foliada,
registra y turna
Recibe solicitud foliada,
registra y turna
Recibe notificación
realiza asistencia
técnica
Recibe dictamen de factibilidad y respuesta y
turna
Recibe oficio
de acuse
firmado, registra y turna
Recibe oficio
de acuse
firmado, y
registra
Fin
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ANEXOS
1. Control de Revisiones y Modificaciones de los Procedimientos
Revisión: Fecha: Modificaciones realizadas en:
Página
Capítulo y Número
Descripción del Cambio
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2. Recomendaciones
Para el mejor uso del manual se deberán realizar revisiones periódicas, determinando un plazo para enviarlas a revisión y validación de la Secretaría de Finanzas y Administración, recomendando hacerlas en un periodo mínimo de 6 meses.
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