Mantto. Autonómo_Anexos

8/17/2019 Mantto. Autonómo_Anexos

1/23


2/23

1 2 3 4 5 ABASTECIMIENTO 1° / 2° / 3° 0% 0% 0% 0%

6 7 8 9 10

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0N.A. N.A. N.A.

ALMACENAJE

N.A. N.A. N.A.

El frasco pulverizador de alcohol yodado funcionacorrectamente.

Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas.Las tolvas, silos de materia prima,se encuentran limpios, tienenuna frecuencia delimpieza.

N.A. N.A. N.A.

Todos Los utiles de limpieza se emplean, no hay inservibles.En los a lredeores de la cor tadora se mantiene el orden, no haymateriales que dificulten el libre pase o operatividad de este.

El zotano de abastecimiento se encuentra sin acumulaciones de polvo ó derramesde agua.

N.A. N.A. N.A.

Todas las máquinas que hay en el área se usan y estánoperativos

P os ee n l as pr ot ec ci on es a de cu ad as y l os d is po si ti vos d eseguridad en funcionamiento han sido probados

Los elevadores de Materia Prima se encuentran limpios, tienen una frecuencia delimpieza.

N.A. N.A. N.A.

MAQUINARIA Y EQUIPOSEl area de la CORTADORA, se encuentra libre de materialesinnecesarios.

Las maquinarias y equipos están debidamente identificados Las maquinarias y equipos se encuentran limpias

N.A. N.A. N.A.

La información publicada (documentos ISO, comunicados, plande limpieza, etc.) en la zona son vigentes

L as s eñ al es d e s eg ur id ad e st án v is ib le s y c or re ct am en tedistribuidas.

Las paredes y las señalizaciones o avisos colocadas en ellas, están limpias y enbuen estado

N.A. N.A. N.A.

Las tapas de las tolvas de mater ias primas se encuent ranlibres de cualquier material o agente contaminante.

Todo está en sus lugares correspondientes (incluyendo extintores) Las ventanas y tragaluces están limpias sin impedir la entrada de luz natural

N.A. N.A. N.A.

E n l a C ab in a, L os e sc ri tor io s, v en ta na s, e st án l ib re s d emateriales, utiles o equipos innceseraios u obsoletos.

Las distintas zonas de trabajo están demarcadas El sistema de iluminación está limpio y mantenido de forma eficiente

"Ante la duda deseche" "Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa" "Mejor que limpiar es no ensuciar"

LOCALESLos suelos, paredes, pasillos, están libres de todo materialinnecesarios, no tienen agujeros ó partes rotas.

Las vías de circulación de personas y vehículos estándiferenciadas y señalizadas

Los suelos se encuentran limpios y libres de desechos, aceites y grasas

N.N.A-Trujillo

CLASIFICAR(1ra. S) ORDENAR(2da. S) LIMPIAR(3ra. S) - BPM

"5 S"

Planta reas Zona Turno fecha Auditoría Auditor Calificación

AUDITORÍA

ORGANIZAR

SEIRI

ORDENAR

SEITON

LIMPIAR S E I S O ESTANDARIZAR

SEIKETSU

DISCIPLINA

SHITSUKE


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5S TARJETAS ROJAS

Tag No Descripcion del Equipo Rasones de su Observado: FechaEtiquetado

por:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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11

12

13

14

15

16


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DIAGNÓSTICO DE PASO 1 - "Limpieza Inicial"

Máquina: Elaboró: Fecha:

Grupo:

Alvaro Palacio P.

Sec. Rubros Revisar lo siguiente Evaluación ¿Qué falta para obtenerel máximo puntaje?

1

Parte Principal

¿Se ha retirado bien el polvo, manchas, aceite, grasa, basura?¿Cómo están las herramientas (superficie, guías, mangos,tuercas, tornillos, cables, tubería, etc.)?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 ¿Las tuercas, tornillos, guías, moldes, válvulas, etc. Están bienajustadas, sin vibración, sin desgaste y calentamiento excesivo? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3Partes

auxiliares

¿Se ha retirado bien el polvo, manchas, aceite, grasa, basura? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4 ¿Las tuercas, tornillos, guías, moldes, válvulas, etc. Están bienajustadas, sin vibración, sin desgaste y calentamiento excesivo? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

5

Lubricación

¿Los puntos de lubricación están sin polvo, tierra y machas deaceite? ¿Se encuentran las herramientas para lubricar:lubricante, aceitera, etc.?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

6¿Se observa claramente el nivel de aceite, hay un buen controlvisual? ¿Las juntas de la tubería, válvulas. Están bienajustadas?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

7

Alrededor delequipo

¿Los pisos, mesas de trabajo, herramientas se encuentranlimpios? ¿Todos los objetos encontrados son necesarios?¿Los objetos encontrados están ordenados y debidamenteidentificados?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

8¿Las piezas defectuosas o rechazadas están separadas ydebidamente identificadas? ¿Se ha dejado un espacio para lospasillos, estos espacios se respetan?

1 - 2 - 3 - 4 - 5


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DIAGNÓSTICO DE PASO 1 - "Limpieza Inicial"


Grupo:

Alvaro Palacio P.


9 Acciones

contra fuentesde

contaminacióny áreas de

difícil acceso

¿Existe la lista de problemas potenciales del equipo, en dondese registran las tarjetas colocadas por fuentes decontaminación, defectos y áreas de difícil acceso?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

10¿Existe un estándar tentativo de limpieza que específica lasherramientas, responsable, áreas y frecuencia y tiempos delimpieza? ¿Se cumple dicho estándar?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

11

Actividades deEquipo

(Tablero deactividades)

¿La misión, visión y objetivos del equipo son claros para todoslos integrantes? ¿Los objetivos están alineados con los objetivosde la compañía?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

12¿Se están registrando el número de paros mayores y menores,los defectos de calidad, las LUP ’ s, las tarjetas EFU, los tiemposde actividades?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

13 ¿Las tarjetas rojas y azules están bien organizadas y estásiendo resuelta? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

14 ¿Las LUP’ s transmiten el conocimiento necesario y se enseñan a

los demás? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

15¿Cada integrante del equipo tiene asignada una función delmantenimiento autónomo? ¿Se cumplen las funcionesasignadas?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Sume los puntajes de la evaluación de cada pregunta, el valor resultante debedividirlo por 75 que es el puntaje máximo y así obtiene el porcentaje del diagnóstico.

Este debe ser mayor al 80% para APROBAR.∑ PASA ( ) NO PASA ( )


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Alvaro Palacio P.

Estándar de “Limpieza – Inspección – Lubricación ” (CIL)


Grupo:

DIAGRAMA DEL SISTEMA N° ELEMENTO CRITERIO MÉTODO HERRAMIENTA

Tiempo(Min.)

Frecuencia Responsable T D S Q M

T: cada turno D: diario S: Semanal Q: Quincenal M: Mensual


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Paros de equipo mayores a 10 minutos

Alvaro Palacio P.

EQUIPO: Tipo de paroPor averíasPor procesoOperativos

Elaboró:Grupo:

Fecha:

# D E P A R O S M A Y O R E S

50

48464442403836343230282624

222018161412108642DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Rojo)

(Azul)

(Verde)

(Amarillo)

(Negro)

TOTAL DÍAΣ MES


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Lista de anomalías


Grupo:

Alvaro Palacio P.

TARJ. FECHAAño/mes/día

TIPO DESCRIPCIÓN DELPROBLEMACONSECUENCIAS SI

NO SE REPARA¿POR QUÉ ESTÁ ASÍ?

(Causa raíz) ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLEFECHA

PLANAño/mes/día

REALAño/mes/día

#

A B C # LUP: _________A R#

A B C # LUP: _________A R#

A B C # LUP: _________A R#

A B C# LUP: _________A R

#

A B C# LUP: _________A R

#

A B C# LUP: _________A R

#

A B C # LUP: _________A R

#

A B C # LUP: _________A RTipo (de problema) RL: Requiere limpieza A: Requiere ajuste L: Requiere lubricación R: Requiere reparación M: Requiere mejora D: Área de difícil acceso F: Fuente de contaminaciónS: Precaución de seguridad I: Elementos innecesarios Prioridad (A-B-C) V: Verde R: Roja


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Lista de elementos innecesarios


Grupo:

Alvaro Palacio P.

Fecha N°Tarjeta Descripción

Motivo

Solución

R e s p o n s a

b l e

Fecha deejecución

N° LUP’S

O b s o

l e t o

N o

p e r t e n e c e

D a

ñ a

d o

E x c e s o

Valor(año / mes / día) (año / mes / día)

/ / / /

A B C

/ / / /

A B C / / / /

A B C

/ / / /

A B C

/ / / /

A B C

/ / / /

A B C

/ / / /

A B C

A: Solución de 1 – 8 días B: Solución de 1 – 30 días C: Solución de 1 – 90 días


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DIAGNÓSTICO DE PASO 2 - "Eliminar fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso"Máquina: Elaboró: Fecha:

Grupo:

Alvaro Palacio P.


1 Sostenimientode paso 1¿El estándar de limpieza se continúa aplicando y mejorando? ¿Se mantiene lamáquina y los alrededores limpios?(Revisar estado de limpieza de la máquina, aplicación de primera y segunda „S‟, y aplicación delestándar de limpieza)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Para pasar a la siguiente pregunta, la anterior debe obtener un puntaje mayor o igual a 4. de lo contrario no se continuará con la evaluación del equipo

2 Estrategia yPresentación¿Los integrantes del equipo asocian las actividades TPM con la estrategia delnegocio?, ¿Reconocen los beneficios que implica su implementación? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3

S e g u r i

d a

d¿Los eventos de seguridad se continúan registrando en el formato y seevidencian acciones para evitar la reincidencia?, ¿El mapa de seguridad seencuentra actualizado con estos eventos?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

4 ¿Todos los accidentes han sido investigados, y se está ejecutando el plan deacción para evitar reincidencia? (Revisar si son investigados bajo la fórmula 1 + 2 =3) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

5

F u e n

t e s

d e c o n

t a m

i n a c

i ó n

F

. C .

¿Se identificaron TODAS las F.C y se tiene completamente diligenciada la listade problemas potenciales?, ¿están señaladas en el mapa de la máquina? ¿Yestán clasificadas en Controlables y No Controlables?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

6¿Se elaboró el resumen de F.C identificando la solución desde la matriz ECRS,y analizando el mecan ismo de la F.C a través de LUP‟ s? ( Se entiende la diferenciaentre punto contaminado, agente contaminante y fuente de contaminación y por qué se produce lacontaminación)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

7 ¿Se solucionaron el 100% de las F.C. tipo A?, mínimo el 80% de las tipo B y el50% de las tipo C? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

8¿Se tienen cuantificados y resumidos los beneficios obtenidos por l aimplementación de las medidas contra las FC? (En tiempo , Kilogramos o litros y sehan llevado a dinero)

1 - 2 - 3 - 4 - 5


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Grupo:

Alvaro Palacio P.


9

Á r e a s

d e

d i f í c i l a c c e s o

A . D . A .

¿Se identificaron TODAS las ADA para limpiar, lubricar, operar, inspeccionar oque atenten contra la seguridad y se tiene completamente diligenciada la listade problemas potenciales?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

10¿Las ADA han sido mejoradas desde la matriz ECRS? ¿Se tienen cuantificadosy resumidos los beneficios obtenidos por la implementación de las medidascontra las ADA? (En tiempo , Kilogramos o litros y se han llevado a dinero)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

11 ¿Se solucionaron mínimo el 70% de l as ADA identificadas? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

12

E s

t á n

d a r e s

¿Se ha elaborado correctamente el estándar tentativo de lubricación einspección y se evidencia su ejecución por cada integrante del equipo? (Revisarla forma de ejecución por parte de l os miembros del equipo)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

13Se ha dado la capitación del “método” del estándar de lubricació n e inspecciónpor medio de LUP‟ s? (Revisar si lo saben explicar y que las LUP´s sean en forma deinstructivo)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

14

C o n

t r o

l e s

V i s u a

l e s

¿Existe control visual que identifique riesgos potenciales en la máquina y susalrededores (riesgos, precauciones, elementos de protección personal) ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

15 ¿Existe control visual para el control e inspección del proceso (válvulas, tuberías,manómetros, sentidos de giro de motores, etc.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 ¿Existen controles visuales tentativos que identifiquen los puntos que se debenlubricar, el tipo de aceite, los niveles y el tipo de lubricante que se debe usar? 1 - 2 - 3 - 4 - 5


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Grupo:

Alvaro Palacio P.

17

A n

á l i s i s d e p

é r d

i d a s

¿Se han revisado las averías y su clasificación por causa, con el técnico demantenimiento (deterioro forzado, deterioro natural, sobrecarga, error humano, punto débil dediseño) y se están registrando en el formato de Número de paros por averías y el

resumen mensual?, ¿Se ve una tendencia en l a disminución de las averías pordeterioro forzado en la máquina?

1 - 2 - 3 - 4 - 5

18 ¿Se ha retroalimentado el estándar de limpieza para atacar averías pordeterioro forzado? Y se evidencia la no reincidencia? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

19 ¿Se investigó exhaustivamente a través del Chequear la pérdida crónica quemás afecta la gestión del equipo (averías, paros, defectos de calidad, etc.)? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

20 ¿Se realizó correctamente el CAP-Do (mínimo hasta el Planear) para analizar

la pérdida identificada?1 - 2 - 3 - 4 - 5

21 ¿Las acciones tomadas para eliminar la pérdida fueron efectivas? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

22

G e s

t i ó n

¿Los indicadores P, Q, S, M definidos por el equipo, están cumpliendo con lalínea objetivo? ¿Existen planes de acción documentado para lograr el objetivo? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

23 ¿Se continúa identificando defectos en la máquina y se solucionan

efectivamente (no hay reincidencia del problema)? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

24 Habilidades ¿Se ha diligenciado la evaluación de habilidades de paso 2 y se han propuestoacciones para nivelar a los integrantes del equipo? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Sume los puntajes de la evaluación de cada pregunta, el valor resultante debedividirlo por 120 que es el puntaje máximo y así obtiene el porcentaje del

diagnóstico. Este debe ser mayor al 80% para APROBAR.∑ PASA ( ) NO PASA ( )


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Beneficios obtenidosMáquina: Elaboró:

Grupo:Fecha:

Materia prima

Material Unidad $ / UnidadPérdida Ahorro

Unidad $ Unidad $

Total

Disponibilidad

Causa del paro noprogramado

Número de paros Tiempo promedio de paros Total parosreducidosInicial Actual Inicial Actual


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Resumen de actividades de Paso 2 de Mantenimiento autónomoMáquina: Elaboró: Fecha:

Grupo:

Alvaro Palacio P.

Fuentes de contaminación : Áreas de Difícil Acceso:

Controlables No Controlables Total

Total encontradas

Solución en matrizECRS Prioridad A Prioridad B Prioridad C Prioridad A Prioridad B Prioridad C

Eliminar

Concentrar

Reubicar

SimplificarTotal encontradas

Prioridad

Total solucionadas

Prioridad

Total solucionadas

Porcentaje

Porcentaje Teórico 100% Mayor 80% Mayor 50% 100% Mayor 80% Mayor 50%


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Lista de elementos de control visual en el equipo


Grupo:

Alvaro Palacio P.

TARJ.#

FECHA Año/mes/día

ELEMENTO O ZONA QUEREQUIERE EL CONTROL

VISUALPARTE DE LA MÁQUINA

(No es el elemento a señalizar ) ¿POR QUÉ ES NECESARIO?

(Causa raíz ) LUP’ s # RESPONSABLE

FECHAPLAN

Año/mes/díaREAL

Año/mes/día


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Plan de acción


Grupo:

Alvaro Palacio P.

ITEM ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLEFECHA DE EJECUCI N

Año/Mes/Día VERIFICACION(Responsable )ESTIMADA REAL


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Mapa de la máquina


Grupo:

Alvaro Palacio P.


19/23

Análisis “5W -1H” y “Por qué -Por qué”

EQUIPO: Elaboró:

Grupo:Análisis N°:

Fecha ocurrida: / / Año Mes Día

Problema:

Fecha demantenimiento:

/ / Año Mes Día

Tiempo en que se completó mtto. (min.):

Total tiempo paro máquina (min.):

Categoría: Esporádica Crónica

5 W - 1

H

Hechos observados

Qué

Cuando

Donde

Quién

Cual

Cómo

Resumen del fenómeno:


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Registro de averías

EQUIPO: Elaboró:

Grupo:Registro N°: Fecha ocurrida: / /

Año Mes Día Hora de inicio de mtto.: Fecha de Mantenimiento: / /

Año Mes Día Tiempo en que se completó mtto. (min.): Tiempo total de paro máquina (min.):

Mtto. de la avería es repetitivo?: Si No ¿Cuándo?

Descripción delproblema

(¿Cual componente? ¿Qué parte del componente? ¿Cómo difiere a su estado normal?)

Causay

Acción tomada

Acción tomadapara eliminar la

causa raíz

Estándar de Mtto.Preventivo

Semanal Mensual Anual

Inspección General

Necesidad de

Material Función Especificación Proveedor


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MATRIZ ECRS PARA FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO

Alvaro Palacio P.

EQUIPO: Elaboró:Grupo:

Fecha:

FUENTES DE CONTAMINACIONCategoría Rubros Tarjeta # Tarjeta # Tarjeta #¿Dónde se ve?

(Punto contaminado)

Accionescontra lasfuentes de

contaminación

¿Qué lo hace sucio?(Agente Contaminante)

¿Cuándo ocurre?(Durante el proceso, durante el arranque, es

continuo…)

Cómo es ?(dispersión, fugas, regueros, salpicadura,etc)

¿Por qué sucede?(explique el mecanismo de la fuente de

contaminación y la causa raíz)

Claves paramejorar

(E- C- R- S)

Eliminar: la misma fuente decontaminación

Concentrar;(Concentrar “dónde”: recoger, reci bir…)

Reubicar;(cambiar “dónde”)

Simplificar;(limpiar, lavar, mejorar las herramientas)

AREAS DE DIFICIL ACCESO Accionescontra las

áreas de difícilacceso

¿Qué es lo difícil?(limpieza, inspección, lubricación, )

especificar elemento¿Por qué es difícil?

(Alto-bajo, Atrás, Difícil de remover…)

Claves paramejorar

(E- R- S)

Eliminar: difícil accesoReubicar;

(cambiar “dónde”) Simplificar;

(limpiar, lavar, mejorar las herramientas)


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Documents

Mantto. Autonómo_Anexos