2015

OLGA YAMILE

PALMA MIRANDA

[PLAN DE CALIDAD

PROMOCON S.A]

-

2

INFORME FINAL SISTEMA GESTIN DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD PROMOCON S.A

OLGA YAMILE PALMA MIRANDA ID 934504

Tutor

Mtra. MARTHA ESPERANZA RODRGUEZ MEDINA

CORPORACIN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS (UNIMINUTO)

CONTROL Y GESTION DE LA CALIDAD

ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS

2015

3

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO .............................................. 3

LISTA DE ILUSTRACIONES .......................................... 5

1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA .................................. 6

2 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC) ......................... 7

2.1 ALCANCE REQUISITOS GENERALES .......................... 7

2.2 PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIN DE LOS MISMOS .... 7

2.3 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ......................... 10

2.3.1 Manual de la calidad ................................ 10

2.3.2 Gestin y control de los documentos ................. 10

2.3.3 Control de los registros ............................ 11

3 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN .......................... 12

3.1 ORGANIGRAMA ............................................ 12

3.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ............................. 12

3.3 ENFOQUE AL CLIENTE ..................................... 13

3.4 MISIN ................................................. 13

3.5 VISIN ................................................. 14

3.6 VALORES DE PROMOCON S.A. ............................... 14

3.7 POLTICA DE CALIDAD .................................... 14

3.8 OBJETIVOS DE CALIDAD ................................... 15

3.9 COMUNICACIN INTERNA ................................... 17

4 GESTION DE LOS RECURSOS .................................... 18

4.1 PROVISION DE LOS RECURSOS .............................. 18

4.2 RECURSOS HUMANOS ....................................... 18

4.3 INFRAESTRUCTURA ........................................ 18

4

4.4 AMBIENTE DE TRABAJO .................................... 19

5 REALIZACIN DEL PRODUCTO ................................... 20

5.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO ........... 20

5.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................... 20

5.3 Diseo y Desarrollo .................................... 20

5.4 COMPRAS ................................................ 21

5.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN .. 21

6 MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA ................................ 22

6.1 GENERALIDADES .......................................... 22

6.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION ................................. 22

6.2.1 Satisfaccin del cliente ............................ 22

6.2.2 Auditoras Internas ................................. 22

6.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos .............. 23

6.2.4 Seguimiento y medicin del servicio ................. 23

6.2.5 Control del producto no conforme .................... 23

6.3 MEJORA ................................................. 24

6.3.1 Mejora Continua ..................................... 24

6.3.2 Accin correctiva ................................... 24

6.3.3 Accin preventiva .................................... 24

5

LISTA DE ILUSTRACIONES

Tabla 1 MATRIZ POLTICA DE CALIDAD ............................. 15

Tabla 2 INDICADORES DE CALIDAD ................................. 16

Tabla 3 INDCADORES DE GESTION 1 ................................ 16

Tabla 4 INDICADORES DE GESTION 2 ............................... 17

6

1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Promocon es una compaa de ingeniera civil especializada en el

sector industrial y logstico, que ofrece soluciones integrales

acordes a las necesidades del cliente, convirtindose en el brazo

ejecutor de sus proyectos.

Adems, junto con otros socios, Promocon desarrolla, gestiona y

promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y

Logsticos de ltima generacin, ubicados en los principales nodos

logsticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales

del mercado y del cliente industrial.

7

2 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)

2.1 ALCANCE REQUISITOS GENERALES

PROMOCON S.A. ha implementado un Sistema de Gestin de Calidad que

se rige bajo la Norma ISO 9001-2008 y que alcanza la IMPLEMENTACIN

DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y MONTAJES ELECTROMECNICOS

EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL BAJO LA MODALIDAD DE

ADMINISTRACION DELEGADA.

El SGC se encuentra implementado, es mantenido y mejorado

continuamente para incrementar su eficiencia. PROMOCON S.A. posee

la capacidad necesaria de recursos e informacin para llevar a cabo

sus obras como as tambin para efectuar el seguimiento, medicin

y anlisis de los procesos que se realizan en esta empresa. Se

compromete a implementar las acciones necesarias para alcanzar los

resultados planificados.

2.2 PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIN DE LOS MISMOS

PROMOCON S.A. ha identificado los procesos esenciales para su

Sistema de Gestin de Calidad y la interrelacin entre los mismos,

los cuales se describen a travs de sus mapas de proceso:

PLANEACIN Y REVISIN DEL SGC

(Incluye Misin. visin, poltica, objetivos, comunicacin, procesos, caracterizaciones, Rev.

por la gerencia)

GESTIN DE CALIDAD (Incluye Auditoras internas, documentos SGC, AC y AP, mejoramiento continuo)

GESTION COMERCIAL

LICITACIONES Y ADJUDICACIONES

DIRECTAS

GESTIN DE PROYECTOS

Entradas

Salida (producto y servicios)

N E C E S I D A D E S

C L I E N T E

C L I E N T E

S A T I S F A C C I N

RECURSOS HUMANOS (Seleccin, formacin y

competencia)

COMPRAS

SUBCONTRATOS PAGOS

GESTIN

DOCUMENTAL

PLANIFICACIN

DE EJECUCIN DE OBRA

CONTROL DE LA EJECUCIN DE LA

OBRA

SERVICIO POST-VENTA

Mejoramiento continuo del Sistema de Gestin de la Calidad

RESPONSABLE INVOLUCRADOS

Alta DireccinComit de Calidad,

Coordinador de Calidad

ALTA MEDIA BAJA

Objetivo #1 X

Objetivo #2 X

Objetivo #3 X

Objetivo #4 X

REQUISITOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS:

Norma

Cliente

Legales

Reglamentarios

Organizacin

Anlisis de

indicadores

FO-00 Actas de

Reunin Comit de

Calidad

Coordinadora de

Calidad

DOCUMENTO (S)

RESPONSABLE

MEDICIN/

SEGUIMIENTO

MC-00 Manual de Calidad,

Mapa de procesos,

FO-00 Acta de reunin (de Comits de Calidad)

PG-03 Evaluacin de la satisfaccin del cliente

PG-04 Implementacin de acciones correctivas y preventivas

REGISTROS GENERADOS

CARACTERIZACIN DE PROCESOS

OBJETIVO DE

CALIDAD

ALCANCE

Incluye desde el establecimiento de la Misin,

Visin, Poltica, Objetivos de calidad, la

determinacin de los procesos del SGC, la

asignacin de recursos hasta la medicin y

seguimiento de los procesos

OBJETIVO

Planificar el Sistema de Gestin de la Calidad para

cumplir con los requisitos y mantener la integridad

del mismo

RELACIN

NING

PROCESO

G1 PLANEACIN Y REVISIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD:

PLANEACIN

ACTIVIDAD

Mejoramiento del sistema

(oportunidades de mejora).

ASPECTO

Depende del IndicadorSEGUIMIENTO

Anlisis de

IndicadoresMEDICIN

N.A.

Indicadores:

Revisin del desempeo y

seguimiento de los Procesos del

SGC

No. Reuniones realizadas x 100 G20 Comits de Calidad

Coordinadora de

CalidadCada 4 meses

MTODO FRMULA REGISTROFRECUENCIA

% Cumplimiento reuniones comit =

No. Reuniones programadas

FG-04 Solicitud de acciones correctivas o

preventivas

Plan de Mejora

REQUISITOS POR CUMPLIR

4.1 , 5.1 , 5.3, 5.4, 5.5, 6.1,

6.3, 6.4, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1,

8.5.2, 8.5.3Necesidades y expectativas

del cliente

Leyes aplicables

GESTIN DE CALIDAD

Cambios que puedan afectar el Sistema de Gestin de la Calidad

Medicin Satisfaccin del Cliente

Quejas de los clientes

Documentos y formatos del SGC

PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Planes y resultados de bsqueda de

clientes y presentacin de ofertas

RECURSOS HUMANOS

Personal competente de acuerdo con

el perfil

Personal capacitado

GERENCIA

Anlisis de la situacin actual

Directrices Organizacionales

Conocimiento del entorno

CLIENTE

Necesidades y expectativas del

cliente

TODOS LOS PROCESOS

Misin y Visin de la empresa

Poltica y Objetivos de Calidad

Mapa de procesos

Caracterizacin de los procesos

Indicadores de Gestin

Requisitos legales y reglamentarios

Asignacin de responsabilidad y

autoridad

Asignacin de recursos

Mecanismos de comunicacin

Acciones para el mejoramiento

continuo

Planificacin de cambios del SGC

GESTIN DE CALIDAD

Asignacin de responsabilidades y

autoridades (documentarlas en

procedimientos del SGC)

Necesidades de documentacin

RECURSOS HUMANOS

Asignacin de responsabilidades y

autoridad (documentarlas en perfiles

de cargo)

Solicitud de personal

Solicitud capacitacin

Personal Directivo Competente

Recursos financieros, tcnicos, tecnolgicos

Equipo de cmputo

Informacin actualizada

PLANEAR

1. Establecimiento de directrices para la Misin,

Visin, Poltica y objetivos de Calidad

2. Identificacin de los Procesos del SGC

3. Definicin indicadores de gestin para los

procesos, frecuencia de medicin y responsables

4. Definicin de recursos necesarios para el SGC

5. Determinacin de requisitos legales y

reglamentarios por cumplir

6. Definicin Organigrama, infraestructura

7. Definicin mecanismos de comunicacin

8. Planificacin de cambios del SGC

HACER

9. Definicin de la Misin, la Visin, Poltica y

Objetivos de Calidad

10. Elaboracin Mapa de Procesos

11. Elaboracin caracterizaciones de los procesos

12. Elaboracin del Organigrama

VERIFICAR

13. Medicin y seguimiento de los Procesos

14. Revisin del SGC

ACTUAR

15. Acciones para el mejoramiento continuo

Ninguno

Todos los procesos

ENTRADAS/ PROVEEDOR ETAPAS DEL PROCESO SALIDAS/ CLIENTES

RECURSOS

PROCESO QUE ANTECEDE

PROCESO QUE CONTINUA

10

2.3 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

2.3.1 Manual de la calidad

PROMOCON S.A. establece y mantiene el presente Manual de la

Calidad, cuyo contenido es el siguiente:

Visin y Misin de la empresa

Poltica y objetivos de la calidad

Alcance del Sistema de Gestin de Calidad

Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC

Organigrama de la empresa

2.3.2 Gestin y control de los documentos

PROMOCON S.A. ha establecido un procedimiento documentado que

define lo siguiente:

Aprobacin de los documentos antes de su emisin

Estructura, identificacin y contenido de los documentos

Emisin, revisin, actualizacin y nueva aprobacin de los

documentos cuando sea necesario

Identificacin de los cambios y del estado de revisin

actual

Versiones actualizadas en los distintos puntos de uso

Legibilidad y accesibilidad de los documentos

Identificacin de los documentos externos y control de su

distribucin

Previsin del uso no intencionado de documentos obsoletos,

identificndolos de manera adecuada

11

2.3.3 Control de los registros

PROMOCON S.A. establece y mantiene los registros del SGC como

evidencia necesaria para el cumplimiento de los distintos

procedimientos generales.

Los registros permanecen legibles e identificables y estn

dispuestos en un lugar adecuado para su posterior recuperacin.

12

3 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

3.1 ORGANIGRAMA

3.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La gerencia de PROMOCON S.A. es el principal responsable en el

desarrollo e implementacin de nuestro sistema de gestin de la

calidad, as como efectuar mejoras continuas de dicho sistema,

13

efectuando revisiones peridicas al SGC y verificando y asegurando

que se encuentren disponibles los recursos necesarios para el

funcionamiento y cumplimiento del mismo.

3.3 ENFOQUE AL CLIENTE

PROMOCON S.A. ha diseado el SGC teniendo en cuenta los

requisitos del cliente cumpliendo a su vez los requisitos legales

y reglamentarios del mismo, verificando previamente que la

empresa posee la capacidad econmica y tcnica para cumplir con

los mismos.

La organizacin mantiene comunicacin constante con el cliente

con el fin de detectar necesidades e incumplimientos en los

contratos, a su vez se realiza seguimiento constante sobre las

obras ejecutndose y entregadas (post-venta) para asegurarse de

la satisfaccin y el correcto funcionamiento de las mismas.

La evidencia de estos seguimientos se encuentra evidenciados

mediante encuestas de expectativas y satisfaccin de los

clientes.

3.4 MISIN

Ofrecemos soluciones integrales de ingeniera para la industria y

el sector logstico; trabajamos con calidad y cumplimiento;

aportando al crecimiento de nuestros clientes, empleados,

proveedores y accionistas; as como al progreso de Colombia.

14

3.5 VISIN

Al cumplir 25 aos de operacin (2015), seremos una empresa

posicionada en el entorno empresarial y logstico, por agregar

valor y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes,

garantizando as su fidelidad y la sostenibilidad de la compaa.

3.6 VALORES DE PROMOCON S.A.

Somos responsables y disciplinados.

Trabajamos con compromiso y calidad.

Somos honestos e ntegros.

Respetamos y cuidamos a las personas.

Trabajamos en equipo.

Somos competitivos y perseverantes.

Respetamos el medio ambiente.

3.7 POLTICA DE CALIDAD

En PROMOCON S.A. damos soluciones integrales para la implementacin

de proyectos de infraestructura Civil y montajes electromecnicos

en el sector industrial y empresarial, buscando la optimizacin de

los procesos de nuestros clientes y la racionalizacin de su

inversin, basados en nuestra seriedad, experiencia y conocimiento,

con el compromiso de cumplir sus necesidades, expectativas y

requisitos, dentro del mejoramiento continuo.

15

Tabla 1 MATRIZ POLTICA DE CALIDAD

3.8 OBJETIVOS DE CALIDAD

Cumplir con las expectativas de nuestros clientes al

contratarnos para desarrollar sus proyectos, ajustndonos a

sus cronogramas y presupuestos establecidos.

Mantener informados a nuestros clientes acerca del desarrollo

del proyecto y de las modificaciones que en l se presenten.

Generar el ambiente de desarrollo laboral apropiado para

vincular y mantener los profesionales mejor preparados y

calificados para que se desarrollen profesional e

integralmente en nuestra compaa.

Cumplir con las expectativas econmicas de los accionistas y

socios de la Compaa

16

Tabla 2 INDICADORES DE CALIDAD

Tabla 3 INDCADORES DE GESTION 1

17

Tabla 4 INDICADORES DE GESTION 2

3.9 COMUNICACIN INTERNA

La gerencia de PROMOCON S.A en compaa de otras reas de la

empresa, ha establecido canales de comunicacin con su personal

con el fin de mantenerlos informados sobre todo lo concerniente al

SGC y su correcto cumplimiento y funcionamientos mediante los

correos electrnicos institucionales y documentos plasmados en las

diferentes carteleras que se encuentran en las obras y oficinas.

4 GESTION DE LOS RECURSOS

4.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

PROMOCON S.A. por medio de la Gerencia Administrativa y Financiera

determinan y proporcionan los recursos necesarios para implementar,

mantener y mejorar los procesos relacionados con el Sistema de

Gestin de Calidad, de acuerdo a los objetivos en materia de

calidad, seguridad y salud ocupacional de la empresa y la

satisfaccin del Cliente.

4.2 RECURSOS HUMANOS

En PROMOCON S.A. nos aseguramos que el personal que ingresa a

pertenecer a la empresa como empleado o contratista, para realizar

trabajos que afecten a la conformidad de nuestros servicios y al

desempeo del sistema de gestin de la calidad es competente con

base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia

apropiadas, y por lo tanto cuentan con las condiciones laborales y

legales correspondientes para la ejecucin de sus tareas.

4.3 INFRAESTRUCTURA

PROMOCON S.A. posee la infraestructura necesaria y adecuada para

la ejecucin de sus actividades y la conformidad de nuestros

clientes y empleados, incluyendo:

Los edificios y espacios de trabajo

Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)

Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o

sistemas de informacin).

19

4.4 AMBIENTE DE TRABAJO

PROMOCON S.A. dispone de un ambiente de trabajo adecuado para

lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a

nuestros clientes, para as lograr los objetivos que se han

propuesto.

La organizacin dispone de una serie de recursos que garantizan

condiciones higinico-sanitarias y de trabajo ptimo para lograr

un ambiente de trabajo motivador y confortable, conforme a las

normas vigentes de Seguridad y Salud Ocupacional.

20

5 REALIZACIN DEL PRODUCTO

5.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

PROMOCON S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para

la correcta ejecucin de las obras teniendo en cuenta las

diferentes interacciones con otros clientes y procesos de la

empresa para garantizar un ptimo funcionamiento y administracin

de las obras a cargo.

5.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Para garantizar lo anteriormente descrito se desarrolla lo

siguiente:

Determinacin de los requisitos de la obra que se ejecutar

La revisin de los requisitos del contrato y de la antes de

su aceptacin

La comunicacin con el cliente, aportando informacin sobre

el servicio, resolviendo consultas y solicitudes de

modificaciones y atendiendo sus quejas y reclamaciones.

5.3 Diseo y Desarrollo

En PROMOCON S.A. el requisito de diseo y desarrollo no es

aplicable. Debido a que la empresa ejecuta las obras en funcin de

requerimientos y especificaciones tcnicas definidos y

suministrados por el cliente, sin involucrar un diseo propio.

21

5.4 COMPRAS

PROMOCON S.A., ha establecido una metodologa para realizar

compras, con el fin de asegurar que los productos adquiridos se

encuentran conformes con los requisitos especificados. Adems de

establecer un ordenamiento interno a las solicitudes de productos,

por parte de las distintas reas.

Estas compras se efectan en gran mayora a proveedores reconocidos

con los cuales existe una estrecha relacin de hace varios aos y

a los cuales se les realiza evaluacin de desempeo peridicamente.

5.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

El Sistema de Gestin de la Calidad de PROMOCON S.A. no contempla

dispositivos de medicin dentro del alcance de la ADMINISTRACIN

DE OBRAS.

En caso de ser exigido por el cliente, se contrata los servicios

de laboratorios externos que certifiquen y garanticen la calidad

de los insumos usados.

22

6 MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

6.1 GENERALIDADES

PROMOCON S.A., mediante los distintos documentos del sistema de

gestin de calidad planifica e implementa los procesos de

seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto,

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la

calidad, y

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la

calidad, recopila informacin que permita realizar un seguimiento

de las actividades de mejora, y en el caso que estas no se alcancen,

implementar acciones correctivas o preventivas, para corregir los

desvos.

6.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

6.2.1 Satisfaccin del cliente

PROMOCON S.A., establece una metodologa para percibir,

analizar y mejorar la satisfaccin del cliente, en cuanto al

cumplimiento de los requisitos establecidos y de la calidad del

servicio brindado.

6.2.2 Auditoras Internas

23

PROMOCON S.A., establece una metodologa para la planificacin

e implementacin de auditoras internas del Sistema de Gestin de

la Calidad que se realizan a intervalos adecuados, con la finalidad

de detectar desviaciones al sistema de calidad.

6.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

PROMOCON S.A., estudia cada uno de los procesos y se determina

su impacto en las caractersticas de los servicios con el fin de

satisfacer las necesidades de los clientes estableciendo para cada

uno de ellos indicadores de gestin, con el objetivo de Controlar

y verificar su funcionamiento.

6.2.4 Seguimiento y medicin del servicio

PROMOCON S.A., establece metodologas documentadas, para

medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del servicio,

para verificar que se cumplan los requisitos del cliente.

6.2.5 Control del producto no conforme

PROMOCON S.A., define y documenta las actividades relacionadas

con la identificacin, registros, evaluacin y disposicin de los

Servicios Y Productos No Conformes, detectados en el proceso.

Cuidando que no sea usado posteriormente.

24

6.3 MEJORA

6.3.1 Mejora Continua

PROMOCON S.A. mejora continuamente la eficacia del sistema de

gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad,

los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el

anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la

revisin por la direccin.

6.3.2 Accin correctiva

PROMOCON S.A. toma acciones correctivas para eliminar la causa de

las no conformidades, requiriendo de un anlisis y estudio

detallado de los motivos que la generaron, para evitar su

repeticin

6.3.3 Accin preventiva

PROMOCON S.A. con el fin de prevenir la ocurrencia de no

conformidades potenciales, aplica acciones preventivas

correspondientes en cada caso. El procedimiento incluye los

requisitos para:

Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus

causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de

que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas

Revisar la eficacia de las acciones tomadas.