MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - … fileMB2 MCE 001 Folha 1 de 28 MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS Conforme definido no Manual de Gestão

MB2 MCE 001

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MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS

Conforme definido no Manual de Gestão da Qualidade – GEN MGQ 001, este documento é parte integrante

Sistema Guimar da Qualidade; adéqua, estabelece e detalha as bases para o planejamento e controle dos

serviços do SGQ, objetivando manter e aprimorar continuamente a qualidade dos seus serviços e produtos.

Aplica-se, fundamentalmente, a todos os colaboradores Guimar envolvidos no contrato nº 4600131171, incluindo

matérias patenteadas e patenteáveis e/ou informações confidenciais, sendo a utilização condicionada a não

reprodução deste documento, totalmente ou parcialmente, incluindo os documentos nele citados, bem como o

uso das informações para qualquer outra finalidade que não seja para as atividades do contrato nº 4600131171

ou outra especialmente autorizada pela Guimar Engenharia S.A.

Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por

A 23/11/2011 Emissão inicial Andre Kunstetter

B 08/03/2012 Atendimento a comentários e revisão geral André Nascimento

0 26/03/2012 Aprovação Comitê da Qualidade

C 05/02/2012 Revisão geral Danilo Narciso Junior

Sumário

1. GERAL .................................................................................................................................................................................................... 2 1.1. Introdução ............................................................................................................................................................................. 2 1.2. Terminologia ......................................................................................................................................................................... 2 1.3. Linguagem do Empreendimento ............................................................................................................................................ 3 1.4. Aplicação deste documento .................................................................................................................................................. 3 1.5. Responsabilidades ................................................................................................................................................................ 3 1.6. Contratos e subcontratos ...................................................................................................................................................... 3

2. REFERÊNCIA NORMATIVA .................................................................................................................................................................... 5 2.1. GEN MGQ 001 – Manual da gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. ....................................................... 5 2.2. Documentos do cliente .......................................................................................................................................................... 7 2.3. Documentos de outras fontes ................................................................................................................................................ 7

3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONTRATO ...................................................................................................................... 9 4. ESTÁGIO DO EMPREENDIMENTO ...................................................................................................................................................... 11 5. ESCOPO CONTRATADO COM A GUIMAR .......................................................................................................................................... 13 6. DOCUMENTOS (INFORMAÇÕES) FORNECIDOS PELO CLIENTE ..................................................................................................... 17 7. EQUIPE A SER ALOCADA À OPERAÇÃO ............................................................................................................................................ 17 8. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA EQUIPE GUIMAR .......................................................................... 17 9. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ................................................................................................................................................ 18 10. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ......................................................................................................................................................... 20 11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................................................... 20 12. LIMITES DE COMPETÊNCIA ................................................................................................................................................................ 21 13. COMUNICAÇÃO .................................................................................................................................................................................... 21 14. NORMAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES ................................................................................................................................... 22

14.1. Corporativos e Gerais para os Sites .................................................................................................................................... 22 14.2. Órgãos externos .................................................................................................................................................................. 23 14.3. Cliente ................................................................................................................................................................................. 23 14.4. Operacionais ....................................................................................................................................................................... 23 14.5. Administração ..................................................................................................................................................................... 24 14.6. Integração ........................................................................................................................................................................... 24 14.7. Estrutura analítica ............................................................................................................................................................... 24 14.8. Plano de Gerenciamento de Escopo ................................................................................................................................... 24 14.9. Plano de Gerenciamento de Tempo .................................................................................................................................... 25 14.10. Plano de Gerenciamento de Contratos e Custos ................................................................................................................. 25 14.11. Plano de Gerenciamento da Qualidade ............................................................................................................................... 25 14.12. Plano de Gerenciamento de Riscos .................................................................................................................................... 25 14.13. Plano de Gerenciamento de Armazenamento, condionamento e Preservação de Materiais................................................ 25 14.14. Plano de Gerenciamento da segurança .............................................................................................................................. 26 14.15. Plano de Gerenciamento do Meio Ambiente ....................................................................................................................... 26 14.16. Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas .............................................................................................................. 26 14.17. Plano de Gerenciamento da Comunicação ......................................................................................................................... 26 14.18. Plano de Gerenciamento de Documentos e Registros......................................................................................................... 27 14.19. Plano de Gerenciamento de Recursos ................................................................................................................................ 27 14.20. Aprovação dos documentos ................................................................................................................................................ 27

15. ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS.......................................................................................................................................... 27 16. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE ....................................................................................................................................... 27

16.1. Gerdau ................................................................................................................................................................................ 27 16.2. Clientes internos ................................................................................................................................................................. 28

17. PÓS ENTREGA ..................................................................................................................................................................................... 28 18. LIÇÕES APRENDIDAS .......................................................................................................................................................................... 28

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1. GERAL

1.1. Introdução

Este manual de coordenação foi preparado com o objetivo adequar o Sistema da Qualidade da Guimar

Engenharia S.A. aos termos do contrato nº 4600131171 firmado com a Gerdau Açominas, estabelecendo

ainda procedimentos de comunicação e de ordenação administrativa na relação entre

Nome da empresa (parte) CNPJ e Inscrições Endereço

Gerdau Açominas S.A.

(Gerdau Açominas)

Contratante

Principal

CNPJ 17.227.422/0001-05,

Inscrição estadual n.º 459.018.168.00-17 e

Inscrição municipal n.º 1.520/83

Ouro Branco/MG, Rodovia MG

443, KM 7, Fazenda do Cadete -

CEP 36.420-000

Guimar Engenharia S.A.

(Guimar) Gerenciadora

CNPJ 36.176.659/0004-93 Inscrição municipal n.º 170.101/001-9

Filial Belo Horizonte/MG a Av.

Afonso Pena, nº 952 – Sala 315

– Centro, CEP 30130-906

, doravante denominadas “Partes”, na condução das atividades contratadas para os serviços de

Gerenciamento da Implantação da Unidade de Tratamento de Minério II na Mina de Miguel Burnier, em

Ouro Preto, MG.

Este documento que se segue não suprime ou modifica os termos do(s) contrato(s) entre as Partes,

estipulando métodos e os procedimentos através dos quais o relacionamento deverá ser conduzido.

Este documento deverá ser alterado por mútuo acordo entre as Partes, à medida que o contrato progride.

1.2. Terminologia

Os significados dos termos utilizados neste documento constam do glossário disponível em

www.guimar.com.br/Informativo, a menos de a terminologia específica a seguir descrita:

� CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EVENTO DE PAGAMENTO (CAE): significará um documento

conforme padrão anexo a este contrato, onde está registrado para cada EVENTO DE PAGAMENTO

seu respectivo DICIONÁRIO DAS ATIVIDADES e ATRIBUTO DE QUALIDADE DAS ATIVIDADES.

Esse certificado quando aprovado pelo coordenador do contrato da GERDAU AÇOMINAS libera o

pagamento da respectiva parcela, conforme as condições de pagamento;

� UTMII - Empreendimento – Unidade de Tratamento de Minério II na Mina de Miguel Burnier, em Ouro

Preto, MG.

� Meridian – sistema de gestão de emissão e distribuição de documentos técnicos via mídia eletrônica

de propriedade da Gerdau o qual fará controle dos documentos técnicos (desenhos, especificações

técnicas, memórias de cálculos. Todos os documentos utilizados na construção e montagem devem

estar disponíveis em versão aprovada no Meridian.

� Greendoc’s – sistema de gestão, emissão e distribuição de documentos técnicos via mídia eletrônica

de propriedade da Guimar que irá acompanhar o desenvolvimento dos desenhos até sua aprovação. A

aprovação final, armazenamento e distribuição será através do sistema Meridian de propriedade da

Gerdau.

� Identifique – sistema de gestão de pessoal e controle de crachás da Gerdau Açominas;

� FOB – Fundação Ouro Branco – Hospital credenciado para atendimentos da Gerdau Açominas;

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� EPM - Enterprise Project Management da Microsoft será utilizado pela GERDAU AÇOMINAS para

controle e acompanhamento do projeto. Para comunicação e comprovação contratual, qualquer

informação relevante originada na CONTRATADA (atualizações e solicitações de mudança) para a

GERDAU AÇOMINAS deverá usar esse software.

� Autodoc – Sistema de gestão de documentos da qualidade (planos, procedimentos, instruções de

trabalho, formulários, e outros necessários) da Guimar, do cliente e das subcontratas que identifica,

armazena, mantem, distribuiu e controla estes documentos. Também emite, controla e monitora as não

conformidades geradas no empreendimento.

� RD – Representante da Direção – responsável pelo Sistema de Gestão coorporativo do escritório

central no Rio de Janeiro;

� RDO – Relatório Diário de Obra.

Observações: Para demais definições, ver Clausula 2 – “Definições no contrato Gerdau nº 4600131171”.

1.3. Linguagem do Empreendimento

Os documentos produzidos pelas Partes serão escritos no idioma português exceto quando houver

impedimentos legais que obriguem a utilização de outro idioma. Documentos produzidos por fornecedores

e subcontratados obedecerão ao disposto neste item e utilizarão a terminologia definida em 1.2.

1.4. Aplicação deste documento

Este documento se aplica às Partes definidas em 1.1 e durante a execução do contrato nº 4600131171.

Procedimentos para a coordenação de serviços subcontratados e de fornecedores serão definidos como

objeto de manuais específicos produzidos à luz dos respectivos contratos.

1.5. Responsabilidades

A responsabilidade pela atualização deste documento está definida para ser feita pelo gerente de contrato,

profissional alocado à Guimar Engenharia S.A. que cuidará para que, em seus impedimentos ou

substituições, indique outro profissional habilitado.

1.6. Contratos e subcontratos

A Guimar, direta ou indiretamente, se relaciona com os seguintes contratos e subcontratos que têm como

objeto o Empreendimento: a relação de contratos e subcontratos é atualizada em função da dinâmica das

entradas de novos contratos.

Este empreendimento abrange todos os projetos sob a administração da Guimar, envolvendo todos os

contratos da construção da Unidade de Tratamento de Minério de Miguel Burnier II da Gerdau Açominas,

sendo que a relação detalhada destes contratos encontra-se em documento específico controlado pela

coordenação de administração de contratos. Abaixo quadro representativo de contratos firmados:

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ITEM CONTRATADA CONTRATO OBJETO CONTRATADO

INÍCIO TÉRMINO

DO CONTRATO DO

CONTRATO

1 ALCON GENCTT392 Locação de Transceptor Portátil von. VHF 136/174.

01/11/2011 27/10/2012

2 ARCAN LOCADORA GENCTT845 Locação de Veículos e Transporte de Funcionários

12/09/2012 31/08/2013

3 CONVERTEAM 4600132790 Ampliação da SE 69kV e instalação da RDA 13.8kV 21/11/2011 02/08/2012

4 FIDENS ENGENHARIA S.A.

4600131727 Serviços de Engenharia Detalhada e Obras Civis e Terraplenagem da UTM-MBII

22/08/2011 31/07/2012

5 GUIMAR ENGENHARIA S/A

4600131171 Serviços de Gerenciamento da Implantação UTM-MBII na Mina de Miguel Burnier.

10/08/2011 10/06/2013

6 HR CONSULTORIA GENCTT909 Prestação de Serviços de Consultoria em idioma Mandarim

28/05/2012 10/06/2013

7 LAFAIETE TELECOM GENCTT782 Serviços de conexão á Internet e Serviços de Comunicação

13/09/2011 12/03/2012

8 MILPLAN ENG.

CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

4600134957 Montagem Eletromecânica e Obras Civis da UTMII

22/05/2012 20/04//2013

9 MP SERVIÇOS GENCTT959 locação de Veículos 01/07/2012 30/06/2012

10 OBEDES GENCTT776 Serviços de Topografia compreendendo a mobilização 15/09/2011 10/06/2013

11 PORTO ASSUNÇÃO 3001918545

Elaboração de Projeto Executivo dos acessos Rodoviários de ligação da Mina de Várzea dos Lopes a UTM II

02/09/2011 10/04/2013

12 ROMESTUR GENCTT836 Serviço de Transporte dos Funcionários da Locatário 30/12/2011 10/06/2013

13 UNITECH GENCTT780 Prestação de Serviços Técnicos de Gerenciamento de Engenharia 02/09/2012 10/06/2013

14 MINASCOPY GEN CTT 946 Prestação de Serviços de Cópias e Impressões 15/06/2011 15/08/2013

15 COOP. MISTA DE

CONSUMO TRANSCOP.

GEN CTT 1000 Prestação de Serviços de Taxi 19/10/2012 18/09/2013

16 TOXA LAVAJATO

ROMERO MARINO DIAS

GEN CTT 1019 Prestação de Serviços de lavagem de veículos 08/11/2012 07/05/2013

17 ATCON COM. TEC. LTDA

GEN CTT 1028 Rádios Comunicadores 28/11/2012 27/11/2013

18 W3K Tecnologia GENCCT792 Licenciamento do Host, Heldesk e horas de serviços 11/10/2011 31/01/2013

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2. REFERÊNCIA NORMATIVA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste manual. Para referências

datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições

mais recentes do referido documento (inclusive emendas).

2.1. GEN MGQ 001 – Manual da gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança.

Este documento complementa o SGQ nos seguintes aspectos:

� Objetivos, metas e indicadores (1.5 da norma) - Vide seção 7 deste documento.

� Provisão de recursos (1.7 da norma) - Para o cumprimento do SGQ, o RD designará e publicará em

www.guimar.com.br/informativo/qualidade/grupos, no mínimo 3 (três) profissionais do quadro de

funcionários do contrato para atuarem com representantes do Comitê da Qualidade no âmbito do

contrato. Estes profissionais terão acesso a todos os documentos e ferramentas da qualidade e aos

relatórios de análise crítica da operação, sendo denominados como Grupo da Qualidade da operação

MB2.

� Controle de documentos e registros: o arquivamento, o acesso e o controle dos documentos da

qualidade serão feitos através do sistema Autodoc (adequado ao contrato) e o procedimento MB2 PCI

002 – Controle de Documentos e registros. O controle de registros da qualidade será feito no âmbito do

contrato sob responsabilidade do Grupo da Qualidade.

� Auditorias internas (4.2 da norma) - Complementando as auditorias internas previstas na norma e

programadas pelo RD, serão promovidas pelo Grupo da Qualidade auditorias operacionais semestrais

obedecendo aos critérios definidos na norma NBR ISO 19011 – Diretrizes para auditorias de sistemas

de gestão da qualidade e/ou ambiental.

� Controle de produto não conforme (4.3 da norma) - São definidos como obrigatórios os seguintes

pontos de controle:

Nome do ponto de

controle

Processo Guimar ou

área de conhecimento

Atividade controlada Meio para registro

Obrigações Contratuais Administração de Contratos

Prazo e obrigações contratuais Planilha resumo de Administração de todos os contratos. Atualização

mensal.

Valor Contratual

Administração de Contratos Valor pago, controle dos CAE’s e saldo.

Sistema SICOC de administração específica de cada contrato.

Quando houver possibilidade de ultrapassar a verba prevista, emitir

alerta.

Escopo Contratual Administração de Contratos Atendimento ao escopo contratado CAE’s Certificado de Aprovação de

Eventos, aceitação provisória e definitiva.

Escopo Contratual Administração de Contratos Serviços fora de escopo (claims) para o caso

de alterações de escopo informais

Formulários e relatórios específicos.

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Nome do ponto de

controle

Processo Guimar ou



Controle de emissão, distribuição de

documentação técnica de engenharia.

Engenharia / Arquivo Técnico

Controle de recebimento e distribuição de

documentos – recebimento e distribuição de

cópias digitais e físicas para equipe Guimar -

Lista de recebimento/distribuição de

documentos, por destinatário, contendo os

números e revisão de documentos,

quantidade de cópias, número de GRD's,

datas de entrada e saída.

Lista de controle com os

documentos válidos e controle de

distribuição de GRD’s. Frequência

de emissão conforme definido no

plano de comunicação do projeto,

utilizando os Sistemas Greendoc’s e

MERIDIAN.

Controle do avanço da documentação técnica de

engenharia.


Avanço da engenharia - avanço dos

documentos de engenharia em relação ao

previsto.

Lista de Documentos da

Engenharia, atualizados

quinzenalmente.

Análise crítica da engenharia e controle de

pendências.


Controle de pendências

Lista de pendências atualizada

quinzenalmente, conforme GEN IES

006, item 8.2.

Data book Arquivo Técnico Verificação e controle dos registros técnicos

emitidos durante as fases de construção, montagem e comissionamento.

Aprovação da estrutura de cada Data Book;

Registros das inspeções e testes; Manuais de equipamentos; Procedimentos e métodos;

Especificações técnicas e Critérios de aceitação.

Plano da Qualidade Qualidade Atendimento pelas contratadas dos planos de qualidade acordados

Aprovação do plano de qualidade das contratadas;

Inspeções nos processos definidos no plano da qualidade das

contratadas. Auditorias específicas

Produto não conforme Qualidade Controlar serviços executados em desvio das

especificações e ou fora de limites de tolerância estabelecidos

RNC – Relatório de Não Conformidades, eletrônico através

do sistema AutoDoc. Planilha sobre o status dos RNC’s

Auditorias Qualidade Planejamento e realização de auditorias específicas

Planilha com planejamento e realização das auditorias

programadas anualmente contendo todos os contratos.

Controle de marcos Planejamento do Tempo Controle das datas previstas versus o

projetado e/ ou realizado Relatório de Progresso com

frequência mensal

Prazo de execução Planejamento do Tempo Controlar os prazos contratuais

EAP – Estrutura analítica do Projeto; Cronogramas;

Curva de Avanço físico Histograma Mão de obra

Histograma de equipamentos.

Pendências de prazo Planejamento do Tempo Controlar atividades em atraso e não iniciadas

Relatório Semanal de pendências de execução (Outros relatórios

periódicos)

Relatório de Desempenho Mensal

Atividades de Construção e Montagem

Coordenação de construção e montagem

Atividades de Gerenciamento de Construção e Montagem

Avaliação, comentários e aprovação dos RDO’s das contratadas;

Atas de reuniões; Ciência dos registros de inspeção e ensaios de campo das contratadas; Definir junto a cada contratada os

testes e ensaios necessários para a entrega de cada produto;

Validação dos métodos de ensaios executados pela contratada;

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Nome do ponto de

controle

Processo Guimar ou



Riscos

EGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos Gerenciamento de Riscos

Planilha de levantamento e qualificação e quantificação de

Riscos, com atualizações trimestrais;

Planos de mitigação aos riscos apontados e/ou ocorridos;

Escopo EGP Escritório de Gerenciamento de Projetos

Aderência do escopo do produto. Avaliação do PDRI do processo -

Relatório de avaliação do PDRI para os processos contendo as

recomendações.

� Ação corretiva, preventiva / melhoria - cada não conformidade verificada no controle dos produtos

Guimar será objeto de emissão de Plano de Ação de Melhoria utilizando o sistema informatizado

disponível em https://autodoc3.com.br/guimar

2.2. Documentos do cliente

A Gerdau disponibilizou os documentos conforme cláusula 3 do contrato 4600131171 que estão

relacionados no item 6 deste manual. Outros procedimentos e suas atualizações estão disponíveis no

Sistema da Gerdau. Muitos documentos são considerados propriedade intelectual da Gerdau Açominas e

só podem ser disponibilizados ao público através da intranet Gerdau Açominas, onde ficam disponíveis os

documentos validos em sua última revisão.

2.3. Documentos de outras fontes

Os documentos técnicos (procedimentos, especificações, planos da qualidade, planos de inspeção e

testes, etc.) das subcontratadas e subcontratadas serão armazenados, disponibilizados e controlados

através do sistema Autodoc.

A Gerdau possui sistema automático com planilha de legislação ambiental que disponibiliza quando

necessário às legislações aplicáveis ao empreendimento.

Os padrões e documentos que foram fornecidos pela Gerdau na fase de proposta e nos contratos estão

abaixo relacionados (observação: as versões apresentadas abaixo são aquelas disponíveis na data de

emissão deste documento). As eventuais atualizações deverão ser consultadas pela intranet e Meridian:

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Nome do documento Código Padrão Versão/Edição Direitos e Obrigações da Gerdau Açominas e Contratadas 10000004706 A-9 Gestão de Segurança e Saúde para Contratadas 10000004522 A7 Gestão Ambiental para Contratadas 10000006512 26-11-07-A9 Monitoramento Ambiental - 10000000153 16-06-07-B7 Plano Geral de Preparação para Emergências 10000001272 A4 Requisitos Mínimos de Segurança 10000006692 A5 Gestão de Resíduos na Usina 10000005253 18-06-07-B2 Utilização de Produtos Químicos 10000006483 03-07-07-A8 Isolamento de Área 10000006690 A2 Bate Estaca. Montagem, Desmontagem e Operação 10000006693 A3 Içamento crítico 10000006817 A1 Gestão de resíduos na mina de Miguel Burnier 10000010354 A3 Regras gerais de trânsito da Gerência de Minas (NR22) 10000008256 27/11/07 Plano de atuação em emergência específico – PAES 1H04Z90-E-8004-001 A Especificação Técnica Ata de Reunião 04/07/2011 Esclarecimentos emitidos pela GERDAU AÇOMINAS durante a fase de concorrência

Carta Convite e anexos n.º 125/2011 24/03/2011 Diretrizes de Transporte para as Empresas Contratadas Formato GERDAU AÇOMINAS para o CRONOGRAMA GERENCIAL Formato CAE - Certificado de Aprovação de Evento Manual de Sinalização de Obras e Emergência PCKENG 01 PCKENG 02 Padronização dos Cronogramas das Contratadas 08/11/2009 rev1

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3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONTRATO

Nome do empreendimento UNIDADE DE TRATAMENTO DE MINÉRIO DA MINA MIGUEL BURNIER II

Centro de resultado 013.038-0 ID MB2 Data controle 20

Data pagamento

5º dia útil

TO

MA

DO

R

Razão social GERDAU AÇO MINAS S/A

CNPJ 17.227.422/0140-76 End. Estrada de Miguel Burnier

Num. Km 25 Comp.

Bairro Centro Cidade Ouro Preto Estado MG CEP 35.414-000

DE

SC

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as)

A implantação da Unidade de tratamento de Minério II de Miguel Burnier trará como resultado a autossuficiência em Minério de Ferro para Unidade Operacional Gerdau de Ouro Branco. Resultado que está inserido no Plano de negócios desta unidade. A Unidade de Miguel Burnier II foi projeta e construída para ser instalada junto a Mina de Várzea dos Lopes, porém devidos a questões de licenciamento sua montagem e operação foi transferida para Miguel Burnier que faz parte do Município de Ouro Preto MG. Seus produtos serão resultados dos processos: Britagem e peneiramento a seco (Britagem primaria – Britador de mandíbula e Britagem secundária Britador tipo cone) Peneiramento úmido (peneiras e sistema de separador de partículas a úmido com filtros a vácuo). Objetivos e metas: Projetada para produzir seis milhões de toneladas por ano, sendo seus principais produtos: Minério Granulado, Hematitinha, Sinter Feed e Pellet Feed. O inicio de Operação (INOP) está previsto para Junho de 2013. Objeto do contrato Guimar: Gerenciamento da Implantação da Unidade de Tratamento de Minério II na Mina de Miguel Burnier, em Ouro Preto, MG, sendo que o detalhamento do escopo de fornecimento esta descrito no item 5 deste manual conforme contrato e proposta Guimar. Meta Gerenciamento Guimar: O prazo máximo para conclusão e entrega dos serviços, escopo deste CONTRATO, será de 22 (vinte e dois) meses corridos, contados do dia 10/08/2011, tendo o seu término em10/06/2013. O detalhamento do escopo contratado está contido da especificação técnica 1H04Z90-E-8004-001-A e esclarecimentos técnicos enviados entre as partes.

Início previsto 10/08/2011 Término previsto 10/06/2013

Gerente do contrato pela Guimar Paulo César Nabuco de Araújo

Gerente do contrato pelo tomador Jose Tomaz Pontara Junior

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SE

ÇÃ

O 1

Local dos serviços - cidade / filial / departamento MIGUEL BURNIER

CNPJ 36.176.659 / 0004 - 93

End. Estrada de Miguel Burnier

ID do contrato MB2 Num. KM 25 Comp.

Bairro Centro Cidade Ouro Preto Est. MG CEP 35.414-000

Gestor Paulo César Nabuco de Araújo

Acordo coletivo entre sindicato patronal SINAENCO

e dos empregados SINTEC - MG

SE

ÇÃ

O 2

Local dos serviços - cidade / filial / departamento BELO HORIZONTE

CNPJ 36.176.659 / 0004 - 93 End. Rua dos Otoni

ID do contrato MB2

Num. 909 Comp. 3º Andar

Bairro Santa Efigênia Cidade Belo Horizonte Est. MG CEP 30.150-

270



e dos empregados SINTEC - MG

SE

ÇÃ

O 3

Local dos serviços - cidade / filial / departamento RIO DE JANEIRO

CNPJ 36.176.659 / 0001 - 40 End. Avenida Marechal Câmara

ID do contrato MB2 Num. 160 Comp. 533

Bairro Centro Cidade Rio de Janeiro Est. RJ CEP 20.020-080



e dos empregados SINTCON - RJ

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4. ESTÁGIO DO EMPREENDIMENTO

Fase Área Atividade Concluída (mês/ano)

Escopo Cliente Guimar

2

I N T E G R A Ç Ã O

Elaborar o plano do negócio 21/07/2010 X Reanalisar alternativas e definir tecnologia 21/07/2010 X Analisar a simplificação do processo e realizar engenharia inicial de valor e práticas de aumento

01/12/2006 X

Verificar e assegurar alinhamento com estratégias corporativas e do negócio 21/07/2010 X Recomendar prosseguimento para a fase 3, refazimento, liquidação ou hibernação

X

3

Estabelecer metas e expectativas do negócio e atualizar plano do negócio 21/07/2010 X Consolidar tecnologia 21/11/2005 X Definir o processo 01/12/2006 X Alinhar estratégias corporativas com as do negócio 21/07/2010 X Levantar e requerer as licenças legais e tomar todas as providencias institucionais

10/11/2010 X

Recomendar prosseguimento para a fase 4, refazimento, liquidação ou hibernação

X

Elaborar o Plano da Implantação X 4

Definir as bases, premissas e diretrizes do projeto e atualizar plano do negócio 21/05/2011 X Diligenciar e obter licenças e alvarás, em especial a licença de instalação 01/08/2011 X

2

E

S

C

O

P

O

Consolidar estrutura analítica (Níveis 1/2) 21/07/2010 X Definir o escopo (Níveis 1/2) 21/07/2010 X Definir qualitativamente as utilidades necessárias 21/07/2010 X Desenvolver o estudo / engenharia conceitual, estudo inicial de localização e fluxograma de blocos e de processos iniciais

21/07/2010 X

3

Definir estrutura analítica (Nível 3) de limites de bateria (dicionário) 21/05/2011 X Definir o escopo (Nível 3) e, eventualmente, executar o PDRI 21/05/2011 X Quantificar as utilidades 21/05/2011 X Elaborar o plano do gerenciamento do escopo (inclusive mudanças / alterações) Executar a engenharia básica, especificar os equipamentos, definir a localização, elaborar as plantas, executar os levantamentos e estabelecer o fluxograma de processo e o P&ID

20/05/2011 X

Elaborar o plano diretor do canteiro X

4

Completar o detalhamento do escopo X Executar o plano do gerenciamento do escopo X Controlar as mudanças de escopo X Completar o detalhamento da engenharia X Projetar as instalações temporárias X Controlar a engenharia de detalhamento X Executar os serviços de construção do canteiro X

Executar os serviços de construção e montagem X Controlar os serviços de construção e montagem X Executar a completação mecânica e o comissionamento X Transferir as instalações para a operação X Controlar o MCC (Mechanical completion and commissioning) X

2

C O M U N I C A Ç Â O

Coletar informações sobre o negócio e assemelhados 30/12/2007 X Elaborar o plano do gerenciamento das partes interessadas 21/07/2010 X Executar do plano do gerenciamento das partes interessadas 21/07/2010 X

3

Criar e manter atualizado o banco de dados contendo informações sobre o negócio e assemelhados

21/05/2011 X

Atualizar o plano do gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano do gerenciamento das partes interessadas X Elaborar o plano do gerenciamento da comunicação X Elaborar o plano do gerenciamento de documentos e registros (inclusive sistema de numeração)

X

4

Manter atualizado o banco de dados contendo informações sobre o negócio X Atualizar o plano de gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano de gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano do gerenciamento da comunicação X Emitir e distribuir relatórios de desempenho X Executar o plano do gerenciamento dos documentos e registros e controlar a emissão e distribuição de documentos, inclusive revisões.

X

2 T E M

Elaborar o plano preliminar de execução (Cronograma básico - níveis 1 e 2) 21/07/2010 X

3 Elaborar o plano do gerenciamento do tempo X Elaborar o plano final de execução (Nível 3) - Rede / cronograma básico ou de controle

X

MB2 MCE 001

Folha 12 de 28


Fase Área Atividade Concluída (mês/ano)

Escopo Cliente Guimar

4

P O

Executar o plano do gerenciamento do tempo X

Finalizar o detalhamento (Nível 3) das redes - replanejar. X Controlar o cronograma físico e o progresso dos serviços (Nível 3) X Desenvolver e implantar plano de partida e de transferência para a operação X

2

R

E

C

U

R

S

O

S

Formar o núcleo da equipe do empreendimento X Autorizar recursos X Planejar recursos - equipe e aporte de fundos para a fase 3 21/07/2010 X Definir esforços e estabelecer competências do gerente e equipe chave 21/07/2010 X

3

Elaborar o plano do gerenciamento dos recursos 21/05/2011 X Expandir o núcleo da equipe do empreendimento 21/05/2011 X Autorizar recursos X Planejar recursos para a implantação (fase 4) X Complementar competências do gerente e da equipe chave e definir limites de competência

X

4

Executar o plano do gerenciamento dos recursos / atualizar limites de competência

X

Adequar a equipe do gerenciamento às necessidades X Autorizar recursos e aporte de fundos X Controlar os recursos para a implantação X Administrar as competências da equipe do gerenciamento X Desenvolver procedimentos e completar treinamento X Identificar recursos para a partida X

2

C U S T O

Aprimorar estimativa de custos (Níveis 1/2) para + 30% /- 40% e justificar X

3

Elaborar o plano do gerenciamento do custo X Aprimorar estimativa de custos de capital (Nível 3) para + 15% / - 10% X Elaborar justificativa econômica final e análise de sensibilidade X Elaborar cronograma financeiro e fluxo de caixa X

4

Executar o plano do gerenciamento do custo X Aprimorar estimativa de custos (+/- 5%) X Controlar custos e contingências X Atualizar e administrar o cronograma financeiro e o fluxo de caixa X

2 S E G

Identificar questões de segurança e saúde X 3 Elaborar plano do gerenciamento da segurança X

4 Executar o plano do gerenciamento da segurança 21/07/2010 X Controlar a segurança e medicina do trabalho X

2 Q U A L

Estabelecer diretrizes da qualidade X 3 Elaborar o plano do gerenciamento da qualidade X 4 Executar o plano do gerenciamento da qualidade 21/07/2010 X

Controlar a qualidade X 2 S

U P R I

M E N T O

Identificar questões de meio ambiente X

3

Contratar a engenharia básica 31/03/2010 X Estabelecer as bases e diretrizes de contratação da engenharia de detalhamento (ou pacotes turn-key)

21/05/2011 X

Elaborar o plano de gerenciamento dos suprimentos (definir política e pacotes de contratação)

21/05/2011 X

4

Contratar a engenharia de detalhamento 22/08/2011 X Executar o plano do gerenciamento dos suprimentos (licitar, negociar, outorgar e administrar os contratos de fornecimento de equipamentos, materiais e serviços)

21/06/2014 X

Controlar os suprimentos X

2

R I S C O S

Refinar a lista de riscos / incertezas e oportunidades 21/07/2010 X Elaborar o PHA (Process Hazards Analysis) preliminar 21/05/2011 X Definir os long lead items 21/05/2011 X Definir o plano preliminar de resposta do risco 21/05/2011 X

3

Elaborar o plano do gerenciamento dos riscos X Atualizar a lista de riscos e oportunidades X Complementar o PHA (Process Hazards Analysis) preliminar X Elaborar o plano de respostas ao risco para os long lead items X Elaborar o plano de gerenciamento de respostas aos riscos X

4

Executar o plano do gerenciamento dos riscos - Implantar o controle dos riscos e o gerenciamento das mudanças

X

Controlar os riscos X Executar o plano de gerenciamento de respostas aos riscos X

MB2 MCE 001

Folha 13 de 28


5. ESCOPO CONTRATADO COM A GUIMAR

Conforme item 1.1 do contrato o detalhamento do escopo está contido da especificação técnica 1H04Z90-

E-8004-001-A UTM-MIGUEL BURNIER II - Especificação Técnica para Aquisição de Serviços Contratação

de Serviços de Gerenciamento:

Escopo o gerenciamento de:

� Implantação do projeto da Planta da UTM-MBII;

� Implantação do projeto da Captação de Água Nova da UTM-MBII;

� Implantação do projeto de Envio de Rejeito e Retorno de Recuperada da UTM-MBII;

� Implantação do projeto de ampliação da SE 69KV e rede de distribuição de 13.8kV para a UTM-MBII;

� Aprovação do Projeto Executivo dos Acessos Norte e Sul;

� Aprovação da Engenharia Básica de Terraplenagem e Civil do projeto do Transportador de

� Longa Distância – TCLD (Conforme esclarecimento nº 5, não será executado os serviços referentes ao

projeto do TCLD);

Escopo da proposta técnica Guimar GEN 140.084

O processo de beneficiamento do minério da planta UTM MBII compreenderá as subáreas relacionadas a

seguir:

� Pátio de ROM;

� Britagem Primária

� Peneiramento Primário

� Pátio de Empilhamento Intermediário

� Peneiramento Secundário, Terciário, Deslamagem e Filtragem;

� Pátio de Estocagem;

� Espessador;

� Preparação de Reagentes;

� Estação de Bombeamento;

� Gerador Diesel;

� Tanque de Água de Incêndio;

� Bacias de Sedimentação;

� Subestação/Sala Elétrica;

� Estação de Ar Comprimido;

� Estação de Bombeamento de Água de Resfriamento;

� Vestiário;

� Reservatório de Água;

� Portaria e Estacionamento;

� Carregamento e Balança;

� Armazém de Reagentes;

� Estação de Bombeamento de Água de Incêndio;

� Estação de Bombeamento de Água de Reciclagem.

Além da implantação da planta de beneficiamento de minério UTM MBIl, também faz parte do

empreendimento os seguintes projetos auxiliares:

MB2 MCE 001

Folha 14 de 28


� Ampliação da SE 69 KV e LT de distribuição em 13,8 KV de 4 km para a nova planta;

� Captação de Água Nova para a nova planta;

� Envio de Rejeito e Retorno da Recuperada;

� O start up da instalação da UTM MBII e projetos auxiliares esta previsto para 31/05/2013;

A proposta da Guimar está considerando que nesta contratação de gerenciamento na modalidade de

“Preço Global” os principais serviços objeto do escopo são gerenciamento de:

� Implantação do Projeto da Planta da UTM MBII;

� Implantação do Projeto de Captação de Água Nova da Planta da UTM MBII;

� Implantação do Projeto de Envio de Rejeito e Retorno de Recuperada da Planta da UTM MBII;

� Implantação do Projeto de Ampliação da SE-69kV e Rede de Distribuição de 13,8KV, para a Planta da

UTM MBII;

� Conforme esclarecimento nº 5, não será executado os serviços referentes ao projeto do TCLD;

� Aprovação do Projeto Executivo dos Acessos Norte e Sul.

Conforme item 6 da Proposta Guimar GEN 140.048

O escopo dos serviços abrange todas as atividades de gerenciamento, definidas na Carta Convite

125/2011, de acordo com as Especificações Técnicas 1H04Z90 – E – 8004 – 001 – A, e seus anexos,

necessárias à implantação do empreendimento, em suas diversas fases, e será estabelecido de forma

final em entendimentos a serem mantidos posteriormente. Compreende, no mínimo, as seguintes

atividades:

� Gerência geral das obras e serviços e controle de todas as etapas de implantação do empreendimento,

incluindo a coordenação da engenharia conforme escopo da especificação técnica para aquisição de

serviços de gerenciamento;

� Planejamento, programação e controle;

� Coordenação e administração de contratos;

� Análise e aprovação das medições das contratadas;

� Coordenação dos serviços de engenharia das contratadas;

� Controle de documentos técnicos de engenharia;

� Plotagem e distribuição de desenhos e documentos para a equipe da Guimar (a Gerdau fornecerá 1 via

em meio eletrônico e 1 via impressa de todos os desenhos e documentos);

� Coordenação, implementação e operação do arquivo técnico;

� Recebimento e estocagem de materiais e equipamentos;

� Coordenação dos testes do comissionamento e do início da operação;

� Coordenação da mobilização, operação, desmobilização e limpeza dos Canteiros de Obras das

Contratadas;

� Elaboração e Implantação de Procedimentos, Normas e Sistemas necessários à Implantação do

empreendimento.

No desempenho das atividades de gerenciamento, a Guimar terá as seguintes responsabilidades:

MB2 MCE 001

Folha 15 de 28


� Elaboração das diretrizes de coordenação a serem seguidas no relacionamento entre a Gerdau

Açominas, a própria Guimar e todas as demais contratadas e entidades envolvidas no

empreendimento;

� Desenvolvimento dos sistemas de acompanhamento dos serviços, inclusive de relatórios informativos,

cujo modelo deverá ser submetido à aprovação prévia da Gerdau Açominas;

� Elaboração e implantação do Manual de Coordenação para a implantação do empreendimento;

� Supervisão dos Sistemas da Qualidade de todos os fornecedores, bem como obtenção do data book e

Manuais de Instruções e Operação;

� Participação, em conjunto com a Gerdau Açominas, em ações institucionais junto a órgãos federais,

estaduais e municipais, bem como na área social e ambiental, ou qualquer outra em que seja

necessária;

� Estruturação e implantação do planejamento global do empreendimento, considerando as diretrizes e

premissas estabelecidas pela Gerdau Açominas, que permita a identificação antecipada de problemas,

para análise de alternativas e tomadas de decisão;

� Implantação de sistema de informações gerenciais, voltado para prazos e recursos, que permitam o

perfeito conhecimento do empreendimento em suas diversas áreas e fases, identificando eventuais

desvios em relação ao planejado e possibilitando a adoção das ações corretivas e preventivas

necessárias;

� Elaboração das normas de segurança e da respectiva metodologia para assegurar a efetiva

implantação dessas normas durante a implantação do empreendimento;

� Controle do progresso físico de todas as atividades, análise das tendências de prazos, determinação

dos pontos críticos e identificação das ações corretivas e preventivas necessárias;

� Coordenação do desenvolvimento dos projetos básicos e executivos, elaborados pelas empresas

contratadas pela Gerdau Açominas, de forma a assegurar os objetivos, prazos, custos e qualidade;

� Maquete eletrônica (Modelo Master 3D) dos projetos elaborados pelas projetistas contratadas pela

Gerdau Açominas, e fornecidos pelos fabricantes;

� Participação na definição e implantação dos critérios de projeto e das rotinas operacionais relacionadas

às atividades de engenharia e nas suas inter-relações com as demais áreas do empreendimento;

� Contribuição nas análises técnicas e alternativas dos projetos e de sua concepção global, na fase

preliminar à sua aprovação;

� Análise e comentários dos documentos emitidos pelas projetistas e fornecedores contratados pela

Gerdau Açominas e posterior encaminhamento à obra ou ao setor de Suprimentos, para execução ou

compra;

� Implantação, uso e controle dos sistemas operacionais do empreendimento tais como:

� Reprodução de documentos e serviços reprográficos;

� Atividades de Secretaria Geral, incluindo o recebimento, o registro, o controle, a expedição e o

arquivamento final dos documentos do empreendimento;

� Atendimento a quaisquer ocorrências de sinistros;

� Serviços de comunicações do escritório da Guimar, incluindo telefone, fax, internet, malotes, serviços

postais e outros;

MB2 MCE 001

Folha 16 de 28


� Transporte no local das obras para equipe Guimar;

� Vigilância e segurança patrimonial do escritório da Guimar;

� Serviços e materiais de copa e de limpeza do escritório da Guimar;

� Preservação do meio ambiente, proteção da fauna, da flora e dos recursos naturais, em conformidade

com os procedimentos gerais da qualidade da Gerdau Açominas, através do Documento GA – PGQ –

025 – 003 – A8 – 1000000512, que estabelece a política, diretrizes e procedimentos relativos a Gestão

Ambiental, visando um gerenciamento eficaz das empresas contratadas que prestam serviços nas

dependências da Gerdau Açominas.

� Emissão dos termos de conclusão de eventos, durante a fabricação e na entrega de materiais e

equipamentos e medições de serviços e obras;

� Apoio às atividades de suprimentos, na seleção e análise técnica de propostas na contratação de

serviços;

� Atividades de diligenciamento e inspeção de materiais nacionais ainda não adquiridos para o

empreendimento;

� Elaboração do plano Diretor para a implantação dos Canteiros de Obras;

� Fiscalização das obras e serviços, assegurando a qualidade e conformidade das obras com os

contratos e documentos técnicos dos projetos;

� Orientação técnica às contratadas na execução das obras e serviços e identificação de eventuais

problemas construtivos, discutindo-os e solucionando-os junto às contratadas;

� Gestão dos almoxarifados das obras, desde o recebimento dos materiais e equipamentos, controle e

guarda, até a efetiva transferência para as montadoras;

� Fiscalização e controle do integral cumprimento das Normas de Segurança do Trabalho e Meio

Ambiente por todas as contratadas e demais entidades envolvidas nas obras;

� Prestação de serviços de apoio topográfico, englobando a execução, acompanhamento e fiscalização

de topografia civil e industrial;

� Apoio e orientação técnica às contratadas e fornecedores de modo que a elaboração do projeto as built

e data books sejam elaboradas pelas mesmas;

� Planejamento, acompanhamento, fiscalização, controle e aceitação dos testes pré-operacionais, do

startup e do comissionamento;

� Planejamento da pré-operação, coordenando as atividades necessárias para assistência à partida da

planta;

� Apoio ao Cliente para o encerramento dos contratos, com a verificação de cumprimento de todas as

obrigações relacionadas às obras;

� Apoio na análise de pleitos e reivindicações das contratadas com emissão de parecer;

� Preparo de toda a documentação necessária aos processos de sinistros, encaminhando à Gerdau

Açominas para providências junto à seguradora;

� Entrega à Gerdau Açominas, ao final da implantação, dos documentos de engenharia e do relatório

final das atividades de implantação.

MB2 MCE 001

Folha 17 de 28


6. DOCUMENTOS (INFORMAÇÕES) FORNECIDOS PELO CLIENTE

A Gerdau Açominas declarou que considera muitos de seus procedimentos, padrões especificações

técnicas de engenharia e compras como documentos reservados e de acesso restrito. Este acesso aos

documentos esta limitado as pessoas que a Gerdau credencia para acesso a sua intranet e ao Meridian:

Os padrões Gerdau atualizados ficam disponíveis na intranet Gerdau, através dos seguintes caminhos:

� http://portal.gerdau.net> minhaunidade> programas>segurançadotrabalho

� http://portal.gerdau.net>minhaunidade>programas>meioambiente

As especificações técnicas de engenharia e compras � Meridian >livre> M.Burnier>geral> especificações (documentos 1 H 01 Z 01 tipo E (especificações

técnicas ou para compras);

Acessos à rede GERDAU AÇOMINAS e softwares (EPM e GED) para a integração das informações entre os serviços de engenharia, controle de documentação técnica, administração de materiais e planejamento e controle;

7. EQUIPE A SER ALOCADA À OPERAÇÃO

Conforme o plano de MB2 PRH 001- Plano de gerenciamento dos recursos humanos. Este plano mostra a

descrição dos cargos, interfaces, programas de desenvolvimento e capacitação da equipe e

monitoramento da satisfação do público interno.

8. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA EQUIPE GUIMAR

O gerenciamento dos recursos humanos do empreendimento consiste nos processos que organizam e

gerenciam a equipe do projeto. A equipe do projeto por sua vez, são todas as pessoas com

responsabilidades e autoridades que no seu conjunto conduzirão o empreendimento para a conclusão.

Neste universo se encontram pessoas do cliente, da própria Guimar, de fornecedores, etc.

O plano de gerenciamento dos recursos tem como objetivo definir o “que fazer” e “quando fazer”, para o

atendimento dos contratos da Guimar/Gerdau e Gerdau/Contratadas.

O gerenciamento dos recursos humanos que abordando os macro processos estão listados abaixo:

� Desenvolver o plano de recursos humanos da Guimar;

� Mobilizar e desmobilizar a equipe vinculada ao Gerenciamento da Guimar ;

� Desenvolver a equipe vinculada ao Gerenciamento da Guimar;

� Gerenciar a equipe vinculada ao Gerenciamento da Guimar.

Necessidades de treinamento são definidas em contrato e ou estabelecidas no plano de treinamento de

pessoal. O plano de treinamento de pessoal define os requisitos mínimos de treinamento das pessoas nos

procedimentos Gerdau e Guimar aplicáveis a cada atividade.

As competências da equipe serão avaliadas sistematicamente pelo escritório de Gerenciamento da

Guimar e demais coordenadores em conformidade com os planos de gerenciamento de recursos

humanos, bem como por auditorias operacionais e internas.

MB2 MCE 001

Folha 18 de 28


9. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

ID ≤ 0% - Excelente

0% < ID < 20% -Bom

ID ≥ 20% - Insatisfatório

ID ≥ 1 - Excelente

0,7 ≤ ID < 1 - Bom

ID < 0,7 - Insatisfatório

ID = 0 % - Excelente

0% < ID < 5 % - Bom

ID ≥ 5,0 % - Insatisfatório

ID ≤ 15 - Excelente

16 ≤ ID ≤ 30 - Bom

ID > 30 - Insatisfatório

ID = 0 tudo conforme - Excelente

ID = Poucas observações com indício de Não

Conformidade (até 5 Obs. e 1 NC) - Bom

ID = Constatação de Não Conformidade (+ de 2

NC e + de 5 Obs.)- Insatisfatório



Conformidade (até 5 observações e 1 NC) - Bom

ID = Constatação de Não Conformidade (mais

de 2 NC e mais de 5 obs)- Insatisfatório

ID > 95 = Excelente

90 < = ID < = 95 - Bom

ID < 90 - Insatisfatório

ID > 95 = Excelente

90 < = ID < = 95 - Bom


ID > 95 = Excelente

90 < = ID < = 95 - Bom


ID > 95 = Excelente

90 < = ID < = 95 - Bom




Conformidade (até 5 observações e 1 NC) - Bom

ID = Constatação de Não Conformidade (mais

de 2 NC e mais de 5 obs)- Insatisfatório


ID = 1 NC por contratada - Bom

ID > 1 NC por contratada - Insatisfatório

ID = 0 - Excelente

***


ID > = 2 critérios avaliados como muito bom e no

mínimo 4 bom - Excelente

ID < 2 critérios avaliados como muito bom e

nenhum critério menor que bom - Bom

ID = qualquer critérios avaliados como regular

ou insatisfatório - Insatisfatório

EXCELENTE BOM INSATISFATÓRIO

Excelente

Excelente

Excelente

12

14

13

11

QU

AL

IDA

DE

Excelente

ID será medido através das pontuações obtidas durante as

avaliações

Recursos Hídricos:

Garantir que o controle e monitoramento das recursos

hídricos sigam os parâmetros estabelecidos por lie.


avaliações

Residuos Sólidos:

Comprometer a melhoria continua e preservação da

poluição por resíduos desde a geração até a destinação

final.


avaliações

Excelente

7

8

9

Planejar e realizar as auditorias programadas.ID será medido pela variação entre previsto e realizado.

ID= previsto - realizado

LEGENDA

Garantir o cumprimento de todas as exigências

contratuais, impedindo a aplicação de qualquer

penalidade ou multa, bem como qualquer registro de

Não Conformidade relacionada aos serviços prestados

pela Guimar previstos no Contrato e seus Anexos.

ID será medido através da avaliação do gerente do contrato

e/ou número de Não Conformidade e multa registrada

(auditoria operacional, interna e externa, específica)


avaliações

Excelente

Produtos Perigosos:

Garantir o cumprimento dos procedimentos necessários

ao armazenamento dos produtos e os riscos de

contaminação ao Meio Ambiente.


avaliações

ME

IO A

MB

IEN

TE

6

10

SGA Geral:

Manter sob controle os seus processos, aspectos e

impactos das atividades, assegurando conformidade da

política ambiental.

Conscientização Ambiental:

Ajudar os colaboradores a adquirirem consciência do

Meio Ambiente global e local.

Emitir as ordens de alteração de escopo e emitir alertas

para regularização do contrato.

DIMENSÕES OBJETIVO FÓRMULA

Indicadores de Desempenho

Excelente

Excelente

Garantir o cumprimento do Plano da Qualidade pelas

contratadas, fazendo-as atender aos registros de Não

Conformidade relacionada aos serviços prestados.

ID será medido pelo número de Não Conformidade

registradas e não atendidas (auditoria operacional, interna e

externa etc.):

ID%=(nº NC no prazo/NC Total)*100.

Bom

Excelente

Atuar junto aos contratados de forma a garantir o

atendimento ao escopo contratual

INDICADOR METAS

Obter a satisfação do cliente quanto aos serviços

prestados pela Guimar

1

Apresentação do relatório de desempenho, conforme o

plano de gerenciamento da comunicação de cada

projeto até o dia 10 de cada mês.

ID será medido pela variação entre prazo de entrega e prazo

previsto.

ID=(prazo de entrega -10)/10*100

Excelente

CO

MU

NIC

AÇ

ÃO

2 BomID = Número de realização de reuniões sistêmicias da

operação / número de reuniões previstas para o períodoGarantir a eficácia da Ferramenta de Gestão

4

3

ESC

OP

O

5

Zero erro nas medições efetuadas e/ou analisadas e

aprovadas.ID = Número de erros nas medições recebidas (CAE´s)

ID será medido através número de Observações, Não

Conformidades e solicitação de aplicação de MultaBom

CU

ST

O

ID será medido através da solicitação formal de Alteração de

Escopo

ExcelenteID=Resultado de pesquisa de satisfação respondido pelo

cliente

MB2 MCE 001

Folha 19 de 28


ID ≤ 0,40 % - Excelente

0,40 % < ID ≤ 0,60 % - Bom

ID > 0,60% - Insatisfatório

ID = 0 - Excelente

***


ID ≤ 0,40 - Excelente

0,40 < ID < 0,43 - Bom

ID ≥ 0,43 - Insatisfatório


14,20 < ID < 15,78 bom

ID ≥ 15,78 - Insatisfatório


***

***

ID ≥ 90 % - Excelente

***

***


***

***


***

***

ID ≥ 85% - Excelente

***

ID < 85% - Insatisfatório

ID < = 2% - Excelente

2,01% < ID < 5% - Bom

ID > = 5,01% - Insatisfatório

ID >= 70% - Tudo conforme - Excelente

***

ID < 70% - Constatação de Não

Conformidade - Insatisfatório

ID < = Antes do dia 30 - Excelente

1º dia do mês < ID < 10º dia do mês - Bom

ID > = após o dia 10 - Insatisfatório

ID = Tudo conforme - Excelente


Conformidade - Bom

ID = Constatação de Não Conformidade -

Insatisfatório

EXCELENTE BOM INSATISFATÓRIO

TE

MP

O

24

15Atuar no sentido de controlar faltas justificadas e não

justificadas dos colaboradores Guimar da operação

ID será medido pelo Número de Horas de Faltas (Justificadas +

Não Justificadas) / Total de Horas Trabalhadas (Celetistas) x

100 %:

ID = HHFJustificadas + HHF Não Justificadas X 100 %

HHT (Celetistas)

Excelente

Excelente

Controlar junto às Contratadas o atendimento das

inspeções de frentes de Serviço (IFS)

Controlar a taxa de gravidade com afastamento

ID = Taxa de Gravidade com Afastamento ≥ 84,60

23

19

20

21

22

ID = Será medido pelas atualizações TRIMESTRAIS do plano de

utilização dos recursos físicos e humanos a serem enviados ao

GEEMP

Excelente

Controlar os acidentes com perda de tempo envolvendo

as equipes de todas as contratadas ID=Taxa de frequência mensal = (NACPT) x 1MILHÃO / Hht Excelente

Atuar junto à engenharia, suprimentos e prestadores de

serviços de C&M, fornecedores de equipamentos e

materiais de forma a garantir a entrega das obras nos

prazos e/ou marcos contratuais.

ID = Será medido pela variação acumulada entre o prazo real e

o previsto para cada projeto.

(Avanço previsto - Avanço real) / Avanço previsto x 100

Excelente

ID= Inspeções de Frentes de Serviço ≥ 90 %

Controlar/ monitorar o desempenho nas auditorias

internas trimestrais da Gerdau ID = Índice de Desempenho nas Auditorias Internas

Trimestrais da Gerdau

Excelente

Excelente

Controlar o percentual de treinamento por hora homem

de trabalhoID = Percentual de Treinamento ≥ 2 % Excelente

Nº de ocorrência de acidente (inclusive fatal ou incapacitante

permanente) e não conformidade registrada na equipe

Guimar

Excelente

18

SAÚ

DE

17

Indicadores de Desempenho

DIMENSÕES OBJETIVO FÓRMULA INDICADOR METAS

Excelente

INT

EG

RA

ÇÃ

O

27Apoio da Sede as demandas operacionais (apoio/visita

DIOPE, apoio DIAFI, auditorias)ID será medido através da avaliação do Gerente de Contrato

LEGENDA

Controlar as ações previstas na matriz de

comprometimento em relação a atividades de SMS para

a equipe Guimar.

ID = (Quantidade de ações realizadas mensalmente /

Quantidade de ações previstas para o período)x100x%Excelente

16

Controlar os acidentes sem perda de tempo envolvendo

as equipes de todas as contratadas ID=Taxa de frequência mensal = (NASPT) x 1MILHÃO / Hht Excelente

Desempenho da equipe (organização, clima, motivação,

iniciativa, integração)

ID será medido através de avaliação de desempenho dos

colaboradores, conforme definido no plano de gerenciamento

de recursos. Esta avaliação deve estar alinhada com o SGP

(Sistema de Gestão de Pessoas) corporativo.

ID= (Média aritmética alcançada pelos colaboradores do

projeto).

Excelente25

RE

CU

RS

OS

HU

MA

NO

S

26Planejar a utilização dos recursos humanos e físicos para

a operação.

SE

GU

RA

NÇ

A

Gestão de SMS da equipe

Zero acidente envolvendo a equipe Guimar

MB2 MCE 001

Folha 20 de 28


10. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional, contendo a descrição e função de cada cargo, está detalhada no plano MB2

PRH001- Plano de gerenciamento dos recursos, retratando as hierarquias, interações nas atividades do

escopo contratual Guimar.

11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A matriz de responsabilidades do empreendimento define as responsabilidades de cada coordenação.

Elaborar o Plano de Gerenciamento de Custo e Administração de contratos

C A P P P E P - P P P I -

Controlar Objetivos e Metas orçamentárias da Guimar C P P P E PConferência da documentação obrigatória dos contratos C P P P E P - P - - -Aprovação e controle de pagamentos das contratadas (SICOC) P P P P E P - P - I -Apuração do Índice de Desempenho de custo de cada projeto C P P P E P P - -Elaborar Plano de Gerenciamento do Escopo C A E P E P E P P - PIdentificar a Fase do Empreendimento C P P P P E P P - PAplicação do PDRI C P P P P E P P - PCriar e manter atualizada a EAP para o projeto C P E P P P P P P P I -Verificação do Escopo do projeto C E P P P P P P I PPreparar e controlar as Ordens de Alteração de Escopo P P P P E/C P P P - A -Controlar os Indicadores e Metas do gerenciamento do escopo P E P E P P - - - -Fiscalização do cumprimento dos requisitos e critérios de projeto P E P P P E - - - -Conferir e validar os BM's das contratadas A E P P E P - P - -Elaborar Plano de gerenciamento de Tempo C A P E P P P - - I -Controlar os marcos do Projeto C P E P P P P P IAnalisar e sequenciar atividades P P E P P P - - -Verificar a estimativa de recursos e duração das atividades P P E P P P - - PDesenvolver e controlar o cronograma gerencial P P E P P P - P I -Analisar o impacto de uma Alteração de Escopo no cronograma P P E P P P - - IAnalisar a EAP de cada fornecedor P P E P P P - - -Analisar cronograma de todos os fornecedores, unificando ao gerencial do projeto

P P E P P P - - -

Controlar o progresso físico de todos os fornecedores P P E P P P - - I -Atualizar as curvas de progresso e sugerir ações para recuperar desvios

P P E P P P - - -

Elaborar Relatório Gerencial Semanal e Mensal A P E P P P P - -Coletar dados em todas as disciplinas para atualização do controle P P E P P P - -Avaliar recursos necessários e índices de produtividade P P E P P P - - -Elaborar Plano de Gerenciamento de Risco P A P P P P E P P - I -Gerenciar reuniões de Identificação e atualização dos Riscos P P P P P E P P P - P PElaborar a Risk Breakdown Structure P P P P P E P P -Realizar a Qualificação dos riscos P P P P P E P P P - PGerenciar plano de respostas aos riscos identificados P A P P P E P P P P - PElaborar Plano de Gerenciamento da Engenharia P A P P E P P - P - - -Análise e Controle das alterações de projeto A P P E P P - - - -Certificar-se que os contratados produziram os desenhos necessários à execução de seus serviços

P P P E P P - - -

Análisar e aprovar os projetos emitidos P P P E P P P - - -Operacionalizar o arquivo técnico P P P E P P - - - -Gerenciar o Greendocs P P E P P - - - -Garantir a alimentação do Meridian com os documentos de projeto P P E P P - - - -

Elaborar Plano de Gerenciamento de Materiais C A P P P E I P

Apoiar as atividades de licitações e aditamentos contratuais C P P P P P E

Verificar o Recebimento e preservação de materiais e equipamentos C P P P E I

C = Coordena E = Executa P = Participa A= Aprova I = Informar

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MB2 MCE 001

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Elaborar Plano de Gerenciamento de Comunicação P A P P P P E P P P - - -Elaborar Plano de Gerenciamento das Partes interessadas P A P P P P E P P P - - -Implantar e manter as Ferramentas de comunicação P P P P P E P P P P - - -Definir os calendários com as reuniões sistêmicas de acompanhamento para cada projeto

A E E E E E E E E - I P

Definir indicadores para monitorar o desempenho da comunicação em cada projeto

A E E E E E E E E P - - -

Gestão da Intranet P P P P P P E P - - -Elaborar Plano de Gerenciamento de Qualidade C A P P P P E P I PAnalisar e Auditar os Planos de inspeção e testes para cada contratada

P P P P P A - P

Definir objetivos e metas da qualidade C E - P - I -Gerenciamento do Autodoc P P P P P E - PAnálise e aprovação de procedimentos e métodos executivos das contratadas

P E P P P C - - P

Acompanhamento de campo da garantia da qualidade das contratadas P P P P P E - P

Acompanhar os processos de implantação de sistema de gestão da qualidade aplicados à construção e montagem

P P P P P E - - - -

Gerenciar o Tratamento de não conformidades P P P P P E - - I PProgramar e executar Auditorias da Qualidade P P P P P E - I PCoordenar para que os registros específicos sejam incorporados aos respectivos Data Book's

P P P P P E - I P

Elaborar o Plano de Gerenciamento da construção e montagem C A E P P P P P P P P - I -Aprovar os relatórios de Produção C E P P P P P P P P - -Fiscalização da aplicação de materiais e garantia de devolução de sobras ao almoxarifado

C E P P P P P - -

Liderar as Reuniões de Kick off Contratadas E E P P P E P P P P P PAcompanhar e controlar os ensaios executados pelos contratados P E P P P E P - -Fiscalização das atividades de construção e montagem C E P P P P P - -Controle e aceite dos testes pré-operacionais, Start-up e comissionamento por projeto

C E P P P P P - P -

Elaborar Plano de Gerenciamento da Segurança do Trabalho, Saude Ocupacional e Meio Ambiente.

C A P P P P C/E - I -

Controlar Objetivos e Metas de SSMA A P P P P E PDefinir e controlar os indicadores de SMS do projeto C P P P P E - I -Matriz de treinamento das atividades de segurança e meio ambiente C P P P P E IFiscalizar as contratadas quanto ao cumprimento das obrigações e procedimentos de SMS

C P P P P P E - I P

Fiscalizar as contratadas sobre os aspectos de capacitação e documentação de seu pessoal

C P P P P P E - I P

Análise das APR's C P P P P E P P - I -Elaborar Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos C A P - - - - P E - - -Executar as Rotinas administrativas C P - - - - P E - -

C = Coordena E = Executa P = Participa A= Aprova I = Informar

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12. LIMITES DE COMPETÊNCIA

No plano de gerenciamento de recursos que se refere à qualificação dos colaboradores envolvidos no

empreendimento UTM II Miguel Burnier, são definidos os limites de competência.

13. COMUNICAÇÃO

A comunicação é um processo extremamente importante no gerenciamento do empreendimento. As

definições de meios de comunicação, frequência e responsabilidades estão detalhadas MB2 PCI 005 -

MB2 MCE 001

Folha 22 de 28


Plano de Gerenciamento da Comunicação. Será elaborado procedimento sobre codificação e modelos e

padrões de comunicação a serem utilizados.

14. NORMAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES

14.1. Corporativos e Gerais para os Sites

14.1.1. Normas

São aplicáveis a este empreendimento as seguintes normas corporativas:

� GEN NGE 004 - Sistema Guimar de Gerenciamento

� GEN NGE 003 - Estrutura organizacional

� GEN NRH 001 – Recursos humanos

� GEN NCI 001 – Comunicação e informática

� GEN NSE 001 – Saúde, meio ambiente e segurança.

14.1.2. Manuais

São aplicáveis a este empreendimento os seguintes manuais corporativo e específico:

� GEN MGQ 001 – Manual da Gestão da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança.

� MB2 MCE 001 - Manual de Coordenação do Empreendimento

14.1.3. Procedimentos e planos coorporativos aplicáveis

CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-PCI-001 Gerenciamento da comunicação GEN-PCO-001 Gerenciamento do custo GEN-PCV-001 Reunião de partida GEN-PES-001 Gerenciamento do escopo GEN-PES-002 Índice de avaliação da definição de escopo – PDRI GEN-PGE-001 Gerenciamento da integração GEN-PGE-002 Avaliação da satisfação dos clientes - serviços de consultoria GEN-PGE-004 Roteiro para elaboração do Manual de Coordenação GEN-PGE-008 Fase 4 – Implantação GEN-PQA-001 Gerenciamento da qualidade GEN-PRH-001 Gerenciamento de recursos humanos nas operações GEN-PRI-001 Gerenciamento dos riscos GEN-PTE-001 Gerenciamento do tempo Normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao empreendimento estarão disponíveis no sistema SCD,

disponível no informativo Guimar.

14.1.4. Instruções coorporativas aplicáveis

CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-IAD-001 Conferência, pagamento e ressarcimento de seguro saúde PJ GEN-IAD-002 Conferência, pagamento e ressarcimento de seguro saúde de celetistas GEN-IAD-003 Inscrição nos serviços Unimed GEN-ICI-001 Reuniões sistêmicas de coordenação de empreendimentos GEN-ICI-004 Banco de dados do projeto GEN-ICI-007 Registro do conhecimento GEN-ICI-008 Plano de codificação de documentos controlados GEN-ICO-001 Plano do gerenciamento do custo

GEN-ICO-002 Estimativa de custos de capital e operacionais

MB2 MCE 001

Folha 23 de 28


CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-ICO-003 Justificativa econômica e análise de sensibilidade GEN-ICO-004 Cronograma financeiro e fluxo de caixa GEN-IES-002 Estrutura Analítica GEN-IES-003 Definição do Escopo / PDRI GEN-IES-004 Definição das Utilidades GEN-IES-005 Plano Diretor do Canteiro GEN-IES-006 Serviços de Engenharia GEN-IES-007 Serviços de construção e montagem GEN-IES-008 Completação Mecânica e Comissionamento GEN-IGE-006 Identificação da fase do empreendimento GEN-IRH-001 Recrutamento de pessoal GEN-IRH-002 Mobilização de pessoal GEN-IRH-003 Desmobilização de pessoal GEN-IRH-008 Identificação de recursos para a partida e treinamento operacional GEN-IRH-013 Medição e faturamento de serviços executados por parceiros GEN-IRH-014 Apropriação de mão de obra GEN-IRI-002 Lista de riscos e oportunidades GEN-IRI-003 Process hazards analysis

GEN-IRI-004 Plano de respostas aos riscos GEN-ISU-003 Diretrizes contratuais para a contratação de fornecimentos e de serviços GEN-ITE-002 Construção e manutenção de rede lógica GEN-ITE-003 Progresso e valor agregado

14.2. Órgãos externos

As tratativas com órgãos externos são de responsabilidade da Gerdau, cabendo a Guimar apenas apoiar

se solicitado.

14.3. Cliente

Normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao empreendimento emitidos pelo cliente e que se aplicam

aos projetos de engenharia, à execução dos serviços e à gestão do empreendimento estão indicados no

item 6 deste manual.

14.4. Operacionais

DOCUMENTOS OPERACIONAIS REFERÊNCIAS

ESCOPO

Plano do Gerenciamento do Escopo MB2 PES 001 – Plano de gerenciamento de escopo

TEMPO

Plano do Gerenciamento do Tempo MB2 PTE 001 – Plano de Gerenciamento de Tempo

COMUNICAÇÃO

Plano do Gerenciamento da Comunicação MB2 PCI 005 - Plano de Gerenciamento da Comunicação

Plano do Gerenciamento das Partes Interessadas MB2 PCI 004 - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

RISCOS

Plano do Gerenciamento de Riscos MB2 PRI 001 Plano de Gerenciamento de Riscos

QUALIDADE

Plano do Gerenciamento da Qualidade MB2 PQA 001 - Plano de Gerenciamento da Qualidade

MEIO AMBIENTE

Plano do Gerenciamento do Meio Ambiente MB2 PMA 001 - Plano de Gerenciamento do Meio Ambiente

MB2 MCE 001

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DOCUMENTOS OPERACIONAIS REFERÊNCIAS

SEGURANÇA

Plano do Gerenciamento da Segurança do Trabalho MB2 PSE 001 - Plano de Gerenciamento da Segurança

SUPRIMENTOS

Plano de Gerenciamento de Administração de Materiais MB2 PSU 001 - Plano de Gerenciamento de Materiais

RECURSOS HUMANOS

Plano do Gerenciamento dos Recursos Humanos MB2 PRH 001 - Plano de gerenciamento dos recursos

Os procedimentos estabelecidos para o empreendimento MB2 e outros documentos operacionais da Guimar,

Gerdau ou terceiros estão armazenados no Autodoc.

14.5. Administração

A Guimar gerencia a administração do canteiro de obras do empreendimento através de inspeções e

verificações de campo observando os requisitos legais e ou contratuais referentes aos vestiários,

refeitório, portaria, ambulatório, instalações administrativas, relações trabalhistas, alojamentos. Verifica

adequação do canteiro de obras referentes às questões relativas à segurança do trabalho, Meio Ambiente

e ao seu atendimento legal e contratual. Esta atividade, embora não seja contratual, é necessária para o

bom gerenciamento do projeto.

14.6. Integração

A integração do empreendimento é realizada através de ações distintas:

� Este manual de coordenação do empreendimento que estabelece a abrangência e as interfaces do

gerenciamento de contrato;

� Para integrar atividades rotineiras são previstas reuniões sistêmicas com focos de solucionar

problemas informar e fornecer diretrizes para o empreendimento.

� Os processos de integração do empreendimento serão consolidados nos relatórios semanais e

mensais.

14.7. Estrutura analítica

A definição, a nível gerencial, da estrutura de divisões do empreendimento para fins de planejamento e

controle gerencial (Centros de Apuração ou CAP’ s), bem como do Plano de Contas Contábil que será

utilizado para apropriação de custos. Para cada CAP, fornecer uma descrição dos limites com os centros

contíguos.

A EAP aprovada deverá estar disponível na intranet com controle de acesso MB2 EAP 001 - EAP

Estrutura Analítica do projeto UTM II Gerdau.

14.8. Plano de Gerenciamento de Escopo

O gerenciamento de escopo do empreendimento é o processo que garante que o empreendimento inclui

todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido para terminá-lo com sucesso.

A Guimar realizará o controle do escopo que foi concebido e aprovado pela Gerdau.

O detalhamento do Plano de Gerenciamento de Escopo do empreendimento esta descrito no plano MB2

PES 001 – Plano de Gerenciamento de Escopo.

MB2 MCE 001

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14.9. Plano de Gerenciamento de Tempo

É o processo principal que compreende a definição e o sequenciamento / interdependência das atividades,

a estimativa de duração e o estabelecimento dos cronogramas.

O controle dos cronogramas é considerado um processo auxiliar.

O planejamento define os recursos a serem postos à disposição do empreendimento, de acordo com as

atividades (tempo) planejadas. O processo se complementa através do acompanhamento e controle do

cumprimento dos prazos estabelecidos e dos recursos aplicados, permitindo a análise do desenvolvimento

atingido na execução do empreendimento e a tomada das providências preventivas para correção de

desvios potenciais “vis-à-vis” a projeção dos resultados = real + previsto para completar.

O delineamento do sistema que permite estas funções é pautado no estabelecimento de eficientes

procedimentos de comunicação entre as equipes envolvidas e interfaces lógicas entre os diversos

processos.

O detalhamento do Plano Gerenciamento do Tempo do empreendimento esta descrito no plano MB2 PTE

001 – Plano de Gerenciamento de Tempo

14.10. Plano de Gerenciamento de Contratos e Custos

Os processos que integram o gerenciamento de custo, administração de contratos e medições do

empreendimento requerem grande responsabilidade por parte dos envolvidos. Este plano define as

interfaces com as contratadas e o cliente no que ser refere ao acompanhamento das medições e seus

respectivos pagamentos. O detalhamento do Plano Gerenciamento de custos, administração de contratos

e medições do empreendimento esta descrito no plano MB2 PCO 001 - Plano gerenciamento de contratos

e Custos.

14.11. Plano de Gerenciamento da Qualidade

Este processo consiste no controle de documentos e registros, tratamento das não conformidades, gestão

sobre os serviços e respectivos controles e rastreabilidade. Este documento define regras básicas para a

gestão de fornecedores de serviços. O detalhamento do Plano Gerenciamento da qualidade do

empreendimento esta descrito no plano MB2 PQA 001 - Plano de Gerenciamento da Qualidade.

14.12. Plano de Gerenciamento de Riscos

Tem por objetivo planejar os processos de gestão de risco, onde serão elaborados planos de mitigação

dos riscos do empreendimento. O detalhamento do Plano Gerenciamento de Riscos do empreendimento

esta descrito no plano MB2 PRI 001 Plano de Gerenciamento de Riscos.

14.13. Plano de Gerenciamento de Armazenamento, condionamento e Preservação de Materiais

O gerenciamento de aquisições no empreendimento MB2 é de responsabilidade da Gerdau.

No empreendimento MB2 o processo de aquisição é feita pela Gerdau, utilizando suas especificações

técnicas e de compras. A Guimar atua como apoio as atividades na elaboração e análise de propostas

técnicas.

A Guimar deverá quando necessário ou quando solicitado pela Gerdau fazer o diligenciamento de

matérias.

MB2 MCE 001

Folha 26 de 28


Grande parte dos materiais e equipamentos que serão montados na UTM2 já estava disponível no pátio

da Gerdau, quando da contratação da Guimar. Estes materiais se encontravam armazenados há dois

anos. Devido ao tempo e condições de armazenamento todos os equipamentos deverão passar por

inspeção e, caso necessário, retrabalho ou recuperação antes da montagem. É do escopo da Guimar

Gerenciar esta atividade.

Tão logo concluído a etapa de inspeção/retrabalho/reparos dos equipamentos a Guimar deverá gerenciar

o processo de transferência dos materiais e equipamentos para a contrata responsável pela montagem.

A Guimar fará o gerenciamento da logística, identificação, armazenamento e entrega dos materiais e

equipamentos. Cuidando da localização e preservação dos materiais durante os processos de

armazenamento para atender ao planejamento de Construção e Montagem.

O detalhamento do Plano Gerenciamento de Administração de Materiais do empreendimento esta descrito

no plano MB2 PSU 001 - Plano de Gerenciamento de Armazenamento, condicionamento e Preservação

de Materiais.

14.14. Plano de Gerenciamento da segurança

O Plano de Gerenciamento de Segurança descreve a organização das atividades de Gestão de

Segurança da GUIMAR, com base nas normas ISO 9001, OHSAS 18001, Portaria 3214 do Ministério do

Trabalho e requisitos da Gerdau. Estabelece ainda a uniformização das ações voltadas à sua implantação

e apresenta suas diretrizes, atribuições, responsabilidades e procedimentos seguindo as diretrizes dos

procedimentos da Gerdau.

MB2 PSE 001 Plano de Gerenciamento da Segurança.

14.15. Plano de Gerenciamento do Meio Ambiente

O Plano de preservação do Meio Ambiente deve atender os requisitos de meio ambiente da Gerdau,

referentes à gestão de resíduos da execução das obras, estando às diretrizes e requisitos, listados e com

formas para o seu atendimento elaborado, na elaboração do plano MB2 PMA 001 - Plano de

Gerenciamento do Meio Ambiente.

14.16. Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

O plano de Gerenciamento das partes interessadas busca: identificar todas as partes envolvidas no

empreendimento; estimar frequência e meios de comunicação entre elas. E assim estabelecer e recursos

para que todas as partes interessadas possam ser ouvidos e atendidos dentro das necessidades e

abrangência do contrato. O documento MB2 PCI 004 - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

contemplará estes requisitos.

14.17. Plano de Gerenciamento da Comunicação

A comunicação é com certeza um dos pontos de atenção no gerenciamento dos empreendimentos e mais

amplamente nas relações entre as partes interessadas. O Plano de Gerenciamento da Comunicação

busca estabelecer: os processo de comunicação, os principais eventos/ reuniões sistêmicas, os

cronogramas de agendamento para otimização destes eventos. Padronização das informações

(formulários, etc.) e por fim disponibilizar recursos tecnológicos e de conhecimento para garantir rapidez e

MB2 MCE 001

Folha 27 de 28


qualidade na transferência das informações. O documento MB2 PCI 005 - Plano de Gerenciamento da

Comunicação contemplará estes requisitos.

14.18. Plano de Gerenciamento de Documentos e Registros

O plano de gerenciamento, MB2 PCI 003 - Plano de gerenciamento de documentos e registros, dos

documentos e registros estabelece os processos de identificação, armazenamento, manutenção,

distribuição e descarte dos documentos e registros. Também identifica os recursos necessários para que

estas atividades sejam realizadas de forma organizada e lógica de fácil acesso a todas as partes

interessadas.

14.19. Plano de Gerenciamento de Recursos

O plano de gerenciamento dos recursos buscar quantificar e qualificar recursos humanos envolvidos no

empreendimento. Buscar estabelecer estimativas: Cronograma com estimativa de mobilização e

desmobilização de profissionais; Histograma de mão-de-obra da obra;

Previsão de recursos, evitar insatisfação e motivar as pessoas que irão participar do empreendimento

através de uma avaliação das necessidades e planejamento das: Instalações auxiliares; Acomodações e

acesso ao lazer; Logística de transporte de pessoal; Ferramentas de uso individual e Necessidades de

treinamento, Estrutura salarial. Avaliação de desempenho periódica, pelo menos uma a cada dois meses,

devem ser feitas ou quando houver algum indicio insatisfação e ou baixa produtividade.

MB2 PRH 001- Plano de gerenciamento de Recursos.

14.20. Aprovação dos documentos

Os Procedimentos, Instruções, Planos de Gerenciamento relacionados às diversas Áreas de

Conhecimento do SGG, elaborados pelas diversos setores do empreendimento MB2, serão aprovados

pelo Gerente de Contrato e ou Gerente de Construção e Montagem e na ausência deles, os respectivos

Coordenadores das áreas.

15. ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

As entregas deverão ser feitas através das CAE’s, Certificado de Aprovação de Eventos conforme

condições estabelecidas pela Gerdau Açominas e acordadas com as contratadas/fornecedores.

A Gestão comercial não está no escopo da Guimar. A Guimar atuará com apoio à Gerdau, utilizando as

metodologias da Gerdau. A Guimar participa do processo de listagem das CAE’s e fará a medição e

aprovação das CAE’s. O efetivo pagamento é de responsabilidade da Gerdau.

A Guimar irá manter controle de pagamentos para orientar a Gerdau, porém sem responsabilidade sobre o

gerenciamento dos custos e ou resultados financeiro do empreendimento.

16. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

16.1. Gerdau

De acordo com o procedimento GEN PGE 002, à Diretoria de Operações da Guimar solicita na

periodicidade semestral que a Gerdau Açominas preencha o formulário de avaliação sobre o desempenho

dos serviços prestados pela equipe envolvida no projeto.

MB2 MCE 001

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Após a análise dos comentários do cliente, se eventualmente indicado desvio e/ou comentário, são feitas

as correções solicitadas e, se necessário, marcada reunião com o mesmo para comunicar as ações

preventivas e corretivas que serão implantadas. Esta avaliação é divulgada também no âmbito da

operação.

Cabe ao Gerente de Contrato fazer o acompanhamento destas ações, garantindo a sua eficácia, bem

como a satisfação do cliente em relação ao atendimento das suas expectativas.

16.2. Clientes internos

Numa frequência semestral será realizada uma pesquisa de satisfação junto aos usuários/clientes

relacionados nos planos de gerenciamento das partes interessadas de cada projeto, com o objetivo de

verificar a satisfação deste público com a implantação dos projetos. O público e a forma como esta

pesquisa será realizada, está detalhada no plano de gerenciamento de recursos humanos.

Numa frequência bimestral são realizadas avaliações das contratadas conforme avaliação multidisciplinar

do desempenho das contratadas e fornecedores.

17. PÓS ENTREGA

O gerente de empreendimentos (GEMP1) será o responsável pelo atendimento após a entrega, realizando

sistematicamente visitas ao cliente. Terá como suporte o Gerente de Contrato para o caso de uma

necessidade de cunho técnico e/ou eventual assistência ao cliente, caso ocorram imprevistos durante a

fase de operação.

18. LIÇÕES APRENDIDAS

O Gerente de Contrato é o responsável pelo envio para das lições aprendidas para inclusão na base de

conhecimentos da Guimar. As lições aprendidas deverão ser enviadas por mensagem eletrônica para

[email protected], com cópia para [email protected].

Entendem-se como lições apreendidas as informações que permitirão que os erros passados não se

repitam e os acertos possam ser feitos novamente, sendo importante registrar tanto as boas quanto as

más experiências.

A forma de fazer a documentação de lições aprendidas não é padronizada, cabendo ao redator expressá-

la em linguagem técnica apropriada, observando:

� Praticidade: a forma de registro deve ser simples, ou a burocracia tornará difícil o acompanhamento

das lições aprendidas.

� Compreensão: é importante que o gerente lembre que as informações para todos, e não deve cometer

o erro de documentar as informações de uma forma que somente ele compreenderá.

Deverá ser reportada a atividade e o processo em que ela se enquadra a situação, a lição que foi

aprendida, as ações preventivas e corretivas para o futuro.

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MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - … fileMB2 MCE 001 Folha 1 de 28 MB2 - MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - GERDAU AÇOMINAS Conforme definido no Manual de Gestão