MANUAL DE ORGANIZACIÓN · Las funciones descritas en el Manual de la Contraloría Municipal son de observancia general para los servidores públicos adscritos a la misma, ya que

MANUAL

DE ORGANIZACIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL

2018-2021

2

DISPOSICIONES

Artículo ÚNICO.-El presente Manual es de observación general para la Contraloría

Municipal define su estructura orgánica, atribuciones y funciones de los

servidores públicos adscritos a la Contraloría. Las funciones se derivan de las

atribuciones conferidas por disposición constitucional, legal o reglamentaria.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Contenido 1.- INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................................... 2

2.-INFORMACION GENERAL. .............................................................................................................................................. 3

2.1. Ejes de Políticas Públicas del Gobierno Municipal. ................................................................................ 3

2.2. Estrategias ................................................................................................................................................................................4

2.3. Misión institucional ............................................................................................................................................................ 5

2.4. Visión institucional ............................................................................................................................................................. 5

2.5. Principios y Valores Institucionales ..................................................................................................................... 5

3.- ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL ..................................................................................6

3.1. Organigrama ..........................................................................................................................................................................6

3.2. Jurídica ........................................................................................................................................................................................6

3.3. Atribuciones ............................................................................................................................................................................ 8

3.4. Marco Legal........................................................................................................................................................................... 9

4.- DESCRIPCIONES DE PUESTOS. .............................................................................................................................. 10

4.1. Contralor Municipal ........................................................................................................................................................ 10

4.2. Jefe del Departamento de Auditoría Financiera ................................................................................. 20

4.3. Jefe del Área de Control y Procesos ............................................................................................................ 23

........................................................................................................................................................................... 25

4.5. Jefe de Departamento de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales. ........ 26

4.6. Jefe de Área de Auditoría de Programas Sociales ......................................................................... 30

4.7. Jefe de Área de la Unidad de Transparencia ...................................................................................... 31

..................................................................................................................................... 34

4.9. Jefe del Departamento de Investigación ................................................................................................... 35

4.10. Jefe del Departamento de Substanciación ............................................................................................. 39

4.11. Jefe del Departamento de Resoluciones ..................................................................................................... 41

5.- BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES. ................................................................................................................ 43

1.- INTRODUCCIÓN

Los manuales de organización de las dependencias de la administración

centralizada y de los organismos descentralizados y autónomos que integran la

administración pública del Municipio de Colima son una instrumento de información

3

de la estructura administrativa del Ayuntamiento de Colima; define su estructura

orgánica, atribuciones y funciones de cada uno de ellos y armoniza los objetivos de

la gestión pública para resultados al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Las funciones descritas en el Manual de la Contraloría Municipal son de

observancia general para los servidores públicos adscritos a la misma, ya que se se

encuentran debidamente fundamentadas por disposición legal o reglamentaria.

En el manual se precisa de manera clara su estructura orgánica, marco

jurídico, objetivos, funciones, atribuciones, obligaciones, responsabilidades, líneas de

autoridad, y comunicación, interna y externa, de toda la jerarquía administrativa. Es

una guía o herramienta rectora de las acciones a desempeñar en la gestión pública

municipal, además de un medio de información y consulta. Su observancia permite

el desempeño eficiente de la gestión y un facilitador de comunicación.

El manual deberá ser actualizado cada año, o cuando sea necesario, en su

estructura orgánica, en el marco jurídico, o en las funciones asignadas.

2.-INFORMACION GENERAL.

2.1. Ejes de Políticas Públicas del Gobierno Municipal.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-20121, derivado del diagnóstico al

Municipio de Colima, orienta las políticas públicas municipales en las siguientes

áreas de oportunidad que guiarán las acciones del gobierno municipal en los

siguientes 8 ejes fundamentales:

Eje 1. Ciudadanía el municipio debe involucrar a la ciudadanía en mecanismos de

participación ciudadana, fortaleciendo los existentes y diseñando nuevos programas,

que en su gestión, involucren a la ciudadanía participativa;

Eje 2.- Seguridad sociedad y paz territorial. La paz debe entenderse no como un

resultado, sino como un proceso permanente de búsqueda de la comprensión mutua

y del equilibrio entre diversos intereses humanos legítimos, ya que la conflictividad es

una situación permanente e inherente a las relaciones humanas. Debe realizarse en

el ámbito de la prevención, identificando y recuperando los lugares de miedo

la ciudad, y también desde el ámbito de la prevención social de la violencia, la

legalidad y la confianza;

Eje 3.- Cohesión Social propiciar espacios inteligentes, espacios inclusivos, espacios

recreativos, espacios culturales y espacios históricos. Construir un municipio

competitivo: combatir el rezago social y la marginación; la pobreza, crear fuentes

de capacitación y empleo y atender la demanda en vivienda;

Eje 4.- Sostenibilidad el municipio de Colima tiene como reto mantener los

ecosistemas como un elemento fundamental para lograr la competitividad, el

desarrollo económico y social, y con ello alcanzar un desarrollo sostenible;

4

Eje 5.- Economía el municipio de Colima deberá generar empleos de mayor

calidad y con mayor nivel de productividad a fin de asegurar mayores niveles de

remuneración laboral y de distribución del ingreso entre la población,

Eje 6.- Urbanismo el gobierno del municipio de Colima deberá generar las

condiciones para la promoción de un nuevo modelo de desarrollo del territorio. Con

un marco legal adecuado para evitar reproducir del patrón actual de ocupación

territorial, de expansión desproporcionada, fragmentada, distante, dispersa y

desconectada;

Eje 7. Cultura Colima preserva sus legados culturales, edificaciones antiguas y

tradiciones; se fomenta las actividades, conocimiento, artesanía, manifestaciones

artísticas, festividades, el legado cultural, transmitido generación tras generación, y

la educación y el esparcimiento, con programas artísticos, culturales, y

Eje 8.- Gobierno Es necesario que el municipio adquiera el compromiso de realizar

una mayor inversión en la ejecución de obras, infraestructura, contratación de

servicios, adquisición de bienes y gastos para la rehabilitación de bienes que

generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos. Impulsar en las

inversiones, la ejecución del presupuesto participativo en mejora de la ciudad ya

que determinados fondos públicos municipales se distribuirían en acciones y obras

co-definidas por los ciudadanos.

2.2. Estrategias EJE ESTRATEGIA PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1. Ciudadanía Contigo soy Colima Tú decides Colima

Escuchando a Colima

2. Seguridad Construyamos paz Colima resilente

Colima pacífico

Colima andando

3. Cohesión Unamos a Colima Colima unido

Colima mi hogar

Colima sano

4. Sostenibilidad Naturalmente Colima Colima limpio

Colima hídrico

Respira Colima

Colima natural

Iluminando Colima

5. Economía Prosperemos Colima Colima mercante

Reactivando Colima

Emprende Colima

6. Urbanismo Ordenemos a Colima Conectando Colima

Colima para todos

Corazón de Colima

7. Cultura Colima mi tradición Colima cultural

Festejemos Colima

Colima histórico

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8. Gobierno Confiemos en Colima Colima armonizado

Fortaleciendo Colima

Colima en línea

Regulando Colima

2.3. Misión institucional

Orientar los servicios y las políticas públicas municipales para que

conjuntamente, gobierno y ciudadanos, propicien las condiciones para que el

municipio de Colima tenga la mejor calidad de vida del país.

2.4. Visión institucional

Corto plazo, año 2021. Periodo actual.

El municipio como Impulsor de la dinámica metropolitana, generador de

oportunidades, para los de hoy y los del mañana; restaurador de la atmósfera de

confianza y paz; preservador nuestros valores y bienes, y resilente.

Mediano plazo, año 2027. Conmemoración de los 500 años de la fundación

de Colima. Colima se presenta como un municipio fuerte y competitivo. Territorio,

medio ambiente y desarrollo coexisten en equilibrio, gracias a la confianza y el

involucramiento social, sus espacios son fuente de innovación, tecnológica y social,

así como de servicios y negocios.

Largo plazo, año 2030. Horizonte planteado por los Objetivos de Desarrollo

Sostenible. Colima es un municipio influyente en su modelo de cohesión,

caracterizado por velar el desarrollo humano; la protección de los recursos

naturales y energéticos, y la proximidad y el reconocimiento entre sus habitantes,

construyen una sólida atmósfera de paz, en la que es posible vivir de forma digna.

2.5. Principios y Valores Institucionales

Nuestra Carta Magna norma los principios y valores del actuar de los

servidores públicos. En el Municipio de Colima los servidores públicos deberán

asumir con responsabilidad las disposiciones Constitucionales y las derivadas en la

Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el Acuerdo por el que se dan a

conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética del Municipio, y que

señala la observación de los siguientes valores y principios que norman el

desempeño y conducta del servidor público.

Principios Constitucionales: 1. Legalidad

2. Honradez

3. Lealtad

4. Imparcialidad

5. Eficacia

6. Economía

7. Disciplina

8. Profesionalismo

9. Objetividad

10. Transparencia

11. Rendición de cuentas

12. Competencia por mérito

13. Eficiencia

14. Integridad

15. Equidad

Valores institucionales

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1. Interés Público

2. Respeto

3. Respeto a los Derechos Humanos

4. Igualdad y no Discriminación

5. Equidad de Género

6. Entorno Cultural y Ecológico

7. Cooperación

8. Liderazgo

3.- ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

3.1. Organigrama

3.2. Jurídica

El Presidente Municipal es el ejecutor de las determinaciones del Cabildo, así

lo dispone la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 47. En la

fracción e), de este mismo artículo, precisa que el Presidente propone al Cabildo los

nombramientos del contralor municipal, así como de removerlo por causa justificada.

Asimismo, en el artículo 77 de esta misma Ley precisa: La Contraloría

municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento

del control interno del Municipio y de las dependencias y entidades que conforman

su Administración Pública, centralizada y paramunicipal. El titular de la Contraloría

municipal será nombrado por el Cabildo, a propuesta del Presidente municipal, y

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley .

La Contraloría municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión, y

ejercerá las facultades que a los órganos internos de control confiere el artículo 109

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo de la

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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de

responsabilidades administrativas.

En el Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, en su artículo 229

77 de la Ley del Municipio Libre del Estado de

Colima, el Ayuntamiento tendrá una Contraloría Municipal, la cual estará dotada de

autonomía técnica y de gestión, y ejercerá las facultades que a los órganos internos

de control confiere el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y su correlativo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima en materia de responsabilidades administrativas, así como las de

vigilancia y control en materia presupuestaria y de Además

en el artículo 230, indica que la Contraloría contará para el ejercicio de sus

funciones, con la siguiente estructura:

I Contraloría Municipal

I.2 Jefatura de Departamento de Auditoría Financiera

I.2.a. Jefatura de Área de Control y Procesos

I.3. Jefatura de Departamento de Auditoría de Obra Pública y

Programas Sociales

I.3.a. Jefatura de Área de Auditoría de Programas Sociales

I.4. Jefatura de Área de la Unidad de Transparencia

I.5. Jefatura de Departamento de Investigación

I.6. Jefatura de Departamento de Substanciación

I.7. Jefatura de Departamento de Resoluciones

La Contraloría Municipal para el desempeño de sus obligaciones y funciones

se auxiliará de las Jefaturas de Departamento y de Áreas enumeradas en el párrafo

anterior; sin embargo en ejercicio de su autonomía técnica podrá realizar las

adecuaciones que estime pertinentes siempre y cuando se ajusten al presupuesto y a

las funciones y obligaciones técnicas determinadas por Ley superior.

La Contraloría Municipal para el despacho de los asuntos de su competencia

y ejercicio de sus atribuciones, además de las unidades administrativas indicadas en

el artículo anterior, podrá solicitar ampliación presupuestal a la autoridad

competente para contar con el personal profesional y demás servidores públicos

que sean necesarios para el ejercicio de funciones específicas en alguna de las

Jefaturas y que por la carga de trabajo se requiera para el buen funcionamiento de

su operación. Así también se deberá proceder cuando se encuentre la función

determinada por Ley superior, como es el caso del auxiliar jurídico de audiencias,

auxiliar jurídico, los consultores, los actuarios, los peritos, el notificador, los

traductores o los abogados de oficio, necesarios para apoyar alguna investigación y

para llevar a cabo las audiencias públicas.

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3.3. Atribuciones

La Contraloría tendrá a su cargo la evaluación preventiva y el desarrollo

administrativo del Ayuntamiento. El Contralor Municipal en términos del artículo 12,

fracción III, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal es

órgano competente en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público

municipal y tiene como atribuciones las señaladas en el artículo 15 y demás relativas

y aplicables a dicho Ordenamiento.

Conforme la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, enuncia en su

artículo 78 las obligaciones y atribuciones de la Contraloría Municipal, entre otras

las de realizar auditorías a las dependencias y entidades de la administración

pública municipal y paramunicipal y proponer normas y criterios en materia de

control y evaluación.

Además de vigilar de manera preventiva y correctiva la gestión pública

municipal: la aplicación del gasto público; los registros contables; el inventario de

bienes propiedad del municipio; las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos

de los bienes muebles e inmuebles; la prestación de servicios públicos municipales; la

obra pública municipal; establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y

sugerencias; participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de

la administración pública municipal.

La Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del

Estado de Colima; así como la Ley Estatal de Obras Públicas; confieren

atribuciones y obligaciones a la Contraloría Municipal para el correcto manejo de

los procesos de contratación y adjudicaciones de bienes, servicios, arrendamiento y

obra pública.

De la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de

Colima, señala funciones a la Contraloría, de evaluación y vigilancia de los

Programas derivados de las políticas públicas municipales orientadas conforme el

Plan Municipal de Desarrollo.

El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Municipio de Colima, concreta a la Contraloría a través de su Unidad de

Transparencia, el encargado de coordinar, las acciones de publicar, vigilar y

constatar las consultas, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Colima.

Derivado del mandato constitucional, las obligaciones y atribuciones

competencia de las Contralorías señaladas en la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, le da un cambio sustancial a la actuación de la Contraloría

Municipal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 108 y

109 así como su correlativo 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima; disponen que la Contraloría tendrá las facultades preventivas,

de control, investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas no

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graves. Fundamento del cual se desprenden las obligaciones y facultades que tiene

la Contraloría por disposiciones constitucionales, precisando las siguientes:

1. Declaración patrimonial Como instrumento de rendición de cuentas la Contraloría deberá recibir de los

servidores públicos municipales la declaración patrimonial y de intereses y en

su caso la fiscal; la verificación de las mismas cuando proceda por omisiones

o falsedad en las declaraciones las sanciones que dieren lugar;

2. Sanciones por responsabilidades La Contraloría tiene la responsabilidad de investigar los actos de corrupción o

enriquecimiento ilícito o por faltas a la legalidad, honradez, lealtad y eficiencia

en el desempeño, de los servidores públicos municipales;

3. Investigación y sustanciación

Instruir e instrumentar las medidas necesarias para Investigar y sustanciar las

faltas administrativas graves y no graves;

4. Resolución de faltas no graves Derivado da la investigación y sustanciación de las faltas administrativas,

proceder a la resolución de faltas administrativas no graves;

5. Competencia de los órganos internos de control

Proponer y formalizar las medidas de prevención y corrección para evitar se

comentan faltas administrativas, y

6. Del Sistema Anticorrupción La Contraloría es, entre otras, una de las instancias integrantes del Sistema

Anticorrupción.

3.4. Marco Legal

Existen disposiciones que regulan directamente las funciones de la Contraloría

Municipal, sin embargo concurren otras leyes y disposiciones que deberá observar el

personal adscrito a la misma en su actuar como gestores administrativos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado

de Colima.

Ley Estatal de Obras Públicas.

Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.

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Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Municipio de Colima.

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del

Municipio de Colima.

Reglamento de la Contraloría Municipal.

4.- DESCRIPCIONES DE PUESTOS.

4.1. Contralor Municipal

4.1.1 Organigrama

4.1.2. Descripción del cargo

Nombre Contralor Municipal

Nivel jerárquico Director General

Objetivo del cargo

1. Fase preventiva: brindar asesoría, realizar

auditorías, control y evaluación en la gestión

pública municipal.

2. Fase correctiva: promover la mejora continua,

administrativa y regulatoria, de los procesos de la

gestión pública municipal.

3. Fase sancionatoria: realizar la Investigación,

sustanciación y resolución en faltas administrativas

no graves, en que incurran servidores públicos del

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municipio, en caso de responsabilidades.

4. Dictaminar opinión fundada sobre los resultados

de las auditorías practicadas, bien sean estas, las

auditorías: generales, específicas, financieras, de

control interno, de consistencia, de inversiones

físicas, de obra pública, de gasto federalizado o

de legalidad, que realice la propia contraloría.

5. Evaluación al desempeño verificar las matiz de

indicadores de resultados (MIR) y dar seguimiento

al cumplimiento de las metas y objetivos de los

programas presupuestales.

6. Trasparencia y rendición de cuentas: vigilar el

cumplimiento del Municipio en materia de

transparencia, así como de los servidores públicos

municipales.

7. Formular denuncias: realizar denuncias a las

autoridades competentes en caso de conductas

presuntamente delictivas o en los casos de faltas

administrativas graves.

Para lograr sus objetivos la Contraloría

Municipal cuenta con un marco regulatorio muy amplio

y de grandes perspectivas. Sumado a la adopción de

las normas de auditoría y procedimientos de auditoría

generalmente aceptados, así como las mejores

prácticas de gestión pública.

Además se cuenta con la legalidad del

nombramiento realizado por el H. Cabildo y

asignación, en el Reglamento de Gobierno del

Municipio, de su estructura orgánica.

Perfil del puesto

Escolaridad: Contador Público, Licenciatura en

Derecho, o carrera afín al cargo, con título y

cédula profesional debidamente registrados.

Experiencia: en el ejercicio profesional mínimo de

5 años.

Reporta a Presidente Municipal

Le reportan

Jefatura de Departamento de Auditoría Financiera;

Jefatura de Departamento de Auditoría de Obra

Pública y Programas Sociales;

Jefatura de Departamento de Investigación;

Jefatura de Departamento de Substanciación;

Jefatura de Departamento de Resoluciones, y

Jefatura de Área de la Unidad de Transparencia.

Comunicación interior Con todas las áreas de la administración municipal.

Comunicación exterior Con diferentes dependencias, organismos e instituciones

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de los tres órdenes de Gobierno, ciudadanía en

general, y cámaras y asociaciones que representen

agrupaciones de la sociedad civil.

Horario de trabajo Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 horas.

Ambiente de trabajo Espacios con privacidad y seguridad: para el

resguardo de información de carácter confidencial.

Espacios de fácil acceso: para la presentación de

quejas y denuncias.

Espacio para audiencias públicas: relacionadas con

el procedimiento de sustanciación y resolutorio en el

caso de faltas administrativas.

Conocimientos Auditoría, fiscalización, legislación en materia de

responsabilidades, administración, control,

contabilidad, adquisiciones y obra pública;

Conocimientos de leyes y Reglamentos de la

administración municipal;

Organización y manejo del personal, y

Evaluación al desempeño.

Experiencia Experiencia profesional mínima de un año, en materia

de auditoría, fiscalización, responsabilidades o gestión

pública.

Habilidades Responsabilidad y organización;

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo;

Integridad y honestidad;

Capacidad numérica, y

No haber estado inhabilitado por sanción

administrativa.

Nivel de responsabilidad: Alto

4.1.3. Funciones a cargo de la Contralor Municipal:

Las enunciadas en las disposiciones constitucionales legales y reglamentaria

siguientes:

I. OBLIGACIONES Y FACULTADES POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.

Derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 108,

109, 113), y de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Colima

(artículos 119, 120, 126), disponen las siguientes atribuciones:

1. Del Sistema Anticorrupción

Realizar las acciones necesarias para que la Contraloría se asuma como instancia

integrante del Sistema Anticorrupción;

2. Declaración patrimonial

Recibir, controlar y analizar, en su caso, de las declaraciones patrimoniales, de

conflicto de intereses y fiscal, que deban presentar los sujetos obligados como

servidores públicos municipales;

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3. Sanciones por responsabilidades

Acordar y ordenar cuando se requiera investigar por responsabilidades

admiistrativas, los actos de corrupción o enriquecimiento ilícito o por faltas a la

legalidad, honradez, lealtad y eficiencia en el desempeño, de los servidores públicos

municipales;

4. Investigación y sustanciación

Instruir e instrumentar las medidas necesarias para Investigar y sustanciar las faltas

administrativas graves y no graves;

5. Resolución de faltas no graves

Derivado da la investigación y sustanciación de las faltas administrativas, admitir la

resolución de la autoridad resolutora en las faltas administrativas no graves, y

6. Competencia de los órganos internos de control

Proponer y formalizar las medidas de prevención y corrección para evitar se

comentan faltas administrativas.

II. OBLIGACIONES Y FACULTADES POR LEY GENERAL DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

1. Obligaciones de los entes públicos

Instaurar y propiciar, en la medida de su competencia las condiciones estructurales

y normativas para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción;

2. Obligaciones de los servidores públicos

Implementar y proponer medidas necesarias para, que los servidores públicos

municipales en su empleo lo desempeñen con legalidad, honradez, integridad,

eficacia, eficiencia y transparencia;

3. Facultades en faltas administrativas graves

Facilitar la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas,

cuando en promoción de acciones lo demande una autoridad competente, o bien

cuando se derive de una auditoría, revisión o denuncia;

4. Facultades en faltas administrativas no graves

Facilitar los medios y acordar iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de

responsabilidad administrativa no graves de su competencia;

5. Calificación de la falta administrativa

Instrumentar las medidas técnicas y de gestión necesarias para la calificación de la

falta administrativa no grave, lo cual es exclusivo en su realización de la autoridad

investigadora, quien formulará el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

quien lo turnará a la Autoridad Substanciadora para que proceda;

6. Prevención de faltas administrativas

Implementar las acciones pertinentes que deberán observar los servidores públicos

en el desempeño para prevención, entre las cuales deberá emitir un CÓDIGO DE

ÉTICA municipal y valorará anualmente los resultados;

7. Integridad de las personas morales

Promover cuando proceda, derivado de auditorías, denuncias o por así requerirlo

otra autoridad competente fiscalizadora, investigar los posibles actos de negocios

de personas físicas o morales vinculados con actos de corrupción por sí solos o que

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impliquen la comisión de falta administrativa de algún servidor o ex-servidor público

del municipio de Colima;

8. Plataforma digital nacional

Tener a su encargo el registro del sistema de evolución patrimonial, de declaración

de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, de los servidores

públicos y subirlo a la plataforma digital nacional;

9. Registro en la plataforma digital nacional

Implementar los medidas para llevar el registro municipal de datos públicos de los

servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y

de intereses y la constancia de la declaración anual de impuestos;

10. Registro en la plataforma digital nacional

Llevar el registro municipal (de datos públicos) de los servidores públicos o

particulares que hayan sido sancionados;

11. Publicidad y privacidad de datos

Implementar las medidas para admitir y publicar los datos de las declaraciones

patrimoniales y de intereses que los servidores públicos municipales, y que declaren,

bajo protesta de decir verdad y al amparo de la disposición legal correspondiente.

Asimismo, abstener la publicación de los datos declarados con salvedad cuya

publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos;

12. Del sistema de evolución patrimonial

Organizar el sistema para inscribir y mantener actualizada en el sistema de registro

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación

de declaración fiscal que deban preentar los servidores públicos obligados;

13. Declaración fiscal

Requerir, cuando se proceda, mediante oficio la constancia de declaración fiscal a

los servidores públicos municipales en los términos y plazos que en el mismo oficio

determine;

14. Verificación de situación patrimonial

Requerir a los servidores públicos municipales la información que proceda para

verificar la evolución de su situación patrimonial;

15. Contratación pública

Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de

los contratantes para garantizar que se lleva a cabo en los términos de las

disposiciones en la materia;

16. Sanciones por faltas administrativas no graves

Ordenar a las autoridades competentes aplicar el procedimiento sancionatorio por

faltas administrativas no graves conforme el resolutivo de la autoridad resolutora;

17. Inicio de la investigación

Firmar acuerdo para que la autoridad investigadora iniciar de oficio la investigación

por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, por denuncia o derivado

de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o auditor

externo;

18. Las denuncias

Instrumentar los mecanismos para poder recibir de manera electrónica las denuncias

que para tal efecto requiera la autoridad investigadora;

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19. Vista de las autoridades competentes

Recibir de las entidades de fiscalización superior, secretaría de la función pública y

órganos de control interno y homólogos, la presunta comisión de faltas

administrativas no graves, a efecto de que procedan a realizar la investigación

correspondiente;

20. Principios constitucionales y de legalidad

Vigilar que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se observen los

principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad,

congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos;

21. Estructura orgánica.

Delimitar en su estructura orgánica los mecanismos necesarios necesaria para que

las autoridades investigadoras y substanciadoras realicen sus funciones

correspondientes, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de

sus funciones;

22. Las pruebas

Facilitar a la autoridad resolutora los instrumentos y apoyo necesario para que

desempeñe su función en el esclarecimiento de hechos y obtención de pruebas, y

que éstas se obtengan lícitamente, y con pleno respeto a los derechos humanos;

23. Los traductores

Permitir y contratar las personas que fungirán como traductores cuando el

declarante no sepa leer o hable otro idioma o cuando los documentos de prueba

consten en un idioma extranjero o en cualquier lengua o dialecto, deberán ser

traducidos en idioma español;

24. Resguardo de pruebas y documentos

Instrumentar las medidas necesarias para habilitar un lugar seguro para el

resguardo de los documentos y pruebas que integren los legajos y expedientes de

los procesos de investigación, solventación y resolución, y

25. De las audiencias públicas

Gestionar, facilitar e instrumentar los recursos necesarios para las audiencias

públicas que la autoridad sustanciadora y resolutora realicen en la investigación de

responsabilidades.

III. OBLIGACIONES Y FACULTADES DERIVADAS DE LA LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA (LAAS)

1. Interpretación de la Ley

Proponer al Cabildo por conducto del Presidente Municipal la expedición de

disposiciones administrativas internas que sean necesarias para el adecuado

cumplimiento de las disposiciones contenidas en LAAS. Dichas disposiciones se

publicarán en el Periódico Oficial, cuando sean de carácter general;

2. Atribuciones en el Comité de Adquisiciones

Designar el representante de la Contraloría Municipal en las sesiones del ́ de

Adquisiciones, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de

manera razonada en los asuntos que conozca el ́, de conformidad a la

disposición legal en la materia;

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3. Integración de Subcomités

Autorizar cuando así lo requieran, la excepción correspondiente en los casos en que

por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se

justifique la instalación de un comité de adquisiciones;

4. Testigos sociales

Convocar e integrar el padrón de testigos sociales;

5. Obligación de los testigos sociales

Recibir de los testigos sociales al final de su participación el testimonio

correspondiente de su participación en el proceso de adquisición que hubieran

presenciado;

6. Testimonios de testigos sociales

Publicar el testimonio de los testigos sociales en la página de internet del municipio

y dentro de los diez días naturales siguientes a que finalice su participación y recibir

la denuncia de los Testigos sociales cuando estos detecten alguna irregularidad en

los procedimientos de contratación;

7. Excepciones a la licitación pública

Recibir del titular del área responsable de la contratación el informe relativo a los

contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior realizadas a

través de un método distinto a la licitación pública. Este informe se presentará a

más tardar el último día hábil de cada mes, acompañando copia del escrito

aludido en este artículo a la excepción y de un dictamen en el que se hará constar

el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato, y

8. De la recepción de los bienes y servicios

Ordenar por razones de control, en los casos que considere conveniente por

procedimiento de auditoría, posterior al procedimiento de contratación y conforme a

la indicación en los contratos sobre la recepción de los bienes adquiridos, verificar,

la calidad de los bienes muebles recibidos en las dependencias, entidades o

unidades administrativas, y podrán auxiliarse de las personas acreditadas en los

términos que establece la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

IV. OBLIGACIONES Y FACULTADES CONSAGRADAS EN LA LEY ESTATAL

DE OBRA PÚBLICA (LOP)

1. Facultada para interpretar

Emitir dictamen correspondiente, cuando así se requiera, y en el ámbito de su

respectiva competencia, respecto a la facultad para interpretar la LEOP únicamente

para efectos administrativos en el Municipio;

2. Programa anual de obra pública

Observar que se formule y difunda, en los términos establecidos en la LEOP, el

programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Asimismo, verificar que se difunda en los medios de información del Municipio el

programa así como las modificaciones al mismo;

3. Publicación y difusión

Verificar que se encuentre a disposición pública y a través de los medios de difusión

electrónica del municipio, la información de las convocatorias y bases de las

17

licitaciones y, en su caso, sus modificaciones, las actas de las juntas de aclaraciones

y de visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de

éstas y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitación,

invitación o adjudicación directa;

4. Validar la certificación medios de identificación electrónica

En caso de que se implemente medios electrónicos de compras validará el sistema

de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los licitantes

y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la

confidencialidad de la información que se remita por esta vía;

5. Comité de análisis y evaluación

Asistir y verificar la integración y funcionamiento del comité de análisis y evaluación

que tendrá a su cargo emitir opinión con respecto a las proposiciones presentadas

en los concursos de obra pública;

6. Reporte mensual de contratos de obra pública

Recibir a más tardar el último día hábil de cada mes, el informe relativo a los

contratos de obra pública formalizados durante el mes calendario inmediato

anterior, adjudicados con excepción a la licitación, deberá acompañando copia del

escrito aludido a la excepción y el artículo de la LEOP que lo faculta, además de

un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las

razones para la adjudicación del contrato, y

7. Verificación de obras públicas

Ordenar en el ejercicio de sus facultades, verificar, en cualquier tiempo, las obras

públicas y servicios que se realicen conforme a lo establecido en la LEOP o en otras

disposiciones aplicables.

V. OBLIGACIONES Y FACULTADES DERIVADAS DE LA LEY DEL

MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA

1. Informar al presidente municipal de las actividades de la contraloría;

2. Proponer al presidente municipal las normas y criterios en materia de control y

evaluación, que deban observar las dependencias centralizadas y

paramunicipales;

3. Presentar al presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el mes de

enero;

4. Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, del programa de

gobierno municipal y de los subprogramas derivados de este último;

5. Realizar auditorías preventivas a las dependencias y entidades de la

administración pública municipal y paramunicipal. El ejercicio de esta atribución

deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las operaciones contables,

financieras, presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a

programas sociales y a todas las operaciones que afecten el patrimonio, la

deuda pública municipal directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas

por el ayuntamiento y elaborar el informe de resultados, mismo que será

presentado a la comisión y síndico municipal;

18

6. Vigilar el ejercicio presupuestal del Ayuntamiento, así como aplicar las medidas

correctivas en caso de detectar irregularidades;

7. Vigilar preventivamente la correcta aplicación del gasto público;

8. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio;

9. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes

muebles e inmuebles que realice el ayuntamiento y la prestación de servicios

públicos municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley y otras

disposiciones legales y reglamentarias;

10. Participar con voz en las sesiones del comité municipal de compras;

11. Vigilar que la obra pública municipal se sujete a las disposiciones de la ley de

la materia y demás ordenamientos aplicables;

12. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;

13. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la

administración pública municipal;

14. Apoyar a la comisión de hacienda y síndico municipal en la elaboración del

dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal;

15. Entregar a la comisión de hacienda y síndico municipal el informe de los

resultados del ejercicio fiscal de la revisión practicada a la gestión municipal, a

más tardar el día 30 del mes siguiente a la conclusión del año. Vigilar el

desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administración

pública municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y

patrimoniales;

16. Entregar a la comisión de hacienda y síndico municipal el informe de los

resultados semestrales de la revisión practicada a las operaciones de la gestión

municipal correspondientes a los períodos enero junio y julio diciembre de cada

año, a más tardar el día 20 del mes siguiente a la conclusión del semestre de

que se trate, así como toda la documentación que soporte dichos resultados;

17. Proponer al ayuntamiento al servidor público que fungirá como comisario

público en las empresas de participación municipal;

18. Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración

pública municipal que participen en la solventación de la promoción de

acciones relacionadas a su gestión municipal, y que formule la autoridad

competente en materia de auditoría y fiscalización;

19. Observar y aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de

Responsabilidades Administrativas; y

20. Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos, bandos municipales y

acuerdos del ayuntamiento.

VI. OBLIGACIONES Y FACULTADES DERIVADAS DE LA LEY DE

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL

1. El control, vigilancia y evaluación del gasto público

Examinar su actividad financiera, con el fin de verificar que se apliquen

correctamente los recursos, se cumpla con los objetivos trazados y que los

estados financieros se formulen en forma adecuada, y

19

2. Procedimientos de evaluación presupuestal y programática.

Instrumentar las medidas generales para la realización los procedimientos que

regulen el funcionamiento del sistema de control y evaluación en materia

presupuestal, administrativa, programática y de obra pública, del Ayuntamiento.

VII. OBLIGACIONE Y FACULTADES DERIADAS DE LEY DE PLANEACIÓN

DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE COLIMA

1. Auditoría al Desempeño

Verificar las actividades de control y verificación, medición, así como de

detección y corrección de desviaciones o insuficiencias de carácter cualitativo y

cuantitativo, tanto en la instrumentación como en la ejecución de los planes y los

programas, del Plan Municipal de Desarrollo, centrándose en los correspondientes

principios, objetivos, estrategias y prioridades, y

2. Evaluación al Desempeño

Instrumentar las medidas para evaluar, del Plan Municipal de Desarrollo y los

programas que del Plan se deriven, pudiendo instaurar los procedimientos

preventivos, correctivos y sancionadores, cuando así se requiera.

VIII. REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA

1. Observa que el personal adscrito la Contraloría funciones conforme la estructura

orgánica definida en el Reglamento y que sus funciones se apeguen a los

ordenamientos invocados en el mismo y en el Reglamento de la Contraloría.

IX. REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA

1. Operar como Unidad de Transparencia del Municipio de Colima;

2. Establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las ligaciones de

trasparencia del Municipio de Colima, así como de las obligaciones de los

servidores públicos municipales;

3. Fungir como Secretario Técnico del Comité del Comité de Transparencia del

Municipio, y

4. Analizar los proyectos de resoluciones que se sometan a consideración al Comité

de Transparencia.

X. REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

1. Reafirma las disposiciones de los ordenamientos constitucionales y legales y

reglamentarios enumerados en los capítulos del I al IX;

2. Dictaminar: emitir opinión fundada sobre los resultados de las auditorías

practicadas, bien sean estas, las auditorías: generales, específicas, financieras, de

control interno, de consistencia, de inversiones físicas, de obra pública, de gasto

federalizado o de legalidad, que realice la propia contraloría;

3. Programar, ordenar y autorizar las auditorías que realice el personal de la

Contraloría;

20

4. Notificar mediante oficio al Titular del área administrativa, por revisar, y al

Director General correspondiente, la auditoría a realizar, indicando el tipo de

auditoría y los requerimientos para realizarla;

5. Autorizar el Plan de Trabajo para cada auditoría indicando en el mismo los

procedimientos de auditoría seleccionados para aplicar;

6. Emitir Informe de Auditoría y expresar opinión mediante Dictamen

correspondiente;

7. Informar al Presidente Municipal sobre los Informes de Auditoría y Dictámenes

correspondientes;

8. Autorizar el Programa de Actividades de la Contraloría y asignar los

responsables de las tareas específicas asignadas en el mismo;

9. Establecer criterios de índole administrativo para coordinar y vigilar los procesos

de entrega recepción de los servidores públicos municipales cuando se retiren de

su cargo o función;

10. Designar a los auditores, notificadores y demás personal, para que intervengan

en la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las atribuciones de la

Contraloría;

11. Emitir constancia de identificación del personal adscrito a la Contraloría;

12. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorgue otras Leyes,

reglamentos y lineamientos, y

13. .Las que tanto el H. Cabildo Municipal, como el Presidente ordenen.

4.2. Jefe del Departamento de Auditoría Financiera

4.2.1. Organigrama


Nombre Jefe del Departamento de Auditoría Financiera

Objetivo del cargo

1. Evaluación, supervisión y control de la gestión

pública municipal;

2. Revisar los registros contables y financieras de la

CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE

DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA

FINANCIERA

21

administración municipal centralizada y

descentralizada;

3. Revisar los registros de las cuentas bancarias de

recursos propios y federalizados;

4. Verificar los registros de deuda púbica adquirida

con instituciones financieras y de proveedores y

acreedores;

5. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones

legales, normas, lineamientos y reglamentos, que

regulan la gestión pública municipal;

6. Evaluar los procesos de gestión pública

municipal y proponer las acciones correctivas y

de simplificación administrativa cuando se

requiera;

7. Participar en el Comité de Adquisiciones como

asesor técnico;

8. Atención y seguimiento de las observaciones de

la ASF, OSAFIG, SFP y Contraloría General, y

9. Revisión de la cuenta pública municipal, mensual

y anual.

Perfil del puesto

a) Escolaridad: Contador Público, Licenciatura

en Administración, o carrera afín al cargo, con

título y cédula profesional debidamente

registrados, y

b) Experiencia: en el ejercicio profesional mínimo

de un año.

Reporta a Contralor Municipal

Le reportan Jefatura de Área de Control y Procesos.

.


Comunicación exterior Organismos descentralizados de la administración

municipal.


Ambiente de trabajo Espacio y herramientas adecuadas para el

desempeño de la gestión municipal.

Conocimientos Conocimiento de procesos y controles

administrativos.

Experiencia en contabilidad y evaluación al

desempeño.

Experiencia en normas y procedimientos de

auditoría.

Conocimiento de leyes fiscales.

Experiencia Mínimo de un año en el ejercicio profesional

Habilidades Conocimiento de los procesos de gestión pública

22

municipal así como de su marco legal.

En el uso del sistema integral de contabilidad

gubernamental y paquetes de cómputo.

Dimensionar problemas y eventos trascendentes.

Toma de decisiones acertadas y oportunas.

Tener iniciativa.

Manejo de relaciones interpersonales.

Nunca haber sido sujeto a una inhabilitación por

sanción Administrativa.


4.2.3. Funciones del cargo

1. Vigilar el correcto registro de operaciones financieras en sus distintas etapas;

2. Revisión mensual de la cuenta pública municipal;

3. Registrar y analizar los acuerdos de Cabildo de trascendencia;

4. Revisión mensual de la cuenta pública de las entidades paramunicipales;

5. Realizar auditorías a las entidades paramunicipales;

6. Integrar y tener a su cargo el registro de proveedores, el sistema de quejas y

denuncias y el registro de testigos sociales;

7. Asistir a los procesos de adjudicación de compras que lleve a cabo el

Ayuntamiento;

8. Verificar el correcto entero de las retenciones de impuestos y prestaciones

efectuadas a los empleados;

9. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos aprobado;

10. Vigilar el correcto desarrollo y conclusión de los distintos programas sociales;

11. Vigilar la correcta valuación del patrimonio municipal, así como su debido

respaldo documental;

12. Vigilar que el sistema de control patrimonial esté actualizado;

13. Supervisar los actos administrativos de entrega-recepción;

14. Supervisar los procesos administrativos de gestión pública de las

dependencias, así como el control interno inherente a dichos procesos;

15. Atender las solicitudes y observaciones de las entidades de fiscalización: ASF,

OSAFIG, SFP y Contraloría del Estado;

16. Coordinación con el Jefe de Departamento de Auditoría Financiera para las

actividades que se deben de realizar conforme al plan de trabajo a seguir;

17. Atención y coordinación con las dependencias municipales;

18. Realizar las actividades que el director o jefe inmediato me asigne para

cumplir los objetivos del área;

19. Realizar auditoría a los procesos de gestión pública municipal, determinar y

23

propones áreas de oportunidad y mejora;

20. Atender el archivo de la Contraloría;

21. Atender las necesidades y suministro de recursos materiales de la Contraloría;

22. Atender las revisiones al patrimonio municipal; verificar los registros y

controles patrimoniales en las dependencias;

23. Atender el registro y control de las declaraciones patrimoniales, de conflicto

de intereses y fiscales, que presenten los servidores públicos municipales;

24. Atender la publicación en la página web del municipio de la versión pública

de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los servidores

públicos municipales, y

25. Las demás que le ordene, en el ámbito de su competencia el Contralor.

4.3. Jefe del Área de Control y Procesos

4.3.1. Organigrama


Nombre Jefe del Área de Control y Procesos

Objetivo del cargo

1. Realizar auditorías;

2. Recepción, control y registro de declaraciones

patrimoniales;

3. Llevar el control del archivo y correspondencia

interna, y

4. Corroborar la correcta aplicación de los

controles establecidos por la Contraloría a las

diferentes áreas del Ayuntamiento.

Perfil del puesto a) Escolaridad: Contador Público, Licenciatura en

Administración, o carrera afín al cargo, con título

CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE

DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA

FINANCIERA

JEE DE ÁREA

DE CONTROL

Y PROCESOS

24

y cédula profesional debidamente registrados, y

b) Experiencia: en el ejercicio profesional mínima

de seis meses.

Reporta a Jefe de Departamento de Auditoría Financiera

Le reportan No aplica.


Comunicación exterior No aplica.




Conocimientos Conocimiento de procesos y controles

administrativos;

Conocimiento en manejo de sistemas informáticos.

Experiencia en normas y procedimientos de

auditoría, y

Conocimiento de leyes fiscales.

Experiencia Mínimo de seis meses en el ejercicio profesional.

Habilidades Verificar se observe el cumplimiento de las leyes y

reglamentos en los procesos de gestión pública.

Utilizar el Sistema integral de contabilidad

gubernamental y paquetes de cómputo.

Tomar decisiones acertadas y oportunas.

Manejo de relaciones interpersonales.

Responsabilidad y organización.

No haber sido sujeto a una inhabilitación por

sanción Administrativa.



1. Coordinación con el Jefe de Departamento de Auditoría Financiera para las

actividades que se deben de realizar conforme al plan de trabajo a seguir.

2. Atención y coordinación con las dependencias municipales;

3. Realizar las actividades que el director o jefe inmediato me asigne para

cumplir los objetivos del área;

4. Realizar auditoría a los procesos de gestión pública municipal, determinar y

propones áreas de oportunidad y mejora;

5. Atender el archivo de la Contraloría Municipal;

6. Atender las necesidades y suministro de recursos materiales de la Contraloría.

7. Atender las revisiones al patrimonio municipal; verificar los registros y controles

patrimoniales en las dependencias, y

8. Atender el registro y control de las declaraciones patrimoniales, de conflicto

de intereses y fiscales, que presenten los servidores públicos municipales.

9. Atender la publicación en la página web del municipio de la versión pública

de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los servidores

25

públicos municipales.

4.4.

4.4.1. Organigrama


Nombre

Objetivo del cargo

1. Revisión de Procedimientos y controles internos

para pago de acuerdo a la legislación municipal

vigente;

2. Revisar comprobaciones de gasto y fondos

revolventes;

3. Supervisión y control de adquisiciones, y

4. Apoyo en las revisiones y auditorías.

Perfil del puesto

a) Escolaridad: Carrera comercial o carrera afín al

puesto.

b) Experiencia: Mínima de 6 meses en puestos

administrativos similares.


Le reportan No aplica


Comunicación exterior No aplica




CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE

DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA

FINANCIERA

JEFE DE ÁREA

DE CONTROL

Y PROCESOS

26

Conocimientos Administración y Contabilidad;

Básicos de computación;

Conocimientos de leyes y Reglamentos de la

Administración municipal, y

Capacidad de organización.

Experiencia Mínima de 6 meses en puestos administrativos

similares.

Habilidades Manejo de paquetes operativos de cómputo;

Dominio de las técnicas de auditoría;

Capacidad analítica;

Conocer leyes y Reglamentos del municipio;

Capacidad organizativa, y

Relaciones interpersonales

Nivel de responsabilidad Medio


1. Recepción de trámites relativos al departamento financiero de la Tesorería

Municipal;

2. Revisar trámites de pago;

3. Revisión de comprobaciones de gasto y fondos revolventes;

4. Revisión de nómina;

5. Apoyo en la ejecución de auditorías a dependencias y Organismos

Descentralizados;

6. Atención a las dependencias municipales, y

7. Realizar las actividades que el director o jefe inmediato le asigne para

cumplir los objetivos del área..

4.5. Jefe de Departamento de Auditoría de Obra Pública y

Programas Sociales.

4.5.1. Organigrama

CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE

DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA

DE OBRA

PÚBLICA Y

PROGRAMAS

SOCIALES

27


Nombre Jefe de Departamento de Auditoría de Obra

Pública y Programas Sociales

Objetivo del cargo

1. Vigilar las etapas de planeación, programación,

ejecución, cierre/finiquito y rendición de cuentas

de los presupuestos de obras públicas y

programas sociales que ejecuta el municipio, así

como sus descentralizados;

2. Participar como asesor técnico en el Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra

Pública, así como en el de Análisis y Evaluación

de Obra Pública;

3. Participar en los Comités Ciudadanos de Obra

Pública;

4. Emitir dictamen técnico de obra pública

municipal cuando se requiera o por motivos de

las revisiones o auditorías realizadas, y

5. Participar en la entrega-recepción de las áreas

encomendadas por el Contralor Municipal.

Perfil del puesto

a) Escolaridad: Ingeniero Civil, Arquitecto o carrera

afín al cargo con título y cédula profesional

debidamente registrado, y

b) Experiencia: Mínima de 6 meses en la profesión.


Le reportan Jefe de Área de Auditoría de Programas Sociales


Comunicación exterior Organismos descentralizados de la administración

municipal.




Conocimientos Auditoría de obra pública.

Obra pública.

Operación del Programa Operativo de Obra

Pública y su evaluación

Desarrollo Urbano.

Programas sociales.

Presupuesto gubernamental.

Planeación gubernamental.

Leyes, lineamientos y disposiciones que regulan la

gestión de los recursos en obra pública y

programas sociales.

Experiencia Mínima de seis meses en la profesión

Habilidades En los sistemas de controles y ejecución de obra

28

pública y programas sociales.

En la aplicación de las leyes y reglamentos que se

señalen para el puesto.

Utilizar el Sistema integral de tesorería y paquetes

de cómputo de obra pública.


Tener iniciativa.

Relaciones interpersonales.



1. Verificar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de Obra y verificar

las modificaciones al mismo durante el año, conforme al marco legal

correspondiente.

2. Participar en la elaboración del Informe de Resultados en lo correspondiente a

revisión de Obra Pública, Programas Sociales y Programas para Desarrollo

Rural.

3. Realizar auditorías preventivas a las dependencias y entidades de la

administración pública municipal y paramunicipal, abarcando la ejecución de

obras públicas, los programas sociales y programas para desarrollo rural.

4. Verificar y vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del

municipio la obra pública y su equipamiento, la aplicación al gasto de los

programas sociales y programas para desarrollo rural.

5. Verificar vigilar las adquisiciones de bienes y equipamiento con fondos de

programas federales, así como la aplicación de los gastos indirectos y sus

registros.

6. Vigilar que la obra pública municipal se sujete a las disposiciones de la ley de

la materia y demás ordenamientos aplicables.

7. Vigilar que los programas sociales y de desarrollo rural que ejecuta el

municipio o sus paramunicipales se sujeten a las disposiciones legales,

reglamentarias o lineamientos en la materia y demás ordenamientos aplicables.

8. Vigilar que los procesos en materia de Desarrollo Urbano que son

responsabilidad del municipio se sujete a las disposiciones de ley en la materia

y demás ordenamientos aplicables.

9. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la

administración pública municipal en lo relativo a las obras públicas, programas

sociales y demás áreas que sean encomendadas por el Contralor Municipal.

10. Colaborar en la elaboración del plan anual de trabajo de la Contraloría

Municipal en lo relativo a obras públicas, programas sociales y programas

para desarrollo rural.

11. Atender conjuntamente con los ejecutores responsables municipales las

auditorías externas y las resultantes observaciones en los rubros de obra

pública, programas sociales, programas para el desarrollo rural y del

29

desarrollo urbano.

12. Realizar las actividades que el Contralor Municipal asigne para cumplir los

objetivos del área.

13. Participar como asesor técnico en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios, y Obra Pública, así como en el de Análisis y Evaluación de Obra

Pública y en los Comités de Participación Ciudadana de Obra, vigilar el

cumplimiento del marco legal correspondiente.

14. Recibir de las áreas municipales responsables los Programas Anuales de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

15. Vigilar que las áreas ejecutoras de los programas sociales y de obra, realicen

la difusión de los mismos conforme las disposiciones de Ley de Coordinación

Fiscal y demás disposiciones regulatorias en la materia.

16. En coordinación con el área responsable poner a disposición para consulta

pública en medios electrónicos, la información correspondiente a convocatorias

y bases de las licitaciones, sus modificaciones, actas de las juntas de

aclaraciones y de visita a instalaciones, fallos o cancelaciones en las

modalidades de licitación, invitación o adjudicación directa.

17. Proponer disposiciones administrativas para la publicación y recepción por

parte del ente responsable, las proporciones remotas para los procesos de

licitación de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como

para la seguridad en el resguardo de las mismas.

18. Operar y controlar, en caso de ser necesario, los medios de certificación digital

para las propuestas electrónicas o remotas para las licitaciones de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

19. Establecer la forma, términos y medios en que las áreas responsables remitirán

la información relativa contratos materia de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas.

20. Emitir dictamen técnico de obra pública municipal cuando se requiera o por

motivos de las revisiones o auditorías realizadas.

30

4.6. Jefe de Área de Auditoría de Programas Sociales

4.6.1. Organigrama


Nombre Jefe de Área de Auditoría de Programas Sociales

Objetivo del cargo

1. Vigilar la correcta aplicación de los recursos

referentes a los programas sociales;

2. Realizar auditorías;

3. Evaluación del proceso de selección de

beneficiarios, y

4. Evaluación de los resultados de los programas

sociales.

Perfil del puesto

c) Escolaridad: Contador Público/Licenciatura en

Administración o carrera afín al cargo con título

y cédula profesional debidamente registrados.

d) Experiencia: Mínima de 6 meses en la profesión

Reporta a Jefe de Departamento de Auditoría de Obra Pública

y Programas Sociales







CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE

DEPARTAMENTO

DE AUDITORÍA DE

OBRA PÚBLICA Y

PROGRAMAS

SOCIALES

JEFE DE ÁREA

DE AUDITORÍA

DE

PROGRAMAS

SOCIALES

31

Conocimientos Programas Sociales

Contabilidad gubernamental

Presupuesto gubernamental


Habilidades Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos

que se señalen para el puesto.

Utilizar el Sistema integral de tesorería y paquetes

de cómputo.


Tener iniciativa.




1. Coordinación con el Jefe de Departamento de Auditoría Financiera para la

fiscalización de Programas Sociales.

2. Elaboración y entrega de informes al Contralor Municipal el resultado de las

auditorías

3. Verificar que la aplicación de los programas sociales se apegue a las reglas

de operación, acuerdos y convenios realizados

4. Seguimiento y evaluación de los resultados de los programas sociales

5. Correcta aplicación de presupuestos del POA, Ramo 33 (FORTAMUN)

6. Atención a las dependencias municipales.

7. Realizar las actividades que el director o jefe inmediato le asigne para cumplir

los objetivos del área.

4.7. Jefe de Área de la Unidad de Transparencia

4.7.1. Organigrama

.


Nombre Jefe de Área de la Unidad de Transparencia

CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE ÁREA DE

LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA

32

Objetivo del cargo

1. Garantizar el derecho de acceso a la

información.

2. Respuesta a solicitudes de información.

3. Cargar información a la Plataforma Nacional de

Transparencia.

4. Proteger la información que contenga datos

personales.

Perfil del puesto

a) Escolaridad: Licenciado en Derecho, Ciencias

Políticas, Administración Pública o carrera similar

al cargo con título y cédula profesional

debidamente registrados.

b) Experiencia: Mínima de 6 meses en la profesión

Reporta a Contralor

Le reportan Auxiliar Administrativo


Comunicación exterior Con la ciudadanía en general.




Conocimientos Manejo de tecnología de información.


Habilidades En la aplicación las leyes y reglamentos que se

señalen para el puesto.


Tener iniciativa.


Conocimiento en tecnologías.

Trabajo en equipo.

Discrecionalidad respecto a los aspectos internos

de la institución.



1. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes

de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su

derecho de acceso a la misma y en su caso, orientarlos sobre las

dependencias o entidades u otro órgano que pudiera contar con dicha

información.

2. Revisar el contenido del Sistema INFOMEX Colima, para detectar la existencia

de solicitudes de información y darles trámite.

3. Solicitar por escrito a las dependencias la información requerida por el

solicitante.

4. Revisar los contenidos de la información que habrá de proporcionarse para la

33

atención de solicitudes de particulares.

5. Elaborar los formatos esenciales para los solicitantes de información pública,

con sus rubros definidos de fácil entendimiento, conforme al autorizado por el

reglamento vigente de la materia.

6. Informar al Comité de Transparencia la renuencia o demora de cualquier

unidad administrativa para suministrar información que deba publicarse de

oficio

7. Contestar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos del Estado de Colima (INFOCOL) informes o quejas en que sea parte

el Municipio.

8. Asistir en la elaboración del Portal de Transparencia.

9. Compilar, clasificar y ordenar información pública de oficio.

10. Vigilar la actualización de contenidos informativos publicados.

11. Remitir al Comité de Transparencia las solicitudes de información que se

refieran a información reservada o confidencial, acompañando su opinión

sobre la procedencia de proporcionarla o negarla a los solicitantes.

12. Participar en el Comité de Transparencia, redactar los informes y actas

correspondientes.

13. Verificar el funcionamiento y operar el sistema electrónico para la recepción y

despacho de las solicitudes de información, tramitación del recurso de revisión,

y demás servicios que establece la Ley.

14. Promover e implementar políticas de Transparencia Proactiva procurando que

sean accesibles a la población.

15. Implementar las acciones para procurar contenidos informativos en el Portal

con datos públicos abiertos, completos, actualizados, confiables, de acceso

inmediato, reutilizables y con rendición de cuentas.

16. Procurar de forma eficiente la capacitación debida para los funcionarios

públicos, sobre las materias de transparencia, acceso a la información pública

y protección de datos personales.

17. Cumplir con las leyes, reglamentos y manuales de organización.

18. Realizar las actividades que el Contralor Municipal o jefe inmediato le asigne

para cumplir los objetivos del área.

19. Ser el enlace con los organismos encargados de evaluaciones en el ámbito de

transparencia municipal.

34

4

4.8.1. Organigrama


Nombre

Objetivo del cargo

1. Apoyar a la Jefatura del Área de la Unidad de

Transparencia, en el cumplimiento de las

obligaciones de transparencia, información

pública y datos personales.

2. Mantener actualizada la información en las

diferentes plataformas (PNT, Portal de

Transparencia del Ayuntamiento).

Perfil del puesto

a) Escolaridad: Licenciado en Derecho, Ciencias

Políticas, Administración Pública o carrera similar

al cargo con título y cédula profesional

debidamente registrados.


Reporta a Jefe de Área de la Unidad de Transparencia







Conocimientos Manejo de tecnología de información.


Habilidades Conocimiento en la aplicación de leyes y

reglamentos que se señalen para el puesto.

Capacidad de análisis.

CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE ÁREA DE

LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA

AUXILIAR

35

Tener iniciativa.


Conocimiento en tecnologías.

Trabajo en equipo.

Discrecionalidad respecto a los aspectos internos

de la institución.

Nivel de responsabilidad: Medio


1. Mantener la actualización del Portal de Transparencia, vigilando el

cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, cumpliendo con los plazos

establecidos.

2. Recabar y difundir la información pública oficiosa, relativa a las obligaciones

de transparencia.

3. Vigilar la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia.

4. Implementar innovaciones de Transparencia y Gobierno Abierto para

interactuar con la ciudadanía.

5. Implementar las acciones para procurar contenidos informativos en el Portal

con datos públicos abiertos, completos, actualizados, confiables, de acceso

inmediato, reutilizables y con rendición de cuentas.

6. Cumplir con las leyes, reglamentos y manuales de organización.

7. Realizar las actividades que el Contralor Municipal o jefe inmediato le asigne

para cumplir los objetivos del área.

4.9. Jefe del Departamento de Investigación

4.9.1. Organigrama


Nombre Jefe del Departamento de Investigación

Objetivo del cargo 1. Representar a la Autoridad Investigadora.

2. Investigar ya sea de oficio, por denuncia o

CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE

DEPARTAMENTO

DE

INVESTIGACIÓN

36

derivado de las auditorías practicadas, los actos

por la presunta responsabilidad de faltas

administrativas de los servidores públicos de

Municipio de Colima y de sus organismos

descentralizados, de los ex servidores públicos, así

como de particulares.

3. Calificar las faltas administrativas en graves y no

graves.

4. Formular el Informe de Presunta Responsabilidad

Administrativa y presentarlo a la Autoridad

Substanciadora.

Perfil del puesto

a) Escolaridad: Licenciado en Derecho con título y



Reporta a Contralor



Comunicación exterior

Con diferentes dependencias, Organismos e

Instituciones de los tres órdenes de Gobierno y

Ciudadanía en general.




Conocimientos Experiencia en derecho administrativo, fiscalización,

responsabilidades y en procedimientos administrativos


Habilidades Conocimiento en materia de leyes y reglamentos

en materia de responsabilidades administrativas.

Pensamiento estratégico.


Tener iniciativa.



Organización.

Trabajo en equipo.

Liderazgo.



1. Realizar investigación debidamente fundadas y motivadas respecto de las

conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir

responsabilidades, las cuales podrán ser de oficio, por denuncia o derivado

de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en

37

su caso, de auditores externos.

2. Vigilar que las investigaciones se realicen con oportunidad, exhaustividad y

eficiencia en la integridad de los datos y documentos, así como, en el

resguardo del expediente en su conjunto, incorporando en las mismas, las

técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejoras

prácticas internacionales.

3. Vigilar y aplicar en el proceso de investigación los principios de legalidad,

imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respecto a los

derechos humanos.

4. Implantar mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos

de investigación.

5. Requerir y acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los

hechos con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia

consideran de carácter confidencial, debiendo mantener la misma reserva o

secrecía conforme a lo que se determine las leyes. No serán oponibles las

disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia

fiscal, bancaria, fiduciaria o relacionada con operaciones de depósitos,

administración, ahorro o inversión de recursos monetarios.

6. Ordenar y efectuar la práctica de visitas de verificación a particulares,

personas físicas o morales, instituciones y/o autoridades, para exigir la

exhibición de libros, papeles, contratos, convenios, dispositivos magnéticos o

electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos

indispensables para la realización de las investigaciones.

7. Ordenar y llevar a cabo entrevistas y reuniones con los servidores públicos,

ex servidores públicos y particulares a fin de esclarecer los hechos objeto de

investigación.

8. Grabar en audio o video cualquier reunión que en ejercicio de sus funciones

lleve a cabo previo consentimiento por escrito de la o las personas que

participen, para integrar el archivo de investigación correspondiente.

9. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas

físicas o morales que sean materia de investigación y/o que tengan

información para el desarrollo de la investigación, para lo cual les otorgará

un plazo de cinco hasta quince días hábiles con la posibilidad de ampliarlo

por causas debidamente justificadas cuando así lo soliciten los interesados, la

ampliación no podrá exceder la mitad del plazo otorgado originalmente.

10. Requerir a cualquier personal, física o moral, documentos y/o información con

el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas

faltas administrativas

11. Recibir la confesión y pruebas de quien haya realizado una falta

administrativa o este participando en ella, de conformidad con la Ley

General de Responsabilidades Administrativas.

12. Establecer áreas de fácil acceso para que cualquier interesado pueda

presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, de conformidad con

38

lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas

13. Informar a la autoridad competente cuando de la investigación detecte que

existen elementos que acrediten la comisión de un delito.

14. Solicitar copia certificadas de la información y documentación original o en,

su caso, de las constancias que obren en los archivos de las entidades.

15. Imponer medidas de apremio previstas en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, para hacer cumplir las determinaciones y

requerimientos que emita.

16. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley

General de Responsabilidades Administrativas señale como faltas

administrativas, y en su caso, calificarlas como graves o no graves.

17. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

ante la Autoridad Substanciadora.

18. Emitir acuerdo de conclusión y archivo, cuando de la investigación no se

encuentre elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción

y/o falta administrativa y la presunta responsabilidad del infractor, sin

perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, si se presentan

nuevos indicios o pruebas suficientes para determinar la existencia de la

infracción de la infracción y la responsabilidad del infractor.

19. Notificar a los Servidores Públicos, ex Servidores Púbicos y/o particulares

sujetos a revisión, así como a os denunciantes el acuerdo de conclusión y/o

archivo del expediente.

20. Recibir e integrar el recurso de inconformidad que, en su caso, presente el

denunciante de presunta falta administrativas ante la Unidad de

Investigación, en contra de la calificación de estas como no graves, para

efectos de remitir el informe justificado y el expediente respectivo al Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Colima, en términos de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas

21. Recurrir las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Colima y de cualquier otra autoridad en los términos de la Ley General

de Responsabilidades Administrativas.

22. Certificar los documentos que obren en sus archivos con motivo de la

investigación que realice previo cotejo con sus originales.

23. Proponer los curos de formación y capacitación para elevar el nivel técnico y

profesional del personal encargado de investigar las faltas administrativas, de

conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

24. Detectar las necesidades administrativas del Departamento de Investigación a

su cargo y presentarlas a consideración de la autoridad competente.

25. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorgue la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y las disposiciones jurídicas aplicables

.

39

4.10. Jefe del Departamento de Substanciación 4.10.1. Organigrama


Nombre Jefe del Departamento de Substanciación

Objetivo del cargo

1. Representar a la Autoridad Substanciadora.

2. Conducir el procedimiento de responsabilidades

administrativas desde la admisión del informe de

presunta responsabilidad administrativa hasta la

conclusión de la audiencia inicial.

3. Entregar a la autoridad resolutora los

expedientes de los procedimientos de

responsabilidad administrativa debidamente

integrados, a efecto de que pueda emitir sus

resoluciones.

Perfil del puesto

c) Escolaridad: Licenciado en Derecho con título y


d) Experiencia: Mínima de 6 meses en la profesión.

Reporta a Contralor










Espacio para audiencias públicas relacionadas

con el procedimiento de sustanciación en el caso

de faltas administrativas.


CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE

DEPARTAMENTO

DE

SUBSTANCIACIÓN

40

responsabilidades y en procedimientos administrativos.






Tener iniciativa.



Organización.

Trabajo en equipo.

Liderazgo.



1. Recibir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a efecto de iniciar

el procedimiento de responsabilidad administrativa.

2. Integrar debidamente el expediente de los procedimientos de responsabilidad

administrativa.

3. Emplazar al presunto responsable para que comparezca personalmente la

celebración de la audiencia inicial.

4. Emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, ordenando las

diligencias necesarias para su preparación y desahogo.

5. Emitir un acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encuentran

elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta

responsabilidad del infractor.

6. Imponer medidas de apremio previstas en la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, para hacer cumplir las determinaciones y requerimientos que

emita.

7. Solicitar la colaboración del ministerio público federal o de las entidades

federativas para determinar la autenticidad de cualquier documento que sea

cuestionado por las partes.

8. Mantener el buen orden y exigir que se les guarde el respeto y la consideración

debidos.

9. Tomar las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a

sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas.

10. Entregar a la autoridad resolutora los expedientes de los procedimientos de

responsabilidad administrativa debidamente integrados a efecto de que pueda

emitir sus resoluciones al respecto.

11. Determinar y gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para

celebrar las audiencias públicas previstas en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, para llevar a cabo el procedimiento de

41

Substanciación.

12. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorgue la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y las disposiciones jurídicas aplicables.

4.11. Jefe del Departamento de Resoluciones 4.11.1. Organigrama


Nombre Jefe del Departamento de Resoluciones

Objetivo del cargo

1. Representar a la Autoridad Resolutora.

2. Dictar resoluciones dentro del procedimiento por

la presunta responsabilidad de faltas

administrativas de los servidores públicos

municipales.

3. Asesorar en materia jurídica a la Contraloría

Municipal.

Perfil del puesto

a) Escolaridad: Licenciado en Derecho con título y



Reporta a Contralor










Espacio para audiencias públicas relacionadas

con el procedimiento de resoluciones en el caso

de faltas administrativas.


responsabilidades y en procedimientos administrativos.

CONTRALOR MUNICIPAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

DE RESOLUCIONES

42


1. Recibir de la Autoridad Substanciadora los expedientes de los

procedimientos de responsabilidad administrativa debidamente integrados

a efecto de que pueda emitir sus resoluciones al respecto.

2. Una vez transcurrido el periodo de alegatos, declarar cerrada la

instrucción y citar a las partes para oír la resolución que corresponda, la

cual deberá dictarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles, pudiendo

ampliarlo por una sola vez por otros 30 días hábiles cuando la

complejidad del asunto así lo requiera.

3. La resolución deberá notificarse personalmente al presunto responsable.

En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su

conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o

entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de 10

días hábiles.

4. Emitir resoluciones de manera clara, precisa y congruente con las

promociones de las partes, resolviendo sobre lo que en ellas hubieren

pedido.

5. Utilizar lenguaje sencillo y claro, debiendo evitar las transcripciones

innecesarias.

6. Mantener el buen orden y exigir que se les guarde el respeto y la

consideración debidos.

7. Tomar las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a

prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia

ellas.

8. Detectar las necesidades administrativas del Departamento de

Resoluciones a su cargo y presentarlas a consideración de la autoridad

competente.

9. Asesorar en materia jurídica a la Contraloría Municipal, sus unidades

administrativas y en general a los servidores públicos adscritos a ésta.






Tener liderazgo, iniciativa y capacidad

organizacional.



Trabajo en equipo.


43

10. Atender las consultas que se le presenten y la atención a asuntos

contenciosos relativos a la Contraloría.

11. Formulación y procesamiento de las actas administrativas que procedan

con motivo de las auditorías que practiquen, comparecencias y demás

información jurídica que se requiera para el eficaz cumplimiento de la

función fiscalizadora.

12. Analizar, revisar y formular los proyectos de estudios de leyes, decretos,

reglamentos, circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias

que sean competencia de la Contraloría Municipal.

13. Participar en la elaboración de los informes de auditoría, del resultado y

específicos, en el ámbito de su competencia.

14. Coordinar la difusión, en el ámbito de su competencia, de los criterios

jurídicos que emitan los tribunales como resultado de sus terminaciones,

así como las actualizaciones normativas, que pudieran impactar en el

desarrollo de las funciones de la Contraloría Municipal.

15. Elaborar, proponer y en su caso revisar los proyectos de contratos y

convenios en los que deba participar la Contraloría.

16. Ejecutar las sanciones que competan a la Contraloría Municipal, en

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

17. Instruir y resolver los recursos administrativos que le corresponda conocer

a la Contraloría, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

18. Actualizar los manuales y reglamentos que correspondan a la

Contraloría municipal.

19. Proponer actualizaciones de otras áreas del Ayuntamiento de Colima,

producto de las participaciones de la Contraloría en los comités en que

sea parte.

20. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorgue la Ley

General de Responsabilidades Administrativas y las disposiciones jurídicas

aplicables.

5.- BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES.

Número Fecha Modificación Justificación Autorizó

Documents

MANUAL DE ORGANIZACIÓN · Las funciones descritas en el Manual de la Contraloría Municipal son de observancia general para los servidores públicos adscritos a la misma, ya que