Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Oficina de la … · 2015-02-25 · de Organización, Políticas y Procedimientos de la Oficina de la Secretaría de Infraestructura

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA DE LA SECRETARÍA

REFERENCIA: PR-PM-CMA-02 Y IT-PM-CMA-03

Clave: DT-SIUOySP-OF-V

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Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Oficina de la Secretaría de Infraestructura Urbana,

Obras y Servicios Públicos

Cuernavaca, Mor., a 31 de Diciembre de 2014





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CONTENIDO:

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I. HOJA DE AUTORIZACIÓN 4

II. INTRODUCCIÓN 5

III. OBJETIVO 6

IV. MARCO JURÍDICO 7

V. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 12

VI. ORGANIGRAMA

14

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 15

VIII. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 16

IX. POLÍTICAS 30

X. PROCEDIMIENTOS 31

01. Procedimiento para la elaboración del presupuesto anual de egresos de la Dependencia

31

02. Procedimiento de manejo del fondo fijo 39

03. Procedimiento de autorización de gastos a comprobar

48

04. Procedimiento de solicitud de pago a proveedores

57

05. Procedimiento de transferencias presupuestales

65

06. Procedimiento de solicitud de personal 72

07. Procedimiento de modificación de estructura 79





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08. Procedimiento de control de inasistencias del personal eventual

85

09. Procedimiento de incidencias y tiempo extra del personal

93

10. Procedimiento para coordinar la elaboración de los programas anuales de mantenimiento preventivo del parque vehicular

99

11. Procedimiento para coordinar la elaboración de los calendarios anuales de compras

106

12. Procedimiento de bitácora de combustible y vales de gasolina

112

13. Procedimiento para la autorización de requisiciones electrónicas

118

14. Procedimiento de mantenimiento correctivo del parque vehicular

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XI. DIRECTORIO 136

XII. HOJA DE PARTICIPACIÓN

137

XIII. REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN

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I. HOJA DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZÓ Con fundamento en el Art. 52 fracciones III, XXXI y XXXIII, Art. 68 fracción I del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, publicado el 26 de Diciembre del 2012, y Reforma al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal, publicado el 16 de Abril de 2014, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numerales 5053 y 5178, se expide el presente Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Oficina de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, el cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal.





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II. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos es la Dependencia

encargada de poner en marcha las estrategias y acciones de ampliación, mejoramiento y

conservación de la infraestructura urbana a través de las obras públicas en los términos

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y demás ordenamientos federales,

estatales y municipales, de igual forma se establecen los planes de trabajo para dar

cumplimiento a la continuidad de los servicios públicos garantizando su prestación de

forma eficaz y eficiente.

Con este manual se espera otorgar al personal que la conforma una guía práctica que

le permita conocer y consultar, en todo momento, sobre la razón de ser y función de

la propia Dependencia y de sus áreas que la integran, así como de sus actividades y

procedimientos de trabajo.





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III. OBJETIVO

Dar seguimiento a los lineamientos que norman y regulan la elaboración y/o actualización

del Manual de Organización, Políticas y Procedimientos, mediante políticas y procesos

que describen el quehacer de la Secretaría a través de la interacción de sus procesos con

las unidades administrativas que integran la Secretaria de Infraestructura Urbana, Obras y

Servicios Públicos y las demás Dependencias del Municipio de Cuernavaca, con el fin de

coadyuvar en la mejora continua de todas las actividades, procesos y servicios que presta

el Ayuntamiento a través de ésta Dependencia, así como simplificar y agilizar los

mecanismos operativos a fin de cumplir de forma efectiva los compromisos para con la

Ciudadanía, realizando el máximo aprovechamiento de los recursos.





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IV. MARCO JURÍDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;

4. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos;

5. Código Procesal Civil para el Estado de Morelos;

6. Código Civil Federal;

7. Código Civil para el Estado de Morelos;

8. Código Penal Federal;

9. Código Penal para el Estado de Morelos;

10. Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos;

11. Ley del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos;

12. Ley Agraria;

13. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;

14. Ley de Coordinación Fiscal;

15. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

16. Ley General de Asentamientos Humanos;

17. Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad en el Estado de Morelos;

18. Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos;

19. Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos;

20. Ley de División Territorial del Estado de Morelos;

21. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus

Municipios;

22. Ley General de Bienes del Estado;





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23. Ley de Información Pública Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de

Morelos;

24. Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca Morelos del Ejercicio Fiscal 2014;

25. Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca para el Ejercicio Fiscal 2014;

26. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;

27. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos;

28. Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos;

29. Ley de Predios Baldíos del Estado de Morelos;

30. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos;

31. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos;

32. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;

33. Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos;

34. Ley Estatal de Planeación;

35. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

36. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;

37. Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del

Gobierno del Estado de Morelos;

38. Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos;

39. Ley General de Salud;

40. Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos;

41. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

42. Ley de Salud del Estado de Morelos;

43. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos;

44. Ley Estatal de Plantación;

45. Ley Estatal de Fauna;

46. Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Chipitlán;

47. Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de Ahuatlán;

48. Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018;

49. Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2012 – 2018;





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50. Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2015;

51. Programa de Zona Conurbada Intermunicipal en su Modalidad de Centro de Población de

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec;

52. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca;

53. Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos;

54. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del

Ayuntamiento de Cuernavaca;

55. Reglamento del Comité y Subcomité de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos;

56. Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca;

57. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos;

58. Reforma al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de

Cuernavaca, Morelos;

59. Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos;

60. Reglamento de Imagen Urbana para el Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca,

Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales del Municipio de Cuernavaca;

61. Reglamento de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda y Obras Públicas del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca;

62. Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado

de Morelos;

63. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

64. Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Cuernavaca;

65. Reglamento de Numeración y Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca;

66. Reglamento de Uso de la Vía Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos;

67. Reglamento de Archivo Municipal de Cuernavaca;

68. Reglamento de Comité de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca;

69. Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos;

70. Reglamento de la Comisión de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca;





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71. Reglamento para la Administración del Parque Alameda “Luis Donaldo Colosio Murrieta”;

72. Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de Cuernavaca;

73. Reglamento de Panteones para el Municipio de Cuernavaca, Morelos;

74. Reglamento del Rastro del Municipio de Cuernavaca, Morelos;

75. Reglamento Interno del Organismo Público Desconcentrado denominado “Inhumaciones

Jardines de la Paz de Cuernavaca”;

76. Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Cuernavaca, Morelos;

77. Reglamento de Imagen Urbana para el Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca,

Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales del Municipio de Cuernavaca;

78. Reglamento Municipal de Salud;

79. Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;

80. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición

de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos;

81. Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento de Cuernavaca de Morelos;

82. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de Cuernavaca;

83. Reglas de Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos 2014;

84. Lineamientos Específicos para la Operación del Programa Hábitat 2014;

85. Reglas de operación del Ramo 23, 2014;

86. Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. Lineamientos máximos permisibles

de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado

urbano o municipal;

87. Norma Oficial Mexicana NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones zoosanitarias para la

construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los

dedicados a la industrialización de productos cárnicos ;

88. Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario de animales

domésticos y silvestres;





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89. Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA 1-2004. Productos y servicios. Especificaciones

sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para

abasto, almacenamiento, transporte y expendio, especificaciones sanitarias de productos;

90. Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y

sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas;

91. Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. Límites máximos permisibles de

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición;

92. Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Especificaciones de protección

ambiental para la selección de sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y

obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de

manejo especial;

93. Norma Oficial Mexicana NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne;

94. Demás Leyes, Reglamentos, Circulares, Decretos, Acuerdos y otras disposiciones de

carácter administrativo de observancia general en el ámbito de su competencia.





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V. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Es la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, la

responsable de planear, regular y promover el desarrollo urbano, diseñar,

programar, dar seguimiento y supervisar la ejecución de obras públicas, con el

objetivo de dar cumplimiento de la demanda de satisfactores urbanos, así como

realizar el mantenimiento integral de las áreas verdes y equipamiento urbano que

existe en el municipio, con sustento en la prestación integral de servicios públicos

oportunos de calidad respaldados por el marco jurídico y normativo vigente en

beneficio de todos los habitantes del municipio de Cuernavaca.

VISIÓN

La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos como

Dependencia del Ayuntamiento de Cuernavaca aspira garantizar a la ciudadanía

y a los inversionistas, servicios eficaces y eficientes para que las obras publicas

se construyan con orden y de manera planificada, cumpliendo de manera

eficiente y eficaz la demanda de los habitantes de Cuernavaca y sus visitantes y

con ello coadyuvar a ser la dependencia que la ciudadanía identifique por sus

avances en el desarrollo integral y sustentable, basado en la calidad de vida de

sus habitantes, que se refleje en los servicios, la imagen e infraestructura para el

desarrollo humano.





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VALORES

Amabilidad Justicia

Calidad Mejora Continúa

Compromiso Puntualidad

Disciplina Responsabilidad

Respeto Lealtad

Honestidad Solidaridad

Humildad Trabajo en equipo

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA DE LA SECRETARÍA



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VI.-ORGANIGRAMA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ASISTENTE ASISTENTE

TÉCNICO INFORMÁTICO INSPECTOR

DIRECTOR DE SERVICIOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS

De acuerdo al Artículo 140 BIS del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, esta Dirección depende directamente del Secretario.





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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

P u e s t o Nombre Subtotal Total

Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

García Cervantes Martín 1

Asistente Soria González Leticia 1 Asistente Solórzano Castañeda Javier 1 Técnico Informático Lazos Martínez Lilia Teresa 1 Inspector Uriza Olivos Ricardo 1

TOTAL 6 6





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VIII. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

PUESTO JEFE INMEDIATO

Secretario de Infraestructura Urbana,


Presidente Municipal de Cuernavaca

PERSONAL A SU CARGO Asistentes (2)

Técnico Informático Inspector

FUNCIONES PRINCIPALES Con fundamento en los Artículos 133 y 134 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, publicado en el Periódico Oficial “ Tierra y Libertad” número 5053 de fecha veintiséis de Diciembre del año dos mil doce, son facultades y obligaciones de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, las siguientes: I.- Conducir el Programa General de Obras aprobado por el Ayuntamiento, que deberá tener congruencia con los objetivos y prioridades de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, así como el Programa Municipal de Desarrollo Sustentable; con el Programa de Ordenamiento Ecológico, con los Programas de Desarrollo Urbano, en sus diferentes modalidades y con la política, objetivos y prioridades que establezca el Presidente Municipal, así como vigilar su programación, presupuestación y ejecución; II.- Integrar y operar el sistema de información para el seguimiento físico y financiero de las obras que se realicen con recursos propios del Ayuntamiento, así como los provenientes de partidas presupuestales federales y estatales; III.- Integrar los expedientes técnicos y financieros relacionados con la obra pública o los servicios relacionados con la misma; IV.- Promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano, mediante la participación de la Ciudadanía;

V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública; VI.- Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición de inmuebles propiedad del Municipio que le sean asignadas;





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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS







FUNCIONES PRINCIPALES

VII.- Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda al desarrollo y equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades; VIII.- Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de obras públicas; IX.- Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas; X.- Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento vial; XI.- Proponer los programas de balizamiento y señalización vial de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana; XII.- Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y rurales, previo dictamen de procedencia que emita la Secretaría de Desarrollo Sustentable; XIII.- Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Municipio; XIV.- Prestar con oportunidad y eficiencia los servicios públicos que, conforme a este Reglamento y a la normatividad municipal, le correspondan a esta Secretaría; XV.- Proponer la celebración de convenios de coordinación con el Gobierno del Estado, con los Municipios conurbados y con particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;

XVI.- Normar, concursar, contratar y supervisar la ejecución de todos y cada uno de los programas federalizados que se lleven a cabo dentro del Municipio de Cuernavaca, en coordinación con la Federación, el Estado, así como con las instituciones del sector público y privado;





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XVII.- Evaluar de manera permanente la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos, realizando estudios y proyectos para la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura para el manejo de los desechos sólidos, como estaciones de transferencia, plantas de selección y aprovechamiento, así como sitios de disposición final, cuando estos servicios no se encuentren concesionados a terceros, en términos de la legislación aplicable; XVIII.- Vigilar, supervisar, evaluar y controlar la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos, implementando un Sistema Integral de Aseo Municipal, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables, actividad que prestará por sí o por la entidad a la que se concesione; XIX.- Realizar el barrido manual y mecánico y el almacenamiento temporal de residuos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; XX.- Desarrollar, en coordinación con las autoridades competentes en su caso y con base en las disposiciones jurídicas aplicables, las actividades de minimización, recolección, transferencia, tratamiento y disposición final de desechos sólidos; restaurar sitios contaminados, establecer los sistemas de reciclamiento y tratamiento de desechos sólidos y operar las estaciones de transferencia, cuando estos servicios no se encuentren concesionados a terceros, en términos de la legislación aplicable; XXI.- Ejecutar la normatividad reglamentaria relativa a la separación de la basura desde su origen y coordinar un programa de recolección y concertación con los generadores y prestadores de servicios particulares relacionados con la generación, reciclaje y transformación de los residuos sólidos; XXII.- Promover y ejecutar las medidas, programas y acciones necesarias a efecto de propagar, conservar y mantener en buen estado las áreas verdes públicas del Municipio; XXIII.- Ejecutar las acciones que competen a la prestación de los servicios públicos de panteones y velatorios municipales;





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PERSONAL A SU CARGO

Asistentes (2)


FUNCIONES PRINCIPALES XXIV.- Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del servicio de alumbrado público y de la infraestructura pública municipal, así como operar acciones que preserven o corrijan la imagen urbana alterada por dibujos u otras expresiones gráficas; sin perjuicio de las facultades atribuidas a otras dependencias o entidades; XXV.- Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento del control sanitario del Rastro Municipal, así como regular el otorgamiento de los servicios prestados, funcionamiento, mantenimiento y seguridad del mismo; XXVI.- Realizar inspecciones o verificaciones, así como calificar e imponer las sanciones a los particulares, por las infracciones que se cometan a los ordenamientos cuya aplicación sea de su competencia; XXVII.- Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras que requieran otras unidades administrativas; XXVIII.- Coordinarse con las autoridades auxiliares y los Consejos de Participación Social que se establezcan en las Leyes y Reglamentos correspondientes en la materia, para realizar recorridos periódicos dentro de cada jurisdicción con el propósito de identificar las obras y servicios públicos que demanda la población, promoviendo programas de cooperación o colaboración para la dotación y mantenimiento de obras y servicios públicos;

XXIX.- Promover la participación social y privada en la prestación de los servicios públicos, con base en la normatividad aplicable; XXX.- Promover, apoyar y, en su caso, gestionar ante las Dependencias y entidades federales, estatales y el SAPAC, las asignaciones, concesiones y permisos correspondientes con objeto de dotar de agua a las zonas urbanas carentes de este servicio, con base en los criterios que fije la Secretaría de Desarrollo Sustentable;





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PERSONAL A SU CARGO

Asistentes (2)


FUNCIONES PRINCIPALES XXXI.- Emitir opinión en materia de establecimiento de distritos de acuacultura con la participación del

sector social y privado, capitalizando en su caso el agua tratada, y colaborar en el desarrollo de la

infraestructura hidráulica y complementaria que se requiera; y

XXXII.- Las demás que le confiera el Presidente Municipal o se derive de la normatividad vigente.





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PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD

Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.

Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil o áreas afines. Postgrado deseable

CONOCIMIENTOS ESPECIALES

Administración Pública

Construcción y supervisión de obras públicas y mantenimiento de servicios públicos municipales

públicos municipales Diseño Arquitectónico y Urbanístico

Ordenamiento Territorial y Ecológico

Planeación estratégica

EXPERIENCIA LABORAL CONDICIONES DE TRABAJO

5 Años

Mental Oficina – Campo Bajo presión Recorridos frecuentes

ACTITUD / PERSONALIDAD NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Iniciativa Sentido de responsabilidad Trabajo en equipo Objetividad Diplomacia Visionario Espíritu de servicio Asertivo Don de mando Liderazgo

Alto

ESFUERZO

Mental - Físico 1.





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Asistente


PERSONAL A SU CARGO

“Ninguno”


I. Apoyar en el manejo y solución de los asuntos administrativos (peticiones

ciudadanas, peticiones de otras instancias externas y otras) de la Oficina del Secretario;

II. Coordinar y dar seguimiento a las actividades del personal de apoyo asignado a la Oficina del Secretario;

III. Recibir y atender a la ciudadanía en sus peticiones e inconformidades, darle

seguimiento o canalizar, por medio de las Direcciones Generales para la mejor solución;

IV. Llevar agenda de Oficina del Secretario, control de llamadas telefónicas, citas, eventos y demás actividades que se realicen, informando oportunamente;

V. Revisar correspondencia, clasificar, capturar y canalizar a las diferentes áreas inscritas en la Secretaría y en su caso se turnar a una área específica para su atención personal;

VI. Realizar contestación de los documentos que se reciben, de acuerdo a las indicaciones del Secretario;

VII. Trabajar conjuntamente con las diferentes áreas de acuerdo a programas especiales o a situaciones emergentes;

VIII. Canalizar la correspondencia a las unidades administrativas;

IX. Preparar las áreas de inauguración de obra o servicios en conjunto con las áreas operativas;

X. Y todas aquellas actividades que le sean designadas por el Secretario.





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PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD

Asistente

Nivel Medio Superior


Relaciones Humanas

Conocimientos en paquetería Office y paquetería administrativa

Modelos de organización y planeación

Conocimiento del funcionamiento de la estructura organizacional de la Secretaría


1 Año

Oficina Bajo presión


Lealtad Esfuerzo Honestidad Seguridad en sí mismo Objetividad Sentido de responsabilidad

Bajo

ESFUERZO

Mental – Físico





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Asistente


PERSONAL A SU CARGO

“Ninguno”


I. Consultar agenda de Oficina del Secretario, para coordinarse con el área de

logística de Presidencia o las unidades administrativas de la Secretaría.

II. Trasladar al Secretario a la zona de inauguración de obra o presentación de servicios, según la logística, así como a reuniones de trabajo.

III. Asistir al Secretario en reuniones de trabajo.

IV. Enviar correspondencia a las unidades administrativas de la Secretaría y otras dependencias.

V. Apoyar en procedimientos de recepción de material al Enlace Administrativo.

VI. Apoyar según indicaciones del Secretario en los procesos administrativos a otras unidades administrativas de la Secretaría y en ocasiones de otras Dependencias.

VII. Y todas aquellas actividades que le sean designadas por el Secretario.





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PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD

Asistente



Conocer las Dependencias del Municipio

Conocer las diversas rutas de traslado del Municipio

Organización y planeación

Manejo de vehículos de cualquier transmisión


1 Año



Lealtad Esfuerzo Honestidad Seguridad en si mismo Objetividad Sentido de responsabilidad

Bajo

ESFUERZO

Físico





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Técnico Informático


PERSONAL A SU CARGO

“Ninguno”


I. Apoyar en la implantación de programas de trabajo del área de adscripción;

II. Auxiliar a las unidades administrativas que el Secretario Instruya en la elaboración

de reportes o informes de obras y servicios,

III. Apoyar en la integración de expedientes de gestión obras por parte de la

ciudadanía;

IV. Dar seguimiento a la gestión ciudadana a través de las respuestas de las unidades

administrativas de la Secretaría;

V. Revisar correspondencia;

VI. Y todas aquellas actividades que le sean designadas por el Secretario.





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PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




Conocer las Dependencias del Municipio

Conocer las funciones de la estructura organizacional de la Secretaría

Organización

Aplicaciones comerciales de computadora


1 Año



Lealtad Esfuerzo Honestidad Seguridad en si mismo Objetividad

Sentido de responsabilidad

Bajo

ESFUERZO

Mental - Físico





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PERSONAL A SU CARGO



Inspector

Ninguno

I. Apoyar las áreas que instruya el Secretario;

II. Coordinar e inspeccionar trabajos de campo y administrativos;

III. Apoyar en la entrega de material al Enlace Administrativo;

IV. Inspeccionar las áreas donde habrán de realizarse los trabajos por el

Secretario;

V. Y las demás que le encomiende el Secretario.





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PERFIL DEL PUESTO

PUESTO ESCOLARIDAD




ESFUERZO

Archivo.

Manejo de vehículos

Conocimiento general de las acciones que se implementan en la Secretaría

Conocimiento de las comunidades del Municipio

1año

Inspector Nivel Medio Superior

Oficina Campo Cordialidad

Discreción Trabajo en equipo Iniciativa Actitud de servicio

Bajo

Físico - Mental





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IX. POLÍTICAS

1. La ejecución de los diversos trabajos se realizará en equipo, con

comunicación permanente propiciando la mutua colaboración.

2. Propiciar la capacitación continua del personal.

3. Procurar un mejoramiento continuo en las diversas actividades.

4. Tender a elevar la calidad en todos los procedimientos de trabajo.

5. Brindar una actitud amable y de servicio eficiente a las personas con las que

se relaciona el trabajo que efectuamos.

6. Promover los valores: ética, profesionalismo, honestidad, calidad,

responsabilidad y respeto.

7. Procurar una actitud institucional en el personal.

8. Difundir toda disposición implementada por el Ayuntamiento de Cuernavaca

9. La recepción de documentos externos para la oficina del Secretario es de

8:00 a las 15:00 hrs.

10. Todo el personal deberá registrar su asistencia en el sistema biométrico

instaurado por la Dirección General de Recursos Humanos o bien en el libro

destinado para dicho propósito en esta Dependencia a través de la Dirección

de Servicios Jurídicos y Administrativos. En caso de omisión recurrente será

aplicada la sanción administrativa correspondiente.

11. El personal no podrá abandonar su área de trabajo, sin justificación y previa

autorización de su jefe inmediato superior por escrito.

12. El personal eventual estará sujeto a los lineamientos laborales vigentes.




Clave: PR-SIUOySP-OF-01

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X. PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

ANUAL DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA

1.- Propósito: Establecer la metodología de elaboración y autorización del presupuesto anual de egresos a ejercer en la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos 2.- Alcance: Este procedimiento aplica al Enlace Administrativo y Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.

3.-Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5.- Definiciones: Unidad Administrativa: Equipo de trabajo que dispone de recursos materiales y financieros para realizar las funciones y objetivos plasmados en sus programas de trabajo. Suficiencia Presupuestal: Es la existencia de recursos financieros para el óptimo funcionamiento y operación de los proyectos. Transferencia Presupuestal: Documento de Tesorería para asignar suficiencias en partidas sin presupuesto. 6.- Método de Trabajo:

6.1. Mapeo de Proceso. 6.2. Diagrama de Flujo. 6.3. Mapeo de Interacción de los Procesos. 6.4. Descripción de Actividades. 6.5. Indicador, Registro de Calidad y Anexos.





Revisión: 1

Página 32 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

ANUAL DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA

Mejora continua del Sistema de

Gestión de la Calidad

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos

Medición, análisis

y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7

Actividades que aportan valor

Flujo de información





Revisión: 1

Página 33 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA

¿Hay modificacione

s en el presupuesto?

Presupuesto calendarizado

TIEMPO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD



INICIO

30 min. Actividad

1 Recibir indicación para coordinar la elaboración de presupuesto de las direcciones 1

5 días Actividad

2

Elaborar el

presupuesto 2

3 días Actividad

3

3 días Actividad

4

15 minutos Actividad

5 5

Integrar y revisar el presupuesto

presentado por las Unidades

Responsables de Gasto


Recibir y revisar el presupuesto Global

4

3

Viene del procedimiento para coordinar la elaboración de los programas operativos anuales

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECTORES GENERALES

En caso de haber ajustes presupuestales emitidos por la Tesorería se actualizara

5

Recibir indicación para realizar cambios

y adecuar 6

7

2

2 días Actividad

6

SI

NO





Revisión: 1

Página 34 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA




1 día Actividad

7

Presentar en sesión de cabildo para autorización

7

5 días Actividad

9

Recibir indicación para realizar cambios

y adecuar 9

3 días. Actividad

10

Enviar presupuesto autorizado a la Tesorería para

apertura 10

¿Se autoriza el

presupuesto?

8

2

FIN

Se conecta con los procedimientos para ejercer el presupuesto

NO

SI

SECRETARIO DE INFRESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS





Revisión: 1

Página 35 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA

Diagrama de interacción de los procesos

Ciudadano (y otras partes interesadas)

Ciudadano (y otras Partes Interesadas)

Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra

Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad

Procesos de gestión

Realización del Servicio

Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 36 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA

Paso Responsable Actividad Documento De Trabajo

(clave) Viene del procedimiento para coordinar la elaboración

de los Programas Operativos Anuales.

1

Director de Servicios Jurídicos y

Administrativos (DSJyA)

Recibir del titular de la Dependencia la indicación de coordinar la elaboración del presupuesto de las áreas para el ejercicio anual, se reúne con los titulares de las Unidades Responsables de Gasto para iniciar los trabajos del presupuesto.

2 Directores Generales

(DG)

Elaborar el presupuesto calendarizado considerando como base el presupuesto inmediato anterior, así como en el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente. Considerando los incrementos o decrementos de conformidad con las nuevas metas y objetivos. Este deberá contar con los siguientes rubros principales:

- Servicios personales - Materiales y suministros - Servicios generales (este incluye la

capacitación del personal y los recursos necesarios para el sistema de la calidad).

- Ayudas y aportaciones. - Gastos de inversión

Siendo registrado en el formato emitido por la Tesorería Municipal (Contabilidad a Distancia (CONADI) y Sistema Integral de Gestión Financiera SIGeF)

Presupuesto Calendarizado

S/C

3 DSJyA

Integrar y revisar el presupuesto calendarizado emitido por cada uno de los proyectos. Considerando para la revisión, que cada importe corresponda a la cuenta presupuestal. Nota: En caso de haber ajustes presupuestales emitidos por la Tesorería Municipal se actualiza.


S/C

4

Secretario de Infraestructura Urbana

Obras, Servicios Públicos

(SIUOySP)

Recibir presupuesto calendarizado y revisa con Enlace Administrativo que los presupuestos sean acordes a las acciones que se llevaran a cabo en cada proyecto.


S/C

5 SIUOySP ¿Hay modificaciones en el presupuesto? Si. Ir a la actividad no. 6. No. Ir a la actividad no. 7.

6 DSJyA Recibir la indicación para realizar los cambios pertinentes en el presupuesto y adecuar. Se conecta con la actividad no. 2.





Revisión: 1

Página 37 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA


(clave)

7 SIUOySP y/o

Presidente Municipal

Presentar en sesión de cabildo el presupuesto a ejercer dentro de la dependencia para su autorización.

8 SIUOySP

¿Se autoriza presupuesto? No. Ir a la actividad no. 9. Si. Ir a la actividad no. 10.

9 DSJyA

Recibir la indicación para realizar los cambios pertinentes en el presupuesto y adecuar. Se conecta con la actividad no. 2.

10 DSJyA

Enviar presupuesto autorizado a Tesorería Municipal para su registro en el Sistema Control Presupuestal de la Tesorería Municipal (CONADI) para la apertura presupuestal. Se conecta con los procedimientos para ejercer el presupuesto. Con esta actividad finaliza el procedimiento.


S/C





Revisión: 1

Página 38 de 138

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA

INDICADOR

No de Indicador

Denominación Periodicidad

SI036.- 4 SI036.- 8 SI037.- 9 SI038.- 25

Índice de seguimiento de los acuerdos del Titular de la Dependencia Pago Nóminas Coordinación de Proyectos de Obras Públicas Coordinación de Proyectos de Servicios Públicos

Mensual

Mensual Mensual Mensual

REGISTRO DE CALIDAD

No Documentos (Clave) Responsabilidad de su

Custodia Tiempo de retención

01 Presupuesto

calendarizado Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace administrativo)

1 año

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





Revisión: 1

Página 39 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL FONDO FIJO

1. Propósito: Establecer el procedimiento para el manejo, control y comprobación de los fondos revolventes autorizados a las unidades administrativas de la Dependencia. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley del I.V.A. Código Fiscal de la Federación. Miscelánea Fiscal. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Procedimientos y lineamientos establecidos por la Tesorería.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5. Definiciones: Fondo Fijo: Es el suministro anticipado de recursos financieros que se otorga a los centros de trabajo para sufragar los gastos de funcionamiento que no rebasen determinados niveles.





Revisión: 1

Página 40 de 138

6.- Método de Trabajo: 6.1. Mapeo de Proceso. 6.2. Diagrama de Flujo. 6.3. Mapeo de Interacción de los Procesos. 6.4. Descripción de Actividades. 6.5. Indicador, Registro de Calidad y Anexos.





Revisión: 1

Página 41 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL FONDO FIJO



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 42 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL FONDO FIJO


JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Verificar que la unidad administrativa

cuente con suficiencia

presupuestal

30 min. Actividad

2

5 min. Actividad

3

Solicitud de cheque

Elaborar solicitud de cheque y recabar

firmas 5

15 min. Actividad

4

1 hr Actividad

5

30 min. Actividad

6 Tramitar y recibir efectivo por concepto

de fondo fijo Y turnar al área solicitante 6

Esta documentación comprobatoria tales como facturas, vales azules de gastos, de transportes y viáticos

2

¿Cuenta con presupuesto?

3

1 hr Actividad

7

3 hrs. Actividad

9

SI

NO Informar a la unidad que no cuenta con

presupuesto. 4

1

Se conecta con el procedimiento de transferencia presupuestal

Factura

Documentación comprobatoria

Recibir de las unidades

documentación comprobatoria 8

Revisar que las facturas y doctos.

cubran los requisitos

fiscales 9

10

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Solicitar al Enlace Administrativo

Presupuesto para fondo fijo

INICIO

1

Recibir efectivo y realizar

comprobación de gasto y enviar al

JDSA 7

1 día Actividad

1

1 día Actividad

8





Revisión: 1

Página 43 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL FONDO FIJO

Factura



Solicitud de cheque

30 min. Actividad

10

20 min. Actividad

11

Enviar documentación comprobatoria a

Tesorería 12

2 hrs. Actividad

12

¿Están correctos los

datos?

10

Enviar al área para que corrijan factura

11

9

SI

NO

FIN





Revisión: 1

Página 44 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL

FONDO FIJO




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 45 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL FONDO FIJO


(clave)

1 Unidad Administrativa

(UA)

Solicitar al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos Presupuesto para fondo fijo.

2

Jefe de Departamento de Servicios

Administrativos (JDSA)

Verificar que la unidad administrativa cuente con suficiencia presupuestal para la solicitud del fondo fijo y la aplicación del gasto.

3 JDSA

¿Cuenta con presupuesto? NO. Ir a la actividad no. 4. SI. Ir a la actividad no. 5.

4 JDSA

Informar a la Unidad Administrativa que no cuenta con presupuesto, para la autorización de su gasto. Se conecta con el procedimiento de transferencia presupuestal. Ir a la actividad 1

5 JDSA

Indicar a la unidad administrativa que elabore la solicitud de cheque y recaba firma del titular de la Secretaria para realizar los cargos de presupuestos a las cuentas y proyectos correspondientes

Solicitud de Cheque

6 JDSA

Tramitar y recibe de la Tesorería Municipal el efectivo por concepto de Fondo fijo asignado

7 UA

Recibir efectivo y realizar comprobación de gasto y enviar al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos.

8 JDSA

Recibir de las Unidades Administrativas que integran la Secretaria la documentación comprobatoria. Nota: Esta documentación son todos los gasto tales como, facturas, vales azules de gastos, de transportes y viáticos que se generan mensualmente. Las compras no deben de ser de materiales y útiles de oficina que se puedan adquirir mediante la Dirección de Recursos Materiales.

Factura(s) y/o Documentación comprobatoria





Revisión: 1

Página 46 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL FONDO FIJO


(clave)

9 JDSA

Revisar que las facturas y demás documentos cubran los requisitos fiscales y lineamientos establecidos por la Tesorería.


10 JDSA

¿Están correctos los datos? NO. Ir a la actividad no. 11. SI. Ir a la actividad no. 12.

11 JDSA

Enviar al área para que corrijan la factura y/o documentación comprobatoria. Se conecta con la actividad no. 2.


12 JDSA

Enviar solicitud de cheque y documentación comprobatoria a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal recibir acuse de recibo y archivar. Una vez que la dirección egresos elabora el cheque la coordinación administrativa procede a pagar las notas a cada una de las unidades que efectuaron el gasto. Con esta actividad finaliza el procedimiento.

Solicitud de Cheque





Revisión: 1

Página 47 de 138

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL FONDO FIJO

INDICADOR

No de Indicador


SI036.- 4 SI037.- 9 SI038.- 25

Índice de seguimiento de los acuerdos del Titular de la Dependencia Coordinación de Proyectos de Obras Públicas Coordinación de Proyectos de Servicios Públicos

Mensual

Mensual Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Factura Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Indeterminado

02 Solicitud de cheque Jefe de Departamento de

Servicios Administrativos

Indeterminado

03 Documentación comprobatoria (vales de gastos, facturas, tickets de peaje, etc.)

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Indeterminado

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





Revisión: 1

Página 48 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

1. Propósito: Establecer la metodología para dar a conocer la autorización de Solicitud de Cheques por gastos a comprobar.

2. Alcance: Este procedimiento aplica al Enlace Administrativo y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.

3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley del I.V.A. Código Fiscal de la Federación. Miscelánea Fiscal. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Procedimientos y lineamientos establecidos por la Tesorería.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento.

5. Definiciones: Unidad Administrativa: Equipo de trabajo que dispone de recursos materiales y financieros para realizar las funciones y objetivos plasmados en sus programas de trabajo. Suficiencia Presupuestal: Es la existencia de recursos financieros para el óptimo funcionamiento y operación de los proyectos. Transferencia Presupuestal: Documento de Tesorería para asignar suficiencias en partidas sin presupuesto. Gasto a comprobar: Son las erogaciones anticipadas de recursos para cubrir necesidades imprevistas.





Revisión: 1

Página 49 de 138

6.- Método de Trabajo: 6.1. Mapeo de Proceso 6.2. Diagrama de Flujo. 6.3. Mapeo de Interacción de los Procesos 6.4. Descripción de Actividades. 6.5. Indicador, Registro de Calidad y Anexos.





Revisión: 1

Página 50 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION DE GASTOS A

COMPROBAR



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 51 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

Formato de gastos a

comprobar

Solicitud de cheque

Factura

Cheque

Credencial de elector

Cheque



Solicitud de cheque

INICIO 10 min. Actividad

1

Solicitar cheque

para gastos diversos mediante formato

1

20 min. Actividad

2

Capturar solicitud de cheque en-CONADI,

imprimir y recabar firmas 5

5 min. Actividad

3

15 min. Actividad

4

4 hrs. Actividad

5

Enviar solicitud de cheque a Tesorería,

y recibir acuse

Recibir cheque autorizado y turnar a la Dirección que lo

solicito 7

6

¿Existe presupuesto

?

3

Informar a la unidad que no cuenta con

presupuesto. 4

2

2 hrs. Actividad

6

1 hr Actividad

7

SI

NO

Se conecta con el procedimiento de transferencia presupuestal

Firmar cheque y ejercer gasto y

turnar facturas y documentación 8

9

Verificar en Sistema de Presupuestos

(CONADI) suficiencia presupuestal 2

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Se conecta con el procedimiento de la Dirección Gral. de Contabilidad y Control Presupuestal

DIRECTOR DEL AREA

3 hrs. Actividad

8





Revisión: 1

Página 52 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

Documentos comprobatorios

Bitácora de solicitud de

cheque

Factura

Facturas


DIRECTOR DE SERVICIOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS

Listado de comprobación

2 hrs. Actividad

9

30 min. Actividad

10

Elaborar comprobación del gasto y enviar a

Tesorería 12

10 min. Actividad

11

1 hr Actividad

12

1 hr Actividad

13

Recibir acuse de recibo y archivar comprobante

de cheque aprobado

13

¿Están correctos los datos?

10

Devolver factura al Director para correcciones

11

9

SI

NO

Recibir y verificar que los datos fiscales sean los correctos

9

FIN





Revisión: 1

Página 53 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION DE GASTOS A COMPROBAR




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 54 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR


(clave)

1

Secretario de Infraestructura Urbana

Obras, Servicios Públicos

(SIUOySP)

Solicitar cheque para gastos diversos a comprobar al Director de Servicios Jurídicos y Administrativos, mediante formato.

Formato de gastos a

comprobar

2



Verificar en el Sistema de Presupuestos (CONADI) la suficiencia presupuestal en la cuenta respectiva para la comprobación de gastos.

3 DSJyA

¿Existe presupuesto? NO. Ir a la actividad no. 4. SI. Ir a la actividad no. 5.

4 DSJyA

Informar a la Unidad Administrativa que no cuenta con presupuesto, para la autorización de su gasto. Se conecta con el procedimiento de transferencia presupuestal Ir a la actividad no. 1.

5 DSJyA

Capturar la Solicitud de Cheque CONADI anotando en el apartado de concepto la leyenda de “Gastos a comprobar”, imprimir en original y copia y recabar firma de autorización del titular del área solicitante y del Titular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Obras y Servicios Públicos para su autorización.

Solicitud de Cheque

y Credencial de

elector

6 DSJyA

Enviar en original y copia a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal de la Tesorería para su autorización y recibir acuse. Se conecta con el procedimiento de la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.

Solicitud de Cheque

7 DSJyA

Recibir cheque autorizado por parte de la Dirección de Egresos de la Tesorería a nombre del Director del área que solicita, y turna al Director del área que lo solicito

Cheque

8 Director del Área

(DA)

Firmar Cheque y ejercer gasto respectivo de acuerdo al monto autorizado y turnar Factura(s) y documentación requerida al Director de Servicios Jurídicos y Administrativos para comprobación de gastos.

Cheque

Factura(s)





Revisión: 1

Página 55 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR


(clave)

9 DSJyA

Recibir y verificar en la documentación comprobatoria que los datos fiscales y requisitos establecidos en los lineamientos proporcionados por la Tesorería sean los correctos y la cantidad establecida en Factura(s) coincida con el monto del Cheque solicitado.

Factura(s)

10 DSJyA

¿Están correctos los datos? NO. Ir a la actividad No. 11. SI. Ir a la actividad No. 12.

11 DSJyA

Devolver la documentación comprobatoria a la unidad administrativa para corrección de las observaciones hechas por el Director de Servicios Jurídicos y Administrativos. Regresa a la actividad No. 9.

Factura(s)

12 DSJyA

Elaborar en original y copia listado de comprobación de gastos anexando Factura(s) y documentación requerida y envía a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.

Listado de comprobación de

gastos y Factura(s)

13 DSJyA

Recibir acuse de recibo y archiva el comprobante de cheque aprobada por Presupuesto. Con esta actividad se da fin al procedimiento.

Bitácora de Solicitud de

Cheques





Revisión: 1

Página 56 de 138

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

INDICADOR

No de Indicador


SI036.- 3 Índice de gestión de pago a

proveedores y contratistas Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Listado de comprobación de gastos

Director de Servicios Jurídicos y Administrativos

Indeterminado

02 Factura(s) Director de Servicios Jurídicos y

Administrativos Indeterminado

03

Bitácora solicitud cheques


Indeterminado

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

01 Formato de gastos a comprobar S/C





Revisión: 1

Página 57 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

1. Propósito: Dar a conocer la metodología para la solicitud de pago a proveedores de bienes o servicios proporcionados a la Dependencia. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Enlace Administrativo y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley del IVA. Código Fiscal de la Federación. Miscelánea Fiscal. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Procedimientos y lineamientos establecidos por la Tesorería.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5. Definiciones: Archivo XML: Factura Electrónica o por Sistema 6.- Método de Trabajo:

6.1. Mapeo de Proceso 6.2. Diagrama de Flujo. 6.3. Mapeo de Interacción de los Procesos 6.4. Descripción de Actividades. 6.5. Indicador, Registro de Calidad y Anexos.





Revisión: 1

Página 58 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 59 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

Documentos probatorios

Póliza presupuestal

Revisar en sistema CONADI si se cuenta

con suficiencia presupuestal



Solicitud de cheque

Solicitud de cheque

Bitácora de

control interno

Factura y Archivo XML





1

Recibir factura y archivo XML y

registrar en bitácora de control interno 1

2 hrs. Actividad

2

Verificar que la factura y los documentos

probatorios sean correctos 2

15 min. Actividad

3

2 hr. Actividad

4

20 min. Actividad

5

¿Son correctos los datos?


Devolver al proveedor para

corrección 4

Generar Solicitud de cheque y Póliza presupuestal en

Sistema CONADI

5

3

Recabar firmas en la Solicitud de cheque y Póliza presupuestal

9

10 min. Actividad

6

2 hr. Actividad

7

SI

NO

1

10

¿Hay suficiencia

presupuestal?

6

SI

NO Realizar transferencia presupuestal

7

8

8

Se conecta con el Procedimiento de Transferencias Presupuestales

20 min. Actividad

8

1 día Actividad

9





Revisión: 1

Página 60 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES






Recibir copia con número de folio de Fiscalización para

seguimiento

1 hr. Actividad

10

11

3 días Actividad

11

Archivar copia de solicitud de pago a

proveedor 12

FIN

Solicitud de cheque

Entregar Solicitud de Cheque original y copia al Área de

Fiscalización 10

1 día Actividad

12





Revisión: 1

Página 61 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE

PAGO A PROVEEDORES




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 62 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES


(clave)

1



Recibir la factura con su respectivo Archivo XML y en su caso, documentación probatoria, registrar en bitácora de control interno presupuestal.

Factura Archivo XML Documentos probatorios Bitácora de

Control Interno

2 DSJyA

Verificar los datos de la factura, archivo XML y documentación probatoria, asimismo verificar que la factura esté registrada ante el SAT, adjuntando el comprobante arrojado por el SAT.

Factura Archivo XML Documentos probatorios

3 DSJyA

¿Son correctos los datos? NO. Ir a la actividad No. 4. SI. Ir a la actividad No. 5.

4 DSJyA

Devolver factura, Archivo XML y en su caso la documentación probatoria para su corrección. Regresa a la actividad no. 1.

Factura Archivo XML

5 DSJyA

Revisar en el Sistema de Contabilidad a Distancia (CONADI) si se cuenta con suficiencia presupuestal en la cuenta y proyecto a los cuales se cargará el pago.

6 DSJyA

¿Hay suficiencia presupuestal? NO. Ir a la actividad no. 7. SI. Ir a la actividad no. 8.

7 DSJyA

Realizar transferencia presupuestal en la cuenta y proyecto correspondiente. Se conecta con el Procedimiento de Transferencias Presupuestales.

8 DSJyA

Capturar en el sistema de Presupuestos (CONADI) la Póliza presupuestal y generar la Solicitud de cheque.

Póliza presupuestal Solicitud de

Cheque FO-TES-DPP-01

9 DSJyA

Firmar la Póliza presupuestal, la Solicitud de Cheque, la factura original y, en su caso, la documentación probatoria y recabar las firmas del solicitante y del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.


Cheque

FO-TES-DPP-01

Factura Archivo XML

Documentación probatoria





Revisión: 1

Página 63 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

10 DSJyA

Entregar original y copia de la Solicitud de cheque, Póliza presupuestal, Factura original, Archivo XML y documentación probatoria al Área de Fiscalización.


Cheque

FO-TES-DPP-01

Factura Archivo XML

Documentación probatoria

11 DSJyA

Recibir 3 días después acuse con número de folio en copia de Solicitud de Cheque para seguimiento de pago al proveedor.

Solicitud de Cheque

FO-TES-DPP-01

12 DSJyA

Archivar la solicitud de Cheque con su póliza presupuestal. Con esta actividad finaliza el procedimiento.

Solicitud de Cheque

FO-TES-DPP-01





Revisión: 1

Página 64 de 138

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

INDICADOR

No de Indicador


03 Índice de gestión de pago a contratistas

y proveedores Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Bitácora de control

interno presupuestal Director de Servicios Jurídicos y Administrativos

Indeterminado

02 03

Solicitud de cheque de pago a proveedor Póliza presupuestal

Director de Servicios Jurídicos y Administrativos Director de Servicios Jurídicos y Administrativos

Indeterminado Indeterminado

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

01 Factura S/C 02 Archivo XML S/C 03 Documentación probatoria S/C





Revisión: 1

Página 65 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

1.- Propósito: Dar a conocer los lineamientos necesarios para el procedimiento de transferencias presupuéstales de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3.-Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Ley Organiza Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5.- Definiciones: Transferencia Presupuestal: Movimiento de presupuesto de una partida presupuestal a otra esta puede ser entre proyectos o entre cuentas. 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

Página 66 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 67 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

Formato transferencia

Solicitud o memorándum






Recibir solicitud de transferencia presupuestal


1

1

1 hrs. Actividad

2

Generar formato de transferencia y cargarlo en el

Sistema CONADI 5

1 hrs. Actividad

3

30 min. Actividad

4

20 min. Actividad

5

Revisar la propuesta de transferencia y la

disponibilidad de recursos 2

La solicitud debe de estar debidamente justificada

¿Cuenta con presupuesto?

3

Solicitar ampliación presupuestal

informando al Área solicitante 4

2 hrs. Actividad

6

1 hr Actividad

7

SI

NO

Imprimir póliza de transferencia y

formato de transferencia presupuestal 6

8



Recabar firmas en la Transferencia y

póliza de transferencia 7

2





Revisión: 1

Página 68 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

Póliza de transferencia

Formato de transferencia



Entregar formato de transferencia al Área

de Presupuestos

para aplicación

30 min. Actividad

8

8 15 min.

Actividad 9

Notificar al Director de de la aplicación de transferencia y su

nuevo saldo 9

Se conecta con el procedimiento de Dir. Gral. Contabilidad y Control Presupuestal

FIN





Revisión: 1

Página 69 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 70 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTALES


(clave)

1



Recibir de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la solicitud de Transferencia de recursos. Nota: La solicitud debe de estar debidamente justificada para su aplicación.


2 JDSA

Revisar la propuesta de transferencia solicitada y verificar si la unidad administrativa cuenta con presupuesto para realizar la transferencia. Nota: Mediante los reportes financieros emitidos por el sistema de presupuestos denominado CONADI.


3 JDSA

¿Cuenta con presupuesto? No. Ir a la actividad no. 4. Sí. Ir a la Actividad no. 5.

4 JDSA

Solicitar ampliación presupuestal al Área de Presupuestos, informando al Área solicitante tal situación. Regresa a la actividad no. 1.

5 JDSA

Generar formato de transferencia presupuestal y cargarlo en el sistema CONADI.

Formato de transferencia presupuestal

6 JDSA

Imprimir póliza de transferencia y Formato de transferencia presupuestal.

Póliza de transferencia Formato de

transferencia presupuestal

7 JDSA

Firmar la Póliza de transferencia y el Formato de Transferencia presupuestal y recabar la firma del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos en este último Formato.

Póliza de transferencia Formato de

transferencia Presupuestal

8 JDSA Entregar en dos tantos originales el Formato de transferencia al Área de Presupuestos para su validación y aplicación en el Sistema CONADI.


9 JDSA

Notificar al Director de la aplicación de la transferencia solicitada, así como el nuevo saldo en las cuentas y proyectos afectados. Con esta actividad finaliza el procedimiento.





Revisión: 1

Página 71 de 138

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

INDICADOR

No de Indicador


SI036.- 3 Índice de gestión de pago a

proveedores y contratistas Mensual

SI036.- 8 Pago de Nóminas Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01



Indefinido

02 Póliza de transferencia Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Indefinido

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

01 Solicitud de transferencia S/C





Revisión: 1

Página 72 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERSONAL

1. Propósito: Dar a conocer los lineamientos necesarios para la autorización de la solicitud de personal para las unidades administrativas que integran la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Enlace Administrativo y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5. Definiciones: “Ninguna”. 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

Página 73 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERSONAL



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 74 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERSONAL

Aviso de alta

Solicitud de personal

Requisición de personal

Aviso de alta



Aviso de alta



Memorándum Memorándum

Aviso de alta



Presupuesto


Solicitar la contratación de

personal

INICIO

1 día Actividad

1

1 1 día Actividad

2

Solicitar al aspirante entregue sus documentos personales 7

1 hr Actividad

3

15 min. Actividad

4

1 día Actividad

5

¿Existe suficiencia

presupuestal?

4

Comunicar que no cuenta con

presupuesto para contratación

5

1 día Actividad

6

15 min. Actividad

7

NO

SI

Recibir instrucción y revisar suficiencia

presupuestal para la contratación

3

DIRECTORES GENERALES Y DE

ÁREA


Recibir solicitud de personal y turnar al

Enlace Administrativo para realizar el trámite

2

Indicar que cuenta con presupuesto y solicitar asesoría a

Dir. Gral. de RH 6

FIN

Llenar formatos de alta para

contratación 8

Se deberá anexar copia de renuncia en caso necesario

Turnar formatos de contratación para

firma del Secretario 9

Enviar formatos de contratación para

trámite correspondiente 11

Se conecta con el procedimiento de Dir. Gral. De R. Humanos

FIN

30 min. Actividad

8

1 día Actividad

9

1 día Actividad

10

1 día Actividad

11

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Revisar y autorizar formatos de

contratación y devolver a Dir. Serv. Jur. 10





Revisión: 1

Página 75 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERSONAL




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 76 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERSONAL


(clave)

1 Director General /

Director (DG/A)

Solicitar al Secretario de la Dependencia la contratación de personal.

Memorándum

2

Secretario de Infraestructura

Urbana, Obras y Servicios Públicos

(SIUOySP)

Recibir solicitud de personal y turnar al Director de Servicios Jurídicos y Administrativos para realizar el trámite.

Memorándum

3



Recibir instrucción y revisar si existe suficiencia presupuestal para la contratación en el proyecto correspondiente.


aprobado

4 DSJyA

¿Existe suficiencia presupuestal? No. Ir a la actividad No. 5. Si. Ir a la actividad No. 6.

5 DSJyA

Comunicar a la unidad administrativa que no cuenta con presupuesto para la contratación de personal.

Con esta actividad finaliza el procedimiento.

6 DSJyA

Indicar al Área solicitante que cuenta con presupuesto para la contratación de personal y solicitar a la Dirección Gral. de Recursos Humanos la asesoría para la justificación de plazas.

7 DSJyA Solicitar al aspirante los documentos personales necesarios para su contratación.

8 DSJyA

Llenar los formatos de Requisición de personal, Solicitud de personal y Aviso de alta. Nota: Se deberá anexar copia de la renuncia en caso necesario.



Aviso de alta

9 DSJyA

Turnar el formato de Requisición de personal, solicitud de personal y aviso de alta al Director del Área y al Secretario de la Dependencia para su firma.



Aviso de alta

10 SIUOySP

Revisar y firmar de autorizado los formatos de contratación y devolverlos al Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) para el seguimiento del trámite.



Aviso de alta





Revisión: 1

Página 77 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERSONAL


(clave)

11 DSJyA

Enviar Requisición de personal, Solicitud de personal y aviso de alta a la Dirección General de Recursos Humanos para la contratación, debiendo adjuntar los documentos personales del aspirante necesarios para su contratación. Con esta actividad finaliza el procedimiento.



Aviso de alta





Revisión: 1

Página 78 de 138

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERSONAL

INDICADOR

No de Indicador


SI036.- 4

Índice de seguimiento de los acuerdos del Titular de la Dependencia

Mensual

SI036.- 8 SI037.- 9 SI038.- 25

Pago Nóminas Coordinación de Proyectos de Obras Públicas Coordinación de Proyectos de Servicios Públicos

Mensual Mensual

Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Memorándum de solicitud


Indefinido

02 Requisición de personal


Indefinido

03 Solicitud de personal Director de Servicios Jurídicos y Administrativos

Indefinido

04 Aviso de alta Director de Servicios Jurídicos y Administrativos

Indefinido

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





Revisión: 1

Página 79 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA

1. Propósito: Dar a conocer los lineamientos necesarios para la autorización de la modificación de estructura dentro de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Organiza Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5. Definiciones: “Ninguna”. 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

Página 80 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 81 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA

Modificación de estructura





Elaborar formato de modificación de

estructura

INICIO 3 hrs. Actividad

1

1

1 día Actividad

2

15 min. Actividad

3

1 hr. Actividad

4

1 día Actividad

5

Revisar formato de modificación de estructura y la

plantilla autorizada 5

¿Existe suficiencia

presupuestal?

3

Informar que no procede su

modificación de estructura 4

1 día Actividad

6

3 hrs. Actividad

7

NO

SI

Recibir propuesta de modificación y

revisar suficiencia

presupuestal 2

DIRECTORES DE ÁREA

FIN



Recabar firmas de autorización

8

Enviar a la Dirección Gral. de Recursos Humanos para su

trámite 9

FIN

Se conecta con el procedimiento de modificación de estructura de la Dirección Gral. de Recursos Humanos

¿Está correcto?

6

Devolver formato para corrección 7

1 día Actividad

8

1 día Actividad

9

NO

SI





Revisión: 1

Página 82 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 83 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA


(clave)

1 Director del Área

solicitante (DA)

Elaborar el formato de modificación de estructura para realizar los cambios de su área.

Modificación de Estructura

2



Recibir de unidades administrativas propuesta de modificación de estructura, revisará si se cuenta con suficiencia presupuestal en el caso de que se realice un aumento de sueldo.


3 JDSA

¿Existe suficiencia presupuestal? No, ir a la actividad no. 4. Si, ir a la actividad no. 5.

4 JDSA

Indicar al Director que su propuesta de modificación de Estructura no procede por falta de presupuesto. Con esta actividad finaliza el procedimiento.

5 JDSA

Revisar formato de modificación de estructura y le indica al Director del área solicitante el correcto llenado del formato de modificación de estructura. Revisa la plantilla autorizada en POA por la Dirección Modernización Administrativa.


6 JDSA

¿Está correcto? No. Ir a la actividad no. 7. Si. Ir a la actividad no. 8.

7 JDSA

Devolver formato para corrección

8 JDSA

Recabar la firma del Director del Área y del Secretario de la Dependencia para su autorización.


9 JDSA

Enviar a la Dirección General de Recursos Humanos para su trámite correspondiente. Se conecta con el procedimiento de modificaciones de estructura de la Dirección General de Recursos Humanos. Con esta actividad finaliza el procedimiento.






Revisión: 1

Página 84 de 138

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA

INDICADOR

No de Indicador


SI036.- 4 SI036.- 8 SI037.- 9 SI038.- 25

Índice de seguimiento de los acuerdos del Titular de la Dependencia Pago Nóminas Coordinación de Proyectos de Obras Públicas Coordinación de Proyectos de Servicios Públicos

Mensual

Mensual Mensual Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Copia de Modificación

de estructura Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Indeterminada

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





Revisión: 1

Página 85 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL EVENTUAL

1. Propósito: Mantener el control de inasistencias del personal eventual que labora en la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, para garantizar el buen funcionamiento de la misma. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento 5. Definiciones: Personal eventual: Personal que se encuentra contratado por tiempo determinado y que no está dado de alta en la nómina mecanizada. 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

Página 86 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL EVENTUAL



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 87 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL EVENTUAL

Solicitud de cheque

Elaborar solicitud de cheque para pago

íntegro

Lista de asistencia

Lista de asistencia



Solicitar listas de asistencia quincenal del personal eventual a las Direcciones de

Área

INICIO 1 día Actividad

1

1

2 hrs. Actividad

2

3 hrs. Actividad

3

30 min. Actividad

4

30 min. Actividad

5

Enviar lista de asistencia al

Departamento de Servicios

Administrativos

Revisar la lista de asistencia para

comprobar si existen inasistencias

3

2

Revisar si se cuenta con cálculo de

retención de ISR

5

DIRECTORES DE AREA

6

¿Existen inasistenci

as? NO

4

¿Se cuenta con cálculo

de ISR?

NO

7

SI

10

Solicitar cálculo de retención de ISR

8

SI

30 min. Actividad

6

30 min. Actividad

7

1 día Actividad

8

9

11





Revisión: 1

Página 88 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL EVENTUAL

Cálculo de retención

de ISR

Solicitud de cheque

Cálculo de retención

de ISR


JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Recibir cálculo de retención de ISR de la Dirección General

de Recursos Humanos

1 hr. Actividad

9

9

35 min. Actividad

10

Elaborar solicitud de cheque con el

respectivo descuento 10

FIN

Entregar al Área de Fiscalización la

Solicitud de Cheque para pago a

personal eventual 11

1 hr. Actividad

11





Revisión: 1

Página 89 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

INASISTENCIAS DEL PERSONAL EVENTUAL




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 90 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL EVENTUAL


(clave)

1



Solicitar listas de asistencia quincenal del personal eventual a las Direcciones de Área.

2 Directores de Área

(DA)

Enviar la lista de asistencia al Departamento de Servicios Administrativos.

Lista de asistencia

3 JDSA

Revisar la lista de asistencia de cada unidad administrativa para comprobar si existen inasistencias del personal eventual.

Lista de asistencia

4 JDSA

¿Existen inasistencias del personal? NO. Ir a la actividad no. 5. SI. Ir a la actividad no. 6.

5 JDSA

Elaborar Solicitud de Cheque para pago íntegro de la quincena posterior a la que se tuvo la inasistencia, adjuntando el Cálculo de retención de ISR correspondiente al pago de 15 días. Pasa a la actividad no. 11.

Solicitud de cheque

Cálculo de retención de ISR

6 JDSA

Revisar si se cuenta con cálculo de retención de ISR por el monto correspondiente a los días laborados por el trabajador eventual.

7 JDSA

¿Se cuenta con cálculo de retención de ISR? NO. Ir a la actividad no. 8. SI. Ir a la actividad no. 10.

8 JDSA

Solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos la elaboración del Cálculo de Retención de ISR correspondiente a los días laborados por el trabajador eventual.

9 JDSA

Recibir Cálculo de retención de ISR que la Dirección General de Recursos Humanos entregue.


10 JDSA

Elaborar Solicitud de Cheque por el monto correspondiente a los días laborados por el trabajador aplicando la retención de ISR que ha indicado la Dirección General de Recursos Humanos.

Solicitud de cheque






Revisión: 1

Página 91 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL EVENTUAL


(clave)

11 JDSA

Entregar al Área de Fiscalización la Solicitud de Cheque adjuntando el Cálculo de retención de ISR. Con esta actividad finaliza este procedimiento.

Solicitud de cheque






Revisión: 1

Página 92 de 138

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL EVENTUAL

INDICADOR

No de Indicador


SI036.- 8 SI037.- 9 SI038.- 25


Mensual Mensual

Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Solicitud de cheque Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Indefinido

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

01 Lista de asistencia de personal eventual S/C





Revisión: 1

Página 93 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS Y TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL

1. Propósito: Mantener un control del personal que labora en la Secretaría, en cuanto a tiempo extraordinario laborado, inasistencias injustificadas, retardos, incapacidades médicas, actas de hechos y actas administrativas, para garantizar el buen funcionamiento de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Organiza Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. 4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5. Definiciones: “Ninguna.” 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

Página 94 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS Y TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 95 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS Y TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL

Reporte de tiempo extra




Reporte de incidencias





Solicitar a las Direcciones el

reporte de incidencias de

personal

INICIO 1 día Actividad

1

1

2 días Actividad

2

Recabar firmas de autorización en el Reporte de tiempo

extra 6

2 hrs. Actividad

3

15 min. Actividad

4

1 día Actividad

5

Recibir Reportes de incidencias y tiempo extra cada 15 días

Revisar que los formatos estén bien llenados y con las

firmas correspondientes 3

2

Devolver las incidencias y tiempo extra para corrección

5

1 día Actividad

6

¿Están correctos

los datos?

4

FIN

2

SI

NO

Se conecta con el procedimiento de Nómina de la Dirección de Personal

Enviar Reportes a Dir. Gral. Recursos

Humanos. Archivar copias. 7

1 día Actividad





Revisión: 1

Página 96 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS Y TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 97 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS Y TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL


(clave)

1



Solicitar a cada Dirección que envíe los reportes de su personal para realizar el trámite correspondiente. Nota: En los reportes se incluirán los formatos de incidencias de personal, justificantes, incapacidades y la lista de personal que laboró horas extras.

2 JDSA

Solicitar y recibir cada quince días de las Direcciones de Área de la Secretaría los reportes de incidencias y tiempo extra debidamente llenos y con sus anexos.

Reporte de Incidencias Reporte de

tiempo extra

3 JDSA

Revisar que los reportes estén debidamente llenados y que cuenten con las firmas correspondientes.


tiempo extra

4 JDSA

¿Están correctos los datos? NO. Ir a la actividad no. 5. SI. Ir a la actividad no. 6.

5 JDSA

Devolver los reportes de incidencias y tiempo extra a las unidades administrativas para su corrección. Ir a la actividad no. 2.


tiempo extra

6 JDSA

Recabar firmas del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos y del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos en el Reporte de tiempo extra.


7 JDSA

Enviar a la Dirección General de Recursos Humanos para darle el trámite correspondiente. Archivar copias para cualquier aclaración. Se conecta con el procedimiento de la Dirección de Nómina. Con esta actividad finaliza el procedimiento.


tiempo extra





Revisión: 1

Página 98 de 138

PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS Y TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL

INDICADOR

No de Indicador


SI036.- 8 SI037.- 9 SI038.- 25


Mensual Mensual

Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



Ninguno

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

01 Reporte de incidencias S/C 02 Reporte de tiempo extra S/C





Revisión: 1

Página 99 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE

VEHICULAR

1. Propósito: Establecer la metodología para coordinar la elaboración de los programas anuales de mantenimiento preventivo del parque vehicular de la Dependencia. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace

Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este

procedimiento.

Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a

cabo las actividades descritas en este procedimiento.

5. Definiciones: Ninguna 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

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MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 101 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR

Formato de mantto. preventivo

Formato de mantto.

preventivo

Memorándum

Programa de mantenimiento

preventivo

Memorándum



Programa anual de mantenimiento

vehicular

INICIO 1 día

Actividad 1

Solicitar programa anual de

mantenimiento preventivo

2

1 día Actividad

2

Elaborar programa anual de

mantenimiento preventivo y turnar 3

3 días Actividad

3

1 día Actividad

4

2 hrs. Actividad

5

Programa de mantenimiento

preventivo

Recordar fecha programada a unidad

Administrativa 8

DIRECTORES DE AREA

¿Cuenta con

presupuesto?

5

Informar a la UA que no cuenta con

presupuesto en fechas programas y

reubique fechas 6

3

1 día. Actividad

6

6 hrs. Actividad

7 SI

NO

Recibir programa de mantenimiento

vehicular y revisar presupuesto 4

Integrar los programas, y enviar a Dir. Gral. Recursos

Materiales (Taller Mecánico) 7

FIN

Recibir convocatoria de la Dir, Gral.

Recursos Materiales (Taller Mecánico) 1

Se conecta con el procedimiento de mantenimiento preventivo de la Dir. De Control y Mantto. Automotriz

1 día Actividad

8





Revisión: 1

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MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL

PARQUE VEHICULAR




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL

PARQUE VEHICULAR


(clave)

1 Jefe de Departamento

de Servicios Administrativos

Recibir de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (Taller Mecánico) memorándum de convocatoria anual junto con formato para mantenimiento preventivo

Memorándum

Formato de mantenimiento

preventivo (planeación

anual)

2 JDSA

Solicitar vía memorándum a las direcciones que cuenta con parque vehicular, patrimonio del Ayuntamiento de Cuernavaca, para que establezcan su programa anual de mantenimiento preventivo, de acuerdo a sus necesidades y cargas de trabajo.

Memorándum

Formato de mantenimiento

preventivo (planeación

anual)

3 Directores de área

(DA)

Elaborar programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular estableciendo las fechas en las cuales enviaran las unidades vehiculares a la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz. Y remitir.


vehicular

4 JDSA

Recibir el programa anual y revisar si cuenta con presupuesto la Dirección en las fechas en las cuales se van a realizar el mantenimiento preventivo.


vehicular por unidad

administrativa

5 JDSA

¿Cuenta con presupuesto? No. Ir a la actividad no. 6. Sí. Ir a la actividad no. 7.

6 JDSA

Informar a la unidad administrativa que no cuenta con presupuesto, le indica que cambie las fechas para los tiempos en los cuales contara con presupuesto. Se conecta con actividad 3.

7 JDSA

Integrar los programas de mantenimiento preventivo de las unidades administrativas guardar copias de los programas y enviar originales a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (Taller Mecánico)

Programas de mantenimiento

preventivo





Revisión: 1

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL

PARQUE VEHICULAR


(clave)

8 JDSA

Recordar en la fecha programada a la unidad administrativa del mantenimiento preventivo de sus unidades. Se conecta con el procedimiento de mantenimiento preventivo de la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz (Taller Mecánico). Con esta actividad finaliza el procedimiento.





Revisión: 1

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PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR

INDICADOR

No de Indicador


SI037.- 9 SI038.- 25

Coordinación de Proyectos de Obras Públicas Coordinación de Proyectos de Servicios Públicos

Mensual

Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Programas de mantenimiento preventivo


1 año

02 Memorándum Jefe de Departamento de

Servicios Administrativos Indeterminado

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





Revisión: 1

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ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS ANUALES DE COMPRAS

1. Propósito: Establecer la metodología para coordinar la elaboración de los planes anuales de compra de material de stock y de material general (compras especiales). 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades Administrativas que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5. Definiciones: Clasificación presupuestal.- Catálogo en el cual se muestran las diferentes cuentas presupuéstales con su número de código y su descripción. Material de Stock.- Material general que hace posible el funcionamiento administrativo de las dependencias (papelería en general, material de limpieza, cartuchos para impresora, etc.) 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

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MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS ANUALES DE COMPRAS



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS ANUALES DE COMPRAS

POA Presupuesto

calendarizado

Memorándum

Memorándum



Listado de precios de

material

INICIO 1 día

Actividad 1

Recibir requerimiento de

calendario de compras de Uni.. Administrativas 1

1 hr. Actividad

2

2 días Actividad

3

1 día Actividad

4

15 min. Actividad

5

Calendarios

Recibir calendarios y revisar información

4

DIRECTORES DE ÁREA

¿Están corrector los

datos?

5

Remitir calendarios con observaciones para su corrección

6

3

1 día Actividad

6

2 días Actividad

7

SI

NO

Recibe anexo el formato para calendario de compras junto con relación de precios de

material de stock

Turnar copias y listados de precios

para elaboración de calendarios 2

Concentrar información, resguardar copias y

enviar originales a Recursos materiales

7

FIN

para realizar el programa anual de compras se tienen que basar en su Programa operativo anual, en el presupuesto calendarizado y en el listado de precios del

material de stock

Elaborar calendarios de

compras y remitir al Depto. de Serv.

Admvos. 3





Revisión: 1

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MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS ANUALES DE COMPRAS




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 110 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS ANUALES DE COMPRAS


(clave)

1



Recibir vía memorándum de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios el requerimiento del calendario de compras anual, tanto para material de stock como para el material general (compras especiales). Nota: Recibir anexo del formato para calendarizar las compras junto con la relación de precios de material de stock.

Memorándum

2 JDSA

Turnar vía memorándum a las unidades administrativas con copia de calendario de compras anual y relación de precios, solicitándoles se basen en su presupuesto calendarizado.

Memorándum


(DA)

Elaborar calendario de compras anual, especificando las compras que se realizaran cada mes, dentro del año. Y enviarlo al Departamento de Servicios Administrativos. Nota: para realizar el programa anual de compras se tienen que basar en su Programa operativo anual, en el presupuesto calendarizado y en el listado de precios del material de stock

Programa operativo anual

Presupuesto

calendarizado

Listado de precios del

material de stock

4 JDSA

Recibir calendarios de compra para material de stock y material general. Revisa que se encuentren bien llenados los formatos

Calendarios de compras

5 JDSA

¿Están correctos los datos? No. Ir a la actividad no. 6. Si. Ir a la actividad no. 7.

6 JDSA

Remitir a la unidad administrativa calendarios de compras anuales con las observaciones pertinentes para su corrección. Se conecta con actividad 3

7 JDSA

Concentrar información de los calendarios de compras de todas unidades administrativas, guardar copias y enviar originales a la Dirección de Recursos Materiales. Con esta actividad finaliza el procedimiento.





Revisión: 1

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PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS ANUALES DE COMPRAS

INDICADOR

No de Indicador


SI037.- 9 SI038.- 25


Mensual

Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Calendarios anuales de compras de las Unidades Administrativas


Indefinido


Servicios Administrativos Indefinido

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





Revisión: 1

Página 112 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y VALES DE GASOLINA

1. Propósito: Establecer la metodología para el control, vigilancia y uso racional del combustible en las áreas de la Dependencia. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5. Definiciones: Bitácora de Combustible: Documento (libreta, engargolado, etc.) en el que se anota diariamente el detalle de los recorridos realizados, el kilometraje inicial y final del vehículo, nombre del usuario y en general todos aquellos datos que justifiquen el gasto del combustible. 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

Página 113 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y VALES DE GASOLINA



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 114 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y VALES DE GASOLINA

Bitácora

Memorándum



INICIO 1 día

Actividad 1

Enviar a la Tesorería Mpal. la

calendarización de proyectos de

combustible 1

2 días Actividad

2

Elaborar y enviar estudio

de consumo de combustible

3

5 días Actividad

3

1 día Actividad

4

1 día Actividad

5

Solicitar estudios de consumo de

combustible a Direcciones


Recibir bitácora de consumos de

combustible para autorización y

abastecimiento 4

Solicitar mediante recibo a Tesorería la dotación de vales de

gasolina 5

2


DIRECTOR DE ÁREA

Entregar vales de gasolina y solicitar

bitácora de movimientos 6

1 día Actividad

6

1 día Actividad

7

Entregar bitácora con movimientos del mes

anterior 7

Recibir bitácora de movimientos y

continua aplicando el mes siguiente

8

FIN

Entregar bitácora con movimientos del mes

anterior 7

1 día Actividad

8

El uso de combustible debe de estar calendarizado en el presupuesto anual





Revisión: 1

Página 115 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y VALES DE GASOLINA




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 116 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y VALES DE GASOLINA


(clave) Viene del procedimiento para coordinar la elaboración

de los programas operativos anuales

1



Enviar a la Tesorería Municipal la calendarización de sus proyectos de combustible al inicio del año basado en el presupuesto autorizado.

Memorándum

2 JDSA

Solicitar a las Direcciones de Área que cuentan con parque vehicular sus estudios de consumo de combustible de acuerdo a las rutas que realizan.

Reporte

3 Director de Área

(DA)

Elaborar y enviar estudio de consumo de combustible por mes. Nota: El costo de combustible debe de estar programado en el presupuesto anual.

Reporte

4 JDSA

Recibir bitácora de consumos de combustibles por mes para su autorización y abastecimiento.


5 JDSA

Solicitar mediante recibo a la Tesorería Municipal la dotación de vales de gasolina correspondientes al mes.

Vales de gasolina

6 JDSA

Entregar los vales de gasolina a las áreas correspondientes y solicita bitácora de los movimientos del mes anterior.

Bitácora de combustible

7 DA

Entregar bitácora, con los movimientos del mes anterior al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos.

8 JDSA

Recibe bitácoras, y se dan por correctos los datos de las bitácoras y se continua aplicando el mes siguiente. Con esta actividad finaliza el procedimiento.

Bitácora





Revisión: 1

Página 117 de 138

PROCEDIMIENTO DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y VALES DE GASOLINA

INDICADOR

No de Indicador


SI037.- 9 SI038.- 25


Mensual

Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Bitácora de

combustible Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Indefinido


Servicios Administrativos Indefinido

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





Revisión: 1

Página 118 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES ELECTRÓNICAS

1.- Propósito: Asegurar la metodología para cumplir con la normatividad para la autorización de la solicitud de abastecimiento de materiales diversos para las unidades administrativas que integran la Secretaría. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 3.-Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Calendario de Compras. Guía para Coordinadores emitida por Tesorería. 4.- Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace Administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5.- Definiciones: Unidad Administrativa: Equipo de trabajo que dispone de recursos materiales y financieros para realizar las funciones y objetivos plasmados en sus programas de trabajo. Transferencia Presupuestal: Documento de Tesorería para asignar suficiencias en partidas sin presupuesto. Requisición: Documento mediante el cual se describe el material que solicitan los titulares de las distintas unidades administrativas





Revisión: 1

Página 119 de 138

6.- Método de Trabajo: 6.1. Mapeo de Proceso 6.2. Diagrama de Flujo. 6.3. Mapeo de Interacción de los Procesos 6.4. Descripción de Actividades. 6.5. Indicador, Registro de Calidad y Anexos.





Revisión: 1

Página 120 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES ELECTRÓNICAS



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 121 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES ELECTRÓNICAS

En el caso de que la requisición este fuera de tiempo, la compra pasa al siguiente mes.

Memorándum




Instructivo


1

Indicar vía memorándum a

las Direcciones la fecha de captura de requisiciones 1

1 hr Actividad

2

Capturar las requisiciones y

verificar existencia de artículos 2

3 hrs. Actividad

3

30 min. Actividad

4

2 hrs. Actividad

5

Revisar las requisiciones y

determinar


Capturar observaciones en el

sistema de requisiciones 7

5


DIRECTORES

Revisar suficiencia presupuestal, proyecto, clasificación y valida contra programa anual, priorizando las compras.

Autorizar requisición y

cambiar estatus a autorizada y turnar

al Secretario 8

9

1

30 min. Actividad

6

3 hrs. Actividad

7

SI

NO

¿Rechaza requisición?

6

Recibir relación artículos, verificar en

sistema y enviar solicitud

4

1 SI

NO

3 hrs. Actividad

8

El material de stock ya ha sido cargado previamente en base al programa anual de compra

¿Existen artículos?

3





Revisión: 1

Página 122 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES ELECTRÓNICAS



¿Rechaza requisición?

1 hr Actividad

10

10 2 hrs. Actividad

11

Rechazar requisición, indicar en observaciones motivo y turnar al Jefe de

Depto. Sev. Admvos. 11

2 días Actividad

12

1 días Actividad

13

1 hrs. Actividad

14

Dar seguimiento en el sistema y verificar

status por parte de la Dir. Gral. de Rec. Mat.

Y Serv. 12

3 días Actividad

15

1

¿Autoriza Recursos Materiales?

13

Verificar el motivo del rechazo

14

Recibir indicación para pasar por material, cotejar material recibido y firmar de conformidad. Entregar

material

1

FIN

NO

SI

NO

SI

Se conecta con el procedimiento de Dir. Gral. Recursos Materiales

Se conecta con el procedimiento de Dir Gral. de Contabilidad

Revisar requisiciones checadas por el Jefe de

Depto. Serv. Admvos., evaluar y determinar si

aprueba 9

El Secretario puede rechazar requisiciones que el enlace no autoriza todavía

3 hrs Actividad

9

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

15





Revisión: 1

Página 123 de 138

MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REQUISCIONES ELECTRÓNICAS




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





Revisión: 1

Página 124 de 138

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES ELECTRÓNICAS


(clave)

1



Recibir y dar a conocer vía correo electrónico o vía memorándum el calendario emitido previamente por la Dirección General de Recursos Materiales donde indica la fecha límite de captura de las requisiciones del mes.

Memorándum


(DA)

Capturar las requisiciones en el sistema en línea de acuerdo al instructivo de llenado de las requisiciones electrónicas, verificando que el articulo este dado de alta dentro del sistema.

Nota: El material de stock ya ha sido previamente cargado en el sistema basándose en el programa anual de compra, solicitado al inicio del año.

Instructivo de llenado de

requisiciones

3 DA

¿Existen los artículos dentro del sistema?

No. Ir a la actividad no. 4. Si. Ir a la actividad no. 5.

4 JDSA

Recibir relación de los artículos faltantes, verificar en sistema y envía vía memorándum relación de artículos faltantes a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para su alta en el sistema. Ir a la actividad 1. Se conecta con el procedimiento de alta de artículos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.

Memorándum

5 JDSA

Revisar las requisiciones en línea, verificando que estén llenadas correctamente y determina si acepta o rechaza la requisición.

Nota: Revisara en la requisición el cargo al proyecto correspondiente, la clasificación presupuestal y validan contra el programa anual de compra (stock), y si las cantidades solicitadas se ajustan a lo requerido, priorizando el orden de las requisiciones. En el caso de compras especiales por procedimiento de licitación incluirán el techo presupuestal.


6 JDSA

¿Rechaza la requisición? SI. Ir a la actividad No.7

NO. Ir a la actividad No. 8.





Revisión: 1

Página 125 de 138



(clave)

7 JDSA

Capturar dentro del sistema las observaciones y el motivo del rechazo. Y el estatus dentro del sistema lo cambia a rechazado por el Enlace administrativo. Se conecta con la actividad 1. Nota: En el caso de que la requisición este fuera del tiempo de calendario de recursos materiales o si no aplica al proyecto respectivo se aplicara la compra el mes siguiente.

Requisición

8 JDSA

Autorizar la requisición y dentro del sistema, cambiar a estatus de autorizada y turna al Secretario.

Requisición

9

Secretario de Infraestructura


(SIUOySP)

Revisar en sistema las requisiciones checadas por el Enlace Administrativo, evaluando si cumple con los lineamientos de austeridad y determina si aprueba. Nota: El Secretario puede rechazar requisiciones que el enlace no autoriza todavía, si considera que no son aceptables.

Programa de presupuesto.

CONADI

10 SIUOySP

¿Rechaza la requisición? SI. Ir a la actividad No.11. NO. Ir a la actividad No. 12.

11 SIUOySP

Rechazar la requisición, indicar en las observaciones el motivo del rechazo y el estatus dentro del sistema se cambia en requisición rechazada por él y turna al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos. Se conecta con la actividad No. 1.

Transferencia presupuestal

12 JDSA

Dar seguimiento en el sistema a las diferentes fases de la requisición y verifica el estatus por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. Se conecta con el procedimiento de validación de cuentas de la Dirección Gral. de Contabilidad y Control Presupuestal.

13 JDSA

¿Es autorizada la requisición por Recursos Materiales? NO. Ir a la actividad No. 14. SI. Ir a la actividad No. 15.





Revisión: 1

Página 126 de 138



(clave)

14 JDSA

Verificar el estatus dentro del sistema es de rechazada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios indicando el motivo del rechazo. Cambiar el estatus a pendiente por parte del Enlace Administrativo y del Secretario. Se conecta con la actividad 1.

15 JDSA

Recibir de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios la indicación de que pasen por el material al área de almacén, coteja el material recibido contra la requisición autorizada y firma de conformidad. Entrega el material a las Direcciones. Con esta actividad finaliza el procedimiento.

Requisición





Revisión: 1

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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES ELECTRÓNICAS

INDICADOR

No de Indicador


SI037.- 9 SI038.- 25


Mensual

Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Presupuesto calendarizado


1 año

02 Requisición Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

1 año

03 Procedimiento de requisición de material general


1 año

04 Listado de costos de materiales

Director General de Recursos Materiales y Servicios

Indeterminado

05 Hoja de control de presupuesto (CONADI)


Indeterminado

06 Memorándum Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Indeterminado

07 Instructivo Directores de Área Indeterminado

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





Revisión: 1

Página 128 de 138

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR

1. Propósito: Establecer la metodología para llevar a cabo el mantenimiento correctivo del parque vehicular de la Dependencia. 2. Alcance: Este procedimiento aplica al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos. 3. Referencia: Este procedimiento tiene como referencia: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Secretario de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos la autorización de este procedimiento. Es responsabilidad del Director de Servicios Jurídicos y Administrativos (Enlace administrativo) de la Dependencia la elaboración, implantación y actualización de este procedimiento. Las Unidades que integran la Dependencia son responsables de llevar a cabo las actividades descritas en este procedimiento. 5. Definiciones: “Ninguno” 6.- Método de Trabajo:






Revisión: 1

Página 129 de 138

MAPEO DE PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR



Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Requisitos

Ciudadano

(y otras

partes

interesadas)

Satisfacción

Entrada

s

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de los

Recursos


y mejora.

Realización del

servicio

Servicio

Salida

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 8

Capítulo 7







Revisión: 1

Página 130 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR

Solicitud de mantenimiento

correctivo


correctivo


correctivo



Revisar que el formato se encuentre

correctamente elaborado y firmado

por el Director

INICIO

1 hr. Actividad

1

2

30 min. Actividad

2

10 min. Actividad

3

30 min. Actividad

4

30 min. Actividad

5


correctivo

¿Está correcto el formato?

3

Devolver solicitud a la Dirección para

corrección 4

1

1 día Actividad

6

2 días Actividad

7

SI

NO

Firmar la Solicitud de mantenimiento

correctivo y devolver a la Dirección 5

DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA

Elaborar y firmar la solicitud de

mantenimiento correctivo 1

8


correctivo

Presentar el vehículo a la Dir. de Control y

Mantenimiento Automotriz 6

Verificar el estado que guarda el

mantenimiento en la Dir. Control y Mantto

Autom. 7





Revisión: 1

Página 131 de 138

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR



Actividad

9

Actividad

10

Actividad

11

Actividad

12

Actividad

13

¿Se realizó el mantenimient

o?

8

Investigar el motivo e informar a la

Dirección 9

7

Actividad

14

Actividad

15

SI

NO

Informar a la Dirección para que recoja el vehículo 10

SI ¿La(s) avería(s) fue(ron)

reparada(s)?

12

NO

Recoger vehículo y verificar la reparación

realizada al vehículo 11

Actividad

16

DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA

Llevar vehículo a la DCyMA y reclamar

garantía 13

FIN

8


SI

¿Cuenta con recursos

financieros?

15

NO

Se conecta con el Procedimiento de transferencias presupuestales

Realizar transferencia presupuestal e informar a la

Dirección 16

Verificar que el área cuente con recurso

en las cuentas 14

Proceder al trámite de solicitud de pago

al proveedor 17

17

Se conecta con el Procedimiento de solicitud de pago a proveedor

Actividad

8

Actividad

17





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MAPEO DE INTERACCIÓN DEL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR




Requisitos

Satisfacción

Me

dic

ión

, a

ná

lisis

y m

ejo

ra




Servicio

Procesos de apoyo





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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR


(clave)

1 Director General / Director de Área

(DG / DA)

Elaborar y firmar el Formato de Solicitud de Mantenimiento Correctivo.

Solicitud de Mantenimiento

Correctivo

2



Revisar que el Formato de Solicitud de Mantenimiento Correctivo se encuentre debidamente llenado y firmado por el Director solicitante.


Correctivo

3 JDSA

¿Está correcto el Formato? NO. Ir a la actividad no. 4. SI. Ir a la actividad no. 5.


Correctivo

4 JDSA

Devolver el Formato de Solicitud de Mantenimiento Correctivo a la Dirección solicitante para su corrección, indicando las inconsistencias que presenta. Se conecta con la actividad no. 1.


Correctivo

5 JDSA Firmar la Solicitud de mantenimiento correctivo y entregarlo a la Dirección solicitante.


Correctivo

6 DG / DA

Presentar vehículo ante la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz para su reparación, entregando la Solicitud de mantenimiento correctivo, la cual acusan de recibo en una copia de la misma.


Correctivo

7 JDSA Verificar el estado que guarda el mantenimiento correctivo del vehículo ante la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz.

8 JDSA

¿Se realizó el mantenimiento? NO. Ir a la actividad no. 9. SI. Ir a la actividad no. 10.

9 JDSA

Investigar el motivo por el cual no se ha realizado la reparación e informar a la Dirección solicitante para que se tomen las medidas pertinentes. Se conecta con la actividad no. 7.

10 JDSA

Informar a la Dirección solicitante que el mantenimiento ya fue realizado al vehículo para que acuda a recogerlo a la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz.

11 DG / DA

Recoger vehículo en la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz y revisar que la(s) avería(s) por la(s) cual(es) se solicitó el mantenimiento haya(n) sido reparada(s).





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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR


(clave)

12 DG / DA

¿La(s) avería (s) fue (ron) reparada (s)? NO. Ir a la actividad no. 13. SI. Ir a la actividad no. 14.

13 DG / DA

Llevar vehículo a la Dirección de Control y Mantenimiento Vehicular para reclamación de garantía del mantenimiento. Informar dicha situación al Jefe de Departamento de Servicios Administrativos. Se conecta con la actividad no. 8.

14 JDSA

Verificar que la Dirección General en la cual se encuentra adscrito el vehículo, cuente con recursos financieros en las partidas presupuestales correspondientes al mantenimiento realizado.

15 JDSA

¿Cuenta con recursos financieros? NO. Ir a la actividad no. 16. SI. Ir a la actividad no. 17.

16 JDSA

Realizar transferencia presupuestal en las partidas a afectar, informando a la Dirección General. Se conecta con el Procedimiento de transferencias presupuestales. Se conecta con la actividad no. 17.


17 JDSA

Proceder al trámite de solicitud de pago al proveedor que realizó el mantenimiento, en caso de haber sido realizada por un taller externo al de la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz. Se conecta con el Procedimiento de Solicitud de Pago a Proveedor. Con esta actividad finaliza este procedimiento.





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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR

INDICADOR

No de Indicador


SI037.- 9 SI038.- 25


Mensual

Mensual

REGISTRO DE CALIDAD



01 Solicitud de

Mantenimiento Correctivo


Indefinido

02 Transferencia

presupuestal Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Indefinido

ANEXOS

Anexo No

Documento Clave

Ninguno





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XI. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Martín García Cervantes Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios

Públicos

329-5565 Y 329-5566

Cuauhtemotzín no. 4, Col. Centro

Martín Luis Nájera Morales Director de Servicios Jurídicos y

Administrativos (Enlace Administrativo)

329-5570 Cuauhtemotzín no. 4, Col. Centro





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XII. HOJA DE PARTICIPACIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

06 de Agosto de 2014 31 de Diciembre de 2014

PARTICIPANTES PUESTO

Martín García Cervantes

Martín Luis Nájera Morales

José Antonio Galván Melgar

David Jonatan Galindo Pereyra

Emigdio González Galindo

Secretario de Infraestructura Urbana, Obras

y Servicios Públicos





Emigdio González Galindo Técnico Informático

Asesor Designado de la Coordinación de

Modernización Administrativa

José Antonio Galván Melgar Técnico Informático

Responsable de la Organización del Manual de Organización, Políticas y

Procedimientos

David Jonatan Galindo Pereyra Técnico Informático

Responsable de la Organización del Manual de Organización, Políticas y

Procedimientos





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XIII. REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN

DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

ÁREA: Oficina de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Apartado Motivo Del Cambio Fecha De Vigencia

Puesto

Nombre

Y Firma

Vo. Bo. Coordinación de Modernización Administrativa

Todos Actualización del Manual versión 2014

31/Dic./14 Secretario de Infraestructura


Martín García

Cervantes

Ricardo Díaz Vázquez

Documents

Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Oficina de la … · 2015-02-25 · de Organización, Políticas y Procedimientos de la Oficina de la Secretaría de Infraestructura