MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Se definen tres palabras claves:

Manual: Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad

Proceso: Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad.

Procedimiento: Para definirlo técnicamente, el procedimiento es “la gestión del proceso”.

DEFINICION

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno,

el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada,

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones,

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan

en una organización.

No aplicación de los manuales de procedimientos

Confusión en las responsabilidades

No habrá normas establecidas

No hay un control eficaz de las actividades

No hay un procedimiento establecido

objetivoProporcionar información que

sirva de base para evaluar la eficiencia del sistema en el cumplimiento de sus funciones específicas, una vez finalizada la identificación y desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos.

utilidadPermite conocer el

funcionamiento interno con lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema (Auditoria sistémica).

Elementos que integran el manualPortada Índice IntroducciónObjetivo del manualMarco jurídicoDenominación del procedimientoPropósitoAlcancePolíticasDescripción del procedimientoDiagrama de flujoanexos

ejemplo

PROCESO DE PRELIMPIA Y LIMPIA DEL GRANO

ObjetivoNormalizar los procedimientos de prelimpia y limpia del grano y evitar las indefiniciones e improvisaciones que puedan dar lugar a problemas o deficiencias en la realización de cada actividad.

Alcance Este procedimiento se aplica desde la recepción de la

materia prima e insumos que intervienen en los procesos o etapas de fabricación, hasta el despacho o entrega del producto final.

Responsable

La responsabilidad de la prelimpia y limpia del grano fue asignada al Jefe de Producción

Definiciones•GRANO: Es la materia prima e insumos que intervienen en el proceso de fabricación.•CANGILONES: Elevador que consta de varias palas o cucharas que se montan en una cadena para transportar materia prima de un piso a otro.•TRANSPORTADOR SIN FIN: Dispositivo en forma de un tornillo que es utilizado para transportar la materia prima a los silos.•REGULADOR DE POTENCIA: Dispositivo dosificador que se utiliza para garantizar una cantidad despacho o entrega delproducto final. exacta de trigo en cada entrega.•HIDRATACIÓN: Método por el cual el grano recoge humedad del medio, por medio del contacto con algún fluido en este caso agua.

Procedimiento:

El proceso de prelimpia y limpia se inicia desde el instante que llega el camión que transporta el trigo, el cual después de efectuarse el pesaje se procede a descargar el trigo en una trinchera, de donde por medio de un transportador de cadena es llevado a un deposito y de allí es tomado por un elevador de cangilones el cual transporta la materia prima al quinto piso del edificio donde se efectúa un proceso de prelimpia en una criba de tambor, el cual separa las suciedades mas grandes del trigo, después de esto un transportador sin fin va distribuyendo el trigo en silos de almacenamiento, en los cuales de acuerdo a ordenes de producción y capacidad de los silos ,

un regulador de potencia nominal va dosificando la cantidad de trigo para enviarla al proceso de limpia, por un transportador sin fin ubicado en el primer piso, se lleva el trigo al sótano donde un elevador de cangilones transporta el trigo a un separador de granos donde comienza el proceso de separación del maíz, granos grandes, arena y piedras finas, continuando su paso por un canal de aspiración que extrae el polvo y suciedades pequeñas, para pasar el trigo a una deschinadora, ubicada en el tercer piso donde son extraídas piedras y pedazos de hierro, ya con esto el grano se encuentra limpio y se continua con el siguiente proceso que es la hidratación.

Equipos utilizados

•Elevador de cangilones•Criba tambor•Transportador sin fin•Regulador de potencia•Sepador de granos•Aspirador•Deschinadora

Anexos