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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS CON APLICACIÓN DE PLANES DE MUESTREO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PROYECTOS GEOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS

Cód. P30900-03/17.V1

Fecha Noviembre de 2017

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Tabla de contenido

Pág.

1. OBJETIVO ........................................................................................................................................................ 1

2. ALCANCE ........................................................................................................................................................ 1

3. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................... 1

3.1 DE LA SUBDIRECCION DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA ........................................................................ 1

3.2 DEL GRUPO INTERNO DE GEODESIA .......................................................................................................... 1

3.3 DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTROL TERRESTRE Y CLASIFICACIÓN DE CAMPO 1

3.4 DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS .... 2

3.5 DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE PROYECTOS GEOGRÁFICOS Y CARTOGRÁFICOS......... 2

4. GLOSARIO ....................................................................................................................................................... 2

5. NORMAS .......................................................................................................................................................... 6

6. FORMATOS Y REGISTROS .......................................................................................................................... 13

7. PROCEDIMIENTO PASO A PASO ................................................................................................................ 14

8. ANEXOS ........................................................................................................................................................ 17




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Fecha Noviembre. de 2017

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1. OBJETIVO Definir el marco técnico general para la formulación y aplicación de planes de muestreo en los procesos

de control de calidad y validación de productos cartográficos, garantizando el desarrollo eficiente del

proceso y ajustado a los estándares incorporados en las especificaciones técnicas de cartografía

básica.

2. ALCANCE

El presente manual aplica a todos los procesos relacionados con la validación y control de calidad de

productos cartográficos de la Subdirección de Geografía y Cartografía del IGAC en el marco del

cumplimiento de sus funciones misionales, y de manera particular, se constituye en una herramienta

fundamental para los funcionarios y contratistas responsables de verificar y determinar la conformidad

con los estándares técnicos definidos por el Instituto para garantizar su calidad y la satisfacción de las

necesidades de las partes interesadas.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 DE LA SUBDIRECCION DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

º Diseñar, proponer y actualizar conjuntamente con las dependencias competentes, las normas y especificaciones técnicas, los procedimientos y estándares para regular la producción de información geodésica, fotogramétrica, cartográfica y geográfica básica oficial.

º Dirigir y realizar la producción, actualización, custodia, preservación y documentación estandarizadas de la cartografía básica oficial digital del país a diferentes escalas, en los temas de control geodésico, imágenes de sensores aerotransportados, fotocontrol, nombres geográficos, alturas, ortoimágenes e hidrografía para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, dentro del marco de las infraestructuras de datos espaciales

º Implementar y mantener actualizado el Sistema de Información Geográfica del IGAC –SIGAC- para la producción y el suministro de productos geodésicos, fotogramétricos, cartográficos y geográficos de su competencia.

º Realizar el seguimiento con el fin de evidenciar la ejecución eficiente y eficaz del proceso.

3.2 DEL GRUPO INTERNO DE GEODESIA

º Administrar el Sistema Nacional de Referencia Geodésico, Gravimétrico y Geomagnético.

º Procesar la información de las redes nacionales de referencia y de los demás proyectos geodésicos del orden nacional, como también los relacionados con la demarcación fronteriza, la seguridad nacional y la prevención de la soberanía territorial.

º Desarrollar los planes y proyectos para la producción, actualización, mantenimiento y difusión de los datos geodésicos, gravimétricos y geomagnéticos.

º Planear, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los trabajos topográficos de acuerdo con las directrices de la subdirección de geografía y cartografía y conforme a los requerimientos del cliente.

º Calcular los levantamientos topográficos que por disposición deban realizarse.

º Liberar el producto final al usuario interno o externo.

3.3 DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTROL TERRESTRE Y CLASIFICACIÓN DE CAMPO

º Planear, coordinar y ejecutar los trabajos de control terrestre.

º Planear, diseñar y seleccionar las áreas para efectuar el control terrestre de acuerdo con las especificaciones de cada proyecto.

º Evaluar los puntos de control terrestre existentes.

º Realizar la planeación detallada y ejecutar las actividades de campo necesarias para el levantamiento de control terrestre.




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º Mantener actualizada la base de datos de proyectos de control terrestre GEOCARTO, previo chequeo de control de calidad a la información recibida.

º Ejercer la interventoría cuando los trabajos de control terrestre sean ejecutados por personas naturales y/o jurídicas, externas al IGAC.


3.4 DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS

º Coordinar y realizar los procesos de generación de cartografía básica, en las etapas de restitución fotogramétrica, captura de información a partir de imágenes de sensores remotos, procesamiento de modelos digitales de terreno, ortorrectificación de imágenes y generación de mosaicos basados en imágenes aerofotográficas y/o de sensores remotos.

º Generar en el repositorio toda la información resultante del proceso.

º Realizar productos cartográficos a escalas grande, mediana y pequeña en las etapas de edición, estructuración, integración de nombres geográficos, simbología y generación de salidas gráficas y digitales finales.

º Elaborar mapas de conjunto del país, departamentales y de ciudades mediante procesos de compilación y generalización cartográfica.

º Ejecutar el proceso de generación de salidas gráficas y archivos digitales según las especificaciones técnicas y requerimientos del proyecto para escalas grandes.

º Generar la documentación final del metadato.


3.5 DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DE PROYECTOS GEOGRÁFICOS Y CARTOGRÁFICOS

º Planear y evaluar en coordinación con los GIT de la Subdirección de Geografía y Cartografía los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Institucional y establecer el control a la ejecución presupuestal de los mismos.

º Crear y hacer seguimiento de la Memoria Técnica de los proyectos cartográficos.

º Apoyar el seguimiento de avance de producción.

º Apoyar a los GIT de la Subdirección en los procesos de adquisición, administración, mantenimiento, actualización de tecnologías, recursos físicos y mejora continua de los procesos.

º Coordinar y ejecutar los procesos internos de control de calidad a los productos generados.

º Garantizar mediante procesos de control de calidad específicos, la precisión de los productos cartográficos generados.

º Identificar el producto no conforme de Gestión Cartográfica

4. GLOSARIO

Actualización Incorporar nuevos elementos o modificar ya existentes sobre una base cartográfica existente a una fecha determinada.

Área Es una medida de extensión de una superficie, expresada en unidades de medida denominada unidades de superficie.

Base de Datos Conjunto de datos estructurados que permite su organización almacenamiento, consulta, recuperación y actualización en un sistema informático.

Base Cartográfica

Conjunto de datos cartográficos digitales almacenados de acuerdo con una estructura vectorial definida por el modelo de datos según la escala. (Fuente: Especificaciones Técnicas de Cartografía Básica, 2017)




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Calidad Conjunto de propiedades y características de un producto que le otorgan su aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. (Fuente: NTC 5043)

Cartografía Disciplina que estudia los diferentes métodos, sistemas, operaciones científicas y técnicas que permiten representar en un plano la superficie terrestre y los fenómenos o hechos que se desarrollan sobre ella. El producto de la representación recibe el nombre de cartografía, mapa o carta.

Conjunto de Datos

Grupo de datos geográficos relacionados, que han sido capturados o generados de acuerdo a unas especificaciones técnicas previamente determinadas. NTC 5043.

Conectividad Elemento de calidad para entidades espaciales que garantiza que los nodos de conexión entre elementos de diferente valor o subtipo empalmen correctamente. Cualidad de un elemento para enlazar con otros puntos.

Continuidad

Elemento de calidad para entidades espaciales que garantiza la invariabilidad de la entidad a lo largo de su recorrido. Cualidad de un elemento de ser uno solo a lo largo de este.

Control de Calidad

Proceso de verificación del cumplimiento de los elementos de calidad definidos en las especificaciones técnicas

Control de Calidad Base de Datos

Proceso por el cual se verifica que una base de datos cumpla con los criterios de calidad: el grado de totalidad, consistencia lógica, exactitud de posición, exactitud temporal y exactitud temática, los requerimientos y las especificaciones establecidas de acuerdo con una política de calidad.

Control de Calidad Gráfico

Proceso en el cual se verifica la presencia, continuidad y simbología de los elementos cartográficos así como su correcta presentación de conformidad con el catálogo de objetos y la Especificación Técnica de la escala del producto generado.

Curvas de Nivel Línea imaginaria que une puntos del terreno con la misma altura, respecto al nivel de referencia utilizado.

Digitalización Conversión de un documento que se encuentra en formato análogo (mapa, fotografía, gráfico) a imagen digital, dando origen a una base de datos espaciales en dos dimensiones directamente manejable por un ordenador.

Dominio Lista de valores posibles que puede tomar un atributo. NTC 5661

Edición Cartográfica

Etapa de diseño gráfico en la elaboración de cartografía análoga que incluye la asignación de convenciones, edición de anotaciones, considerando la escala cartográfica de salida, las convenciones, la estructura y atributos de la información geográfica y las especificaciones técnicas

Elemento de Calidad

Componente cuantitativo que describe la calidad de un conjunto de datos geográficos y forma parte de un Informe de calidad. NTC 5043.

Escala Relación de proporcionalidad que existe entre la distancia representada sobre una aerofotografía, carta, mapa u otro modelo y su distancia real en el terreno.

Especificación Documento en el que se describen detalladamente las características o condiciones mínimas que debe cumplir un producto geográfico, con el fin de crearlo, proveerlo y usarlo de manera estandarizada, permitiendo la interoperabilidad entre los datos y maximizando la calidad de la información. NTC 5662.




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Estándar Parámetro que garantiza la uniformidad en los métodos de capturar, representar, almacenar y documentar la información, asegurando mayor eficiencia y productividad.

Estructuración Cartográfica

Proceso mediante el cual se organiza y edita el conjunto de datos vectoriales conforme al modelo de datos; se adiciona la toponimia (nombres geográficos), se verifica la asociación espacial y se garantiza la integridad de la información respecto a los elementos de calidad.

Exactitud Cercanía de los valores de las observaciones realizadas con respecto a los valores reales o a los valores aceptados como verdaderos. NTC 5043

Geodatabase - GDB

Base de datos o estructura de archivos para almacenar, consultar y manipular datos espaciales. La geometría del almacenamiento de la base de datos geográficos corresponde a un sistema de referencia espacial, atributos y reglas de comportamiento para los datos. Varios tipos de conjuntos de datos geográficos pueden ser recogidos en una base de datos geográficos, incluidas las clases características, atributo de las tablas, conjuntos de datos ráster, conjuntos de datos de red, topologías y muchos otros

Gestión de Calidad

Conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, necesarias para dar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad.

Hoja Cartográfica Subconjunto de datos correspondiente a cada una de las unidades de representación que componen una carta, organizadas de acuerdo con el índice para cada escala.

Inspección

Actividades tales como la medición, el examen, el ensayo o la estimación de una o más características de un producto, y la comparación de los resultados con los requisitos especificados, para establecer si se logra la conformidad de cada característica.

Inspección Original

Primera inspección de un lote de acuerdo. Esta se distinguirá de la inspección de un lote que ha sido presentado nuevamente después de un rechazo previo.

Inspección por Atributos

Inspección mediante la cual el ítem se clasifica simplemente como conforme o no conforme respecto a un requisito especificado.

Inspección Normal

Uso de un plan de muestreo con un criterio de aceptación concebido para asegurarle al productor una gran probabilidad de aceptación cuando el promedio del proceso del lote es mejor que el nivel aceptable de calidad. La inspección normal se realiza cuando no hay razón para sospechar que el promedio del proceso difiere de un nivel aceptable.

Inspección Rigurosa

Uso de un plan de muestreo con un criterio de aceptación más severo que el del respectivo plan de inspección normal. Se aplica cuando los resultados de la inspección de una cantidad predeterminada de lotes consecutivos indican que el promedio del proceso puede ser inferior al nivel aceptable de calidad.

Inspección Reducida

Uso de un plan de muestreo con un tamaño de muestra inferior al del respectivo plan de inspección normal y con un criterio de aceptación comparable al del respectivo plan de inspección normal.

Ítem Aquello que se puede describir y considerar individualmente.

Ítem No Conforme

Ítem que tiene una o más no conformidades.




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Liberación Representa la acción en la cual el IGAC autoriza por quien corresponda, la entrega del producto terminado al cliente/usuario respectivo, previendo que se cumplen todos los requisitos de conformidad.

Lote Cantidad definida de algún producto, material o servicio, tomada en conjunto.

Marco de Control Cuadro de X por X Km² que cubren un área geográfica objeto de procesos de control de calidad de acuerdo con la escala del producto. ISO 19114

Modelo de Datos Geográfico

Representación estructurada del mundo real de forma clara, útil y organizada para diferentes aplicaciones geográficas. NTC 5660. Es la descripción conceptual de las entidades geográficas del mundo real con sus características; de la forma en que deben almacenarse, el modo y las posibles relaciones entre esta información, de manera que facilite y optimice su almacenamiento y utilización.

Muestra Conjunto de uno o varios Ítems tomados de un lote, destinado para suministrar información sobre el lote.

Nivel Aceptable de Calidad – NAC

Nivel de calidad que es el peor promedio del proceso tolerable cuando se presenta una serie continua de lotes para muestreo de aceptación.

No conformidad Incumplimiento de un requisito especificado.

Porcentaje de No conformes

Cien veces el número de ítems no conformes (de la muestra o población) dividido por el tamaño de la muestra o población.

Precisión Medida de repetitividad de un conjunto de medidas (ISO TC/211). La precisión está dada por el valor de la desviación estándar calculada para las diferentes medidas a un valor central y depende de la sensibilidad del equipo empleado y la habilidad del observador.

Plan de Muestreo Combinación del (los) tamaño (s) de muestra que se usan, y los criterios asociados de aceptabilidad del lote.

Proceso de Muestreo

Aquel en que se toma la decisión de aceptar o rechazar un producto en función de que satisfaga o no unas especificaciones técnicas establecidas previamente y con base en las conclusiones extraídas de una muestra representativa.

Producto Representa el resultado de la ejecución de las actividades de un proceso misional.

Producto No

conforme

Representa los productos misionales que incumplen por lo menos uno (1) de los requisitos: de uso, legales, de normas técnicas, del IGAC o del cliente/usuario; los cuales se encuentran especificados para cada producto.

Programa de Muestreo

Combinación de planes de muestreo y las reglas de cambio de un plan a otro.

Requisito Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria.

Restitución Fotogramétrica Digital

Etapa del proceso cartográfico mediante la cual se extraen, en tres dimensiones, los elementos altimétricos y planimétricos a partir de pares de fotografías aéreas o imágenes satelitales.

Sistema de Referencia

Superficie definida matemática o físicamente, o a través de una red de puntos de control existente, a la cual se refieren coordenadas horizontales, alturas o valores de potencial de gravedad.

Subelemento de Calidad

Componente cuantitativo de cualquier elemento de calidad que permite medir y obtener el estado de los datos.

Tamaño del Lote Cantidad de Ítems en un lote.




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Tamaño de la Muestra

Cantidad de Ítems en la muestra.

Topónimo Nombre propio asignado a una entidad determinada a través del tiempo derivado del arraigo cultural e histórico de los habitantes de la zona. Está compuesto por dos partes: genérico y específico.

Topología Es el área de la matemática que estudia la continuidad y otros conceptos originados a partir de ella. Se trata de una especialización vinculada a las propiedades y características que poseen los cuerpos geométricos y que se mantienen sin alteraciones gracias a cambios continuos, con independencia de su tamaño o apariencia.

Totalidad Elemento cuantitativo que describe el nivel de veracidad con el cual los elementos capturados sus atributos y sus relaciones representan el universo abstracto definido en las especificaciones del producto.

Vector Representación gráfica de la realidad por medio de líneas, puntos y polígonos manteniendo relaciones geométricas de los elementos.

Verificación Confirmación mediante la aportación de evidencia de que se han cumplido los requisitos especificados.

5. NORMAS

5.1 LEGALES

° Resolución 1392 de 2016, por medio de la cual se adoptan las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.

° Decretos 1551 de 2009 y 208 de 2004 por los cuales se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se dictan otras disposiciones.

5.2 TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS

º Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 2859-1, que establece procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1, Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad NAC para inspección lote a lote.

º Norma Técnica Colombiana NTC 4611, relacionada con Información Geográfica, Metadato Geográfico.

º Norma Técnica Colombiana NTC 5043, relacionada con Información Geográfica, Conceptos básicos de la calidad de los datos geográficos.

º Norma Técnica Colombiana NTC 5660 relacionada con Información Geográfica, Evaluación de la Calidad. Procesos y medidas.

º Norma Técnica Colombiana NTC 5662 relacionada con Información Geográfica, Especificaciones Técnicas de productos geográficos.

5.3 DE PROCEDIMIENTO

° Para todos los efectos, el término servidores públicos incluye a los funcionarios de planta y contratistas.

° Los estándares técnicos de generación de productos cartográficos, son definidos por los GIT Gestión de Proyectos Geográficos y Cartográficos, Control terrestre y clasificación de campo, Generación de datos y Productos Cartográficos y GIT Geodesia.

° El control de calidad a los productos cartográficos generados por la Subdirección incluye la realización de actividades orientadas a la inspección y medición de una o más características del producto y comparar los resultados con los estándares definidos en la especificación técnica respectiva para determinar el nivel de conformidad requerido según la escala.




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° Se denomina Control de calidad a los productos internos generados por el IGAC y a los productos externos se denomina Validación de parámetros técnicos que siguen el mismo proceso establecido en el presente documento.

° La inspección de la calidad de los productos cartográficos generados en la subdirección contempla dos alternativas claramente definidas de acuerdo con las recomendaciones de la familia de normas ISO 19100 y las normas ISO 2859 y 3159; en primera instancia, la inspección al 100% para aquellos casos en los cuales las condiciones particulares o las mismas especificaciones técnicas del producto así lo contemplen; y por otra parte, la aplicación de planes de muestreo de aceptación de productos.

° La inspección al 100% se utiliza cuando la capacidad del proceso productivo es inadecuada para cumplir las especificaciones o cuando se tienen tamaños de lote muy pequeños. Es posible interpretar que la inspección al 100% a pesar de ser significativamente más costosa “garantiza” una mejor calidad de los productos; sin embargo, dicha consideración no es del todo correcta ya que se puede caer en la repetición de actividades que eventualmente pueden aumentar las falencias del proceso de inspección.

° La aplicación de planes de muestreo de aceptación representa gran utilidad cuando se presenta una o varias de las situaciones descritas a continuación:

- Costo excesivamente alto de la inspección al 100%.

- Cuando la inspección al 100% no es técnicamente posible o requiere tiempos demasiado altos para su ejecución.

- Cuando se requiere asegurar un producto confiable, a pesar que la capacidad del proceso de producción (interna o externa) del lote sea satisfactoria.

° El proceso de inspección o validación de productos cartográficos bien sea que se trate de aplicación de planes de muestreo o validación al 100%, aplica para las diferentes etapas o fases del proceso cartográfico (donde sea posible su aplicación), de la siguiente manera:

- Control de calidad o validación de toma de aerofotografías.

- Control de calidad o validación de Ortofotomosaico.

- Control de calidad o validación de Ortoimágen.

- Control de calidad o validación de aerotriangulación.

- Control de calidad a la compilación toponímica y toponimia definitiva.

- Control de calidad o validación de información proveniente de procesos de restitución fotogramétrica digital.

- Control de calidad o validación de Modelos Digitales de Terreno – MDT.

- Control de calidad o validación de Bases de datos cartográficas a diferentes escalas.

- Control de calidad o validación de salidas finales.

- Control de calidad o validación de metadatos.

° Posteriormente se requiere la identificación de los elementos y subelementos de calidad que han sido incorporados en los estándares de cada producto; es decir, en la especificación técnica respectiva, y que en términos generales se enmarcan dentro de la siguiente clasificación:

- Totalidad: Omisión y Comisión.

- Consistencia Lógica: de dominio, de formato, topológica y conceptual.

- Exactitud de Posición: Absoluta o externa y Relativa o interna.

- Exactitud Temporal: Exactitud en el tiempo de medición, consistencia temporal y validez temporal.

- Exactitud Temática: De clasificación, de atributos cualitativos y cuantitativos.

° Para todo el conjunto de datos según corresponda al tipo de producto objeto de inspección por parte del grupo de control de calidad que forma parte integral del GIT Gestión de Proyectos




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Geográficos y Cartográficos, deberán ser revisados todos los elementos que de acuerdo con el método seleccionado para la verificación sean requeridos, garantizando el cumplimiento de los estándares que forman parte de los respectivos manuales e instructivos de procedimiento, y de las especificaciones técnicas respectivas.

° Se requiere la Identificación y aplicación del método para la evaluación de calidad de los datos definido en la especificación técnica del producto; la identificación de las medidas de calidad y confrontación de los resultados de la labor de inspección y verificación con los estándares definidos para el producto (ejecución de la evaluación de calidad); la determinación del nivel de conformidad para cada una de las medidas de calidad respectivas y la generación de reportes de calidad y resultados.

° En términos generales, las normas de procedimiento descritas anteriormente aplican para los dos tipos de inspección enunciados; es decir, inspección al 100% y aplicación de planes de muestreo de aceptación de productos. Sin embargo, cuando se apliquen planes de muestreo en los procesos de control de calidad o validación de información (o actividades específicas dentro de alguna etapa del proceso) generada por terceros (productores externos al IGAC), se requiere considerar algunos elementos técnicos que permitan garantizar la calidad del producto al tenor de los estándares previamente especificados, como por ejemplo NAC, tamaño de lote, de muestra, entre otros.

° La evaluación de la calidad mediante muestreo pretende determinar la aceptación o rechazo de un producto con base en los resultados obtenidos de la inspección de una muestra representativa de las condiciones particulares de cada lote. Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros de acuerdo con la norma NTC 5660 relacionada con la evaluación de la calidad, procesos y medidas: - Definición del nivel aceptable de calidad – NAC.

- Selección de un plan de muestreo ajustado a las disposiciones de la Norma NTC ISO 2859-1.

- Selección del método de muestreo.

- Determinación del tamaño de la muestra.

° Para la aplicación de planes de muestreo, en primera instancia es preciso definir la magnitud del lote de acuerdo con el tipo de producto a inspeccionar y el volumen de información objeto de control.

° En cuanto a la definición del NAC para cada producto, entendida como el nivel de calidad que es el peor promedio del proceso tolerable cuando se presenta una serie continua de lotes para muestreo de aceptación (NTC ISO 2859-1), se debe tener presente que se debe garantizar que dicho valor nunca supere los valores establecidos como niveles de conformidad para cada una de las medidas de calidad definidas en la respectiva especificación técnica. Por tal motivo, corresponderá al equipo técnico responsable del proceso de control de calidad o validación de productos, analizar y establecer dicho parámetro.

° Para la definición del plan de muestreo, que consiste en la identificación de los números de aceptación (Ac) y Rechazo (Re), así como el tamaño de la muestra a inspeccionar en función del tamaño del lote respectivo. Para la identificación de los números Ac y Re y el tamaño de la muestra, deberán ser utilizadas las tablas maestras (conocidas como tablas militar estándar) incluidas en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 2859-1 (Primera actualización, 2002).

° Para la determinación del nivel o tipo de inspección aplicable, atendiendo a las recomendaciones de la norma NTC ISO 2859-1, se pueden considerar de acuerdo con las necesidades y el tipo de control o validación requerido, las siguientes alternativas: Inspección reducida, inspección normal e inspección rigurosa.

° La Tabla 1, permite la identificación de una letra (código) en función del tamaño del lote a




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controlar, para los tres tipos de inspección general contemplados. La selección del tipo de inspección aplicable a cada producto debe ser analizada de acuerdo con los respectivos estándares especificados y deberá tener en cuenta las particularidades de cada proceso de producción y de control de calidad o validación establecido, y de igual manera deberán ser definidas previamente las denominadas reglas de cambio.

Tabla 1. Códigos para Tamaño de Lote según Nivel de Inspección. Fuente: ISO 2859-1

° La aplicación de reglas de cambio, que consisten en la variación del tipo de inspección: de normal a rigurosa, de rigurosa a normal o de normal a reducida (cuando sea determinada por el responsable del proceso) para un producto, se evaluará por parte del grupo de control de calidad respectiva (o el líder del proceso) con fundamento técnico soportado en la no homogeneidad o reducción drástica y constante de la calidad de los productos entregados para control de calidad o validación respectivamente.

° La Tabla 2, permite identificar con base en la letra (código), suministrado por la Tabla 1, para el tipo de inspección normal, el tamaño de la muestra del lote a controlar (validar) que será inspeccionada, y de igual manera, en función del NAC definido para el producto, la identificación de los números Ac y Re que determinaran la conformidad del producto para cada una de las medidas de calidad especificadas, y permitirá al profesional de control de calidad (o validación) tomar la decisión de aceptar o rechazar el lote completo que fue presentado para la verificación respectiva.




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Tabla 2. Plan de Muestreo Simple para Inspección Normal. Fuente: ISO 2859-1

° La Tabla 3, permite identificar con base en la letra (Código), suministrado por la Tabla 1, para el

tipo de inspección Rigurosa, el tamaño de la muestra representativa del lote a inspeccionar que

será evaluada, y de igual manera, en función del NAC definido para cada producto, la

identificación de los números Ac y Re que determinaran la conformidad del producto para cada

una de las medidas de calidad especificadas, y permitirá al profesional de control de calidad (o

validación) tomar la decisión de aceptar o rechazar el lote completo que fue presentado para la

verificación respectiva.

Tabla 3. Plan de Muestreo Simple para Inspección Rigurosa. Fuente: ISO 2859-1

° La Tabla 4, permite identificar con base en la letra (Código), suministrado por la Tabla 1, para el tipo de inspección Reducida, el tamaño de la muestra representativa del lote a inspeccionar que será evaluada, y de igual manera, en función del NAC definido para cada producto, la




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identificación de los números Ac y Re que determinaran la conformidad del producto para cada una de las medidas de calidad especificadas, y permitirá al profesional de control de calidad (o validación) tomar la decisión de aceptar o rechazar el lote completo que fue objeto de la inspección respectiva.

Tabla 4. Plan de Muestreo Simple para Inspección Reducida. Fuente: ISO 2859-1

NOTA. Los niveles de inspección especial S-1, S-2, S-3 y S-4 no serán utilizados en los procesos de

control de calidad y validación de productos, a menos que por condiciones particulares, el responsable

del proceso de control de calidad o validación con soporte técnico y estadístico determine su aplicación.

° En cuanto a la selección del tipo o método de muestreo, la NTC 5660, relacionada con la evaluación de la calidad, procesos y medidas, define algunos métodos probabilísticos de muestreo que pueden ser utilizados según la necesidad planteada y el tipo de producto a controlar. Los métodos más comunes son:

- Muestreo aleatorio con y sin reemplazo: cuando todos los elementos que constituyen la población tienen la misma posibilidad de ser evaluados.

- Muestreo Aleatorio estratificado: la población se divide en grupos denominados estratos, de forma tal que el elemento presenta una característica tan definida que solo le permite pertenecer a un único estrato.

- Muestreo sistemático: también conocido como método de selección a intervalos regulares y se aplica cuando la característica a investigar se encuentra ordenada por valor, tiempo, cantidad, etc.

° Otro elemento preponderante que debe ser considerado para la determinación de la muestra en los procesos de control de calidad o validación consiste en la definición de una muestra estratificada (cuando sea requerido) que garantice una buena evaluación de la calidad de los datos de una forma integral, para poder tomar las decisiones de aprobación o rechazo respectivas.

° También es oportuno resaltar que a pesar de que la normatividad técnica (Familia ISO 19100) permite muestrear todos los elementos a nivel de variables; existen medidas de calidad como por ejemplo la consistencia de formato, consistencia topológica, entre otras, que puede ser validada para el 100% del conjunto de datos debido a la posibilidad que nos brinda el software utilizado para su producción de realizar dicha labor de forma automática para identificar rápidamente si el producto cumple o no con el nivel de conformidad establecido en las especificaciones técnicas.




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° Una vez definido técnicamente el plan de muestreo y conociendo el NAC y los niveles de conformidad de la especificación técnica correspondiente, se debe adelantar el proceso de inspección de todos los elementos que conforman la muestra representativa, garantizando el cumplimiento de los estándares definidos en los manuales e instructivos de procedimiento, comparando los resultados obtenidos en el proceso para cada una de las medidas de calidad incluidas en la especificación con el nivel de conformidad respectivo y determinar así la “conformidad” o “no conformidad” del lote respectivo.

° En cuanto a los métodos utilizados para la evaluación de la calidad de los productos generados, se debe seguir para cada caso según corresponda el relacionado en la especificación técnica, que se deben enmarcar dentro de los contemplados por la norma técnica colombiana NTC 5660, de la siguiente manera:

- Los métodos indirectos tienen su fundamento en estimaciones e información relacionada con el producto generado; pero sin realizar medición o cuantificación alguna, por tal motivo, no deben ser utilizados, a menos que no sea posible la aplicación de métodos directos de evaluación.

- Los métodos directos se basan en la comparación, bien sea con el propio producto y sus reglas internas (directo interno), o con fuentes externas de mayor calidad o la verificación en campo (directo externo). El ejemplo típico de aplicación del método directo interno es la comprobación de la consistencia lógica de carácter topológico.

- Para la aplicación del plan de muestreo simple, se tiene una muestra de tamaño (n), y los números Ac y Re. Si en la muestra seleccionada se identifican Ac o menos inconsistencias, entonces el lote será aceptado. Si por el contrario, se alcanza o supera el número Re con elementos inconsistentes, el lote será rechazado.

° Para la definición del tamaño de la muestra, serán utilizadas las tablas 1, 2, 3, y 4 del presente documento para cada tipo de inspección (normal y rigurosa), las cuales permiten en función del tamaño del lote respectivo la identificación del número de elementos a inspeccionar, y de esta manera determinar los números Ac y (Re) para un NAC especificado.

° En cuanto a la aplicación de las denominadas reglas de cambio, se debe tener en cuenta que se recomienda iniciar el proceso de control de calidad o validación con una inspección normal, a menos que el(los) responsable(s) del proceso dispongan otra cosa. De igual manera, la inspección de lotes sucesivos, bien sea normal o rigurosa, continuará sin modificación alguna, excepto cuando por motivos de variación en la calidad de los productos inspeccionados se requiera la aplicación de alguna de las siguientes reglas o procedimientos de cambio:

- Paso de Inspección Normal a Rigurosa: se aplicara cuando se evidencia en el proceso de

control o validación de la información proveniente de un mismo productor, una baja en la

calidad que genera duda acerca del cumplimiento de todos los parámetros técnicos

especificados. De acuerdo con la norma técnica NTC ISO 2859-1 el cambio se puede hacer tan

pronto como dos de cinco (o menos de cinco) o menos de cinco lotes consecutivos hayan

resultado no aceptables durante la inspección original (primera inspección).

- Paso de Inspección Rigurosa a Normal: en términos prácticos, se recomienda el paso cuando se compruebe un mejoramiento sostenido del nivel de calidad de los productos inspeccionados o validados. Estrictamente de acuerdo con la norma técnica, el cambio se puede dar cuando cinco lotes consecutivos se hayan considerado aceptables durante la inspección original (primera inspección).

° El proceso de control de calidad o validación de productos cartográficos, corresponde fielmente a

la verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos estandarizados y traducidos en las

medidas de calidad que forman parte de la especificación técnica correspondiente, cuyo resultado

deberá ser reportado en los formatos diseñados para tal fin en cada etapa del proceso. Si durante

la aplicación de controles de calidad al finalizar cada etapa del proceso cartográfico interno, se




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encuentran inconsistencias que afectan la calidad del producto y su aprobación, serán motivadas

por intermedio de los supervisores de producto y de control de calidad, las acciones pertinentes

tendientes a la retroalimentación de los errores identificados (o solicitud de reentrenamiento si

fuera necesario), con el ánimo de subsanar la inconsistencia e impedir que se siga presentando.

° Una vez ejecutado el proceso técnico de control de calidad o validación según sea el caso, los profesionales responsables deberán hacer entrega de la información resultante del proceso que incluye los reportes de calidad respectivos y el registro de las inconsistencias encontradas (si existen) e informar al supervisor del grupo de calidad o validación acerca del nuevo estado del producto mediante correo institucional o el mecanismo diseñado para tal fin.

° Los supervisores (o personas responsables designadas) de control de calidad y validación de productos generan los reportes respectivos donde se informa el resultado de la ejecución de la inspección respectiva y el estado final del producto al coordinador del GIT Gestión de Proyectos para la liberación del mismo; es decir, para que proceda con las acciones pertinentes mediante las cuales el IGAC autoriza por quien corresponda, la entrega del producto terminado al cliente/usuario respectivo, previendo que se cumplen todos los requisitos de conformidad.

° Cuando en cumplimiento de la función misional del IGAC, en el marco del proceso de control de calidad sean identificados productos que no cumplan con los estándares y especificaciones técnicas requeridas, el supervisor del grupo o la persona designada para tal efecto, deberá declarar la no conformidad del mismo.

° La no conformidad de un producto deberá ser reportada y registrada a través del módulo incluido en el software de planeación y gestión del IGAC – SOFIGAC, para el tratamiento y seguimiento respectivo. De igual manera, se deberá iniciar por parte de la Subdirección de Geografía y Cartografía las acciones administrativas a que haya lugar.

° Las decisiones administrativas y/o tratamiento de producto no conforme son:

- Corrección: Acción tomada para eliminar la no conformidad detectada en un producto misional. La corrección se puede realizar a través de un reproceso, donde el objetivo es que el producto y/o servicio no conforme, vuelva a ser conforme con los requisitos iniciales. La otra forma de hacer la corrección es con una reclasificación, donde se busca que el producto y/o servicio no conforme, vuelva a ser conforme con requisitos diferentes a los iniciales.

Concesión: Autorización documentada por parte del cliente/usuario, para utilizar o liberar un producto o proveer un servicio, que no cumple con la totalidad de los requisitos de conformidad especificados.

- Reparación: Acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme, para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. Es importante tener en cuenta, que una reparación no hace al producto conforme con los requisitos, por lo que muy probablemente junto con la reparación se requiera de una concesión.

- Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme, para impedir su uso inicialmente previsto. Se trata de retirar por completo el producto y liberar uno que cumpla con todos los requisitos.

6. FORMATOS Y REGISTROS

º F30900-21/17.V1 Validación de Bases de Datos Cartográficas

º F30900-22/17.V1 Control de Calidad de Bases de Datos Cartográficas




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7. PROCEDIMIENTO PASO A PASO CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS CON APLICACIÓN DE PLANES DE MUESTREO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS

RELEVANTES

Cooridinador GIT Gestion De Proyectos Geograficos y

Cartograficos

1. Recibe los productos terminados para realizar el control de calidad o validación.

Reciba los productos por el sistema GEOCARTO.

2. Notifica al supervisor de control de calidad la disponibilidad de los productos.

Notifica por correo institucional.

Responsable de Supervision Grupo Control de Calidad

3. Recibe información reportada por el coordinador y verifica para su asignación a profesionales del grupo de control de calidad.

4. Identifica si al producto se le realiza el control de calidad o validación Si es control de calidad continúe en el paso 6.

5. Verifica con base en lista de chequeo el cumplimiento de requerimientos mínimos establecidos por el IGAC para poder iniciar la validación.

6. Asigna para primera inspección al profesional encargado de realizar el proceso de control de calidad o validación.

Se asigna mediante correo institucional

Profesional de Control de Calidad

7. Recibe la asignación de la información.

8. Verifica y carga insumos identificados en la lista de chequeo respectiva.

9. Identifica las medidas de calidad a evaluar y los elementos y subelementos de calidad De acuerdo con el tipo de producto a inspeccionar.

10. Determina el plan de muestreo aplicable de acuerdo con el número de elementos que conforman cada lote: NAC, Ac, Re y tamaño de muestra a inspeccionar

Utilice las tablas 1, 2, 3, y 4 del presente manual, útiles para el caso de aplicación de planes de muestreo simple.

11. Identifica el método de evaluación aplicable según el tipo de producto a inspeccionar

F30900-21/17.V1 Validación de bases de datos cartográficas. F30900 XX Control de calidad de bases de datos cartográficas

12. Verifica el cumplimiento de parámetros técnicos y estándares de producto especificados de acuerdo con manuales e instructivos de procedimiento vigentes.

13. Determina el nivel de conformidad del producto de acuerdo con el NAC establecido.

Informar la entrega por correo institucional.

14. Diligencia herramientas dispuestas para devolución del producto bien sea que se trate de proceso de control de calidad interno o validación de información proveniente de terceros.

15. Reporta la calidad encontrada en los




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RESPONSABLE


RELEVANTES

formatos respectivos según el tipo de producto generado.

16.

Entrega el producto inspeccionado (o validado según corresponda) al responsable del grupo de control de calidad o validación con los formatos y reportes requeridos aprobando o rechazando el producto para el ajuste respectivo

Responsable Supervisor grupo control de calidad

17. Recibe la información y documentación resultante del proceso de inspección

Devolución o aprobación Oficializada mediante plataforma GEOCARTO. E informa por correo institucional.

18. Oficializa la aprobación o devolución del producto cuando sea procedente.

19. Informa al coordinador del Grupo interno de trabajo o entidad productora de la información la devolución o aprobación del producto.

Si el producto es interno continúe

en el paso 20

Si el producto es externo continúe en el paso 30

Al productor externo se le comunica mediante canales oficiales en relación con la devolución o aprobación del producto.

Coordinador del git generador del producto

20. Recibe la comunicación acerca de la devolución o aprobación del producto. Si el producto es aprobado pase al paso 43

21. Informa al profesional encargado de la generación del producto para que sean atendidas las observaciones garantizando el cumplimiento de los parámetros técnicos y estándares respectivo Correo institucional

Responsable de la Supervision del producto

(interno)

22. Revisa los motivos de devolución y los reportes de calidad correspondientes

23. Acompaña y asesora al profesional que generó el producto acerca de la correcta aplicación de los parámetros e identificación y solución de situaciones conflictivas para garantizar la integridad de la información y el cumplimiento de los estándares especificados.

Profesional generador de producto

24. Recibe comunicación del supervisor del proceso informando la devolución del producto.

Reciba la comunicación mediante Correo institucional.

25. Revisa, analiza y ajusta las inconsistencias evidenciadas en la inspección correspondiente al control de calidad ejecutado

26. Informa al responsable del proceso (supervisor) cuando sean atendidas las inconsistencias y el producto pueda ser entregado nuevamente para el control de calidad o validación respectiva.

Informe mediante correo institucional




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RESPONSABLE


RELEVANTES

Responsable de la Responsable Supervision del

producto

27. Recibe, revisa y organiza la información

28. Informa al coordinador del GIT generador del producto la disponibilidad del mismo para ser entregado al grupo de control de calidad.

Informe mediante Correo institucional

Coordinador del GIT Generador del producto

29. Oficializa entrega al GIT Gestión de proyectos geográficos y cartográficos para la segunda inspección de acuerdo con el plan de muestreo definido.

Oficialice la entrega por el Aplicativo GEOCARTO e informe por Correo Institucional

Coordinador del GIT Gestión de Proyectos Geográficos y

Cartográficos

30. Recibe el producto ajustado por el grupo interno de trabajo o entidad productora.

31. Entrega al Supervisor del grupo de control de calidad los productos.

Informe la entrega por Correo Institucional

Responsable de la Supervision del producto

32. Recibe la información y asigna al profesional del grupo de control que realizó la primera inspección del producto, para que proceda con la verificación de la atención de observaciones e inconsistencias.

Recepciona la información por correo institucional.

33. Recibe y verifica la asignación y la forma de entrega de acuerdo con estándares del producto.

34. Verifica atención de observaciones y/o inconsistencias identificadas en la primera inspección del producto

35. Realiza segunda inspección ampliando la muestra y recalculando de acuerdo con los estándares.

Profesional de Control de Calidad

36. Verifica el cumplimiento de parámetros técnicos y estándares de producto especificados de acuerdo con manuales e instructivos de procedimiento vigentes.

37. Determina el nivel de conformidad del producto de acuerdo con el NAC establecido.

38. Diligencia herramientas dispuestas para devolución del producto bien sea que se trate de proceso de control de calidad interno o validación de información proveniente de terceros.

F30900-22/17.V1Control de calidad de

bases de datos cartográficas

39. Reporta la calidad encontrada en los formatos respectivos según el tipo de producto generado.




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RESPONSABLE


RELEVANTES

Responsable de Valdación de producto

40. Entrega el producto inspeccionado o validado al responsable del grupo de control de calidad con los formatos y reportes requeridos aprobando o rechazando el producto para el ajuste respectivo

Entregue por medio de GEOCARTO e informe mediante correo institucional.

F30900-21/17.V1 Validación de bases de datos cartográficas

F30900-22/17.V1Control de calidad de bases de datos cartográficas

Responsable Supervisor Grupo Control de Calidad

41. Recibe y organiza la información Reporte Oficializado mediante plataforma GEOCARTO o correo institucional.

42.

Informa al coordinador del GIT Gestión de proyectos Geográficos y Cartográficos el resultado del control de calidad o validación.

Coordinador del GIT Gestión de Proyectos Geográficos y

Cartográficos

43. Comunica al GIT productor o entidad externa el estado del producto Para producto interno:

Si es rechazado tomar medidas administrativas y/o tratamiento de producto no conforme

Si es aprobado entregar el reporte de control de calidad para realizar la posterior liberación del producto.

Para producto externo: Si es rechazado tomar medidas administrativas conforme a los requisitos establecidos en el convenio y/o contrato.

Entregue por GEOCARTO o correo institucional Si es un externo por comunicación oficial

8. ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS CON APLICACIÓN DE PLANES DE MUESTREO

ACTUALIZÓ GIT. GESTION DE PROYECTOS GEOGRÁFICOS Y CARTOGRÁFICOS

Daniela Martin Vega Lady Gilary Torres Edison Mauricio Garnica

REVISÓ METODOLÓGICAMENTE GIT. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Martha Patricia Ramirez Sanchez.

VERIFICÓ TÉCNICAMENTE GIT. GESTION DE PROYECTOS GEOGRÁFICOS Y CARTOGRÁFICOS

Manuel Guillermo Beltran Quecan

VALIDÓ Y APROBÓ SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA. (A)

Marco Tulio Herrera Sanchez

OFICIALIZÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Andrea del Pilar Moreno Heredia

ANEXO 1

FLUJOGRAMA CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS CON APLICACIÓN DE PLANES DE MUESTREO


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - igacnet2.igac.gov.coigacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos... · Definir el marco técnico general para la formulación y aplicación