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SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
OCTUBRE, 2019
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
ÍNDICE Pág. INTRODUCCIÓN 1
I. OBJETIVO DEL MANUAL 2
II. MARCO JURÍDICO 3
III. PROCEDIMIENTOS
1. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO.
29 2. ELABORACIÓN DE DICTAMINACIONES TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE.
36
3. REVISIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE NUEVA ADQUISICIÓN Y/O ARRENDAMIENTO.
48
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y FUERA DE GARANTÍA.
55
5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y FUERA DE GARANTÍA.
61
6. PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
73 7. ASESORÍA Y APOYO PARA EL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE.
79
8. ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA EL ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL INER.
87
9. ACCESO A LA RED DE COMUNICACIONES DEL INER.
95
10. ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS (MEDSYS E INERNET).
104
11. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS Y BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS.
117
12. INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE UNA EXTENSIÓN O UNA LÍNEA DIRECTA.
123
13. GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS VIDEOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.
131
14. PUBLICAR INFORMACIÓN DENTRO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
138
IV. APROBACIÓN DEL MANUAL 146
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 1 de 146
INTRODUCCIÓN El presente manual de procedimientos se ha actualizado para que el personal que labora en el
Departamento de Informática cuente con un documento vigente que les permita desempeñar
eficientemente sus funciones y actividades asignadas.
La integración de este manual ha sido realizada por el titular del Departamento de Informática, asesoría
del Departamento de Planeación y autorizada por la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo
Organizacional, y estará disponible para consulta y difusión en el portal Institucional.
Cabe señalar que el manual deberá ser revisado y actualizado conforme las necesidades del
Departamento de Informática o cuando exista algún cambio en la normatividad aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 2 de 146
I. OBJETIVO
Establecer las políticas, normas y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el Departamento
de Informática, con la finalidad de ofrecer una guía en el ejercicio de las funciones del personal que
integra el área y al personal de nuevo ingreso como medio de inducción.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 3 de 146
II. MARCO JURÍDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 05-02-1917.
Ref. 09-08-2019.
Tratados Internacionales
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas.
El artículo 8, numeral 1, señala que con el objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de
conformidad con los principios fundamentales de su comportamiento jurídico, promoverá, entre otras
cosas, la integridad, honestidad y responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
D.O.F. 14-12-2005.
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos. El
artículo III, numeral 3, establece que las instrucciones al personal de las entidades públicas, deberán
asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus
actividades.
D.O.F. 09-01-1998.
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Adoptada por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997.
Códigos
Código Civil Federal
D.O.F. 26-05-1928.
Ref. 03-06-2019.
Código Penal Federal
D.O.F. 14-08-1931.
Ref. 12-04-2019.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 4 de 146
Código Federal de Procedimientos Civiles.
D.O.F. 24-02-1943. Ref. 09-04-2012.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
D.O.F. 05-03-2014.
Ref. 09-08-2019.
Leyes
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito
Federal.
D.O.F. 26-05-1945.
Ref. 19-01-2018.
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
D.O.F. 31-12-1975. Ref. 17-12-2015.
Ley de Planeación.
D.O.F. 05-I-1983.
Ref. 16-02 -2018.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-12-1976. Ref. 09-08-2019.
Ley General de Salud.
D.O.F. 07-02-1984.
Ref. 16-02-2018.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 5 de 146
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 14-05-1986. Ref. 01-03-2019.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
D.O.F. 04-08-1994.
Ref. 18-05-2018.
Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F. 26-05-2000.
Ref. 16-02-2018.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
D.O.F. 09-05-2016.
Ref. 27-01-2017.
Ley Federal del Trabajo D.O.F 1-04-1970.
Ref. 02-07-2019.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B) del artículo 123
Constitucional.
D.O.F 28-12-1963.
Ref. 01-05-2019.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 30-03-2006.
Ref. 30-12-2015.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
D.O.F. 31-03-2007.
Ref. 04-06-2019.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 6 de 146
Ley Federal del Derecho de Autor.
D.O.F. 24-XII-1996.
Ref. 15-06-2018.
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
D.O.F 29-06-1992.
Ref. 25-06-2018.
Ley General de Victimas.
D.O.F. 9-01-2013. Ref. 03-01-2017.
Ley General de Educación.
D.O.F. 30-09-2019.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
D.O.F. 04-05-2015.
Ley de la Propiedad Industrial.
D.O.F. 27-VI-1991.
Ref. 18-05-2018.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F. 04-I-2000.
Ref. 10-11-2014.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 04-01-2000.
Ref. 13-01-2016
Ley General de Protección Civil.
D.O.F. 06-06-2012.
Ref. 19-01- 2018.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 7 de 146
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
D.O.F. 02-04-2014.
Ref. 17-10-2019.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
D.O.F. 18-07-2016.
Ref. 12-04-2019
Ley de Ciencia y Tecnología.
D.O.F. 05-06-2002. Ref. 08-12-2015
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
D.O.F. 11-06-2003.
Ref. 21-06-2018.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
D.O.F. 08-10-2003. Ref. 19-01-2018.
Ley General de Bienes Nacionales.
D.O.F. 20-05-2004.
Ref. 19-01-2018.
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
D.O.F. 31-12-2004. Ref. 12-06-2009.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
D.O.F. 02-08-2006.
Ref. 14-06-2018.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 8 de 146
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
D.O.F. 01-02-2007. Ref. 13-04-2018.
Ley General para el Control del Tabaco.
D.O.F 30-05-2008.
Ref. 15 06-2018
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. D.O.F. 30-05-2011.
Ref.12-07-2018.
Ley de Coordinación Fiscal.
D.O.F. 09-12-2013.
Ref. 30-01-2018.
Reglamentos
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
D.O.F. 14-05-1986.
Ref. 17-07-2018.
Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica.
D.O.F. 03-11-1982.
Ref. 24-03-2004.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 26-01-1990.
Ref.16-12-2010.
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
D.O.F. 23-11-1994. Ref. 10-06-2016.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 9 de 146
Reglamento de la Ley Aduanera.
D.O.F. 20-04-2015. Ref. 22-12-2017.
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.
D.O.F. 22-05-1998.
Ref. 14-09-2005.
Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. D.O.F. 14-01-1999.
Ref. 28-11-2012.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 28-06-2006.
Ref. 30-03-2016.
Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. D.O.F. 19-05-2009.
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
D.O.F. 11-03-2008.
Ref. 14-03-2014.
Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco.
D.O.F. 31-05-2009. Ref. 09-10-2012.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.
D.O.F. 04-05-2000.
Ref. 14-02-2014.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 10 de 146
Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. D.O.F. 20-09-2013.
Decretos
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
D.O.F. 03-06-1996.
Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y premios en
materia de salud pública.
D.O.F. 12-03-1997.
Ref. 20-07-2016.
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018.
D.O.F. 30-07-2014.
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con el objeto de
proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere al artículo 163
de la Ley General de Salud.
D.O.F. 20-03-1987.
Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la
certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal.
D.O.F. 05-09-2007.
Acuerdos Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y
de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.
DOF 06-07-2017.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 11 de 146
Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos generales para la
regulación de los procesos de entrega recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública
Federal. D.O.F. 06-12-2018.
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de control interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal.
D.O.F. 27-09-2006.
Ref. 12-05-2008.
Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y
Conservación de los Archivos.
D.O.F. 04-05-2016.
Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para
la Salud.
D.O.F. 19-10-1983.
Acuerdo Número 71 por el que se crea el sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector Salud.
D.O.F. 20-04-1987.
Acuerdo Número 86 por el que se crea la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud.
D.O.F. 25-08-1989.
Acuerdo 130 por el que se crea el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. D.O.F. 06-09-1995.
Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo
deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y,
para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo.
D.O.F. 24-12-2002.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 12 de 146
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con
discapacidad a inmuebles federales. D.O.F. 12-01-2004.
Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de
su empleo, cargo, comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y
de los recursos que tengan asignados.
D.O.F. 13-10-2005.
Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto de egresos, así como las bases para la coordinación de acciones entre las secretarías de
Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de brindar el apoyo necesario al Congreso de la
Unión para la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación.
D.O.F. 22-08-2005.
Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparación y respuesta ante una pandemia de
influenza. D.O.F. 19-07-2006.
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios,
donativos o beneficios en general que reciban los servidores públicos.
D.O.F. 13-12-2006.
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 30-03-200.7
Ref. 09-10-2007.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 13 de 146
Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad para desarrollar una estrategia Operativa
Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y Respuesta a una Pandemia de Influenza. D.O.F. 03-08-2007.
Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos Genéticamente Modificados.
D.O.F. 05-12-2007.
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional por la Calidad en Salud. D.O.F. 24-12-2007.
Acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos
y otros Insumos para la Salud.
D.O.F. 26-02-2008.
Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos-solicitud para diversos trámites, que corresponde
aplicar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
D.O.F. 14-03-2008.
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño.
D.O.F. 31-03-2008.
Acuerdo 45.1313.2008 de la Junta Directiva por el que se aprueba y autoriza la expedición del
Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D.O.F. 14-05-2008.
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica.
D.O.F. 13-06-2008.
Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el
uso y consumo de pseudoefedrina y efedrina. D.O.F. 13-06-2008.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 14 de 146
Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos
de Atención Médica. D.O.F. 13-06-2008.
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con
Discapacidad.
D.O.F. 06-08-2008.
Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observarse en los establecimientos públicos que
presten servicios de atención médica para regular su relación con los fabricantes y distribuidores de medicamentos y otros insumos para la salud, derivada de la promoción de productos o la realización de
actividades académicas, de investigación o científicas.
D.O.F. 12-08-2008.
Acuerdo 24.1315.2008 de la Junta Directiva relativo al Reglamento para la Dictaminación en Materia de
Riesgos de Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
D.O.F. 10-12-2008. Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores públicos
sancionados y para la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las constancias
de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción.
D.O.F. 03-12-2008.
Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer los formatos de certificados de defunción y de
muerte fetal. D.O.F. 30-01-2009.
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la asignación y distribución de órganos y
tejidos de cadáveres de seres humanos para trasplante.
D.O.F. 23-04-2009.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 15 de 146
Acuerdo mediante el cual se instruye a todas las instituciones del sistema nacional de salud a sus niveles
público, social y privado de atención médica a que cuando reciban casos probables de influenza de acuerdo con la definición de caso establecida por esta secretaría de salud, se notifique de manera
inmediata a esta dependencia.
D.O.F. 02-05-2009.
Acuerdo por el que se ratifica el diverso por el que se establecen las actividades de preparación y
respuesta ante la pandemia de influenza, en los términos que se indican.
D.O.F. 30-04-2009.
Acuerdo por el que se declara a la influenza humana AH1N1 enfermedad grave de atención prioritaria.
D.O.F. 02-05-2009.
Acuerdo por el que se establece que la plataforma electrónica del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica será la única para concentrar toda la información sobre la evolución de la epidemia de
influenza humana AH1N1.
D.O.F. 02-05-2009.
Acuerdo por el que se ratifica la declaratoria de que la influenza humana AH1N1, es una enfermedad
grave de atención prioritaria y que por el momento no se dan las condiciones necesarias para que el
instituto mexicano de la propiedad industrial, declare en el diario oficial de la federación, la determinación
en el sentido que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de
utilidad pública.
D.O.F. 19-05-2009.
Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos
contables de los egresos.
D.O.F. 20-08-2009.
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y
financieros relacionados con los recursos públicos federales.
D.O.F. 09-XII-2009.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 16 de 146
Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia.
D.O.F. 12-07-2010. Ref. 27-07-2011.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General
en dicha materia.
D.O.F. 12-07-2010.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
D.O.F. 12-07-2010.
Ref. 03-11-2016.
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,
Revisiones y Visitas de Inspección.
D.O.F. 12-07-2010. Ref. 16-06-2011.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones.
D.O.F. 13-07-2010.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos
Financieros. D.O.F. 15-07-2010.
Ref. 15-07-2011.
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
D.O.F. 16-07-2010.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 17 de 146
Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones
de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal.
D.O.F. 14-12-2010.
Acuerdo por el que se adiciona el diverso que establece medidas de control y vigilancia para el uso de
ácido fenilacético, sus sales y derivados; metilamina; ácido yodhídrico y fósforo rojo.
D.O.F. 23-12-2010.
Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
D.O.F. 28-01-2011.
Ref. 22-06-2011.
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos a que se refiere el artículo 43 del Reglamento de Insumos
para la Salud.
D.O.F. 01-06-2011.
Acuerdo 10.1327.2011 de la Junta Directiva relativo a la aprobación del Reglamento para el
Financiamiento de Unidades Prestadoras de servicios de salud a través de acuerdos de gestión del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
D.O.F. 13-05-2011.
Acuerdo por el que se recomienda la disminución del uso de sal común o cloruro de sodio en la
elaboración de pan como una medida de prevención de enfermedades cardiovasculares, y otras
crónico-degenerativas. D.O.F. 21-06-2012.
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se crea la Comisión Coordinadora para la
Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, publicado el 26 de febrero de
2008.
D.O.F. 23-08-2012.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 18 de 146
Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud.
D.O.F. 05-09-2012.
Acuerdo por el que se crea la Comisión de Homenajes de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 11-10-2012.
Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia.
D.O.F. 12-07-2010. Ref. 27-07-2011.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General
en dicha materia.
D.O.F. 12-07-2010.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
D.O.F. 12-07-2010.
Ref. 11-07-2011
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,
Revisiones y Visitas de Inspección.
D.O.F. 12-07-2010.
Ref. 16-06-2011.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones.
D.O.F. 13-07-2010.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 19 de 146
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos
Financieros.
D.O.F. 15-07-2010. Ref. 15-07-2011.
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
D.O.F. 16-07-2010.
Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información,
así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.
D.O.F. 23-07-2018.
Normas Oficiales Mexicanas
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-1993 que instituye el procedimiento por el cual se revisará,
actualizará y editará la Farmacopea en los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 17-06-1994.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, Que instituye el procedimiento por el cual se revisará,
actualizará y editará la farmacopea de los estados unidos mexicanos.
D.O.F. 26-01-2011.
Nota. Esta norma no abroga la anterior.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2013 para la organización y funcionamiento de las Residencias Médicas.
D.O.F. 26-01-2011.
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA3-2007 para la organización, funcionamiento e ingeniería
sanitaria del servicio de radioterapia.
D.O.F. 11-06-2009.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 20 de 146
Norma Oficial Mexicana NOM- 010-SSA2-2010 para la prevención y control de la infección por virus
de la inmunodeficiencia humana.
D.O.F. 10-11-2010.
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, Para la prevención y control de la tuberculosis en la
atención primaria a la salud.
D.O.F. 13-11-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SCT2/2010 disposiciones especiales y generales para el
transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables. D.O.F. 10-05-2010.
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT/2008 información de emergencia para el transporte de
substancias, materiales y residuos peligrosos.
D.O.F. 14-08-2008.
Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 protección ambiental - Salud ambiental -
Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. D.O.F 17-02-2003.
Norma Oficial Mexicana NOM-005-NUCL-1994, Límites anuales de incorporación y concentraciones
derivadas en aire (COA) de radionicluidos para el personal ocupacional expuesto.
D.O.F. 16-02-1996.
Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-2013, Clasificación de los desechos radioactivos.
D.O.F. 07-05-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005 estabilidad de fármacos y medicamentos.
D.O.F. 08-03-1996.
Ref. 04-01-2006.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 21 de 146
Norma Oficial Mexicana NOM-176-SSA1-1998 Requisitos sanitarios que deben cumplir los
fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano.
D.O.F. 17-12-2001.
Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-2002 Salud ambiental. Que establece los requisitos
sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etílico).
D.O.F. 25-04-1996.
Norma Oficial Mexicana NOM-003-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios que
utilizan fuentes abiertas.
D.O.F. 02-02-1996.
Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994 Que establece las especificaciones sanitarias de los
estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología
clínica.
D.O.F. 1-07-1996.
Norma Oficial Mexicana NOM-138-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias del
alcohol desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como para
el alcohol etílico de 96ºG.L., sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas
envasadoras de alcohol.
D.O.F. 10-01-1997.
Norma Oficial Mexicana NOM-020-NUCL-1995, Requerimientos para instalaciones de incineración de desechos radioactivos.
D.O.F. 15-08-1996.
Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002 Salud ambiental. Requisitos técnicos para las
instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección
radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.
D.O.F. 15-09-2006.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 22 de 146
Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas
peligrosas. D.O.F. 02-02-1999.
Norma Oficial MexicanaNOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad
en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. (con la entrada en vigor de la
presente norma se cancelan las siguientes normas oficiales mexicanas: NOM-107-STPS-1994 y
NOM-108-STPS-1).
D.O.F. 31-05-1999. Ref. 16-07-1999.
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Que establece los objetivos funcionales y
funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico
para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso
de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.
D.O.F. 30-02-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-2011, Vigilancia médica del personal ocupacionalmente
expuesto a radiaciones ionizantes.
D.O.F. 26-10-2011.
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica.
D.O.F. 12-02-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes
ambulatorios.
D.O.F. 16-08-2010.
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la atención integral a personas con
discapacidad.
D.O.F. 12-09-12.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 23 de 146
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013 Que establece los requisitos arquitectónicos para
facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos
de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. D.O.F. 12-09-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiación
ionizantes.
D.O.F. 31-10-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-1999, requerimientos para la calificación y entrenamiento
del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.
D.O.F. 28-12-1999.
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011 para la práctica de anestesiología.
D.O.F. 23-03-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
D.O.F. 07-10-2010.
Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad-prevención y protección
contra incendios en los centros de trabajo.
D.O.F. 09-12-2010.
Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000 sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. (Cancela a la NOM-
114-STPS-1994).
D.O.F. 27-10-2000.
Modificación 06-09-2013.
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999 para la atención a la salud del niño.
D.O.F. 09-02-2001.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 24 de 146
Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 asistencia social. Prestación de servicios de asistencia
social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.
D.O.F. 26-02-2011.
Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado
y uso de animales de laboratorio.
D.O.F. 22-07-2001.
Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua
para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. D.O.F. 24-09-2001.
Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, Protección Ambiental-BifenilosPoliclorados (BPC's)-
Especificaciones de Manejo.
D.O.F. 10-12-2001.
Ref. 5-03-2003.
Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental -Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.
D.O.F. 17-02-2003.
Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002 Regulación de los Servicios de Salud para la práctica
de ultrasonografía diagnóstica.
D.O.F. 04-03-2004.
Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012. Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.
D.O.F. 28-09-2012.
Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-2011, Control de la contaminación radiactiva.
D.O.F. 26-10-2011.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 25 de 146
Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002 Regulación de los Servicios de Salud para la práctica
de ultrasonografía diagnóstica. D.O.F. 04-03-2004.
Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.
D.O.F. 13-04-2011.
Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, que establece la utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado.
D.O.F. 06-04-2005.
Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud.
D.O.F. 28-09-2005.
Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, Regulación de los servicios de salud. Atención
prehospitalaria de las urgencias médicas. D.O.F. 15-06-2006.
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, establece las características, el procedimiento
de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
D.O.F. 23-06-2006.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros
de trabajo-Condiciones de seguridad. D.O.F. 24-11-2008.
Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
D.O.F. 25-11-2008.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 26 de 146
Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y
manejo en los centros de trabajo. D.O.F. 09-12-2008.
Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.
D.O.F. 12-12-2008.
Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
D.O.F. 30-12-2008.
Norma Oficial Mexicana NOM-028-NUCL-2009, Manejo de desechos radiactivos en instalaciones
radiactivas que utilizan fuentes abiertas.
D.O.F. 04-08-2009.
Norma Oficial Mexicana. NOM-027-SSA2-2007 para la prevención, control de la lepra.
D.O.F. 31-08-2009.
Otros
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019.
Planes y Programas Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. D.O.F. 12-07-2019.
PROGRAMA Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública
2019-2024.
D.O.F. 30-08-2019.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 27 de 146
Documentos Normativos Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.
D.O.F. 05-10-2016.
Normas Generales para el Registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la
Administración Pública Federal Centralizada.
D.O.F. 30-12-2004.
Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas.
D.O.F. 10-09-2010.
Adición a la Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Ismael Cosío Villegas.
D.O.F. 01-06-2011.
Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales.
D.O.F. 04-10-2011.
Recomendaciones en materia de seguridad de datos personales.
D.O.F. 30-10-2011.
Reglamento Interno del Circuito Cerrado de Televisión del Instituto.
Debido a los cambios en la tecnología y a las disposiciones de las medidas de austeridad y disciplina
del gasto y siendo una de las funciones del Departamento de Asuntos Jurídicos, la de informar a las
áreas del Instituto, sobre las reformas, modificaciones y adiciones a las leyes, reglamentos, circulares
o cualquier disposición de carácter jurídico normativo que resulten aplicables en cumplimiento al objeto
del mismo, así como sistematizar y mantener actualizada la compilación jurídica, incorporando técnicas que permitan el fácil acceso a esa información, se enlistan los enlaces a las páginas de Internet de las
diferentes Secretarías de Estado y del Congreso de la Unión, útiles para consultar las disposiciones
jurídicas nacionales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
Código: NCDPR 082
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Hoja 28 de 146
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
(página de la Cámara de Diputados, Leyes Federales de México)
NOTA: el presente marco normativo incorpora disposiciones vigentes al momento de su elaboración,
con independencia de la expedición y/o modificación de disposiciones realizadas de manera posterior,
particularmente de aquellas cuya vigencia queda sujeta al ejercicio fiscal en curso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio Hoja 29 de 146
1. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio Hoja 30 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1. Establecer los lineamientos para canalizar las solicitudes de servicio y dar respuesta a las
mismas.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos los usuarios de servicios de tecnologías de la información del Instituto.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 Las áreas usuarias deberán solicitar vía telefónica lo relacionado a los siguientes servicios:
• Equipo de cómputo, impresoras, escáner, entre otros.
• Correo electrónico, página de internet y redes LAN
• Sistema de Administración Hospitalaria y Expediente Clínico Electrónico
• Líneas telefónicas
3.3 Las solicitudes de servicio deberán ser atendidas por el personal adscrito a las
coordinaciones de Soporte Técnico, Redes y Telecomunicaciones, y Coordinación de
Sistemas de acuerdo al ámbito de su competencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio Hoja 31 de 146
3.4 Queda estrictamente prohibido al personal adscrito al Departamento de Informática realizar
reparaciones de equipos de cómputo que no estén registrados en el inventario del Instituto
y/o cuenten con resguardo a terceros.
3.5 Las solicitudes de servicio podrán ser atendidas por las y los prestadores de servicio social
y prácticas profesionales, asignados al Departamento de Informática quienes deberán portar la credencial emitida por el Departamento de Formación de Pregrado para la realización de
las actividades de servicio social, siempre y cuando estén supervisados por el personal de
Soporte Técnico, Redes y Telecomunicaciones, Sistemas, así como Telefonía.
3.6 Para la atención de solicitudes de servicio, los prestadores de servicio social y prácticas
profesionales deberán contar con la capacitación y adiestramiento previo a la realización de
actividades relacionadas a las tecnologías de información. La capacitación será
proporcionada por el (a) coordinador(a) de las áreas de Soporte Técnico, Redes y
Telecomunicaciones, Sistemas, en su caso el personal de Telefonía. 3.7 El personal adscrito a las coordinaciones de Soporte Técnico, Redes y
Telecomunicaciones, Sistemas y Telefonía, realizarán el reporte correspondiente en el
gestor de incidencias MANTIS, para el control y seguimiento de las solicitudes de servicios.
3.8 Para el caso de las solicitudes de tóner y/o tinta para impresoras, el área solicitante, deberá
obtener la firma de Visto Bueno del Jefe(a) del Departamento de Informática la cual será
plasmada en el formato INER-CB-01 Vale de Salida del almacen de Varios/Víveres del
Departamento de Control de Bienes.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio
Hoja 32 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Apoyo administrativo. 1 Atiende la llamada del personal
usuario e identifica el tipo de necesidad.
2 El usuario refiere falla de: Equipo de cómputo: Refiere su llamada al Área de Soporte Técnico y solicita los datos del equipo (marca y número de inventario) y captura el reporte de servicio en el gestor de incidencias MANTIS). Continúa actividad 4. Correo electrónico, página de internet y redes LAN: Refiere su llamada al Área de Redes. Continúa actividad 3. Sistema de Administración Hospitalaria y Expediente Clínico Electrónico: Canaliza su llamada al Área de Sistemas. Continúa actividad 3. Líneas telefónicas: Refiere a la extensión del Área de Telefonía. Continúa actividad 3.
Personal de Soporte Técnico, Redes y Comunicaciones, Sistemas, Telefonía
3 4 5
Atiende la llamada y captura el reporte de servicio en el gestor de incidencias (MANTIS). Acude al área usuaria para la atención del reporte. Una vez atendido el reporte lo cierra en el gestor de incidencias (MANTIS).
Termina procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio Hoja 33 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Apoyo Administrativo Personal de Soporte Técnico, Redes y Telecomunicaciones, Sistemas y Telefonía
5
4
31
2
INICIO
Atiende la llamada del personal usuario e identifica e l tipo de
necesidad
El usuario refiere falla de:
Equipo de cómputo: Refiere su llamada al Área de Soporte Técnico y solicita los datos del equipo (marca y número de inventario) y captura e l reporte de servicio en el gestor de incidentes MANTIS).Continúa actividad 4.
Correo electrónico, página de internet y redes LAN: Refiere su llamada al Área de Redes. Continúa actividad 3.
Sistema de Administración Hospitalaria y Expediente Clínico Electrónico: Canaliza su llamada al Área de Sistemas. Continúa actividad 3.
Líneas telefónicas: Refiere a la extensión del Área de Telefonía.
Continúa actividad 3
Atiende la llamada y captura el reporte de
servicio en el gestor de incidentes (MANTIS)
Acude al área usuar ia para la atención del
reporte
Una vez atendido el reporte lo cierra en el gestor de incidentes
(MANTIS)
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio Hoja 34 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO. Sistema Electrónico que almacena la información
de los pacientes que acuden al INER y cuentan con un expediente para su seguimiento y
atención médica.
8.2 LAN. Local Área Network. (Red de área local).
8.3 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las
áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como Gestor de incidencias.
8.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA. Sistema Electrónico de registro de las
cuentas del paciente que se encuentra hospitalizado.
8.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Para efectos de este manual se entenderá como
actividades relacionadas a las tecnologías de información, todas aquellas que involucren
temas relacionados con Sistemas de Información, Programación de Sistemas, Bases de
Datos Electrónicas, Redes, Sistemas de Telecomunicaciones, Portales WEB, Correo Electrónico, Soporte Técnico, etcétera.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio Hoja 35 de 146
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
Hoja 36 de 146
2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMINACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
DE CÓMPUTO Y SOFTWARE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
Hoja 37 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1. Proporcionar los elementos técnicos necesarios que se deben incluir en la elaboración de
las bases de licitación para la adquisición y/o arrendamiento de equipo de cómputo y
software.
2.0 ALCANCE
2.0 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática.
2.1 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los usuarios del Instituto, Unidad de Gobierno
Digital de la Secretaría de la Función Pública, Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 El Jefe (a) del Departamento de Informática solicita vía memorándum a las Direcciones de
Área del Instituto la Detección de Necesidades de equipo de cómputo y software para la
elaboración del Anexo Técnico.
3.3 El Jefe (a) del Departamento de Informática es responsable de elaborar las dictaminaciones técnicas para la adquisición y/o arrendamiento de equipo de cómputo y software conforme
al Manual Administrativo de Aplicación General en materias de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, y en la Seguridad de la Información.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de
cómputo y software Hoja 38 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Jefe(a) del Departamento de Informática
1 Solicita vía oficio la detección de necesidades de equipos de cómputo y software a cada Dirección de Área del Instituto.
Oficio
Área Solicitante 2 Envía al Departamento de Informática el oficio de solicitud de adquisición y/o arrendamiento de equipo de cómputo o software, anexando justificación.
Oficio de solicitud
Jefe (a) del Departamento de Informática
3 Recibe solicitudes y concentra la información en una base de datos.
Solicitudes
4 Elabora estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad
5 Elabora anexo técnico.
Anexo Técnico
6 Captura en la Herramienta de Gestión de TIC’s el estudio de factibilidad con todos sus anexos.
7 Envía estudio de factibilidad al Órgano Interno de Control para su revisión.
Estudio de factibilidad
Órgano Interno de Control 8 ¿El estudio de factibilidad es aprobado? Si. Envía Oficio electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC´S a la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de la Función Pública. Continúa actividad 9. No. Regresa actividad 4.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de
cómputo y software Hoja 39 de 146
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Unidad de Gobierno Digital. 9 Revisa estudio de factibilidad (Oficio
electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC´s) y emite resolución.
10 ¿El estudio de factibilidad es para compra? Si. Continúa actividad 11. No. Continúa actividad 13.
11 ¿El estudio de factibilidad es aprobado para la compra de equipo de cómputo y/o software? Si: Envía estudio de factibilidad a la Unidad de Política y Control Presupuestario perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aprobación. Continúa actividad 12. No: Regresa actividad 7.
Unidad de Política y Control Presupuestario
12 Emite oficio de aprobación para su adquisición y envía al Titular del Departamento de Informática.
Oficio de aprobación
Jefe(a) del Departamento de Informática
13 Recibe oficio de aprobación de la Unidad de Políticas de Control Presupuestario.
Unidad de Gobierno Digital 14 ¿El estudio de factibilidad es aprobado para el arrendamiento de equipo de cómputo? Si: Emite oficio electrónico de aprobación para su arrendamiento y envía al titular del Departamento de Informática. Continúa actividad 15. No: Regresa actividad 7.
Oficio electrónico de aprobación
Jefe(a) del Departamento de Informática
15 Recibe de la Unidad de Gobierno Digital oficio electrónico de aprobación.
Oficio electrónico de aprobación
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de
cómputo y software Hoja 40 de 146
Responsable No.
Act. Descripción de actividades Documentos o anexo
Jefe(a) del Departamento de Informática
16 Envía digitalizado el oficio de aprobación emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario al área usuaria para que realice el procedimiento de compra con el Departamento de Adquisiciones; y para el caso de arrendamiento envía el oficio electrónico emitido por la Unidad de Gobierno Digital al área usuaria para que realice el procedimiento de contratación con el Departamento de Mantenimiento Conservación y Construcción.
oficio de aprobación
Termina procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
Hoja 41 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Jefe(a) del Departamento de Informática Área solicitante
3
5
Anexo técnico
Estudio de factibilidad
Solicitudes
4
2
1
Oficio de Solicitud
Solicita la detección de necesidades de equipos de cómputo y software a cada Dirección de Área
del Instituto
INICIO
Envía a l Departamento de Informática el oficio de
solicitud de adquisición y/o arrendamiento de
equipo de cómputo o software, anexando
justificación
Recibe solicitudes y concentra la información
en una base de datos
Elabora estudio de factibilidad
Elabora anexo técnico
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
Hoja 42 de 146
Jefe(a) del Departamento de Informática Órgano Interno de Control
7
6
8
Estudio de factibilidad
Captura en la Herramienta de Gestión de TIC’s el
estudio de factibilidad con todos sus anexos
5
Envía estudio de factibilidad al Órgano
Interno de Contro l para su revisión
¿El estudio de factib ilidad es aprobado?
4
Envía Oficio electrónico generado en la
Herramienta de Gestión de TIC´S a la Unidad de
Gobierno Digital de la Secretaria de la Función
Pública
NOSI
9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
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Unidad de Gobierno Digital Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas
12
11
10
9
Oficio de aprobación
Revisa estudio de factibilidad (Oficio
electrónico generado en la Herramienta de Gestión
de TIC´s) y emite resolución
8
13
Emite oficio de aprobación para su adquisición y
envía a l Titular del Departamento de
Informática
¿El estudio de factib ilidad es aprobado para la compra de
equipo de cómputo y/o software?
¿El estudio de factib ilidad es para compra?
SI
NO
NO
7
Envía estudio de factibilidad a la Unidad de
Política de y Control Presupuestar io
perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su
aprobación
SI
13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
Hoja 44 de 146
Jefe(a) del Departamento de
Informática Unidad de Gobierno Digital
16
13
Oficio electrónico
de aprobación
15
14
12
Emite oficio de aprobación para su arrendamiento y
envía a l Departamento de Informática
¿El estudio de factib ilidad es aprobado para el
arrendamiento de equipo de cómputo?
Recibe de la Unidad de Gobierno Digital oficio
electrónico de aprobación
NO
7
SI
TERMINA
Recibe oficio de aprobación de la Unidad
de Políticas de Contrataciones Públicas
Envía d igitalizado el oficio de aprobación emitido por
la Unidad de Política y Control Presupuestario al
área usuaria para que real ice el procedimiento
de compra con e l Departamento de
Adquisiciones; y para el caso de arrendamiento
envía e l oficio electrónico emitido por la Unidad de Gobierno Digital al área
usuaria para que realice el procedimiento de
contratación con el Departamento de
Mantenimiento Conservación y Construcción.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
Hoja 45 de 146
4.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
4.1 Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información.
No aplica
4.2 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. No aplica
5.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 ANEXO TÉCNICO. Documento donde se especifican las características del bien a adquirir
o arrendar, así como la opinión técnica del Departamento de Informática.
8.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. Es el análisis financiero, económico y social de una inversión.
8.3 HARDWARE.- en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema
informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.
8.4 HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE TIC’S. Plataforma electrónica que proporciona la
Secretaria de la Función Pública para capturar y dar seguimiento a los Estudios de
Factibilidad. 8.5 PROVEEDOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Todas aquellas personas que
proporcionan servicios relacionados con Hardware y Software.
8.6 SOFTWARE. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten
ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el
equipamiento lógico e intangible de un equipo de cómputo.
8.7 TIC´S. Tecnologías de Información y Comunicaciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
Hoja 46 de 146
8.8 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO (UPCP).-- Área dependiente de la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Credito Público quien da seguimiento a las adquisiciones relacionadas a las Tecnologías de Información y
comunicaciones que solicitan las dependencias de la Administración Pública Federal.
8.9 UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL (UGD).- Área dependiente de la Subsecretaría de la
Función Pública, la cual instrumenta y da seguimiento a la política de digitalización del
gobierno a través del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información y
comunicaciones (TIC) y el Internet para eficientar, transparentar ya brir la gestión pública,
acercar al gobierno a la gente a través de la prestación de trámites y servicios en línea con plena certeza jurídica en la identificación digital del individuo, la participación digital y la
apertura de información pública en formato abierto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software
Hoja 47 de 146
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento
Hoja 48 de 146
3. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE NUEVA ADQUISICIÓN Y/O ARRENDAMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento
Hoja 49 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1. Revisar que el equipo de cómputo que es adquirido y/o arrendado por el Instituto se
encuentre en buenas condiciones y tengan un buen funcionamiento para que las áreas usuarias realicen sus actividades apropiadamente.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática y la
Coordinación de Soporte Técnico.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los usuarios del Instituto y proveedores de
tecnologías de la información.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 El personal adscrito a la Coordinación de Soporte Técnico es responsable de revisar el
equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento que ingrese al Instituto, previa
notificación telefónica del Almacén de Activo Fijo.
3.3 El Jefe (a) del Departamento de Informática en ningún caso dará su aprobación para el ingreso del equipo de cómputo si se detecta alguna anomalía en el funcionamiento del
mismo o en relación al contenido que deba tener.
3.4 La garantía del equipo de cómputo iniciará su vigencia a partir de la fecha de visto bueno
del Departamento de Informática.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento
Hoja 50 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Personal del Almacén de Activo Fijo
1 Notifica vía telefónica al titular del Departamento de Informática la llegada del equipo de cómputo de reciente adquisición y/o arrendamiento.
Titular del Departamento de Informática y Jefe(a) del Almacén de Activo Fijo.
2 Coordinan fecha para revisión del equipo de cómputo al Almacén de Activo Fijo.
Personal de Soporte Técnico 3 Acude a realizar la revisión de los equipos al Almacén de Activo Fijo.
Personal del Almacén de Activo Fijo
4 Muestra al personal de soporte técnico cual es el equipo que se debe revisar.
5 Entrega copia de los documentos que contienen las características del equipo a revisar y Constancia de puesta en marcha.
Documentos Constancia de
puesta en marcha
Personal de Soporte Técnico 6 7
Revisa que el equipo esté adecuadamente empacado. Procede a revisar y verificar que el contenido y las características de compra solicitadas al proveedor correspondan a la documentación proporcionada.
8 Procede a conectar el equipo para revisar su funcionamiento.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento
Hoja 51 de 146
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Personal de Soporte Técnico 9 Empaca nuevamente el equipo.
10 ¿El equipo está acorde a la documentación presentada y muestra buen funcionamiento? Si. Firma de visto bueno la Constancia de puesta en marcha. Continua actividad 11. No.- Informa al Jefe (a) del Almacén de Activo Fijo las causas por las cuales no se dará el visto bueno. Termina procedimiento
Jefe (a) del Almacén de Activo Fijo
11 Firma la Constancia de puesta en marcha.
Termina procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento
Hoja 52 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Personal del Almacén de Activo Fijo
Titular del Departamento de
Informática y Jefe(a) del Almacén de
Activo Fijo.
Personal de Soporte Técnico
8
7
6
Constancia de puesta en marcha
Documentos
5
4
321
INICIO
Notifica vía te lefónica al titular del Departamento de Informática la llegada
del equipo de cómputo de reciente adquisición y/o
arrendamiento
Coordinan fecha para revisión del equipo de
cómputo en e l Almacén de Activo Fijo
Acude a realizar la revisión de los equipos al Almacén de Activo Fijo
Muestra al personal de soporte técnico cual es el
equipo que se debe revisar
Entrega copia de los documentos que
contienen las características del equipo a revisar y Constancia de
puesta en marcha
Revisa que el equipo esté adecuadamente
empacado
Procede a revisar y verificar que e l contenido y las características de compra so licitadas al
proveedor cor respondan a la documentación
proporcionada
Procede a conectar el equipo para revisar su
funcionamiento
9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento
Hoja 53 de 146
Personal de Soporte Técnico Personal del Almacén de Activo Fijo
11
10
9
8
Empaca nuevamente el equipo
¿El equipo está acorde a la documentación presentada y
muestra buen funcionamiento?
Firma de visto bueno la Constancia de puesta en
marcha
Informa al Jefe (a) del Almacén de Activo Fijo las causas por las cuales no
se dará el visto bueno
NO
TERMINA
Firma la Constancia de puesta en marcha
SI
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento
Hoja 54 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 No aplica.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 55 de 146
4. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y SIN GARANTÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 56 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1. Definir las acciones para la atención a las solicitudes de los usuarios cuando su equipo de cómputo presenta fallas o cuando éste necesite de algún tipo de mantenimiento
preventivo.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática y la
coordinación de Soporte Técnico y Almacén de Activo Fijo.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto que solicita
mantenimiento preventivo.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir este procedimiento.
3.2 El Departamento de informática a través de la coordinación de soporte técnico supervisa
la realización de los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo mismos que
lleva a cabo el proveedor adjudicado.
3.3 El tipo de servicio que otorgará el proveedor al área usuaria se dará bajo las siguientes
modalidades:
3.3.1 Equipo dentro de garantía
• Revisión y diagnóstico
• Mantenimiento
3.3.2 Equipo fuera de garantía
• Revisión, diagnóstico y/o reparación
• Mantenimiento
• Préstamo temporal de equipo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 57 de 146
3.4 Todo equipo de cómputo que sea revisado por el proveedor, debe contar con la
identificación física y/o el resguardo correspondiente ya sea del inventario de equipo de cómputo del Instituto o propiedad de terceros, el cual debe ser emitido por el
Departamento de Control de Bienes. El proveedor dará prioridad a los equipos del
Instituto; de no contar con la identificación física o reguardo respectivo, el servicio no
será realizado.
3.5 Para el mantenimiento preventivo el proveedor propone un calendario de actividades a
realizar y notifica al Titular del Departamento de Informática, así como al Coordinador(a)
de Soporte Técnico para la programación de actividades de mantenimiento preventivo en el Instituto.
3.6 El personal de soporte técnico deberá informar a los usuarios las fechas en que se llevará
a cabo el mantenimiento preventivo con la finalidad de que otorguen las facilidades y el
apoyo necesario al personal que acuda a realizarlo.
3.7 Cuando el equipo requiera ser revisado por el proveedor fuera del Instituto para su
reparación, se hará del conocimiento del área usuaria a través de la papeleta de retiro
de equipo de cómputo.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 58 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Jefe (a) del Departamento de Informática
1 Recibe el calendario propuesto por el proveedor para llevar a cabo el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo que se encuentran dentro de garantía y sin garantía.
Calendario
Coordinador(a) de Soporte Técnico
2 Elabora programa de actividades en coordinación con el titular del Departamento de Informática para mantenimiento preventivo por parte del proveedor.
Personal de la Coordinación de Soporte Técnico.
3 Informa vía telefónica a las áreas las fechas de realización del mantenimiento preventivo al equipo de cómputo asignado.
4 ¿Existe algún inconveniente para la
realización del mantenimiento preventivo? No.- Acude a las áreas usuarias y realiza el mantenimiento preventivo. Continúa actividad 5. Si. - Solicita a la Coordinación de Soporte Técnico se programe otra fecha para el mantenimiento preventivo. Regresa a la actividad 3.
5 Llena la orden de servicio solicitando al usuario escriba su nombre completo y firme la orden de servicio.
Termina procedimiento
Orden de Servicio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 59 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Jefe (a) del
Departamento de Informática
Coordinador(a) de Soporte Técnico
Personal de la Coordinación de Soporte Técnico.
Orden de servicio
5
4
321
INICIO
Recibe el calendario propuesto por el
proveedor para llevar a cabo el mantenimiento preventivo a equipo de
cómputo que se encuentran dentro de garantía y sin garantía
Elabora programa de actividades en
coordinación con el titular del Departamento de
Informática para mantenimiento preventivo por par te del proveedor
Informa vía telefónica a las áreas las fechas de
real ización del mantenimiento preventivo
al equipo de cómputo asignado
¿Existe algún inconveniente para la
real ización del mantenimiento preventivo?
Acude a las áreas usuarias y rea liza el
mantenimiento preventivo
Solicita a la Coordinación de Soporte Técnico se
programe otra fecha para el mantenimiento
preventivo
Llena la orden de servicio solicitando al usuario
escriba su nombre completo y firme la orden
de servicio
3
TERMINA
NO
SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 60 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las áreas
usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como Gestor de
incidencias.
8.2 PROVEEDOR ADJUDICADO. – Empresa que participa y gana la licitación pública nacional para
llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo del
Instituto.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 61 de 146
5. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y
FUERA DE GARANTÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 62 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1. Definir las acciones para la atención a las solicitudes de los usuarios cuando su equipo de
cómputo presenta fallas o cuando éste necesite de mantenimiento correctivo.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática, Coordinación de
Soporte Técnico.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto que solicitan el
servicio de mantenimiento correctivo.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir este
procedimiento.
3.2 El servicio de mantenimiento correctivo podrá ser realizada por el personal de la Coordinación
de Soporte Técnico y/o por el proveedor adjudicado.
3.3 Todo usuario que requiera de mantenimiento correctivo deberá solicitar el servicio vía
telefónica al Departamento de Informática y/o a la Coordinación de Soporte Técnico.
3.4 El tipo de servicio que otorgará el personal de Soporte Técnico al área usuaria se dará bajo
las siguientes modalidades:
a) Equipo dentro de garantía
a.1 Revisión y diagnóstico
a.2 Mantenimiento
b) Equipo fuera de garantía
b.1 Revisión, diagnóstico y/o reparación.
b.2 Mantenimiento b.3 Préstamo temporal de equipo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía
Hoja 63 de 146
3.5 Todo equipo de cómputo que sea revisado por el personal de Soporte Técnico y/o por el
proveedor deberá contar con la identificación física y/o el resguardo correspondiente ya sea
del inventario de equipo de cómputo del Instituto o propiedad de terceros; el registro debe ser
emitido por el Departamento de Control de Bienes.
con el registro de inventario del Instituto o resguardo propiedad de terceros
3.6 El personal de Soporte Técnico y/o el proveedor darán prioridad a los equipos del Instituto;
siempre y cuando se cuente con la identificación física o reguardo respectivo, de lo contrario el servicio no será realizado.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 64 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área Usuaria 1 Solicita al área de Soporte Técnico
vía telefónica la revisión del equipo de cómputo.
Personal de Soporte Técnico 2 Llena el reporte en el gestor de incidencias MANTIS con los datos que proporciono el usuario.
3 Acude al área usuaria un representante o técnico del área de Soporte Técnico a revisar el equipo.
Área Usuaria 4 Informa al personal de soporte técnico cual es el equipo a revisar y cuál es la falla que presenta.
Personal de Soporte Técnico 5 Identifica que el equipo cuente con el registro de inventario del Instituto o resguardo propiedad de terceros.
6 ¿El equipo cuenta con el registro adecuado? No.- Notifica al usuario que el servicio solo se realizará cuando regularice el registro correspondiente con el Departamento de Control de Bienes. Termina procedimiento. Si. - Continua en la actividad 7.
7 Verifica la vigencia de la garantía del equipo.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 65 de 146
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Personal de Soporte Técnico 8 ¿El equipo está dentro de garantía?
Si. - Elabora resumen de las fallas encontradas y contactan al proveedor que suministro el equipo para su reparación y notifica con la Orden de Salida al Departamento de Control de Bienes que el equipo de cómputo saldrá del Instituto. Continúa actividad 9. No. - Continúa actividad 17.
Orden de salida
Jefe(a) del Departamento de Control de Bienes
9 Recibe notificación del Coordinador(a) de Soporte Técnico de que el equipo sale del Instituto para ser reparado.
Orden de salida
Proveedor 10 Recibe informe de fallas del Coordinador(a) de Soporte Técnico, y se lleva el equipo.
Informe de fallas
11 Establece fecha compromiso para devolución del equipo.
Área usuaria 12 Firma la papeleta de retiro de equipo de cómputo y lo entrega al personal de Soporte Técnico.
Proveedor 13 Entrega el equipo con las reparaciones realizadas.
Resumen de fallas encontradas
Personal de Soporte Técnico 14
15
Verifica las reparaciones realizadas por el proveedor. ¿Aprueba la funcionalidad del equipo? No.- Rechaza el equipo. Regresa actividad 10. Si.- Da visto bueno, recibe el equipo y realiza el reporte en el gestor de incidencias MANTIS. Termina procedimiento.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 66 de 146
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Personal de Soporte Técnico 16 Revisa el equipo y valora si la
reparación la puede hacer el personal de Soporte Técnico.
17 ¿La reparación puede hacerla el personal de Soporte Técnico? Si.- Realiza reparación. Termina procedimiento. No.- Complementa el reporte en el gestor de incidencias MANTIS indicando las causas por las que no se puede realizar la reparación. Continua actividad 18.
18 Dialoga con el área usuaria de la necesidad de sustituir el equipo temporalmente, y procede al procedimiento de préstamo de equipo de este manual. Termina procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 67 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Área usuaria Personal de Soporte Técnico
5
4
3
21
INICIO
Solicita al área de Soporte Técnico vía telefónica la revisión del equipo de
cómputo
Llena e l reporte en e l gestor de incidencias
MANTIS con los datos que proporciono el
usuario
Acude al área usuar ia un representante o técnico
del área de Soporte Técnico a revisar el
equ ipo
Informa al personal de soporte técnico cual es el equ ipo a revisar y cuál es
la fa lla que presenta
Identifica que el equipo cuente con el reg istro de inventario del Instituto o resguardo propiedad de
terceros
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 68 de 146
Personal de Soporte Técnico
Orden de salida
8
¿El equipo está dentro de garantía?
7
6
Notifica al usuario que el servicio solo se realizará
cuando regularice el registro correspondiente con el Departamento de
Control de Bienes
5
Ver ifica la vigencia de la garantía del equipo
¿El equipo cuenta con e l registro adecuado?
NO
TERMINA
Elabora resumen de las fallas encontradas y
contactan al proveedor que suministro el equipo
para su reparación y notifica con la Orden de Salida al Departamento
de Control de Bienes que el equipo de cómputo
saldrá del Instituto
SINO
17
9
SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 69 de 146
Jefe(a) del Departamento de
Control de Bienes Proveedor Área usuaria
13
Informe de fallas
Orden de salida
11
109
8
Recibe notificación del Coordinador(a) de
Soporte Técnico de que el equipo sale del Instituto
para ser reparado
Recibe informe de fallas del Coordinador(a) de Soporte Técnico, y se
lleva el equipo
Establece fecha compromiso para
devolución de l equipo
Firma la papeleta de retiro de equipo de cómputo y lo
entrega al personal de Soporte Técnico
12
Entrega el equipo con las reparaciones realizadas
14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 70 de 146
Personal de Soporte Técnico
18
17
16
15
14
13
Ver ifica las reparaciones real izadas por el
proveedor
¿Aprueba la funcionalidad del equipo?
Rechaza e l equipoDa visto bueno, recibe el equipo y realiza el reporte
en el gestor de incidencias MANTIS
NO SI
10
Revisa el equipo y valora si la reparación la puede
hacer el personal de Soporte Técnico
¿La reparación puede hacerla el personal de
Soporte Técnico?
Complementa el reporte en el gestor de
incidencias MANTIS indicando las causas por
las que no se puede real izar la reparación
Realiza reparación
SI
TERMINA
NO
Dialoga con el área usuaria de la necesidad
de sustituir el equipo temporalmente, y procede
al procedimiento de préstamo de equipo de
este manual
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 71 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
(cuando aplique) 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de
la Secretaría de Salud. No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las
áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como
Gestor de incidencias.
8.3 Proveedor adjudicado. – Empresa que participa y gana la licitación pública nacional para
llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo del Instituto.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización
Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía
Hoja 72 de 146
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo Hoja 73 de 146
6. PROCEDIMIENTO PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo Hoja 74 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1. Establecer las acciones a realizar para la atención a las solicitudes de los usuarios de
préstamo de equipo de cómputo.
2.0 ALCANCE
2.0 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática y Coordinación
de Soporte Técnico.
2.1 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que solicitan préstamo de
equipo de cómputo.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 El área usuaria deberá solicitar vía telefónica al personal del Departamento de Informática y/o al personal de la Coordinación de Soporte Técnico el préstamo de equipo de cómputo
justificando la necesidad del servicio.
3.3 Los criterios para el préstamo de equipo de cómputo se darán de acuerdo a la posibilidad
de asignación en los siguientes casos:
• No contar con equipo de cómputo por ser personal de nuevo ingreso.
• No contar con equipo de cómputo por reparaciones por parte del proveedor. 3.4 El área usuaria deberá devolver el equipo de cómputo solicitado en las condiciones que le
fueron entregadas por el titular del Departamento de Informática y/o el Coordinador(a) de
Soporte Técnico.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo
Hoja 75 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área Usuaria 1 Solicita vía telefónica al Departamento
de Informática y/o la Coordinación de Soporte Técnico equipo de cómputo a préstamo.
Titular del Departamento de Informática, Coordinador(a) de Soporte Técnico
2 Recibe solicitud y revisa si cuenta con el equipo necesario para préstamo.
Personal de Soporte de Técnico 3 Acude al área usuaria para verificar que existan las condiciones para colocar el equipo de cómputo.
4 ¿Cuenta con las condiciones necesarias? No. Explica al usuario que no cuenta con las condiciones necesarias para colocar el equipo de cómputo. Termina procedimiento. Si. Continua actividad 5.
5 ¿Se cuenta con el equipo de cómputo necesario? No.- Notifica al usuario que por el momento no se cuenta con equipo de cómputo disponible. Termina procedimiento. Si. - Asigna equipo de cómputo en préstamo y realiza reporte en el gestor de incidencias MANTIS. Continúa la actividad 6.
Área usuaria 6 Recibe equipo de cómputo en préstamo. Termina procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo Hoja 76 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Área usuaria Titular del Departamento de Informática, Coordinador(a)
de Soporte Técnico Personal de Soporte Técnico
1 32
INICIO
Solicita vía te lefónica al Departamento de Informática y/o la
Coordinación de Soporte Técnico equipo de
cómputo a préstamo
Recibe solicitud y revisa si cuenta con el equ ipo
necesario para préstamo
Acude al área usuar ia para verificar que existan
las condiciones para colocar el equipo de
cómputo
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo Hoja 77 de 146
Personal de Soporte de Técnico Área usuaria
6
5
3
¿Cuenta con las condiciones necesarias?
Explica al usuario que no cuenta con las
condiciones necesarias para colocar el equipo de
cómputo
NO
TERMINA
¿Se cuenta con el equipo de cómputo necesar io?
Notifica al usuario que por el momento no se cuenta con equipo de cómputo
disponible
NO
TERMINA
Asigna equipo de cómputo en préstamo y
real iza reporte en el gestor de incidencias
MANTIS
SI
SI
Recibe equipo de cómputo en préstamo
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo Hoja 78 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las
áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como
Gestor de incidencias.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware.
Hoja 79 de 146
7. PROCEDIMIENTO PARA LA ASESORÍA Y APOYO DEL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware.
Hoja 80 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1. Apoyar y asesorar a las áreas usuarias del Instituto cuando así lo soliciten, en el uso del
equipo de cómputo, así como del software institucional con que se cuenta para la realización
de sus actividades.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática y/o a la
Coordinación de Soporte Técnico.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que soliciten servicios
informáticos.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento. 3.2 La asesoría y apoyo del uso de software y hardware que otorgará el personal de la
Coordinación de Soporte Técnico consiste en:
• Instalación de equipo de cómputo o partes complementarias.
• Instalación y/o asesoría en el uso de software, siempre y cuando sea el estándar, esto es el permitido y/o autorizado por la Dirección General de Tecnologías de la
Información (DGTI) de la Secretaría de Salud, tal es el caso de Windows, Office y
programas de antivirus.
• Asesoría en el uso de equipo de cómputo o partes complementarias.
3.3 El Jefe(a) del Departamento de Informática deberá conocer las necesidades de software del
Instituto para llevar a cabo los requerimientos y adquisiciones correspondientes. 3.4 Las licencias de software propiedad del INER, deberán ser registradas por el Jefe(a) del
Departamento de Informática en la base de datos del Departamento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware.
Hoja 81 de 146
3.5 Es responsabilidad del Jefe(a) del Departamento de Informática el resguardo de las licencias
propiedad del Instituto, las cuales deberán ubicarse físicamente en un almacén
acondicionado para este propósito. 3.6 El personal de Soporte Técnico será responsable de llevar a cabo la instalación de Software
a equipos de cómputo con licencias propiedad del INER de acuerdo a las necesidades de
las áreas usuarias.
3.7 El personal de Soporte Técnico bajo ninguna circunstancia instalará licencias propiedad del
usuario o de alguna otra entidad, salvo las licencias de prueba (Shareware) o libres
(Freeware).
3.8 Bajo ninguna circunstancia se permite al usuario realizar instalaciones de software, esto con el fin de garantizar el buen desempeño del equipo de cómputo institucional.
3.9 La solicitud de software especializado deberá realizarse a través del Jefe(a) de
Departamento o Servicio, quien elaborará un memorando al Jefe(a) del Departamento de
Informática, justificando las actividades a realizar con esta licencia.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware
Hoja 82 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área Usuaria 1 Solicita vía telefónica al personal de
soporte técnico asesoría y/o apoyo para el uso de software y/o hardware.
Personal de Soporte Técnico 2 Llena el reporte en el gestor de incidencias MANTIS con los datos que proporcionó el usuario.
3 Identifica el tipo de servicio que se solicita (software y/o hardware).
4 Acude al área usuaria, llevando el material necesario (discos, manuales, herramientas etc.).
5 Revisa si el software está dentro del estándar establecido por la DGTI.
6 ¿El software está dentro del estándar establecido por la DGTI? No.- Suspenden la asesoría y registra en el gestor de incidencias MANTIS. Termina el procedimiento. Si. - Continúa en la actividad número 7.
7 Realiza el apoyo de asesoría o instalación.
8 Complementa la información en el reporte del gestor de incidencias MANTIS, concluye reporte.
Termina procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware
Hoja 83 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Área usuaria Personal de Soporte Técnico
5
4
3
1 2
INICIO
Solicita vía te lefónica al personal de soporte técn ico asesoría y/o apoyo para el uso de software y/o hardware
Llena e l reporte en e l gestor de incidencias
MANTIS con los datos que proporcionó el
usuario
Identifica el tipo de servicio que se solicita (software y/o hardware)
Acude al área usuar ia, llevando e l material necesario (discos,
manuales, herramientas etc.)
Revisa si e l software está dentro del estándar
establecido por la DGTI
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware
Hoja 84 de 146
Personal de Soporte Técnico
8
7
6
¿El software está dentro del estándar establecido
por la DGTI?
Suspenden la asesoría y registra en el gestor de
incidencias MANTIS
5
Realiza el apoyo de asesoría o instalación
NO
TERMINA
SI
Complementa la información en el reporte del gestor de incidencias
MANTIS, concluye reporte
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware
Hoja 85 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
(cuando aplique) 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos
de la Secretaría de Salud. No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 DGTI. Dirección General de Tecnologías de la Información perteneciente a la Secretaria de
Salud.
8.2 HARDWARE. Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora
o un sistema informático. 8.3 FREEWARE. Se refiere al software libre que es todo aquel programa informático cuyo
código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier fin.
8.4 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las
áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como
Gestor de incidencias.
8.5 SHAREWARE. Es una modalidad de distribución del software, en la que el usuario puede
evaluar de forma gratuita el producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso o con
restricciones en las capacidades finales. 8.6 SOFTWARE. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten
ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el
equipamiento lógico e intangible de un equipo de cómputo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware
Hoja 86 de 146
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER
Hoja 87 de 146
8. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA EL ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL INER
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER
Hoja 88 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1 Permitir a los trabajadores del INER el acceso óptimo y adecuado al correo electrónico
institucional para el desarrollo de sus actividades.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal adscrito al Departamento de
Informática.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que soliciten el acceso al correo electrónico institucional.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 La cuenta de correo electrónico es individual, intransferible y para uso exclusivo del
servidor público.
3.3 La o el Responsable de Área solicitará por medio de oficio o correo electrónico la creación
de una o varias cuentas de correo electrónico institucional al Departamento de Informática.
3.4 El Jefe(a) del Departamento de Informática, canalizará el oficio de solicitud a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones.
3.5 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones generará una cuenta de correo
electrónico institucional, utilizando el nombre completo del personal, área donde labora y
un alías para dicha cuenta.
3.6 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones dará respuesta a la solicitud por medio
de correo electrónico, enviando la cuenta del correo electrónico institucional, el nombre del
usuario y clave de acceso inicial. 3.7 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones podrá generar cuentas para uso
especial, previa solicitud justificada de la o el Responsable de Área, entendiéndose como
cuenta especial, aquella que requiere mayor espacio de almacenamiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER
Hoja 89 de 146
3.8 El usuario podrá elegir accesar a su correo electrónico institucional por medio de las
aplicaciones Outlook Express, Outlook 2013 o superior, navegador de internet, entre otras;
y deberá cambiar su contraseña, la cual, sólo será de su conocimiento. 3.9 El usuario de correo institucional deberá reportar cualquier falla o contingencia en la
recepción de correos electrónicos a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones.
3.10 El usuario del correo electrónico institucional, podrá adjuntar archivos de 20 Mb o menos
de acuerdo a la norma de extensiones multipropósito de correo de Internet (MIME).
3.11 Cuando un usuario deje de laborar en el Instituto, será responsabilidad del Jefe inmediato
de dar aviso por medio de oficio o correo electrónico al Departamento de Informática,
informando la baja, el nombre del personal con la cuenta de correo; en caso contrario, la
cuenta se dará de baja después de un mes. 3.12 El Departamento de Informática canaliza el oficio o correo electrónico a la Coordinación de
Redes y Telecomunicaciones para el procedimiento de baja de la cuenta de correo
electrónico institucional.
3.13 Respecto a las cuentas de correo institucionales del personal que causó baja, el(a)
Responsable de Área, notificará con oficio o correo electrónico al Departamento de
Informática, qué cuenta debe quedar activa y por cuánto tiempo.
3.14 Queda prohibido la recepción e intercambio de archivos con datos, imágenes o videos, de contenido pornográfico, sádico, propagandístico político, partidista y electoral o de
cualquier tipo de uso personal.
3.15 Será responsabilidad del usuario la información que abra en la cuenta de correo electrónico
institucional proporcionada por el Instituto.
3.16 Queda prohibido abrir archivos recibidos y colocados en la bandeja de SPAM.
3.17 El usuario del correo electrónico institucional que haya recibido algún correo electrónico y
éste se haya colocado automáticamente en la bandeja de SPAM, deberá comunicarlo
inmediatamente al área de Redes y Telecomunicaciones, para que verifiquen y analicen su contenido.
3.18 Será responsabilidad de la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones analizar el
contenido de un archivo SPAM para su liberación o no, así como emitir un informe de dicho
análisis dirigido al usuario y con copia a la o el Responsable de Área.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER
Hoja 90 de 146
3.19 En caso de pérdida u olvido de la clave de acceso al correo institucional, el usuario debe
solicitar una nueva clave al Jefe(a) del Departamento de Informática por medio de correo
electrónico.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER
Hoja 91 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área usuaria 1 Solicita al Jefe(a) del Departamento
de Informática vía oficio y/o correo electrónico alterno la creación o cancelación (baja) de una(s) cuentas) de correo electrónico.
Oficio y/o correo electrónico
Jefe(a) del Departamento de Informática. Coordinación de Redes y Telecomunicaciones
2 3
Recibe oficio y/o correo electrónico del Área solicitante y lo canaliza a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones. Recibe oficio y/o correo electrónico de requerimiento y revisa si es una solicitud de creación y/o cancelación de correo electrónico institucional.
Oficio y/o correo electrónico
Oficio y/o correo electrónico
4 5 6 7
¿El área solicitante requiere cancelación de una cuenta de correo electrónico? Sí. Da de baja la cuenta de correo electrónico institucional. Termina procedimiento. No. Continua actividad 5. ¿El área solicitante requiere la creación de una cuenta de correo electrónico? Si. Continua actividad 6. No. Regresa actividad 4. Crea la cuenta de correo electrónico institucional y da de alta al usuario. Elabora y envía correo electrónico de notificación de cuenta y contraseña inicial y la envía al área solicitante.
Área Usuaria 8 Recibe vía correo electrónico la notificación de la cuenta y contraseña inicial. Termina procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER
Hoja 92 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Área solicitante Jefe(a) del
Departamento de Informática
Cordinación de Redes y Telecomunicaciones
4
7
6
5
8
Oficio y/o correo
electrónico
correo
electrónico
Oficio y/o correo
electrónico
Oficio y/o correo
electrónico
1 32
INICIO
Solicita al Jefe(a) del Departamento de
Informática la asignación de cuentas electrónicas mediante oficio o correo
electrónico
Recibe oficio y/o correo electrónico del Área
solicitante y lo canal iza a la Coordinación de Redes
y Telecomunicaciones
Recibe oficio y/o correo electrónico de
requerimiento y revisa si es una sol icitud de
creación y/o cancelación de correo electrónico
institucional
TERMINA
¿El área solicitante requiere cancelación de
una cuenta de correo electrónico?
Recibe vía correo electrónico la notificación de la cuenta y contraseña
inicial
correo
electrónico
Elabora y envía correo electrónico de notificación
de cuenta y contraseña inicial y la envía a l área
solicitante
¿El área solicitante requiere la creación de una
cuenta de correo electrónico?
TERMINA
Da de baja la cuenta de correo electrónico
institucional
Crea la cuenta de correo electrónico institucional y
da de alta al usuario
4
NO
SI
NO
SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER
Hoja 93 de 146
5.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. No aplica
6.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: Herramienta y medio de comunicación
electrónicos proporcionado a los servidores públicos del INER para el desarrollo de sus
funciones encomendadas. 8.2 CUENTA DE USO ESPECIAL: cuenta de correo electrónico que por los requerimientos de
las funciones de trabajo requiriere de una mayor capacidad de almacenamiento.
8.3 ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Espacio asignado para almacenar los correos
electrónicos.
8.4 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Extensiones multipropósito de correo de Internet.-Son una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a
través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, video, etc.)
8.5 OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS. Es un gestor de información personal desarrollado por
Microsoft y puede ser utilizado como aplicación independiente para trabajar con el correo electrónico.
8.6 Responsable de área. -Directores de área, Jefes(a) de Departamento, Jefes(a) de Servicio
Clínico, Jefes(a) de Oficinas.
8.7 SPYWARE. Se dice de los programas espías el cual es un programa que recopila
información de una computadora y después la transmite a una entidad externa sin el
consentimiento del propietario de la computadora.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER
Hoja 94 de 146
8.8 SPAM. Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con
fines publicitarios o comerciales.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER Hoja 95 de 146
9. PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA RED DE COMUNICACIONES DEL INER
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER Hoja 96 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1 Permitir a los trabajadores del INER que así lo requieran, el acceso óptimo y adecuado a
la red interna de comunicaciones del mismo.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal adscrito al Departamento de
Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las y los Responsables de Área que soliciten
el acceso a la red de comunicaciones, al personal que, bajo su cargo y consideración, lo
requieran para la ejecución de su trabajo.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 El uso de Internet en el INER sólo debe destinarse para la consulta de sitios considerados
de apoyo para cumplir con las funciones inherentes a la misión y visión de la Institución.
3.3 El horario de uso de Internet estará disponible las 24 horas del día de los 365 días del año.
3.4 La o el Responsable del Área debe determinar qué usuarios requieren acceso a Internet. 3.5 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, evaluará las características mínimas e
infraestructura del área solicitante, para determinar la viabilidad de instalación.
3.6 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, registrará la solicitud y la conclusión de
la misma en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.
3.7 Si la o el Responsable del Área requiere que algún o algunos usuarios tengan acceso a
sitios bloqueados de Internet, deberá solicitar por medio de oficio o correo electrónico,
justificando el motivo, el nombre usuario, el número de inventario de la computadora, y el
establecimiento del horario de acceso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER Hoja 97 de 146
3.8 Queda prohibido el acceso a sitios con contenido pornográfico, sádico, propagandístico
político, partidista y electoral o de cualquier tipo de uso personal, así como la descarga de
archivos no relacionados a las actividades propias del instituto, salvo para casos de investigación especial, se notificará el acceso con previa justificación.
3.9 Si la o el Responsable de Área considera necesaria la conexión inalámbrica en algún
equipo de cómputo, deberá solicitarlo con oficio y/o correo electrónico al Departamento de
Informática.
3.10 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, es la responsable de monitorear, filtrar,
analizar y revisar el contenido de la Red de Comunicaciones del INER, así como de emitir
un informe dirigido a la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional con los hallazgos de las páginas web.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER
Hoja 98 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área solicitante 1 Solicita al Departamento de
Informática vía oficio o correo electrónico el enlace físico o inalámbrico de un equipo de cómputo.
Oficio o correo electrónico
Departamento de Informática 2 Recibe el oficio de la solicitud de Acceso a la red de comunicaciones del INER, lo canaliza a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones y lo registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.
Oficio de solicitud de acceso a la red
Área de Redes y Telecomunicaciones
3 Acude al área solicitante para evaluar las características mínimas del equipo y la infraestructura del área en donde se requiere enlazar el equipo.
4 ¿Las características del equipo e infraestructura del área, permiten el enlace? Si.- Continúa actividad 6 No.- Informa al área solicitante las causas por las que el servicio no se puede realizar y propone verbalmente alternativas de solución. Continúa actividad 5.
5 ¿El área acepta las propuestas del personal de Redes y Telecomunicaciones? Sí. - Acepta las propuestas del personal de Redes y Telecomunicaciones. Continúa actividad 6 No.- No acepta las propuestas del personal de Redes y Telecomunicaciones para llevar a cabo el enlace y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS. Termina Procedimiento
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER
Hoja 99 de 146
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área de Redes y Telecomunicaciones
6 Programa con el área solicitante las actividades a realizar para llevar a cabo el enlace.
7 Acude al área usuaria para realizar la instalación.
8 Realiza pruebas de conexión y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.
Termina Procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
9. Procedimiento para el acceso a la Red de Comunicaciones del INER Hoja 100 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Área usuaria Jefe(a) del Departamento de Informática
Área de Redes y Telecomunicaciones
Solicitud de acceso a la
Red
Oficio o correo electrónico
1 32
INICIO
Solicita al Departamento de Informática vía oficio o
correo electrónico el enlace físico o inalámbrico
a la red de comunicaciones del
Instituto
Recibe solicitud de asignación de acceso a la
red de comunicaciones del INER y canal iza al
área de Redes y Telecomunicaciones y lo registra en el sistema de gestión de incidencias
MANTIS.
Acude al área solicitante para evaluar e l equipo
que se desea enlazar a la red de comunicaciones
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER Hoja 101 de 146
Área de Redes y Telecomunicaciones
8
7
6
5
4
Informa al área solicitante las causas por las que e l
servicio no se puede real izar y propone
verbalmente alternativas de solución
¿Las características del equ ipo permiten el enlace?NO
3
¿El área acepta las propuestas del personal de
Redes y Telecomunicaciones?
Programa con el área solicitante las actividades
a realizar para llevar a cabo el enlace
No acepta las propuestas del personal de Redes y
Telecomunicaciones para llevar a cabo el enlace y registra en el sistema de gestión de incidencias
MANTIS
NO
Acepta las propuestas del personal de Redes y Telecomunicaciones
SI
TERMINA
Acude al área usuar ia para realizar la instalación
Realiza pruebas de conexión y registra en el
sistema de gestión de incidencias MANTIS
TERMINA
SI
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 6
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Código: NCDPR 082
9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER Hoja 102 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.
No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 ANCHO DE BANDA: En computación de redes es la medida de datos y recursos de
comunicación disponible o consumida expresados en bits o múltiplos de él como serían los Kilobits, Megabits y Gigabits.
8.2 ENLACE FISICO: Conexión que se lleva a cabo mediante el cableado de red.
8.3 ENLACE INALAMBRICO: Conexión que se lleva a cabo mediante el uso de equipos de red
inalámbricos.
8.4 INTERNET: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas
que la componen formen una red lógica única de alcance mundial.
8.5 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como
Gestor de incidencias.
8.6 RED DE COMUNICACIONES: Conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación
a distancia entre equipos autónomos.
8.7 SITIOS BLOQUEADOS: Páginas de Internet cuyo contenido no está autorizado para su
navegación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Código: NCDPR 082
9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER Hoja 103 de 146
8.8 SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten
ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el
equipamiento lógico e intangible de un equipo de cómputo.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e INERnet).
Hoja 104 de 146
10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS
(MEDSYS E INERnet)
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e INERnet).
Hoja 105 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1 Establecer el procedimiento para la instalación, acceso, actualización y seguridad de los
Sistemas Hospitalarios.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos los usuarios de los Sistemas
Hospitalarios.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 Las (los) Responsables de Área, solicitarán por escrito al Departamento de Informática, la
instalación del software de los Sistemas Hospitalarios (Medsys e INERnet).
3.3 La Coordinación de Sistemas solamente deberá instalar los Sistemas Hospitalarios en equipos propiedad del Instituto.
3.4 Cuando el área solicitante, por el momento no cuente con equipo de cómputo propiedad
del Instituto, la Coordinación de Sistemas, podrá instalar el software de forma temporal, sí
y solo sí el equipo particular (propiedad del usuario), se encuentre debidamente registrado
ante el Instituto con el formato de Resguardo a Terceros.
3.5 La Coordinación de Sistemas revisará que el equipo de cómputo cuente con las
características técnicas mínimas necesarias para realizar la instalación de los sistemas
hospitalarios. 3.6 La Coordinación de Sistemas es la encargada de generar y resguardar las responsivas que
firman los usuarios donde se les asigna su nombre de usuario y contraseña de inicio para
el acceso a los sistemas hospitalarios.
3.7 La administración del servidor y el resguardo de la información de las bases de datos y/o
aplicaciones contenidas en los Sistemas Hospitalarios, estará a cargo de la Coordinación
de Sistemas en coordinación con el proveedor (en su caso).
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e INERnet).
Hoja 106 de 146
3.8 La Coordinación de Sistemas será responsable de realizar los respaldos de manera
semanal de la información contenida en los Sistemas Hospitalarios, en caso de alguna pérdida o destrucción de la misma, se procederá a restaurar la última copia de seguridad
de la base de datos.
3.9 Para el acceso a los Sistemas Hospitalarios, el Jefe (a) de Servicio o Departamento, así
como el Jefe (a) del Departamento de Formación de Posgrado, solicitarán con oficio o
correo electrónico la clave de acceso para los usuarios de los servicios, departamento y/o
médicos residentes, al Departamento de Informática, especificando el nombre completo
del personal, número de empleado y para el caso de los y las residentes, la cédula
profesional. 3.10 La Coordinación de Sistemas será responsable de la generación de las claves de acceso.
3.11 Cada usuario de los Sistemas Hospitalarios contará con una contraseña personal, la cual
es intransferible y será su responsabilidad el buen uso de la misma. En caso de sorprender
algún usuario haciendo mal uso de la clave, se le aplicará la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
3.12 Anualmente el Departamento de Informática enviará vía sistema a los usuarios del Sistema
Hospitalario INERnet, alertas para la ratificación de contraseñas; con la finalidad de mantener actualizada la base de datos; asimismo, los Jefes de Servicio deberán ratificar
con oficio los usuarios activos.
3.13 Si un usuario deja de laborar en el Instituto o cambia de área de adscripción, el Jefe(a) de
Servicio y/o Departamento del área usuaria, deberá solicitar por medio de oficio o correo
electrónico al Departamento de Informática la cancelación o cambio de la clave de acceso.
3.14 Cuando el área usuaria requiera de algún tipo de modificación en la información de los
Sistemas Hospitalarios, se deberá solicitar por medio de oficio al Departamento de
Informática. 3.15 La Coordinación de Sistemas será la encargada de gestionar los cambios solicitados por
las áreas solicitantes en los Sistemas Hospitalarios, en coordinación con el proveedor (en
su caso).
3.16 La Coordinación de Sistemas monitorea la información contenida en los Sistemas
Hospitalarios e informa vía correo electrónico o llamada telefónica al Departamento de
Informática cuando detecte alteraciones en la misma.
3.17 El Departamento de Informática notifica por medio de oficio la alteración detectada en los
Sistemas Hospitalarios al Responsable del Área.
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e INERnet).
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3.18 El Área Responsable, procede a investigar sí la notificación es correcta para tomar las
medidas correspondientes. 3.19 El Jefe (a) de Servicio o Departamento, podrá solicitar por medio de oficio al Departamento
de Informática, la revisión a los Sistemas Hospitalarios para verificar el buen uso de la
información resguardada.
PROCEDIMIENTO
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 108 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área Solicitante 1 Solicita la instalación del Sistema
Hospitalario a través de oficio o correo electrónico al Departamento de Informática.
Oficio o Correo Electrónico
Departamento de Informática 2 Recibe oficio y lo canaliza a la Coordinación de Sistemas.
Coordinación de Sistemas 3 Acude al área solicitante para verificar que el equipo de cómputo cumpla con las características técnicas mínimas.
4 5
Acude al área solicitante para evaluar las características técnicas mínimas del equipo propiedad del Instituto o equipo particular. ¿Las características técnicas mínimas del equipo permiten la instalación? Si.- Continúa actividad 5 No.- Informa al área solicitante que el equipo de cómputo no cuenta con las características técnicas mínimas.
Termina Procedimiento Procede a la instalación del sistema hospitalario y entrega responsiva para firma que incluye clave de acceso al usuario y corrobora que se ejecute el acceso al sistema y a la base de datos.
Carta Responsiva
Área Usuaria. Departamento de informática
6 7
Solicita al Departamento de Informática la clave de acceso para usuarios de servicios, departamentos y/o médicos residentes. Canaliza la solicitud a la Coordinación de Sistemas para que genere la clave de acceso.
Oficio o correo electrónico
PROCEDIMIENTO
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 109 de 146
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Coordinación de Sistemas 8 Recibe oficio y genera la clave de
acceso
Área usuaria
9
Solicita al Departamento de Informática la baja o cambio de la clave de acceso
Oficio o correo electrónico
Departamento de Informática 10 Canaliza a la Coordinación de Sistemas la solicitud de baja o cambio de la clave de acceso
Coordinación de Sistemas 11 Realiza la baja o cambio de la clave de acceso.
Área usuaria
12
Solicita al Departamento de Informática el cambio de información en los Sistemas Hospitalarios
Oficio y/o correo electrónico
Departamento de Informática
13
Canaliza a la Coordinación de Sistemas la solicitud del cambio de información en los Sistemas Hospitalarios
Coordinación de Sistemas 14 Realiza los cambios solicitados
15
Notifica al Departamento de Informática la detección de alteraciones en la información contenida en los Sistemas Hospitalarios.
Correo electrónico o
llamada telefónica
Departamento de Informática
16
Notifica la alteración detectada en los Sistemas Hospitalarios al Responsable del Área
Responsable del Área 17
18
Investiga la notificación ¿La notificación es correcta? Si.- Continúa actividad 18 No.- Termina el Procedimiento Toma las medidas pertinentes e informa al Departamento de Informática.
Oficio
PROCEDIMIENTO
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 110 de 146
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Jefe (a) de Servicio o Departamento Departamento de Informática
Coordinación de Sistemas
Departamento de Informática
19
20
21
22
Solicita al Departamento de Informática, la revisión a los Sistemas Hospitalarios. Canaliza la solicitud a la Coordinación de Sistemas. Realiza la revisión de información en los Sistemas Hospitalarios y entrega al Departamento de Informática Envía oficio con los resultados de la revisión solicitada.
Termina Procedimiento
Oficio
Correo Electrónico
Oficio
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 111 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Área solicitante Departamento de Informática Coordinación de Sistemas
Oficio o correo electrónico
1 32
INICIO
Solicita la instalación del Sistema Hospitalario a
través de oficio o correo electrónico al
Departamento de Informática
Recibe oficio y lo canaliza a la Coordinación de
Sistemas
Acude al área solicitante para verificar que el equipo de cómputo
cumpla con las características técnicas
mínimas
5
Acude al área solicitante para evaluar las
características técnicas mín imas del equipo
propiedad del Instituto o equipo particu lar
4
¿Las características técnicas mín imas del equipo permiten
la insta lación?
Acude al área solicitante para evaluar las
características técnicas mín imas del equipo
propiedad del Instituto o equipo particu lar
TERMINA
Si
No
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 112 de 146
Coordinación de Sistemas Área Usuaria Departamento de Informática
Oficio y/o correo
electrónico
Oficio o correo
electrónico
Oficio o correo
electrónico
Carta responsiva
5 76Procede a la instalación
del sistema hospitalario y entrega responsiva para
firma que incluye clave de acceso al usuario y
corrobora que se ejecute el acceso al sistema y a la
base de datos
Solicita al Departamento de Informática la clave de acceso para usuarios de servicios, departamentos y/o médicos residentes
Canaliza la so lici tud a la Coordinación de Sistemas para que genere la clave
de acceso
15
Recibe oficio y genera la clave de acceso
8
4
Solicita al Departamento de Informática la baja o cambio de la clave de
acceso
9
Canaliza a la Coordinación de Sistemas
la solicitud de baja o cambio de la clave de
acceso
10
Realiza la baja o cambio de la clave de acceso
11
Solicita al Departamento de Informática el cambio
de información en los Sistemas Hospita larios
12
Canaliza a la Coordinación de Sistemas la solicitud del cambio de
información en los Sistemas Hospita larios
13
Realiza los cambios solicitados
14
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Código: NCDPR 082
10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 113 de 146
Coordinación de Sistemas Departamento de
Informática Responsable del Área
Oficio
Correo electrónico o
llamada telefónica
15 1716
Notifica al Departamento de Informática la
detección de alteraciones en la información
contenida en los Sistemas Hospita larios
Notifica la alteración detectada en los Sistemas
Hospita larios al Responsable del Área
Investiga la notificación
14
Toma las medidas pertinentes e informa al
Departamento de Informática
18
¿La notificación es correcta?
TERMINA
19
Si
No
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Código: NCDPR 082
10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 114 de 146
Jefe (a) de Servicio o
Departamento Departamento de Informática Coordinación de Sistemas
Oficio
Correo electrónico
Oficio
19 2120
Solicita al Departamento de Informática, la revisión
a los Sistemas Hospita larios
Canaliza la so lici tud a la Coordinación de Sistemas
Realiza la revisión de información en los
Sistemas Hospita larios y entrega al Depar tamento
de Informática
18
Envía oficio con los resultados de la revisión
solicitada
22
TERMINA
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Código: NCDPR 082
10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 115 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.
No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 ALTERACIONES EN LA INFORMACIÓN: Todo cambio o alteración en la información sea
por omisión o de forma deliberada que se realiza en los Sistemas Hospitalarios.
8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS NECESARIAS: Tipo de microprocesador,
memoria RAM, espacio en disco duro y resolución de monitor.
8.3 EQUIPO PERSONAL: Equipo de cómputo propiedad del usuario. 8.4 EQUIPOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO: Equipos de cómputo que se encuentra
registrado en el inventariado del Instituto.
8.5 SISTEMAS HOSPITALARIOS: Herramienta electrónica para administrar datos e
información médica propia del Instituto. (MEDSYS e INERnet).
8.6 SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten
ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el
equipamiento lógico e intangible de un equipo de cómputo.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
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10. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios (Medsys e InerNet).
Hoja 116 de 146
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
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Código: NCDPR 082
11. Procedimiento para la recuperación de información de los Sistemas Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas.
Hoja 117 de 146
11. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS Y BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS
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Código: NCDPR 082
11. Procedimiento para la recuperación de información de los Sistemas Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas.
Hoja 118 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1 Establecer mecanismos para recuperar información de sistemas hospitalarios y bases de
datos electrónicas Institucionales.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática.
2.2 A nivel externo el procedimiento será aplicable a todos los usuarios de los Sistemas
Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas Institucionales.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 Para efectos de este procedimiento se entenderá a las actividades relacionadas a la
recuperación de información después de haber experimentado una contingencia (pérdida)
de información en los Sistemas Hospitalarios y/o Bases de Datos Electrónicas
Institucionales.
3.3 El área solicitante es responsable de reportar inmediatamente, la pérdida de su
información, por oficio o vía telefónica al Departamento de Informática. 3.4 El Departamento de Informática canalizará la solicitud a la Coordinación de Sistemas para
proceder a la revisión y definir el proceso de recuperación de información del área
solicitante.
3.5 La Coordinación de Sistemas verificará si mediante un respaldo generado con anterioridad
se recupera la totalidad o parcialmente la información.
3.6 La Coordinación de Sistemas en caso de no recuperar la información mediante los
respaldos de información programados, empleará las herramientas disponibles para la
recuperación de archivos.
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Código: NCDPR 082
11. Procedimiento para la recuperación de información de los Sistemas Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas.
Hoja 119 de 146
3.7 La Coordinación de Sistemas en coordinación con el área solicitante verificaran que se
haya recuperado la información de los Sistemas Hospitalarios y/o Bases de Datos Electrónicas Institucionales.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
11. Procedimiento para la recuperación de información de los Sistemas Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas.
Hoja 120 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área solicitante
1 Reporta la pérdida de información a través de oficio o correo electrónico al Departamento de Informática.
Oficio o Correo Electrónico
Departamento de Informática 2 Canaliza oficio a la Coordinación de Sistemas para proceder a la revisión y definir el proceso de recuperación de información.
Coordinación de Sistemas 3 Verifica si mediante un respaldo generado con anterioridad se recupera total o parcialmente la información.
4 ¿Se recupera la información? No.- Continúa en actividad 5. Si.- Continua en actividad 6.
5 Emplea las herramientas disponibles para la recuperación de archivos.
6 Informa mediante correo electrónico al Departamento de Informática el resultado.
Correo Electrónico
Departamento de Informática 7 Envía al área solicitante oficio con los resultados de la recuperación o no de la información del servicio solicitado.
Termina procedimiento
Oficio
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Código: NCDPR 082
11. Procedimiento para la recuperación de información de los Sistemas Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas.
Hoja 121 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Área solicitante Departamento de Informática Coordinación de Sistemas
6
7 5
4
Correo electrónico
Correo electrónico
Oficio o Correo
electrónico
1 32
Reporta la pérdida de información a través de
oficio o correo electrónico al Departamento de
Informática
Canaliza oficio y/o correo electrónico a la
Coordinación de Sistemas para proceder a la revisión y definir el
proceso de recuperación de información
Ver ificará si mediante un respaldo generado con
anterioridad se recupera la to tal o parcialmente la
información
Emplea las herramientas disponibles para la
recuperación de arch ivos
TERMINA
INICIO
¿Se recupera la información?
SI
Informa mediante correo electrónico al
Departamento de Informática el resultado
NO
Envía a l área sol icitante oficio con los resultados de la recuperación o no
de la información del servicio solicitado
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Código: NCDPR 082
11. Procedimiento para la recuperación de información de los Sistemas Hospitalarios y Bases de Datos Electrónicas.
Hoja 122 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.
No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS INSTITUCIONALES: Conjunto de datos
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior
uso dentro del Instituto.
8.2 SISTEMAS HOSPITALARIOS: Herramienta electrónica para administrar datos e
información médica propia del Instituto. (MEDSYS e INERnet).
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa
Hoja 123 de 146
12. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE UNA EXTENSIÓN O UNA LÍNEA DIRECTA
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Código: NCDPR 082
12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa
Hoja 124 de 146
1.0 PROPÓSITO
1.1 Establecer el procedimiento para la instalación telefónica de una extensión o una línea directa.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática.
2.2 A nivel externo el procedimiento será aplicable a todas las áreas del Instituto que requieran
la instalación telefónica de una extensión o línea directa.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 El(a) Responsable de Área, solicitará por escrito al Departamento de Informática, la
instalación telefónica de una extensión o línea directa.
3.3 El Departamento de Informática canaliza la solicitud de la instalación telefónica de una
extensión o línea directa al Área de telefonía.
3.4 El Área de Telefonía evaluará la infraestructura del área solicitante, para determinar la viabilidad de instalación y definirán, si la instalación debe ser unilinea o arreglo secretarial.
3.5 El Área de Telefonía es responsable de habilitar en el conmutador la extensión o línea
directa telefónica instalada.
3.6 El(a) Responsable de Área, solicitarán por escrito al Departamento de Informática la
restricción o privilegios de uso a la extensión y/o línea telefónica instalada.
3.7 Será responsabilidad del área, solicitar al Departamento de Informática por medio de oficio
o correo electrónico, el cambio del equipo telefónico por descompostura y/o fallas.
3.8 El Área de Telefonía es responsable de registrar la solicitud de instalación telefónica y/o cambio de equipo telefónico.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa
Hoja 125 de 146
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Responsable de Área 1 Solicita al Departamento de
Informática la instalación telefónica de una extensión o una línea directa.
Oficio o correo electrónico
Departamento de Informática
2 Canaliza el oficio al área de telefonía.
Área de Telefonía 3 Registra la orden en el sistema de gestión de incidencias MANTIS. Acude al área solicitante para evaluar la infraestructura y la viabilidad de instalación.
¿Es viable la instalación telefónica de la extensión o línea directa? Si.- Procede a la instalación y determina el material requerido. Continúa actividad 4.
No.- Informa al área usuaria que su solicitud no puede realizarse y registra el diagnóstico en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.
Termina procedimiento.
4 Define el Área de Telefonía en conjunto con el área solicitante, si la instalación debe ser unilinea o arreglo secretarial.
5 Habilita la extensión telefónica o línea directa en el conmutador.
Responsable de Área 6 Solicita al Departamento de Informática los privilegios o restricción de uso en las líneas telefónicas instaladas.
Oficio
Departamento de Informática 7 Canaliza la solicitud al Área de Telefonía
Área de Telefonía 8 Atiende la solicitud configurando la extensión o línea telefónica en el conmutador.
PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa
Hoja 126 de 146
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Responsable de Área 9 Solicita al Departamento de
Informática el cambio del equipo telefónico.
Oficio
Departamento de Informática 10 Canaliza la solicitud al Área de Telefonía
Área de Telefonía 11 Acude al área solicitante para evaluar el equipo reportado. ¿Es viable el cambio del equipo telefónico reportado? Si.- Procede al cambio del equipo. Continúa actividad 12. No.- El equipo es funcional y no es necesario el cambio y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.Termina procedimiento.
12 Registra el cambio del equipo en el sistema de gestión de incidencias MANTIS
Termina Procedimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa
Hoja 127 de 146
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Responsable de área Departamento de Informática Área de Telefonía
Oficio
Oficio o Correo
electrónico
1 32
Solicita al Departamento de Informática la
instalación telefónica de una extensión o una
línea directa
Canaliza el oficio al área de telefonía
Registra la orden en el sistema de gestión
MANTIS.Acude al área solicitante
para evaluar la infraestructura y la
viabilidad de instalación
Define el Área de Telefonía en conjunto
con el área so lici tante, si la insta lación debe ser
unil inea o arreglo secretarial
4
TERMINA
INICIO
¿Es viable la instalación telefónica de la
extensión o línea directa?
Procede a la instalación y determina e l material
requerido
Informa al área usuaria que su sol icitud no puede realizarse y
registra el diagnóstico en el sistema de gestión
MANTIS
Habilita la extensión telefónica o línea directa
en el conmutador
5
Solicita al Departamento de Informática los
privileg ios o restr icción de uso en las líneas
telefónicas instaladas
6
SiNo
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa
Hoja 128 de 146
Departamento de Informática Área de Telefonía Responsable de área
Oficio
7 98
Canaliza la so lici tud al Área de Telefonía
Atiende la solicitud configurando la
extensión o línea telefónica en el
conmutador
Solicitará al Departamento de
Informática el cambio de l equipo tele fónico
Registra e l cambio del equipo en el sistema de
gestión MANTIS
12
TERMINA
Es viab le e l cambio del equipo telefónico
reportado
Procede a l cambio del equipo
El equipo es funcional y no es necesario e l
cambio y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS
SiNo
TERMINA
Canaliza la so lici tud al Área de Telefonía
10
Acude al área solicitante para evaluar e l equipo
reportado
11
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Código: NCDPR 082
12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa
Hoja 129 de 146
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.
No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 EXTENSIÓN TELEFÓNICA: Se refiere a una línea telefónica que consta de cuatro dígitos, considerada también como un número telefónico interno.
8.2 LÍNEA DIRECTA: Se refiere a una línea telefónica que consta de diez dígitos, considerada
como un número telefónico directo.
8.3 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las
áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como
Gestor de Incidencias.
8.4 RESTRINGIR O ASIGNAR PRIVILEGIOS: Se refiere a que las áreas usuarias requieran
o no de una contraseña para realizar sus llamadas telefónicas. 8.5 SECRETARIAL (LINEA): Se refiere a una extensión que es compartida por dos o más
personas. 8.6 UNILINEA: Se refiere a una extensión o línea directa que no se comparte.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
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12. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
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13. Procedimiento para la generación copias de seguridad de los videos del circuito cerrado de televisión.
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13. PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS VIDEOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Código: NCDPR 082
13. Procedimiento para la generación copias de seguridad de los videos del circuito cerrado de televisión.
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1.0 PROPÓSITO
1.1 Establecer el procedimiento para generar una copia de seguridad de los videos de circuito
cerrado de televisión.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática.
2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto que requieran
una copia de seguridad de los videos de circuito cerrado de televisión.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir este procedimiento.
3.2 Sólo podrán solicitar copia de seguridad de los videos de circuito cerrado las(os)
Directoras(es) de Área, las(os) Subdirectores de Área, el Departamento de Relaciones
Laborales, el Departamento de Asuntos Jurídicos y el Titular del Órgano Interno de Control
en el Instituto.
3.3 El Área que solicite la copia de seguridad de video de circuito cerrado de televisión al
Departamento de informática, deberá justificar mediante oficio que contenga los siguientes datos (lo más exacto posible) lugar, fecha y hora; Asimismo, el solicitante deberá
considerar que sólo hayan transcurrido hasta 10 días naturales como máximo, del día en
que ocurrió el suceso a la fecha de la solicitud.
3.4 El Departamento de Informática, canalizará el oficio de solicitud a la Coordinación de Redes
y Telecomunicaciones, para su atención.
3.5 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones registrará la solicitud y conclusión en el
sistema de gestión de incidencias MANTIS y será la encargada de generar la(s) copia(s)
de seguridad de circuito cerrado de televisión.
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13. Procedimiento para la generación copias de seguridad de los videos del circuito cerrado de televisión.
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3.6 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones acudirá a la videograbadora digital
correspondiente al lugar señalado en la solicitud, para generar o no la(s) copia(s) de seguridad de los videos de circuito cerrado de televisión (CCTV).
3.7 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones informará al Departamento de
Informática por medio de correo electrónico el estatus de la solicitud; asimismo, entregará
por medio de USB la(s) copia(s) de seguridad del video de circuito cerrado de televisión
generado.
3.8 El Departamento de Informática, entregará por medio de oficio y medio electrónico (USB),
medio óptico (DVD, CDROM) al Área solicitante, la(s) copia(s) de seguridad del(los) video(s) de circuito cerrado de televisión.
PROCEDIMIENTO
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13. Procedimiento para la generación copias de seguridad de los videos del circuito cerrado de televisión.
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Responsables de Área
1 Solicita al Departamento de Informática, a través de oficio la generación de una copia de seguridad del(los) videos del circuito cerrado de televisión.
Oficio
Departamento de Informática
2 Recibe y canaliza el oficio a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones para su atención.
Coordinación de Redes y Telecomunicaciones
3 4
Acude a la videograbadora digital del lugar señalado en la solicitud, para generar o no la(s) copia(s) de seguridad de los videos de circuito cerrado de televisión. ¿Es posible generar la copia de seguridad del video del CCTV? Si.- Genera la copia de seguridad del video del CCTV. Continúa actividad 5. No.- Informa al área usuaria que su solicitud no podrá realizarse y registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS. Termina procedimiento.
5 Genera la copia de seguridad del video del CCTV en una USB, y/o en un medio óptico y lo entrega al Departamento de Informática; asimismo, registra la realización del servicio en el sistema de gestión de incidencias MANTIS.
Departamento de Informática
6 Mediante oficio entrega la copia de seguridad del video del CCTV solicitado en una USB y/o en un medio óptico, registra en el sistema de gestión de incidencias MANTIS. Termina procedimiento
Oficio
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13. Procedimiento para la generación copias de seguridad de los videos del circuito cerrado de televisión.
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Responsable del área Departamento de Informática Coordinación de redes
Oficio
Oficio
1 32
Solicita al Departamento de Informática, a través de oficio la generación
de una copia de seguridad del(los) videos
del circuito cerrado de televisión
Recibe y canaliza el oficio a la Coordinación
de Redes y Telecomunicaciones
para su atención
Acude a la videograbadora d igital
del lugar señalado en la solicitud, para generar o
no la(s) copia(s) de seguridad de los videos de circu ito cerrado de
televisión.
Genera la copia de seguridad del video del CCTV en una USB, y/o en un medio óptico y lo
entrega al Departamento de Informática;
asimismo, registra la real ización de l servicio
en el sistema de gestión MANTIS
5
¿Es posible generar la copia de seguridad del video
del CCTV?
Informa al área usuaria que su sol icitud no podrá real izarse y registra en el
sistema de gestión de incidencias MANTIS
Genera la cop ia de seguridad del video del
CCTV.
NoSi
Mediante oficio entrega la copia de seguridad del
video del CCTV solicitado en una USB y/
o en un medio óptico, registra en el sistema de gestión de incidencias
MANTIS
4
6
INICIO
TERMINA
TERMINA
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13. Procedimiento para la generación copias de seguridad de los videos del circuito cerrado de televisión.
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.
No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 CCTV. Circuito Cerrado de televisión, es una tecnología de video vigilancia diseñada para
supervisar una diversidad e ambientes y actividades.
8.2 DVR. Digital Video Recorder (Grabador de Video Digital) es un dispositivo de grabación en
formato digital.
8.3 MEDIO ÓPTICO. es un tipo de dispositivos de almacenamiento de datos como CD-ROM,
DVD-ROM, y sus variantes para guardar datos e información. 8.4 USB. Universal Serial Bus o memoria USB, es un tipo de dispositivos de almacenamiento
de datos que utiliza circuitos de estado sólido para guardar datos e información.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
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13. Procedimiento para la generación copias de seguridad de los videos del circuito cerrado de televisión.
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No aplica
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14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto
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14.- PROCEDIMIENTO PARA PUBLICAR INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO
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14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto
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1.0 PROPÓSITO.
1.1. Establecer los lineamientos para la publicación de información en la página web del Instituto.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal adscrito al Departamento de
Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que soliciten la publicación
de información en la página web del Instituto.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Jefe(a) del Departamento de Informática será el responsable de mantener actualizado
este Manual en colaboración con el personal adscrito al mismo, quienes deberán cumplir
este procedimiento.
3.2 Es responsabilidad del Área solicitante el contenido, así como la ortografía y redacción de la
información a publicar.
3.3 La o el Responsable de Área solicita por medio de oficio o correo electrónico la publicación
de información (Texto, imagen e hipervínculo) en la página web del Instituto; dicha solicitud debe realizarse con 3 días de anticipación a la fecha de publicación y debe contener la
siguiente información:
• Texto, imagen e hipervínculo a publicar • De acuerdo al ámbito de su competencia, la colocación de su información. • Título de la publicación • Adjuntar los archivos electrónicos con la información a publicar y • Vigencia de la publicación
3.4 Los archivos electrónicos adjuntos a la solicitud (oficio o correo electrónico) deben cumplir
con las siguientes características:
• Texto: (formato Word y/u Hoja de Cálculo Excel), en letra Arial en tamaño 12 puntos y
justificada.
• Imágenes: en tamaño igual o menor a 1Mb, en formato JPG o GIF.
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14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto
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• Fotografías: en tamaño igual o menor a 1Mb, en formato JPG o GIF. Asimismo, se debe
adjuntar el consentimiento de aceptación firmado por la(s) persona(s) fotografiadas para
su publicación en la página web institucional.
• Documentos como artículos, folletos y/o trípticos, deben adjuntarse en formato PDF
• Hipervínculos: la liga que indique la(s) página(s) destino. 3.5 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, será responsable de atender la solicitud
del Área Responsable publicando en la página web institucional la información del área
solicitante.
3.6 La Coordinación de Redes y Telecomunicaciones, notificará y solicitará la revisión de la
información publicada en la página web institucional, vía correo electrónico al área
solicitante. 3.7 El área solicitante contará con un día hábil para revisar la publicación de su información y
aprobar o no su publicación.
3.8 Es responsabilidad del área solicitante, informar a la Coordinación de Redes y
Telecomunicaciones las inconsistencias encontradas en la publicación de su información,
para que ésta realice los cambios, hasta que la publicación cubra los requerimientos
solicitados.
3.9 Es responsabilidad de la(s) área(s) la permanencia, actualización y/o retiro de la
información publicada.
PROCEDIMIENTO
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14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto
Hoja 141 de 146
4.0 Descripción del procedimiento
Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Área solicitante 1 Solicita por medio de oficio o correo
electrónico la publicación de información en la página web del Instituto.
Oficio y/o correo electrónico
Coordinación de Redes y Telecomunicaciones
2 3
Recibe y revisa el contenido del oficio o correo electrónico, así como los archivos electrónicos. ¿El oficio, correo electrónico y archivos electrónicos contienen los requisitos solicitados? Sí.- Continua la actividad 4 No.- Avisa vía telefónica al área solicitante la falta de información. Regresa a la actividad 2.
Oficio y/o correo electrónico
4 Realiza la publicación de la información en la página web institucional.
5
Notifica y solicita la revisión de la información publicada en la página web institucional, vía correo electrónico al área solicitante.
Área solicitante
6 7
Revisa la publicación de su información en el portal institucional. ¿La información publicada es correcta? Si.- Aprueba la publicación y notifica a la Coordinación de Redes que la información publicada es correcta. Termina procedimiento No.- Informa a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones las inconsistencias encontradas para que se realicen los cambios. Continua con la actividad 8.
Correo electrónico
PROCEDIMIENTO
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14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto
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Responsable No. Act. Descripción de actividades Documentos o
anexo Coordinación de Redes y Telecomunicaciones
8 Realiza los cambios y publica la información en la página web institucional y notifica al área solicitante vía teléfonica. Termina procedimiento
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14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
Área solicitante Coordinación de Redes y Telecomunicaciones
Área solicitante
8
7
5
3
2
Oficio o correo electrónico
1
Solicita por medio de oficio o correo
electrónico la publicación de información en la
página web del Instituto
INICIO
Recibe y revisa e l contenido del oficio o correo electrónico, así
como los archivos electrónicos
¿El oficio, correo electrónico y archivos electrónicos contienen
los requisitos solicitados?
Avisa vía tele fónica al área solicitante la falta
de información
NO
2
Realiza la publicación de la información en la
pág ina web institucional
SI
Notifica y solicita la revisión de la
información publicada en la página web
institucional, vía correo electrónico al área
solicitante
4
Revisa la pub licación de su información en el portal insti tucional
6
¿La información publicada es correcta?
Informa a la Coordinación de Redes y Telecomunicaciones
las inconsistencias encontradas para que se
real icen los cambios
Aprueba la publicación y notifica a la
Coordinación de Redes que la información
publicada es correcta
NO
SI
TERMINA
Realiza los cambios y publica la información en
la página web institucional y notifica al
área solicitante vía teléfonica
TERMINA
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Código: NCDPR 082
14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.
No aplica
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
No aplica No aplica No aplica No aplica
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 HIPERVÍNCULO: es un enlace normalmente entre dos páginas web de un mismo sitio,
pero es también un enlace que apunta a una página de otro sitio web. 8.2 JPG o GIF: son los formatos de imágenes más comunes y utilizados por las cámaras
fotográficas digitales y otros dispositivos de captura de imagen. También es un formato
para el almacenamiento y la transmisión de imágenes fotográficas en la World Wide
Web.
8.3 PÁGINA WEB: se le llama también página electrónica, es un documento que contiene
información electrónica capaz de contener texto, sonido, video, programas, enlaces,
imágenes y muchas otras cosas adaptadas para la llamada www (World Wide Web)
que puede ser accedida mediante un navegador. 8.4 PDF: de sus siglas en ingles Portable Document Format, Formato de Documento
Portátil. Es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente.
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio
7 Octubre, 2019 Actualización de procedimientos
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14. Procedimiento para publicar información en la página Web del Instituto
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica