MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS€¦ · procedimiento en una unidad de lectura óptica. Preparación o conector de procedimiento Indica conexión del

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CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

Septiembre, 2003.

Indice

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Manual de Procedimientos

Presentación ...................................................................................................................................... I

Organigrama ........................................................................................................................................ II

Simbología ........................................................................................................................................... III

Descripciones de Procedimientos.............................................................................................................IV

1. Oficina de Nómina

1.1 Emisión de la Nómina..........................................................................................................................1

1.2 Pago de Compensaciones...................................................................................................................8

2. Oficina de Administración de Personal

2.1 Reclutamiento de Personal................................................................................................................14

2.2 Contratación de Personal..................................................................................................................17

2.3 Afiliación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social...................................................21

2.4 Movimientos de Baja de Personal .............................................................................................25

2.5 Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.....................................................................................32

2.6 Elaboración de Credenciales Oficiales.......................................................................................35

2.7 Registro y Control de Permisos ...............................................................................................38

2.8 Asignación y Control de Personal de Servicio Social....................................................................41

2.9 Asignación y Control de Reportes de Personal Becario..................................................................46

2.10 Control de Incidencias.......................................................................................................................51

2.11 Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones de los Trabajadores...................................................54

2.12 Coordinación de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales.................................................57

Directorio...................................................................................................................................................V

Firmas de Autorización ...............................................................................................................................VI

Presentación

í

ICONTRALORÍA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA


El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 establece como su cuarto eje rector Dotar a la entidad conuna Administración Pública moderna que ofrezca mejores servicios.

Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad que la sociedad veracruzanaespera, es necesario que las Dependencias y Entidades cuenten con un marco administrativo que detalle lasactividades que de manera sistemática realizan las áreas que las integran.

Con estos propósitos de claridad y orden, la Contraloría General elaboró el Manual de Procedimientos de laUnidad Administrativa, como guía del quién y cómo se realizan las actividades, a través de las cuales se dacumplimiento a las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior.

El presente documento es resultado del trabajo conjunto de la Unidad Administrativa y la Dirección Generalde Desarrollo Administrativo, y comprende los siguientes apartados:

*Organigrama, muestra las áreas que integran la Unidad Administrativa.

*Simbología, indica de manera gráfica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas deflujo de cada procedimiento.

*Descripciones de procedimientos, señalan el nombre, objetivo, normas y descripción narrativa y gráfica(diagramas de flujo) de las rutinas de trabajo desarrolladas por las áreas que integran la Unidad Administrativa.

a) Descripción narrativa, expresa el orden, de manera lógica, detallada y secuencial, en que se desarrollanlas actividades de un procedimiento y señala quiénes son los responsables de su ejecución.

b) Diagramas de flujo, es la representación gráfica de un procedimiento.

* Directorio, enlista los nombres de los principales servidores públicos del área.

* Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración,revisión y autorización del documento.

Organigrama

í

IICONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA


DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS

OFICINA DECONTROL

PRESUPUESTAL

OFICINA DECONTABILIDAD

OFICINA DECONTROL

FINANCIERO

DEPARTAMENTODE RECURSOS

MATERIALES

DEPARTAMENTODE INFORMATICA

UNIDADADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTODE RECURSOS

HUMANOS

OFICINA DE NOMINA

OFICINA DEADMINISTRACION DE

PERSONAL

OFICINA DESERVICIOS

GENERALES YCONTROL DEINVENTARIOS

OFICINA DEADQUISICIONES

OFICINA DETRANSPORTES

OFICINA DEDESARROLLO DEAPLICACIONES

OFICINA DEINFORMACION

Y DISEÑO

OFICINA DESOPORTE TECNICO

ENLACESADMINISTRATIVOS

Simbología

í

IIICONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA

TerminalIndica el inicio y término del procedimiento.

OperaciónRepresenta la ejecución de una actividad o acciones a realizar conexcepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativaIndica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos oalternativas (preguntas o verificación de decisiones).

DocumentoRepresenta cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genereo salga del procedimiento.

Archivo permanenteIndica que se guarda un documento de forma definitiva.

Archivo temporalIndica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.

Sistema informáticoIndica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Pasa el tiempoRepresenta una interrupción del proceso.

Conector de actividadRepresenta una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo conotra parte lejana del mismo.

Dirección de flujo o líneas de uniónConecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse lasdistintas operación.

AclaraciónSe utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad delprocedimiento.


Simbología

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IIICONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA

DisqueteRepresenta la acción de respaldar la información generada en elprocedimiento en una unidad mágnetica.

Disco compactoRepresenta la acción de respaldar la información generada en elprocedimiento en una unidad de lectura óptica.

Preparación o conector de procedimientoIndica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a finpara poder continuar el descrito.

Dirección de flujo de actividades simultáneasConecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o másactividades que se desarrollan en diferente dirección de flujo.

Conector de páginaRepresenta una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo conotra página del mismo.

ObjetoEs la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro delprocedimiento.


í



IV

DESCRIPCIONES DEPROCEDIMIENTOS

Procedimiento

Normas

Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó


Autorizó

í


Dirección General deDesarrollo Administrativo

UnidadAdministrativa

Contralor GeneralSept./2003

UA/DRH1

Sept./2003

Nombre: Emisión de la Nómina.

Objetivo: Preparar oportunamente, la integración y la emisión de las percepciones que por las jornadas laborales les correspondan a los servidores públicos adscritos a la Contraloría General.

Frecuencia: Quincenal.

La emisión de la nómina incluye el pago de las percepciones que corresponden al personal de la Dependencia.

La integración y emisión de la nómina, deberá apegarse al calendario establecido por la Secretaría de Finanzas yPlaneación.

Para llevar a cabo el proceso de integración y emisión de la nómina, la Oficina de Nómina considerará el MarcoNormativo de Percepciones y Deducciones establecido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El envío del depósito a la institución bancaria a través del Sistema Pagel deberá efectuarse un día antes a la fechade pago.

En el caso de que se presente un pago por concepto de estímulo por años de servicio, se hará mediante la capturade pagos directos en el Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado de la Secretaría de Finanzasy Planeación.

El reporte de pagos directos de estímulo por años de servicio deberá enviarse al Departamento de Seguridad Socialde la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el caso de no haber pagos por este concepto se notifica a través deoficio.

Las áreas externas de la Contraloría General a las que se entregan los Paquetes de pago, según se indica en elprocedimiento son las Contralorías Internas de Seguridad Pública, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dela Secretaría de Educación y Cultura, de la Secretaría de Comunicaciones del Estado, de la Secretaría de DesarrolloRegional, de la Procuraduría General de Justicia y del Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia, así comopara la Caja de la Contraloría General.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH2

Obtiene del archivo alfabético permanente el Expediente de personal yel Expediente de movimientos de personal y consulta los movimien-tos de altas y bajas del personal.

Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado,actualiza las altas y bajas quincenales del personal y verifica los movi-mientos en la nómina.

¿Existen movimientos de afectación a la nómina?

En caso de existir pagos directos y bajas de personal:Consulta el Marco normativo de percepciones y deducciones de laSecretaría de Finanzas y Planeación que obtiene del archivo cronológicotemporal y de acuerdo a las fechas de baja contenidas en el Expedientede movimientos de personal, efectúa los cálculos del finiquito.

Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado ycaptura los datos requeridos para efectuar la baja de personal y archiva demanera cronológica temporal el Marco normativo de percepciones ydeducciones.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad número 4.

En caso de existir altas y pagos retroactivos al personal:Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado yde acuerdo a las fechas de altas contenidas en el Expediente de movi-mientos de personal, captura los datos de ingreso del servidor público.

Archiva de manera cronológica permanente el Expediente de personaly el Expediente de movimientos de personal.

Pasa el tiempo.

Accesa al Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentradopara llevar a cabo el proceso de nómina quincenal y obtiene del archivocronológico permanente las Formas valoradas en original y las Notifica-ciones de depósito, en original.

Emite del Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentradolas Notificaciones de depósito en original y los Cheques en las For-mas valoradas.

Emite del Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado laNómina en un tanto que contiene la relación de los trabajadores de basey de contrato; el Reporte de cifras de control quincenal en dos tantosy el Reporte alfabético de verificación de depósito en un tanto.

Oficina de Nómina 1

2

2A

2A.1

3

4

5

6

7

Descripción


Area Actividad

UA/DRH3

Genera del Módulo de Recursos Humanos del Sistema Desconcentrado,los Archivos de nómina en diskette para que el Departamento de Recur-sos Financieros verifique las afectaciones presupuestales.

Elabora Tarjeta informativa en original y copia para entregar al Departa-mento de Recursos Financieros el Reporte de las cifras de control quin-cenal en un tanto y recaba firma del Jefe de Departamento de RecursosHumanos.

Entrega al Departamento de Recursos Financieros la Tarjeta informati-va en original, el Reporte de cifras de control quincenal en un tanto, yel diskette con los Archivos de nómina y archiva la Tarjeta informativaen copia como acuse de recibo de manera cronológica temporal.

Accesa al Sistema Pagel de la institución bancaria correspondiente y efec-túa el envío de la nómina para el depósito del efectivo que corresponde alos empleados de la Contraloría.

Genera del Sistema Pagel, el Reporte general de grupo de transaccio-nes en un tanto.

Verifica los importes totales que correspondan al pago de personal en elReporte alfabético de verificación de depósito, en un tanto y en elReporte general de grupo de transacciones en un tanto.

Integra ocho Paquetes de pago con un tanto de la Nómina, los Che-ques y las Notificaciones de depósito.

Elabora Recibos en ocho tantos para entregar los Paquetes de pago alas áreas de la Contraloría General.

Entrega a las áreas externas de la Contraloría General siete Paquetes depago con el Recibo y a Caja un Paquete de pago con el Recibo yarchiva cronológicamente de manera permanente como acuse de recibo,el Recibo que justifica la entrega, así como el Reporte de cifras decontrol quincenal, en un tanto, el Reporte alfabético de verificaciónde depósito, en un tanto y el Reporte general de grupo de transaccio-nes en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de las áreas externas de la Contraloría General y de Caja, la Nómi-na en un tanto, con las firmas de la entrega de cheques y de las notifica-ciones de depósito, revisa que esté completa y la archiva de maneracronológica permanente.

Pasa el tiempo.


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Descripción


Area Actividad

UA/DRH4

Elabora y firma en original y copia los reportes de Cuota sindical, Cuo-ta del Instituto de Pensiones del Estado, Liquidación del ISPT ySeguro institucional.

Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría deFinanzas y Planeación, el original de los reportes de Cuota sindical,Cuota del IPE, Liquidación del ISPT y Seguro institucional así comoun tanto del Reporte de cifras de control quincenal y archiva de ma-nera cronológica permanente la copia de cada uno de los reportes.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Seguridad Social de la Secretaría de Finan-zas y Planeación los Estados de cuenta del SAR ( Safaci ) bimestra-les, en un tanto.

Elabora la Relación de entrega de estados de cuenta en original pararecabar la firma de recibido del trabajador.

Entrega al trabajador el Estado de cuenta de personal vigente, en untanto y recaba firma de recibido en la Relación de entrega de estadosde cuenta en original. Considerando que si se localiza al ex-trabajador leentrega el Estado de cuenta de personal no vigente, en caso contra-rio se anexa a su Expediente.

Archiva cronológicamente en forma permanente la Relación de entregade estados de cuenta en original, en un tanto con el registro de lasfirmas de los trabajadores que recibieron el Estado de cuenta del SAR.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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23

Oficina de Nómina

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EMISION DE LA NOMINAEMISION DE LA NOMINA

C

TARJETA INFORMATIVA

1

ARCHIVOS DE NOMINA

ACCESAY CAPTURA

SISTEMADESCONCENTRADO

1

EXPEDIENTEDE MOVIMIENTOSDE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

T

REPORTEDE CIFRAS DECONTROLQUINCENAL

2T

NOTIFICACIONES DE DEPOSITO

EXPEDIENTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

OFICINA DE NOMINA

ACCESA Y PROCESANOMINA

¿ EXISTEN MOVIMIENTOS DE AFECTACION A LA

NOMINA?

PAGOS DIRECTOS YBAJAS DE PERSONAL

FORMAS VALORADAS

INICIO


ACCESA, ACTUALIZAY VERIFICA

MOVIMIENTOS


NOTIFICACIONESDE DEPOSITO

EXPEDIENTE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL A

ALTAS Y PAGOS

RETROACTIVOSAL PERSONAL

ACCESA Y CAPTURA


1

O

O

EMITE


EN FORMAS VALORADAS

NOMINA

EMITE


T

ARCHIVOS DE NOMINA

GENERA


ELABORA Y RECABA FIRMA

TARJETA INFORMATIVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

O-1

REPORTEDE CIFRAS DECONTROLQUINCENAL

T

TARJETA INFORMATIVA

ENTREGA

O

1

C

MARCONORMATIVO DEPERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

CHEQUES

REPORTEALFABETICO DEVERIFICACIONDE DEPOSITO

C

OBTIENE YCONSULTA

EXPEDIENTE DE PERSONAL

CONSULTA Y EFECTUA CALCULOS

O

REPORTE DECIFRAS DECONTROLQUINCENAL

T

EXPEDIENTEDE MOVIMIENTOSDE PERSONAL


ARCHIVA

C

C

MARCONORMATIVO DEPERCEPCIONESY DEDUCCIONES



REPORTE DECIFRAS DE CONTROL

REPORTEALFABETICO DEVERIFICACIONDE DEPOSITO

REPORTEGENERAL

T

T

T

C

T

RECIBO

1

1

CUOTADEL IPE

1

1

REPORTE

DE CIFRASDE CONTROLQUINCENAL

T

CSEGUROINSTITUCIONAL

LIQUIDACIONDEL ISPT

O

AREAS EXTERNAS DE LA CONTRALORIA

GENERAL

CAJA7T

RECIBOS

OFICINA DE NOMINA

ELABORA

RECIBOS

ENTREGA

7T

8T

O-1

CUOTA DEL IPE

O-1

CUOTA SINDICAL

ELABORA Y FIRMA

O-1

1

INTEGRA OCHO PAQUETES DE PAGO

NOMINA

CHEQUES

NOTIFICACIONESDE DEPOSITO

VERIFICATOTALES

REPORTE ALFABETICO DEVERIFICACIONDE DEPOSITO

REPORTEGENERAL

T

T

GENERA

SISTEMAPAGEL

REPORTEGENERAL

T

RECIBEY REVISA

NOMINA

-AREAS EXTERNAS DE LA

CONTRALORIA GENERAL

-CAJA

T

C

CUOTA DEL IPE

O

CUOTA SINDICAL

ENTREGA

O

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

DE LA SEFIPLAN

SEGUROINSTITUCIONAL

SEGUROINSTITUCIONAL

T

LIQUIDACIONDEL ISPT

O-1

O

PAQUETESDE PAGO

PAQUETEDE PAGO

T

T

RECIBO

CUOTA SINDICAL

LIQUIDACIONDEL ISPT

2

ACCESA YEFECTUA ENVIODE LA NOMINA

SISTEMAPAGEL



OFICINA DE NOMINA

2

RECIBE

ESTADOS DECUENTA SAR

T

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL

DE LA SEFIPLAN

FIN

ARCHIVA

RELACION DEENTREGA DE ESTADOS DECUENTA

ENTREGA Y RECABA FIRMA

ESTADOS DECUENTA DE PERSONAL VIGENTE


T

O

O

TRABAJADOR

C

BIMESTRALES

ELABORA


O

Procedimiento

Normas

Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboró Revisó Autorizó

í


UA/DRH8

Sept./2003



Dirección General de Desarrollo Administrativo


Nombre: Pago de Compensaciones.

Objetivo:

Frecuencia: Mensual.

Eá

El Requerimiento del recurso para el pago de Nómina de compensación deberá enviarselos días ocho de cada mes a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su autorización.

Para la emisión de la Nómina de compensación es necesario contar con disponibilidad delpresupuesto en cada Unidad Presupuestal.

El pago de la Nómina de compensación se emitirá sólo a los empleados que estén dados dealta en el sistema.

Al terminar el proceso y generación de Nómina se deberá aplicar el impuesto sobre la renta(ISR) a cada uno de los empleados.

Se deberá remitir al Departamento de Recursos Financieros de la Contraloría General el impor-te de ISR en el Anexo “7-A” dentro del mes que corresponda.

Elaborar la Nómina de compensaciones en tiempo y forma para que los emplea-dos reciban sus percepciones de manera correcta y oportuna.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH9

3


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Obtine del archivo cronológico permanente los Movimientos depersonal del mes en original, los integra y ordena por UnidadPresupuestal.

Elabora el Resúmen de movimientos en un tanto para revisióny recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa y archiva demanera cronológica permanente los Movimientos de personaldel mes en original.

Envía el Resúmen de movimientos en un tanto a la Oficina deNómina de Compensaciones de la Secretaría de Finanzas yPlaneación.

Cuantifica las incidencias por concepto de retardos y/o faltas.Así mismo, se calculan las cuotas obreras del Instituto Mexica-no del Seguro Social y aguinaldo en caso de baja.

Elabora el Requerimiento del mes en dos tantos, consideran-do los movimientos de altas, bajas, cambios, retroactivos, mo-dificaciones de sueldo, aguinaldos, retardos y/o faltas y des-cuentos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Elabora el Resúmen del requerimiento en tres tantos, uno seentrega al Departamento de Recursos Financieros para que ledé disponibilidad a cada Unidad Presupuestal y los otros dos seintegran al Requerimiento.

Elabora el Estado de Cuenta del mes en dos tantos.

Envía los días ocho de cada mes el Requerimiento en un tantoy el Resúmen del requerimiento en un tanto, así como el Es-tado de cuenta del mes en un tanto, a la Oficina de Nómina deCompensaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación(Subdirección de Recursos Humanos) para su autorización y elRequerimiento en un tanto, el Resúmen del requerimientoen un tanto y el Estado de cuenta del mes en un tanto searchivan como acuse de recibo de manera cronológica perma-nente.

Recibe vía telefónica de la Oficina de Nómina Compensacionesde la Secretaría de Finanzas y Planeación la autorización delRequerimiento.

Realiza la captura en el Sistema SNC de todos los movimientosdel mes así como las incidencias, aguinaldo y pensión alimenti-cia, así como cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Emite del Sistema SNC el Reporte de cifra control en un tan-to y verifica que los importes estén correctos.

de

Descripción


Area Actividad

UA/DRH10

11A.1

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14

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16

Oficina de Nómina ¿Son correctos los importes del Reporte de cifra control?

En caso de no ser correctos los importes:Corige en el sistema SNC los importes.


En caso de ser correctos los importes:Emite del Sistema SNC otro tanto del Reporte de cifra con-trol y se entrega al Departamento de Recursos Financierospara que solicite recursos a la Tesorería de la Secretaría deFinanzas y Planeación y archiva de manera cronológica per-manente el Reporte de cifra control anterior, en un tanto.

Genera en el Sistema SNC el archivo de depósito y cheques.

Emite a través del Sistema SNC y verifica que estén correctos los reportessiguientes:- Cifra control de cheques, en un tanto y archiva de manera cronológicapermanente en la Carpeta,- Cifra control de depósitos, en un tanto y archiva de manera cronológicapermanente en la Carpeta,- Relación de cheques general, de pensionados, y de Retroactivos(si los hay), en un tanto y archiva de manera cronológica permanente enla Carpeta,- Cifra control del Instituto Mexicano del Seguro Social, en dos tantos,un tanto lo archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta y elotro tanto se archiva de manera cronológica permanente en el Expedientedel Instituto Mexicano del Seguro Social,- Plantilla de personal con descuentos, en un tanto y archiva de maneracronológica permanente en la Carpeta,- Plantilla de personal sin descuentos, en un tanto y archiva de maneracronológica permanente en la Carpeta,- Plantilla de personal con retroactivos, (si los hay), en un tanto yarchiva de manera cronológica permanente en la Carpeta, y- Plantilla de personal con pensión alimenticia, en dos tantos y archivaun tanto de manera cronológica permanente en la Carpeta y el otro tantolo archiva de manera cronológica permanente en el Expediente dePensiones Alimenticias.

Accesa al Sistema Pagel-Bancomer, transmite depósitos a las cuentasde los trabajadores y emite el Reporte de los depósitos, en un tanto yse archiva de manera cronológica permanente.

Realiza cálculo del ISR de manera manual por medio de muestreo desueldos.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH11

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21

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Oficina de Nómina Realiza el proceso de ISR en el Sistema SNC guíandose en el apartado “A”y “B” del Manual de Obligaciones Fiscales que obtiene del archivocronológico temporal y se emiten los Reportes de base gravable en originaly los Reportes de ISR de la compensación en dos tantos, un tanto de losReportes de ISR se entrega al Departamento de Recursos Financieros yel otro tanto se archiva de manera cronológica permanente.

Elabora y recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanosen el Oficio de envío en original y copia y archiva de manera cronológicatemporal el Manual de Obligaciones Fiscales.

Prepara Anexo “7-A” definitivo en original y copia para reportar las basesgravables y envía el Anexo “7-A” junto con el ISR de la nómina básica decompensación al Departamento de Recursos Financieros con el Oficio deenvío en original; y el Anexo “7-A” en copia y el Oficio de envío encopia se envían a la Oficina de Nómina Compensaciones de la Secretaríade Finanzas y Planeación.

Actualiza por medio del Sistema Excel el acumulado anual.

Informa vía telefónica a la Oficina de Nómina de Compensaciones de laSecretaría de Finanzas y Planeación el término del cálculo del impuesto(ISR).

Procesa en el Sistema SNC la Póliza en original y dos copias y turna alDepartamento de Recursos Financieros la primer copia, a la Oficina deNómina de Compensaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, lasegunda copia y archiva de manera cronológica permanente la Póliza enoriginal para comprobar la afectación en el Siafev y el Reporte de basegravable en original.



PAGO DE COMPENSACIONESPAGO DE COMPENSACIONES

C

OFICINA DE NOMINA

CUANTIFICA INCIDENCIAS

ELABORAY

ENTREGA

INICIO

INTEGRA Y ORDENAPOR UNIDAD

PRESUPUESTAL

O

ELABORA

ENVIA

ELABORA PARA REVISION

Y RECABA FIRMA

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

T

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

DEL MES

RESUMEN DELREQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO

JEFE DE LAUNIDAD

ADMINISTRATIVA

TREPORTE DECIFRA CONTROL

1

REQUERIMIENTO2T

T


T

SE INTEGRAN ALREQUERIMIENTO

ELABORA

ESTADO DE CUENTA DEL MES 2T


ESTADO DECUENTA DELMES

T

T

T

OFICINA DE NOMINA DECOMPENSACIONES

DE LA SEFIPLAN

LOS DIAS8 DE CADA

MES

RECIBEAUTORIZACION

VIA TELEFONICA

REALIZALA CAPTURA

SISTEMASNC

MOVIMIENTOSDEL MES

EMITE YVERIFICA

SISTEMASNC

NO

SI

¿SON CORRECTOS

LOS IMPORTES DEL REPORTE

DE CIFRA CONTROL?

1

TREPORTE DECIFRA CONTROL

EMITEY

ENTREGA

SISTEMASNC


DEL MES

C

T

REQUERIMIENTO


ESTADO DECUENTA DELMES

T

T

T

C

ENVIA

RESUMEN DE MOVIMIENTOS T


DE LA SEFIPLAN


DE LA SEFIPLAN

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

O

C

1

CORRIGE

SISTEMASNC

REPORTE DECIFRA CONTROLANTERIOR

T


PAGO DE COMPENSACIONESPAGO DE COMPENSACIONES

C


FIN

OFICINA DE NOMINA

1

REALIZA ENFORMA MANUAL

CALCULOISR

TREPORTE DELOS DEPOSITOS

ACCESA,TRANSMITE DEPOSITOS

YEMITE

SISTEMAPAGEL - BANCOMER

POR MUESTREODE SUELDOS

O

REPORTES DEBASE GRAVABLE

REALIZAPROCESO ISR,

EMITEY ENTREGA

SISTEMASNC

REPORTE DEISR

T

PREPARA

ANEXO 7-A

OFICIO DEENVIO

ANEXO 7-A

O

O

1


OFICIO DEENVIO

1

OFICINA DE NOMINACOMPENSACIONES

DE LA SEFIPLAN

ACTUALIZAACUMULADO

ANUAL

SISTEMAEXCEL

INFORMA ELTERMINO

DELCALCULO ISR

1POLIZA

PROCESA Y TURNA

SISTEMASNC

2


DE LA SEFIPLAN


REPORTE DEISR

T

C

C

VIA TELEFONICA

EMITEY

VERIFICA

SISTEMASNC

CIFRA CONTROL DE CHEQUES

T

CIFRA CONTROL DE DEPOSITO

T

RELACION DE CHEQUES

T

CIFRACONTROL DEL IMSS

T

PLANTILLA DE PERSONAL CON DESCUENTOS

T

PLANTILLA DE PERSONAL SIN DESCUENTOS

T

PLANTILLA DE PERSONAL CON RETROACTIVO

T

PLANTILLA DE

PERSONAL CONPENSIONALIMENTICIA

T

GENERAARCHIVO DEDEPOSITO Y

CHEQUES

SISTEMASNC

CIFRACONTROL DEL IMSS

T

PLANTILLA DEPERSONAL CONPENSIONALIMENTICIA

T

C

C

C EXPEDIENTEDEL IMSS

EXPEDIENTEDE PENSIONESALIMENTICIAS

O


DE LA SEFIPLAN

ELABORA YRECABA FIRMA

OFICIO DEENVIO

O-1

JEFE DELDEPARTAMENTO

DE RECURSOSHUMANOS

MANUAL DE OBLIGACIONES FISCALES

C

MANUAL DE OBLIGACIONES FISCALES

C

POLIZA

OREPORTE

DE BASEGRAVABLE

COMPROBACIONDE AFECTACION

DEL SIAFEV

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


Sept./2003Dirección General de

Desarrollo Adminstrativo Contralor GeneralUnidadAdministrativa

UA/DRH14

Sept./2003

Nombre: Reclutamiento de Personal.

Objetivo:

Frecuencia: Periódica.

El reclutamiento de personal para la Bolsa de trabajo deberá realizarse a través de una entrevistacon el interesado y del análisis del Currículum vitae.

La Oficina de Administración de Personal deberá solicitarle al interesado para su inclusión en laBolsa de trabajo, el formato de Solicitud de empleo.

Los Expedientes de personal que se integran en la Bolsa de trabajo, deberán clasificarse deacuerdo a los perfiles de puestos establecidos.

Los Currículums vitae que se reciban deberán integrar constancias que acrediten el nivel deestudios del interesado.

El personal registrado en la bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo depuestos.

Integrar la Bolsa de trabajo de la Dependencia con personal que cubra losrequis i tos de los di ferentes puestos que de acuerdo a la Ley Orgánicacorresponden.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH15

Oficina deAdministración dePersonal

Recibe el Currículum vitae del interesado para prestar susservicios en la Dependencia, lo entrevista para obtener sus datosgenerales y analiza la información que permita determinar si cubreel perfil deseado.

¿Cubre el perfil el interesado?

En caso de no cubrir el perfil:Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto disponible yarchiva en la Bolsa de trabajo, de manera alfabética permanente elCurrículum vitae.

Fin.

En caso de cubrir el perfil:Informa al interesado que cubre el perfil del puesto vacante, que seconsidera en la Bolsa de trabajo de la Dependencia.

Sol ic i ta y recibe del interesado la Solicitud de empleo enoriginal.

Revisa que la Solicitud de empleo en or ig inal se encuentredebidamente requis i tada y archiva de manera al fabét icapermanente el Currículum vitae y la Solicitud de empleo enoriginal.


Conecta con el procedimiento:Contratación de Personal.

1 A

2

3

4

1


RECLUTAMIENTO DE PERSONALRECLUTAMIENTO DE PERSONAL

FIN

CURRICULUM VITAE

RECIBE, ENTREVISTA Y

ANALIZA

OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

INICIO

¿CUBRE EL PERFIL?

NO

SI

INFORMA

INFORMA ACEPTACION EN BOLSA DE TRABAJO

INTERESADO

INTERESADO

SOLICITA Y RECIBE

SOLICITUD DE EMPLEO O

REVISA

SOLICITUDDE EMPLEO

A

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:CONTRATACION DE PERSONAL

O

INTERESADO

FIN

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

A

INTERESADO

BOLSA DE TRABAJO

BOLSA DE TRABAJO

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


UA/DRH17

Contralor General Unidad Administrativa

Dirección General deDesarrollo AdministrativoSept./2003 Sept./2003

La contratación de personal procederá si la Unidad Presupuestal que solicita cuenta con recur-sos disponibles para efectuar el movimiento de alta.

El personal propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales y el registrado en laBolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo de Puestos.

Las propuestas de contratación de personal que real icen los Ti tu lares de las UnidadesPresupuestales pueden integrarse por personal becario.

El personal de nuevo ingreso a la Contraloría General deberá entregar todos los documentosindicados en el Manual de Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos para queproceda el movimiento de alta y permita la integración del Expediente de Personal.

La adscripción del personal en el área de trabajo y puesto que le corresponda, deberá indicarseen la Carta de presentación que elabore el Departamento de Recursos Humanos.

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Contratación de Personal.

Establecer una relación laboral formal entre la Dependencia y el personalseleccionado o propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestalespara cubrir una vacante.

Variable.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH18

1

1A

1B

2

3

4

5

6

7

8

Recibe de las Unidades Presupuestales el Movimiento de per-sonal en un tanto con la propuesta de contratación de personal yverifica su disponibilidad presupuestal.

¿Cuenta con disponibilidad presupuestal?

En caso de no contar con disponibilidad presupuestal:Elabora Tarjeta informativa en original y copia, para hacer delconocimiento de las Unidades Presupuestales que no se cuentacon disponibilidad presupuestal para contratación de personal yrecaba la firma del Jefe de la Unidad Administrativa.

Entrega la Tarjeta informativa en or ig inal a las UnidadesPresupuestales y archiva de manera cronológica permanente lacopia junto con el Movimiento de personal en un tanto.

Fin.

En caso de contar con disponibilidad presupuestal:Obtiene del archivo crónologico temporal la Relación de requisi-tos en original, el Formato de registro único de empleado enoriginal, la Solicitud de credencial en original y los entrega alPersonal de Nuevo Ingreso.

Pasa el tiempo.

Recibe del Personal de Nuevo Ingreso los Requisitos, el Formatode registro único de empleado en original, la Solicitud de cre-dencial en original y la Solicitud de afiliación al IMSS en origi-nal y los revisa para verificar que estén completos.

Integra en el Expediente de Personal los Requisitos, el Forma-to de registro único de empleado en original, la Solicitud decredencial en original, la Solicitud de afiliación al IMSS enoriginal y el Movimiento de personal en un tanto y lo archiva demanera alfabética permanente.

Elabora el Requerimiento mensual en original con la relación demovimientos de personal presentados en el mes.

Envía a la Secretaría de Finanzas y Planeación el Requerimien-to mensual en original para su correspondiente autorización.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación la autorizacióna los movimientos de personal a través del Sistema de RecursosHumanos.

Registra el movimiento de alta en el Sistema de Personal.


Descripción


Area Actividad

UA/DRH19

Elabora la Carta de presentación en original y cuatro copiaspara indicar el área de adscripción y características generalesdel trabajo y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recur-sos Humanos.

Entrega la Carta de presentación en or ig inal a la UnidadPresupuestal, la primera copia al Contralor General, la segundacopia a la Unidad Administrativa, la tercer copia al trabajdor y lacuarta copia la archiva de manera alfabética permanente en elExpediente de Personal.


Conecta con los procedimientos:- Afil iación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro So-cial.- Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.- Elaboración de Credenciales Oficiales.


9

10


CONTRATACION DE PERSONALCONTRATACION DE PERSONAL

A EXPEDIENTE DE

PERSONAL

FIN

MOVIMIENTO DE PERSONAL

RECIBE Y VERIFICA DISPONIBILIDAD


INICIO

UNIDADES PRESUPUESTALES

T

¿CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?

NO

SI


TARJETA INFORMATIVA

ENTREGA

RELACION DE REQUISITOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENTREGA

TARJETA INFORMATIVA

1

MOVIMIENTODE

PERSONAL

UNIDADES PRESUPUESTALES

C

T

O

O-1

O

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

RECIBE Y REVISA

REQUISITOS

O

SOLICITUD DE CREDENCIAL

O

FORMATO DE REGISTRO UNICO DE EMPLEADO

SOLICITUDAFILIACIONAL IMSS

O

INTEGRA EXPEDIENTE DE

PERSONAL

REQUISITOS

O


O


SOLICITUDAFILIACIONAL IMSS

O

A

ELABORA

REQUERIMIENTO MENSUAL

O

ENVIA PARA AUTORIZACION

REQUERIMIENTO MENSUAL

O

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RECIBE AUTORIZACION

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

REGISTRA MOVIMIENTO DE

ALTA

SISTEMA DE PERSONAL


CARTA PRESENTACION O-4

ENTREGA

CARTA PRESENTACION

1

2

FIN

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOSHUMANOS

O

UNIDAD PRESUPUESTAL

CONTRALOR GENERAL

PERSONAL DENUEVO INGRESO

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:-AFILIACION Y/O REINGRESO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.-INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.-ELABORACION DE CREDENCIALES OFICIALES.



O

O

C

MOVIMIENTODE PERSONAL

T


TRABAJADOR

Procedimiento

Normas



Autorizó


Contralor General Unidad

Administrativa Dirección General deDesarrollo AdministrativoSept./2003

UA/DRH21

Sept./2003

El trámite de alta o reingreso al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social de untrabajador, solo procederá si se cuenta con la autorización de su ingreso a la ContraloríaGeneral.

El trámite de alta o reingreso al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social deberárealizarse con apego en lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, artículo 15, párrafoprimero.

El formato anexo 4.2 Datos básicos del trabajador para su afiliación al Instituto Mexicanodel Seguro Social se entregará a sol ic i tud del t rabajador que deberá requis i tarsedebidamente.

El formato anexo 4.2 Datos básicos del trabajador para su afiliación al Instituto Mexicanodel Seguro Social, así como una fotocopia del Acta de nacimiento legible se entregarán a laSecretaría de Finanzas y Planeación para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador alInstituto Mexicano del Seguro Social.

Una vez que se recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación las altas y/o reingreso alInstituto Mexicano del Seguro Social; se entregará al trabajador el formato Anexo 4.3 Avisode afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

l

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Afiliación y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación los documentos oficia-les y validados para que se tramiten los movimientos de alta y/o reingreso alInstituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores de la Contraloría Ge-neral.

Periódica.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH22

1

1A

2

3

4

5

Recibe del trabajador el Formato de datos básicos del traba-jador para su afiliación al Instituto Mexicano del SeguroSocial (PRECENSAL) con la fotocopia de su Acta de naci-miento, para tramitarlo a través de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y verifica que los datos del trabajador estén comple-tos.

¿Están completos los datos del trabajador?

En caso de no estar completos:Informa al trabajador y devuelve el Formato de datos básicosdel trabajador para su afiliación al Instituto Mexicano delSeguro Social y la fotocopia de su Acta de nacimiento.

Pasa el tiempo.


En caso de estar completos:Integra un paquete de los Formatos de datos básicos del tra-bajador para su afiliación al Instituto Mexicano del SeguroSocial en original, recibidos durante los primeros cuatro díasdel mes con el Acta de nacimiento y ambos documentos losfotocopia.

Elabora Relación de altas y/o reingresos al Instituto Mexica-no del Seguro Social en original y dos copias, para tramitar elalta o reingreso de los nuevos trabajadores de la ContraloríaGeneral a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y elformato de Salario diario integrado, en original.

Elabora Oficio de solicitud de altas y/o reingresos al Institu-to Mexicano del Seguro Social en original y dos copias y re-caba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Envía al Departamento de Seguridad Social de la Secretaría deFinanzas y Planeación, el Oficio de solicitud de altas y/oreingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en origi-nal, Acta de nacimiento, en fotocopia, Formato de afiliaciónal Instituto Mexicano del Seguro Social, en original y la Re-lación de altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del Se-guro Social, incluyendo el Salario diario integrado en origi-nal para que se realice el trámite en el Instituto.


Descripción


Area Actividad

UA/DRH23

Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficiode solicitud de altas y/o reingresos al Instituto Mexicanodel Seguro Social y la Relación de altas y/o reingresos alInstituto Mexicano del Seguro Social y archiva la segundacopia del Oficio de solicitud de altas y/o reingresos al Insti-tuto Mexicano del Seguro Social, de la Relación de altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social y elFormato de afi l iación al Instituto Mexicano del SeguroSocial en fotocopia de manera cronológica permanente en laCarpeta para solicitar altas al Instituto Mexicano del SeguroSocial.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Seguridad Social de la Secretaríade Finanzas y Planeación, el Oficio de aviso de altas y/oreingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social en origi-nal, la Relación de trabajadores afiliados al Instituto Mexi-cano del Seguro Social en original, firma de recibido la copiadel Oficio y lo devuelve al Departamento de Seguridad Socialde la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Elabora el formato anexo 4.3, Aviso de afiliación al InstitutoMexicano del Seguro Social con el nombre del trabajador,número de seguridad social y número de clínica asignada; enoriginal y copia.

Entrega al trabajador el formato anexo 4.3, Aviso de afiliaciónal Instituto Mexicano del Seguro Social en original y archivade manera cronológica permanente la copia del documento.

Archiva de manera cronológica permanente, el Oficio de avisode altas y/o reingresos al Instituto Mexicano del SeguroSocial en original y la Relación de trabajadores afiliados alInstituto Mexicano del Seguro Social en original, en la Car-peta de relación de afiliaciones al Instituto Mexicano delSeguro Social, documentos que corresponden al personal deesta Contraloría General que han recibido su aviso de afiliación.



6

7

8

9

10


AFILIACION Y/O REINGRESO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALAFILIACION Y/O REINGRESO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO 4.2O

F

ANEXO 4.2

INTEGRA YFOTOCOPIA

INICIO

RECIBE Y VERIFICA

INFORMA YDEVUELVE

TRABAJADOR

¿ ESTAN COMPLETOS LOS

DATOS ?


NO

SIO

O-2

ACTA DE NACIMIENTO

OFICIO DE SOLICITUD DE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS

ACTA DE NACIMIENTO

F

TRABAJADOR

ELABORA

O-2RELACION DE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS

ENVIA

O

OFICIO DE SOLICITUD DE ALTAS Y/O REINGRESO AL IMSS

F

ACTA DENACIMIENTO

ANEXO 4.2

O

RELACION DE ALTAS Y/OREINGRESOS AL IMSS

O

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

DE LA SEFIPLAN

RECIBE Y DEVUELVE

OOFICIO DE AVISO DE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS

ORELACION DE TRABAJADORESAFILIADOS AL IMSS

OFICIO DEAVISO

1

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE

LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL DE

LA SEFIPLAN

ANEXO 4.2

O

F

ELABORAFORMATO

ANEXO 4.3 O-1

FIN

CARPETA DERELACION DEAFILIACIONES

AL IMSS


JEFE DELDEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

ACTA DE NACIMIENTO

NOTA:

ANEXO 4.2: DATOS BASICOS DEL TRABAJADOR PARA SU AFILIACION AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

ANEXO 4.3: AVISO DE AFILIACION AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

ENTREGA

ANEXO 4.3 O

1

C

ARCHIVA

O

O

C

OFICIO DE AVISODE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS

RELACION DETRABAJADORESAFILIADOSAL IMSS

OFICIO DE SOLICITUDDE ALTAS Y/OREINGRESOSAL IMSS

1

RELACIONDE ALTAS Y/O REINGRESOS AL IMSS

1

OFICIO DESOLICITUD

DE ALTAS Y/OREINGRESOSAL IMSS

2

RELACION DEALTAS Y/OREINGRESOS AL IMSS

2

ANEXO 4.2F


CARPETAPARA

SOLICITARALTAS AL IMSS

C

TRABAJADOR

1

O

1

SALARIODIARIOINTEGRADO

O

ENTREGA

ANEXO 4.2

ACTA DE NACIMIENTO

F

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


UA/DRH25

Contralor General Unidad

Administrativa Dirección General deDesarrollo AdministrativoSept./2003 Sept./2003

El padrón de servidores públicos del Gobierno del Estado se actualizará con la captura enel Sistema de Personal de los movimientos de baja y las modificaciones en la situaciónlaboral del trabajador.

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Movimientos de Baja de Personal.

Registrar en el padrón de servidores públicos del Gobierno del Estado losmovimientos de baja de personal para su actualización y control.

Periódica.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH26

Recibe del trabajador el Movimiento de personal, en originaly copia y verifica la causa de la baja laboral.

¿Cuál es la causa de baja?

En caso de que cause baja por renuncia:Recibe del trabajador y revisa la Renuncia en original presen-tada por así convenir a sus intereses, la Constancia de noadeudo, en original y la Credencial oficial en original.

Recaba firma de autorización del Jefe de la Unidad Administra-tiva en el Movimiento de personal, en original y copia y leinforma de las razones de la renuncia presentada.

Registra en el Sistema de Personal, el movimiento de baja.

Registra en el Sistema de Nómina, la afectación por baja y emi-te el Cheque con el talón en original según corresponda al tra-bajador.

Informa al trabajador que ha sido registrado el movimiento debaja y le entrega el Movimiento de personal en copia y elCheque de finiquito por sus servicios prestados a la ContraloríaGeneral, previa firma de recibido en el talón del cheque que ar-chiva cronológicamente en forma permanente.

Elabora y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recur-sos Humanos en la Relación de bajas de personal, en origi-nal y copia con el registro de los movimientos del personal de laContraloría que ha causado baja y en la Tarjeta de envío enoriginal y copia.

Envía a la Dirección General de Responsabilidades y SituaciónPatrimonial, la Tarjeta de envío en original y la Relación debajas de personal, en original y archiva como acuse de recibode manera cronológica temporal la Tarjeta de envío en copia yla Relación de bajas de personal en copia.

Elabora y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recur-sos Humanos en el Oficio de envío en original y copia.

Obtiene fotocopias de las Renuncias en original que fueronpresentadas en el mes.

Envía a la Dirección Jurídica el Oficio de envío, en original ylas Renuncias en fotocopia que fueron presentadas en el mes yarchiva como acuse de recibo el Oficio de envío en copia en elExpediente de renuncias de manera alfabética permanente.


1

1A

1A.1

1A.2

1A.3

1A.4

1A.5

1A.6

1A.7

1A.8

1A.9

Descripción


Area Actividad

UA/DRH27

Integra el Movimiento de personal en original, la Renunciaen original, la Constancia de no adeudo en original, la Cre-dencial oficial en original, al Expediente de personal quearchiva de manera alfabética permanente.

Fin.

En caso de que cause baja por Acta administrativa:Recibe del Titular de la Unidad Presupuestal y revisa el Actaadministrativa en original calificada por la autoridad compe-tente y con la resolución administrativa que decreta la resci-s ión de la relación laboral s in responsabi l idad para laContraloría.

Determina, en coordinación con el Jefe de la Unidad Adminis-trativa la procedencia de la constancia de los hechos irregula-res y la resolución administrativa de rescisión laboral que seindican en el Acta administrativa, en original.

Recaba firma de autorización del Jefe de la Unidad Adminis-trativa en el Movimiento de personal en original y copia.

Registra el movimiento de baja en el Sistema de Personal.

Elabora Oficio de baja en original y copia y recaba firma delJefe de la Unidad Administrativa, dirigido al trabajador parainformarle que se ha rescindido la relación laboral.

Entrega al trabajador el Oficio de baja en original y Movi-miento de personal en copia y le informa que se ha rescindi-do la relación laboral y archiva cronológicamente en formapermanente y como acuse de recibo la copia del Oficio debaja .

Solicita y recibe del trabajador la Credencial oficial, en ori-ginal y la Constancia de no adeudo en original.

Registra en el Sistema de Nómina, la baja y emite el Chequecon el talón, en original por el importe que le corresponde altrabajador por concepto de finiquito.

Elabora y recaba firma del Jefe del Departamento de RecursosHumanos en la Relación de bajas de personal, en originalcon el registro de los movimientos del personal de laContraloría que ha causado baja y en la Tarjeta de envío enoriginal y copia.


1A.10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descripción


Area Actividad

UA/DRH28

11

12

13

14

15


Envía a la Dirección General de Responsabilidades y SituaciónTarjeta de envío en original y la Relación de bajas de per-sonal en original y archiva como acuse de recibo de maneracronológica temporal la Tarjeta de envío en copia.

Elabora y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recur-sos Humanos en el Oficio de envío en original y copia.

Obtiene fotocopias de las Actas administrativas en originalque fueron presentadas en el mes.

Envía a la Dirección Jurídica el Oficio de envío, en original ylas Actas Administrativas en fotocopia que fueron presenta-das en el mes y archiva como acuse de recibo el Oficio deenvío en copia en el Expediente de personal de maneraalfabética permanente.

Integra el Acta administrativa, en original, la Constancia deno adeudo, en original, el Oficio de baja, en copia, la Cre-dencial oficial, en original y el Movimiento de personal enoriginal al Expediente de personal que archiva de maneraalfabética permanente.



MOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONALMOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONAL

INICIO


RECIBE Y VERIFICA CAUSA DE BAJA

¿CUAL ESLA CAUSA DE BAJA?

RENUNCIA

ACTAADMINISTRATIVA

RECIBEY

REVISA

RENUNCIAO

O

CREDENCIALOFICIAL

CONSTANCIA

DE

NO ADEUDO


RECABA FIRMA DE AUTORIZACION

E INFORMA

MOVIMIENTODE PERSONAL O-1

TITULAR DE LA UNIDAD

PRESUPUESTAL

RECIBEY REVISA

ACTAADMINISTRATIVA

O

DETERMINAPROCEDENCIA

O

MOVIMIENTODE PERSONAL O-1

ACTAADMINISTRATIVA

TRABAJADOR

O

1

EN COORDINACION CON EL JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA


BAJA

SISTEMA DEPERSONAL

REGISTRA BAJAY

EMITE

SISTEMA DE NOMINA

TALON DELCHEQUE

TRABAJADOR

SOLICITAY

RECIBE

CREDENCIALOFICIAL O

OCONSTANCIA

TRABAJADOR

DE

NO ADEUDO

ELABORA YRECABA FIRMA

O-1OFICIO DE BAJA

RECABA FIRMA DE AUTORIZACION

O-1MOVIMIENTO DE PERSONAL


2

CHEQUE

O

ENTREGAE

INFORMA

OFICIO DEBAJA O

1


C

TRABAJADOR


BAJA

SISTEMA DEPERSONAL

MOVIMIENTO DEPERSONAL

OFICIO DEBAJA

1




1

FIN

O

INTEGRA


O

RENUNCIAO

CONSTANCIA DE NO ADEUDO

O

ELABORAY

RECABA FIRMA

O-1


DE RECURSOSHUMANOS

CREDENCIALOFICIAL

EXPEDIENTEDE PERSONAL

RELACION DEBAJAS DEPERSONAL

REGISTRA AFECTACION Y

EMITE

SISTEMADE NOMINA

CHEQUE

TALON DEL CHEQUE

O

INFORMAY

ENTREGAPREVIA FIRMA

CHEQUE

TALON DEL CHEQUE

O

C

A

TARJETA DEENVIO

ENVIA

TARJETADE ENVIO

O

RELACION DE BAJAS DE PERSONAL

O

TARJETADE ENVIO

1

O-1

TRABAJADOR

DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y

SITUACION PATRIMONIAL

RELACION DE BAJAS DE PERSONAL

1

C

ELABORAY

RECABA FIRMA

O-1


DE RECURSOSHUMANOS

OFICIODE ENVIO

ENVIA

F

OFICIODE ENVIO

RENUNCIAS

O

1

DIRECCION JURIDICA

AEXPEDIENTE DE

RENUNCIAS

PRESENTADASEN EL MES

OBTIENE

ORENUNCIAS

F

OFICIODE ENVIO

MOVIMIENTO DEPERSONAL 1




2

FIN

O

INTEGRA

OACTA ADMINISTRATIVA

OCONSTANCIA

DE NOADEUDO

CREDENCIALOFICIAL



O

JEFE DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS

HUMANOS

RELACIONDE BAJAS DE PERSONAL

A

C

ENVIA

TARJETADE ENVIO

ORELACION DE

BAJAS DE PERSONAL

O

TARJETADE ENVIO

1

TARJETA DE ENVIO

O-1

DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y

SITUACION PATRIMONIAL

ELABORAY

RECABA FIRMA

O-1

JEFE DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS

HUMANOS

OFICIODE ENVIO

ENVIA

F

OFICIODE ENVIO

ACTASADMINISTRATIVAS

O

1

AEXPEDIENTE DE

PERSONAL

OFICIO DEBAJA

1

PRESENTADASEN EL MES

OBTIENE

OACTASADMINISTRATIVAS

F

OFICIODE ENVIO

DIRECCION JURIDICA


O

Procedimiento

Normas



Autorizó





UA/DRH32

Sept./2003

Nombre: Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.

Objetivo:

Frecuencia: Variable.

La inducción al personal de nuevo ingreso se realizará con la exposición, por parte del personalde Recursos Humanos, de las funciones generales, programas y objetivos de la ContraloríaGeneral.

La programación del Taller de inducción al personal de nuevo ingreso, se realizará en coordina-ción con la Subdirección de Programas de Profesionalización.

La exposición del Taller de inducción deberá considerar los derechos y obligaciones quecorresponden al personal de nuevo ingreso, así como los procedimientos y normatividad para elcontrol de asistencia, forma de pago y el orden a observar en las instalaciones.

El proceso de inducción deberá evaluarse a través de entrevistas y observaciones al personalde nuevo ingreso.

Proporcionar al personal de nuevo ingreso la información general de los objeti-vos, funciones y programas inst i tucionales, así como de las Polít icas yLineamientos Internos de Recursos Humanos de la Contraloría General.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH33

3

Revisa en la base de datos del Sistema de Personal, los datos generales delpersonal de nuevo ingreso durante el mes.

Programa en coordinación con la Subdirección de Programas deProfesionalización, el Taller de inducción al personal de nuevo ingreso, defi-niendo fecha, lugar y hora a realizarse.

Integra el material que se entregará al personal de nuevo ingreso en el Tallerde inducción, relativo al Resumen de inducción, en original que contiene lamisión, visión y objetivos estratégicos de la Contraloría General, además delas Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.

Convoca vía telefónica al personal de nuevo ingreso al Taller de inducción,conforme al calendario establecido.

Desarrolla el Taller de inducción al personal y expone información general defunciones y programas institucionales y elabora el Registro de asistenciaen original.

Entrega al personal de nuevo ingreso el Resumen de inducción en originaly las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos y archivade manera cronológica temporal el Registro de asistencia en original.



1

2

3

4

5

6


INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESOINDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

PROGRAMA TALLER DE INDUCCION

REVISA PERSONAL DE NUEVO INGRESO


CONVOCA INICIO DEL TALLER

INICIO

DESARROLLA TALLER Y ELABORA

REGISTRO ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA

ENTREGA

FIN

C

O

O

RESUMEN DE INDUCCION

CON LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE

PROFESIONALIZACION

INTEGRA MATERIAL DE

TALLER

VIA TELEFONICA



RESUMEN DEINDUCCION

O

O

POLITICAS YLINEAMIENTOS

INTERNOS DERECURSOSHUMANOSPOLITICAS Y

LINEAMIENTOSINTERNOS DERECURSOSHUMANOS

SISTEMA DE PERSONAL

Procedimiento

Normas



Autorizó

í

CONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA 35

UA/DRH

Sept./2003Sept./2003

Nombre: Elaboración de Credenciales Oficiales.

Objetivo:


En todos los casos, el interesado deberá requisitar el formato anexo 4-1 Solicitud de credencial para la elaboraciónde la misma.

El formato de Solicitud de credencial debidamente requisitado deberá integrarse en el Expediente de controlde credenciales.

El trabajador deberá registrar su firma autógrafa en la Credencial oficial para acreditar su adscripción a laDependencia.

Las Credenciales oficiales del personal que expida la Contraloría General, serán para checar las entradas ysalidas en el reloj computarizado, así como para identificarse como empleado de la misma.

Los empleados de la Contraloría General deberán portar a la vista durante la jornada laboral su Credencialoficial.

La Credencial oficial del trabajador será válida si cuenta con la firma del Jefe de la Unidad Administrativa que seencuentre vigente y que presente el código de barras que se emite a través del Sistema de Control de Credencialesde acuerdo al número de personal asignado.

En caso de extravío de la Credencial oficial, el trabajador deberá tramitar un Acta Circunstanciada para queproceda la actualización de su Credencial oficial.

Dirección General deDesarrollo Administrativo Contralor General


Proporcionar al personal una Credencial Oficial que lo identifique como servidor público de laContraloría General y que le sirva para registrar su asistencia.

Descripción


Area Actividad

36

UA/DRH

Recibe del trabajador el Formato de solicitud de credencial en originalcon dos fotografías tamaño infantil, con el fondo del color que le correspondade acuerdo al Manual de Políticas y Lineamientos Internos de RecursosHumanos.

Revisa en el Sistema de Personal los datos del registro de alta.

Emite en original la Credencial oficial del trabajador, con el número depersonal y código de barras que permita el control de asistencia.

Recaba la firma del trabajador en la Credencial oficial en original.

Entrega al trabajador la Credencial oficial en original.

Recaba la firma de recibido del trabajador en el Formato de solicitud decredencial en original y con una fotografía lo archiva de manera cronológicatemporal en el Expediente de control de credenciales.



1

2

3

4

5

6


ELABORACION DE CREDENCIALES OFICIALESELABORACION DE CREDENCIALES OFICIALES

CREDENCIAL OFICIAL

O

FORMATO DE SOLICITUD DE CREDENCIAL

O

RECIBE


INICIO

EMITE

CREDENCIAL OFICIAL

RECABA FIRMA

ENTREGA

FIN

C

O

TRABAJADOR

CREDENCIAL OFICIAL

TRABAJADOR

TRABAJADOR

FOTOGRAFIAS

O

REVISA DATOS DE ALTA DEL

TRABAJADOR

RECABA FIRMA

FORMATO DE SOLICITUD DE CREDENCIAL

O

SISTEMA DEPERSONAL

EXPEDIENTE DE CONTROL DE

CREDENCIALES

TRABAJADOR

FOTOGRAFIA

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


Sept./2003


UnidadAdministrativa Contralor General

UA/DRH38

Sept./2003

Nombre: Registro y Control de Permisos.

Objetivo:

Frecuencia: Variable.

El procedimiento para el registro y control de permisos procederá conforme a lo establecido en las Políticas yLineamientos Internos de Recursos Humanos para personal de la Contraloría General, en Oficinas Centrales,Organos Internos de Control y Delegaciones Regionales.

La Solicitud de permisos deberá tramitarse debidamente autorizada con un día hábil de anticipación en elDepartamento de Recursos Humanos.

La Solicitud de permisos, procederá previa verificación del Departamento de Recursos Humanos.

En el caso de comisión y salida oficial deberá registrarse en el formato Solicitud de permisos, el lugar y ladescripción general del objetivo de la salida.

En caso de comisión, deberá anexarse a la Solicitud del Permiso, el Oficio de comisión signado por el Titularde la Unidad Presupuestal a la que pertenece.

El personal con antigüedad mayor de un año tendrá derecho a seis días de permisos económicos al año, loscuales se sujetarán a lo establecido en la cláusula vigésima tercera del capítulo quinto de las Políticas yLineamientos Internos de Recursos Humanos.

El personal de la Contraloría General tendrá derecho a solicitar, anualmente, 24 permisos de 2 horas, de acuerdoa lo establecido en la cláusula vigésima de las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.

El Departamento de Recursos Humanos deberá verificar en el Sistema de Control de Asistencia si corresponde altrabajador la autorización de la Solicitud de permiso.

Otorgar al personal de la Contraloría General la autorización para ausentarsede las labores por comisiones o salidas oficiales o en su caso, por permisosque por derecho le correspondan.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH39

Recibe de las áreas de trabajo la Solicitud de permiso, en original y copia,con las indicaciones de comisión oficial, salida oficial y/o permiso, segúncorresponda.

Accesa al Sistema de Control de Asistencia y verifica si procede la Solicitudde permiso, en original y copia.

¿Procede la Solicitud de permiso?

En caso de no proceder la Solicitud de permiso:Informa a las áreas de trabajo, con fundamento en las Políticas y LineamientosInternos de Recursos Humanos, las razones por las que no procede y devuelvela Solicitud de permiso, en original y copia.

Fin.

En caso de proceder la Solicitud de permiso:Obtiene firma de visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Huma-nos en la Solicitud de permiso, en original.

Sella y devuelve a las áreas de trabajo la Solicitud de permiso en copia.

Captura en el Sistema de Control de Asistencia, las características yperiodo de la Solicitud de permiso en original, que archiva de maneracronológica temporal.


Conecta con el procedimiento:Control de Incidencias.


1

2

2A

3

4

5


REGISTRO Y CONTROL DE PERMISOSREGISTRO Y CONTROL DE PERMISOS

O

SOLICITUD DE PERMISO

SOLICITUD DE PERMISO O

ACCESA Y VERIFICA

SOLICITUD DE PERMISO O-1

RECIBE


OBTIENE VISTO BUENO

¿PROCEDE LA SOLICITUD DE

PERMISO?

NO

SI

INICIO SELLA YDEVUELVE

1SOLICITUD DE PERMISO

AREAS DE TRABAJO


DE RECURSOS HUMANOS

CAPTURA

SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA

FIN

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA

C

AREAS DE TRABAJO

O-1

INFORMA YDEVUELVE

FIN

SOLICITUDDE PERMISO O-1

AREAS DETRABAJO

SOLICITUD DEPERMISO

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:CONTROL DE INCIDENCIAS

Procedimiento

Normas



Autorizó

í


UA/DRH41


Desarrollo AdministrativoUnidad

AdministrativaContralor General

Sept./2003

Nombre: Asignación y Control de Personal de Servicio Social.

Objetivo:


La aceptación y asignación de Personal de Servicio Social se realizará considerando que losestudios educativos correspondan al perfil requerido por las áreas solicitantes.

Los Requisitos que el Personal de Servicio Social deberá entregar en el Departamento de Re-cursos Humanos son los siguientes: Oficio de solicitud de la institución educativa, fotoco-pia de Acta de nacimiento, Credencial de la escuela, Credencial de elector, Comproban-te de domicilio y dos fotografías.

El Personal de Servicio Social deberá concertar en el área de adscripción el horario y activida-des a desarrollar en el período que le corresponda.

El Personal de Servicio Social se identificará con la Credencial que le expida la ContraloríaGeneral.

El control de asistencia del Personal de Servic io Social se real izará por medio de relojchecador.

Los Reportes mensuales que presente el Personal de Servicio Social para acreditar las activi-dades realizadas, deberán estar autorizados y firmados por el jefe inmediato superior.

Ubicar el Personal de Servicio Social en las áreas de trabajo donde serequieran sus servicios, además de dar seguimiento al desarrollo de lasactividades que se les asignen.


ASIGNACION Y CONTROL DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL ASIGNACION Y CONTROL DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

C


RECIBE Y REVISA

REPORTE MENSUAL O-1

PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL

CREDENCIALOFICIAL

O

RECIBE

RECIBE Y ENTREGA

RECIBE Y REVISA

REQUISITOS

LISTADO DE REQUISITOS

OFICIO DE SOLICITUD DE LAINSTITUCIONEDUCATIVA


ELABORA Y ENTREGA

INTEGRA

REQUISITOS 1

CONTROL DEPERSONAL DESERVICIO SOCIAL

O

OFICIO DE SOLICITUD DE LAINSTITUCIONEDUCATIVA

O

EXPEDIENTE DE PERSONAL DE

SERVICIO SOCIAL

ACCESA Y CAPTURA ALTA

PROGRAMAEXCEL

CARTA DE ACEPTACION

ENTREGA

O


CARTA DE ACEPTACION

RECABA FIRMA

O-1

ELABORA

CARTA DEACEPTACION

O-1

JEFE DELDEPARTAMENTO

DE RECURSOSHUMANOS

INICIO

1

O

PERSONAL DESERVICIO SOCIAL

O

PERSONAL DE SERVICIO

SOCIAL

1

SOLICITUD O

PRESENTA AL PERSONAL DE

SERVICIO SOCIAL

AREA ASIGNADA

VERIFICA AREA DE LA CONTRALORIA GENERAL

INFORMA INTERESADO

PERSONAL DESERVICIO SOCIAL

REPORTE MENSUAL

SELLA Y ENTREGA

O

1

EXPEDIENTE DE PERSONAL DE

SERVICIO SOCIAL

INTERESADO

VERBALMENTE

A

VIA TELEFONICA

SOLICITUD

O

A

1


ASIGNACION Y CONTROL DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL ASIGNACION Y CONTROL DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL



CARTA DE LIBERACION O-1


RECURSOS HUMANOS

CARTA DE LIBERACION

ENTREGA

O

1



DE SERVICIO SOCIAL

FIN

1

REPORTES MENSUALES

SELLA Y ENTREGA

O


RECIBE Y REVISA

REPORTES MENSUALES O-1

CORRESPONDIENTESA NUEVE MESES


¿A QUE TIPODE CARRERA

CORRESPONDE?

CARRERA TECNICA

REPORTE MENSUAL

REVISA PERIODO

DE ACTIVIDADES

1

1

REPORTE MENSUAL

REVISA PERIODODE ACTIVIDADES

1

LICENCIATURA

CORRESPONDIENTESA TRES MESES


DE SERVICIO SOCIAL

DURANTESEIS MESES

1EXPEDIENTE DEPERSONAL DE

SERVICIOSOCIAL

1

A

A

EXPEDIENTE DEPERSONAL DE

SERVICIOSOCIAL

A

A

CREDENCIAL OFICIAL

RECIBE

O


DE SERVICIO SOCIAL

A


Procedimiento

Normas



Autorizó

í


UA/DRH46


Desarrollo AdministrativoUnidad

Administrativa Contralor General Sept./2003

Nombre: Asignación y Control de Reportes de Personal Becario.

Objetivo:


El control de asistencia del Personal Becario se realizará por medio de la Tarjeta de registrode asistencia de los becarios de ésta Dependencia.

El personal becario deberá entregar los Reportes mensuales para acreditar las actividadesrealizadas con la firma del jefe inmediato superior.

La liberación y entrega del pago al Personal Becario se relizará en forma mensual, siempre ycuando se cumpla con la entrega previa de los reportes mensuales y con la asistencia puntual ycompleta del periodo de trabajo asignado, establecido en los Lineamientos para el Registro,Control y Pago de Personal Becario.

Ubicar al Personal Becario en las áreas de trabajo de la Contraloría Gene-ral y controlar el desempeño de sus funciones para realizar el pago co-rrespondiente.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH47

Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos el Movimien-to de personal en original, y revisa los datos generales del personalque se asigna como becario.

Atiende al Personal Becario y le entrega el Listado de requisitos enoriginal, los Lineamientos para el control y pago de personal beca-rio en la Contraloría General en un tanto y el Formato de reportemensual en un tanto a entregar a dos días hábiles antes de finalizar elmes, estos documentos los obtiene del archivo cronológico temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Personal Becario los Requisitos en copia y los revisa paracomprobar que se encuentran completos y correctos.

Elabora la Credencial oficial en original, que lo acredita como Perso-nal Becario.

Entrega al Personal Becario la Credencial oficial en original, para sucorrecta identificación.

Registra el movimiento de alta de personal becario en el Programa Excely el Movimiento del personal en original lo archiva de manera alfabéticapermanente en el Expediente de Personal Becario.

Pasa el tiempo.

Recibe del Personal Becario el Reporte mensual en original y copia yrevisa las actividades que lleva a cabo.

Sella el Reporte mensual en original y copia, ésta última la entrega alPersonal Becario.

Revisa la Tarjeta de asistencia en original que se encuentra en el áreade reloj checador así como el Reporte mensual de Personal Becarioen original.

Elabora el Reporte de control mensual en original, la Tarjeta parasolicitar pago en original y copia, y la Lista de raya en original paraconocer quiénes podrán cobrar el día indicado y quiénes no por algunafalta o retardo.

Obtiene por conducto del Jefe del Departamento de Recursos Humanosla firma del Jefe de la Unidad Administrativa en la Lista de raya enoriginal.

Recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en laTarjeta para solicitar pago en original, así como en la Lista de rayaen original.


1

2

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8

9

10

11

12

Descripción


Area Actividad

UA/DRH48


Entrega al Departamento de Recursos Financieros la Tarjeta para solici-tar pago en original y la Lista de raya en original; la Tarjeta para solicitarpago en copia y con acuse de recibo, el Reporte de control mensual enoriginal, el Control de asistencia en original, los archiva de maneracronológica temporal, y el Reporte mensual de sus actividades en originallo archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de PersonalBecario.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Caja la Lista de raya en copia, la revisa y la archiva de maneraalfabética permanente en el Expediente de Personal Becario.


JJ13

14


ASIGNACION Y CONTROL DE REPORTES DE PERSONAL BECARIO ASIGNACION Y CONTROL DE REPORTES DE PERSONAL BECARIO


CREDENCIALOFICIAL O

RECIBE Y REVISA


DE RECURSOS HUMANOS

ATIENDE Y ENTREGA

RECIBE Y REVISA

REQUISITOS

LISTADO DE REQUISITOS

PERSONALBECARIO

ELABORA

REVISA

TARJETA DE ASISTENCIA O

REPORTE MENSUAL

O

EXPEDIENTE DE PERSONAL BECARIO

MOVIMIENTO DE PERSONAL

REGISTRA MOVIMIENTO DE ALTA

O

INICIO

C

O

PERSONALBECARIO

MOVIMIENTO DE PERSONAL O

PROGRAMAEXCEL

RECIBE Y REVISA

REPORTE MENSUAL O-1

PERSONAL BECARIO

SELLA Y ENTREGA

REPORTE MENSUAL O

1

PERSONALBECARIO

ELABORA

REPORTE DE CONTROL MENSUAL

O

TARJETA PARA SOLICITAR PAGO

O-1

LISTA DE RAYA

O

OBTIENE FIRMA

LISTA DE RAYAO

ENTREGA

CREDENCIAL OFICIAL O

PERSONALBECARIO

JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

RECABAFIRMA


O

LISTA DE RAYAO

1


DE RECURSOS HUMANOS

A

C

QUE SE ENCUENTRA EN EL

AREA DE RELOJ CHECADOR

LINEAMIENTOSPARA EL CONTROLY PAGO DEPERSONALBECARIO

T

FORMATO DEREPORTEMENSUAL

T


ASIGNACION Y CONTROL DE REPORTES DE PERSONAL BECARIO ASIGNACION Y CONTROL DE REPORTES DE PERSONAL BECARIO

REPORTE DE CONTROL MENSUAL

O

CONTROL DE ASISTENCIA

O

REPORTE MENSUAL

O


ENTREGA


O

LISTA DE RAYAO


1

RECIBE Y REVISA

LISTA DE RAYA 1

C


BECARIO

A

CAJA


BECARIO

A

FIN

1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Descripción

Normas



Autorizó

í




Sept./2003

UA/DRH51

Sept./2003

Nombre: Control de Incidencias.

Objetivo: Registrar los descuentos que corresponden al trabajador por concepto de faltas, retardos o sanciones, para su aplicación en nómina.

Frecuencia: Mensual.

El Reporte de Incidencias deberá validarse con las Solicitudes de permisos presentadas en el mes, paradeterminar la aplicación de descuentos en el caso de retardos y faltas.

El Reporte de Incidencias deberá integrarse con los registros de asistencia que se indican en los sistemasubicados en las instalaciones de las oficinas de la Contraloría General.

Las incidencias que representen sanción económica deberán aplicarse en el Sistema de Nómina, en el messiguiente.

El control de las incidencias deberá apegarse a lo estipulado en los Capítulos cuarto y séptimo de las Políticas yLineamientos Internos de Recursos Humanos.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH52

Emite del Sistema de Control de Asistencia el Reporte de incidenciasen un tanto y obtiene del archivo cronológico temporal las Solicitudes depermisos, en original que correspondan al mes de verificación.

Verifica si existe justificación oficial de faltas o retardos en el Reporte deincidencias, en un tanto y en las Solicitudes de permisos en original.

¿Existe justificación?

En caso de no existir justificación:Aplica, en el Sistema de Control de Asistencia la incidencia por trabajadory actualiza el Reporte de incidencias, en un tanto.

Registra los descuentos en el Sistema de Control de Nómina que confundamento en las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Hu-manos correspondan y archiva de manera cronológica temporal el Re-porte de incidencias en un tanto. Posteriormente y para iniciar el proce-dimiento de Emisión de Nómina se transforma a pesos para aplicar eldescuento.

Fin.

Conecta con el procedimiento:Emisión de la Nómina.

En caso de existir justificación:Registra la justificación en el Sistema de Control de Asistencia y actuali-za el Reporte de incidencias en un tanto.

Organiza y archiva de manera cronológica temporal el Reporte de inci-dencias en un tanto y las Solicitudes de permisos en original.


Conecta con el procedimiento:Emisión de la Nómina.


1

2

2A

2A.1

3

4


CONTROL DE INCIDENCIASCONTROL DE INCIDENCIAS

REPORTE DE INCIDENCIAS

SOLICITUDES DE PERMISOS

EMITE YOBTIENE


INICIO

VERIFICA JUSTIFICACION

REPORTE DE INCIDENCIAS

T

O

C

T

O

APLICA INCIDENCIAS Y

ACTUALIZA


TREPORTE DE INCIDENCIAS

REGISTRA JUSTIFICACION Y

ACTUALIZA


REGISTRA DESCUENTOS

SISTEMA DE CONTROL DE

NOMINA

TREPORTE DE INCIDENCIAS

ORGANIZA

SOLICITUDES DE PERMISOS

O

T

C

FIN

REPORTE DE INCIDENCIAS T


¿EXISTE JUSTIFICACION?

NO

SI

FIN

CSOLICITUDES DE PERMISOS

REPORTE DEINCIDENCIAS

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE LA NOMINA

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE LA NOMINA

Descripción

Normas



Autorizó

í




Sept./2003

UA/DRH54

Sept./2003

Nombre: Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones de los Trabajadores.

Objetivo:


Las visitas de supervisión deberán realizarse con base en un Programa de trabajo sin previo aviso a las áreas.

Las obligaciones que deberán supervisarse y que son responsabilidad del trabajador se enuncian en las Políticasy Lineamientos Internos de Recursos Humanos.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas deberán aplicarse las medidas disciplinarias quecorrespondan sin excepción de trabajador alguno.

Las inobservancias del personal reportadas por el Oficial de Guardia de la Contraloría General se registrarán en elReporte de incumplimiento a las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.

Verificar que el personal cumpla con las disposiciones establecidas en lasPolíticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos y que son relati-vos a las obligaciones dentro del área de trabajo.

Descripción


Area Actividad

UA/DRH55

Consulta en el Sistema de Recursos Humanos la Plantilla de personal dela Contraloría General, actualizada y en un tanto.

Realiza visitas de supervisión de personal de la Contraloría General, comoson las Oficinas Centrales, Delegaciones Regionales y Contralorías Internasen las Dependencias, con base en la Plantilla de personal en un tanto yverifica el cumplimiento de las Políticas y Lineamientos Internos de Recur-sos Humanos.

¿Existe inobservancia de las Políticas y Lineamientos Internos de RecursosHumanos?

En caso de no existir:Elabora el Reporte de cumplimiento en original y copia, y recaba la firmadel Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Entrega al Jefe de la Unidad Administrativa el Reporte de cumplimientoen original de las áreas de la Contraloría General supervisadas y archiva lacopia de manera cronológica temporal.

Fin.

En caso de existir:Elabora el Reporte de incumplimiento en original y copia con el informede observaciones de las áreas supervisadas de la Contraloría General y re-caba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Entrega el Reporte de incumplimiento original al Jefe de la Unidad Admi-nistrativa y archiva la copia de manera cronológica temporal.

Elabora el Acta circunstanciada en original y copia con los datos genera-les del trabajador amonestado y la descripción de la indisciplina cometida,dirigida al titular del área de adscripción y recaba firma del Jefe del Departa-mento de Recursos Humanos.

Entrega el Acta circunstanciada en original al titular del área de adscrip-ción del trabajador que presentó incumplimiento y archiva la copia comoacuse de recibo de manera alfabética permanente en el Expediente depersonal y se aplica la sanción que de acuerdo a los lineamientos corres-ponda.



1

2

2 A

2A.1

3

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5

6


SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADSUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORESORES


INICIO

CONSULTA

REALIZA VISITAS DE SUPERVISION Y

VERIFICA

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

T

PLANTILLA DE PERSONAL

OFICINAS CENTRALESDELEGACIONES REGIONALES

CONTRALORIAS INTERNAS

PLANTILLA DE PERSONAL

C

FIN


RECURSOS HUMANOS

NOELABORA Y

RECABA FIRMA

O-1REPORTE DE CUMPLIMIENTO

SI

ENTREGA

JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

¿EXISTE INOBSERVANCIA

DE LASPOLITICAS Y

LINEAMIENTOS?

OREPORTE DE CUMPLIMIENTO

1


RECURSOS HUMANOS


O-1REPORTE DE INCUMPLIMIENTO

T


O-1ACTA CIRCUNSTANCIADA


RECURSOS HUMANOS

FIN

ENTREGA

TITULAR DEL AREA

OACTA CIRCUNSTANCIADA

1

EXPEDIENTE PERSONAL

A


ENTREGA

C

OREPORTE DE INCUMPLIMIENTO

1

Descripción


Actividad

UA/DRH59

Area

Informa a los trabajadores y distribuye la Convocatoria en fotocopia en lasáreas de la Contraloría General.

Pasa el tiempo.

Recibe e inscribe a los trabajadores de la Contraloría General interesados enparticipar en el evento y elabora la Lista de participantes en original quearchiva de manera cronológica permanente con la Convocatoria original emi-tida.

Inaugura y realiza el evento en coordinación con los Titulares de las áreas de laContraloría General y presencia de los mismos.

Pasa el tiempo.

Elabora en coordinación con el Departamento de Informática los Diplomas enoriginal y recaba firma de los Servidores Públicos de la Contraloría General quese designen para firmar los diplomas.

Realiza las compras en coordinación con el Departamento de Recursos Finan-cieros y con el Departamento de Recursos Materiales, de los premios que sedeterminen entregar a los participantes en el evento.

Entrega a los participantes en el evento los Diplomas en original y los premiossegún corresponda, clausura el evento con la presencia de algunos titulares delas áreas de la Contraloría General.


5

6

7

8

9

10

Oficina deAdministración dede Personal


COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE FESTEJOS OFICOORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE FESTEJOS OFICIALESCIALES

C

ELABORA Y DETERMINA


INICIO

¿QUE EVENTO SE REALIZARA?

FESTEJOS OFICIALES

ACUERDA ACTIVIDADES Y

DETERMINA REQUERIMIENTOS

OPROGRAMA DE FESTEJO

ACUERDA ACTIVIDADES Y

DETERMINA

PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS

O

O

PROGRAMA DEL EVENTO


C

PREPARA YDEFINE LUGAR


O

DEPORTIVO O CULTURAL

EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA


O

JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA

CON EL JEFE DE LA UNIDADADMINISTRATIVA

¿SE PRESENTAN REQUERIMIENTOS?

SI

NO

MATERIAL DEL EVENTO

ELABORA Y ENTREGA

INVITACIONES

PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL

REALIZA COMPRASEN COORDINACION CON EL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

C

REALIZA FESTEJO

OPROGRAMA DE FESTEJO

FIN

1

EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROS Y EL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES

O


COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE FESTEJOS OFICOORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE FESTEJOS OFICIALESCIALES

INFORMA Y DISTRIBUYE

CONVOCATORIA

AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL

1

C

RECIBE, INSCRIBEY ELABORA

OLISTA DE PARTICIPANTES

CONVOCATORIA

INAUGURA Y REALIZA EVENTO

ENTREGA Y CLAUSURA

EVENTO

FIN

INTERESADOS

EN COORDINACION CON TITULARES DE LAS AREAS


FOTOCOPIA

O

CONVOCATORIA

F

CONVOCATORIA O

PREMIOS


DIPLOMASO

SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA

GENERAL


INFORMATICA

REALIZA COMPRAS

PREMIOS


RECURSOS FINANCIEROS Y EL DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES

PARTICIPANTES

F

Directorio

í

VCONTRALORÍA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA


pliquen responsabilidad administrativa. presuma actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

L.A.E. Serafín Hernández SagaónJefe de la Unidad Administrativa

C.P. Yolanda Gómez FernándezJefa del Departamento de Recursos Financieros

Dra. María Magdalena Préstamo FuerteJefa del Departamento de Recursos Humanos

L.C. Karina de la Fuente IzaguirreJefa del Departamento de Recursos Materiales

L.I. Jorge Arturo Gloria CarralesJefe del Departamento de Informática

Firmas de Autorización

í

VICONTRALORIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA


L.A.E. SERAFÍN HERNÁNDEZ SAGAÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESEPTIEMBRE DEL AÑO 2003.

LIC. FLOR ALICIA ZAMORA POZOSDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

REVISIÓN

C.P. RICARDO GARCÍA GUZMÁNCONTRALOR GENERAL

ELABORACIÓN

Documents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS€¦ · procedimiento en una unidad de lectura óptica. Preparación o conector de procedimiento Indica conexión del