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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMON S.L.P 2012-2015
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CONTENIDO
Pagina
Introducción 4
Objetivo 6
Consideraciones 7
Procedimientos:
1. Presidencia 8
Registro Civil 12
Asuntos indígenas 27
2. Regidores 29
3. Sindicatura 33
4. Secretaría del H. Ayuntamiento 39
Secretario Particular 66
Instituciones privadas 69
Junta de Reclutamiento 71
Informática 76
Educación 78
Biblioteca 81
Cultura 89
5. Contraloría Interna 96
6. Oficialía Mayor 99
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Recursos Humanos 102
Oficina de correos 106
7. Tesorería 108
8. Catastro 119
9. Dirección de comercio 141
10. Ecología 145
11. INAPAM 148
12. Turismo 151
13. CODESOL 155
14. Fomento Agropecuario 162
15. Obras Públicas 169
Servicios Municipales 182
O.O.A.PA. 185
16. DGSPTM 193
17. Atención Ciudadana 202
18. Planeación y Gestoría 206
Comunicación Social 207
Archivo 209
19. Protección Social en Salud 212
20. Políticas de autorización, uso, revisión y actualización del manual 214
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INTRODUCCIÓN
Esta Presidencia Municipal es pionera en el desarrollo y mejora continua de los procedimientos administrativos de nuestro centro poblacional, hoy como nunca la coordinación que establece con la Tesorería Municipal, marca un claro compromiso con la comunidad ante el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades fiscalizadoras, con la transparencia, la rendición de cuentas y el incrementar la calidad de los trámites y servicios que brinda para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Para lograrlo, realizó una mejora y actualización de sus procesos de trabajo que conforman su operación diaria. Por esta razón se crea el Manual de Procedimientos de todos los departamentos que integran la administración municipal 2012-2015. Este manual es una herramienta de apoyo y consulta, con la finalidad de establecer las normas generales de operación y los procedimientos de trabajo, de las diferentes dependencias. Este manual está estructurado de la siguiente manera:
1. Cada área administrativa se presenta con una carátula. 2. Se describe a través de un “Formato De Identificación, Política Y Procedimiento, la dependencia a la que se hace referencia, el área de dicha
dependencia que detalla su procedimiento, así como la política de trabajo que ejerce. 3. Integramos el formato con la descripción del procedimiento, las diferentes unidades administrativas que intervienen para contribuir a la
realización de dicho procedimiento, el tiempo de ejecución y el puesto administrativo responsable de dichas actividades. Cabe señalar que aún cuando dentro de la coordinación laboral otro funcionario puede apoyar en la ejecución, el procedimiento describe al responsable. Este mismo formato contiene: el nombre del responsable del área administrativa y que elabora sus procedimientos, define al Secretario de gobierno como el responsable de revisar cada uno de los procedimientos que se publicarán en este manual y al Presidente municipal como el funcionario encargado de autorizar la manera en la que se han seleccionado los procedimientos y detallado los mismos.
Es importante mencionar que las políticas de operación, son los lineamientos generales de actuación. Del mismo modo se describe, en los casos en los que consideramos necesario la definición de políticas contables de dichos procedimientos, así como la etapa en la que se realizan. Los procedimientos, delinean a detalle sus diferentes etapas, representando en ello una serie de bondades que le permitirán a este manual:
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• Facilitar el análisis, monitoreo y efectividad de los procesos. • Se encuentran alineados con la actualización e implementación de la Armonización Contable. • Permiten detectar áreas de mejora. • Se identifican plenamente quienes son los actores de cada uno de los procesos así como cuáles son los niveles de autorización por los que debe pasar un trámite antes de ser cubierto en su totalidad. • Se dan a conocer los servicios con los que cuenta la dirección.
Este Manual será publicado en la página del municipio y dará a la ciudadanía una clara visión de cada uno de los procedimientos que se desarrollan en
el gobierno municipal, medida que permitirá proteger los intereses de la ciudadanía, evitando decisiones discrecionales.
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OBJETIVO
El manual de procedimientos nos permitirá mejorar la calidad de nuestro servicio a los habitantes de Aquismón, ya que es un documento que contiene
información para:
Uniformar y controlar el cumplimiento de las funciones.
Delimitar actividades, responsabilidades y funciones.
Precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades y evitar duplicidad de esfuerzos.
Coordinar en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de instrucciones y las fugas de responsabilidad.
Aumentar la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer.
Es una fuente de información y adiestramiento para el personal actual y de nuevo ingreso.
Simplificar la toma de decisiones en operaciones repetitivas.
Demarca los documentos precisos con los que deberá contar el ciudadano para cada diferente trámite.
Contiene los tiempos estimados para desarrollar los procesos, evitando así la lentitud en la atención ciudadana.
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CONSIDERACIONES
De acuerdo a lo establecido en la ley Orgánica del municipio libre, la ley de contabilidad gubernamental, se expide el siguiente manual, el cual servirá
para tomar decisiones uniformes, normar acciones y orientar el proceso de ejecución, seguimiento y control de las operaciones que ejecuta el
Gobierno Municipal de Aquismón, S.L.P., mismo que será responsable de su aplicación y actualización, así como de dar a conocer a sus colaboradores
el contenido del mismo.
• Los titulares administrativos de cada una de las dependencias o unidades administrativas, serán los encargados de la custodia de un tanto de los
manuales, así como del respaldo informático de los mismos, serán los encargados de proporcionar esta información a sus subalternos, a fin de
que cada uno de los procedimientos sea comprendido, asumido y desarrollado por los responsables.
• La información contenida en este documento será complementada y enriquecida conforme las circunstancias lo requieran.
• A efecto de dar utilidad permanente al Manual es indispensable que su información se mantenga actualizada y que ésta reúna requisitos de
viabilidad, oportunidad y consistencia, por lo cual es importante su enriquecimiento con las ideas y experiencias de quienes participan en su
aplicación.
• Será precisamente por este motivo que el Manual se actualizará siempre en miras del mejoramiento de los procedimientos administrativos y
contables, para incorporar ajustes o actualizaciones totales o parciales.
• El tesorero coordinará la impresión del Manual y será responsable de su distribución no solo al interior de la administración municipal,
también ante las autoridades fiscalizadoras y la página de internet del municipio.
• El Manual debe interpretarse como un documento de consulta y observancia normativa.
Agradecemos a los funcionarios públicos su valiosa colaboración en la realización del mismo, así como por dar aplicación del Manual de
Procedimientos.
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PROCEDIMIENTOS
Presidencia
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMON S.L.P 2012-2015
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: PRESIDENCIA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
APERTURA DE EXPEDIENTE
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: DOCUMENTAR TODO TRÁMITE AL QUE LE SEA PROCEDENTE GENERAR UN EXPEDIENTE CON EL QUE SE LE DA CONTINUIDAD A LA GESTIÓN, A FIN DE CUMPLIR CON
EL RESPALDO DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA DE LEY. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN:
QUE EL CIUDADANO NOS PROPORCIONE LOS DOCUMENTOS DE LEY PARA LA REALIZACIÓN DE SU GESTIÓN, EN ESTE MISMO EXPEDIENTE SE CONTIENE EL EJERCICIO
QUE REALIZA EL MUNICIPIO A FIN DE BRINDAR LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA EL CIUDADANO. LOS EXPEDIENTES CUMPLIRÁN LOS TRÁMITES ARCHIVÍSTICOS DE LEY.
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PROCEDIMIENTO: Apertura de expediente
DEPARTAMENTO: Presidencia
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretario del H Ayuntamiento Etapa 1
Recepción de solicitudes Se atiende a las personas Secretaria Inmediato
Secretario del H
Ayuntamiento Etapa 2 Requisitos
Se reciben solicitudes para diversos apoyos, los cuales deben de contar con los siguientes requisitos, IFE, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento Secretaria Inmediato
Secretario del H
Ayuntamiento Etapa 3 Bitácora Se pone sello de recibido con fecha, hora y firma Secretaria Inmediato
Presidencia, Etapa 4 Aprobación
El Presidente municipal define la dependencia que deberá atenderla Presidente Inmediato
Presidencia, U.
administrativas Etapa 5 Inicio de Gestión Se canalizan al departamento lo cual da dirección al expediente
Presidente, secretaria, Directores o jefes de Unidades administrativas 1 semana
Presidencia Etapa 6 Seguimiento
Se identifica el curso que tomará la gestión, tiempo probable para su resolución. Presidente Municipal 15 días
Unidades
administrativas Etapa 7 Continuidad
Las unidades administrativas son responsables de la apertura del expediente notifican seguimiento y conclusión Directores y jefes En el proceso
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5-7 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 5 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN DE AQUELLAS PERSONAS QUE FALLECEN FUERA DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INCLUYENDO EL EXTRANJERO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN:
QUE EL CIUDADANO RECIBA UNA ATENCIÓN AMABLE, RÁPIDA Y SEGURA A FIN DE QUE CUENTEN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE CON LOS TRÁMITES Y
DOCUMENTOS NECESARIOS, QUE LE DEN CERTEZA JURÍDICA.
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PROCEDIMIENTO: Inscripción defunción
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Registro Civil Etapa 1 Solicitud del ciudadano El usuario solicita los requisitos para inscripción de defunción del extranjero Secretaria Inmediato
Registro Civil Etapa 2 Presentación del requisitos El usuario entrega la papelería completa a la oficialía de registro civil Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa3 Recepción de documentación El personal de registro civil recibe la documentación para llevar a cabo la inscripción Oficial de Registro civil Inmediato
Registro civil Etapa 4 Captura de acta Se capturan el acta de inscripción Secretaria 1 semana
Registro civil Etapa 5 Impresión de borrador Se imprime el acta de prueba Secretaria 15 días
Registro civil Etapa 6 Corroborar datos Se entrega el acta al usuario el acta para que verifique los datos sean exactos Secretaria En el proceso
Registro civil Etapa 7 Verificación de datos Por último el oficial de registro civil vuelve a verificar los datos sean correctos Oficial de Registro civil cinco días
Registro civil Etapa 8 Impresión de Acta Se imprime el acta levantada Secretaria inmediato
Registro civil Etapa 9 Sello y firma del oficial El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada. Oficial de Registro civil cinco días
Registro civil Etapa 10 Entrega de acta Se entrega el acta levantada Secretaria mismo día
Registro civil Etapa 11 Se archiva documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria dos días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 10 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 12 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra. Fabiola Azuara Perez Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 Firma Firma Firma
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL QUE EL CIUDADANO CUENTE CON SU ACTA DE NACIMIENTO ES UN DERECHO, ANTE ELLO ES UNA PRIORIDAD FACILITAR EN LA MEDIDA DE NUESTRAS
POSIBILIDADES EL QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A ELLO, BRINDÁNDOLES TODAS LAS FACILIDADES PARA ELLO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN SERVICIO MUY ÁGIL Y SENCILLO DE COMPLETAR SI SE CUENTAN CON LOS REQUISITOS DE LEY, POR ELLO SU ATENCIÓN ES INMEDIATA.
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PROCEDIMIENTO: Inscripción de nacimiento
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Registro civil Etapa 1 Solicitud del ciudadano El usuario solicita inscripción de nacimiento en el extranjero Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 2 Entrega de requisitos Se entregan los requisitos al usuario Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 3 Entrega de documentos El usuario entrega la papelería a la oficialía de registro civil Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 4 Recepción de documentos Registro civil recibe la documentación Secretaria Semana
Registro civil Etapa 5 Captura del acta Se capturan el acta de inscripción Secretaria mismo día
Registro civil Etapa 6 Impresión del borrador Se imprime el acta de prueba Secretaria mismo día
Registro civil Etapa 7 Corroborar datos Se entrega el acta al usuario para que la revise Secretaria mismo día
Registro civil Etapa 8 Verificación de datos El oficial de registro civil vuelve a verificar los datos Oficial de registro civil 1 día
Registro civil Etapa 9 Impresión del acta Se imprime el acta levantada Secretaria mismo día
Registro civil Etapa10 Firma y sello oficial El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada. Oficial de registro civil mismo día
Registro civil Etapa11 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro civil mismo día
Registro civil Etapa12 Archivar documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria 1 día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 11 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 13 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra. Fabiola Azuara Perez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE DIVORCIO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL OBJETIVO ES QUE LOS CIUDADANOS QUE DESEAN REALIZAR SU DIVORCIO, LO REALICEN, CUMPLIENDO LOS TRÁMITES SEGÚN LA DEFINICIÓN DE LAS
INSTITUCIONES LEGALES COMPETENTES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN SERVICIO EL CUAL SE RESUELVE TAN PRONTO Y ÁGIL COMO SEA POSIBLE A FIN DE QUE EL CIUDADANO RESUELVA EN LOS MEJORES TÉRMINOS SU
RELACIÓN FAMILIAR.
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PROCEDIMIENTO: Recepción de divorcio
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Registro civil Etapa 1 Recepción de sentencia El actuario del juzgad o el interesado, entrega la demanda de divorcio al oficial de registro civil . Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa 2 Firma y sello de recibido El oficial de registro civil recibe la demanda y firma y sella de recibido Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa 3 Recepción de documentos Se pasa la demanda a la secretaria para que se levante el acta Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 4 Captura de acta Se capturan el acta de divorcio Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 5 Impresión de borrador Se imprime el acta de prueba Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 6 Corroborar datos El ciudadano verifica que los datos sean exactos Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 7 Verificación de datos El oficial de registro civil vuelve a verificar que los datos sean correctos Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa 8 Impresión del acta Se imprime el acta levantada Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 9 Firma y sello del Oficial El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa10 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa11 Archivo de documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria Inmediato
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 10 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 12 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra. Fabiola Azuara Perez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO DE HIJOS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, SIENDO UNA PRIORIDAD LA PROTECCIÓN DE LOS INFANTES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DE SER POSIBLE SE RESUELVE EN EL MISMO DÍA QUE EL CIUDADANO ACUDE A LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, DE MANERA QUE DENTRO DE UN ÁMBITO DE
CORDIALIDAD SE LE PROPORCIONE EL RECONOCIMIENTO A LOS HIJOS QUE SON RECONOCIDOS POR SUS PADRES.
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PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Hijos
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Registro civil Etapa 1 Recepción del ciudadano El usuario solicita requisitos para reconocimiento de hijo Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa 2 Entrega de requisitos Se entregan los requisitos a la oficialía Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 3 Captura del Acta Se capturan de datos para levantar el acta Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 4 Impresión del borrador Se imprime el acta de prueba Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 5 Corroborar datos Se entrega el acta al usuario para que verifique los datos Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 6 Verificación de datos El oficial de registro civil vuelve a verificar los datos Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa 7 Impresión del acta Se imprime el acta levantada Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 8 Se recaudan las firmas Se recaudan la firma del reconocedor y de la madre Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 9 Recauda huella digital y firma Se toma huella digital y firma al reconocido. Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa10 Firma y sello del acta El oficial de registro civil firma y sella el acta levantada. Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa11 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa12 Archivo de documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria Inmediato
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 11 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 13 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra. Fabiola Azuára Pérez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO DE NACIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ES DE GRAN INTERÉS POR PARTE DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL EL TENER AL DÍA LA INFORMACIÓN DE LOS NACIMIENTOS A FIN DE CUMPLIR CON LA LEY Y SER
UN INSTRUMENTO DE APOYO MEJORANDO CADA DÍA SU NIVEL ESTADÍSTICO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DE SER POSIBLE SE RESUELVE EN EL MISMO DÍA QUE EL CIUDADANO ACUDE A LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, BRINDANDO UNA ATENCIÓN LO MAS PRONTA A
NUESTRO ALCANCE.
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PROCEDIMIENTO: Registro de nacimiento
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Registro civil Etapa 1 Atención al ciudadano Entrega de requisitos para registrar al recién nacido Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 2 Entrega de requisitos Se le entrega al usuario requisitos Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 3 Recepción de documentos El usuario entrega la papelería Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 4 Revisión de documentos Se revisa la papelería solicitada Secretaria 1 Semana
Registro civil Etapa 5 Llenado del formato Los padres o tutores llenan el formato de solicitud. Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 6 Captura de datos Se capturan los datos Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 7 Lectura del acta Se da lectura posterior al acta Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 8 Impresión del borrador Se imprime acta de prueba Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 9 Corroborar datos Los usuarios verifican que los datos sean correctos Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa10 Verificación de datos El oficial de registro civil vuelve a verificar los datos Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa11 Impresión del acta Se imprime el acta de registro Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa12 Firma del usuario Se recaudan firmas de padres y testigos Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa13 Toma de huellas digitales Se toma la huella digital al recién nacido Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa14 Firma del acta El oficial de registro firma y sella el acta levantada. Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa15 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro civil Inmediato
Registro civil Etapa16 Archivo de documentación Se archiva la documentación requerida Secretaria Inmediato
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 15 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 17 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra. Fabiola Azuara Pérez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ES DE GRAN INTERÉS DE ESTE MUNICIPIO EL QUE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR SE CONSOLIDO, ES POR ELLO QUE LA REALIZACIÓN DE ESTE SERVICIO SE BUSCA QUE EL
CIUDADANO TOME CONSCIENCIA DE ESTA IMPORTANTE DECISIÓN. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE BRINDA DAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO DANDO PRIORIDAD A LOS PLANES QUE TENGA LA PAREJA QUE CONTRAE PARA QUE RECIBA EL SERVICIO CONFORME
A LA CONVENIENCIA DE LA PAREJA CONTRAYENTE.
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PROCEDIMIENTO: Celebración de matrimonio
DEPARTAMENTO: Oficialía del Registro civil
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Registro civil Etapa 1 Atención ciudadana El usuario solicita los requisitos para contraer matrimonio Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 2 Entrega de requisitos Se le entrega al usuario requisitos El oficial firma y sella la carta Inmediato
Registro civil Etapa 3 Recepción de documentación El usuario entrega la papelería a la oficialía. Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 4 Revisión de documentación Se revisa la papelería solicitada Secretaria 1 Semana
Registro civil Etapa 5 Llenado de formato Los contrayentes llenan el formato de solicitud. Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa 6 Agendar la fecha, día, hora y lugar El oficial agenda la fecha de celebración de matrimonio Oficial de registro Inmediato
Registro civil Etapa 7 Entrega de vale para pago El usuario realiza el pago en tesorería Secretaria Inmediato
Tesorería Etapa 8 Recepción del pago Realiza el pago y se le entrega un recibo de entero Asistente de ingresos Inmediato
Registro civil Etapa 9 Comprobación del pago realizado El usuario entrega el recibo de entero al registro civil Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa10 Captura del acta Se captura el acta de matrimonio Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa11 Verificación de datos Se verifica que los datos estén correctos. Oficial de registro Inmediato
Registro civil Etapa12 impresión del acta Posteriormente se imprime acta de matrimonio Secretaria Inmediato
Registro civil Etapa13 Celebración del matrimonio Se realiza la celebración de matrimonio Oficial de registro Inmediato
Registro civil Etapa14 Entrega del acta Se entrega el acta levantada Oficial de registro Inmediato
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 8 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 15 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
26
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra. Fabiola Azuara Pérez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
27
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: ASUNTOS INDÍGENAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROMOCIÓN DE DANZAS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROMOVER EL ARTE Y LA CULTURA DE NUESTROS ORÍGENES HISTÓRICOS, CON ELLO SE GENERA UNA FUENTE DE INGRESOS Y SE FORTALECE EL TURISMO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD POR SER GENERADOR DE INGRESOS PARA FAMILIAS DE MUY BAJOS RECURSOS.
28
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Promoción de danzas
DEPARTAMENTO: Asuntos indígenas
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Asuntos indígenas Etapa 1 Convocatoria Se convoca a los grupos de danzantes de las diferentes comunidades Director de asuntos indígenas
Anual
Asuntos indígenas Etapa 2 Entrega
Las convocatorias son entregadas durante un mes en el que se promueve este programa.
Director de Asuntos Indígenas y secretaria 1 mes
Asuntos indígenas Etapa3 Reunión
Se explican en la reunión los requisitos: Credencial de elector, CURP, constancia de danzante Director de asuntos indígenas
Mismo día
Asuntos indígenas Etapa 4 Entrega de requisitos Se reciben los requisitos en el municipio y se verifica que estén correctos Secretaria 3 meses
Asuntos indígenas Etapa 5 Entrega a la CDI
El municipio entrega documentos a la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Director de asuntos indígenas 1 día
Asuntos indígenas Etapa 6 Espera de dictaminaciones
Conforme se realizan las dictaminaciones se reciben por parte de las instancias estatales y nacionales. Director de asuntos indígenas
Mayo, julio y septiembre
Presidencia,
Asuntos indígenas Etapa 7 Entrega de recursos
A los proyectos seleccionados se les convoca para hacerles la entrega de sus apoyos a los que se hicieron acreedores.
Presidente municipal, Director de asuntos indígenas
De uno a tres eventos
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Heráclio Justo Julio C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 dd/mm/aa
Firma Firma Firma
29
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Regidores
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
REGIDORES
UNIDAD: REGIDORES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE DICTÁMENES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOS DICTÁMENES SON LA EXPRESIÓN DEL DEBATE Y LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES TEMAS DE DELIBERACIÓN QUE SERÁN EXPRESADOS EN LAS
SESIONES DE CABILDO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA POLÍTICA ES ATENDER LOS TEMAS DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS PARA QUE SIEMPRE SE DELIBERE EN LA SESIÓN DE CABILDO EN UN ÁMBITO DE RESPETO, HACIENDO DE ESTE UN MECANISMO QUE AGILIZA LAS MISMAS SESIONES DE CABILDO POR QUE SE HAN DISCUTIDO LOS TEMAS PREVIAMENTE.
31
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Elaboración de Dictámenes
DEPARTAMENTO: Regidores Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Regidores Etapa 1 Estudiar temas de interés ciudadano
Conformé a los regidores y de la Secretaría de gobierno se programan los temas de interés municipal con oportunidad. Srio de Gobierno y Regidores Indefinido
Regidores Etapa 2 Análisis para sesión de comisión
Los regidores apoyan en la integración de expediente para estudiar los temas municipales. Srio de Gobierno y Regidores Previo a reunión
Regidores Etapa 3 Convocar a integrantes de la comisión
En coordinación con el Secretario de gobierno se realiza la convocatoria a los integrantes de la comisión respectiva Secretaria
24 o 48 horas antes
Regidores Etapa 4 Celebrar la reunión Se realiza con toda la formalidad desarrollando el pase de lista, declaración de quórum, exposición de los temas del orden del día. Regidores
conforme a convocatoria
Regidores Etapa 5 Plasmar en minuta La minuta de esta sesión resume la exposición de los temas expuestos, así como las decisiones que se han votado. Secretaria
Previo a la sesión de cabildo
Regidores Etapa 6 Elaborar dictamen El dictamen presenta el sustento legal por el que se toman las decisiones que se propondrán en la sesión de cabildo. Secretaria
Previo a la sesión de cabildo
Regidores Etapa 7 Presentación ante miembros del cabildo
En la sesión de Cabildo se presenta el dictamen para que sea votado en la sesión de cabildo. Srio de Gobierno y Regidores Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Apolinar Martínez Aguilar;
C. Pablo García López;
C. Carlos Adrian Cepeda Echevarria;
C. Ramiro Duran Rubio;
C. Yvette Torres Monreal;
C. Lucino Chávez Cruz. C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
33
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Sindicatura
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMON S.L.P 2012- 2015
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SINDICATURA
UNIDAD: SINDICO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL SÍNDICO CUENTA CON FACULTADES OTORGADA POR LA MISMA Y EN LOS MUNICIPIOS ES
DE GRAN IMPORTANCIA QUE BRINDE ESTOS SERVICIOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES BRINDAR A LA BREVEDAD POSIBLE ESTE SERVICIO, SIN MENOS CABO DE LA FIDELIDAD Y ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPAREN TAL CERTIFICACIÓN.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Certificación de documentos
DEPARTAMENTO: Sindicatura
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sindicatura Etapa 1 Solicitud de atención Se presenta la persona a esta oficina, es recibida con cordialidad. Secretaria Mismo día
Sindicatura Etapa 2 Identificación de trámite Se pregunta al ciudadano qué tramite quiere realizar? Secretaria Mismo día
Sindicatura Etapa 3 Autorización de trámite El titular dá su anuencia, conforme a la documentación entregada Sindico Mismo día
Sindicatura Etapa 4 Solicitud de documento en original y copias
Los documentos que serán sujetos de certificación en original y copia para ser cotejados, y que no presenten alteraciones. Síndico Mismo día
Sindicatura Etapa 5 Recepción de documentos Tras cotejo con originales se asienta la certificación de copias. Síndico Indefinido
Sindicatura Etapa 6 Firma de certificación Revisa el legajo el titular para que firme y rubrique la certificación. Sindico Tres días
Sindicatura Etapa 7
Entrega de certificación Finalmente al interesado se le hace entrega del documento con la certificación. Secretaria Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 6 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. Ana Delia Santos Martínez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
36
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SINDICATURA
UNIDAD: SINDICO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDIENTE
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES ANTE UNA CONTROVERSIA ENTRE CIUDADANOS, BUSCANDO DEJAR CONSTANCIAS EN EXPEDIENTES PARA QUE DE NO
FRUCTIFERAR SE CUENTEN AVANZADOS LOS INTERESADOS CON SU ASESORÍA LEGAL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES BRINDAR A LA BREVEDAD POSIBLE ESTE SERVICIO, FORTALECIENDO A LA COMUNIDAD EN LA CONVIVENCIA SANA Y DE RESPETO.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Expediente DEPARTAMENTO: Sindicatura
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sindicatura Etapa 1 Solicitud de atención Se presenta la persona a esta oficina, es recibida con cordialidad. Secretaria Mismo día
Sindicatura Etapa 2
Identificación de trámite Se pregunta cuál es el trámite que viene a realizar, respondiendo que necesita que se le mande citar a una persona por haber vulnerado sus derechos.
Secretaria
Mismo día
Sindicatura Etapa 3 Entrevista con titular para autorización de trámite.
Se le brinde orientación y asesoría y se canaliza a la instancia correspondiente. Sindico Mismo día
Sindicatura Etapa 4
Declaración del solicitante Se solicita identificación oficial del declarante así como sus generales para que queden asentados en el documento y se deja constancia por escrito del hecho. Secretaria Mismo día
Sindicatura Etapa 5 Impresión y firma de documento
Se da lectura del escrito y si es conforme el solicitante estampa su firma al margen para constancia y el titular para dar fe. Secretaria Mismo día
Sindicatura Etapa 6 Se agenda cita Con el solicitante se define fecha para que acuda a la audiencia conciliatoria
con la contraria parte. Sindico Indefinido
Sindicatura Etapa 7 Entrega de conocimiento de hechos
Se hace la entrega del conocimiento de hechos al solicitante para los efectos legales que estime pertinentes. Sindico Mismo día
Sindicatura Etapa 8 Radicación Se crea acuerdo de radicación de expediente, asignando número
consecutivo, ordenando se realicen las diligencias que haya a lugar. Secretaria Mismo día
Sindicatura Etapa 9 Envío de citatorios Se envía citatorio a la persona que es probable responsable de los hechos,
para llevar a cabo la audiencia conciliatoria. Síndico
3 días previos
Sindicatura Etapa 10 Audiencia conciliatoria Se lleva a cabo el día y hora agendada Sindico Fecha acordada
Sindicatura Etapa 11 Firma de comparecencia o convenio
Se suscribe convenio del acuerdo al que llegan las partes, se fijan plazos para su cumplimiento. Sindico Mismo día
Sindicatura Etapa 12 Turnar Expediente a instancia Cuando no se llega a ningún acuerdo o no se cumple lo acordado. Síndico Mismo día
Sindicatura Etapa 13 Conclusión Agotadas todas diligencias se da por concluido el expediente, se archiva Secretaria Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
38
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. Ana Delia Santos Martínez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
39
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Secretaría del H.
Ayuntamiento
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMON S.L.P 2012-2015
40
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES, LA LABOR DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO Y DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A FIN DE
GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTÁ ENCAMINADO A FORTALECER LA VIDA MUNICIPALISTA, VELANDO POR EL BUEN DESEMPEÑO DE TODAS LAS ÁREAS QUE SON FACULTAD DE SU GOBIERNO.
41
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS DEPARTAMENTO: Secretaría del H. Ayuntamiento Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 1 Recepción de solicitud
El departamento de secretaria general recibe solicitud emitida por el departamento que requiere sea sometido a la aprobación del H. Cabildo.
Secretaria y departamento interesado
Trece días antes de que se realice la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2 Elaboración de convocatoria
Conocidos los puntos que integraran el orden del día de la sesión, se insertan por orden de importancia, acto seguido ya elaboradas las convocatorias se imprime borrador Secretaria
48 horas antes de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3 Verificación de convocatoria
El borrador es aprobado por el secretario del H. Ayuntamiento y se procede a imprimir cada una de las convocatorias para los integrantes de cabildo Secretaria
48 horas antes de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Tesorería Etapa 4 Firma y entrega
El secretario del H. Ayuntamiento firma las convocatorias, y se procede a solicitar al departamento de tesorería vales para combustible, para entregarlas a los miembros del H. Cabildo.
Secretario del H. Ayuntamiento Tesorería
48 horas antes de la sesión
Tesorería Etapa 5 Solicitud para cafetería Se solicita a tesorería una requisición para hacer la adquisición de lo indispensable para cafetería para la junta de cabildo. Secretaria
24 horas antes de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 6 Redacción del acta
Se realizar la redacción del acta insertando en ella los acuerdos y demás asuntos que en la sesión se trataron. Secretario del H. Ayuntamiento
24 horas después de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 7 Entrega del acta
Terminado la redacción y verificación, se realiza la entrega ante el congreso del estado y auditoria; anexando oficio de entrega e imprimiendo tres juegos certificados por el secretario del H. Ayuntamiento dejando un juego como acuse de recibido Secretario del H. Ayuntamiento
Dentro de cinco días después de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 8 Archivo del acta
Ya concluido el proceso se realiza el archivo de la presente acta ordenando de acuerdo al número de sesión. Secretario del H. Ayuntamiento
Dentro de cinco días después de la sesión
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 7 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
42
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
43
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA ATENDER ASUNTOS QUE AMERITAN EL DESARROLLO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTÁ ENCAMINADO A FORTALECER LA VIDA MUNICIPALISTA, COMO TEMAS ÚNICOS A TRATAR EN ESTE TIPO DE SESIONES.
44
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO: Secretaría del H. Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 1 Recepción de solicitud
Secretaria recibe solicitud emitida por el departamento que requiere sea sometido al Cabildo algún asunto.
Secretaria y departamento interesado
24 horas antes de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2
Elaboración de convocatoria
Se procede a insertar los puntos a tratar en la sesión en el formato digital, transcribiendo por orden de importancia. Secretaria
24 horas antes de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3
Verificación de convocatoria
El secretario del Ayuntamiento aprueba y se procede a imprimir cada una de las convocatorias para los integrantes de cabildo Secretaria
24 horas antes de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Tesorería Etapa 4 Firma y entrega
El secretario del Ayuntamiento firma las convocatorias, y se procede a solicitar a tesorería vales para combustible, para entregarlas a los miembros del H. Cabildo.
Secretario del H. Ayuntamiento Tesorero
24 horas antes de la sesión
Tesorería Etapa 5 Solicitud para cafetería Se solicita a tesorería requisición para hacer la adquisición de lo indispensable para cafetería para la sesión Secretaria
12 horas antes de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 6 Redacción del acta
En acto seguido se procede a realizar la redacción del acta insertando en ella los acuerdos de la Sesión Secretario del H. Ayuntamiento
24 hrs después de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 7 Entrega del acta
Se realizar la entrega correspondiente ante el congreso del estado y auditoria; anexando oficio de entrega e imprimiendo tres juegos certificados por el secretario dejando un juego como acuse de recibido Secretario del H. Ayuntamiento
24 horas después de la sesión
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 8 Archivo del acta
Ya concluido el proceso se realiza el archivo de la presente acta ordenando de acuerdo al número de sesión. Secretario del H. Ayuntamiento
5 días después de la sesión
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 7 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
45
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
46
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACION DE FIRMAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: DA FÉ PÚBLICA A LA CERTIFICACIÓN DE FIRMAS PARA EL TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN, FAVORECIENDO ASÍ LA VIGILANCIA DE ESTOS PROCESOS LEGALES, A FIN DE
QUE SE DESARROLLEN EN UN ÁMBITO DE RESPETO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DESARROLLAR ESTOS PROCEDIMIENTOS DE MANERA ÁGIL PARA CREAR AMBIENTES ADECUADOS EN TODA NEGOCIACIÓN Y LE DEN CERTEZA JURÍDICA A LOS
INTERESADOS.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: CERTIFICACION DE FIRMAS
DEPARTAMENTO: Secretaría del H. Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 1 Atención a la persona
El ciudadano solicita una certificación de firmas para el trámite de escrituración. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2
Informar al secretario general
Los interesados se entrevistan con el secretario del Ayuntamiento para conocer los motivos del trámite Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3 Revisión de papelería
Una vez analizados los puntos por los cuales se realiza este trámite se realiza la revisión de papelería requerida para dicho trámite en este caso: certificado de predio catastral con medidas y ubicación, escrituración de compra-venta ,copia de credencial de elector del vendedor, comprador y de dos testigos, recibos de pagos de predio Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 4 Certificación de firmas
Se procede a realizar la certificación de firmas comenzando con la firma de conformidad del vendedor, comprador y 2 testigos Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Tesorería Etapa 5 Pago del tramite Pagan en tesorería del H. Ayuntamiento el trámite anexando el recibo de pago al expediente de escrituración Auxiliar de Ingresos Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 6
Captura de tramite realizado
Se captura el trámite realizados para su respectivo archivo dentro del departamento de secretaria general para cualquier duda o aclaración Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 7 Seguimiento de proceso
Al termino de la certificación de firmas realizada se hace entrega al departamento de catastro para el seguimiento del trámite antes mencionado. Secretaria Inmediato
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
49
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CARTA DE IDENTIDAD
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LA AUTORIDAD MUNICIPAL DA FE Y CERTIFICA QUE EN EFECTO LA PERSONA ES QUIEN DICE SER Y HABITA EN EL LUGAR INDICADO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE OTORGA DE MANERA ÁGIL.
50
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Carta de Identidad
DEPARTAMENTO: Secretaría del Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría Etapa 1 Atención a la persona El ciudadano solicita una carta de identidad. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2 informe de los requisitos
Se explican los requisitos: dos fotografías tamaño infantil, copia del acta de nacimiento y una copia del comprobante de domicilio o constancia del juez auxiliar en el que consta domicilio actual Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3
Llenado de datos personales
El servidor público llena los datos personales en formato específico para la carta de identidad, se imprime en duplicado. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 4
Firma y sello del remitente
Se procede a pasar a firma, en este caso del secretario del H. Ayuntamiento quien con su firma da fe y certifica su legalidad, se pone el sello de secretaria en la fotografía.
Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Tesorería Etapa 5 Pago del trámite Se invita al interesado a pagar el trámite Auxiliar Ingresos Inmediato
Secretaría Etapa 6 Entrega del documento. Se entrega el documento en original y copia al solicitante. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 7
Archivo de acuse de recibo
Se integra el expediente y archiva para su mejor control, manejo y ubicación. Secretaria Fin de la semana
Secretaría Etapa 8 Remisión al archivo mpal. Se remite copia al archivo municipal para su mejor manejo. Secretaria Fin de la semana
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
51
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
52
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PERMISO PARA EVENTOS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: VELAR POR QUE IMPERE EL ORDEN ANTE CUALQUIER CELEBRACIÓN, RESGUARDANDO LA SEGURIDAD Y LA SALUD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE COORDINAN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS A FIN DE DAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS.
53
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Permiso para eventos sociales DEPARTAMENTO: Secretaría de Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sria del H. Ayuntamiento Etapa 1 Atención a la persona El ciudadano solicita permiso para evento social. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2 informe de los requisitos
Se explican los requisitos: copia de credencial de elector de quien se le otorgara el permiso. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3 Llenado de datos personales
El servidor público introduce los datos personales que indica la credencial de elector y se procede a imprimir en duplicado. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 4 Firma y sello del remitente
El secretario con su firma autoriza para que el evento pueda realizarse, posteriormente se coloca el sello de secretaria. Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Tesorería Etapa 5 Pago del trámite Se invita al interesado a pagar el trámite Auxiliar ingresos Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 6 Entrega del documento.
Se hace entrega del indicándole está prohibida la venta de bebidas embriagantes. En caso de necesitar permiso deberá solicitarlo a protección civil, una vez por enterado firma al calce de recibido la copia del documento para constancia de que le fue entregado el original. Secretaria Inmediato
Sría. del H Ayuntamiento / DGSPTM Etapa 7
Copia al departamento de seguridad publica
Se remite copia a DGSPTM para que realice el operativo de vigilancia correspondiente.
Secretaria/ departamento de seguridad publica Inmediato
Sría del Ayuntamiento Etapa 8 Archivo Se integra el expediente. Secretaria Fin de la semana
Sría del Ayuntamiento Etapa 9 Remisión archivo mpal. Se remite copia archivo municipal. Secretaria Fin de la semana
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 10 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco
Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma
Firma Firma
55
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CARTA DE RECOMENDACIÓN
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL MUNICIPIO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RECONOCER A SUS HABITANTES, POR ELLO ES FACTIBLE APOYAR A LOS CIUDADANOS CON ESTE TIPO DE
DOCUMENTOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: FAVORECER A LA CIUDADANÍA PARA QUE CONCRETE LOS TRÁMITES QUE LE PERMITAN DESARROLLO SOCIAL.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Carta Recomendación
DEPARTAMENTO: Sría. del Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sría. del Ayuntamiento Etapa 1 Atención a la persona El ciudadano solicitando es una carta de recomendación. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2
Informar al secretario general
Platica con el Secretario del H. Ayuntamiento para conocer los motivos por el cual solicita dicho tramite
Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3 Informe de los requisitos
Se explica al solicitante los requisitos: copia de credencial de elector y copia del comprobante de domicilio. Secretaria Inmediato
Sria del Ayuntamiento Etapa 4 Forma impresa El servidor público llena el formato, lo imprime en duplicado. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 5
Firma y sello de la autoridad
Se procede a pasar a firma, del secretario del H. Ayuntamiento quien con su firma para certifica la legalidad, posteriormente se coloca el sello del departamento de secretaria general.
Secretario del h. Ayuntamiento Inmediato
Tesorería Etapa 6 Pago del trámite Se invita al interesado a pasar al departamento de tesorería del H. Ayuntamiento a efectuar el pago total del trámite Auxiliar ingresos Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 7
Entrega- recepción del documento.
Se entrega el documento en original y copia al solicitante mismo que al calce firma de recibido como acuse de recibido. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 8
Archivo de acuse de recibo Se integra el expediente y archiva Secretaria
Al termino de la semana
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 9
Remisión de respaldo al archivo municipal.
Se emite copia al archivo municipal para su mejor manejo, control y ubicación. Secretaria
Al termino de la semana
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 6 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 10 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
58
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CARTA DE RESIDENCIA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: DAR FE DE QUE EL CIUDADANO QUE SOLICITA LA CARTA ES PLENAMENTE IDENTIFICABLE, DE QUIEN HABITA EN EL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA RESIDENCIA DE LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITA. SE BRINDA ESTE SERVICIO DE MANERA ÁGIL.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Carta de residencia
DEPARTAMENTO: Secretaría del H. Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sria del H. Ayuntamiento Etapa 1 Atención a la persona El ciudadano solicita una carta de residencia. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2 informe de los requisitos
Se explican los requisitos: copia de credencial de elector y una constancia del juez auxiliar en el cual haga constar la antigüedad del domicilio actual del interesado. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3
Llenado de datos personales
El servidor público procede a realizar la carta e imprime en duplicado. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 4
Firma y sello del remitente
Se a pasa a firma, del Secretario para certifica su legalidad y se pone el sello de secretaria Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Tesorería Etapa 5 Pago del tramite Se invita al interesado a pagar el trámite Auxiliar de ingresos Inmediato
Sria del H. Ayuntamiento Etapa 6 Entrega del documento. Se hace entrega del documento en original y copia . Secretaria Inmediato
Sria del H. Ayuntamiento Etapa 7 Archivo Se integra el expediente y archiva. Secretaria Fin de la semana
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 8
Remisión de respaldo al archivo municipal.
Se remite copia al archivo municipal para su mejor manejo, control y ubicación. Secretaria Fin de la semana
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
61
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA DOMICILIO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROPORCIONAR A LOS CIUDADANOS ESTA CONSTANCIA A FIN DE QUE CUENTEN CON UNA CONSTANCIA AVALADA POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTOS SON PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE FAVORECEN A LOS CIUDADANOS, OTORGÁNDOLOS DE MANERA RÁPIDA.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Constancia domicilio
DEPARTAMENTO: Secretaría del H. Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Sria del Ayuntamiento Etapa 1 Atención al ciudadano El solicitante pide una constancia de domicilio. Secretaria Inmediato
Sria del Ayuntamiento Etapa 2 Informe de requisitos Informa de los requisitos: copia de credencial de elector. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3
Llenado de datos personales El servidor público realiza la constancia se procede a imprimir en duplicado. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 4 Firma y sello del remitente
Se pasa a firma del secretario del H. Ayuntamiento con lo que certifica su legalidad, posteriormente se coloca el sello de secretaría . Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Tesorería Etapa 5 Pago del tramite El interesado efectuar el pago total del tramite Auxiliar Ingresos Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 6
Entrega- recepción del documento.
Ya firmado y sellado el documento por el servidor público que remite se hace entrega del documento en original y copia al solicitante mismo que al calce firma de recibido la copia del documento para constancia de que le fue entregado el original. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 7 Archivo de acuse de recibo
Entregado el documento original y firmada la copia de recibido por el interesado se integra el expediente conformándolo de la siguiente manera copia de la credencial de elector, recibo de pago del trámite y constancia de domicilio posteriormente es archivada para su mejor control, manejo y ubicación. Secretaria
Al termino de la semana
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 8
Remisión de respaldo al archivo municipal. Se remite copia al archivo municipal para su mejor manejo , control y ubicación. Secretaria
Al termino de la semana
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento.Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
63
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRASLADOS (AMBULANCIA)
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA COORDINACIÓN DE SALUD, A FIN DE QUE LOS CIUDADANOS QUE LO REQUIERAN PUEDAN CONTAR CON EL TRASLADO A
HOSPITALES Y CLÍNICAS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE PRACTICA DE MANERA PRIORITARIA, YA QUE LE PERMITE A LOS CIUDADANOS SU BIEN ESTAR Y SALUD.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: TRASLADOS (AMBULANCIA)
DEPARTAMENTO: Secretaría del H. Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 1 Atención a la persona
Se recibe y se cuestiona al solicitante sobre el servicio que desea; en este caso el interesado da a conocer a los servidores públicos que lo que está solicitando es un traslado para un paciente con previa cita. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2
Informar al secretario general
Se procede a pasar al interesado a la oficina del secretario del H. Ayuntamiento para que realice la entrevista correspondiente con el fin de conocer los motivos por el cual solicita dicho servicio. Secretario del H. Ayuntamiento Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3 Informe de los horarios
Una vez identificado el tipo de servicio y autorizado por el secretario del H. Ayuntamiento se explica al solicitante los horarios de salidas para traslados; notificando que deberá estar diez minutos antes de la hora indicada; asimismo deberá proporcionar una copia de su credencial de elector y algún número de teléfono para en caso de algún aviso. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 4 Agendar
El servidor público procede a introducir los datos personales que indica la credencial de elector del solicitante al formato especifico para la agenda de traslados, iniciando primeramente con: lugar y fecha, nombre completo del interesado y domicilio Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 5
Informar al operador de ambulancia
Al término del llenado de datos personales del solicitante al formato digital se procede a informar al operador sobre el traslado autorizado por el secretario del H.. Ayuntamiento para el o los interesados. Secretaria
24 horas antes de la salida de traslado
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco
Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
66
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARIA PARTICULAR
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ASISTE AL GOBIERNO MUNICIPAL PARA REALIZAR UNA ASESORÍA, LA GESTIÓN DE UN PRODUCTO, BIENES O SERVICIOS
QUE SEA FACULTAD U OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO ATENDERLO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES QUE LAS ASESORÍAS A LA CIUDADANÍA SEAN RESUELTAS EN EL MISMO DÍA, ANTE LA DEMANDA DE INFORMACIÓN SOLICITADA DE MANERA FORMAL NO
TRASPASAREMOS LOS TIEMPOS DELIMITADOS POR LA LEY Y ANTE LA GESTIÓN DE UN PRODUCTO, BIENES O SERVICIOS SE ATENDERÁN EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE.
67
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Atención a las solicitudes ciudadanas. DEPARTAMENTO: Secretaría Particular
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría Particular Etapa 1 Atención a la ciudadanía Se atiende a las personas en recepción. Secretario Particular, Inmediato
Secretaría Particular Etapa 2
Recepción de oficios recibidos
Se reciben oficios, se pone sello de recibido con fecha, hora y firma. Secretario particular, Inmediato
Secretaría Particular Etapa 3
Definición de forma de resolución
Se presentan al Sr. Presidente para su conocimiento y autorización. Secretario Particular, Inmediato
Secretaría Particular Etapa 4 Dar trámite a la solicitud
Entrega de copia al departamento o persona indicada para darle respuesta. Secretario Particular Inmediato
Áreas Administrativas Etapa 5
Tramite para atender la gestión
Recepción en área administrativa, con sello y apertura de expediente. Secretaria Particular Semanal
Áreas Administrativas Etapa 6
Definición de fecha de conclusión
Se lleva un archivo en el que se define resolución, costos, fecha conclusión. Secretaria Particular Semanal
Áreas Administrativas Etapa 7 Retroalimentación
Se genera una respuesta tanto al Alcalde como al ciudadano Directores y jefes Quincenal
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
68
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.T. Leydi Neri Medina Fernandez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
69
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: INSTITUCIONES PRIVADAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO Y CONTROL DE TRABAJADORES OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN OTROS CENTROS DE TRABAJO Y QUE APORTAN FORTALEZA A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS, AL
REGIRSE POR USOS Y COSTUMBRES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN Y EL MUNICIPIO APOYA PARA QUE CUBRAN SUS REQUERIMIENTOS Y LOGREN SU FUNCIONAMIENTO.
70
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Registro y control de trabajadores. DEPARTAMENTO: Secretaria del H Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaria del H Ayuntamiento Etapa 1 Atención a la ciudadanía
Se atiende a la ciudadanía para que se cubran servicios de su interés. Secretario Permanente
Secretaria del H Ayuntamiento Etapa 2 Coordinación
Se coordina con oficiala mayor para cubrir servicios en instituciones sin fines de lucro que reciben apoyo
Secretario/ Jefe Recursos humanos Permanente
Secretaria del H Ayuntamiento Etapa 3 Vinculo
El municipio apoya en la buena relación y servicio a estas instituciones que atienden a la ciudadanía Secretario Permanente
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Sergio Guadalupe Medina Palacios C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
71
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: JUNTA DE RECLUTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE LOGRA LA COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES MILITARES A FIN DE QUE SE BRINDE ESTE SERVICIO A LOS JÓVENES DE MANERA PRECISA.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Junta de Reclutamiento
DEPARTAMENTO: Sría del Ayuntamiento
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 1 Realizar solicitud ante la 12va zona militar
Solicitar mediante escrito dirigido a la 12va zona militar la cantidad de cartillas que se pretende sean expedidas a los jóvenes de la clase que corresponde, anticipados y remisos.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Antes del 15 de Octubre de cada año
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 2
Remitir solitud de documentación ante las autoridades correspondientes de la 12va zona militar
Se traslada operador de la junta de reclutamiento municipal a las instalaciones de la 12va zona militar, a hacer entrega de la solicitud de documentación para la elaboración de la media cartilla del servicio militar nacional.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Antes del 15 de Octubre de cada año
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 3 Esperar oficio y/o documento de confirmación emitido por la 12va zona militar.
Esperar oficio y/o documento de confirmación emitido por la 12va zona militar, donde se indica la fecha y hora en la que el operador de la junta municipal de reclutamiento tendrá que asistir a la 12va zona militar a recoger la documentación
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Por el lapso de tres meses
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 4
Trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí, a las instalaciones de la 12va zona militar a recoger, contabilizar y verificar que la documentación solicitada sea la correcta.
El operador de la junta municipal de reclutamiento, se traslada a la ciudad de San Luis Potosí, a las instalaciones de la 12va zona militar a recoger, contabilizar y verificar que la documentación solicitada se la correcta y este completa, firmando la recepción de los documentos. Operador de la junta
municipal de reclutamiento
Durante el mes de Enero de cada año
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 5 Inicio expedición de media cartilla del servicio militar
El operador difunde las bases para la expedición de la media cartilla del servicio militar nacional.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Mes de Enero de cada año
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 6
Proporcionar requisitos.
El operador de la junta municipal de reclutamiento informa los requisitos: copias y originales de acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio, ultimo certificado de estudios y/o constancia de estudios, credencial de elector en caso de contar con ella, 4 fotografías tamaño cartilla especificándole a los interesados que deberán de ser con las siguientes características sin barba, sin bigote, cabello corto tipo militar, camisa blanca, sin aretes ni tatuajes.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
A partir del mes de Enero hasta el 15 De Octubre
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 7 Recepción de requisitos
Presentan los requisitos solicitados anteriormente, en copia y original para su cotejo.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Inmediato
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 8 Cotejo de requisitos Se coteja la documentación.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 9 Toma de datos personales del o los interesados
El interesado brinda al operador sus datos personales para el llenado de las formas.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Inmediato
Presidencia Municipal Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 10
Recolección de firmas
Una vez llenado los datos personales es firmada y sellada por el operador de la junta municipal de reclutamiento en cada una de sus partes donde indica su nombre y cargo posteriormente se remite la documentación integrando cada una de las partes de la cartilla del servicio militar al C. Presidente municipal para que la firme donde viene su nombre y cargo.
El presidente municipal constitucional y Operador de la junta municipal de reclutamiento.
Tres días a partir de la fecha de cuando se realizo el tramite
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 11
Toma de huellas
El operador de la junta municipal de reclutamiento solicita a los interesados huella de su mano derecha, su dedo pulgar mismo al que se le coloca tinta negra de imprenta y procede a explicar detenidamente como tiene que marcar la huella en los documentos, toman varias huellas de prueba, una vez que sale como es correcto se procede a marcar la huella en cada una de las partes de la cartilla del servicio militar nacional iniciando con la hoja azul , siguiendo con el triplicado, duplicado y por ultimo en la hoja original colocando en esta huella en la parte indicada y a la mitad de la fotografía del interesado.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 12
Llenado de media cartilla
El operador de junta municipal de reclutamiento inserta en el triplicad, duplicado y original la información personal de cada uno de los interesados.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 13
Armado de la media cartilla
El operador de la junta municipal de reclutamiento realiza el armado de la media cartilla del servicio militar nacional colocándola en el orden que indico primero la pasta verde , hoja blanca que contiene el número de la matrícula correspondiente , hoja con la descripción y artículos de la ley que establecen que todo ciudadanos Mexicano debe cumplir con su servicio militar nacional, posteriormente coloca la hoja original firmada y sellada por el presidente municipal
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Tres días a partir de la fecha de cuando se realizo el tramite
74
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 14
Entrega recepción de la media cartilla del servicio militar nacional
Es citado el interesado a presentarse en un máximo de tres días ha esta secretaria a recoger su media cartilla del servicio militar nacional misma que se le hace entrega de manos del operador de la juna de reclutamiento a la vez el operador explica brevemente el procedimiento siguiente el interesado deberá presentarse ante el 36 batallón de infantería cualquier sábado o domingo del mes de enero solamente a realizar su encuartelamiento de cartilla para así culminar con su servicio militar.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Tres días a partir de la fecha de cuando se realizo el tramite
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 15
Registro en libro del personal que realizo tramite de su media cartilla del servicio militar nacional.
Una vez entregada la media cartilla al interesado el operador procede a insertar sus datos personales en el libro de registros para su mejor manejo y respaldo de la información.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Tres días a partir de iniciar el tramite
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 16 Entrega de información
mensual
Ya registrados los jóvenes que acudieron a esta junta municipal de reclutamiento, el operador se traslada a las instalaciones de la 12va zona militar cada mes 22 -25 para hacer entrega de la información recabada.
Operador de la junta municipal de reclutamiento
Informe mensual
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 17
Entrega de información anual
Por indicaciones previas de la directiva de la 12va zona militar el operador de la junta municipal de reclutamiento deberá de entregar antes del 15 de octubre de cada año un balance anual del personal que se enlisto en esa junta de reclutamiento, informe que deberá entregar personalmente por duplicado ante la 12va zona militar.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Entrega anual
Secretaría del H. Ayuntamiento
Etapa 18
Archivo de expedientes
Ya entregada la información ante las autoridades correspondientes se procede ha realizar los expedientes de cada joven enlistado en esta junta de reclutamiento, por duplicado archivando cada uno de ellos para así mantener ordenada y respaldada la información recabada.
Operador de la junta municipal de reclutamiento Cada año
Secretaría del H. Ayuntamiento Archivo Municipal
Etapa 19
Envió de expedientes a el archivo municipal para su respaldo.
El operador de la junta municipal remite los expedientes de cada joven enlistado en esta junta de reclutamiento, al archivo municipal para así mantener ordenada y respaldada la información recabada. Durante el año.
Directora de archivo municipal y Operador de la junta municipal de reclutamiento Cada año
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Unidades Administrativas Gastos de
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Ejercido, Pagado. Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. Tesorería operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Ramón Martínez Gaspar C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: INFORMÁTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PUBLICACIÓN EN PÁGINA DEL MUNICIPIO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SUBIR A LA PAGINA DEL MUNICIPIO LA INFORMACIÓN QUE POR LEY DEBE DARSE A CONOCER A LA POBLACIÓN, MISMA QUE AL SER PÚBLICA DA CONFIANZA A LA
CIUDADANÍA DEL MANEJO QUE SE DAN A LOS RECURSOS Y LA MANERA EN LA QUE SE OTORGAN LOS BENEFICIOS A LOS CIUDADANOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON ESTA PUBLICACIÓN Y APOYAR A LOS DIRECTORES PARA QUE NO PIERDAN DE VISTA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS.
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PROCEDIMIENTO: Publicar en página del municipio DEPARTAMENTO: Informática
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Informática Etapa 1 Estudio de las leyes
Estudia las leyes que velan por la transparencia, la rendición de cuentas a fin de Administrar el Sitio Web del H. Ayuntamiento, de acuerdo a los criterios emitidos por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Técnico en informática Todo el año
Informática Etapa 2 Notifica a los Directores de área
Está en constante comunicación con todas las áreas del gobierno para que estén al tanto de la información que deben proporcionar. Técnico en informática Todo el año
Informática Etapa 3 Documenta A través de oficios documenta la información y fecha límite para entregarla en tiempo y forma. Técnico en informática Todo el año
Informática Etapa 4 Digitaliza y sube la información a la pagina del municipio
Se diseña y digitaliza toda la información en tiempo y forma que sube a la pagina del municipio Técnico en informática Todo el año
Informática Etapa 5 Notifica al presidente municipal
Esta en comunicación con el presidente municipal, para informarle quienes son los directores que están incumpliendo en la entrega de la información. Técnico en informática
10 días antes de iniciar cada mes
Informática Etapa 6 Revisa la calificación Esta constantemente revisando la calificación en la que se encuentra el municipio en el tema de la transparencia. Técnico en informática Cada mes
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Hernán Tinajero Rivera C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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PROCEDIMIENTOS
Educación
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD: EDUCACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTORÍA EDUCATIVA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: REPRESENTA UN ENLACE PARA LA RESOLUCIÓN DE DIVERSAS PROBLEMÁTICAS A LAS QUE SE ENFRENTA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN LAS QUE EL MUNICIPIO
APOYA SOLIDARIAMENTE. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES DE ALTA PRIORIDAD POR LO QUE REPRESENTA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ESTUDIANTES.
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PROCEDIMIENTO: Gestoría Educativa
DEPARTAMENTO: Educación
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Educación Etapa 1 Solicitud Tanto la sociedad de padres de familia como las autoridades educativas solicitan la gestión del gobierno municipal en diferentes temas. Coordinador, maestro Permanente
Educación Etapa 2 Recepción Presentan su solicitud de por escrito y de forma verbal Coordinador Permanente
Educación Etapa3 Requisitos Se les informa los requisitos que deben cubrir para poder iniciar la gestión ante las dependencias del gobierno municipal Coordinador Mismo día
Educación Etapa 4 Trámite Al entregar los requisitos se inicia el trámite ante la autoridad que corresponde. Coordinador 3 días
Educación Etapa 5 Notificación Se informa a los interesados a quién se canalizo la gestión, para que puedan dar seguimiento en la dependencia municipal correspondiente. Coordinador de educación/Maestro 3 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profr. Ediberto Moreno Rodríguez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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PROCEDIMIENTOS
Biblioteca
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: BIBLIOTECA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÍRCULOS DE LECTURA.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CREAREN LOS NIÑOS Y JÓVENES BUENOS HÁBITOS DE LECTURA, CREANDO EL GUSTO Y ENRIQUECIENDO LA CULTURA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD EN EL MUNICIPIO EL FORTALECER LA LECTURA Y CON ELLO ENRIQUECER LA CULTURA, CREANDO AMBIENTES SANOS DE ESPARCIMIENTO.
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PROCEDIMIENTO: Círculos de Lectura
DEPARTAMENTO: Biblioteca
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Biblioteca Etapa 1 Elaboración de programa anual Se realiza la propuesta del calendario anual Jefe de Biblioteca Anual
Biblioteca Etapa 2 Aprobación Aprueba la coordinación estatal de bibliotecas Jefe de Biblioteca Cada mes
Biblioteca Etapa 3 Elaboración de oficios Se entregan los oficios a las autoridades educativas Secretaria mensual
Biblioteca Etapa 4 Lista re requerimientos
Se realiza la lista de requerimientos humanos y materiales, definiendo si existirán gastos económicos y su tope presupuestal Jefe de Biblioteca mensual
TESORERIA Etapa 5 Aprobación El tesorero aprueba y libera de ser el caso el presupuesto Tesorero mensual
Biblioteca Etapa 6 Organización de grupos Con anticipación de preparan los detalles para recibir a los grupos de niños y jóvenes. Técnico Informático mensual
Biblioteca Etapa 7 Realización del círculo de lectura
Buscamos que esta sea una experiencia que despierte en los participantes el gusto por la lectura y les enriquezca. Jefe de Biblioteca Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
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APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra. Felipa Santos Mendoza C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: BIBLIOTECA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE CREDENCIAL DE USUARIO.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CREAR UN MECANISMO PARA PODER PRESTAR LOS LIBROS Y QUE CUIDEMOS EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL MUNICIPIO, EN EL QUE TENGAN LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO ACCESO A ELLO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD EN EL MUNICIPIO EL FORTALECER LOS VALORES, LA CULTURA Y LA SANA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ESTOS CENTROS DE REUNIÓN Y ESTUDIO, POR ELLOS SIEMPRE SERÁ UNA PRIORIDAD EL QUE CUENTEN CON SU CREDENCIAL TODOS LOS HABITANTES LECTORES Y ASÍ CUENTEN CON UNA GRAN GAMA DE
LIBROS, REVISTAS Y DOCUMENTOS A SU ALCANCE.
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PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE CREDENCIAL DE USUARIO (GRATUITO) DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Biblioteca Etapa 1 Solicitud de Credencial de Usuario La persona solicita su credencial de Usuario de Biblioteca. Jefa de Biblioteca 2 segundos
Biblioteca Etapa 2 Recepción de la Documentación
Para realizar el trámite se solicita la documentación del usuario, copia comprobante de domicilio y 2 fotografías tamaño infantil y Credencial de elector en caso de ser mayor de edad. Jefa de Biblioteca 1 minuto
Biblioteca Etapa 3 Elaboración de la Credencial
Se toma el Formato asignado por la coordinación estatal y se llena con los datos del solicitante. Jefa de Biblioteca 3 Minutos
Biblioteca Etapa 4 Registro de Credencial Se registra el número de credencial y los datos del usuario en el libro de credenciales expedidas. Jefa de Biblioteca 3 Minutos
Biblioteca Etapa 5 Entrega de Credencial Se entrega al Usuario su credencial correspondiente Jefa de Biblioteca 2 Minutos
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra Felipa Santos Mendoza C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: BIBLIOTECA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PRÉSTAMO DE LIBROS A DOMICILIO.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROMOVER LA LECTURA A TRAVÉS DEL EJERCICIO DEL PRÉSTAMO DE LIBROS, EN EL QUE SE LES ENSEÑA A CUIDAR DE LOS LIBROS Y QUE SEAN VALORADOS POR SU
GRAN APORTE AL CONOCIMIENTO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD EN EL MUNICIPIO EL FORTALECER LOS VALORES, LA CULTURA Y LA SANA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA CONVIVENCIA DE LA BIBLIOTECA Y EL
DESARROLLO DEL HÁBITO DE LA LECTURA EN CASA.
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PROCEDIMIENTO: PRESTAMO DE LIBROS A DOMICILIO
DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Biblioteca Etapa 1 El usuario selecciona del acervo el o los libros requeridos
La persona solicita a este departamento los libros que necesita para llevarlos a casa. Jefa de Biblioteca 10 minutos
Biblioteca Etapa 2 Presentación de su credencial de usuario
Para realizar el trámite se solicita al usuario contar con credencial de la biblioteca la cual se queda en prenda como garantía. Jefa de Biblioteca 1 minuto
Biblioteca Etapa 3 Registro en el Archivo de Préstamo a Domicilio
Se registra el número de credencial, los datos del usuario, los datos del libro, en el libro de préstamo a domicilio para llevar un control. Jefa de Biblioteca 3 Minutos
Biblioteca Etapa 4 Entrega de él o los libros
Se entregan al Usuario él o los libros requeridos, se le da un formato con algunas indicaciones sobre el uso y cuidado así como la fecha de entrega de los mismos. Jefa de Biblioteca 3 Minutos
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Profra Felipa Santos Mendoza C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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PROCEDIMIENTOS
Cultura
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: CULTURA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proyectos PACMYC
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMO DE LOS ORGANISMO EMPRESARIALES, EDUCATIVOS Y SOCIEDAD CIVIL, A FIN APOYARLOS
A QUE DESARROLLEN PROYECTOS CULTURALES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: EL CRITERIO ES ORGANIZAR A LA CIUDADANÍA PARA QUE LOGREN ACCESAR A ESTOS PROGRAMAS DE CULTURA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO
Proyectos PACMYC
DEPARTAMENTO: Cultura
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo
Ejecución
Cultura Etapa 1 Publicación de la Convocatoria
Se colocan las Convocatorias en los lugares públicos de mayor afluencia de esta cabecera municipal con el fin de informar a la ciudadanía del objetivo de la misma.
Jefe del departamento de Cultura 1 mes
Cultura Etapa 2 Recepción de Solicitudes
Se recibe a los grupos y/o personas, la solicitud y se les instruye sobre los tiempos y documentación requerida para poder participar, asesorándolos. Secretaria 15 Días
Cultura Etapa 3 Recepción de Documentos
De acuerdo a lo que marca la Secretaria de Cultura se recibe las propuestas, así como los documentos para completar los proyectos. Secretaria 3 últimos Días
Cultura Etapa 4 Elaboración de Proyectos De acuerdo con los lineamientos que marca el Gob del Estado se instruye a cada solicitante sobre el llenado del mismo. Subdirector de Cultura 3 últimos días
Cultura Etapa 5 Verificación de Proyectos Verificar que los documentos estén integrados y firmados. Subdirector de Cultura 3 últimos días
Cultura Etapa 6 Entrega de Proyectos Se acude a las Oficinas de la Secretaria de Cultura de S.L.P. A entregar el paquete de proyectos y documentación.
Jefe del departamento de Cultura 1 Día
Cultura Etapa 7 Resolución Se informa a los solicitantes sobre los resultados de dicho concurso. Secretaria de Cultura 6 Meses
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 7 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Dr. Arturo Medina Barajas C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
93
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD: CULTURA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APOYO A FESTIVAL ARTÍSTICO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMO DE LOS ORGANISMO EMPRESARIALES, EDUCATIVOS Y SOCIEDAD CIVIL, A FIN APOYARLOS
A QUE DESARROLLEN PROYECTOS CULTURALES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: EL CRITERIO ES ORGANIZAR A LA CIUDADANÍA PARA QUE LA CIUDADANÍA DISFRUTE DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICO QUE FORTALEZCAN LA CULTURA DE
NUESTRA COMUNIDAD.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: TRAMITE PARA APOYO A FESTIVAL ARTISTICO DEPARTAMENTO: CULTURA
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Cultura Etapa 1 Solicitud de Apoyo
El patronato o institución entrega a esta dependencia una solicitud donde se describe el tipo de evento, lugar, fecha y hora en el que se llevara a cabo el mismo
Jefe del departamento de Cultura Por evento
Cultura Etapa 2 Verificación de la Solicitud Se realiza el estudio de la solicitud y se determina el tipo de apoyo con el que se beneficiara.
Jefe del departamento de Cultura 1 semana
Cultura Etapa 3 Coordinación de Elenco Artístico
Se reúne al Elenco artístico y se programa la salida pertinente y se seleccionan las Regiones a presentar en dicho evento. Subdirector de Cultura 2 Días
Cultura Etapa 4 Ensayos
En la Casa de la Cultura se realizan los ensayos del Grupo Artístico con las regiones debidamente seleccionadas para dicho evento. Subdirector de Cultura 2 Días
Cultura Etapa 5 Requerimientos del elenco artístico
Se cita al Solicitante y se le plantea los requerimientos necesarios para cumplir con la presentación requerida. Secretaria 1 Día
Cultura Etapa 6 Presentación Final Se realiza el Evento en el lugar establecido y se cumple en tiempo y forma con lo que se verifico anteriormente. Todos 1 Día
TESORERÍA #Etapa Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 4 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Dr. Arturo Medina Barajas C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Contraloría Interna
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA INTERNA
UNIDAD: CONTRALORÍA INTERNA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROPONE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA QUE A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA SE DESARROLLE LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y LA APLICACIÓN
DE SUS POLÍTICAS PÚBLICAS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE EVALUACIÓN CORRESPONDEN A LA AUDITORÍA INTERNA QUE PERMITEN QUE SE DE SEGUIMIENTO
A LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
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PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL DEPARTAMENTO: Contraloría Interna
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Contraloría Interna Etapa 1 Reporte de los departamentos Cada Unidad administrativa reporta los proyectos que se desarrollarán en el próximo año Contralor Interno Noviembre
Contraloría Interna Etapa 2 Definición de programas, obras y servicios
Definición de programas, obras y servicios que serán evaluados en el año próximo Contralor Interno Noviembre
Contraloría Interna Etapa 3 Proyección del cronograma de actividades
Conforme a la presupuestación se solicita autorización del presidente municipal para desarrollar el cronograma de actividades de la contraloría. Contralor Interno Noviembre
Contraloría Interna Etapa 4 Selección de mecanismos de medición Selección de mecanismos de medición Contralor Interno Enero
Contraloría Interna Etapa 5 Elaboración de estudios y trabajo de campo Se desarrollan las actividades de evaluación en campo Contralor Interno Durante todo el año
Contraloría Interna Etapa 6 Reporte de resultados Se realiza el reporte de las evaluaciones Secretaria toma 10 días
Contraloría Interna Etapa 7 Elaboración de dictamen
Conforme a los resultados de las evaluaciones se genera el dictamen, dirigido a recomponer el rumbo si es necesario de las diferentes acciones de gobierno, cuidando que el desempeño del gobierno se apegue a a cumplir con la ley. Contralor Interno toma 5 días
Contraloría Interna Etapa 8 Entrega del dictamen a los interesados
Se reúne con el presidente municipal y los directores de las unidades administrativas con el objetivo de mejorar el desempeño de gobierno municipal. Contralor Interno Cada mes
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.I. Hernán Tinajero Rivera C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez
Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Oficialía Mayor
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OFICIAL MAYOR
UNIDAD: OFICIALÍA MAYOR
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: RESPONSABLES EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LOS BIENES MUEBLES, SE LLEVAN A CABO ESTE CONTROL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS EJERCICIOS MÁS IMPORTANTES, PARA VELAR POR LOS BIENES MUNICIPALES.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Inventario de Bienes Muebles
DEPARTAMENTO: Oficial Mayor
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Oficialía Mayor Etapa 1 Solicitar la Información
Mediante oficio se solicita que acrediten la propiedad municipal de las adquisiciones realizadas bimestralmente por los departamentos de tesorería y CODESOL Oficial Mayor 1 día
Oficialía Mayor Etapa 2 Reiterativo Transcurridos 10 días de recibido el oficio de solicitud, al no obtener respuesta, se envía oficio reiterativo de la documentación en comento. Oficial Mayor 1 día
Oficialía Mayor Etapa 3 Recepción de documentación y muebles
Se integra el expediente como corresponde en copia: solicitud de mobiliario, vale de autorización de compra del bien, factura, resguardo en comodato de la persona a la que se le asigne el bien. Oficial Mayor 2 días
Oficialía Mayor Etapa 4 Elaboración y firma de los documentos del expediente
Posterior a la recepción de documentación se elabora y firma el vale de de resguardo. Oficial Mayor 2 días
Oficialía Mayor Etapa 5 Inclusión en el inventario de bienes muebles Se incluye asignándole el número de inventario Oficial Mayor 2 días
Oficialía Mayor Etapa 6 Pega de etiquetas Asignado el número de inventario a cada bien mueble, se realiza el pagado de la etiqueta con el mismo. Oficialía Mayor 2 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Edgar Quintanar Balderas C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco
Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OFICIAL MAYOR
UNIDAD: RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: RECLUTAR A LOS MEJORES PERFILES PARA QUE OCUPEN LAS PLAZAS QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE CUMPLIR EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTOS ESPACIOS LABORALES DEBEN SER CUBIERTOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CON HABITANTES DEL MUNICIPIO, QUE CUENTEN CON LOS CONOCIMIENTOS Y
LA EXPERIENCIA QUE ASEGUREN UN BUEN DESEMPEÑO, QUE GARANTICE EL SERVICIO DE CALIDAD Y CON CALIDEZ A LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Reclutamiento
DEPARTAMENTO: Oficialía Mayor
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Oficialía Mayor Etapa 1 Recepción de los departamentos Las Unidades Administrativas solicitan perfiles que deben cubrir. Secretaria Indistinto
Oficialía Mayor Etapa 2 Revisión tabulador Revisión del tabulador a fin de confirmarle al director de la Unidad administrativa si es factible su solicitud o no. Oficial Mayor 1 día
Presidencia Municipal Etapa 3 Autorización del presidente Mpal
Se notifica por escrito la solicitud del director del área solicitante y se pide por escrito al presidente que autorice el ingreso. De ser el caso continua el proceso de reclutamiento, en caso contrario se le notifica al director que solicito el personal. Presidente municipal 1 día
Oficialía Mayor Etapa 4 Se lanza convocatoria
A través de la base de datos formada por solicitudes de empleo, egresados de carreras técnicas y otros centros de estudio se convoca a los interesados en las plazas de empleo que se abren en el municipio. Jefe recursos humanos 5 días
Oficialía Mayor Etapa 5 Entrevista Se les recibe con su curriculum y documentos que lo amparan. Secretaria 2 días
Oficialía Mayor Etapa 6 Aplicación de exámenes Aplica a los interesados examen de salud, conocimientos, psicométrico Jefe recursos humanos 2 días
Oficialía Mayor Etapa 7 Selección de 4 mejores perfiles Reunión con el director del departamento que solicita al personal, se le presentan los 4 mejores perfiles para que defina a quien se contratará
Oficial mayor, Jefe recursos humanos 1 día
Oficialía Mayor Etapa 8 Notificación Se le notifica a la persona que ha sido seleccionada para la plaza Secretaria Mismo día
Oficialía Mayor Etapa 9 Notifica a tesorería ingreso Para fines de ser modificada la nomina, se le informa a tesorería la fecha en la que se programa el ingreso del nuevo personal Oficial Mayor Mismo día
Oficialía Mayor Etapa 10 Firma de contrato Previo a la firma de contrato se le solicitan documentos que se requieran Secretaria Mismo día
Oficialía Mayor Etapa 11 Se instala y da inducción Se da un curso de inducción para que conozca sus procedimientos. Jefe recursos humanos 1 día
Oficialía Mayor Etapa 12 Se notifica al Departamento Se informa por escrito que ha sido contratado el personal Oficial mayor Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Edgar Quintanar Balderas C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco
Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
104
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OFICIAL MAYOR
UNIDAD: RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INCIDENCIAS QUINCENALES DEL PERSONAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LLEVAR UN REGISTRO DE LA DINÁMICA LABORAL DEL RECURSO MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA ADMINISTRACIÓN, QUE SON LOS TRABAJADORES. ELEVAR SU
EFICIENCIA Y SU ESPÍRITU DE SERVICIO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES CONSIDERADO ESTE PROCESO DE PRIMERA NECESIDAD, YA QUE DE ELLO DEPENDE EL SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL.
105
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Incidencias quincenales del personal
DEPARTAMENTO: Oficialía Mayor
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Oficialía Mayor Etapa 1 Verificación de asistencia
Se solicita a los jefes de cada departamento que reporten las incidencias de sus empleados, ocurridas durante la quincena que se reporta, consistente en : Inasistencias permisos, incapacidades, vacaciones, comisiones. Jefe de recursos humanos 2 días
Oficialía Mayor Etapa 2 Valoración Recibidas las incidencias, se formalizan a efecto de ser incluidas en la nómina de planta. Secretaria 1 día
Oficialía Mayor Etapa 3 Formalización y entrega Se entrega la nómina de planta al área de tesorería municipal para llevar a cabo las observaciones emitidas por esta oficialía mayor. Oficial Mayor 1 día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Edgar Quintanar Balderas C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco
Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
106
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD: OFICINA DE CORREOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SERVICIO POSTAL A LA CIUDADANÍA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: MANTENER COMUNICADAS A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ALTA PRIORIDAD QUE PERMANECE VIGENTE AÚN ANTE EL PASO DEL TIEMPO Y EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA.
107
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Servicio postal a la ciudadanía DEPARTAMENTO: OFICINA DE CORREOS
Departamento Etapas Procedimiento Detalle Elaborado Periodo
Oficialía Mayor 1 Recepción Recibimos la correspondencia de este municipio Responsable de correos Permanente Oficialía Mayor
2 Selección Se acomoda por colonias y comunidades Responsable de correos Permanente Oficialía Mayor
3 Entrega de correspondencia
Se entrega en tiempo y forma de inmediato la que
viene registrada y la ordinaria se entrega en 3 días Responsable de correos Inmediato a 3 días Oficialía Mayor
4 Recepción de correspondencia Recepción de correspondencia en oficinas Responsable de correos semanal Oficialía Mayor
6 Entrega Entrega de la correspondencia a la ciudadanía Responsable de correos Diario
TESORERÍA Ciclo Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. José Luis Rangel Hernández C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
108
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Tesorería
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
109
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA
UNIDAD: TESORERÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN DE FACTURAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GENERAR TODO UN PROCEDIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS FACTURAS QUE LE PERMITAN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTAR CON DOCUMENTOS
LEGALES Y VIABLES PARA SU PAGO DE CORRESPONDER SU TRÁMITE. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE LES DA EL TRATAMIENTO CONSIDERADO POR LEY.
110
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION DE FACTURAS DEPARTAMENTO: Tesorería
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Tesorería Etapa 1 Recepción de facturas Se reciben facturas originales para revisión y se entrega contra recibo para la programación de pago correspondiente Contador Municipal Mensual
Tesorería Etapa 2 Registro de facturas Se registran las facturas en el sistema contable. Contador Municipal En 3 días
Tesorería Etapa 3 Archivo Se lleva un archivo de deuda y su documentación comprobatoria este completa y requisitada. Contador Municipal En 2 días
Tesorería Etapa 4 Programación de pagos Se programan los pagos a facturas según las fechas de recepción de la participación por parte de finanzas y en base al monto de la misma. Contador Municipal En 10 días
Tesorería Etapa 5 Elaboración de cheques Se elaboran cheques o transferencias, de acuerdo a la programación del Tesorero. Tesorero En 2 días
Tesorería Etapa 6 Entrega de cheques Se hace la entrega de los cheques o transferencias programados para los proveedores Contador Municipal Cada mes
Tesorería Etapa 7 Baja de pasivos Se registran los pagos efectuados en la semana. Contador Municipal En 3 días
Tesorería Etapa 8 Archivo
Se archivan las pólizas de cheque, en carpetas con toda su comprobación adjunta y de manera consecutiva para su mejor localización dentro de la misma. Contador Municipal En 2 días
Tesorería Etapa 9 Pasa a Contabilizar Pasan los libros a manos del Contador para que sea revisada su aplicación en el sistema contable. Contador Municipal En 2 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
111
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre
C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
112
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA
UNIDAD: TESORERÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CREAR UN MECANISMO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS QUE REQUIERE EL GOBIERNO MUNICIPAL, DE ESTA MANERA LA TESORERÍA A TRAVÉS DE UN
VALE HACE PAGADERO EL MISMO, SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE OTORGA UNA SEMANA PARA QUE SE COMPRUEBE EL BENEFICIO DEL BIEN O SERVICIO PARA REPONER EL RECURSO QUE SE APLICO.
113
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA DEPARTAMENTO: Tesorería
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Todos los departamentos Etapa 1 Solicitud
El encargado deberá presentar su solicitud de compra autorizada por el Presidente Municipal, donde especifique la compra, costo y para que se utilizara dicho material, pieza o servicio, según su caso. Secretaria Mismo día
Tesorería Etapa 2 Vale de caja Se firmara un vale de caja cuando se entregue el efectivo a quien vaya realizar la compra. Tesorero Mismo día
Todos los departamentos Etapa 3 Comprobatoria
La persona que solicito el recurso, tendrá una semana como máximo para comprobar su compra ( gasto ), de lo contrario se le descontara vía nomina. Secretaria 1 semana
Tesorería Etapa 4 Devolución de vale Toda vez que se haya comprobado el gasto se regresara el vale de caja que ampara la cantidad entregada. Auxiliar de Egresos Mismo día
Tesorería Etapa 5 Reposición de gastos
Se juntan las facturas de los vales ya comprobados y se elabora el cheque para recuperar el fondo fijo de caja Auxiliar de Egresos 10 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
114
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA
UNIDAD: TESORERÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANEJO DE GASOLINA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ES UN PROCEDIMIENTO DEDICADO A CUIDAR EL ABASTECIMIENTO ADECUADO DE GASOLINA Y LOS VEHÍCULOS AL SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: EN CUALQUIER MOMENTO SE BRINDA ESTE ABASTECIMIENTO, SIEMPRE VIGILANTES DE NO EXCEDER EL PRESUPUESTO OTORGADO PARA ESTE RUBRO.
115
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Manejo de Gasolina
DEPARTAMENTO: Tesorería Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Todos los Departamentos
Etapa 1
Solicitud
Presentar solicitud donde se especifica cantidad y a donde será el traslado, debidamente autorizado por el presidente, oficial mayor o Srio del H. Ayuntamiento. Directores Un día
Todos los Departamentos
Etapa 2
Bitácora
Se llenara una bitácora de consumo de gasolinas, especificando que vehículo se usara, recorrido, y firma del solicitante. Directores Mismo día
Tesorería Etapa 3 Entrega de Vales Se entregan los vales solicitados Auxiliar de Egresos Un día
Tesorería Etapa 4
Archivo Se archivan los oficios con las bitácoras y póliza de cheque. Auxiliar de Egresos 3 días
Tesorería Etapa 5
Contabilidad Se pasan al contador para que sean registradas contablemente. Contador 3 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
116
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA
UNIDAD: TESORERÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO SEÑAL DE FIERRO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGAR SEÑALES EXCLUSIVAS A LOS PROPIETARIOS DE GANADO, LLEVANDO EL REGISTRO DEL NÚMERO DE ANIMALES, ASÍ COMO VERIFICAR SU PROPIEDAD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN PROCESO QUE VELA POR LOS INTERESES DE LOS PROPIETARIOS DEL GANADO, EL CUAL BUSCA ELIMINAR EL ABIGEATO. ES UN SERVICIO ÁGIL SIN
MENOSCABO DE LA REVISIÓN A TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD.
117
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: REGISTRO SEÑAL DE FIERRO
DEPARTAMENTO: Tesorería
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría del Ayuntamiento Etapa 1 Atención a la persona
El ciudadano solicita un registro de señal de fierro. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 2 informe de los requisitos
Se le informan los requisitos: constancia del juez auxiliar indicando el número de animales que tiene el interesado, así mismo haciendo constar que son de su propiedad, copia de la credencial de elector, copia del comprobante de domicilio y en un papel dibujada su señal. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 3
Busque en libros de registro
Antes de proceder con el llenado de datos personales se realiza la búsqueda en los libro de registro la señal que el interesado desea tener, evitando duplicidad, de no ser así se le podrá otorgar. Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 4
Registro de datos en el libro
Se realiza el registro correspondiente en el libro de acuerdo al número de foja que sigue; iniciando principalmente con: nombre completo con apellidos, domicilio actual del interesado, número de animales que quedará autorizado, fecha en que se realiza el registro y dibujo de señal Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 5
Llenado de datos personales en digital
El servidor público procede a introducir el llenado de datos personales a digital, indicando todos los datos considerados en etapa 4. Se procede a imprimir Secretaria Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 6 Firma y sello del remitente
Se pasa a firma, del Tesorero y presidente municipal quienes con su firma dan fe y certifican que el trámite es legal, posteriormente se sella por secretaria de gobierno y presidencia municipal. Presidente Municipal y Secretario Inmediato
Tesorería Etapa 7 Pago del tramite Se invita al interesado a efectuar el pago total del trámite Auxiliar de Ingresos Inmediato
Secretaría del H. Ayuntamiento Etapa 8
Entrega- recepción del documento.
Se hace entrega del documento, dejando constancia de que le fue entregado el original. Secretaria Inmediato
Secretaría Etapa 9 Archivo Se integra el expediente y se archiva para su mejor control, manejo y ubicación. Secretaria Fin de semana
Secretaría Etapa 10 Remisión archivo mpal. Se remite copia al archivo municipal para su mejor manejo, control y ubicación. Secretaria Fin de semana
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 7
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 11 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
118
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
119
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Catastro
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
120
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CATASTRO
UNIDAD: CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CERTIFICACIÓN DE NO PROPIEDAD
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ESTE PROCEDIMIENTO PROPORCIONA UN OFICIO EN EL QUE SE CERTIFICA SI EL SOLICITANTE TIENE O NO PREDIO ALGUNO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTA DOCUMENTACIÓN PERMITE DAR CERTIDUMBRE A DIFERENTES INSTANCIAS CON LAS QUE EL CIUDADANO PUEDE REALIZAR TRÁMITES QUE A SU INTERÉS
CONVENGAN.
121
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE NO PROPIEDAD DEPARTAMENTO: Catastro Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro Etapa 1 Solicitud del ciudadano El ciudadano solicita el trámite en el departamento de catastro Auxiliar Contable Todo el año
Catastro Etapa 2 Entrega de requisitos Presenta los requisitos: Llenado de solicitud, Identificación. Para Certificación de no propiedad. Auxiliar Contable Indefinido
Tesorería Etapa 3 Pago a tesorería Se imprime recibo provisional para que pase a pagar a tesorería. Auxiliar Ingresos Todo el año
Catastro Etapa 4 Entrega Se recoge el recibo, y se le dan 5 días hábiles para elaborar su certificación. Jefe de catastro Mismo día
Catastro Etapa 5 Búsqueda en el sistema de catastro
Se realiza una búsqueda en el sistema de catastro, y en todos los archivos con los que cuenta el departamento. Jefe de Catastro 5 días
Catastro Etapa 6 Realización del certificado Se realiza el oficio certificando si el solicitante tiene o no Predio alguno. Auxiliar Contable 1 día
Catastro Etapa 7 Entrega del certificado Pasa el ciudadano a recoger su oficio. Auxiliar Contable 1 día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 3 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
122
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jaime Altamirano Moreno C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
123
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CATASTRO
UNIDAD: CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
INEXISTENCIA DE PREDIO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SE REALIZA EL OFICIO CERTIFICANDO SI EL PREDIO ESTA O NO INSCRITO EN CATASTRO MUNICIPAL Y SI ESTA A NOMBRE DE ALGUNA PERSONA.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: EL GOBIERNO MUNICIPAL PROPORCIONA ESTE TRÁMITE DE MANERA ÁGIL DANDO CERTEZA DE QUE LA INFORMACIÓN ES OFICIAL.
124
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Inexistencia de Predio
DEPARTAMENTO: Catastro Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro Etapa 1 Solicitud ciudadana El ciudadano solicita al departamento el trámite Auxiliar Contable Todo el año
Catastro Etapa 2
Entrega de requisitos El solicitante presenta los requisitos a catastro para Certificación de inexistencia de predio. Auxiliar Contable Todo el año
Catastro Etapa 3 Entrega de recibo Se imprime el recibo para que pase a pagar a tesorería. Auxiliar Contable Mismo día
Tesorería Etapa 4 Pago a tesorería Pago en tesorería Auxiliar Ingresos Indefinido
Catastro Etapa 5
Fecha de entrega Se recoge el recibo, y se le da fecha en la que puede pasar a recoger su certificación. Auxiliar Contable 1 día
Catastro Etapa 6
Verificación Se realiza una búsqueda en el sistema de catastro, y en todos Los archivos con los que cuenta el departamento. Jefe de Catastro 5 días
Catastro Etapa 7
Revisión Se revisan los colindantes para verificar que ninguno lo tiene como colindante. Jefe de Catastro 5 días
Catastro Etapa 8
Elaboración de certificado
Se realiza el oficio certificando si el predio esta o no inscrito en catastro municipal y si está a nombre de alguna persona. Jefe de Catastro Mismo día
Catastro Etapa 9 Entrega Se le entrega al ciudadano el certificado Auxiliar Contable Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 4 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 10 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
125
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jaime Altamirano Moreno C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
126
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO
UNIDAD: CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AVALÚOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SE OTORGA ESTE DOCUMENTO A LOS CIUDADANOS ENTREGANDO EL AVALÚO, QUE REQUIERAN. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN TRÁMITE ÁGIL QUE LE PERMITE AL CIUDADANO AMPARARSE CON ESTE DOCUMENTO A FIN DE REALIZAR DIVERSAS NEGOCIACIONES QUE CONVENGAN A SUS
INTERESES.
127
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Avalúos
DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro Etapa 1 Solicitud de avalúo El ciudadano se presenta a la dirección de catastro solicitando un avalúo, solicitud por escrito Auxiliar Contable Todo el año
Catastro Etapa 2 Entrega de requisitos El solicitante después de ser informado de los requisitos los presenta. Copia escritura de propiedad y copia de plano. Auxiliar Contable Todo el año
Catastro Etapa 3 Verificación de documentos Se analizan los documentos Auxiliar Contable 5 días
Catastro Etapa 4 Elaboración de avalúo Se presenta el especialista para realizar el avalúo Auxiliar Contable 5 días
Catastro Etapa 5 Firma de avalúo Revisión por el Jefe Jefe de Catastro 2 días
Tesorería Etapa 6 Pago del avalúo Entrega del recibo para que se presente el ciudadano a pagar el avalúo en tesorería Auxiliar de ingresos Mismo día
Catastro Etapa 7 Entrega de avalúo A la entregan del recibo pagado, reciben el avalúo el ciudadano Auxiliar Contable Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 6 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
128
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jaime Altamirano Moreno C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
129
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CATASTRO
UNIDAD: CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: A TRAVÉS DE ESTA GESTIÓN EL CIUDADANO CORROBORA LAS MEDIDAS REALES DE SU PROPIEDAD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN TRÁMITE ÁGIL QUE LE PERMITE AL CIUDADANO TENER EN UN DOCUMENTO OFICIAL LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE SU PROPIEDAD.
130
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Rectificación de Medidas
DEPARTAMENTO: Catastro Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro Etapa 1 Solicitud de Rectificación El ciudadano solicita la rectificación de medidas Auxiliar contable Todo el año
Catastro Etapa 2 Entrega de requisitos El solicitante presenta los requisitos a catastro para rectificación de medidas. Auxiliar contable Todo el año
Catastro Etapa 3 Verificación de documentos Revisamos la papelería para saber si necesita visita de campo o si se necesita citar a los colindantes. Jefe de catastro Un día
Catastro Etapa 4 Impresión de recibo Se imprime el recibo para que pase a pagar a tesorería. Auxiliar contable Mismo día
Tesorería Etapa 5 Entrega del recibo El ciudadano paga el recibo Auxiliar de ingresos Indefinido
Catastro Etapa 6 Visita de campo Se agenda una fecha para la visita de campo. Jefe de catastro Mismo día
Catastro Etapa 7 Fecha para recoger su rectificación
Se asiste al predio para la realización de la medición y se le da fecha para pasar a recoger su rectificación.
Jefe de catastro y sindico municipal 5 días
Catastro Etapa 8 Elaboración de documento Se realiza el oficio de las medidas y colindancias con las que cuenta el predio. Auxiliar contable 3 días
Catastro Etapa 9 Entrega trámite Pasa la persona a recoger su oficio. Auxiliar contable Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 4 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 10 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
131
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jaime Altamirano Moreno C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
132
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO
UNIDAD: CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRASLADO DE DOMINIO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CONTAR CON INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE CATASTRO ACTUALIZADA Y COMPLETA PARA PODER BRINDAR CADA DÍA UN MEJOR SERVICIO AL CIUDADANO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN TRÁMITE ÁGIL QUE LE PERMITE AL CIUDADANO TENER EN UN DOCUMENTO OFICIAL TODA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DE SU PROPIEDAD.
133
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Traslado de dominio DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro Etapa 1 Solicitud de empadronamiento Solicitud a la Secretaria de gobierno del municipio Auxiliar contable Todo el año
Catastro Etapa 2 Informe de requisitos Se le informa al ciudadano los requisitos Auxiliar contable Mismo día
Catastro Etapa 3 Inscripción a catastro Nos pasan las escrituras para la realización de la manifestación y su inscripción en este catastro Jefe de catastro 1 día
Catastro Etapa 4 Elaboración de recibos Se elaboran los recibos de avalúo y traslado de dominio Auxiliar Contable 3 días
Catastro Etapa 5 Cuenta de predial Se revisa el padrón catastral para ver si el comprador tiene ya una cuenta predial, o se le asigna una nueva. Auxiliar contable 1 día
Catastro Etapa 6 Asignación de clave catastral
Se revisa la escritura para ver si se esta cediendo todo el terreno o solo una parte para la asignación de la clave catastral. Auxiliar contable 2 días
Catastro Etapa 7 Impresión avalúo Se le imprime un avalúo de la propiedad. Auxiliar contable 1 día
Catastro Etapa 8 Manifestación Se realiza una manifestación catastral del predio. Director 2 días
Tesorería Etapa9 Pago a tesorería El ciudadano paga el trámite realizado por el gobierno municipal Auxiliar de ingresos Indeterminado
Catastro Etapa10 Entrega Pasan las personas a recoger su traslado de dominio Tesorero municipal Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 9 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 11 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jaime Altamirano Moreno C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez
Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
135
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CATASTRO
UNIDAD: CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APEOS Y DESLINDES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ESTE PROCESO COORDINA A LAS AUTORIDADES PARA QUE SE PONGAN EN ORDEN LAS COLINDANCIAS DE LAS DIFERENTES PROPIEDADES QUE ESTÁN EN
CONFLICTO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: BUSCA RESOLVER TODA CONTROVERSIA DE LA MANERA MAS CORDIAL ENTRE VECINOS, BUSCANDO QUE QUEDEN RESUELTOS FUTUROS CONFLICTOS.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Apeos y deslindes
DEPARTAMENTO: Catastro Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro Etapa 1 Solicitud de la licencia El ciudadano solicita el apeo y deslinde Jefe de catastro Todo el año
Catastro Etapa 2 Entrega de requisitos Presenta los requisitos a catastro para el apeo y deslinde de su terreno Jefe de catastro Mismo día
Catastro Etapa 3 Impresión de recibo Se imprime el recibo para que pase a pagar a tesorería. Auxiliar contable Mismo día
Tesorería Etapa 4 Pago a tesorería Pago del recibo, Auxiliar de ingresos Indeterminado
Catastro/Sindicatura Etapa 5 Agendar Agendamos en catastro junto con la sindico municipal de manera que los dos departamentos puedan acudir al deslinde Jefe de catastro/Sindico 3 días
Sindicatura Etapa 6 Citatorios entregados Se mandan los citatorios a los colindantes para que también estén presentes al momento de realizar las mediciones. Sindico 5 días
Catastro/Sindicatura Etapa 7 Presencia del Sindico El día de la medición nos presentamos junto con el personal de sindicatura en el lugar de la medición.
Jefe de catastro/ Síndico/ Director de obras públicas Mismo día
Catastro Etapa 8 Trabajo en campo Esperamos a que estén presentes cada uno de los colindantes y que cada uno presente sus escrituras. Jefe de catastro Mismo día
Obras públicas Etapa 9 Medición Se miden los puntos del predio y verifica que no haya invasión. Director de obras públicas Mismo día
Catastro Etapa10 Cita en catastro Se da fecha para que pasen por la resolución del deslinde. Auxiliar contable Mismo día
Sindico Etapa11 Elaboración de resolución Se realiza el oficio de la resolución y pasan a recogerlo Sindico 2 días
Catastro Etapa12 Entrega El oficio se entrega a los interesados Jefe de catastro 2 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 10 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 13 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jaime Altamirano Moreno C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
138
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CATASTRO
UNIDAD: CATASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE PREDIAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LLEVAR EN REGLA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE GENERA POR ESTE RUBRO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE ATIENDE AL CIUDADANO RESPONSABLE, PROPORCIONÁNDOLE TODAS LAS FACILIDADES Y PROMOVIENDO A QUE SEAN MÁS LOS CIUDADANOS QUE SE SUMEN A
CUBRIR SU IMPUESTO PREDIAL AL DÍA.
139
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Pago Predial
DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro Etapa 1 Solicitud de cobro El ciudadano se presenta para hacer el pago del predial Auxiliar contable Todo el año
Catastro Etapa 2 Búsqueda en sistema Se busca en el sistema de catastro el nombre del contribuyente para verificar el número de su cuenta de predial. Auxiliar contable Mismo día
Catastro Etapa 3 Búsqueda de adeudos Se procede a buscar en la cuenta de los libros los años que adeuda Auxiliar Contable Mismo día
Catastro Etapa 4 Elaboración de recibo Se le hace su recibo por la cantidad que adeuda para que realice su pago en tesorería Auxiliar contable Mismo día
Tesorería Etapa 5 Pago en tesorería El ciudadano realiza el pago en la caja de tesorería Auxiliar de ingresos Indeterminado
Catastro Etapa 6 Registro del pago
El contribuyente regresa con su recibo y su número de entero para registrar el pago en su cuenta quedando al corriente del pago de predial Jefe de catastro Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Jaime Altamirano Moreno C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
141
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Dirección de
Comercio
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
142
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE COMERCIO
UNIDAD: DIRECCIÓN DE COMERCIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: VERIFICAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS CUENTEN CON SU PERMISO ANUAL VIGENTE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: TENER UN CENSO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO Y ACATEN LOS HORARIOS
ESTABLECIDOS QUE MARCA LA LEY DE INGRESOS.
143
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO: Dirección de Comercio
Departamento Ciclo Procedimiento Detalle Elaborado Periodo
Dirección de comercio 1 Solicitud
La solicitud del ciudadano, puede ser verbal o por
escrito. Jefe de comercio, secretaria permanente
Dirección de Comercio 2 Estudio de instalación Análisis del tipo de giro comercial en ubicación
Jefe de comercio permanente
Dirección de Comercio y Protección Civil 3
Revisión de instalación del local
Se trasladan al lugar ubicado
Jefe de comercio permanente
Tesorería 4 Informe del monto
Se entrego memorándum para que identifiquen en el departamento de tesorería el monto que deberán cobrar conforme a la ley de ingresos.
Secretaria, auxiliar de ingresos Permanente
Tesorería 5
Pago
Tesorería entregan recibo de pago por la cantidad verificada.
Secretaria Permanente
Giros Mercantiles 6
Entrega de licencia
Con el recibo del pago, el departamento de giros mercantiles entrega la licencia de funcionamiento. Director permanente
TESORERÍA Ciclo Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró:
Revisó: Aprobó:
Lic. Raúl Hernández Becerril Nombre Nombre
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
145
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Ecología
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
146
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
ECOLOGÍA
UNIDAD: ECOLOGÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANTENER EL MEDIO AMBIENTE LIMPIO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DAR SERVICIO A LA CIUDADANÍA
147
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: RECOLECCION DE BASURA DEPARTAMENTO:ECOLOGIA
Departamento Ciclo Procedimiento Detalle Elaborado Periodo
Ecología 1 solicitud Se realiza solicitud de limpieza Subdirector Permanente
Tesorería 2 Solicitud de combustible Solicito combustible Director Permanente
Ecología 3 Se entrega cheque o efectivo Suministro del combustible Director Permanente
Ecología 4 Se agenda el servicio Se define el día y hora de agenda de servicio Director y subdirector Permanente
Ecología 5 Se realiza el servicio En colonias de este municipio
Chofer, subdirector y
personal adscrito al departamento de ecología permanente
Ecología 6 Reporte Se realiza el reporte del servicio Subdirector y chofer Después del recorrido
TESORERÍA Ciclo Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Tito López Torres C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
148
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
INAPAM
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
149
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
INAPAM
UNIDAD: INAPAM
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE LA CREDENCIAL DEL INAPAM.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDA A LA CIUDADANÍA EL SERVICIO A TRAVÉS DEL INAPAM, YA QUE CON DICHA CREDENCIAL SE OBTIENEN ALGUNOS BENEFICIOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CADA MES EL ENLACE MUNICIPAL ASISTE A RECOGER LAS CREDENCIALES Y LAS LLENA A FIN DE QUE LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDAN GOZAR DE SUS
BENEFICIOS.
150
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE CREDENCIAL INAPAM DEPARTAMENTO: INAPAM Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
INAPAM Etapa 1 Informes de requisitos Las personas solicitan la credencial del INAPAM Subdelegada INAPAM Diario
INAPAM Etapa 2 Recepción de papelería Copia de curp, credencial del IFE y 2 fotografías tamaño infantil Subdelegada INAPAM Diario
INAPAM Etapa 3 Información
Se informa a las personas que el trámite se lleva 30 días pues dependemos de la delegación estatal y entregan credenciales una vez al mes al municipio Delegada INAPAM Diario
INAPAM Etapa 4 Captura Se captura la información y se manda a la delegación vía electrónica Delegada INAPAM 30 DIAS
INAPAM Etapa 5 Fecha de entrega La Delegación da la fecha de entrega de credenciales en blanco y notifica en que municipio del estado debemos recogerlas
Delegada y subdelegada INAPAM 1 vez al mes
INAPAM Etapa 6 Recogen la credenciales Acudimos a recoger las credenciales Delegada INAPAM 1 vez al mes
INAPAM Etapa 7 Llenado Se hace el llenado de las credenciales según la información Subdelegada INAPAM 3 días
INAPAM Etapa 8 Cita Se acude a las casa y se les cita para que recojan su credencial Subdelegada INAPAM Diario
INAPAM Etapa 9 Entrega Acuden a recoger su credencial con previa cita Delegada INAPAM Diario
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Oralia Blanco Gallegos C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
151
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Turismo
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TURISMO
UNIDAD: TURISMO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
OPERATIVOS TEMPORADAS VACACIONALES ALTAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GENERAR UNA SERIE DE ACTIVIDADES Y CONTACTOS CON LOS CIUDADANOS Y TURISTAS, QUE LES PERMITA DISFRUTAR DE NUESTRO MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: EL TURISMO ES UNA FUENTE IMPORTANTE DE INGRESOS EN NUESTRO MUNICIPIO, POR ELLO ES CONSIDERADA UNA ACTIVIDAD DE ALTA PRIORIDAD.
153
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Operativos temporadas vacacionales altas DEPARTAMENTO: Turismo
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Turismo Etapa 1 Planteamiento operativo Generamos un listado de actividades, itinerario de recorridos de supervisión, instalación de módulos y horarios. secretario y Director 1 día
Turismo Etapa 2 Revisión de material Hace inventario del material informativo con que se cuenta Personal de apoyo 1 día
Secretario del H. Ayuntamiento/Turismo Etapa 3 Revisión de personal
Acorde a las actividades, organizamos módulos y verificamos con cuanto personal se cuenta para lograr el objetivo. Secretario 1 día
Turismo Etapa 4 Solicitudes Conforme a la planeación se elaboran solicitudes de material, personal, vehículos, gasolina, para realizar el operativo. Secretario y Director 1 día
Presidente municipal Etapa 5 Realización del calculo Compensación y pago empleo temporal se calcula el gasto Director 1 día
Comunicación social Etapa 6 Autorización Se pone a consideración del presidente la propuesta, para su autorización Alcalde 1 día
Comunicación social Etapa 7 Aplicación del operativo
Se instalan módulos en puntos aprobados, recorridos de supervisión son realizados, se recopila la información del número de visitantes, procedencia para entregarla a SECTUR Todo el personal de turismo 1 día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. Leticia Leiva Zuviri C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
155
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
CODESOL
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CODESOL
UNIDAD: CONTABILIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PAGO DE FACTURAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ES UN PROCESO EN EL QUE SE APLICA LA BUENA ADMINISTRACIÓN A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS OFICIOS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL, QUE SIEMPRE ATENTO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS TOMA LAS DECISIONES QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE A ESTA LABOR. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD CONTAR CON UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO QUE NOS PERMITA LLEVAR A CABO UN EJERCICIO CONTABLE SANO, PARA GARANTIZAR UN
DESEMPEÑO ADECUADO EN EL MANEJO DE LAS ARCAS MUNICIPALES.
157
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: PAGO DE FACTURAS
DEPARTAMENTO: CODESOL
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
CODESOL Etapa 1
Recepción de solicitud de compra de bienes o servicios por las unidades administrativas
Para dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal se generan una serie de planes y programas de las diferentes Unidades Administrativas a fin de dar cumplimiento a los compromisos de gobierno Secretaria Año fiscal
CODESOL/Tesorería Etapa 2 Análisis presupuestal
Conforme a la información contable y los presupuestos asignados por área se analiza si esta solicitud corresponde a los planes y proyectos del plan de desarrollo municipal, argumentos para la toma de decisión.
Tesorero Auxiliar contable 1 día
Presidencia Municipal Etapa 3 Autorización El análisis se envía tanto al coordinador de CODESOL, como al presidente municipal para que definan las acciones a realizar. Presidente Municipal 7 días
CODESOL Tesorería Etapa 4 Cotización
Se inicia una búsqueda de mejores precios tomando a los posibles proveedores del internet, del catálogo de proveedores existentes y prestadores de servicios o fabricantes en la región o municipios cercanos.
Tesorero Auxiliar contable 1 día
Presidencia Etapa 5 Define al proveedor Señala quién será el proveedor para que iniciemos la compra o contratación de servicio. Presidente Municipal 1 día
CODESOL: Obras públicas Etapa 6 Recepción de los materiales o servicios
Cada unidad administrativa es responsable de la recepción de los bienes o servicios. Recibiendo el material solicitado de CODESOL y obras públicas
Cada área designa al responsable de esta etapa 1 día
CODESOL Etapa 7 Recibe la factura Si ha sido la entrega en las condiciones acordadas se recibe la factura Auxiliar contable mismo día
Presidencia Municipal CODESOL Etapa 8
Se envía la solicitud de autorización de pago
Al contarse con el recurso para cubrirla, se envía al Presidente Municipal para que dé su autorización para que pueda ser pagada la factura. Auxiliar contable De 1 a 30 días
CODESOL Etapa 9 Pago Autorizado el pago se ejecuta Auxiliar contable mismo día
CODESOL Etapa10 Registro Contable Cada paso de este procedimiento se va capturando para que queden asentados los movimientos contables en el sistema. Auxiliar contable cada semana
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción DepartamentoResponsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
Ingresos 5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.I. Vicente González Lucero C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez
Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CODESOL
UNIDAD: OBRAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OBRAS DIRECTAS DE LA FEDERACIÓN
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CONFORME A LA PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS DETERMINAR ESTE TIPO DE OBRAS QUE PUEDEN GESTIONARSE A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE NIVEL FEDERAL, CON LAS CUALES SE TRABAJA DE MANERA COORDINADA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SON DE GRAN PRIORIDAD DADO QUE POR LA NATURALEZA DE ESTAS OBRAS ES POSIBLE ATENDER A LA POBLACIÓN EN DIFERENTES RUBROS Y SU IMPACTO
SOCIALES ES DE GRAN MAGNITUD.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: OBRAS DIRECTAS DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTO: CODESOL
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Presidencia
Municipal. Etapa 1
Plan Municipal de
Desarrollo
El Plan de Desarrollo Municipal representa el plan estratégico del
gobierno en el que al ejecutarse, se cumplen los compromisos
mas anhelados por la población para que se mejore la calidad de
vida de los habitantes de nuestro municipio
Presidente Municipal
en coordinación con
todas las Unidades
Administrativas Todo el año
CODESOL Etapa 2
Recepción de solicitudes
de obra ó priorización
Se reciben las solicitudes de obra en el departamento por parte
de la ciudadanía Secretaria 1 día
CODESOL Etapa 3 Valoración
La solicitud se somete a valoración por parte del área de
planeación para canalizar o asignar al departamento
correspondiente.
Presidente Municipal
y Coordinador de
CODESOL 4 días
CODESOL Etapa 4 Asignación
Se asigna o redirige la solicitud mediante el Ayuntamiento a la
dependencia o secretaría correspondiente, mediante un proyecto
de obra elaborado acompañado de una solicitud dirigida al ente
correspondiente.
Presidente Municipal
y Coordinaor de
CODESOL 1 mes
CODESOL Etapa 5 Notificación Se nos informa si es procedente
Coordinador de
CODESOL Indeterminado
CODESOL Etapa 6 Análisis de convenio
Envío a sindicatura y secretaría general los documentos para su
anuencia
Coordinador de
CODESOL 1 semana
CODESOL Etapa 7
Proceso de firmas de
convenio y /o Acuerdos
Seguimiento a la firma de los convenios a fin de ejecutar el
proyecto
Coordinador de
CODESOL 1 semana
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Presidencia
Municipal. Etapa 8 Firma
La documentación se integra para crear el expediente de ley que
reflejara en paralelo la ejecución de la obra
Presidente Municipal
y Coordinador de
CODESOL Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción
Departamento
Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 7 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.I. Vicente González Lucero C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco
Profr Víctor Hugo Martínez
Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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PROCEDIMIENTOS
Fomento
Agropecuario
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
FOMENTO AGROPECUARIO
UNIDAD: FOMENTO AGROPECUARIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y GANADEROS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE PUEDEN APORTAR AL FORTALECIMIENTO DEL CAMPO EN NUESTRO MUNICIPIO, ACCIÓN
QUE CONSOLIDA A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTOS SON PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE APOYAMOS A LOS PRODUCTORES, A FIN DE QUE SE VEAN BENEFICIADOS.
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PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y GANADEROS DEPARTAMENTO: Fomento Agropecuario
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Fomento Agropecuario Etapa 1 Solicitud de el productor El productor acude al departamento Secretaria 1 día
Fomento Agropecuario Etapa 2 Se recibe solicitud Se recibe solicitud de acuerdo a las necesidades del solicitante Promotor de agricultura Diario
Fomento Agropecuario Etapa 3 Se forma el expediente
Recaudación de papelería, curp, copia de IFE, certificado parcelario, comprobante de domicilio, pruebas de brucelosis, tuberculosis registro de fierro, registro de la UPP. Promotor de agricultura 8 días
Fomento Agropecuario Etapa 4 Se Captura Se captura la información en formato electrónico Secretaria Diario
Fomento Agropecuario Etapa 5 Convenio
Se hace el convenio ante la SEDARH peso por peso, para diferentes componentes de agricultura, ganadería y proyectos de desarrollo territorial.
Presidente Municipal y Director de fomento A. Todo el año
Fomento Agropecuario Etapa 6 Evaluación Se envía el proyecto para evaluación Presidente 8 días
Proyectista Etapa 7 Proyecto
Se envía el expediente, para la elaboración del proyecto productivo, ya que dicho proyecto tiene un costo del 9% al 10% y el municipio no cuenta con un proyectista Asesor técnico 20 días
SEDHAR Etapa 8 Validación Se envía el proyecto al Consejo de FOFAES para que lo valide Director de fomento A. 15 días
Fomento Agropecuario Etapa 9 Se notifica al productor Se notifica al productor que su proyecto fue validado Director de fomento A. 1 día
Tesorería Etapa 10 Deposito El productor pasa a paga su aportación designada por la SEDARH Auxiliar Ingresos 1 día
Fomento Agropecuario Etapa 11 Se busca proveedor Se busca proveedor y se hace el pedido según lo validado Director de fomento A 1 día
Fomento Agropecuario Etapa 12 Se recibe el pedido Se recibe el pedido Director de fomento A. Cuando se requiera
Fomento Agropecuario Etapa 13 Entrega Se hace la entrega al productor Presidente, Director de Fomento Agropecuario 1 día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 10 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 14 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
MVZ Armando Ledezma Fernández C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez
Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
FOMENTO AGROPECUARIO
UNIDAD: FOMENTO AGROPECUARIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE APOYOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ESTA ES UNA LABOR QUE SE REALIZA EN COORDINACIÓN CON LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, FAVORECIENDO LA DINÁMICA CAMPESINA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACTIVIDADES ESTÁN APEGADAS A LOS CALENDARIOS QUE POR LEY SE ESTABLECEN CON ANTICIPACIÓN, A FIN DE QUE SE DESARROLLEN DENTRO DE LOS
TIEMPOS Y SE CUMPLA CON LA DOCUMENTACIÓN CON OPORTUNIDAD.
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PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE APOYOS
DEPARTAMENTO: Fomento Agropecuario
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Fomento Agropecuario Etapa 1 Solicitud del interesado El interesado acude a pedir informes y requisitos Secretaria Diario
Fomento Agropecuario Etapa 2 Se recibe su solicitud Se recibe solicitud de acuerdo a las necesidades del solicitante Secretaria Diario
Fomento Agropecuario Etapa 3 Se forma el expediente Recaudación de papelería , copia de curp, credencial IFE, copia de certificado parcelario, comprobante de domicilio Director de Fomento A.
Fomento Agropecuario Etapa 4 Captura Se captura la información en electrónico Secretaria Diario
Fomento Agropecuario Etapa 5 Evaluación y aprobación Se envía la información para evaluación y aprobación Presidente y director de FA 8 días
Fomento Agropecuario Etapa 6 Se busca proveedor Se busca proveedor y se hace el pedido según lo solicitado y autorizado Director de fomento A 5 días
Fomento Agropecuario Etapa 7 Se avisa al solicitante Se notifica al solicitante que se solicitud fue aprobada Director de Fomento A. 1 día
Tesorería Etapa 8 Deposito El solicitante pasa a pagar el 50% de lo solicitado Auxiliar de ingresos Indeterminado
Fomento Agropecuario Etapa 9 Se recibe el pedido Se recibe el pedido según lo solicitado Director de Fomento A 8 días
Fomento Agropecuario Etapa10 Entrega Se entrega al solicitante su beneficio con recibo de pago original Director de Fomento A En periodo
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 10 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 11 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
MVZ Armando Ledezma Fernández C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez
Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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PROCEDIMIENTOS
Obras Públicas
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONEXIÓN DE DRENAJE
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DEL DRENAJE, SIENDO ESTE UN MEDIO PARA BRINDAR CALIDAD DE VIDA A NUESTROS CENTROS
POBLACIONALES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE CONSIDERA UNO DE LOS SERVICIOS DE MAYOR IMPACTO POR SU REPERCUSIÓN EN LA SALUD, POR ELLO SE LE DA UNA ATENCIÓN PRIORITARIA.
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PROCEDIMIENTO: Conexión de Drenaje
DEPARTAMENTO: Obras Públicas Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Obras Públicas Etapa 1 Solicitud de conexión El Usuario solicita a este departamento, un permiso de conexión de drenaje Secretaria
Durante todo el año
Obras Públicas Etapa 2 Entrega de documentos Para realizar el trámite se solicita la documentación del usuario, copia credencial, pago de predial Secretaria Mismo día
Tesorería Etapa 3 Pago por el servicio De cumplir con todos los requisitos, el usuario hace pago de este servicio en el departamento de tesorería Auxiliar de ingresos Mismo día
Obras Públicas Etapa 4 Comprobación de pago El usuario nos entrega el recibo de pago de servicio Secretaria Indefinido
Obras Públicas Etapa 5 Entrega de oficio Por parte de la secretaria del departamento se le hace entrega del oficio al ciudadano Secretaria Mismo día
Obras Públicas Etapa 6 Programación del servicio Se programa el servicio y el personal asignado para realizar el servicio Director 3 días
Obras Públicas Etapa 7 Ejecución de la conexión Realización del servicio Plomeros 3 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 3 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Orlando Martínez Aguillon C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
173
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
LICENCIA DE USO DE SUELO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SENTAR LAS BASES PARA LOGRAR EN LA POBLACIÓN UNA CULTURA DE RESPETO Y ORDENAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN TANTO EN LOS ÁMBITOS
SOCIALES, PARTICULARES, COMERCIALES, ETC. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTOS SON PROCEDIMIENTOS ÁGILES QUE NO INTERRUMPEN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD EN SU EJERCICIO SOCIAL, LABORAL Y DE SERVICIOS.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Licencia de Uso de Suelo
DEPARTAMENTO: Obras Públicas
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Obras Públicas Etapa 1 Solicitud de la licencia El Usuario solicita a este departamento, el permiso de Licencia de Uso de Suelo. Secretaria Mismo día
Obras Públicas Etapa 2 Entrega de requisitos
Para realizar el trámite se solicita la documentación del usuario: copia credencial, pago de predial, copia del plano para las medidas y colindancias Secretaria Mismo día
Obras Públicas Etapa 3 Verificación
De cumplir con todos los requisitos antes mencionados, se verifica documentación para saber que todo se encuentra en orden. Director 3 días
Obras Públicas Etapa 4 Elaboración de la licencia Se realiza la elaboración de la Licencia Secretaria 3 días
Obras Públicas Etapa 5 Tramitar al presidente Municipal Se pasa la Licencia de Uso de Suelo, al Presidente Municipal, para su firma. Director 10 días
Obras Públicas Etapa 6 Se le informa al ciudadano si es factible su trámite
El Usuario pasará a recogerla al siguiente día que realizó el trámite. Secretaria Indefinido
Tesorería Etapa 7 Pago del trámite El Usuario, de esta manera hace el pago del Servicio al departamento de Tesorería Auxiliar Ingresos Mismo día
Obras Públicas Etapa 8 Entrega de la licencia De haber realizado el pago, se le hace entrega del Escrito de la Licencia de Uso de Suelo Secretaria Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 7 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Orlando Martinez Aguillon C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: NOMENCLATURAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EL ORDENAMIENTO EN LA NOMENCLATURA DE LAS DIFERENTES VIVIENDAS Y COMERCIOS DE NUESTRO MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN SERVICIO DEL MUNICIPIO QUE FAVORECE LA CLARA UBICACIÓN DE LOS PREDIOS Y VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO Y SE PROPORCIONA DE MANERA RÁPIDA.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Nomenclaturas
DEPARTAMENTO: Obras Públicas
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Obras Públicas Etapa 1
Solicitud del ciudadano El Usuario solicita a este departamento su número oficial de su casa habitación Secretaria Un día
Obras Públicas Etapa 2
Pedir requisitos Para realizar el trámite se solicita la documentación del usuario, copia credencial, pago de predial Secretaria Mismo día
Obras Públicas Etapa 3
Croquis Si el usuario requiere de un croquis, para su nomenclatura se le realiza para cualquier trámite Supervisor de Obra Un día
Obras Públicas Etapa 4
Inspección de campo
Por parte del supervisor de obra, se dirige a la calle donde se encuentra la casa habitación para hacer verificación de nomenclatura Supervisor de Obra 3 días
Obras Públicas Etapa 5 Verificación Verificar Director 3 días
Obras Públicas Etapa 6 Designación Designar el número oficial Supervisor de Obra 3 días
Obras Públicas Etapa 7 Pago al municipio Pago a tesorería por el trámite Auxiliar de ingresos Indeterminado
Obras Públicas Etapa 8
Entrega del número oficial Entrega del oficio en el que se entrega el número oficial Secretaria Inmediato
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 7 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Orlando Martinez Aguillon C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
179
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR EN LA POBLACIÓN UNA CULTURA DE RESPETO Y ORDENAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE TIENE EL PROYECTO DE UNA CONSTRUCCIÓN. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN SERVICIO DEL MUNICIPIO QUE FAVORECE UNA COMUNIDAD MÁS JUSTA Y RESPETUOSA, POR LO QUE SE PROPORCIONA DE MANERA RÁPIDA.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Licencia de construcción
DEPARTAMENTO: Obras Públicas Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Obras Públicas Etapa 1 Solicitud de la licencia El Usuario solicita a este departamento la Licencia de Construcción Secretaria Un día
Obras Públicas Etapa 2 Entrega de requisitos
Para realizar el trámite se solicita la documentación del usuario, copia credencial, pago de predial, y nos proporciona las medidas de la construcción Secretaria Mismo día
Obras Públicas Etapa 3 Verificación de documentos
De cumplir con todos los requisitos antes mencionado, la secretaría del departamento, verifica documentación para saber que todo se encuentra en orden. Secretaria Un día
Obras Públicas Etapa 4 Elaboración de licencia Elaboración de la Licencia de Construcción con las medidas proporcionadas. Secretaria 3 días
Obras Públicas Etapa 5 Firma de licencia Revisión de la Licencia de Construcción del Director de Obras Públicas, para su firma. Director 3 días
Tesorería Etapa 6 Pago de licencia El Usuario, de esta manera hace el pago de la licencia al departamento de Tesorería Auxiliar de ingresos Indeterminado
Obras Públicas Etapa 7 Entrega de licencia De haber realizado el pago, se le hace entrega de la Licencia de Construcción Secretaria Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 6 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
181
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Orlando Martinez Aguillon C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
182
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD: SERVICIOS MUNICIPALES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITAR ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PARA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN ES INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN, DE ESTE MODO SE SALVAGUARDAN LAS INSTALACIONES DE LAS
TUMBAS Y TODO LOS BIENES QUE EN ÉL SE DEPOSITAN. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN SEGUIMIENTO PARA CUIDAR LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: SOLICITAR ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL DEPARTAMENTO: Servicios municipales
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Servicios Municipales Etapa 1 Se solicita el acceso Se atiende a la persona que solicita acceso al panteón municipal quien indica el motivo para que se le otorgue permiso según sea el caso Secretaria Todo el año
Servicios Municipales Etapa 2 Se transcriben los permisos Se otorga permiso de acceso al panteón, ya sea para inhumación, remodelación de tumba, colocación de lapida construcción de placa, colocación de vitropiso, pintar lapida. Secretaria Mismo día
Servicios Municipales Etapa 3 Se recibe papelería Serecopila documentación e información del solicitante, como de la persona fallecida. Secretaria Mismo día
Tesorería Etapa 4 Se envía a tesorería Al solicitante se envía a tesorería municipal para que realice el pago correspondiente según el servicio que requiera Auxiliar de Ingresos Indeterminado
Servicios Municipales Etapa 5 Se entrega permiso Se le otorga permiso por escrito al solicitante, el cual deberá entregar al encargado del panteón municipal quien dará acceso para que se realice lo indicado en la autorización. Director de servicios públicos Mismo día
Servicios Mpales Etapa 6 Notificación Se notifica al encargado del panteón municipal para que gire Director de servicios públicos Mismo día
Servicios Municipales Etapa 7 Supervisión indicaciones a los responsable de la instalación y se lleve a cabo realmente lo que marca el permiso Chofer (encargado de panteón) Mismo día
Servicios Municipales Etapa 8 El solicitante entrega permiso
En la entrada del panteón municipal el solicitante entrega el permiso antes de llevar a cabo cualquier trabajo relacionado a dicho permiso Chofer (Encargado del panteón) Mismo día
Servicios Municipales Etapa 9 Se indica el lugar Una vez entregado el permiso el encargado del panteón indica el espacio/lote o según el caso al solicitante Chofer (Encargado del panteón) Mismo día
Servicios Municipales Etapa 10 Se archiva Se archiva toda la documentación en carpeta correspondiente Secretaria 2 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 4 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 11 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
184
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Orlando Martinez Aguillon C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
185
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD: O.O.A.P.A.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
COBRO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CREAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS RECAUDADOS, MISMOS QUE PERMITIRÁN CONTAR CADA DÍA CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA EN
EL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD, QUE FORTALECE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Cobro al servicio de agua potable y alcantarillado DEPARTAMENTO: Servicios municipales
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
O.O.A.P.A. Etapa 1 Padrón de usuario Verificación del padrón de usuarios, ya capturados o de nuevo ingreso. Secretaria Permanente
O.O.A.P.A. Etapa 2 Recibos de cobro Se elaboran los recibos de cobro en base al padrón de usuarios. Chofer (auxiliar administrativo) Permanente
O.O.A.P.A. Etapa 3 Entrega Se entregan a los usuarios sus recibos en visita a domicilio. Mantenimiento Permanente
O.O.A.P.A. Etapa 4 Recaudación
En caso de que el usuario pague al momento de recibir el cobro, el personal de mantenimiento entrega ese mismo día el efectivo a cajas de tesorería y en su domicilio regresa a entregar el recibo de tesorería firmado y sellado son facturas de tesorería. Mantenimiento Permanente
Tesorería Etapa 5 Recaudación El ciudadano se presenta a la caja de tesorería para realizar su pago correspondiente. Auxiliar de Ingresos Permanente
Tesorería Etapa 6 Actualización La tesorería emite la actualización de pagos realizados en sus cajas recaudadoras cuando asiste el ciudadano. Auxiliar de Ingresos
Una vez por semana
O.O.A.P.A. Etapa 7 Morosidad En caso de que los ciudadanos tengan mas de 2 meses de adeudo en el pago del servicio de agua, se entrega nuevamente un aviso de próxima suspensión del servicio Mantenimiento Permanente
O.O.A.P.A. Etapa 8 Suspensión Se espera a que se cumpla el tiempo límite de pago para realizar la clausura temporal del servicio Mantenimiento Una semana
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 4-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 9 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Eduardo Bazarte Solorzano C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
188
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD: O.O.A.P.A.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA A LAS ESCUELAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PERMITEN EL DESARROLLO EDUCATIVO CREANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS GRACIAS AL SERVICIO DEL AGUA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES AGUA ES UN SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD QUE SIEMPRE SERÁ UNA PRIORIDAD.
189
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PIPAS DE AGUA A ESCUELAS DEPARTAMENTO: O.O.A.P.A.
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
O.O.A.P.A. Etapa 1 Se recibe solicitud
Se recibe solicitud firmada por el director de la escuela y por sociedad de padres de familia con sello de ambos, donde especifica cantidad de agua requerida. Servicios públicos Todo el año
O.O.A.P.A. Etapa 2 Se envía solicitud a secretaria particular
La solicitud es aprobada por el presidente municipal, ya que autorizada se procede a enrolar en bitácora y solicitar diesel a tesorería municipal Presidente municipal 2 días
O.O.A.P.A. Etapa 3 Se enrola
La petición del servicio se enrola en la distribución que lleva el operador de pipa, ya sea que se envíe una vez a la semana cada quince días o cada 3 semanas según la cantidad de alumnos registrados en la escuela Operador de pipa 1 día
O.O.A.P.A. Etapa 4 Se solicita diesel
Se hace la petición al presidente municipal para que autorice diesel extra para enviar la pipa de agua, esta petición se hace una sola vez, ya que se quedara dentro del oficio donde se solicita diesel cada semana
Presidente municipal, tesorería y servicios públicos 2 días
O.O.A.P.A. Etapa 5 Se envía la pipa
Se envía la pipa de agua a la escuela según el acuerdo que se haya quedado con el personal que trajo la solicitud hasta la comunidad y escuela especificada en la misma. Operador de pipa Según acuerdo
O.O.A.P.A. Etapa 6 Se hace bitácora
Se hace bitácora correspondiente a las fechas de distribución anotando cantidad de agua y cantidad de diesel la cual firma el director del departamento de servicios públicos, contralor interno y operador Operador de pipa 1 día
O.O.A.P.A. Etapa 7 Se archiva Una vez realizada la distribución de agua y anotada en la bitácora se archiva en su respectiva carpeta Supervisor de servicios 2 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
190
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Eduardo Bazarte Solorzano C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
191
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD: O.O.A.P.A.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA A PARTICULARES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE CUENTEN CON EL VITAL LÍQUIDO ES UNA PRIORIDAD POR LAS CONDICIONES DE HUMANIDAD
Y DE SALUD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA EL MUNICIPIO EL BRINDAR ESTE SERVICIO CON LA MAYOR RAPIDEZ Y CALIDAD.
192
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: PARA PRESTAMO DE PIPAS DE AGUA A PARTICULARES DEPARTAMENTO: O.O.A.P.A.
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
O.O.A.P.A. Etapa 1 Solicitan el servicio El particular hace la petición verbal sobre el servicio de agua potable y cantidad que requiere
Director de servicios públicos Todo el año
O.O.A.P.A. Etapa 2 Se notifica a secretaria particular
Se le notifica al presidente municipal de quien o quienes solicitan agua particular, esto para que de autorización y proceder su envío Presidente municipal 2 días
Tesorería Etapa 3 Se hace el deposito
Una vez autorizado se envía al interesado a tesorería para realizar el depósito para gasto del diesel que se ocupe de acuerdo al lugar que se solicito Auxiliar de Ingresos Indeterminado
O.O.A.P.A. Etapa 4 Se entrega comprobante
Se entrega copia del depósito al usuario, ya que original se queda en depto. de servicios para solicitar los vales y enviar la pipa al lugar indicado
Supervisor de servicios públicos Mismo día
O.O.A.P.A. Etapa 5 Se notifica al operador Se le hace la notificación al operador de pipa para que enrole en tiempo y espacio de semana de distribución de agua potable Operador de pipa 1 día
O.O.A.P.A. Etapa 6 Se solicitan los vales Se solicitan los vales en tesorería para diesel de acuerdo al depósito que realizo el particular
Tesorería y servicios públicos Mismo día
O.O.A.P.A. Etapa 7 Se envía pipa Se envía pipa de agua al lugar que solicito el particular Director de servicios públicos
Conforme acuerdo
O.O.A.P.A. Etapa 8 Se archiva Se archivan las bitácoras del recorrido con la distribución de agua potable
Supervisor de servicios públicos 2 días
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Eduardo Bazarte Solorzano C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
193
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P
2012-2015
194
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DGSPTM
UNIDAD: PROTECCIÓN CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES COMERCIALES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GARANTIZAR QUE TODAS LAS INSTALACIONES DE NEGOCIOS Y LOCALES CUENTEN CON MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, PARA EL SERVICIO Y DISFRUTE DE SUS
CLIENTES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PARA RECIBIR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, ES REQUISITO PARA CUALQUIER NEGOCIO, CONTAR CON ESTA AUTORIZACIÓN DE SUS INSTALACIONES. ANTE
ELLO ES FUNDAMENTAL QUE ESTE SERVICIO SE BRINDE CON GRAN AGILIDAD, A FIN DE QUE EL SOLICITANTE RECIBA TODA LA ASESORÍA PARA QUE SU NEGOCIO
CUENTE CON INSTALACIONES SEGURAS PARA SUS CLIENTES.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES COMERCIALES DEPARTAMENTO: DGSPTM .- PROTECCIÓN CIVIL Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Protección civil Etapa 1 Solicitud de inspección Ya sea que el ciudadano lo solicite o directamente el departamento de comerció pide se programe la inspección Auxiliar administrativo Mismo día
Protección civil Etapa 2
Entrega por escrito de la documentación otorgada por el solicitante
Documentación: IFE, solicitud de la licencia, domicilio del local, croquis marcando la ubicación de.- Extintores, puertas de salida, señalética, etc. Auxiliar administrativo Mismo día
Protección civil Etapa 3 Se programa la inspección Se agenda la fecha y hora en que asiste el personal Enlace protección civil, Alcoholes y Blockera 3 días
Protección civil Etapa 4 Inspección
El personal se presenta al local para confirmar que cuente con todas las medidas de seguridad para su funcionamiento.
Enlace protección civil, Alcoholes y Blockera 3 días
Protección civil Etapa 5 Redacción de dictamen
Se elabora un dictamen sobre el estado en el que se encuentra el local y las mejoras que debe hacer el solicitante para poder otorgar la autorización. Enlace INAPAM 1 día
Tesorería Etapa 6 Pago por el dictamen
El ciudadano realiza el pago a la tesorería a fin de poder recibir el dictamen en donde se exponen las recomendaciones. Auxiliar Ingresos Indefinido
Protección civil Etapa 7 Autorización De ser el caso se entrega la autorización de las instalaciones comerciales que han sido solicitadas. Auxiliar administrativo Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 6 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Alejandro González Mendoza C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
197
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
UNIDAD: Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PERMISO VEHICULAR PARA CIRCULAR SIN PLACAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: APOYAR A LA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS QUE REQUIEREN CIRCULAR SIN PLACAS POR EL TÉRMINO DE 30 DÍAS MEDIANTE UN PERMISO VEHICULAR. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCEDIMIENTO DE ALTA PRIORIDAD PORQUE NOS PERMITE MANTENER LA PAZ Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.
198
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Permiso vehicular para circular sin placas DEPARTAMENTO: DGSPTM
Departamento Ciclo Procedimiento Detalle Elaborado Periodo
DGSPTM/sindicatura 1 Solicitud ciudadana El interesado solicita el permiso para circular sin placas Secretaria Permanente
Sindicatura 2 Informe de requisitos
Se le informa de los documentos y requisitos que debe reunir: Factura, pedimento(vehículo legalizado),titulo, credencial de elector, comprobante de domicilio. Secretaria Permanente
Sindicatura 3 Informar el costo del permiso
Se extiende el recibo para que el ciudadano se presente en tesorería a pagar por el trámite. Secretaria Permanente
Tesorería 4 Pago La tesorería realiza el pago por este trámite. Auxiliar ingresos Permanente
Sindicatura 4 Indicación La sindicatura al constatar el pago, da la indicación a la DGSPTM para que firme el permiso vehicular para transitar sin placas Sindico Permanente
DGSPTM 6 Firma Firma del permiso Director permanente
TESORERÍA Ciclo Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
Ingresos 4
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
199
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Alejandro González Mendoza C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
200
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
UNIDAD: Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
APOYO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES QUE SE CONCENTRAN EN EVENTOS SOCIALES, CULTURAL Y DEPORTIVOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ALTA PRIORIDAD EN EL CUIDADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
201
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Apoyo de seguridad y vigilancia DEPARTAMENTO:DGSPTM
Departamento Ciclo Procedimiento Detalle Elaborado Periodo
DGSPTM 1 Solicitud El ciudadano se presenta con un oficio para pedir el apoyo de la DGSPTM. Secretaria Permanente
Sindicatura 2 Se informa Sindicatura informa de los costos por cubrir el evento. Secretaria Permanente
Tesorería 3 Pago El ciudadano paga el monto fijado por el servicio de seguridad en su evento Auxiliar ingresos Permanente
Sindicatura 4 Orden Por escrito da los datos e instrucción de que se proporcione la seguridad del evento específico Sindico permanente
DGSPTM 5 Programación Conforme a la instrucción la dirección prevé lo necesario para cubrir el evento Director Permanente
TESORERÍA Ciclo Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 3
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Alejandro González Mendoza C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Fecha
Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
202
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Atención Ciudadana
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P
2012-2015
203
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
ATENCIÓN CIUDADANA
UNIDAD: ATENCIÓN CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROGRAMAS PREVENTIVOS CONTRA ADICCIONES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS CONTRA ADICCIONES DIRIGIDO A JÓVENES Y NIÑOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN ESFUERZO CONTINUO EN EL AÑO, EN EL QUE CON UN PRESUPUESTO PEQUEÑO SE TIENE UNA COBERTURA AMPLIA DE ATENCIÓN GRACIAS A LAS
ENTIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS QUE SE INVIERTEN EN ESTA NOBLE LABOR.
204
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: PROGRAMA PREVENTIVO CONTRA ADICCIONES DEPARTAMENTO: Atención Ciudadana
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Atención Ciudadana Etapa 1
Planeación anual del programa preventivo
Se realiza la propuesta para el año del programa preventivo contra las adicciones y dirigido a que los jóvenes y niños tengan buenos hábitos alimenticios y deportivos. Jefe Deportes Anual
Atención Ciudadana Etapa 2 Se presenta para autorización
Se entrega al presidente municipal para que de ser el caso se autorice Jefe Deportes Anual
Atención Ciudadana Etapa 3
Se promueve el programa con diferentes sectores
Se establece contacto con diferentes entidades: educativas, sociales, deportivas, religiosas, para lanzar la convocatoria a los futuros beneficiarios. Jefe Deportes Enero
Atención Ciudadana Etapa 4
Se establecen fechas, horarios y actividades en cada entidad
Las diferentes entidades proponen su ámbito de participación para desarrollar los programas preventivos. Jefe Deportes Un mes
Atención Ciudadana Etapa 5
Se lanza la convocatoria de participación
Se lanza la convocatoria a los posibles beneficiarios a fin de que los jóvenes y los niños participen conforme a sus preferencias deportivas. Jefe Deportes 15 días
Atención Ciudadana Etapa 6 Desarrollo del programa
Se cumple en el transcurso del año con las diferente actividades en las distintas disciplinas deportivas Jefe Deportes diario
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
Ingresos 4 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 10 días en Instituciones bancarias. Tesorería
El municipio no cuenta con Banco
205
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. José Juárez Suárez C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015 Firma Firma Firma
206
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Planeación y
Gestoría
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P
Enero 2015
207
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PLANEACIÓN Y GESTORÍA
UNIDAD: COMUNICACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (EFEMÉRIDES) OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ESTA LABOR ESTA DEDICADA A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES, ASÍ COMO DE LA
SOCIEDAD CIVIL. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APOYA A LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS, POR LO QUE DE MANERA ECONÓMICA PERO SUBSIDIARIA SE
COORDINA CON LOS ORGANISMOS SOCIALES PARA FORTALECER ESTE ESFUERZO EN BIEN DE LA SOCIEDAD.
208
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Organización de eventos (efemérides) DEPARTAMENTO: Comunicación Social
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Comunicación social Etapa 1 Elaboración de calendario anual Se realiza la propuesta del calendario anual Director Anual
Comunicación social Etapa 2 Aprobación EL presidente municipal aprueba y se identifican las instituciones con las que deben de coordinarse cada evento Director Anual
Comunicación social Etapa 3 Elaboración de oficios Para definir la participación y coordinación con las diferentes instituciones que participan en cada evento Auxiliar mensual
Comunicación social Etapa 4 Lista re requerimientos Se realiza la lista de requerimientos humanos y materiales, definiendo si existirán gastos económicos y su tope presupuestal Auxiliar mensual
TESORERIA Etapa 5 Aprobación El tesorero aprueba y libera de ser el caso el presupuesto Tesorero mensual
Comunicación social Etapa 6 Organización de eventos
Con anticipación de preparan los detalles del evento para que no falte nada, coordinando a las diferentes áreas administrativas que juegan un rol. Auxiliar mensual
Comunicación social Etapa 7 Realización del evento Se realiza la coordinación de esfuerzos para realizar el evento con oportunidad Director Mismo día
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Froylan Martínez Bautista C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha
18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
209
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PLANEACIÓN Y GESTORÍA
UNIDAD: ARCHIVO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CREAR ARCHIVO DE TRÁMITE
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL MANEJO DE TODA LA INFORMACIÓN DE INTERÉS NO SOLO DE LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS, TAMBIÉN DE LA
CIUDADANÍA POR GUARDAR DOCUMENTOS QUE HAN SIDO GENERADOS PARA SU SERVICIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE PRACTICA EN COORDINACIÓN CON LOS CUIDADOS Y BUEN MANEJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTO: Crear Archivo de Trámite
DEPARTAMENTO: Archivo Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Tesorería, Secretaria municipal, Secretaria particular, Servicios públicos, Obras públicas, Agropecuario, Codesol, Catastro, Registro Civil, DGSPTM, Contraloría interna. Etapa 1
Se recibe archivo de trámite de los diferentes departamentos de la administración 2012-2015 y se hace una clasificación por cada departamento.
Se hace el inventario de los documentos que se recibieron de cada departamento Auxiliar de archivo
Una semana por cada caja
Archivo Etapa 2 Depuración de expedientes Se realiza la depuración de cada documento Auxiliar de archivo Una semana por caja
Archivo Etapa 3 Se hace una clasificación
Por cada área se clasifican para poder ordenarlos y darles la vigencia que deben de tener de acuerdo a lo que marcan la ley de archivos.
Encargada de archivo y auxiliar
Una semana por cada caja
Archivo Etapa 4 Captura Se hace la captura electrónica de todos los documentos para tenerlos disponibles, para quien desee consultarlos.
Encargada de archivo y auxiliar
Una semana por caja
Archivo Etapa 5 Ubicación o colocación Se colocan en cajas numeradas y separadas por cada área en el lugar que se asigno en el archivo
Encargada de archivo y auxiliar Un día.
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
211
Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Humberto Maldonado de la Garza C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
PROCEDIMIENTOS
Protección Social en Salud
DEL MUNICIPIO DE
AQUISMO S.L.P 2012-2015
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Palacio Municipal S/N Zona Centro Aquismon, SLP 01( 482) 3680103 3680022
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
UNIDAD: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APOYO DE MEDICAMENTOS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: AUXILIA A LOS CIUDADANOS DE MUY BAJOS RECURSOS QUE REQUIEREN DE LA ASISTENCIA SOCIAL Y EL APOYO CONTUNDENTE PARA QUE OBTENGAN
MEDICAMENTOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD, VITAL PARA LA SALUD DE NUESTRA POBLACIÓN.
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PROCEDIMIENTO: Apoyo de medicamento
DEPARTAMENTO: Protección social en salud
Departamento Etapas Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Protección social en salud Etapa 1 Solicitud
El ciudadano se presenta a las oficinas del DIF con la receta del medicamento requerido. Secretaria Permanente
Protección social en salud Etapa 2 Requisitos
Se le informan los requisitos: Receta actual, credencial de elector, llenado de formato firmado por el interesado, y vale Secretaria Permanente
Protección social en salud Etapa3 Medicamento en existencia
De tener en existencia el medicamente se recibe la documentación para continuar el trámite de entrega del medicamento Secretaria Mismo día
Protección social en salud Etapa 4 De no tener el medicamento
Se solicita la autorización para realizar la compra del medicamento en la farmacia Secretaria Mismo día
Protección social en salud Etapa 5 Autorización Conforme a presupuesto se autoriza la compra del medicamento
Presidenta del DIF, coordinadora del DIF, Administradora del DIF 1 día
Protección social en salud Etapa 6 Entrega de medicamento
Se entrega el medicamento o en su defecto el vale para que lo recoja el interesado en la farmacia, contando previamente con los requisitos. Secretaria En el proceso
Protección social en salud Etapa 7 Pago de factura
La farmacia entrega la factura con sus respectivos vales para cobrar el total de l gasto en medicamentos consumidos en el mes. Administradora Cada mes.
TESORERÍA # Etapa Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, Considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Dr. José Gerardo Olalde Lastiri C.P. Miguel Ángel Martínez Orozco Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero
Fecha Fecha Fecha 18/03/2015
18/03/2015 18/03/2015
Firma Firma Firma
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POLITICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL
El presente manual de procedimientos administrativos y contables, presenta tiempos estimados sobre los que de manera operativa se desarrollan las
actividades de trabajo en las diferentes áreas del gobierno municipal. Sólo en caso de imprevistos ambientales, desabasto de equipos o materiales, falta de
personal u otros motivos que estén fuera de nuestras posibilidades, generaran el retraso en dichos tiempo que estimamos factibles en los diferentes
desempeños.
Aún cuando pudieran ocurrir estos imprevistos, será para el municipio una prioridad atender a la ciudadanía con la mayor premura, considerando siempre sus
demandas y cumpliendo con la planeación administrativa que nos hemos fijado en la consumación del plan de Desarrollo Municipal, la directriz marcada por el
consejo ciudadano y los presupuestos federales y estatales que han sido confiados a la administración municipal.
El Manual de procedimientos por otra parte contiene el funcionamiento del gobierno y la administración pública municipal, por lo que será un privilegio que
este documento se actualice constantemente. Para ello proponemos las siguientes políticas:
1. El manual de procedimientos será revisado y actualizado por una comisión que estará integrada por: El tesorero, Secretario del Ayuntamiento, Sindico,
Contralor y Recursos Humanos, quienes apoyados en los directores y coordinadores de las diferentes Unidades Administrativas, llevarán un control y
registro de los procedimientos y las mejoras a los mismos.
2. Estas actualizaciones se llevarán a cabo respetando la estructura administrativa que ha sido aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y
facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas que regulan sus operaciones.
3. La aprobación oficial del manual de procedimientos será considerada a partir de la firma de compromiso de los titulares de las diferentes áreas
administrativas y de conformidad con la autorización del Presidente municipal.
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4. Una vez aprobado este manual, todas las Unidades administrativas deberán atender sus procedimientos, sin perjuicio de lo consignado en los
reglamentos del municipio, así como las leyes Estatales y Federales de observación en nuestro municipio.
5. El manual en original permanecerá en la tesorería y se entregaran cuatro tantos asignados a: La Secretaría del Ayuntamiento, La Auditoría Superior del
Estado, La CEFIM y la función pública en digital.
6. La Secretaria del Ayuntamiento reproducirá los tantos que sean necesarios para consulta de las diferentes Unidades Administrativas y el personal que
en él se desempeña.
7. Ante el interés de los particulares y ciudadanía en general, la secretaría será la responsable de proporcionar esta información y llevar el registro de estos
documentos.
8. Información / sitio WEB será el responsable de publicar en la página oficial del Gobierno municipal de este municipio.