Manual de procedimientos JEC

1

[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Unidad responsable de su elaboración

LCP. Alberto Vidal Castillo Director de Administración

Unidad responsable de su autorización

Ing. José Francisco Vega Celorio Director General de la Junta Estatal

de Caminos

Fecha de su actualización

22 de septiembre de 2008

2


CONTENIDO

I. Introducción 4

II. Objetivo del manual 5

III. Desarrollo de procedimientos 6

DIRECCIÓN GENERAL 6 1. Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de

Desastre Naturales (FONDEN). 7

UNIDAD PARTICULAR 14 2. Procedimiento: Atención a demanda ciudadana. 15

DIRECCION DE ADMINISTRACION 18 3. Procedimiento: Adquisición por compra directa. 19 4. Procedimiento: Comprobación de combustible. 23 5. Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la

Planta de Emulsiones Asfáltica. 28 6. Procedimiento: Elaboración de nómina ejecutiva y lista de raya. 32 7. Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios. 38 8. Procedimiento: Liberación de recursos financieros. 42 9. Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte. 49 10. Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte. 53 11. Procedimiento: Recaudación de fondos económicos. 57 12. Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios

mediante proyectos de cómputo. 64 13. Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y

herramientas por compra directa. 68 14. Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos. 72 15. Procedimiento: Trámite de informes presupuestales. 76

DIRECCION TECNICA 80 16. Procedimiento: Control de calidad en obras de camino. 80 17. Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial. 86 18. Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino. 93 19. Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por

administración de los diferentes programas. 100 20. Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor. 103 21. Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras. 110 22. Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras. 114

3


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 121 23. Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y

construcción de caminos. 121 24. Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de

construcción de obras. 125

DIRECCIÓN DE CONSERVACION 129 25. Procedimiento: Atención a demandas ciudadana. 129 26. Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la

Región Grijalva. 133 27. Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la

Región Usumacinta. 142 28. Procedimiento: Suministro de carga de emulsión. 151

UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA 155 29. Procedimiento: Adquisición de emulsiones asfáltica. 155 30. Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica a la

Dirección de Conservación. 159 31. Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica a la

Dirección de Construcción. 164 32. Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica por operación

de contado y/o crédito. 171 33. Procedimiento: Comercialización de emulsiones asfáltica. 179

VI. Formatos e instructivos. 182

4


I. INTRODUCCION

El presente manual de procedimientos de la Junta Estatal de Caminos (JEC), tiene como finalidad eficientar y ofrecer la calidad de las gestiones administrativas, brindando información clara y precisa a los servidores públicos acerca de los procesos y servicios que se realizan para desarrollar de forma clara y ágil las funciones y actividades para el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos establecidos en la JEC. El uso y aplicación de este instrumento normativo que compila los procesos y servicios cuya gestión esta conferida por disposición legal, será responsabilidad de todos los servidores públicos que tengan a su cargo la prestación de servicios, por lo que la Dirección de Administración vigilará que se cumpla su funcionalidad para satisfacer las estrategias planteadas por la JEC. Bajo esta perspectiva, la Dirección de Administración enviará a cada dirección responsable de los procesos, un ejemplar de este manual para su aplicación estricta y apego a las atribuciones que le marca el Reglamento Interno de la dependencia. Este documento contiene el objetivo del manual y el desarrollo de los procedimientos que de manera implícita, abarca las normas de operación que se observan, descripción de las actividades, diagramas de flujo, así como los formatos que se aplican para su desempeño y las guías de llenado. Asimismo, ha sido elaborado con la participación de todas las unidades administrativas y las áreas operativas. La revisión y actualización será responsabilidad de la Dirección de Administración, cada seis meses revisará los impactos de los indicadores factibles y deseables de los servicios proporcionados para ver su eficacia de los procesos, en dado caso se replanteará las estrategias de los mismos para mejorar la calidad de los servicios.

5


II. OBJETIVO DEL MANUAL

Proporcionar un instrumento de gestión administrativa que permita llevar un adecuado registro y control de todos los procesos que se realiza en las unidades de la Junta Estatal de Caminos, a efecto de proporcionar de manera eficiente y oportuna, información referente a las actividades que se efectúan. Así como facilitar la actuación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades, y servir como guía en la inducción del personal de nuevo ingreso a su área de adscripción.

6


III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION GENERAL

Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). Objetivo: Gestionar recursos para la reconstrucción de obras de infraestructura carreteras dañadas por fenómenos naturales. Normas de Operación: • El Gobierno del Estado solicita de manera inmediata la corroboración del desastre a

la instancia. • Elabora solicitud de recursos económicos. • La entidad gestiona ante la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP la

autorización y tramitación del anticipo de los recursos económicos. • Procedimiento que se origina en las reglas de operación del FONDEN, emitidas en

el Diario Oficial de la Federación. • Presenta agenda de proyectos de construcción y/o rehabilitación de carreteras y

puentes. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

7


Responsable Act. Num. Descripción de actividad Forma o documento

Gobierno del Estado 1 Solicita la corroboración del desastre natural, a:

CONAGUA

2

Notifica la ocurrencia del desastre al Gobierno del Estado, y envía copia a la Dirección General del FONDEN, y a:

Carpeta de ocurrencia.

Coordinación de Protección Civil Federal

3 Recibe resultado del desastre natural, y archiva. Carpeta de ocurrencia.

Coordinación de Protección Civil Federal

4

Solicita publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria del desastre natural.

Gobierno del Estado 5 Recibe resultado del desastre natural, y archiva Carpeta de ocurrencia.

Gobierno del Estado 6

Crea el Subcomité de evaluación de daños del Sector Carretero (JEC, SECOTAB, BANOBRAS y SCT-Tabasco).

Gobierno del Estado 7 Instala el Subcomité de evaluación de daños.

Gobierno del Estado 8 Solicita propuestas y diagnostico de acciones inmediatas a:

Carpeta de propuestas y diagnósticos de acciones

Junta Estatal de Caminos 9 Elabora propuestas y diagnósticos de acciones inmediatas.

Junta Estatal de Caminos 10 Entrega carpeta de propuestas y diagnósticos de acciones inmediatas a:


Subcomité de Evaluación de Daños

11 Recibe carpeta de propuestas y diagnósticos de acciones inmediatas, y archiva.


Subcomité de Evaluación de Daños

12 Solicita gestión de anticipo de los recursos de coparticipación federal con cargo al FONDEN, a:

Solicitud de Recursos

Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)

13 Recibe y analiza solicitud de recursos, y archiva.

Solicitud de recursos


14 Autoriza a Banobras la transferencia de recursos del Fideicomiso FONDEN Federal al FONDEN Estatal.


15 Presenta ante SEGOB y SHCP, el diagnóstico de daños del sector carretero, y archiva.

Carpeta de diagnósticos.

Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.

Unidad responsable: Dirección TécnicaDirección de área: Dirección General

2008Septiembre22

Fecha de autorización



2008Septiembre22


8




16 Garantiza recursos económicos a:


Recibe oficio de apoyo de recursos económicos, y archiva.

Oficio.

Gobierno del Estado 18 Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Estatal de Caminos.

Calendario de pago


Solicita programa de aportaciones a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Junta Estatal de Caminos 20

Elabora calendario de pagos por obra. Carpeta de calendario de pago

Junta Estatal de Caminos 21

Presenta al comité técnico del FONDEN el calendario de pagos por obra y gastos de operación, y archiva.

Carpeta de calendario de pago

Secretaria de Administración y Finanzas 22

Presenta ante la SHCP el programa de aportaciones correspondientes a la coparticipación Estatal y Federal, y archiva.

Carpeta de calendario de pagos

Termina procedimiento.



2008Septiembre22




2008Septiembre22


9


Inicio

Gobierno del Estado: Solicita corroboración del desastre natural a:

CONAGUA: Notifica a la ocurrencia del desastre al Gobierno del estado y envía copia a la Dirección General del FONDEN, y a: Carpeta de ocurrencia de

desastre. Copia a la Dir. Gral. del FONDEN

Coordinación de Protección Civil: Recibe resultado del desastre natural, y archiva.

Coordinación de Protección Civil: Solicita publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria del desastre Natural

Carpeta de ocurrencia de desastre

Gobierno del Estado: Recibe resultado del desastre natural, y archiva. Carpeta de ocurrencia

del desastre

A

1

2

3

4

5



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


10


Gobierno del Estado: Crea el subcomité de evaluación de daños del sector carretero (JEC, SECOTAB, BANOBRAS y SCT-Tabasco).

Gobierno del Estado: Instala el subcomité de evaluación de daños

A

Gobierno del Estado: Solicita propuesta y diagnóstico de acciones inmediatas a: Carpeta de propuesta y

diagnóstico de acción.

Junta Estatal de Caminos: Elabora propuestas y diagnósticos de acciones inmediatas.

Junta Estatal de Caminos: Entrega carpeta de propuestas y diagnóstico de acciones inmediatas a:

B

6

7

8

9

10

Carpeta de propuesta y diagnóstico de acción.

11


Subcomité de evaluación de daños: Recibe carpeta de propuesta y diagnostico de acciones inmediatas, y archiva. Carpeta de propuestas

y diagnósticos.

Subcomité de evaluación de daños: Solicita gestión de anticipo de los recursos de coparticipación federal con cargo al FONDEN, a:

B

C

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Recibe y analiza solicitud de recursos, y archiva.

Solicitud de recurso

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Autoriza a BANOBRAS la transferencia de recursos del Fideicomiso FONDEN Federal al Fonden Estatal.

Solicitud de recurso

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Presenta ante Segob y SHCP el diagnóstico de daños del Sector carretero, y archiva.

Carpeta de diagnóstico

11

12

13

14

15



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


12


C

Secretaría de Comunicaciones y Transporte: Garantiza recursos económicos, a:

Gobierno del Estado: Recibe oficios de apoyo de recursos económicos, y archiva.

D

Gobierno del Estado: Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Estatal de Caminos.

Gobierno del Estado: Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Estatal de Caminos

Junta Estatal de Caminos: Elabora calendario de pagos por obras.

Oficio

Calendario de pagos


16

17

18

19

20



2008Septiembre22




2008Septiembre22


13



Junta Estatal de Caminos: Presenta al Comité Técnico del FONDEN el calendario de pagos por obra y gastos de operación, y archiva.

Secretaria de Administración y Finanzas: presenta ante la SHCP el programa de aportaciones correspondientes a la coparticipación Estatal y Federal, y archiva. Carpeta de calendario

de pagos

Fin

D

21

22


14


UNIDAD PARTICULAR Procedimiento: Atención a demanda ciudadana. Objetivo: Llevar el control de respuesta pronta y eficaz a las solicitudes ciudadana. Normas de Operación: • Realizar solicitud a través de oficio. • Proceso de cinco días hábiles. • La Unidad Administrativa que recibe el folio de demanda ciudadana, esta obligada a

responder en el tiempo señalado. • La Unidad Administrativa que no de respuesta en el tiempo señalado, se le hace

recordatorio enviándole el folio con la nota de vencimiento. • Se conserva el oficio de solicitud en la Secretaría Particular. • Se otorga copia a los demandantes y a la Unidad Administrativa.

15


Responsable Art. Num. Descripción de Actividad Forma o

Documento

Unidad Particular 1 Recepciona oficio de solicitudes de demanda con folios de SAOP, Gubernatura y de la ciudadanía.

Oficio

Unidad Particular 2 Registra folios y asigna nuevos folios internos de la JEC, y archiva.

Carpeta de folios

Unidad Particular 3 Analiza y genera carpeta de demandas. Carpeta de demandas

Unidad Particular 4 Turnar carpeta de demandas a las unidades administrativas correspondientes para generar respuestas, y archiva.

Carpeta de demandas

Unidades Administrativas

5 Recepciona carpeta de demandas. Carpeta de demandas


6 Analizan petición.


7 Elabora respuesta. Oficios


8 Envían carpeta de oficio de respuesta, a: y archiva.

Carpeta de oficios

Unidad Particular 9 Recepciona carpeta de oficios de respuestas. Carpeta de oficios

Unidad Particular 10 Selecciona repuestas por dependencias.

Unidad Particular 11 Envía respuestas de las demandas a las dependencias o solicitantes, archiva acuses.

Oficios


Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.

Unidad responsable: Unidad particularDirección de área: Unidad particular

2008Septiembre22




2008Septiembre22


16


Unidad Particular: recepciona oficio de solicitudes de demandas con folios De SAOP, Gubernatura y de la ciudadanía.

Unidad Particular: Registra folios y asigna nuevos folios internos de la JEC. y archiva.

Unidad Particular: Analiza y genera carpeta de demandas.

Unidad Particular: Turna carpeta demanda a las unidades administrativas para generar respuestas, y archiva.

A

Carpeta de demandas

Oficio

Inicio

Carpeta de folios

Carpeta de demandas

Unidades Administrativas: Recepciona carpetas de demandas Carpeta de

demandas

1

2

3

4

5



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


17


Unidades Administrativas: Analiza peticiones.

Unidades Administrativas: Elabora respuestas.

A

Unidad Particular: Recepciona carpeta de oficios de respuestas.

Unidad Particular: Selecciona respuestas por dependencias.

Envía respuestas de las demandas a las dependencias o solicitantes

Carpeta de oficios

Fin

Unidades Administrativas: Envía carpeta de oficios de respuestas, a: y archiva.

Unidad Particular: Envía respuestas de las demandas a las dependencias o solicitantes, y archiva acuses.

Oficios/acuses

Carpeta de Oficios

6

7

8

9

10

11

18



DIRECCION DE ADMINISTRACION Procedimiento: Adquisición por compra directa. Objetivo: Proporcionar a las diversas áreas el material necesario para realizar sus funciones. Normas de Operación: • Realizar solicitudes a través de oficio. • Llenar formato de solicitud. • Llenar formato de pedido. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Circular No. CCPE/0001/08 (El importe para compra directa con

partida mensualmente es de hasta por un monto con IVA incluido de 2,324 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco).

19


Responsable Act. Num. Descripción de actividad Forma o

documento Departamento de Adquisiciones

1 Recibe solicitud y requisición de compra de las diferentes unidades administrativas.

Oficio

Departamento de Adquisiciones

2 Revisa solicitud de tipo de material y cantidad solicitada.


3 Válida tipo de material con partida presupuestal.


4 Envía relación de partidas y solicita suficiencia de presupuesto, a: y archiva.

Oficio y carpeta de partidas

Área de Control Presupuestal

5 Recibe carpeta de partidas presupuestales. Carpeta de partidas


6 Revisa partidas presupuestales, ¿hay suficiencia?


7 No, Solicita ampliación de recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas, y archiva. Conecta con actividad No. 1.

Oficios


8 Si, da visto bueno.


9 Envía oficios de respuesta, a: y archiva. Oficio


10 Recibe oficios de partidas presupuestales con suficiencia.

Carpeta de partidas presupuestales


11 Solicita cotización a cuando menos tres proveedores.

Oficios


12 Recibe cotizaciones y analiza, y archiva. Carpeta de cotizaciones


13 Elige la mejor oferta que ofrezca precio, calidad y tiempo de entrega.


14 Elabora orden de pedido. Oficio


15 Solicita al proveedor la compra y/o adquisición.


16 Envía copia de pedido al almacén para la recepción de las compras y archiva.

Oficio


Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.

Unidad responsable: Departamento de Adquisiciones.

Dirección de área: Dirección de Administración.

2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


20


Departamento de Adquisiciones: recibe solicitud y requerimiento de compra de las diferentes unidades administrativas.

1

Departamento de Adquisiciones: Revisa solicitud de tipo de material y cantidad solicitada.

Departamento de Adquisiciones: Valida tipo de material con partidas presupuestales.

Departamento de Adquisiciones: Envía relación de partidas y solicita suficiencia de presupuesto, a: y archiva.

Oficio

Inicio

A

Área de control presupuestal: recibe carpeta de partidas presupuestales.

Área de control presupuestal: Revisa partidas presupuestales.

Carpeta de partidas

Oficio y carpeta de partidas




2008Septiembre22





2008Septiembre22


2

3

4

5

6

21


¿Hay suficiencia? No, Área de control presupuestal:

Solicita ampliación de recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas, y archiva.

Oficio

Si, Área de control presupuestal: Da visto bueno.

Área de control presupuestal: Envía oficio de respuesta, a: y archiva.

Oficios

Departamento de Adquisiciones: recibe oficio de partidas presupuestales con suficiencia. Carpeta de

partidas

B

Departamento de Adquisiciones: Solicita cotización a cuando menos tres proveedores.

Departamento de Adquisiciones:Recibe cotizaciones, analiza y archiva

A

Carpeta de cotizaciones




2008Septiembre22





2008Septiembre22


1

7

8

9

10

11

12

Oficios

22


Departamento de Adquisiciones: Elabora orden de pedido

Departamento de Adquisiciones: Solicita al proveedor la compra y/o adquisición.

Departamento de Adquisiciones: Envía copia del pedido al almacén para la recepción de las compras, y archiva.

Oficio

Fin

Departamento de Adquisiciones: Elige la mejor oferta que ofrezca precio, calidad y tiempo de entrega

B

Oficio de orden de pedido

13

14

15

16

23



DIRECCION DE ADMINISTRACION Procedimiento: Comprobación de combustible. Objetivo: Controlar el suministro de combustible a través de recibos y bitácora. Normas de Operación: • Elaborar solicitud de combustible. • Elaborar bitácora de combustible. • Elaborar recibos de vales de combustibles. • Presentar comprobación mensual del combustible. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco.

24



documento Dirección de Administración

1 Recibe oficio de solicitud de las diferentes unidades administrativas para dotación de combustible, y archiva.

oficio

Dirección de Administración

2

Entrega dotación de combustible mensual a las diferentes unidades administrativas.


3

Solicita bitácora de consumo de combustible a las diferentes unidades administrativas.

Bitácora de consumo


4 Recibe comprobación de consumo de las diferentes

unidades administrativas, y archiva.



5

Envía facturas de compra de combustible y bitácora para comprobación, a:

Facturas bitácora de consumo

Departamento de Servicios Generales

6

Recibe facturas y bitácora de combustible para comprobación, ¿coinciden facturas con bitácoras?

Factura bitácoras consumo

Departamento de Servicios Generales 7 No, Solicita bitácora validada, y archiva. Conecta con

actividad No. 3.

Departamento de Servicios Generales 8 Si, Analiza facturas y folio, y realiza arqueo.

Departamento de Servicios Generales 9 Archiva facturas validadas, y envía para captura en

el sistema, a: Facturas

Area de Transporte

10 Recibe facturas

Facturas

Area de Transporte

11

Captura facturas en el programa de dotación de combustible, en base a los folios del parque vehicular.

Area de Transporte

12

Elabora recibos y bitácora de consumo general, y archiva.

Recibos Bitácora

Area de Transporte

13

Revisa comprobaciones de combustible de cada una de las unidades administrativas.

Area de Transporte

14

Elabora expedientes de comprobación de combustible por unidades administrativas.

Expedientes

Area de Transporte

15

Informa y envía copia de expedientes al Departamento de Servicios Generales, y archiva.

Expedientes

Termina procedimiento

Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible

Unidad responsable: Departamento de Servicios GeneralesDirección de área: Administración

2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


25


Inicio

Dirección de Administración: Recibe oficio de solicitud de las diferentes unidades administrativos para dotación de combustible, y archiva

Dirección de Administración: Entrega dotación de combustible mensual a las diferentes unidades administrativas.

Dirección de Administración: Solicita bitácora de consumo de combustible a las diferentes unidades administrativas

Dirección de Administración: Envía facturas de compra de combustible y bitácora para comprobación, a:

Departamento de Servicios Generales: Recibe factura y bitácora de combustible para comprobación.

Dirección de Administración: Recibe comprobación de consumo de las diferentes unidades administrativas, y archiva.

Oficio


Factura y Bitácora de consumo

Factura y Bitácora de consumo

A

1

2

3

4

5

6


26


¿Coinciden facturas con bitácora?

No, Departamento de Servicios Generales: Solicita bitácora validada, y archiva.

A

Si, Departamento de Servicios Generales: Analiza facturas y folio y realiza arqueo

Departamento de Servicios Generales: Archiva facturas validadas, y envía para captura en el sistema, a:

Área de transporte: recibe facturas.

Área de transporte: Captura facturas en el programa de dotación de combustible, en base a los folios del parque vehicular.

Área de transporte: Elabora recibos y bitácora de consumo general.

Facturas

Facturas

Recibos.

Bitácora.

B



2008Septiembre22




2008Septiembre22


7

10

11

9

8

12

3

Facturas y bitácora de consumo.

27


Área de transporte: Revisa comprobación de combustible de cada una de las unidades administrativas.

Área de transporte: Elabora expedientes de comprobación de combustible por unidades administrativas.

Expedientes

B

Área de transporte: Informa y envía copia de expedientes al Departamento de Servicios Generales, y archiva.

Expediente

Fin



2008Septiembre22




2008Septiembre22


13

14

15

28



DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfáltica. Objetivo: Pagar oportunamente al personal que labora en la Planta de Emulsiones Asfáltica. Normas de Operación: • Contratar personal por lista de raya. • Elaborar contratos. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


29



documento Departamento de Recursos Humanos

1 Recepciona documentos para las personas contratadas por la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica, y archiva.

Carpeta personales

Departamento de Recursos Humanos

2 Recibe incidencias del personal que trabaja en la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica.

Oficio


3

Elabora nómina para pago quincenalmente y orden de pago.

Nómina Orden de pago


4

Elabora recibos de pago.

Recibo de pago


5

Envía nómina de pago para firma del Titular de la Junta Estatal de Caminos y Director Administrativo.

Nómina


6

Recibe nómina de pago firmada por los Directores correspondientes.

Nómina


7

Envía nómina y orden de pago a la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para su validación, y turna copia de oficio a la Dirección de Administración, y archiva.

Nómina Orden de pago Nómina Orden de pago


8 Recibe nómina y orden de pagos validada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaria de Administración y Finanzas.

Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos

9

10

Envía nómina original y copia para los pagos correspondientes al Departamento de trámite y liberación de recursos y al área de caja, y archiva. Envía orden de pago a la Secretaria de Administración y Finanzas para comprobación y archiva documentación. Termina procedimiento.

Nómina Orden de pago Documentación

Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfálticas.

Unidad responsable: Recursos HumanosDirección de área: Administración

2008Septiembre22




2008Septiembre22


30


Departamento de Recursos Humanos: Recepciona documentos de las personas contratadas por la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.

1

Departamento de Recursos Humanos: Recibe incidencias del personal que trabaja en la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.

2

Departamento de Recursos Humanos: Elabora nómina para pago quincenalmente y orden de pago

3

Departamento de Recursos Humanos: Elabora recibos de pago

4

Nómina

Inicio

Carpetas personales

Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina de pago para firma del Titular de la Junta Estatal de Caminos y Director Administrativo.

5

Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina de pago firmada por los Directores correspondientes

6

Nómina de pago.

Orden de pago.

Recibo de pago.

Nómina de pago.

Oficio

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


31


Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina y orden de pago validada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.

8

Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina original y copia para los pagos correspondientes al Departamento de trámite y liberación de recursos, y al área de caja, y archiva.

9

Departamento de Recursos Humanos: Envía orden de pago a la Secretaría de Administración y Finanzas para comprobación, y archivar documentación.

10

Nómina.

Orden de pago.

Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina y orden de pago a la Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para su validación, y turna copia de oficio a la Dirección de Administración, y archiva.

7

Nómina de pago.

Orden de pago.

A

Fin

Nómina de pago.

Orden de pago.

Documentación

32




Procedimiento: Elaboración de nóminas ejecutivas y lista de raya. Objetivo: Pagar oportunamente al personal que labora en la Junta Estatal de Caminos. Normas de Operación: • Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


33



documento


1 Recibe oficio de incidencias del personal. Oficio


2

Elabora reporte de incidencias del personal (Faltas, tiempo extra y descuentos varios).

Reporte de incidencia


3

Elabora oficio de incidencias, envía a firma a: y archiva copia.

Oficio


4

Recibe oficio y reporte de incidencias, revisa y firma.

Oficio


5

Envía oficio y reporte de incidencia correspondiente, a:

Oficio

Dirección de Recursos Humanos de la SAF

6

Recibe oficio para trámite correspondiente.

Oficio


7 Analiza y revisa el reporte de incidencia, ¿es correcto?.



8 No, Solicita reporte de incidencia, y archiva. Conecta con la actividad No. 2.




10 Elabora sobres de pago y nómina ejecutiva para pago.

Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya

Unidad responsable: Departamento de Recursos HumanosDirección de área: Administración.

2008Septiembre22




2008Septiembre22


34



documento


11

Envía oficio de la nómina ejecutiva autorizada y los sobres de pago a: y archiva.

Oficio


12 Recibe oficio, nómina ejecutiva y sobres de pago.

Oficio


13 Envía nómina y sobres de pago para los trámites correspondientes a:

Nómina


14 Recibe nómina ejecutiva, sobres de pago y relación de incidencias.

Nómina


15 Recaba firma del titular de la JEC y Director Administrativo.


16 Fotocopia nómina ejecutiva.


17 Archivar documentación. Carpeta de documentación.


18 Envía nómina en fotocopia y sobres originales de pago, a:

Departamento de Caja

19 Recibe nomina y sobres de pago


20 Realiza pago a los trabajadores, y archiva.




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


35


Departamento de Recursos Humanos: Recibe oficio de incidencias del personal.

1

Departamento de Recursos Humanos: Elabora reporte de incidencias del personal (faltas, tiempo extra y descuentos varios).

Departamento de Recursos Humanos: Elabora oficio de incidencias y envía a firma, a: y archiva.

Dirección de Administración: Recibe oficio y reporte de incidencias, revisa y firma.

Inicio

Oficio

Dirección de Administración: Envía oficio y reporte de incidencia correspondiente a:.

Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Recibe oficio para trámite correspondiente

Oficio.

Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Analiza y revisa el reporte de incidencia.


A

Oficio.

Oficio.

Reporte.

Oficio.


2

3

4

5

7

6

36


A

¿Es correcto el reporte de

incidencias?

No, Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Solicita reporte de incidencia, y archiva.

Si, Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Da vista bueno.

Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Elabora sobres de pago y nómina ejecutiva para pagos.

Dirección de Recursos Humanos de la SAF: Envía oficios de la nómina ejecutiva autorizada y los sobres de pagos, a: y archiva

Dirección de Administración: recibe oficio, nómina ejecutiva y sobres de pago.

Dirección de Administración: Envía nómina y sobres de pago para los trámites correspondientes, a:

B

Oficio.

Nómina.

Oficio.



2008Septiembre22




2008Septiembre22


8

2 9

10

11

13

12




2008Septiembre22




2008Septiembre22


37


B

Departamento de Recursos Humanos: Recibe nómina ejecutiva, sobre de pagos y relación de incidencias.

Departamento de Recursos Humanos: Recibe firma del titular de la JEC y Director Administrativo.

Departamento de Recursos Humanos: Fotocopia nómina Ejecutiva.

Departamento de Recursos Humanos: Archiva documentación.

Departamento de Recursos Humanos: Envía nómina en fotocopia y sobres de pago originales, a:

Departamento de Caja: Recibe nómina y sobres de pago.

Departamento de Caja: Realiza pago a los trabajadores, y archiva.

Fin

Carpeta de documentación

Nómina.

14

15

16

17

18

19

20

Sobres de pago

38




Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios. Objetivo: Pagar oportunamente al personal contratado que desempeñan actividades del programa FONDEN. Normas de Operación: • El personal contratado deberá cumplir con todos los requisitos requeridos por la

Junta Estatal de Caminos, dependencia federal y Banobras. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


39



documento


1 Recepciona oficio y listado de personal seleccionado (categoría, sueldo y fecha de inicio en el programa FONDEN) por parte de la Dirección de Construcción.

Oficio


2 Recepciona documentación de las personas seleccionadas, ¿cumplen con los requisitos establecidos?.

Documentación


3 No, Solicita documentación del personal. Conecta con la actividad No. 1.


4 Si, Elabora oficios y expedientes de personas contratadas, y archiva.

Oficios y expedientes


5 Elabora contratos de prestación de servicios y llena formato de honorario.

Contratos


6 Recaba firma del personal contratado y del titular de la JEC, Director Administrativo y del Director de Construcción, y archiva carpeta de documentación.

Carpeta de documentación.


7 Elabora oficios para trámites de recibos de honorarios, y envía documentación a Banobras delegación estatal.

Oficios


8 Integra expedientes del personal, realiza pagos y archiva documentación.

Expedientes Documentación


Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.


2008Septiembre22




2008Septiembre22


40


Departamento de Recursos Humanos: Recepciona oficio y listado de personal seleccionado (categoría, sueldo y fecha de inicio en el programa FONDEN) por parte de la Dirección de Construcción.

Departamento de Recursos Humanos: Recepciona documentación de las personas seleccionadas.

Si, Departamento de Recursos Humanos: Elabora expedientes de las personas contratadas.

Departamento de Recursos Humanos: Elabora contratos de prestación de servicios y llena formas de honorarios.

Oficio.

Inicio

Documentación

¿Cumple con los requisitos establecidos?

No, Departamento de Recursos Humanos: Solicita documentación del personal.

Oficios y expediente.

Contratos.

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22


1

2

3

4

5

1

41


Departamento de Recursos Humanos: Elabora oficios para trámites de recibos de honorarios y envía documentación a Banobras delegación estatal.

Departamento de Recursos Humanos: Integra expedientes del personal, realiza pagos y archiva documentación.

Oficio.

Departamento de Recursos Humanos: Recaba firma del personal contratado y del titular de la JEC, Director Administrativo y del Director de Construcción, y archiva carpeta de documentación.

A

Fin

Expedientes.

Documentación.



2008Septiembre22




2008Septiembre22


6

7

8

Carpeta de documentación

42



DIRECCION DE ADMINISTRACION Procedimiento: Liberación de recursos financieros. Objetivo: Crear el fondo revolvente y contar con recursos para pago a proveedores. Normas de Operación: • Por normatividad de la Secretaría de Administración y Finanzas, se elaborarán las

ministraciones de recursos para crear el fondo revolvente asignado a la Junta Estatal de Caminos.

• Elaborar las órdenes de pago para cumplir oportunamente con la aplicación del fondo revolvente de acuerdo a la calendarización enviada por la Secretaría de Administración y Finanzas.

• Al finalizar el ejercicio presupuestal la Junta Estatal de Caminos, deberá reintegrar el monto del fondo revolvente no comprobado, a la Secretaría de Administración y Finanzas.

• Atender las auditorias de la Secretaría de Contraloría, así como la de los despachos externos.

• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco.

43



documento


1 Recibe de la Secretaría de Administración y Finanzas, oficio y el listado del porcentaje asignado para el fondo revolvente, archiva oficio.

Oficio


2 Envía listado del porcentaje para fondo revolvente, a:

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos

3 Integra proyecto y partidas presupuestales y asigna el importe del fondo revolvente a las unidades administrativas.

Carpeta de proyecto


4 Elabora MR (Ministración de Recursos) con los proyectos y partidas presupuestales, y archiva.

Documento


5 Envía oficio y relación de órdenes de pago para visto bueno, a:

Oficio


6 Recibe, analiza y coteja proyectos y partidas presupuestales, ¿es correcto?

Oficio Carpeta de proyecto


7 No, Solicita porcentajes de fondo revolvente. Conecta con actividad No. 3


8 Si, envía oficio y relación de órdenes de pago para su trámite, a:

Oficio Carpeta de proyecto

Secretaría de Administración y Finanzas

9 Recibe oficio y relación de órdenes de pago Oficio Carpeta de proyecto


10 La Dirección de Política Presupuestal revisa aritmética, ortográfico y disponibilidad presupuestal.


11 La Dirección de Tesorería captura en el sistema las órdenes de pago y programa los pagos correspondientes.

Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.

Unidad responsable: Departamento de Recursos HumanosDirección de area: Administración

2008Septiembre22




2008Septiembre22


44



documento


12 Elabora oficio de liberación de recursos, archiva y envía, a:

Oficio


13 Recibe oficio de respuestas Oficio


14 Notifica al área de caja que supervise los depósitos y envía, a:

Area de caja 15 Elabora listado de depósito, archiva y envía, a:

Documento

Area de contabilidad

16 Recibe listado de depósito y realiza aplicación en el sistema contable, y archiva.

Documento

Area de contabilidad

17 Envía listado para liberación de recursos y pago, a:


18 Elabora póliza de acuerdo a facturas soportes, debidamente separadas por proyectos.

Carpeta de pólizas.


19 Relaciona facturas en el formato firmado por el Director Administrativo, y envía copia de la documentación a la Dirección de Administración.

Documentación


20 Elabora recibo, orden de pago y envía a la Secretaría de Administración y Finanzas para su pago correspondiente y archiva documentación.

Documentación




2008Septiembre22




2008Septiembre22


45


Dirección Administrativa: Recibe de la Secretaría y Finanzas, oficio y el listado del porcentaje asignado para el fondo revolvente, archiva oficio.

Dirección Administrativa: Envía listado del porcentaje para el fondo revolvente, a:

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Integra proyecto y partidas presupuestales y asigna el importe del fondo revolvente, a las unidades administrativas.

1

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora MR (Ministración de recursos) con los proyectos y partidas presupuestales.

Inicio

Oficio.

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Envía oficio y relación de órdenes de pago para visto bueno, a:

Carpeta de proyectos

Documentos.

Oficio.

Dirección Administrativa: Recibe, analiza y coteja proyecto y partidas presupuestales.

Oficio. Carpeta de

proyecto

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


2

3

4

5

6

46


A

Proyectos y partidas, son correctas?

No, Dirección Administrativa: Solicita porcentajes de fondo revolvente.

Si, Dirección Administrativa: Envía oficio y relación de órdenes de pago para su trámite, a:

Oficio. Ordenes de

pago Secretaría de Administración y Finanzas: recibe oficio y relación de órdenes de pago.

Secretaría de Administración y Finanzas: La Dirección de Tesorería captura en el sistema las órdenes de pago y programa los pagos correspondientes.

Secretaría de Administración y Finanzas: Elabora oficios de liberación de recursos, archiva y envía, a:

Secretaría de Administración y Finanzas: La Dirección de Política presupuestal revisa aritmética, ortográfica y disponibilidad presupuestal.

B



2008Septiembre22




2008Septiembre22


3 8

9

7

10

11

12

Oficio. Ordenes de

pago

Oficio.

47


Dirección de Administración: Recibe oficio de respuesta.

Dirección de Administración: Notifica al área de caja que supervise los depósitos correspondientes.

Área de caja: Elabora listado de depósitos, archiva y envía, a:

Área de contabilidad: Recibe listado de depósito, realiza aplicación en el sistema contable, y archiva.

Área de contabilidad: Envía listado para liberación de recursos y pagos, a:

B

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora pólizas de acuerdo a facturas soportes, debidamente separadas por proyectos.

C

Carpeta de pólizas.

Oficio



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Documento

13

18

17

16

15

14

Documento

48


C

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Relaciona facturas en el formato firmado por el Director Administrativo, y envía copia de la documentación a la Dirección de Administración.

Departamento de Trámite y Liberación de Recursos: Elabora recibo, orden de pago y envía a la Secretaría de Administración y Finanzas para su pago correspondientes, archiva documentación.

Fin

19

Documentación

Documentación

20

49



DIRECCION DE ADMINISTRACION Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transportes. Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular. Normas de Operación: • Solicitar el servicio por oficio. • Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales. • Entregar el vehículo en el taller. • Revisar el vehículo terminado el servicio. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


50



documento

Departamento de Servicios Generales 1

Recibe solicitud de las diferentes áreas administrativas para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades automotrices.

Oficio

Departamento de Servicios Generales 2

Analiza solicitudes, archiva y envía para su ejecución a:

Solicitudes

Area de Transporte 3 Solicita la Unidad y realiza diagnóstico preventivo.

Area de Transporte 4 Analiza resultado y emite fallo, ¿Requiere

refacciones el vehiculo?

Area de Transporte 5 No, realiza el mantenimiento correctivo. Conecta con la actividad No. 10.

Area de Transporte 6 Si, elabora orden de servicio Documento

Area de Transporte 7 Solicita refacciones al proveedor Oficio

Area de Transporte 8 Recibe refacciones

Area de Transporte 9 Realiza el mantenimiento correctivo.

Area de Transporte 10 Entrega las unidades asignadas a las áreas Administrativas.

Area de Transporte 11

Elabora informe de los servicios realizados, y archiva, envía copia al Departamento de Servicios Generales.

Informe

Area de Transporte 12 Elabora estadísticas e informa a la Dirección Administrativa y archiva.

Documento


Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.

Unidad responsable: Departamento de servicios generalesDirección de área: Administración

2008Septiembre22




2008Septiembre22


51


¿Requiere refacciones el vehículo?

No, Area de Transporte: Realiza el mantenimiento correctivo.

Si, Area de Transporte: Elabora orden de servicio.

1

Area de Transporte: Solicita refacciones al proveedor.

Inicio

Departamento de Servicios Generales: Recibe solicitud de las diferentes áreas administrativas para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades automotrices.

Area de Transporte: Solicita la Unidad y realiza diagnostico preventivo.

Area de Transporte: Analiza resultado y emite fallo.

Oficio.

Oficio.

Documento.

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Departamento de Servicios Generales: Analiza solicitudes, archiva y envía para su ejecución a:

2

3 Solicitudes

4

5

10 6

7

52


Area de Transporte: Recibe refacciones.

Area de Transporte: Elabora informe de los servicios realizados, y archiva, envía copia al Departamento de Servicios Generales.

Informe.

Area de Transporte: Realiza el mantenimiento correctivo.

Area de Transporte: Elabora estadísticas e informa a la Dirección Administrativa y archiva.

Area de Transporte: Entrega las unidades asignadas a las áreas Administrativas.

A

Documento

Fin



2008Septiembre22




2008Septiembre22


8

9

10

11

12

53




Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transportes. Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular. Normas de Operación: • Solicitar el servicio por oficio. • Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales. • Entregar el vehículo en el taller. • Revisar el vehículo terminado el servicio. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


54



documento


1 Elabora programa de mantenimiento preventivo.


2 Envía programa de mantenimiento para conocimiento a las diferentes áreas Administrativas.

Programa.


3 Recibe solicitud de las diferentes áreas administrativas para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades automotrices.

Oficio


4 Analiza solicitudes, archiva y envía para su ejecución a:

Solicitud

Area de Transporte 5 Elabora órdenes de servicios de acuerdo a la calendarización del programa, y archiva.

Carpeta de servicios

Area de Transporte 6 Envía órdenes de servicios, a: Carpeta de servicios

Area de mantenimiento automotriz

7 Recibe órdenes de servicios, y recepciona los vehículos en el taller automotriz.


8 Realiza servicio preventivo a las unidades automotrices, según agenda de servicios.


9 Realiza servicios foráneos de mantenimiento automotriz de acuerdo a las necesidades de las áreas Administrativas.


10 Entrega las unidades asignadas a las áreas Administrativas.


11 Elabora informes y estadísticas de los servicios realizados, envía copia al departamento de Servicios generales, y archiva documentación.

Informe


Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.


2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


55


Departamento de Servicios Generales: Recibe solicitud de las diferentes áreas administrativas para realizar el mantenimiento correctivo de las unidades automotrices.

Departamento de Servicios Generales: Elabora programa de mantenimiento preventivo.

Departamento de Servicios Generales Analiza solicitudes, archiva y envía para su ejecución a:

1

3

Departamento de Servicios Generales: Envía programa de mantenimiento para conocimiento a las diferentes áreas Administrativas.

4

2

Inicio

Area de mantenimiento Automotriz: Recibe órdenes de servicios, y recepciona los vehículos en el taller automotriz.

Area de Transporte: Elabora órdenes de servicios de acuerdo a la calendarización del programa, y archiva.

5

7

Area de Transporte: Envía órdenes de servicios, a:

6

Programa

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Oficio

Solicitud



56


A

Area de mantenimiento Automotriz: Entrega las unidades asignadas a las áreas Administrativas.

Area de mantenimiento Automotriz: Realiza servicio preventivo a las unidades automotrices, según agenda de servicios.

Area de mantenimiento Automotriz: Elabora informes y estadísticas de los servicios realizados, envía copia al Departamento de Servicios Generales, y archiva documentación.

8

10

Area de mantenimiento Automotriz: Realiza servicios foráneos de mantenimiento automotriz de acuerdo a las necesidades de las áreas Administrativas.

11

9

Informe.

Fin

57



DIRECCION DE ADMINISTRACION Procedimiento: Recaudación de fondos económicos. Objetivo: Tener oportunamente los recursos para el pago de las nóminas. Normas de Operación: • Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas. • Elaborar las nóminas en el periodo correspondiente. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


58



documento


1 Realiza llenado de formatos para la obtención de recursos.

Formato


2 Revisa que los formatos estén bien elaborados, ¿cumplen con los requisitos?

Formato


3 No, Solicita llenado de los formatos. Conecta con actividad No. 1.


4 Si, adjunta el concentrado general de nóminas, y envía los formatos para firma, a:.

Formato


5 Recibe formatos y el concentrado general de nóminas.

Formato

Nómina


6 Revisa los formatos, ¿es correcto?




8 Si, firma el titular de la JEC y Director Administrativo.


9 Elabora oficio para trámite de pago de nómina, archiva, y envía para trámite, a:.

Oficio

Nómina

Dirección de Presupuesto de la SAF

10 Recibe oficio para trámite correspondiente. Oficio


11 Analiza y revisa los formatos para liberación de recursos, ¿los formatos cumplen con los requisitos?





Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos

Unidad responsable: Departamento de Recursos HumanosDirección de área: Administración

2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


59



documento


14 Autoriza y libera los recursos económicos.


15 Elabora oficio de autorización de liberación de recursos, archiva documentación, y envía a:.

Oficio


16 Recibe oficio de autorización, revisa y archiva. Oficio


17 Envía copia del oficio de autorización, a:. Oficio


18 Recibe copia del oficio de autorización de recursos. Oficio


19 Distribuye copias del oficio de autorización, a los Departamentos de Caja, trámite y liberación de recursos, gasto de inversión y a la Subdirección de Contabilidad para conocimiento y aplicación, y archiva

Oficio

Subdirección de Contabilidad

20 Recibe y revisa nomina y archiva documentación. Documentación

Subdirección de Contabilidad

21 Turna para trámite correspondiente, a:.

Departamento de Contabilidad

22 Recibe documentación y contabiliza nómina, y elabora póliza de cheque, una vez liberado los recursos por la SAF.

Documentación


23 Elabora oficio para envió de póliza de cheques, a:. Oficio


24 Recibe oficio y póliza de cheque, elabora cheque para trámite correspondiente y archiva documentación.

Oficio


25 Realiza pago a los trabajadores. Documentación




2008Septiembre22




2008Septiembre22


60


Si, Departamento de Recursos Humanos: Adjunta el concentrado general de nóminas, y envía los formatos para firma, a:

Departamento de Recursos Humanos: Realiza llenado de formatos para la obtención de recursos.

Dirección de Administración: Recibe formatos y el concentrado general de nóminas.

1

4

Departamento de Recursos Humanos: Revisa que los formatos estén bien elaborados.

5

2

Inicio

Formatos

Dirección de Administración: Revisa los formatos.

6

Formato

Formato

¿Los formatos

cumplen con los

requisitos?

No, Departamento de Recursos Humanos: Solicita llenado de los formatos.

3

Nómina

A

Formatos

1

61


No, Dirección de Administración: Solicita llenado de los formatos.

A

Si, Dirección de Administración: Firma el titular de la JEC y el Director Administrativo.

8

7

Dirección de Administración: Elabora oficio para trámite de pago de nómina, archiva, y envía para trámite, a:.

Dirección de Presupuesto de la SAF: Recibe oficio para trámite correspondiente.

9

10

Dirección de Presupuesto de la SAF: Analiza y revisa los formatos para liberación de recursos

11

Oficio

Nómina

¿Los formatos

cumplen con los

No, Dirección de Presupuesto de la SAF: Solicita llenado de los formatos.

12

Si, Dirección de Presupuesto de la SAF: Da visto bueno.

13

¿Los formatos

son correctos?

Oficio

B



2008Septiembre22




2008Septiembre22


1

1

62


Dirección de Presupuesto de la SAF: Autoriza y libera los recursos económicos.

14

Dirección de Presupuesto de la SAF: Elabora oficio de autorización de liberación de recursos, archiva documentación, y envía a:.

15

Oficio

B

Dirección de Administración: Recibe oficio de autorización, revisa y archiva.

16

Dirección de Administración: Envía copia del oficio de autorización, a:

Departamento de Recursos Humanos: Recibe copia del oficio de autorización de recursos

17

18

Departamento de Recursos Humanos: Distribuye copias del oficio de autorización, a los Departamentos de Caja, Trámite y Liberación de Recursos, Gasto de Inversión y a la Subdirección de Contabilidad para conocimiento y aplicación.

19

Oficio

Oficio

Oficio

Oficio con 4 copias

C



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


63


C

Subdirección de Contabilidad: Recibe y revisa nómina y archiva documentación.

Subdirección de Contabilidad: Turna para trámite correspondiente, a:

Departamento de Contabilidad: Recibe documentación y contabiliza nómina, y elabora póliza de cheque, una vez liberado los recursos por la SAF.

21

22

Departamento de Contabilidad: Elabora oficio para envió de póliza de cheques, a:.

20

Departamento de Caja: Recibe oficio y póliza de cheque, elabora cheque para trámite correspondiente y archiva documentación.

Documentación

Oficio

Departamento de Caja: Realiza pago a los trabajadores

Fin

23

24

25

Documentación

64



DIRECCION DE ADMINISTRACION Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo. Objetivo: Contar con la infraestructura de cómputo y red de sistemas adecuados para eficientar el desarrollo de las actividades y procesos informáticos en cada una de las áreas administrativas. Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas de las necesidades en el rubro de sistemas e

informática. • Solicitar el pedido a través de oficio para la atención de los servicios informáticos. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar las normas establecidas por la DGMIG • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


65



documento

Departamento de Informática

1 Elabora proyecto para la adquisición de equipos de cómputo de red, software o algún servicio especializado.

Proyecto


2 Envía proyecto, a: Proyecto

Dirección Técnica 3 Recepciona proyecto para la adquisición de equipo, software y/o servicios.

Proyecto

Dirección Técnica 4 Valida proyecto, archiva y solicita autorización a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Proyecto


5 Recepciona proyecto y revisa, ¿autoriza proyecto?


6 No, Emite dictamen técnico y archiva. Conecta con actividad No. 1.


7 Si, da visto bueno, y emite oficio de autorización de factibilidad de proyecto, archiva y envía a:.

Oficio

Dirección técnica 8 Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:

Oficio


9 Recepciona copia del oficio de autorización del proyecto.

Oficio


10 Turna copia del oficio a la Subdirección de Recursos Materiales para realizar la compra directa o por concurso, y turna copia del oficio al Departamento de Servicios Generales y al Departamento de Informática.

Oficio


11 Recibe copia del oficio de autorización, y elabora anuencia técnica de los bienes y/o servicios informáticos incluidos en el proyecto, y envía, a:

Oficio


12 Elabora oficio solicitando anuencia técnica a la DGMIG.

Oficio


13 Recepciona visto bueno de anuencia técnica del proyecto informático por parte de la DGMIG, y archiva documentación.

Documento


Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.

Unidad responsable: Departamento de InformáticaDirección de área: Administración

2008Septiembre22




2008Septiembre22


66


Departamento de Informática: Elabora proyecto para la adquisición de equipos de cómputo de red, software o algún servicio especializado.

1

Departamento de Informática: Envía proyecto, a:

Dirección Técnica: Recepciona proyecto par la adquisición de equipos, software y/o servicios.

2

3

Dirección Técnica: Valida proyecto, archiva y solicita autorización a la Secretaría de Administración y Finanzas.

4

¿Se autoriza

proyecto?

No, Secretaría de Administración y Finanzas: Emite dictamen técnico y archiva.

5

Si, Secretaría de Administración y Finanzas: Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:

6

Inicio

Proyecto

Oficio

Proyecto

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Secretaría de Administración y Finanzas:Recepciona proyecto y revisa

7

Proyecto

1

Dictamen técnico

Proyecto

67


A

Dirección de Administración: Recepciona copia del oficio de autorización del proyecto.

9

Dirección de Administración Turna copia del oficio a la Subdirección de Recursos Materiales para realizar la compra directa o por concurso, y al Departamento de Servicios Generales y al Departamento de Informática.

Departamento de Informática Recibe copia del oficio de autorización, y elabora anuencia técnica de los bienes y/o servicios informáticos incluidos en el proyecto, y envía, a:

11

Dirección de Administración: Elabora oficio solicitando anuencia técnica a la DGMIG.

Dirección de Administración: Recepciona visto bueno de anuencia técnica del proyecto informático por parte de la DGMIG, y archiva documentación.

Fin

Documentación

Dirección Técnica: Recepciona oficio de autorización del proyecto, archiva y turna copia, a:

8

10

12



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Oficio

Oficio

Oficio con 3 copias

Oficio

13

Oficio

68



DIRECCION DE ADMINISTRACION Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por compra directa. Objetivo: Contar con la infraestructura de cómputo y red de sistemas para proporcionar los servicios informáticos a las diversas áreas de la Junta Estatal de Caminos. Normas de Operación: • Atender con prioridad las necesidades de las Unidades Administrativas en relación

a equipos informáticos. • Solicitar su pedido a través de oficio para la atención de los servicios. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus

reformas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública

del Gobierno del Estado de Tabasco.

69



documento


1 Elabora oficio de solicitud de compra de equipo, materiales y/o herramientas de cómputo, y envía, a:

Oficio


2 Recepciona oficio de solicitud de compra de equipo, materiales y/o herramientas de cómputo.

Oficio


3 Valida la solicitud de compra, y archiva. Oficio


4 Envía copia de la solicitud para su procesamiento, a:

Oficio


5 Recepciona copia de oficio de solicitud de compra y archiva documentación.

Oficio


6 Realiza compra de acuerdo a las modalidades.


7 Da respuesta verbal al Departamento de Informática de la Solicitud de Compra, y realiza inventario de los equipos informáticos, y archiva documentación.

Carpeta de inventarios


8 Solicita los equipos informáticos, materiales y/o herramientas, y entrega a través de oficio a las áreas respectivas, y archiva.

Oficio


9 Instala los equipos solicitados y realiza mantenimiento en dado caso.


Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos inform áticos, materiales y herramientas por compra directa


2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


70


Departamento de Informática: Elabora oficio de solicitud de compra de equipos, materiales y/o herramientas de cómputo, y envía, a:

1

Dirección de Administración: Recepciona oficio de solicitud de compra de equipo, materiales y/o herramientas de cómputo.

Dirección de Administración: Valida la solicitud de compra, y archiva.

2

3

Dirección de Administración: Envía copia de la solicitud para su procesamiento, a:

4

Departamento de Adquisiciones: Recepciona copia de oficio de solicitud de compra y archiva documentación.

Departamento de Adquisiciones: Realiza compra.

6

5

Oficio

Inicio

Departamento de Adquisiciones: Da respuesta verbal al Departamento de Informática de la Solicitud de Compra, y realiza inventario de los equipos informáticos, y archiva documentación.

7

A

Carpeta de inventarios



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Oficio

Oficio

Oficio

Oficio

71


A

8

Departamento de Informática: Solicita los equipos informáticos, materiales y/o herramientas, y entrega a través de oficio a las áreas respectivas, y archiva.

Departamento de Informática: Instala los equipos solicitados y realiza mantenimiento en dado caso.

9

Fin

Oficio

72




Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos. Objetivo: Mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y la red local de computadoras. Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas de las Unidades Administrativas. • Solicitar su pedido a través de oficio. • Elaborar formatos de solicitud. • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del


Servicios del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


73



documento


1 Recepciona oficio o memorandum de solicitud del servicio informático.

Oficio


2 Valida la solicitud de servicio, y archiva. Oficio


3 Envía copia de la solicitud para su procesamiento, a:

Oficio


4 Recepciona oficio, revisa y valida la solicitud del servicio informático.

Oficio


5 En caso de que la solicitud no sea factible técnicamente, se le informa a la Dirección de Administración, en caso contrario se ejecuta dicha orden, y archiva.

Documentación


6 Si el servicio requiere cambio de piezas o accesorios, informa al Departamento de Adquisiciones, quien determina si existe la pieza en el almacén, o en su defecto, valida la posible compra de manera directa.


7 Si se tratase de un servicio especializado el Departamento de Adquisiciones valida la contratación de dicho servicio de manera directa.


8 Realiza el servicio solicitado; si se requiere de servicios especializados un proveedor externo realiza el servicio.


9 Entrega los equipos a las diferentes unidades administrativas, e informa a la Dirección de Administración del resultado, y archiva documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.


2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


74


Dirección de Administración: Recepciona oficio o memorandum de la solicitud de servicio informático.

1

Dirección de Administración: Valida la solicitud de servicio.

Dirección de Administración: Envía copia de la solicitud para su procesamiento, a:

2

3

Departamento de Informática: Recepciona oficio, revisa y valida la solicitud del servicio informático.

5

Oficio

Inicio

6

8

7

4

Departamento de Informática: En caso de que la solicitud no sea factible técnicamente, se le informa a la Dirección de Administración, en caso contrario se ejecuta dicha orden.

Departamento de Informática: Si el servicio requiere cambio de piezas o accesorios, informa al Departamento de Adquisiciones, quien determina si existe la pieza en el almacén, o en su defecto, valida la posible compra de manera directa.

Departamento de Informática: Si se tratase de un servicio especializado el Departamento de Adquisiciones valida la contratación de dicho servicio de manera directa.

Departamento de Informática: Realiza el

A

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Oficio

Oficio

Oficio

Documentación

75



DIRECCION DE ADMINISTRACION Procedimiento: Trámite de informes presupuestales. Objetivo: Informar oportunamente los avances de los proyectos asignados a la Junta Estatal de Caminos. Normas de Operación: • Realizar mensualmente las autoevaluaciones y conciliaciones bancarias de acuerdo

a las normas de la Secretaría de Administración y Finanzas. • Informar sobre los avances de las autoevaluaciones a las dependencias normativas. • Notificar mediante oficio sobre las existencias de diferencias a la Secretaría de

Administración y Finanzas. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


76



documento


1 Recibe notificación de la Secretaría de Administración y Finanzas que el sistema en línea esta disponible para la captura de datos de los avances físicos de los proyectos y obras asignadas a la JEC.

Autoevaluación mensual


2 Solicita a las áreas correspondiente información de los proyectos ejecutados durante el mes anterior, captura en el sistema, y genera los listados de autoevaluación de los proyectos asignados.



3 Envía impresión a la SAF, SECOTAB y COPLADET, para su conocimiento, y archiva.

Impresos


4 Recibe el oficio de conciliación mensual. Conciliación mensual


5 Procede en el sistema en línea de la SAF., descargar el archivo y con el listado se elabora la conciliación en los primeros 10 días de cada mes.


6 Cuando hay diferencias se relacionan en un formato de observaciones anexo al archivo de conciliación, y se notifica la diferencia encontrada.

Oficio


7 Envía a la Secretaria de Administración y Finanzas para su validación, corrección, e informa a la Dirección de Administración y archiva documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales

Unidad responsable: Departamento de ContabilidadDirección de área: Administración

2008Septiembre22




2008Septiembre22


77


Departamento de Contabilidad: Recibe notificación de la Secretaría de Administración y Finanzas que el sistema en línea esta disponible para la captura de datos de los avances físicos de los proyectos y obras asignadas a la JEC.

1

Departamento de Contabilidad: Solicita a las áreas correspondiente información de los proyectos ejecutados durante el mes anterior, captura en el sistema, y genera los listados de autoevaluación de los proyectos asignados.

Departamento de Contabilidad: Envía impresión a la SAF, SECOTAB y COPLADET, para su conocimiento, y archiva.

2

3

Departamento de Contabilidad: Recibe el oficio de conciliación mensual.

Departamento de Contabilidad: Procede en el sistema en línea de la SAF., descarga el archivo y con el listado se elabora la conciliación en los primeros 10 días de cada mes.

5


Inicio


4

Conciliación mensual

A

Impresión



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


78


Departamento de Contabilidad: Envía a la Secretaria de Administración y Finanzas para su validación, corrección, e informa a la Dirección de Administración y archiva documentación.

6

Documentación

Fin

A

Departamento de Contabilidad: Cuando hay diferencias se relacionan en un formato de observaciones anexo al archivo de conciliación, y se notifica la diferencia encontrada.

7

Oficio

79


III. DESAROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION TECNICA Procedimiento: Control de Calidad en obras de camino. Objetivo: Realizar la verificación de las obras camineras en cuanto a las características de los materiales empleados y a su calidad. Normas de Operación: • El Director General, el Director Técnico, el Director de Construcción, y el Director de

Conservación o por solicitud escrita de alguna dependencia, se verifica la calidad de los materiales empleados en las obras de caminos.

• Los departamentos de Laboratorio y Control de Calidad, realizan los muestreos y estudio de campo de las obras realizadas.

• Los resultados de las pruebas en mezclas asfálticas, se obtiene en 7 días; en caso de obra de concreto, los resultados se entregan entre 7, 14 y/o 21 días.

• Los reportes que se entregan son los siguientes: informe de terracería (CT) (SR); informe de ensaye en material para revestimiento; informe de ensaye en material para capa de subbase; informe de prueba en pétreos para mezclas asfáltica; informe de ensaye de concreto asfáltico; informe de calidad del material para sello; informe de prueba de compactación; informe de espesores de capa.

• Los reportes preliminares se les entrega a los residentes de obras. • Observar las Norma Oficial Mexicana.

80



documento

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad

1 Recibe solicitud para realizar verificación de obras de camino.

Oficio

Memorandum


2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Oficio


3 Recibe instrucciones del Director General, Técnico, y/o solicitudes de las Direcciones de Construcción, Conservación, SERNAPAM y AYUNTAMIENTOS, para verificar las características de materiales y calidad de las obras.


4 Envía solicitud para realizar muestreo y estudio de campo, a:

Oficio

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad

5 Recibe solicitud para realizar muestreo de laboratorio y estudio de campo.

Oficio


6 Realiza muestreo de laboratorio.


7 Realiza estudio de campo y toma de muestra.


8 Obtiene resultados, elabora los formatos correspondientes, y entrega los reportes preliminares a los residentes de obras, para su estudio y revisión.

Reportes

Residentes de obras 9 Analizan los reportes ¿Son correctos los estudios?

Reportes

Residentes de obras 10 No, Emiten dictamen técnico, y archiva. Conecta con la actividad No. 6.

Dictamen técnico

Nombre del Procedimiento: Control de Calidad

Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.

Dirección de área: Técnica

2008Septiembre22





2008Septiembre22


81



documento

Residentes de obras 11 Si, dan visto bueno, archivan y envían reportes finales, a:.

Reportes


12 Recepciona reporte final, elabora oficio para trámite correspondiente y archiva, envía reportes finales a través de oficio, a:

Oficios

Reportes

Dirección de Construcción, Dirección de Conservación, SERNAPAN y Ayuntamientos

13 Recibe informes y reportes de los materiales empleados en las obras y calidad de los mismos para trámite correspondiente, y archivan.

Informes

Reporte





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


82


Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar verificación de obras de camino.

1

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe instrucciones del Director General, Técnico, y/o solicitudes de las Direcciones de Construcción, Conservación, SERNAPAM y Ayuntamientos, para verificar las características de materiales y calidad en las obras.

2

3

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía solicitud para realizar muestreo y estudio de campo, a:

4

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar muestreo de laboratorio y estudio de campo.

5

Oficio

Inicio

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza muestreo de laboratorio.

6

Oficio

A

Oficio

Memorandum

Oficio

83


Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Obtiene resultados, elabora los formatos correspondientes, y entrega los reportes preliminares a los residentes de obras, para su estudio y revisión.

Reportes

Residentes de Obras: Analizan los reportes.

A

¿Son correctos

los estudios?

No, Residentes de obras: Emiten dictamen técnico, archiva.

10

Si, Residentes de obras: dan visto bueno, archivan y envían reportes finales, a:

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza estudio de campo y toma de muestra.

7

8

9

11

B




2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


6

Reportes

Dictamen técnico

Reportes

84


Fin

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Recepciona reporte final, elabora oficio para trámite correspondiente y archiva, envía reportes finales a través de oficio, a:

Dirección de Construcción, Dirección de Conservación, SERNAPAM y Ayuntamientos: Recibe informes y reportes de los materiales empleados en las obras y calidad de los mismos para trámite correspondiente, y archivan.

12

B

Oficio

Reportes

Informe

Reportes

13

85



DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial. Objetivo: Instrumentar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para dar cumplimiento a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. Normas de Operación: • Compromisos de campaña del C. Gobernador. • Programa de los 100 días de Gobierno. • Foro de Consulta Popular. • Plan Nacional de Desarrollo. • Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Programa Operativo Anual (POA). • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco. • Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Tabasco. • Ley de Planeación.

86



documento

Dirección General 1 Recibe oficio de parte de la Secretaría de Planeación para elaborar el Programa Sectorial de la Junta Estatal de Caminos.

Oficio

Dirección General 2 Envía oficio para elaborar el Programa Sectorial a: Oficio

Dirección de Planeación

3 Recibe oficio para elaborar el Programa Sectorial, analiza y archiva.

Oficio


4 Envía copia del oficio para integrar el Programa Sectorial a:.

Oficio

Subdirección de Planeación

5 Recibe copia del oficio para elaborar el Programa Sectorial.

Oficio


6 Analiza y solicita a todas las áreas correspondientes la información para integrar el Programa Sectorial.

Información


7 Envía normatividad para elaborar el Programa Sectorial, a:

Normatividad

Áreas respectivas 8 Reciben normatividad para elaborar el Programa Sectorial.

Normatividad

Áreas respectivas 9 Elaboran Programa Sectorial correspondiente a su área.

Áreas respectivas 10 Revisan y validan el Programa Sectorial con el director del área correspondiente. ¿El Programa Sectorial, cumple con las normatividad?.

Áreas respectivas 11 No, Analizan y revisan normatividad. Conecta con actividad No. 9.

Áreas respectivas 12 Si, da visto bueno, elaboran oficio y archivan. Oficio

Áreas respectivas 13 Envían Programa Sectorial, a: Programa sectorial


14 Recibe oficio y Programa Sectorial de las áreas correspondientes.

Programa sectorial

Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial

Unidad responsable: Subdirección de Planeación y Programación


2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


87




15 Revisa Programa Sectorial de todas las áreas correspondientes. ¿El Programa Sectorial, cumple con la normatividad?.


16 No, Emite resultado y archiva. Conecta con la actividad No. 9.


17 Si, Integra el Programa Sectorial final.


18 Envía el Programa Sectorial final, a: Documento


19 Recibe y analiza el Programa Sectorial final.

Documento


20 Elabora oficio para firma del Secretario de SAOP y del Titular de la JEC.

Oficio


21 Envía el Programa Sectorial final a la Secretaría de Planeación, genera copia para la Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas. Archiva documento.

Documento

Oficio





2008Septiembre22





2008Septiembre22


88


Dirección General: Recibe oficio de parte de la Secretaría de Planeación para elaborar el Programa Sectorial de la Junta Estatal de Caminos.

1

Dirección General: Envía oficio para elaborar el Programa Sectorial a:

Dirección de Planeación: Recibe oficio para elaborar el Programa Sectorial, analiza y archiva.

Dirección de Planeación: Envía copia del oficio para integrar el Programa Sectorial a:

Subdirección de Planeación: Recibe copia del oficio para elaborar el Programa Sectorial.

Oficio

Inicio

Subdirección de Planeación: Analiza y solicita a todas las áreas correspondientes la información para integrar el Programa Sectorial.

Subdirección de Planeación Envía normatividad para elaborar el Programa Sectorial, a:

A

Oficio

Oficio

Oficio

Oficio

Información

2

3

4

5

6

7

Normatividad




2008Septiembre22





2008Septiembre22


89


A

Áreas Respectivas: Reciben solicitud y normatividad para elaborar el Programa Sectorial?.

8

Áreas Respectivas: Elaboran Programa Sectorial correspondiente a su área.

Áreas Respectivas: Revisan y validan el Programa Sectorial con el director del área correspondiente.

Normatividad

¿El programa sectorial

cumple con la normatividad?

No, Áreas Respectivas: Analizan y revisan normatividad.

Si, Áreas Respectivas: da visto bueno, elaboran oficio y archivan

Áreas Respectivas: Envían Programa Sectorial, a:

Oficio

9

10

11

12

13

B




2008Septiembre22





2008Septiembre22


Programa sectorial

9

90


Subdirección de Planeación: Recibe oficio y el Programa Sectorial de las áreas correspondientes.

Subdirección de Planeación: Revisa el Programa Sectorial de todas las áreas correspondientes.

No, Subdirección de Planeación: Emite resultado y archiva.

Si, Subdirección de Planeación: Integra el programa sectorial final.

Subdirección de Planeación: Envía el Programa Sectorial final a:

C

B

14

15

¿El programa sectorial


16

17

18

Dirección de Planeación: Recibe y analiza el Programa Sectorial Final.

19

Documento

Documento




2008Septiembre22





2008Septiembre22


Programa sectorial

9

Resultados

91


C

Dirección de Planeación: Elabora oficio para firma del Secretario de SAOP y del Titular de la JEC.

Oficio

Dirección de Planeación: Envía el Programa Sectorial final a la Secretaría de Planeación, genera copia para la Secretaría de Asentamiento y Obras Públicas. Archiva documento.

Oficio

Documento Fin

20

21

92



DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino. Objetivo: Realizar un proyecto geométrico de un camino para construcción o modernización. Normas de Operación: • Recepcionar oficio de solicitud. • Agendar elaboración de proyecto. • Emitir resultados en bases a las políticas de la Junta Estatal de Caminos. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar el Programa Operativo Anual. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

93


Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino

Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad


2008Septiembre22





2008Septiembre22


94



documento Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.

1 Recibe solicitud para realizar un proyecto de camino.

Solicitud

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.

2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Documento


3 Recibe instrucciones para realizar el proyecto geométrico de la Dirección General y/o Técnica.


4 Agenda brigada de topografía y laboratorio para realizar estudios de campo.


5 Envía orden para realizar los estudios correspondientes al Departamento de Proyectos y Departamento de Laboratorio y Control de Calidad.

Oficio

Departamento de proyectos

6 Recibe instrucción de realizar levantamiento topográfico.


7 Realiza levantamiento topográfico.


8 Captura información, proceso y dibujo.


9 Envía resultados en la libreta de campo a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.

Carpeta de resultados


10 Recibe instrucciones de realizar muestreo.


11 Realiza levantamiento de muestreo.


12 Obtiene resultado, cálculos y dibujos recientes, secciones transversales, volumen de obra, drenaje y diseño de pavimento.


13 Envía los resultados a: Carpeta de resultados

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de calidad

14 Recibe libreta de agenda del Departamento de Proyectos y del Departamento de Laboratorio y Control de calidad, y archiva.

Documentación

95



documento


15 Envía oficio para elaboración del expediente técnico a:

Oficio

Departamento de Precios Unitarios

16 Recibe oficio de solicitud para elaboración de Expediente Técnico.

Oficio


17 Elabora Expediente Técnico.


18 Realiza presupuesto base, y archiva expediente técnico.


19 Envía expediente técnico completamente elaborado a:

Carpeta de expedientes


20 Recibe expediente técnico y revisa, ¿Los expedientes técnicos, están correcto?.



21 No, Solicita expediente técnicos, y archiva. Conecta con la actividad No. 17.


22 Si, da visto bueno, y archiva.


23 Envía oficio para trámite correspondiente de la carretera a construir a:

Oficio

Dirección Técnica 24 Recibe oficio de propuesta de la carretera a construir.

Oficio

Dirección Técnica 25 Realiza presupuesto de obra para integrarlo al POA y archiva.

Documentación





2008Septiembre22





2008Septiembre22


96


Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe solicitud para realizar un proyecto de camino.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe instrucciones para realizar el proyecto geométrico de la Dirección General y/o Técnica.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Agenda brigada de topografía y laboratorio para realizar estudios de campo.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía orden para realizar los estudios correspondientes al Departamento de Proyectos y Departamento de Laboratorio y Control de Calidad.

Solicitud

Inicio

Departamento de Proyectos: Recibe instrucción de realizar levantamiento topográfico.

Departamento de Proyectos: Realiza levantamiento topográfico.

A

Documento

Oficio

1

2

3

4

5

6

7




2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


97


Departamento de Proyectos: Captura información, proceso y dibujo.

Departamento de Proyectos: Envía resultados en la libreta de campo a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad.

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Recibe instrucciones de realizar muestreo.

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Realiza levantamiento de muestreo.

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Obtiene resultado, cálculos y dibujos recientes, secciones transversales, volumen de obra, drenaje y diseño de pavimento.

Departamento de Laboratorio y Control de Calidad: Envía los resultados, a:

B


A

8

9

10

11

12

13





2008Septiembre22





2008Septiembre22


98


B

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía oficio para elaboración del expediente técnico, a:

Departamento de Precios Unitarios: Recibe oficio de solicitud para elaboración de expediente técnico.

Departamento de Precios Unitarios: Elabora expediente técnico.

Departamento de Precios Unitarios: Realiza presupuesto base, y archiva expediente técnico.

Departamento de Precios Unitarios: Envía expediente técnico completamente elaborado, a:

Oficio

Carpeta de expediente

Oficio

14

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe libreta de agenda del Departamento de Proyectos y del Departamento de Laboratorio y Control de Calidad. Documentación

15

16

17

18

19

C




2008Septiembre22





2008Septiembre22


99



C

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía oficio para trámite correspondiente de la carretera a construir, a:

Dirección Técnica: Recibe oficio de propuesta de la carretera a construir.

Oficio

Oficio

Dirección Técnica: Realiza presupuesto de obra para integrarlo al POA, y archiva.

Documento

Fin

¿Los expediente

técnicos están

correctos?

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe expediente técnico y revisa. Carpeta de

expediente

20

No, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Solicita expediente técnicos, y archiva.

21

Si, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Da visto bueno, y archiva.

22

23

24

25

17



100


DIRECCION TECNICA Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por administración de los diferentes programas. Objetivo: Cumplir oportunamente con el expediente unitario de cada uno de los proyectos por administración. Normas de Operación: • Revisar la documentación de los proyectos por administración. • Analizar las partidas presupuestales de cada proyecto para su tramitación. • Cumplir con el Manual de Normas del Gobierno del estado de Tabasco.

101



documento

Departamento de Planeación

1 Recibe las pólizas con las facturas ya pagadas, debidamente soportadas.

Documentación


2 Realiza separación de las pólizas, clasificándolas por proyectos y programas.


3 Relaciona archivos por partidas y proyectos.


4 Archiva las pólizas originales en los expedientes unitarios correspondientes.

Documentación


5 Integra los expedientes de obra, y archiva. Carpeta de expedientes


Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes programas.

Unidad responsable: Departamento de PlaneaciónDirección de área: Técnica

2008Septiembre22




2008Septiembre22


102


|

Departamento de Planeación: Recibe las pólizas con las facturas ya pagadas, debidamente soportadas.

Departamento de Planeación: Realiza separación de las pólizas, clasificándolas por proyectos y programas.

Departamento de Planeación: Relaciona archivos por partidas y proyectos.

Departamento de Planeación: Archiva las pólizas originales en los expedientes unitarios correspondientes.

Departamento de Planeación: Integra los expedientes de obra, y archiva.

Documentación

Inicio

Documentación


1

Fin

2

3

4

5



2008Septiembre22




2008Septiembre22


103



DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor. Objetivo: Concursar las adquisiciones con montos mayores a las autorizadas para compra directa. Normas de Operación: • Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del


Servicios del Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus

reformas. • Observar el Programa Operativo Anual. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco

104



documento

Dirección Técnica 1 Recibe calendario anual de licitaciones. Documento

Dirección Técnica 2 Analiza calendario, archiva e informa, a: Documento

Departamento de Concursos

3 Recibe calendario anual. Documento


4 Recibe solicitud de pedido y/o compra de las diferentes áreas Administrativas, de parte de la Dirección Administrativa.

Oficio


5 Elabora hoja de abastecimiento y requisición. Requisición


6 Envía formatos de abastecimiento y requisición para visto bueno, a: Requisición


7 Recibe formatos, supervisa y analiza, ¿los formatos son correctos?


8 No, Realiza observaciones a los formatos, y archiva. Conecta con la actividad No.5. Documentación




10 Solicita reunión del Subcomité de compras para realizar licitación menor y/o mayor. Oficio


11 Invita a las dependencias normativas a la reunión del subcomité para legitimar la licitación. Oficio


12 Invita a proveedores a la licitación, de acuerdo a la normatividad (deberán estar registrados en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado); y archiva documentación.

Documentación


13 Envía fecha de reunión al Subcomité de compras. Oficio

Subcomité de Compras

14 Recibe fecha de reunión. Oficio

Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor


2008Septiembre22




2008Septiembre22


105



documento


15 Recepciona sobres de propuestas de los proveedores.


16 Elabora acta de lectura del orden del día.


17 Efectúa reunión de licitación.


18 Revisa y analiza propuestas de proveedores, en coordinación con las dependencias normativas. ¿Las propuestas cumplen con la normatividad?


19 No, Desechan, archivan documentación; y termina procedimiento.

Documentación


20 Si, elaboran dictamen.


21 Elabora cuadros comparativos y actas de fallo.


22 Elabora oficio de proveedores ganadores, y archivan. Oficio


23 Envía acta de fallo, a: Acta


24 Recibe acta de fallo Acta


25 Solicita elaboración de contratos a la Unidad Jurídica. Documentación


26 Solicita realice compras, a:


27 Recibe solicitud de compras, y elabora hoja de pedido.


28 Solicita compras y envía copia al almacén para la recepción de las mismas; informa a la Dirección de Administración y archiva documentación.

Documentación




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


106


Dirección Técnica: Recibe calendario anual de licitaciones.

Dirección Técnica: Analiza calendario, archiva e informa, a:

Departamento de Concurso: Recibe calendario anual.

Departamento de Concurso: Recibe solicitud de pedido y/o compra de las diferentes áreas Administrativas, de parte de la Dirección de Administración

Departamento de Concurso: Elabora hoja de abastecimiento y requisición

Documentos

Inicio

Documentos

1

Departamento de Concurso: Envía formatos de abastecimiento y requisición para visto bueno, a:

Dirección de Administración: Recibe formatos, supervisa y analiza.

2

3

Oficio

4

5

Requisición

6

7

A

Documentos



2008Septiembre22




2008Septiembre22


107


.

Si, Dirección de Administración: Da visto bueno

Dirección de Administración: Solicita reunión del Subcomité de compras para realizar licitación menor y/o mayor.

Dirección de Administración: Invita a las dependencias normativas a la reunión del Subcomité para legitimar la licitación

Dirección de Administración: Invita a proveedores a la licitación, de acuerdo a la normatividad (deberán estar registrados en el Padrón de Proveedores del Gobierno del estado). y archiva documentación.

Dirección de Administración: Envía fecha de reunión al Subcomité de compras.

Oficio

A

Oficio

Documentación

B

Oficio

¿Los formatos

son correctos?

No, Dirección de Administración: Realiza observaciones a los formatos, y archiva.

8

9

10

11

12

13

5

Documentación

108


C

B

Subcomité de Compras: Recepciona sobres de propuestas de los proveedores.

Subcomité de Compras: Elabora acta de lectura del orden del día.

Subcomité de Compras: Efectúa reunión de licitación.

Subcomité de Compras: Revisa y analiza propuestas de proveedores, en coordinación con las dependencias normativas.

¿Las propuestas

cumplen con las normatividad?

No, Subcomité de Compras: Desechan, y archivan documentación.

14

Subcomité de Compras: Recibe fecha de reunión.

Oficio

15

16

17

18

19

Si, Subcomité de Compras: Elabora dictamen técnico.

20



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


Fin

Oficio

109


Subcomité de Compras: Elabora cuadros comparativos y actas de fallo.

Subcomité de Compras: Elabora oficio de proveedores ganadores, y archivan.

Subcomité de Compras: Envía acta de fallo, a:

Dirección de Administración: Recibe acta de fallo.

Dirección de Administración: Solicita elaboración de contratos a la Unidad Jurídica.

Documentación

Acta.

Oficio

C

21

22

23

24

Acta.

25

26

Dirección de Administración: Solicita realice compra, a:

Departamento de Concursos: Recibe solicitud de compras, y elabora hoja de pedido.

27

28

Departamento de Concursos: Solicita compras y envía copia al almacén para la recepción de las mismas; informa a la Dirección de Administración y archiva documentación.

Fin

Documentación

110



DIRECCION TECNICA Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras. Objetivo: Recepcionar y revisar las solicitudes y proyectos de las dependencias y/o particulares que necesitan incorporarse a las carreteras estatales y su derecho de vía. Normas de Operación: • Solicitud de oficio demandando acceso a una carretera estatal, cruzamiento u

ocupación marginal. • Revisión de proyecto, planos y expedientes para realizar la factibilidad y si cumple

con la normatividad. • Si cumple, se emite oficio de autorización con carácter de provisional. • No cumple, se hacen las observaciones por escrito para su corrección y nuevo

ingreso. • Se envía copia del oficio de autorización a la Dirección de Administración para que

se cubra el pago por concepto de supervisión. • Se entrega el oficio correspondiente en un plazo de 4 días. • Observar el Programa Operativo Anual. • Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


111



documento


1 Recibe oficio de solicitud para acceso a una carretera, cruzamiento u ocupación marginal de la JEC, Dirección Técnica o dependencias estatal y federal o particulares.

Oficio


2 Solicita al demandante realice su proyecto de acceso o cruzamiento carretero.


3 Recibe el proyecto elaborado por las entidades presentadas. Revisa el proyecto, expediente y planos para verificar su factibilidad. Cumplen los proyectos con la normatividad?



4 No, realiza dictamen técnico, y archiva. Conecta con actividad No. 2.



5 Si, da visto bueno, emite oficio de autorización con carácter provisional, a las Entidades presentadas y archiva.

Oficio


6 Envía copia del oficio de autorización para que realicen el pago por concepto de supervisión, sólo a particulares, a:

Oficio


7 Recibe copia del oficio para trámite correspondiente.

Oficio


8 Realiza cobro a particulares.


9 Envía copia del recibo para trámite a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad, y archiva.

Recibo


10 Entrega oficio de autorización del servicio solicitado a los particulares, y archiva.

Oficio


Nombre del Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras


Dirección de área: Técnica.

2008Septiembre22





2008Septiembre22


112


Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe oficio de solicitud para acceso a una carretera, cruzamiento u ocupación marginal de la JEC, Dirección Técnica o dependencias estatal y federal o particulares.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Solicita al demandante realice su proyecto de acceso o cruzamiento carretero.

Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Recibe el proyecto elaborado por las entidades presentadas. Revisa el proyecto, expediente y planos para verificar su factibilidad.

Oficio

Inicio

1

¿El proyecto es factible y


No, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Realiza dictamen técnico, y archiva.

A

2

3


4

2




2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


Si, Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Da visto bueno, emite oficio de autorización con carácter provisional, a las Entidades presentadas y archiva.

5


Oficio

113



Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad: Envía copia del oficio de autorización para que realicen el pago por concepto de supervisión, sólo a particulares, a:

Dirección Administrativa: Recibe copia del oficio para trámite correspondiente.

Oficio

A

Dirección Administrativa: Realiza Cobro a participantes

Dirección Administrativa: Envía copia del recibo para trámite a la Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de Calidad, y archiva.

Dirección Administrativa: Entrega oficio de autorización del servicio solicitado a los particulares, y archiva.

Fin

Recibo

Oficio copia

Oficio

6

7

8

9

10

114


DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras. Objetivo: Agilizar los trámites de los concursantes para la adjudicación de acuerdo a la normatividad. Normas de Operación: • Los trámites se realizan de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos en

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento.

• Elaborar convocatoria de licitación. • Capturar en el sistema de compranet el proceso de adjudicación. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco. • Observar el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Tabasco.

115



documento


1 Recibe oficio de autorización de los concursos de la Dirección de Administración.

Oficio


2 Recibe solicitud de las áreas para realizar proceso de adjudicación y/o contratación.

Oficio


3 Agenda programación de licitación de acuerdo a la normatividad.


4 Elabora y revisa convocatoria. Da visto bueno de la convocatoria.


5 Envía y tramita convocatoria ante la Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.

Oficio


6 Tramita convocatoria ante la Dirección del Órgano del Diario Oficial de la Federación, y archiva

Oficio


7 Envía presupuesto y procedimiento para elaborar las bases de la licitación, a:

Carpeta de presupuesto

Dirección de Caminos y Dirección de Puentes

8 Recibe presupuesto y procedimiento y elabora bases de licitación.


Dirección de Caminos y Dirección de Puentes

9 Revisa bases de licitación, archiva, y envía a: Carpeta de licitaciones


10 Recibe bases de licitación, analiza y envía a:.

Carpeta de licitaciones

Departamento de Licitaciones

11 Recibe bases de licitación. Captura información del proceso en el sistema Compranet.



12 Imprime acuse de recibo del proceso de captura en Compranet, archiva, y envía copia, a:.

Documentación


13 Recibe acuse de recibo del proceso de captura en compranet. Coordina visitas de obras a adjudicar.

Documentación


14 Informa de las acciones realizadas al Departamento de Licitaciones.

Informe

Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.

Unidad responsable: Subdirección de PlaneaciónDirección de área: Técnica

2008Septiembre22




2008Septiembre22


116



documento


15 Agenda fecha para la junta de aclaraciones con la Dirección de Puentes o Dirección de Caminos. Realiza junta de aclaraciones.


16 Invita a empresas a participar en el proceso de adjudicación.

Oficio


17 Agenda y efectúan el proceso de apertura técnica y económica. Revisa propuestas y elaboran cuadro resumen de presupuesto. Emite fallo de la empresa ganadora.

Oficio


18 Elabora oficio de la empresa ganadora del proceso de licitación, archiva y notifica, a:

Oficio

Unidad Jurídica 19 Recibe notificación del proceso realizado y elabora contrato a la empresa ganadora.

Contrato

Unidad Jurídica 20 Solicita a la empresa ganadora el depósito de la fianza de acuerdo al porcentaje del contrato y de la normatividad.

Fianza

Ficha de depósito

Unidad Jurídica 21 Envía contrato y ficha de depósito de la fianza a la Dirección de Administración.

Unidad Jurídica 22 Tramita documentación a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación, y archiva.

Documentación


23 Recibe documentación y analiza. Ordena al Departamento de licitación se envié en forma electrónica la información del proceso.

Documentación


24 Envía en forma electrónica la información del proceso al sistema Compranet.


25 Recibe acuse de recibo del sistema Compranet, informa a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación y archiva documentación.

Acuse de recibo




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


117


Subdirección de Planeación: Recibe oficio de autorización de los concursos de la Dirección de Administración.

Inicio

1

Oficio

2

Subdirección de Planeación: Recibe solicitud de las áreas para realizar proceso de adjudicación y/o contratación.

3

Subdirección de Planeación Agenda programación de licitación de acuerdo a la normatividad.

4

Subdirección de Planeación: Elabora y revisa convocatoria. Da visto bueno de la convocatoria.

5

Subdirección de Planeación: Envía y tramita convocatoria ante la Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.

6

Subdirección de Planeación: Tramita convocatoria ante la Dirección del Órgano del Diario Oficial de la Federación, y archiva.

A

Oficio

Oficio

Oficio

118


A

Subdirección de Planeación: Envía presupuesto y procedimiento para elaborar las bases de la licitación, a:

7

Dirección de Caminos y Dirección de Puentes: Recibe presupuesto y procedimiento y elabora bases de licitación.

8



Dirección de Caminos y Dirección de Puentes: Revisa bases de licitación, archiva, y envía, a:

9


Subdirección de Planeación: Recibe bases de licitación, analiza y envía a:.

10


Departamento de Licitaciones: Recibe bases de licitación. Captura información del proceso en el sistema Compranet.

11


Departamento de Licitaciones Imprime acuse de recibo del proceso de captura en Compranet, archiva, y envía copia, a:.

12

Documento

Subdirección de Planeación: Recibe acuse de recibo del proceso de captura en compranet. Coordina visitas de obras a adjudicar.

13

Documento

B



2008Septiembre22




2008Septiembre22


119


B

Subdirección de Planeación: Informa de las acciones realizadas al Departamento de Licitaciones.

14

Informe

Subdirección de Planeación: Agenda fecha para la junta de aclaraciones con la Dirección de Puentes o Dirección de Caminos. Realiza junta de aclaraciones.

15

Subdirección de Planeación: Invita a empresas a participar en el proceso de adjudicación.

16

Subdirección de Planeación: Agenda y efectúan el proceso de apertura técnica y económica. Revisa propuestas y elaboran cuadro resumen de presupuesto. Emite fallo de la empresa ganadora.

17

Oficio

Subdirección de Planeación: Elabora oficio de la empresa ganadora del proceso de licitación, archiva y notifica, a:

18

Unidad Jurídica: Recibe notificación del proceso realizado y elabora contrato a la empresa ganadora.

19

Unidad Jurídica: Solicita a la empresa ganadora el depósito de la fianza de acuerdo al porcentaje del contrato y de la normatividad.

20

Fianza y ficha de depósito

C



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Oficio

Contrato

120


C

Unidad Jurídica: Envía contrato y ficha de depósito de la fianza a la Dirección de Administración.

21

Unidad Jurídica: Tramita documentación a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación, y archiva.

22

Subdirección de Planeación: Recibe documentación y analiza. Ordena al Departamento de licitación se envié en forma electrónica la información del proceso.

23

Documento

Departamento de Licitaciones: Envía en forma electrónica la información del proceso al sistema Compranet.

24

Departamento de Licitaciones: Recibe acuse de recibo del sistema Compranet, informa a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Planeación y archiva documentación.

25

Acuse de recibo

Fin



2008Septiembre22




2008Septiembre22


Documento

121



DIRECCION DE CONSTRUCCION

Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de caminos. Objetivo: Atender oportunamente las peticiones de la ciudadanía referente a rehabilitación y/o construcción de caminos o puentes. Normas de Operación: • Solicitud por oficio. • Analizar petición y agendar visita a la comunidad respectiva. • Realizar levantamiento de obra. • Informar sobre el costo de la obra. • Integrar en el POA. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


122



documento

Dirección General 1 Recibe solicitud por oficio y/o personales. Oficio

Dirección General 2 Analiza solicitudes, archiva y turna, a:. Oficio

Dirección de Construcción

3 Recibe solicitud. Oficio


4 Realiza alta en el registro y control de correspondencia, archiva y turna oficio, a:.

Oficio

Subdirección de Caminos

5 Recibe y revisa solicitud. Oficio


6 Anota las instrucciones y remite al residente de obra correspondiente.

Residente de obra 7 Visita comunidad y contacta a los solicitantes.

Residente de obra 8 Efectúa recorrido de obra solicitada, elabora levantamiento del estado físico en que se encuentra la obra.

Documentación

Residente de obra 9 Elabora presupuesto, y envía, a: Carpeta de presupuesto


10 Recibe y revisa presupuesto. Carpeta de presupuesto


11 Determina si es estatal o municipal y elabora tarjeta informativa a la Dirección General con firma del Director de Construcción anexando el presupuesto, archiva.

Tarjeta informativa

Dirección General 12 Recibe tarjeta informativa. Tarjeta informativa

Dirección General 13 Elabora oficio de contestación a solicitantes con base a la tarjeta informativa, y anota en la ficha de registro la atención brindada; y archiva.

Oficio


Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de camino

Unidad Responsable: Subdirección de caminosDirección de área: Construcción

2008Septiembre22




2008Septiembre22


123


Dirección General: Recibe solicitud por oficio y/o personales.

Inicio

1

Oficio

Dirección General: Analiza solicitudes, archiva y turna, a:.

2

Oficio

Dirección de Construcción: Recibe solicitudes.

3

Oficio

Dirección de Construcción: Realiza alta en el registro y control de correspondencia, archiva y turna oficio, a:.

4

Oficio

Subdirección de Caminos: Recibe y revisa solicitud.

5

Oficio

Subdirección de Caminos: Anota las instrucciones y remite al residente de obra correspondiente.

6

Residente de Obra: Visita comunidad y contacta a los solicitantes.

7

Residente de Obra: Efectúa recorrido de obra solicitada, elabora levantamiento del estado físico en que se encuentra la obra.

8

Documentación

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


124


A

Residente de Obra: Elabora presupuesto, y envía, a:

9


Subdirección de Caminos: Recibe y revisa presupuesto.

10


Subdirección de Caminos: Determina si es estatal o municipal y elabora tarjeta informativa a la Dirección General con firma del Director de Construcción Anexando el presupuesto y archiva

11

Tarjeta Informativa

Dirección General: Recibe tarjeta informativa.

12

Tarjeta Informativa

Dirección General: Elabora oficio de contestación a solicitantes con base a la tarjeta informativa, y anota en la ficha de registro la atención brindada; y archiva.

13

Oficio

Fin

125



DIRECCION DE CONSTRUCCION Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de construcción de obras. Objetivo: Contar con los expedientes técnicos de inicio de obras para efectos de auditorias. Normas de Operación: • Elaborar solicitud de recursos. • Depositar fianzas por la construcción de obras. • Las fianzas de las obras subsistan al año, en caso de existir vicios ocultos, las

empresas constructoras repararan las anomalías. • En caso de No inicio de la obra en la fecha establecida, se elaborará convenio de

diferimiento de inicio de obra. • En caso de incumplimiento por parte de las empresas contratistas, se enviará oficio

al área jurídico para el caso de rescisión de contrato. • La empresa constructora deberá realizar mensualmente las estimaciones de la obra

de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


126



documento


1 Recepciona y revisa documentación de las obras concursadas.

Documentación


2 Nombra residente de obra.


3 Residente de obra elabora presupuesto base. Carpeta de presupuesto


4 Elabora procedimiento constructivo y programa de obra.


5 Integra el presupuesto base, procedimiento constructivo, programa de obra y archiva; envía documentación a:.


Dirección Técnica 6 Recibe programa de obra y verifica ofertas, según normatividad.


Dirección Técnica 7 Asigna obra a la empresa.

Dirección Técnica 8 Solicita documentación y archiva, Informa de la empresa que realizará la obra, a:.

Oficio


9 Recibe información y elabora oficio para inicio de obra e informa a la Dirección de Administración.

Oficio


10 Elabora estimaciones y valida con el contratista Estimaciones


11 Revisa estimaciones, son correctas?.


12 No, realiza modificaciones y archiva. Conecta con actividad No.10

Estimaciones


13 Si, da visto bueno


14 Integra expediente técnico. Expedientes técnicos


15 Envía expedientes técnicos a las áreas correspondientes; y archiva.

Expedientes técnicos


Nombre del procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.

Unidad responsable: Subdirección de caminos.Dirección de área: Construcción.

2008Septiembre22




2008Septiembre22


127


Subdirección de Caminos: Recepciona y revisa documentación de las obras concursadas.

Inicio

1

Documentación

Subdirección de Caminos: Nombra residente de obra.

2

Subdirección de Caminos: Residente de obra elabora presupuesto base.

3


Subdirección de Caminos Elabora procedimiento constructivo y programa de obra.

4

Subdirección de Caminos: Integra el presupuesto base, procedimiento constructivo, programa de obra y archiva; envía documentación a:.

5

Dirección Técnica: Recibe programa de obra y verifica ofertas, según normatividad.

6

Dirección Técnica: Asigna obra a la empresa.

7

Dirección Técnica: Solicita documentación y archiva, Informa de la empresa que realizará la obra, a:.

8

Oficio

A





2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


128


A

Subdirección de Caminos: Recibe información y elabora oficio para inicio de obra e informa a la Dirección de Administración.

9

Oficio

Subdirección de Caminos: Elabora estimaciones y valida con el contratista.

10

Subdirección de Caminos: Revisa estimaciones.

11

Si, Subdirección de Caminos: Da visto bueno

13

Fin

Las estimaciones

son correctas? No, Subdirección de Caminos: realiza modificaciones y archiva.

12

Subdirección de Caminos: Integra expediente técnico.

14


Subdirección de Caminos: Envía expedientes técnicos a las áreas correspondientes; y archiva.

15


10

Estimaciones

129



DIRECCION DE CONSERVACION

Procedimiento: Atención a demandas ciudadanas. Objetivo: Satisfacer las necesidades de reparación y mantenimiento de caminos de la población demandante. Normas de Operación:

• Recepcionar solicitud. • Analizar petición y enviar a la Dirección correspondiente. • Observar el Programa Operativo Anual (POA). • Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

130



documento

Dirección General 1 Recibe solicitud de demandas de reparación y/o mantenimiento de camino.

Oficio

Dirección General 2 Analiza petición, archiva y envía solicitud de reparación y/o mantenimiento de camino, a:.

Oficio

Dirección de Conservación

3 Recibe petición de reparación y/o mantenimiento de camino.

Oficio


4 Analiza petición y turna, a:. Oficio

Subdirección Región Grijalva y/o Usumacinta

5 Recibe petición de reparación y/o mantenimiento de camino, y comisiona a residente de conservación, y realiza inspección física del camino.

Oficio


6 Determina la Jurisdicción del Camino, el caminos es Estatal?


7 No, informa al demandante, que deberá solicitar su petición al H. Ayuntamiento correspondiente, archiva y termina procedimiento.

Oficio


8 Si, otorga dictamen que la obra es de geografía estatal.

Dictamen


9 Verifica la obra a realizar, este dentro del programa a ejecutar?.


10 No, elabora presupuesto para cuantificar la obra e incluirla en programas próximas, informa al demandante y archiva. Termina procedimiento.

Oficio


11 Si, procede al mantenimiento.

Subdirección Región

Grijalva y/o

Usumacinta

12 Informa a la Dirección de Conservación de la obra

realizada; y archiva documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Atención a demandas ciudadanas

Unidad responsable: Subdirección Región Grijalva y/o Usumacinta

Dirección de área: Conservación

2008Septiembre22





2008Septiembre22


131


Dirección General: Recibe solicitud de demandas de reparación y/o mantenimiento de camino.

Inicio

1

Oficio

Dirección General: Analiza petición, archiva y envía solicitud de reparación y/o mantenimiento de camino, a:.

2

3

Oficio

Dirección de Conservación: Recibe petición de reparación y/o mantenimiento de camino.

4

5

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Recibe petición de reparación y/o mantenimiento de camino, y comisiona a residente de conservación, y realiza inspección física del camino.

6

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Determina la Jurisdicción del Camino.

Dirección de Conservación: Analiza petición y turna, a:.

Oficio

Oficio

A




2008Septiembre22





2008Septiembre22


Oficio

132



A

El camino es Estatal?

No, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Informa al demandante, que deberá solicitar su petición al H. Ayuntamiento correspondiente, archiva y termina procedimiento.

7

Si, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: otorga dictamen que la obra es de geografía estatal.

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Verifica la obra a realizar, este dentro del programa a ejecutar.

8

Dictamen

La obra está dentro del

programa a ejecutar?

No, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: elabora presupuesto para cuantificar la obra e incluirla en programas próximas, informa al demandante y archiva. Termina procedimiento.

10

Si, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Procede al mantenimiento.

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta: Informa a la Dirección de Conservación de la obra realizada; y archiva documentación.

Fin




2008Septiembre22





2008Septiembre22


Oficio

Fin

9

Oficio

Fin

11

12

Oficio

133



Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la Región Grijalva. Objetivo: Coordinar los trabajos de mantenimiento de los caminos estatales. Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos

estatales de la Región Grijalva. • Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas

correspondientes. • Emplear material de calidad en las obras. • Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que

permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo. • Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de

Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos, puentes y obras de drenajes.

• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.


• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

134



documento

Subdirección de Conservación Región Grijalva

1 Recibe indicación de la Dirección de Construcción para programar los trabajos de mantenimiento de la Red Caminera Estatal.

Solicitud


2 Instruye y organiza recorridos con los residentes de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes.


3 Evalúa el estado físico de la Red caminera y determinan las necesidades de mantenimiento de los caminos.


4 Obtiene la información del Estado físico de la Red caminera.

Informe


5 Coordina y supervisa la elaboración de presupuestos para el mantenimiento, y archiva.



6 Solicita las características de los materiales, los diseños de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

Oficio

Dirección Técnica 7 Recibe solicitud de características de materiales. Oficio

Dirección Técnica 8 Analiza y envía solicitud, a:. Solicitud

Departamento de Control de Calidad

9 Recibe petición y programa fecha para análisis correspondientes.

Solicitud


10 Realiza estudio de laboratorio de características de materiales y diseños de mezclas.


11 Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.


12 Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:. Carpeta de resultados

Dirección Técnica 13 Recibe los resultados de laboratorio. Carpeta de resultados

Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.

Unidad responsable: Subdirección de la Región GrijalvaDirección de área: Conservación

2008septiembre22




2008septiembre22


135



documento

Dirección Técnica 14 Analiza y verifica los resultados y los válida dando visto bueno.

Dirección Técnica 15 Envía los resultados a la Subdirección de Conservación Grijalva.


Dirección Técnica 16 Recibe los estudios de características y los diseños de mezclas asfálticas.

Reportes

Dirección Técnica 17 Elabora programa de mantenimiento.

Dirección Técnica 18 Envía programa de mantenimiento para autorización a la Dirección de Conservación, y archiva.

Programa

Dirección Técnica 19 Solicita materiales de construcción e insumo general para mantenimiento de la red, a la Dirección de Administración.

Dirección Técnica 20 Pone en marcha los programas de mantenimiento de la red caminera.

Dirección Técnica 21 Supervisa y concentra información de avance de los trabajos de mantenimiento y utilización de material de construcción y de Recursos Humanos y materiales, archiva; y envía, a:.

Reporte


22 Recibe concentrado de información de avances de los trabajos.

Reporte


23 Analiza reportes y envía a la Dirección General para su conocimiento.

Reporte


24 Hace recomendaciones de las obras de mantenimiento; archiva y envía, a:.

Documentación



2008septiembre22




2008septiembre22


136



documento


25 Recibe recomendaciones del movimiento de las obras y analiza.

Documentación


26 Comunica a residente de Conservación de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las recomendaciones.


27 Supervisa obras de trabajo.


28 Recepciona obra concluida y elabora Actas de Entrega Recepción y Finiquito, y archiva documentación de obras.

Documentación


29 Elabora incidencias del personal y envía a la Dirección Administrativa; y archiva documentación.

Documentación




2008septiembre22




2008septiembre22




2008septiembre22




2008septiembre22


137


Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recibe indicación de la Red Caminera Estatal de la Dirección de Construcción para programar los trabajos de mantenimiento.

Inicio

1

Solicitud

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Instruye y organiza recorridos con los residentes de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes.

2

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Evalúa el estado físico de la Red caminera y determinan las necesidades de mantenimiento de los caminos.

3

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Obtiene la información del Estado físico de la Red caminera.

4

Informe

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Coordina y supervisa la elaboración de presupuestos para el mantenimiento, y archiva.

5


Subdirección de Conservación Región Grijalva: Solicita las características de los materiales, los diseños de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

6

Oficio

A

138


A

Dirección Técnica: Recibe solicitud de características de materiales.

7

Oficio

Dirección Técnica: Analiza y envía solicitud, a:.

8

Solicitud

Departamento de Control de Calidad: Recibe petición y programa fecha para análisis correspondientes.

9

Solicitud

Departamento de Control de Calidad: Realiza estudio de laboratorio de características de materiales y diseños de mezclas.

10

Departamento de Control de Calidad: Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.

11

Departamento de Control de Calidad: Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:.

12


Dirección Técnica: Recibe los resultados de laboratorio.

13


Dirección Técnica: Analiza y verifica los resultados y los válida dando visto bueno.

14

B



2008septiembre22




2008septiembre22




2008septiembre22




2008septiembre22


139


B

Dirección Técnica: Envía los resultados a la Subdirección de Conservación Grijalva.

15


Dirección Técnica: Recibe los estudios de características y los diseños de mezclas asfálticas.

16

Reportes

Dirección Técnica: Elabora programa de mantenimiento.

17

Dirección Técnica: Envía programa de mantenimiento para autorización a la Dirección de Conservación, y archiva.

18

Programa

Dirección Técnica: Solicita materiales de construcción e insumo general para mantenimiento de la red, a la Dirección Administración.

19

Reporte

Dirección Técnica: Pone en marcha los programas de mantenimiento de la red caminera.

20

Dirección Técnica: Supervisa y concentra información de avance de los trabajos de mantenimiento y utilización de material de construcción y de Recursos Humanos y materiales; archiva y envía, a:.

21

Reporte

C



2008septiembre22




2008septiembre22


140


C

Dirección de Conservación: Recibe concentrado de información de avances de los trabajos.

22

Reporte

Dirección de Conservación: Analiza reportes y envía a la Dirección General para su conocimiento.

23

Reporte

Dirección de Conservación: Hace recomendaciones de las obras de mantenimiento; y envía, a:.

24

Documentación

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recibe recomendaciones del movimiento de las obras y analiza.

25

Documentación

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Comunica a residente de Conservación de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las recomendaciones.

26

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Supervisa obras de trabajo.

27

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Recepciona obra concluida y elabora Actas de Entrega Recepción y Finiquito, y archiva documentación de obras.

28

Documentación

D

141


D

Subdirección de Conservación Región Grijalva: Elabora incidencias del personal y envía a la Dirección Administrativa; y archiva documentación.

29

Documentación

Fin



2008septiembre22




2008septiembre22


142




Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la Región Usumacinta. Objetivo: Coordinar los trabajos de mantenimiento de los caminos estatales. Normas de Operación: • Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos

estatales de la Región Usumacinta. • Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas

correspondientes. • Emplear material de calidad en las obras. • Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que

permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo. • Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de

Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos, puentes y obras de drenajes.

• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.


• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco. • Observar la Ley de Planeación.

143



documento

Subdirección de Conservación Región Usumacinta

1 Recibe indicación de la Dirección de Construcción para programar los trabajos de mantenimiento de la Red Caminera Estatal.

Solicitud


2 Instruye y organiza recorridos con los residentes de Balancán, Macuspana, y Tacotalpa.


3 Evalúa el estado físico de la Red caminera y determinan las necesidades de mantenimiento de los caminos.


4 Obtiene la información del Estado físico de la Red caminera.

Informe


5 Coordina y supervisa la elaboración de presupuestos para el mantenimiento, y archiva.



6 Solicita las características de los materiales, los diseños de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

Oficio

Dirección Técnica 7 Recibe solicitud de características de materiales. Oficio

Dirección Técnica 8 Analiza y envía solicitud, a:. Solicitud


9 Recibe petición y programa fecha para análisis correspondientes.

Solicitud


10 Realiza estudio de laboratorio de características de materiales y diseños de mezclas.


11 Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.


12 Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:. Carpeta de resultados

Dirección Técnica 13 Recibe los resultados de laboratorio. Carpeta de resultados

Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.

Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.Dirección de área: Conservación

2008Septiembre22




2008Septiembre22


144



documento

Dirección Técnica 14 Analiza y verifica los resultados y los válida dando visto bueno.

Dirección Técnica 15 Envía los resultados a la Subdirección de Conservación Usumacinta.


Dirección Técnica 16 Recibe los estudios de características y los diseños de mezclas asfálticas.

Reportes

Dirección Técnica 17 Elabora programa de mantenimiento.

Dirección Técnica 18 Envía programa de mantenimiento para autorización a la Dirección de Conservación, y archiva.

Programa

Dirección Técnica 19 Solicita materiales de construcción e insumo general para mantenimiento de la red, a la Dirección de Administración.

Dirección Técnica 20 Pone en marcha los programas de mantenimiento de la red caminera.

Dirección Técnica 21 Supervisa y concentra información de avance de los trabajos de mantenimiento y utilización de material de construcción y de Recursos Humanos y materiales, archiva; y envía, a:.

Reporte


22 Recibe concentrado de información de avances de los trabajos.

Reporte


23 Analiza reportes y envía a la Dirección General para su conocimiento.

Reporte


24 Hace recomendaciones de las obras de mantenimiento; archiva y envía, a:.

Documentación



2008Septiembre22




2008Septiembre22


145



documento


25 Recibe recomendaciones del movimiento de las obras y analiza.

Documentación


26 Comunica a residente de Conservación de Balancán, Macuspana, y Tacotalpa las recomendaciones.


27 Supervisa obras de trabajo.


28 Recepciona obra concluida y elabora Actas de Entrega Recepción y Finiquito, y archiva documentación de obras.

Documentación


29 Elabora incidencias del personal y envía a la Dirección Administrativa; y archiva documentación.

Documentación




2008Septiembre22




2008Septiembre22


146




2008Septiembre22




2008Septiembre22


Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recibe indicación de la Red Caminera Estatal de la Dirección de Construcción para programar los trabajos de mantenimiento.

Inicio

1

Solicitud

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Instruye y organiza recorridos con los residentes de Balancán, Macuspana, y Tacotalpa.

2

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Evalúa el estado físico de la Red caminera y determinan las necesidades de mantenimiento de los caminos.

3

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Obtiene la información del Estado físico de la Red caminera.

4

Informe

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Coordina y supervisa la elaboración de presupuestos para el mantenimiento, y archiva.

5


Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Solicita las características de los materiales, los diseños de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

6

Oficio

A

147




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22




2008Septiembre22


A

Dirección Técnica: Recibe solicitud de características de materiales.

7

Oficio

Dirección Técnica: Analiza y envía solicitud, a:.

8

Solicitud

Departamento de Control de Calidad: Recibe petición y programa fecha para análisis correspondientes.

9

Solicitud

Departamento de Control de Calidad: Realiza estudio de laboratorio de características de materiales y diseños de mezclas.

10

Departamento de Control de Calidad: Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.

11

Departamento de Control de Calidad: Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:.

12


Dirección Técnica: Recibe los resultados de laboratorio.

13


Dirección Técnica: Analiza y verifica los resultados y los válida dando visto bueno.

14

B

148




2008Septiembre22




2008Septiembre22


B

Dirección Técnica: Envía los resultados a la Subdirección de Conservación Usumacinta.

15


Dirección Técnica: Recibe los estudios de características y los diseños de mezclas asfálticas.

16

Reportes

Dirección Técnica: Elabora programa de mantenimiento.

17

Dirección Técnica: Envía programa de mantenimiento para autorización a la Dirección de Conservación, y archiva.

18

Programa

Dirección Técnica: Solicita materiales de construcción e insumo general para mantenimiento de la red, a la Dirección Administración.

19

Reporte

Dirección Técnica: Pone en marcha los programas de mantenimiento de la red caminera.

20

Dirección Técnica: Supervisa y concentra información de avance de los trabajos de mantenimiento y utilización de material de construcción y de Recursos Humanos y materiales; archiva y envía, a:.

21

Reporte

C

149


C

Dirección de Conservación: Recibe concentrado de información de avances de los trabajos.

22

Reporte

Dirección de Conservación: Analiza reportes y envía a la Dirección General para su conocimiento.

23

Reporte

Dirección de Conservación: Hace recomendaciones de las obras de mantenimiento; y envía, a:.

24

Documentación

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recibe recomendaciones del movimiento de las obras y analiza.

25

Documentación

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Comunica a residente de Conservación de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las recomendaciones.

26

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Supervisa obras de trabajo.

27

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Recepciona obra concluida y elabora Actas de Entrega Recepción y Finiquito, y archiva documentación de obras.

28

Documentación

D



2008Septiembre22




2008Septiembre22


150


D

Subdirección de Conservación Región Usumacinta: Elabora incidencias del personal y envía a la Dirección Administrativa; y archiva documentación.

29

Documentación

Fin

151




Procedimiento: Suministro de carga de emulsión. Objetivo: Proporcionar el equipo para los envíos. Normas de Operación: • Solicitar su pedido a través de oficio. • Elaborar vales de salida de emulsión. • Supervisar carro-tanque de emulsión. • Recibir pedido. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


152



documento

Departamento de Residencia

1 Elabora memorando de solicitud de carga de emulsión.

Memorandum


2 Envía solicitud de pedido, a: Memorandum


3 Recibe y analiza solicitud de carga de emulsión. Memorandum


4 Envía petición, a:. Oficio

Subdirección de Conservación

5 Recibe petición, archiva y solicita a través de oficio vales de carga de emulsión a la Dirección General.

Oficio

Subdirección de Conservación

6 Envía copia del oficio de solicitud de vales, a:. Oficio copia


7 Recibe copia del oficio de solicitud. Oficio copia


8 Recibe vale autorizado por la Dirección General y visto bueno de la Dirección de Administración.


9 Agenda envío de emulsión.


10 Turna vale y programación de envío de la Emulsión, a:.

Agenda de programación

Departamento de transporte

11 Recibe vale y programación de envío de la Emulsión, y archiva.

Agenda de programación

Departamento de transporte

12 Realiza envío del carro tanque, a:.

Dirección de la Planta de Emulsiones

13 Recibe y verifica el carro tanque.

Dirección de la Planta de Emulsiones

14 Carga y envía el carro tanque con la emulsión solicitada, a:.


15 Recibe la carga de emulsión, verifica y entrega el cargamento; y archiva documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión

Unidad responsable: Departamento de residenciasDirección de área: Conservación

2008Septiembre22




2008Septiembre22


153


1

Inicio

Departamento de Residencia: Elabora memorando de solicitud de carga de emulsión. Memorandum

2

Departamento de Residencia: Envía solicitud de pedido, a:.

Memorandum

3

Dirección de Conservación: Recibe y analiza solicitud de carga de emulsión.

Memorandum

4

Dirección de Conservación: Envía petición al Área de Conservación

Oficio

5

Subdirección de Conservación: Recibe petición, archiva y solicita a través de oficio vales de carga de emulsión a la Dirección General. Oficio

6

Subdirección de Conservación: Envía copia del oficio de solicitud de vales, a: Oficio copia

7

Dirección de Conservación: Recibe copia del oficio de solicitud. Oficio copia

8

Dirección de Conservación: Recibe vale autorizado por la Dirección General y visto bueno de la Dirección de Administración.

A



2008Septiembre22




2008Septiembre22


154


9

Dirección de Conservación: Agenda envío de emulsión.

A

10

Dirección de Conservación: Turna vale y programación de envío de la Emulsión, a:. Agenda de

programación

11

Departamento de Transporte: Recibe vale y programación de envío de la Emulsión, y archiva. Agenda de

programación 12

Departamento de Transporte: Realiza envío del carro tanque, a:.

13

Dirección de la Planta de Emulsiones: Recibe y verifica el carro tanque.

14

Dirección de la Planta de Emulsiones: Carga y envía el carro tanque con la emulsión solicitada, a:.

15

Departamento de Residencia: Recibe la carga de emulsión, verifica y entrega el cargamento; y archiva documentación.

Fin

Documentación



2008Septiembre22




2008Septiembre22


155



UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA Procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica. Objetivo: Mantener en existencia la emulsión asfáltica. Normas de Operación: • Firma de convenio. • Solicitar pedido a través de oficio. • Trasladar la emulsión. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


156



documento

Junta Estatal de Caminos

1 Analiza cantidad de emulsión asfáltica a utilizar al año.


2 Solicita pedido de emulsión asfáltica a: Oficio

Cimades 3 Recibe pedido de Emulsión Asfáltica. Oficio

Cimades 4 Analiza petición y solicita pedido de Emulsión Asfáltica a la Gerencia del Corporativo de Pemex. El Consejo de Administración, autoriza el pedido?

Oficio

Cimades 5 No, solicita a la Junta Estatal de Caminos que realice nuevo el pedido, y archiva. Conecta con actividad No.2.

Oficio

Cimades 6 Si, solicita que lo envíen de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Oficio

Cimades 7 Solicita orden de embarque de emulsión asfáltica, archiva, y envía oficio de autorización a:.

Oficio


8 Recibe oficio de autorización. Oficio


9 Revisa orden de embarque.


10 Comisiona personal para presentarse en la refinería, para firma de convenio de retiro de la emulsión asfáltica.

Convenio


11 Recibe oficio de autorización de retiro de emulsión asfáltica.

Oficio


12 Formulan vales de retiro de asfalto con datos de orden de embarque, capacidad de la pipa, nombre del operador y firma de la persona que autoriza el retiro.

Documentación


13 Recibe pipas cargadas del producto; y archiva documentación.

Documentación


Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.

Unidad responsable: Departamento de Comercialización

Dirección de área: Planta de Emulsiones Asfáltica

2008Septiembre22





2008Septiembre22


157


1

Inicio

Junta Estatal de Caminos: Analiza cantidad de emulsión asfáltica a utilizar al año.

2

Junta Estatal de Caminos: Solicita pedido de emulsión asfáltica a:

Oficio

3

Cimades: Recibe pedido de Emulsión Asfáltica.

Oficio

4

Cimades: Analiza petición y solicita pedido de Emulsión Asfáltica a la Gerencia del Corporativo de Pemex. Oficio

El Consejo de Administración,

autoriza el pedido?

No, Cimades: solicita a la Junta Estatal de Caminos que realice nuevo el pedido, y archiva.

Si, Cimades: Solicita que lo envíen de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.

5

6

Oficio

Oficio

A




2008Septiembre22





2008Septiembre22


2

158


Cimades: Solicita orden de embarque de emulsión asfáltica, archiva, y envía oficio de autorización a:.

7

Oficio

A

Junta Estatal de Caminos: Recibe oficio de autorización.

8

Oficio

Junta Estatal de Caminos: Revisa orden de embarque.

9

Junta Estatal de Caminos: Comisiona personal para presentarse en la refinería, para firma de convenio de retiro de la emulsión asfáltica.

10

Junta Estatal de Caminos: Recibe oficio de autorización de retiro de emulsión asfáltica.

11

Junta Estatal de Caminos: Formulan vales de retiro de asfalto con datos de orden de embarque, capacidad de la pipa, nombre del operador y firma de la persona que autoriza el retiro.

12

Junta Estatal de Caminos: Recibe pipas cargadas del producto; y archiva documentación.

13

Convenio

Oficio

Documentación

Fin

Documentación




2008Septiembre22





2008Septiembre22


159



UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA

Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica a la Dirección de Conservación. Objetivo: Proporcionar el servicio de entrega de asfalto para la conservación de caminos. Normas de Operación: • Recepcionar solicitud. • Elaborar formato PEMEX-CIMADES. • Presentar bitácora de proyectos de obras. • Presentar recibo de relación de contratistas. • Presentar vales de emulsión. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Ley de Planeación.

160



documento


1 Recibe requisición con anexo “Formato PEMEX-Cimades” y compara con el programa, avance de obra, autoriza y turna, a:.

Formatos

Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio

Dirección General 3 Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión, a:.

Oficio


4 Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida.

Oficio


5 Recaba firma de los vales de salida del Director General.

Vales


6 Entrega vales de salida. Vales


7 Informa a la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica de la operación para confirmar existencias. Hay existencia de emulsiones asfálticas?

Oficio


8 No, Se le informa al residente que deberá esperar un plazo determinado, y archiva. Conecta con actividad No. 11.

Oficio


9 Si, Se le informa al residente que pase por el pedido, y archiva.

Oficio

Residente de Obras 10 Recoge pedido contra existencia de los vales de salida; e informa sobre el avance físico de la obra a la Dirección de Conservación.

Residente de Obras 11 Informa al equipo de supervisión y laboratorio; y a la Dirección General para la supervisión.

Oficio

Dirección General 12 Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para supervisar.

Dirección General 13 Recibe informe final de la supervisón a las obras, y archiva.

Carpeta de informes

Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica

14 Entrega reporte de salida de emulsiones, a:.

Area de Control de Salidas de Emulsiones

15 Recibe reporte de facturación de la Dirección de Administración y reporte de salida de la Dirección de la Planta.

Carpeta de reportes

Area de Control de Salidas de Emulsiones

16 Compara y elabora reportes para las Direcciones General y Administración.

Carpeta de reportes


17 Recibe reporte y elabora conciliación de vales de salida; y archiva.

Documentación


Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.


Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica

2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


161


1

Inicio

Dirección de Conservación: Recibe requisición con anexo “Formato PEMEX-Cimades” y compara con el programa, avance de obra, autoriza y turna, a:. Formatos

2

Dirección General: Recibe requisición, analiza y autoriza.

Oficio

3

Dirección General: Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión, a:. Oficio

4

Dirección de Administración: Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida. Oficio

5

Dirección de Administración: Recaba firma de los vales de salida del Director General. Vales

6

Dirección de Administración: Entrega vales de salida.

Vales

7

Dirección de Administración Informa a la Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica de la operación para confirmar existencias.

Oficio

A




2008Septiembre22





2008Septiembre22


162


A

9

Si, Dirección de Administración: Se le informa al residente que pase por el pedido, y archiva. Oficio

Hay existencia de emulsiones

asfálticas?

No, Dirección de Administración: Se le informa al residente que deberá esperar un plazo determinado, y archiva.

8

10

Residente de Obra: Recoge pedido contra existencia de los vales de salida; e informa sobre el avance físico de la obra a la Dirección de Conservación.

11

Residente de Obra: Informa al equipo de supervisión y laboratorio; y a la Dirección General para la supervisión.

12

Dirección General: Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para supervisar.

Oficio

13

Dirección General: Recibe informe final de la supervisón a las obras, y archiva. Carpeta de

informes

B




2008Septiembre22





2008Septiembre22


Oficio 11

163


B

14

Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica: Entrega reporte de salida de emulsiones, a:..

15

Area de control de salidas de emulsiones: Recibe reporte de facturación de la Dirección de Administración y reporte de salida de la Dirección de la Planta.

Carpeta de reporte

16

Area de control de salidas de emulsiones: Compara y elabora reportes para las Direcciones General y Administración. Carpeta de

reporte

17

Dirección de Administración: Recibe reporte y elabora conciliación de vales de salida; y archiva.

Carpeta de reporte

Inicio

164




Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica a la Dirección de Construcción. Objetivo: Proporcionar el servicio de entrega de asfalto para la construcción de caminos. Normas de Operación: • Recepcionar solicitud. • Elaborar formato PEMEX-CIMADES. • Presentar bitácora de proyectos de obras. • Presentar recibo de relación de contratistas. • Presentar vales de emulsión. • Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. • Cumplir con la Ley de Planeación.

165


Responsable Act. Num.

Descripción de actividad Forma o documento


1 Envía requisición con anexo “Formato Pemex-Cimades” para su autorización, a:.

Formatos

Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio

Dirección General 3 Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión; a:.

Oficio


4 Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida.

Oficio


5 Instruye al área de Caja la elaboración de facturas.


6 Recibe factura elaborada con firmas, analiza y da visto bueno.

Factura


7 Turna al área de Caja factura para el seguimiento y pago.

Factura


8 Archiva documentación, y envía vales de salida y copia de la factura, a:.

Vales


9 Recibe vales de salida y copia de la factura; y entrega los documentos al contratista contra recibo de conformidad.

Vales


10 Entrega los contra recibos de conformidad, a.. Recibos


11 Recibe los contra recibos y entrega los que quedaron en calidad de fianza.

Recibos


12 Informa a la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica de la operación para confirmar existencias. Hay existencia de Emulsión Asfáltica?

Oficio


13 No, Informa al contratista que deberá esperar un plazo determinado, y archiva. Conecta con actividad No.15.

Oficio


14 Si, Informa al contratista que pase por el pedido, y archiva.

Oficio

Contratista 15 Recoge pedido contra existencia de los vales de salida.

Vales

Contratista 16 Presenta solicitud de la estimación para el trámite del pago, a:.

Carpeta de estimaciones

Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.



2008Septiembre22





2008Septiembre22


166


Responsable Act. Num.

Descripción de actividad Forma o documento

Area de caja 17 Recibe solicitud y pago de la estimación del pedido.

Solicitud

Area de caja 18 Solicita cheque por el valor de la factura que respalden los vales de salida.

Vales

Area de caja 19 Recibe cheque contra entrega de la estimación.

Area de caja 20 Expide recibo de pago y envía copia a las Direcciones de Administración y Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.

Recibo

Dirección de la Planta de Emulsión Asfáltica

21 Recibe copia del recibo de pago; y entrega reporte de salida de emulsiones, a:.

Recibo copia

Area de Control de salida de emulsiones

22 Recibe reporte de salida de la Dirección de la Planta de Emulsiones Asfálticas y de Administración.

Area de Control de salida de emulsiones

23 Compara, elabora nuevos reportes y envía a la Dirección de Administración y Dirección General, y archiva.

Reportes


24 Recibe reportes y elabora conciliación de vales de salida de emulsión y envía a la Dirección General.

Reportes

Dirección General 25 Recibe informe de Conciliación. Informe

Dirección General 26 Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para la supervisar.

Dirección General 27 Recibe informe final de la supervisión a las obras, y archiva.

Informe





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


167


1

Inicio

Dirección de Conservación: Envía requisición con anexo “Formato Pemex-Cimades” para su autorización, a:.

Formatos

2

Dirección General: Recibe requisición, analiza y autoriza.

Oficio

3

Dirección General: Envía autorización para los trámites de entrega de emulsión; a:. Oficio

4

Dirección de Administración: Recibe autorización de entrega de emulsión; y elabora vales de salida. Oficio

5

Dirección de Administración: Instruye al área de Caja la elaboración de facturas.

6

Dirección de Administración: Recibe factura elaborada con firmas, analiza y da visto bueno. Facturas

Dirección de Administración Turna al área de Caja factura para el seguimiento y pago.

Facturas

A

7

168


A

Si, Dirección de Administración Archiva documentación, y envía vales de salida y copia de la factura, a:.

Vales

Hay existencia de emulsiones

asfálticas?

8

9

Dirección de Construcción: Recibe vales de salida y copia de la factura; y entrega estos documentos al contratista contra recibo de conformidad.

10

Dirección de Construcción: Entrega los contra recibos de conformidad, a..

11

Dirección Administración: Recibe los contra recibos y entrega los que quedaron en calidad de fianza.

Recibos

B

Documentos

Recibos

12

Dirección Administración: Informa a la Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica de la operación para confirmar existencias.

No, Dirección Administración: Informa al contratista que deberá esperar un plazo determinado, y archiva.

13

Oficio

Oficio




2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


15

169


14

Si, Dirección Administración: , Informa al contratista que pase por el pedido, y archiva.

Oficio

B

15

Contratista: Recoge pedido contra existencia de los vales de salida..

Vales

16

Contratista: Presenta solicitud de la estimación para el trámite del pago, a:. Carpeta de

estimaciones 17

Area de Caja: Recibe solicitud y pago de la estimación del pedido.

Solicitud

18

Area de Caja: Solicita cheque por el valor de la factura que respalden los vales de salida.

Vales de salida

19

Area de Caja: Recibe cheque contra entrega de la estimación.

20

Area de Caja: Expide recibo de pago y envía copia a las Direcciones de Administración y Planta de Emulsión Asfáltica, y archiva.

Recibo

C




2008Septiembre22





2008Septiembre22


170


21

Dirección de la Planta de Emulsión Asfáltica: Recibe copia del recibo de pago; y entrega reporte de salida de emulsiones, a:. Recibo copia

C

22

Area de Control de Salida de Emulsión: Recibe reporte de salida de la Dirección de la Planta de Emulsiones Asfálticas y de Administración.

23

Area de Control de Salida de Emulsión: Compara, elabora nuevos reportes y envía a la Dirección de Administración y Dirección General, y archiva.

24

Dirección de Administración: Recibe reportes y elabora conciliación de vales de salida de emulsión y envía a la Dirección General.

Reportes 25

Dirección General: Recibe informe de Conciliación

Informes

26

Dirección General Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras para la supervisar.

27

Dirección General: Recibe informe final de la supervisión a las obras, y archiva.

Informes

Fin

Reportes

171




Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica por operación de contado y/o crédito. Objetivo: Atender a las dependencias que realizan adquisición de asfalto. Normas de Operación:

Recepcionar solicitud. Elaborar formato PEMEX-CIMADES. Mencionar el tipo de crédito. Presentar recibo de relación de contratistas. Presentar vales de emulsión. Observar el Programa Operativo Anual. Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del

Gobierno del Estado de Tabasco. Cumplir con la Ley de Planeación.

172


Responsable Act.

Num. Descripción de actividad

Forma o documento

H. Ayuntamientos y/o dependencias

1 Envía solicitud de pedidos de Emulsión Asfáltica indicando tipo de operación.

Solicitud


2 Recibe solicitud de pedido de Emulsión Asfáltica. Solicitud


3 Analiza y emite fallo de autorización de pedido. Autoriza pedido de compra?.


4 No, emite oficio de no aceptación, archiva y termina procedimiento.

Oficio


5 Si, turna oficio para trámite de entrega de emulsión, a:.

Oficio


6 Recepciona oficio de autorización. Oficio


7 Elabora oficio de respuesta y condiciones de la operación, recaba firma del titular de la JEC.

Oficio


8 Envía oficio de respuesta y confirma operación con los H. Ayuntamientos y/o dependencias.

Oficio


9 Elabora vales; Instruye al área de caja, elabore factura.

Vales Facturas


10 Recibe facturas del área de Caja. Facturas


11 Recaba firma para los vales y factura del titular de la JEC.

Vales Facturas


12 Entrega vales al H. Ayuntamientos y/o Dependencias.

Vales


13 Turna factura original para seguimiento de pago, al área de Caja.

Facturas


14 Recibe reporte de seguimiento del área de Caja. Reportes


15 Envía información de vales y facturas al área de control de salida de emulsión.

Documentación


16 Archiva documentación, e informa de la operación para confirmar existencias, a:

Documentación

Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica

17 Recibe información de la operación; analiza información y verifica existencias. ¿Hay emulsión en existencia?

Carpeta de información


18 No, informa a la Dirección de Administración, y archiva. Conecta con la actividad No.15.

Oficio


19 Si, Informa a los H. Ayuntamientos y/o dependencias pasar por el producto contra entrega de los vales, y archiva.

Oficio


20 Envía reporte de salida de emulsión, a:.

Reporte

Área de Control de Salida de Emulsiones

21 Recibe reportes de la Dirección Administrativa y de la Planta de Emulsiones Asfálticas.

Reporte

Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito



2008Septiembre22





2008Septiembre22


173


Responsable Act.

Num. Descripción de actividad

Forma o documento


22 Compara reportes, ¿están correctos los reportes? Reporte


23 No, Solicita reportes validados, y archiva. Conecta con la actividad No.20.

Documentación


24 Si, elabora informe. Carpeta de informe


25 Envía reporte e informe, a: Reporte Carpeta de informe


26 Recibe informe y concilia facturas, cobros, vales y salida de emulsión.

Carpeta de informe


27 Envía informe de conciliación, a: Carpeta de informe


28 Recibe informe de conciliación. Carpeta de informe


29 Instruye al equipo de supervisión de la relación de obras de los H. Ayuntamientos y/o dependencias para su revisión.

Oficio


30 Equipo de supervisión, hace levantamiento de obra y elabora informe, y archiva documentación.

Documentación





2008Septiembre22





2008Septiembre22


174


1

Inicio

H. Ayuntamientos y/o dependencias: Envía solicitud de pedidos de Emulsión Asfáltica indicando tipo de operación.

Solicitud

2

Junta Estatal de Caminos: Recibe solicitud de pedido de Emulsión Asfáltica.

Solicitud

3

Junta Estatal de Caminos: Analiza y emite fallo de autorización de pedido.

¿Autoriza pedido de compra?

Si, Junta Estatal de Caminos: Turna oficio para trámite de entrega de emulsión, a:.

No, Junta Estatal de Caminos: Emite oficio de no aceptación, y archiva.

4

5

Oficio

Dirección de Administración: Recepciona oficio de autorización.

6

Oficio

Oficio

Dirección de Administración: Elabora oficio de respuesta y condiciones de la operación, recaba firma del titular de la JEC.

7

Oficio

A




2008Septiembre22





2008Septiembre22


Fin

175


Dirección de Administración: Entrega vales al H. ayuntamiento y/o Dependencias.

Dirección de Administración: Envía oficio de respuesta y confirma operación con los H. Ayuntamientos y/o dependencias.

8

Oficio

A

Dirección de Administración: Elabora vales; Instruye al área de caja, elabore factura.

9

Vales

Facturas

Dirección de Administración: Recibe facturas del área de Caja.

10

Facturas

Dirección de Administración: Recaba firma para los vales y factura del titular de la JEC.

11

Vales

Facturas 12

Vales

Dirección de Administración: Turna factura original para seguimiento de pago, al área de Caja.

13

Facturas

Dirección de Administración: Recibe reportes de seguimiento del área de Caja.

14

Reportes

Dirección de Administración: Envía información de vales y facturas al área de control de salida de emulsión.

15

Documentación

B




2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


176


Dirección de Administración Archiva documentación, e informa de la operación para confirmar existencias, a:

16


B

Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Recibe información de la operación; analiza información y verifica existencias.

17


¿Hay emulsión en existencia?

Si, Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Informa a los H. Ayuntamientos y/o dependencias pasar por el producto contra entrega de los vales, y archiva.

No, Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica informa a la Dirección de Administración, y archiva.

18

19

Oficio

Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica: Envía reporte de salida de emulsión, a:

20

Reporte

Area de Control de salida de Emulsión: Recibe reportes de la Dirección Administrativa y de la Planta de Emulsiones Asfálticas

21

Reporte

C

18

Documentación

177


Area de Control de salida de Emulsión: Compara reportes,

22

Reportes

C

¿Están correctos los reportes?

Si, Area de Control de salida de Emulsión: Elabora informe.

24

No, Area de Control de salida de Emulsión: Solicita reportes validados, y archiva.

23

Carpeta de informes

Area de Control de salida de Emulsión: Envía reporte e informe, a:.

25

Carpeta de informes

Dirección de Administración: Recibe informe y concilia facturas, cobros, vales y salida de emulsión.

26

Carpeta de informes

Dirección de Administración: Envía informe de conciliación, a:.

27

Carpeta de informes

Junta Estatal de Caminos: Recibe informe de conciliación.

28

Carpeta de informes

D




2008Septiembre22





2008Septiembre22


20

Documentación

178


Junta Estatal de Caminos: Instruye al equipo de Supervisión de la relación de obras de los H. Ayuntamientos y/o dependencias para su revisión.

29

Oficio

D

Junta Estatal de Caminos: Equipo de supervisión, hace levantamiento de obra y elabora informe, y archiva documentación.

30

Documentación

Fin




2008Septiembre22





2008Septiembre22


179




Procedimiento: Comercialización de emulsiones asfáltica. Objetivo: Distribuir y comercializar la emulsión asfáltica producida en la planta de Villa Estación Chontalpa. Normas de Operación: • Firma de convenio. • Solicitar pedido a través de oficio. • Trasladar la emulsión. • Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del


180



documento

Municipio o Empresa

Constructora

1 Solicita compra de Emulsión, a:. Oficio

Junta Estatal de

Caminos

2 Recibe solicitud de compra, y envía a:.

.

Oficio

Dirección Técnica 3 Recibe solicitud, valida y otorga visto bueno. Oficio

Dirección Técnica 4 Informa de la compra para que emitan vales, a:. Oficio

Secretaria Particular 5 Emite vales de Emulsión asfáltica, y archiva.

Municipio o Empresa

Constructora

6 Reciben los vales correspondientes, y entrega

emulsión asfáltica.

Vales

Dirección

Administración

7 Realiza cobro de Emulsión, y deposita cheque a

nombre de la JEC, y archiva documentación.

Cheque


Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica



2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22





2008Septiembre22


181


1

Inicio

Municipio o Empresa Constructora: Solicita compra de Emulsión, a:.

Oficio

2

Junta Estatal de Caminos: Recibe solicitud de compra, y envía a:. Oficio

3

Dirección Técnica: Recibe solicitud, valida y otorga visto bueno.

Oficio

4

Dirección Técnica: Informa de la compra para que emitan vales, a:.

Oficio

5

Secretaría Particular: Emite vales de Emulsión asfáltica, y archiva.

6

Municipio o Empresa Constructora: Reciben los vales correspondientes, y entrega emulsión asfáltica.

Vales

7

Dirección de Administración: Realiza cobro de Emulsión, y deposita cheque a nombre de la JEC, y archiva documentación.

Documentación

Fin

182


IV. Formatos e instructivos.

Documents

Manual de procedimientos JEC