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COPIA NO CONTROLADA
Manual de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones
Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Febrero 2010
DGIP/SEI-P-02-A3
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Presentación
Estructura Orgánica del Área.............................................................................................
Simbología de Diagramas.................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados porlas Unidades Presupuestales, con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.................................
Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de Estudios y Proyectos para suAprobación Presupuestal y/o Cambios Programáticos..............................................................
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectosde Inversión Pública que Presenten las Dependencias y Entidades.............................................
Elaboración del Anexo (Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delas Obras y Acciones Financiadas con Recursos Federales Específicos).....................................
Elaboración del Anexo (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos FinancierosGenerados en las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos...............
Elaboración del Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales Específicos............
Firmas de Autorización.....................................................................................................
1
2
4
11
15
21
25
31
35
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos queen el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Área: Se integra para dar una visión general de la jerarquización del área,objeto del Manual en cuestión
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Ejecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
11111
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
PROYECTOS
ANALISTA DEPROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
SUBDIRECCIÓN DECONTROL
FINANCIERO
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL
PRESUPUESTO DEPROYECTOS
EJECUTIVO DEPROYECTOS DEEVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE
OPERACIÓN DEPROYECTOS
DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE
PROGRAMASCOORDINADOS
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE
INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON
MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
COORDINACIÓNDE ASESORES
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
22222
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
33333
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
44444
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Eventual.
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados por lasUnidades Presupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá promover, fomentar y brindarasesoría a las Unidades Presupuestales, en la elaboración de los Estudios de evaluaciónsocioeconómica.
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá asesorar a las UnidadesPresupuestales, respecto a las adecuaciones que se le indiquen en el Oficio de observaciones.
Verificar que las metodologías de evaluación estén bien aplicadas, que los datos relevantes utilizadossean correctos y estén bien soportados, con la finalidad de que los estudios de evaluaciónsocioeconómica sean confiables.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
55555
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, los Estudiosde evaluación socioeconómica presentados por las UnidadesPresupuestales en un tanto y/o el Diskette o Disco compacto, conla información de los Estudios de evaluación socioeconómica deproyectos de obra pública realizados por consultores externos o porellos mismos.
Asigna y entrega al Analista de Proyectos, los Estudios deevaluación socioeconómica en un tanto y/o el archivo enDiskette o Disco compacto.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los Estudios de evaluación socioeconómica en un tanto y/o elarchivo en Diskette o Disco compacto.
Revisa los Estudios de evaluación socioeconómica en un tantoy/o el archivo en Diskette o Disco compacto y verifica si estáncompletos y apegados a las metodologías y normatividad aplicable.
¿Están completos y apegados a las metodologías y normatividadaplicable?
En caso de no estar completos y apegados a las metodologías ynormatividad aplicable:
Elabora e imprime el Oficio de devolución de los Estudios deEvaluación Socioeconómica a las Unidades Presupuestales en untanto, para su corrección.
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elOficio de devolución en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto.
Recibe del Analista de Proyectos, el Oficio de devolución en untanto, los Estudios de evaluación socioeconómica en un tantoy/o el archivo en Diskette o Disco compacto.
Recaba el visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma de autorización del Director General de Inversión Pública,en el Oficio de devolución en un tanto.
Anexa al Oficio de devolución en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica en un tanto y/o el Diskette o Discocompacto y se lo entrega al Administrativo Especializado deTrámites, para que se encargue de su distribución.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.3.
4A.4.
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
66666
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, el Oficio dedevolución sellado de recibido en fotocopia y lo archiva de maneracronológica temporal.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar completos y apegados a las metodologías ynormatividad aplicable:
Analiza en los Estudios de evaluación socioeconómica en untanto y/o el archivo en Diskette o Disco compacto, la identificaciónde los beneficios del proyecto, de los costos, la forma de calcularlos indicadores de rentabilidad y verifica si deben realizarcorrecciones las Unidades Presupuestales.
¿Deben realizar correcciones las Unidades Presupuestales?
En caso de que no deban realizar correcciones las UnidadesPresupuestales:
Devuelve al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los Estudios de evaluación socioeconómica en un tanto y/o elarchivo en Diskette o Disco compacto.
Recibe del Analista de Proyectos, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto.
Integra al Banco Estatal de Proyectos Evaluados, los Estudios deevaluación socioeconómica a través de medios electrónicos.
Desecha los Estudios de evaluación socioeconómica en untanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Diskette oDisco compacto.
Fin del procedimiento.
En caso de que deban realizar correcciones las UnidadesPresupuestales:
Elabora e imprime el Oficio de observaciones en un tanto, paraque éstas sean comunicadas a las Unidades Presupuestales.
4A.5.
5.
5A.
5A.1.
5A.2.
5A.3.
5A.4.
6.
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
77777
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elOficio de observaciones en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica en un tanto y/o el archivo enDiskette o Disco compacto.
Recibe del Analista de Proyectos, el Oficio de observaciones enun tanto, los Estudios de evaluación socioeconómica en untanto y/o el archivo en Diskette o Disco compacto.
Recaba el visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma de autorización del Director General de Inversión Pública,en el Oficio de observaciones en un tanto.
Turna al Administrativo Especializado de Trámites, el Oficio deobservaciones firmado en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto, para su envío a las Unidades Presupuestales.
Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, el Oficio deobservaciones sellado de recibido en fotocopia.
Pasa el tiempo.
Recibe de las Unidades Presupuestales, los Estudios deevaluación socioeconómica en un tanto y/o el archivo enDiskette o Disco compacto, con la información corregida.
Turna al Analista de Proyectos, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto, para la revisión de correcciones.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los Estudios de evaluación socioeconómica en un tanto y/o elarchivo en Diskette o Disco compacto, para la revisión decorrecciones.
Valida los cambios solicitados en los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o en el archivo en Diskette o Discocompacto, contra el Oficio de observaciones en fotocopia, y ensu caso, solicita a las Unidades Presupuestales las correccionesadicionales que requiera.
Devuelve al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los Estudios de evaluación socioeconómica en un tanto y/o elarchivo en Diskette o Disco compacto.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
88888
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.
Recibe del Analista de Proyectos, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica en un tanto y/o el archivo en Diskette o Discocompacto.
Integra al Banco Estatal de Proyectos, los Estudios deevaluación socioeconómica evaluados, a través de medioselectrónicos.
Desecha los Estudios de evaluación socioeconómicacorregidos en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio deobservaciones en fotocopia y/o el Diskette o Disco compacto,con la información corregida de los Estudios de evaluaciónsocioeconómica.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
17.
18.
19.
20.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA NO CONTROLADAESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
INICIO
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PRESENTADOS POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALESCON EL FIN DE VERIFICAR SU CORRECTO DESARROLLO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS
1
1
1
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE TRÁMITES
1T
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ASIGNA Y ENTREGA
1T
ANALISTA DE PROYECTOS
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
RECIBE
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
REVISA Y VERIFICA SI ESTÁN COMPLETOS Y
APEGADOS A LAS METODOLOGÍAS Y
NORMATIVIDAD APLICABLE
1T
¿ESTÁNCOMPLETOS Y
APEGADOS A LAS METODOLOGÍAS Y
NORMATIVIDADAPLICABLE?
NO
SI
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ELABORA E IMPRIME,PARA SU CORRECCIÓN
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA
1T
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE
1T
ANALISTA DE PROYECTOS
O DISCO COMPACTO
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
1T
- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ANEXA Y SE LO ENTREGA,PARA QUE SE ENCARGUE
DE SU DISTRIBUCIÓN
1T
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE SELLADODE RECIBIDO
1F
2
2
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE TRÁMITES
C
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ANALIZA Y VERIFICA SI DEBEN REALIZAR CORRECCIONES
1T
¿DEBEN REALIZAR CORRECCIONES LAS
UNIDADES PRESUPUESTALES?
NO
SI
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
DEVUELVE
1T
O DISCO COMPACTO
OFICIO DEOBSERVACIONES
ELABORA E IMPRIME
1T
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
RECIBE
1T
O DISCO COMPACTO
3
3
ANALISTA DE PROYECTOS
INTEGRA LOS ESTUDIOSDE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
BANCO ESTATAL DE PROYECTOS
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
DESECHA
1T
FIN
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEOBSERVACIONES
TURNA
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ORDENA
C
O DISCO COMPACTO
COPIA NO CONTROLADA
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PRESENTADOS POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALESCON EL FIN DE VERIFICAR SU CORRECTO DESARROLLO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INTEGRA LOS ESTUDIOSDE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICAEVALUADOS
BANCO ESTATAL DE PROYECTOS
A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
DESECHA CORREGIDOS
1T
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
OFICIO DEOBSERVACIONES
ORDENA
C
1F
OFICIO DE OBSERVACIONES
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
VALIDA LOS CAMBIOS SOLICITADOS
1T
O DISCO COMPACTO
1F
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEOBSERVACIONES
RECIBE
1T
ANALISTA DE PROYECTOS
OFICIO DEOBSERVACIONES
RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
1T
- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
1T
OFICIO DEOBSERVACIONES
TURNA PARA SU ENVÍOA LAS UNIDADES
PRESUPUESTALES
1T
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
OFICIO DEOBSERVACIONES
RECIBE SELLADODE RECIBIDO
1F
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE TRÁMITES
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
RECIBE LA INFORMACIÓN CORREGIDA
1T
UNIDADES PRESUPUESTALES
1
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
RECIBE PARA LA REVISIÓN DE
CORRECCIONES
1T
ANALISTA DE PROYECTOS
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
TURNA PARA LA REVISIÓN DE CORRECCIONES
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
O DISCO COMPACTO
O DISCO COMPACTO
EJECUTIVO DEPROYECTOS E EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
DEVUELVE
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS E EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
O DISCO COMPACTO
ESTUDIOS DE EVAL. SOCIOEC.
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
RECIBE
1T
O DISCO COMPACTO
ANALISTA DEPROYECTOS
1
1
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
1111111111
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Diaria.
Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de Estudios y Proyectos para su AprobaciónPresupuestal y/o Cambios Programáticos.
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá estudiar y evaluar las solicitudespresupuestales que requieran las Dependencias y Entidades Ejecutoras, con la finalidad de queestén apegadas a la normatividad específica para su aprobación.
• En los casos de estudios y proyectos por Administración Directa, el Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica, deberá verificar la existencia del Presupuesto, Programa deejecución y el Acuerdo de ejecución por Administración Directa y que además no exista en elBanco Estatal de Proyectos un estudio igual o semejante.
• En los casos de estudios y proyectos por Contrato, el Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica, deberá verificar la existencia del Contrato, del Presupuesto, del Programa deejecución y de la Fianza.
• De la revisión efectuada a los Expedientes técnicos simplificados de estudios y proyectos porAdministración Directa o por Contrato, se deberá elaborar la Cédula de revisión de expedientetécnico simplificado correspondiente.
• La emisión de la Cédula de revisión de expediente técnico simplificado se deberá realizar enlos casos de aprobaciones o cambios programáticos (modificaciones presupuestales,ampliaciones, reducciones, cambios de meta, etc.).
Revisar de acuerdo al Presupuesto, Leyes y lineamientos vigentes, los Expedientes técnicossimplificados de estudios y proyectos de Inversión Pública presentados por las Dependencias yEntidades Ejecutoras, con el objeto de verificar que cumplan con la normatividad específica para suaprobación presupuestal y/o cambios programáticos.
- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1212121212
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe de las Dependencias o Entidades Ejecutoras a través delAdministrativo Especializado de Trámites del Departamento deAnálisis de Inversiones de Concertación con Municipios, elExpediente técnico simplificado de estudios y proyectos.
Asigna al Analista de Proyectos encargado y le entrega elExpediente técnico simplificado.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,el Expediente técnico simplificado.
Revisa y analiza la información del Expediente técnicosimplificado y verifica si reúne los requisitos mínimosindispensables para aprobación de disponibilidad presupuestal ocambio programático.
¿Reúne los requisitos mínimos indispensables?
En caso de no reunir los requisitos mínimos indispensables:
Elabora e imprime el Oficio de devolución en un tanto, paraindicarle a las Dependencias o Entidades Ejecutoras lasobservaciones encontradas.
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elOficio de devolución en un tanto.
Recibe del Analista de Proyectos, el Oficio de devolución en untanto.
Recaba visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones yla firma de autorización del Director General de Inversión Pública,en el Oficio de devolución en un tanto.
Turna a la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, el Oficio de devolución en un tanto y el Expedientetécnico simplificado, para su entrega a las Dependencias oEntidades Ejecutoras.
Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, el Oficio de devolución sellado de recibido enfotocopia, para su archivo.
Continúa con la actividad No. 1.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.3.
4A.4.
4A.5.
Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de Estudios y Proyectos para su AprobaciónPresupuestal y/o Cambios Programáticos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1313131313
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
En caso de reunir los requisitos mínimos indispensables:
Elabora e imprime la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado en dos tantos, la cual indica que sí procede laaprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programáticodel estudio o proyecto correspondiente.
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, laCédula de revisión de expediente técnico simplificado en dostantos y el Expediente técnico simplificado, para revisión y vistobueno.
Recibe del Analista de Proyectos, la Cédula de revisión deexpediente técnico simplificado en dos tantos y el Expedientetécnico simplificado.
Revisa la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado en dos tantos, para comprobar su apego a lanormatividad y la firma de visto bueno.
Entrega al Subdirector de Evaluación de Inversiones, la Cédula derevisión de expediente técnico simplificado en dos tantos y elExpediente técnico simplificado, para su firma de autorización ysu envío a la Subdirección de Control Financiero y que procedan asu registro de alta en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, la Cédula de revisión de expediente técnicosimplificado sellada de recibido en un tanto y se la entrega alAnalista de Proyectos, para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Revisión de Expedientes Técnicos Simplificados de Estudios y Proyectos para su AprobaciónPresupuestal y/o Cambios Programáticos.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA NO CONTROLADA
REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SIMPLIFICADOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SU APROBACIÓN PRESUPUESTAL Y/O CAMBIOS PROGRAMÁTICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
FIN
ANALISTA DE PROYECTOS
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
INICIO
EXPEDIENTE TÉCNICOSIMPLIFICADO
RECIBE
DEPENDENCIAS O ENTIDADES EJECUTORAS
A TRAVÉS DEL ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO DE TRÁMITES DEL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES
DE CONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS
EXPEDIENTE TÉCNICOSIMPLIFICADO
ASIGNA Y LE ENTREGA
ANALISTA DE PROYECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICOSIMPLIFICADO
RECIBE
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
EXPEDIENTE TÉCNICOSIMPLIFICADO
REVISA, ANALIZA LA INFORMACIÓN Y
VERIFICA SI REÚNE LOSREQUISITOS MÍNIMOS
PARA APROBACIÓN
¿REÚNE LOSREQUISITOS
MÍNIMOSINDISPENSABLES?
NO
SI
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ELABORA E IMPRIME
1T
EJECUTIVO DEPROYECTOS
DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA
1T
1
1
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE
1T
ANALISTA DE PROYECTOS
- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECABA VISTO BUENOY FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
1T
EXPEDIENTETÉCNICO
SIMPLIFICADO
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA
SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DEINVERSIONES
1T
SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEINVERSIONES
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE SELLADODE RECIBIDO, PARA
SU ARCHIVO
1F
2
2
CÉDULA DE REVISIÓNDE EXPEDIENTETÉCNICOSIMPLIFICADO
ELABORA E IMPRIME
EXPEDIENTETÉCNICO
SIMPLIFICADO
CÉDULA DE REVISIÓNDE EXPEDIENTETÉCNICOSIMPLIFICADO
TURNA PARA REVISIÓNY VISTO BUENO
1-2T
1-2T
EJECUTIVO DEPROYECTOS
DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA
3
3
EXPEDIENTETÉCNICO
SIMPLIFICADO
CÉDULA DE REVISIÓNDE EXPEDIENTETÉCNICOSIMPLIFICADO
RECIBE
1-2T
ANALISTA DE PROYECTOS
CÉDULA DE REVISIÓNDE EXPEDIENTETÉCNICOSIMPLIFICADO
REVISA Y LA FIRMADE VISTO BUENO
1-2T
EXPEDIENTETÉCNICO
SIMPLIFICADO
CÉDULA DE REVISIÓNDE EXPEDIENTETÉCNICOSIMPLIFICADO
ENTREGA PARA SUFIRMA DE AUTORIZACIÓN
Y ENVÍO
1-2T
CÉDULA DE REVISIÓNDE EXPEDIENTETÉCNICOSIMPLIFICADO
RECIBE SELLADADE RECIBIDO Y
SE LA ENTREGA,PARA SU ARCHIVO
SUBDIRECTORDE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEINVERSIONES
ANALISTA DE PROYECTOS
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
1515151515
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Diaria.
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de InversiónPública que Presentan las Dependencias y Entidades.
• El Analista de Proyectos/Administrativo Especializado de Proyectos, deberá revisar que losTrámites de pago y/o comprobación de estudios y proyectos enviados por las Dependenciaspresenten los siguientes requisitos:- Que el trámite de pago solicitado cuente con disponibilidad presupuestal.- Que sean correctos los datos generales asentados en los formatos de la Cuenta por liquidar y
del formato de Reporte de ejercicio presupuestal.- Que se compruebe el gasto en el formato de Reporte de ejercicio presupuestal conforme a la
modalidad de ejecución aprobada, es decir que sea, por contrato o por administración directa.- Que sea correcto el registro del control del importe comprobado anteriormente, la aplicación
actual y los montos acumulados.- Que el período de ejecución de la comprobación que se reporta no sea una preestimación de
trabajos.- Que sean congruentes las partidas y/o conceptos contra la cantidad de trabajo reportado, es
decir, que correspondan a los aprobados en el presupuesto del estudio o proyecto.- Que presente el avance físico de los trabajos reportados como ejecutados.- Que no presenten tachaduras o enmendaduras, los formatos preestablecidos.
• Cuando proceden los trámites de pago y/o comprobación de los estudios y proyectos, laSubdirección de Evaluación de Inversiones, deberá notificar a la Subdirección de ControlFinanciero, a través de una Cédula resumen de trámites, en caso contrario dichos trámites noprocederán siendo cancelados y devueltos a la Dependencia Ejecutora.
Revisar documentalmente el trámite del pago y/o comprobación de los estudios y proyectos deInversión Pública, con base en la normatividad vigente.
- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1616161616
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe de las Dependencias y/o Entidades Ejecutoras a través deldel Administrativo Especializado de Trámites del Departamento deAnálisis de Inversiones de Concertación con Municipios, losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos, para revisión yvisto bueno técnico de los trámites de pago y/o comprobación deestudio y proyecto.
Asigna al Analista de Proyectos encargado y le entrega, losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,los formatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.
Revisa técnicamente los formatos de la Cuenta por liquidar enoriginal, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos y verifica si el trámite reúne los requisitos normativos yestá de acuerdo a su registro programático presupuestal, en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).
¿Reúne el trámite los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal?
En caso de no reunir el trámite los requisitos normativos y no estarde acuerdo a su registro programático presupuestal:
Comunica verbalmente a la Subdirección de Control Financiero, ladevolución de los trámites de pago y/o comprobación de estudios yproyectos, para que no sea realizado su registro de liberación en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).
Elabora e imprime el Oficio de devolución del trámite de pagoy/o comprobación en un tanto.
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elOficio de devolución del trámite de pago y/o comprobación enun tanto, para su revisión y firma de autorización, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.
Recibe del Analista de Proyectos, el Oficio de devolución deltrámite de pago y/o comprobación en un tanto, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.3.
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de InversiónPública que Presentan las Dependencias y Entidades.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1717171717
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Recaba rúbrica del Subdirector de Evaluación de Inversiones y lafirma de autorización del Director General de Inversión Pública, enel Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto.
Turna a la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, el Oficio de devolución del trámite de pago y/ocomprobación en un tanto, los formatos de la Cuenta porliquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos, para su envío a la Dependencia y/o EntidadEjecutora.
Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, el Oficio de devolución del trámite de pago y/ocomprobación sellado de recibido en fotocopia, para su archivo.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de reunir el trámite los requisitos normativos y estar deacuerdo a su registro programático presupuestal:
Revisa la existencia de los avances físicos y turna al AdministrativoEspecializado de Trámites, los formatos de la Cuenta por liquidaren original, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos, para su captura en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Recibe del Analista de Proyectos, los formatos de la Cuenta porliquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), y captura la información de los formatos dela Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos.
Entrega al Analista de Proyectos, la Cuenta por liquidar enoriginal, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos.
Recibe del Administrativo Especializado de Trámites, la Cuentapor liquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestal enoriginal y sus Anexos.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), e imprime la Cédula resumen de trámiteen dos tantos, con base en la información capturada.
4A.4.
4A.5.
4A.6.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de InversiónPública que Presentan las Dependencias y Entidades.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Administrativo Especializadode Trámites.
Analista de Proyectos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1818181818
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Anexa a la Cédula resumen de trámite en dos tantos, losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.
Firma la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos y los turna alEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,.
Recibe del Analista de Proyectos, la Cédula resumen de trámiteen dos tantos, junto con los formatos de la Cuenta por liquidar enoriginal, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y susAnexos, los revisa y en su caso solicita la corrección de lainformación.
Firma la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos.
Entrega al Subdirector de Evaluación de Inversiones, la Cédularesumen de trámite en dos tantos, junto con los formatos de laCuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, para su firma y la delDirector General de Inversión Pública y posteriormente seanenviados a la Subdirección de Control Financiero y prosigan con eltrámite.
Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, la Cédula resumen de trámite sellada de recibido enun tanto y se la entrega al Analista de Proyectos, para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el procedimiento:- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de InversiónPública que Presentan las Dependencias y Entidades.
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAQUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS
1
1
DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES EJECUTORAS
1
2
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
RECIBE PARA REVISIÓN Y VISTO BUENO TÉCNICO
O
O
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
ASIGNA Y LE ENTREGA
O
O
ANALISTA DE PROYECTOS
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
RECIBE
O
O
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
REVISA Y VERIFICA SI EL TRÁMITE REÚNE LOS
REQUISITOS NORMATIVOS Y ESTÁ DE ACUERDO A SU
REGISTRO
O
O
¿REÚNE ELTRÁMITE LOS
REQUISITOS NORMATIVOS Y ESTÁ DE ACUERDO A
SU REGISTRO?
NO
SI
COMUNICA LA DEVOLUCIÓN DE LOS
TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
ELABORA E IMPRIME
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
TURNA PARA SUREVISIÓN Y FIRMADE AUTORIZACIÓN
1T
O
O
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
RECIBE
O
O
1T
ANALISTA DE PROYECTOS
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
RECABA RÚBRICAY FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
TURNA PARA SU ENVÍOA LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA
1T
O
O
1T
SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE INVERSIONES
- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
RECIBE SELLADODE RECIBIDO
1F
SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
2
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE TRÁMITES
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
REVISA LA EXISTENCIADE LOS AVANCES
FÍSICOS Y TURNA PARASU CAPTURA
O
O
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
RECIBE
O
O
ANALISTA DE PROYECTOS
SIAFEV
ACCESA Y CAPTURA LA INFORMACIÓN
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
ENTREGA
O
O
DE LA CUENTAPOR LIQUIDAR,EL REPORTE DE
EJERCICIO PRESUPUESTALY SUS ANEXOS
ANALISTA DE PROYECTOS
A TRAVÉS DEL ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO DE TRÁMITES DEL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON
MUNICIPIOS
VERBALMENTE
COPIA NO CONTROLADA
FIN
REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAQUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICAANALISTA DE PROYECTOS
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
ENTREGA PARA SU FIRMA Y LA DEL DIRECTOR
GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
O
1-2T
Y EN SU CASO SOLICITA LA
CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
FIRMA Y LOS TURNA
O
O
1-2T
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
RECIBE
O
O
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE TRÁMITES
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
SIAFEV
ACCESA E IMPRIME
1-2T
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
ANEXA
O
O
1-2T
CON BASE EN LA INFORMACIÓN CAPTURADA
1
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
RECIBE Y LOS FIRMA
O
O
1-2T
ANALISTA DE PROYECTOS
ANEXOS
REPORTE DEEJERCICIO
PRESUPUESTAL
CUENTA PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
FIRMA
O
O
1-2T
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE
RECIBE SELLADA DERECIBIDO Y SE LA
ENTREGA, PARA SUARCHIVO
ANALISTA DE PROYECTOS
SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEINVERSIONES
1T
POSTERIORMENTE SEAN ENVIADOS A LA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
Y PROSIGAN CON EL TRÁMITE
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
2121212121
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Eventual.
Elaboración del Anexo (Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de lasObras y Acciones Financiadas con Recursos Federales Específicos).
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica apoyado en el Reporte mensual queemite la Subdirección de Control Financiero y con base en los registros del Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), deberá elaborar de acuerdo con lanormatividad aplicable para cada fondo, el Anexo (Registro de Obras y Acciones) referente a losRecursos Federales Específicos asignados y ejecutados por las Unidades Presupuestales, loanterior para el control y seguimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Realizar el seguimiento del ejercicio de los recursos federales específicos de inversión pública delCapítulo 6000 asignado a las Unidades Presupuestales, con base en lo reportado por cada una deéstas y de acuerdo a la normatividad aplicable para cada fondo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
2222222222
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe de la Subdirección de Control Financiero a través de medioselectrónicos, el Reporte de obras y acciones financiadas conRecursos Federales Específicos dentro del Capítulo 6000registrados por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Revisa la información del Reporte de obras y acciones financiadascon recursos federales específicos dentro del Capítulo 6000registradas por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y loturna al Analista de Proyectos a través de medios electrónicos.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,a través de medios electrónicos, el Reporte de obras y accionesfinanciadas con recursos federales específicos dentro del Capítulo6000 registradas por las Unidades Presupuestales en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Analiza el Reporte de obras y acciones financiadas con recursosfederales específicos dentro del Capítulo 6000, para detectar lasobras y acciones nuevas, modificadas y/o canceladas, registradasen el período más reciente con respecto al período anterior.
Elabora e imprime el Anexo (Registro de Obras y Acciones) en untanto integrando de acuerdo a la normatividad aplicable para cadafondo, las obras y acciones nuevas, modificadas y/o canceladas,cuyo financiamiento se hace con Recursos Federales Específicos.
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elAnexo (Registro de Obras y Acciones) en un tanto, junto con elarchivo a través de medio electrónico, para su revisión.
Recibe del Analista de Proyectos, el Anexo (Registro de Obras yAcciones) en un tanto, junto con el archivo a través de medioelectrónico y verifica que se encuentre integrado de acuerdo a lanormatividad aplicable a la fuente de financiamiento.
¿Se encuentra integrado de acuerdo a la normatividad aplicable?
En caso de no encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:
Devuelve al Analista de Proyectos, el Anexo (Registro de Obras yAcciones) en un tanto, junto con el archivo a través de medioelectrónico, señalándole las modificaciones que se requieren.
Continúa con la actividad No. 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7A.
Elaboración del Anexo (Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las Obras yAcciones Financiadas con Recursos Federales Específicos).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
2323232323
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
En caso de encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:
Recaba la aprobación verbal del Subdirector de Evaluación deInversiones y del Director General de Inversión Pública, del Anexo(Registro de Obras y Acciones), para su envío a la Secretaría deHacienda y Crédito Público y que sea realizado el seguimiento ycontrol de los recursos Federales Específicos.
Envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través demedio electrónico, el Anexo (Registro de Obras y Acciones) ydesecha el tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través demedio electrónico, el Anexo (Registro de Obras y Acciones), elcual incluye la Clave de control correspondiente.
Imprime el Anexo (Registro de Obras y Acciones) en un tanto conla Clave de control correspondiente y lo archiva de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración del Anexo (Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las Obras yAcciones Financiadas con Recursos Federales Específicos).
8.
9.
10.
11.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA NO CONTROLADA
ANEXO
ANEXO
ELABORACIÓN DEL ANEXO (REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LAS OBRAS Y ACCIONESFINANCIADAS CON RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS)
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
FIN
ANALISTA DE PROYECTOS
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
1
1
REPORTE
RECIBE A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
REPORTE
REVISA LA INFORMACIÓNY LO TURNA
A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
ANALISTA DEPROYECTOS
REPORTE
RECIBE A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
REPORTE
ANALIZA PARA DETECTARLAS OBRAS Y ACCIONESNUEVAS, MODIFICADAS
Y/O CANCELADAS
ANEXO
ELABORA E IMPRIME
1T
INTEGRANDO PARA CADA FONDO LAS
OBRAS Y ACCIONES NUEVAS, MODIFICADAS
Y/O CANCELADAS
ANEXO
TURNA PARA SU REVISIÓN
1T
A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ANEXO
ANEXO
RECIBE Y VERIFICA QUE SE ENCUENTRE
INTEGRADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
APLICABLE
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
¿SE ENCUENTRA INTEGRADO DE ACUERDO
A LA NORMATIVIDAD APLICABLE?
NO
SI
A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
ANEXO
ANEXO
DEVUELVE SEÑALÁNDOLE LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIEREN
1T
A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
ANALISTA DEPROYECTOS
RECABA LA APROBACIÓNDEL ANEXO, PARA SU
ENVÍO A LA SHCP
- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
VERBAL
ANEXO
ENVÍA Y DESECHAA TRAVÉS DE
MEDIOS ELECTRÓNICOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
ANEXO
RECIBE EL CUALINCLUYE LA CLAVE
DE CONTROL CORRESPONDIENTE
A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
CON LA CLAVE CONTROL
CORRESPONDIENTE
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ANEXO
IMPRIME
1T
C
2
2
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
2525252525
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Mensual.
Elaboración del Anexo (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos FinancierosGenerados en las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá presentar la Tarjeta de solicitudde reporte de rendimientos financieros el primer día hábil posterior al término del mes a informar.
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá elaborar el Anexo (Estado deCuenta) referente a los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias específicasaperturadas para Recursos Federales Específicos, con base en el Reporte de los rendimientosfinancieros emitido por Tesorería.
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá entregar a la Secretaría deHacienda y Crédito Público el Anexo (Estado de cuenta), dentro de los primeros 15 díasposteriores al término del mes a reportar.
Realizar el seguimiento del ejercicio de los recursos federales específicos de inversión pública delCapítulo 6000 asignado a las Unidades Presupuestales, con base en el estatus de los rendimientosfinancieros generados por las cuentas bancarias específicas de las fuentes de financiamiento.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
2626262626
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Elabora e imprime el primer día hábil de cada mes, la Tarjeta en untanto, mediante la cual el Director General de Inversión Públicasolicita a la Tesorería el Reporte de los rendimientos financierosgenerados en el mes inmediato anterior por las diferentes cuentasbancarias aperturadas para las fuentes de financiamiento delCapítulo 6000.
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, laTarjeta en un tanto, para que recabe el visto bueno y las firmascorrespondientes.
Recibe del Analista de Proyectos, la Tarjeta en un tanto y la revisa.
Recaba el visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma del Director General de Inversión Pública, en la Tarjeta enun tanto.
Entrega a la secretaria de la Dirección General de Inversión Pública,la Tarjeta firmada en un tanto, para su envío a la Tesorería.
Pasa el tiempo.
Recibe de la secretaria de la Dirección General de InversiónPública, la Tarjeta sellada de recibido en fotocopia, la cual archivade manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, la Tarjeta informativa en fotocopia y el Reporte delos rendimientos financieros emitidos por Tesorería en un tanto.
Turna al Analista de Proyectos, la Tarjeta informativa en fotocopiay el Reporte de los rendimientos financieros emitidos porTesorería en un tanto.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,la Tarjeta informativa en fotocopia y el Reporte de losrendimientos financieros emitidos por Tesorería en un tanto.
Revisa el Reporte de los rendimientos financieros en un tanto yverifica que estén incorporados los rendimientos financieros de losrecursos federales específicos a reportar a la Secretaría deHacienda y Crédito Público.
¿Están incorporados los rendimientos financieros de los recursosfederales específicos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elaboración del Anexo (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generadosen las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
2727272727
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
En caso de no estar incorporados los rendimientos financieros delos recursos federales específicos:
Devuelve al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,el Reporte de los rendimientos financieros en un tanto, para suaclaración por parte de la Tesorería y archiva de manera cronológicatemporal, la Tarjeta informativa en fotocopia.
Pasa el tiempo.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,la Tarjeta informativa en fotocopia y el Reporte de losrendimientos financieros corregido en un tanto.
Continúa con la actividad No. 11.
En caso de estar incorporados los rendimientos financieros de losrecursos federales específicos:
Elabora e imprime el Anexo (Estado de Cuenta) referente a losrendimientos financieros generados en las cuentas bancariasespecíficas aperturadas para recursos federales específicos en untanto, en el cual se integra la información del último Anexo con laClave de control recibido hasta el mes a reportarse.
Turna al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, elAnexo (Estado de Cuenta) en un tanto y el archivo a través demedio electrónico.
Recibe del Analista de Proyectos, el Anexo (Estado de Cuenta) enun tanto, junto con el archivo a través de medio electrónico y verificaque se encuentre integrado de acuerdo a la normatividad aplicable ala fuente de financiamiento.
¿Se encuentra integrado de acuerdo a la normatividad aplicable?
En caso de no encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:
Devuelve al Analista de Proyectos, el Anexo (Estado de Cuenta) enun tanto y el archivo a través de medio electrónico, señalándole lasmodificaciones que se requieren.
Continúa con la actividad No. 11.
En caso de encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:
Elaboración del Anexo (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generadosen las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
10A.
10A.1.
11.
12.
13.
13A.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
2828282828
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Elaboración del Anexo (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generadosen las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
14.
15.
Recaba la aprobación verbal del Subdirector de Evaluación deInversiones y del Director General de Inversión Pública, en elAnexo (Estado de Cuenta), para su envío a la Secretaría deHacienda y Crédito Público.
Envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través demedio electrónico, el Anexo (Estado de cuenta) y archiva demanera cronológica temporal, un tanto, junto con la Tarjetainformativa en fotocopia y el Reporte de los rendimientosfinancieros en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTROLADAEJECUTIVO DE
PROYECTOS DE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
ANEXO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
ELABORACIÓN DEL ANEXO (ESTADO DE CUENTA), REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIASAPERTURADAS PARA RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICAANALISTA DE PROYECTOS
INICIO
1
EL PRIMER DÍA HÁBIL DE CADA
MES
TARJETA
ELABORA E IMPRIME
1T
TARJETA
TURNA PARA QUE RECABE EL VISTO BUENO
Y LAS FIRMAS
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
TARJETA
RECIBE Y LA REVISA
1T
ANALISTA DE PROYECTOS
TARJETA
RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA
1T
- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
TARJETA
ENTREGA FIRMADAPARA SU ENVÍO A LA
TESORERÍA
1T
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA
TARJETA
RECIBE SELLADADE RECIBIDO
1F
SECRETARIADE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
C
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
TURNA
1F
1T
ANALISTA DE PROYECTOS
1
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
RECIBE
1F
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
REVISA Y VERIFICA QUE ESTÉN INCORPORADOS
LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS
RECURSOS FEDERALES
1T
¿ESTÁNINCORPORADOS
LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS
RECURSOS FED.ESPEC.?
NO
SI
TARJETAINFORMATIVA
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEVUELVE PARA SUACLARACIÓN POR PARTE
DE TESORERÍA
1T
1F
C
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
RECIBE
SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
1F
1T
A TRAVÉSDE MEDIO
ELECTRÓNICO
ANEXO
ELABORA E IMPRIME, EN EL CUAL SE INTEGRA LA
INFORMACIÓN DEL ÚLTIMO ANEXO CON LA
CLAVE CONTROL
1T
RECIBIDO HASTA EL MES A
REPORTARSE
ANEXO
TURNA
1T
1
2
REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
RECIBE CORREGIDO
1F
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
COPIA NO CONTROLADA
ANEXO
REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TARJETAINFORMATIVA
ANEXO
ELABORACIÓN DEL ANEXO (ESTADO DE CUENTA), REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIASAPERTURADAS PARA RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
FIN
1
¿SE ENCUENTRAINTEGRADO DE ACUERDO
A LA NORMATIVIDAD APLICABLE?
NO
SI
ANALISTA DE PROYECTOS
ANEXO
A TRAVÉSDE MEDIO
ELECTRÓNICO
ANEXO
DEVUELVE SEÑALÁNDOLE LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIEREN
1T
2
- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
RECABA LA APROBACIÓN,DEL ANEXO, PARA SU
ENVÍO A LA SHCP
ANEXO
ENVÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
A TRAVÉSDE MEDIO
ELECTRÓNICO
1T
1F
1T
C
VERBAL
ANEXO
ANEXO
RECIBE Y VERIFICA QUE SE ENCUENTRE
INTEGRADO DE ACUERDOA LA NORMATIVIDAD
APLICABLE
1T
A TRAVÉSDE MEDIO
ELECTRÓNICO
ANALISTA DE PROYECTOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
3131313131
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Trimestral.
Elaboración del Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales Específicos.
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá elaborar el Formato únicosobre aplicaciones de recursos federales referente a las obras y acciones de inversiónpública del Capítulo 6000 financiadas con recursos Federales específicos, en base a loreportado por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV) y en el último Anexo (Registro de Obras y Acciones) con laClave de control correspondiente al trimestre a reportar.
• El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, deberá enviar a la Secretaría deHacienda y Crédito Público (SHCP) el Formato único sobre aplicaciones de recursosfederales de las obras y acciones de inversión pública del Capítulo 6000 financiadas con RecursosFederales Específicos, dentro de los primeros 20 días posteriores al término de cada trimestre.
• Todas las capturas de folios que realiza el Analista de Proyectos, se integran en el Listado defolios capturados.
Realizar el seguimiento del ejercicio y control de los recursos federales específicos de inversiónpública del Capítulo 6000 asignado a las Unidades Presupuestales, con base en los avances físicos yfinancieros de las obras y acciones reportadas por las ejecutoras del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
3232323232
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Analista de Proyectos.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
Recibe de la Subdirección de Control Financiero el Reportetrimestral del avance físico y financiero de las obras y accionesfinanciadas con recursos federales específicos dentro del Capítulo6000 registradas por las Unidades Presupuestales en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV) en un tanto.
Revisa que el Reporte trimestral del avance físico y financierode las obras y acciones financiadas con recursos federalesespecíficos dentro del Capítulo 6000 registradas por las UnidadesPresupuestales en el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV) en un tanto, corresponda altrimestre inmediato anterior.
Entrega al Analista de Proyectos, el Reporte trimestral delavance físico y financiero de las obras y acciones financiadascon recursos federales específicos dentro del Capítulo 6000registradas por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) enun tanto.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,el Reporte trimestral del avance físico y financiero de las obrasy acciones financiadas con recursos federales específicos dentrodel Capítulo 6000 registradas por las Unidades Presupuestales enel Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) en un tanto.
Accesa al portal aplicativo de Internet de la Secretaría de Hacienday Crédito Público y captura en el Sistema del Formato Único elInforme trimestral de acuerdo a la normatividad aplicable de cadafuente de financiamiento e imprime el Listado de folioscapturados en un tanto.
Comunica verbalmente al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica, que el total de registros correspondientes a lasobras y acciones financiadas con recursos federales específicoshan sido capturados y le entrega el Listado de folios capturadosen un tanto y el Reporte trimestral del avance físico yfinanciero en un tanto.
Recibe del Analista de Proyectos, información verbal sobre elregistro total de las obras y acciones financiadas con recursosfederales específicos, junto con el Listado de folios capturadosen un tanto y el Reporte trimestral del avance físico yfinanciero en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Elaboración del Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales Específicos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
3333333333
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
Accesa al portal aplicativo de Internet de la Secretaría de Hacienday Crédito Público, en el Sistema del Formato Único y verifica si serealizó correctamente la captura, con base en el Listado de folioscapturados y el Reporte trimestral del avance físico yfinanciero.
¿Se realizó correctamente la captura?
En caso de no realizarse correctamente la captura:
Rechaza los folios capturados e informa al Analista de Proyectos,las modificaciones que debe de realizar en portal aplicativo deInternet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de realizarse correctamente la captura:
Asigna a cada folio del Listado de folios capturados el estatus devalidado, para que sean incorporados al informe trimestral requeridopor la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a lanormatividad aplicable a cada fondo.
Genera e imprime a través del Sistema del Formato Único, elFormato único en un tanto, como respaldo de la captura delReporte del avance físico y financiero.
Informa verbalmente al Subdirector de Evaluación de Inversiones y ala Subdirección de Control Financiero, para que esta última realicelos trámites correspondientes a efecto de que el Reporte delavance físico y financiero emitido por el Sistema del FormatoÚnico se publique en la página de Internet de la Secretaría deFinanzas y Planeación.
Desecha el Listado de folios capturados en un tanto y el Reportetrimestral del avance físico y financiero en un tanto y archiva demanera cronológica temporal, el Formato único en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración del Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales Específicos.
8.
8A.
9.
10.
11.
12.
Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.
COPIA NO CONTROLADAANALISTA DEPROYECTOS
ANALISTA DEPROYECTOS
ELABORACIÓN DEL FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
FIN
ANALISTA DE PROYECTOS
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
11
DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
APLICABLE DE CADA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
¿SE REALIZÓ CORRECTAMENTE LA
CAPTURA?
NO
SI
VERBALMENTE
REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO YFINANCIERO
RECIBE
1T
REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO YFINANCIERO
REVISA QUE CORRESPONDA AL
TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR
1T
REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO YFINANCIERO
ENTREGA
REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO YFINANCIERO
RECIBE
1T
LISTADO DE FOLIOS CAPTURADOS
ACCESA, CAPTURA EL INFORME TRIMESTRAL
E IMPRIME
SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO
1T
REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO
LISTADO DE FOLIOS CAPTURADOS
COMUNICA QUE EL TOTAL DE REGISTROS HAN SIDO
CAPTURADOS Y LE ENTREGA
1T
1T
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
VERBAL
REPORTE TRIMESTRALDEL AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO
LISTADO DE FOLIOS CAPTURADOS
RECIBE INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO
TOTAL DE LAS OBRAS Y ACCIONES
1T
1T
ANALISTA DEPROYECTOS
ACCESA Y VERIFICASI SE REALIZÓ
CORRECTAMENTE LA CAPTURA
SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO
CON BASE EN EL LISTADO DE FOLIOS CAPTURADOS Y EL
REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO
RECHAZA LOS FOLIOS CAPTURADOS E INFORMA
LAS MODIFICACIONESQUE DEBE REALIZAR
2
2
SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO
ASIGNA A CADA FOLIO DEL LISTADO DE FOLIOS
CAPTURADOS EL ESTATUS DE VALIDADO
FORMATO ÚNICO
GENERA E IMPRIME
SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO
1T
COMO RESPALDO DE LA CAPTURA DEL
REPORTE DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
INFORMA, PARA QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES
CORRESPONDIENTES
FORMATO ÚNICO
REPORTE TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO
LISTADO DE FOLIOSCAPTURADOS
DESECHA
- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE
INVERSIONES- SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL FINANCIERO
VERBALMENTE
1T
1T
C
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
3535353535
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SEISEISEISEISEI
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ING. CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE
INVERSIONES
ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
ING. JOSUÉ MARÍN RENDÓNEJECUTIVO DE PROYECTOS DEEVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN