Manual de USO RI2 SectorPrivado

SISTEMA RETENIVA 2

1.- Actualizar informacin

CAMBIO DE CONTRASEA

1.-Ingresar Usuario y Contrasea Actual

2.- Habilitar casilla con un clic

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4.- Clic en botn Aceptar

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3.- Ingresar nueva contrasea y confirmarla.

CAMBIO DE CONTRASEA

1.- Ingresar Usuario y Contrasea Actual

REGISTRO DE CORREO ELECTRNICO

2.- Habilitar casilla con un clic

[email protected] 3.- Clic en botn Aceptar

R12345678

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REGISTRO DE CORREO ELECTRNICO

AUTENTICACIN DE INGRESO

1. Ingresar Usuario y Contrasea R12345678

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2. Clic en botn Aceptar

Barra de Men del sistema

CREAR CONSTANCIA DE RETENCIN

La pantalla puede variar de acuerdo a la calidad del agente de retencin.

1. Clic en constancia de retencin

DESCRIPCIN DE BOTONES EN LA BARRA DE MEN

Guarda constancia sin autorizarla

Imprime constancia de retencin en PDF

Activa el motor de bsqueda de constancias

Agrega nuevo registro para el ingreso de otra

factura

Elimina registro de una factura ingresada.

Limpiar pantalla

Siguiente registro.

Anterior registro.

Ir al primer registro

Ir al ltimo registro

Salir de pantalla Constancias de Retencin

Anular Constancia

Autorizar Constancia

2.- Ingresar NIT del retenido

3.- Ingresar Fecha de emisin Constancia

Sistema muestra nombre del NIT automticamente

El sistema no permite retener a otros agentes

de retencin.

5. Guardar

4. Ingresar datos de la factura

La fecha de la factura no puede ser mayor a la fecha de emisin de

la constancia

Montos Vlidos: Igual o mayor a 2500

Sistema Asigna Identificador Interno Sistema Asigna Estado CREADO

6. Clic en Autorizar

Sistema Asigna nmero de constancia

ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIN

1. Clic en botn anular constancia

El sistema no permite Anular constancias que estn incluidas en una Declaracin

Jurada en los siguientes estados: CREADO, IMPRESA E IMPRESA-PAGADA


2. Clic en Yes


3. Clic en OK


Cambio estado de constancia ANULADO.

CREAR CONSTANCIA DE RETENCIN AL

PEQUEO CONTRIBUYENTE

Sistema detecta automticamente que el NIT corresponde a un pequeo contribuyente

Pequeo Contribuyente retenido

Sistema retiene por cualquier monto ingresado, el 5%.


El Monto de la factura debe ser mayor a Q. 2500.00


Sistema retiene por montos mayor a Q.2500.00 (A.G. 10-2013)

CONSULTAR CONSTANCIAS DE

RETENCIN

1. Clic en Consulta de Constancias

3. Clic para realizar la consulta

AGENTE RETENEDOR R12345678

2. Ingresar parmetros de consulta

AGENTE RETENEDOR

4. Doble clic sobre el registro para imprimir.

R12345678

AGENTE RETENEDOR

* Clic para exportar la informacin a un archivo de Excel.

R12345678

INGRESO DE CONSTANCIAS POR MEDIO DE CARGA

MASIVA

1/ TIPOS DE AGENTES DE RETENCINNIT

contribuyente

Fecha Retencion

Serie Factura

Numero Factura

4/Total Es/Otros

4/Total Agro/Es

4/Afectos Otros

4/Afecto Agro/Es

4/Reten. Otros

4/Reten. Agro/Es

4/Fecha Factura

Orden Externo

4/Total Especial Exporta

4/Afecto Especial Exporta

4/Reten. Especial Exporta

3/4/Total Pque

3/4/Afecto Pque

3/4/Reten. Pque

Contribuyentes Especiales (Grandes,Medianos y Otros)

Emisores u Operadores de Tarjetas de Crdito y/o Dbito

Exportador (Agro y no Agro)

Exportador Especial

Exportador (Decreto 29-89) Exportador (Decreto 29-89) con calidad de Contribuyente Especial (Grandes,Medianos y Otros) Exportador con Calidad Contribuyente Especial (Grandes,Medianos y Otros) Observaciones:

MODELO DE ESTRUCTURA PARA ARCHIVO DE CARGA MASIVA POR TIPO DE AGENTE DE RETENCINSISTEMA RETENIVA

1. Estructurar archivo unicamente con las columnas marcadas con un cheque, de acuerdo al tipo de agente de retencin.2. Los cuadros en color gris no deber incluirlos en la estructura del archivo, de acuerdo al tipo de agente de retencin.3. El valor total y el valor afecto del pequeo contribuyente sera el mismo, y en columna retencin aplicar el 5% del valor afecto.4. Los campos de Totales, Afectos y Retencin que no utilice en la carga, de acuerdo al tipo de agente de retencin deber consignar valor cero (0).

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE ARCHIVO (CSV Delimitado por comas) PARA CARGA MASIVA DE UN

AGENTE CON CALIDAD DE ESPECIAL.

Eliminar encabezado y luego guardar.

1. Clic en Carga Masiva

2. Clic para realizar la bsqueda de archivo


3. Seleccionar archivo


4. Clic para realizar la carga de datos


5. Clic para autorizar la creacin de constancias

DECLARACIN JURADA

La pantalla puede variar de acuerdo a la calidad del agente de retencin. El ejemplo que se

presenta a continuacin pertenece a un agente retendor con calidad de Especial.

1. Clic en Generacin de Declaracin Jurada

AGENTE RETENEDOR

2.- Seleccionar periodo

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3.- Clic en generar

4.- Clic en botn autorizar


Primer estado de la Declaracin Jurada


Despus de la autorizacin cambia estado a IMPRESA

Sistema calcula automticamente Multa

e Intereses.

5. Clic en botn generar archivo para realizar pago de la Declaracin Jurada por medio de BANCASAT


Archivo encriptado que se debe transmitir desde el sito del banco, a travs de BancaSAT.

Ingresar al sitio WEB del Banco de su eleccin y buscar la opcin BancaSAT.

1.- Elegir la opcin Asiste para enviar un archivo.

2.- Seleccionar la ubicacin y el archivo a transmitir.

3.- Clic en botn transmitir.

LISTADO DE AGENTES RETENEDORES

1. Clic en Listado de Agentes de Retencin

2. Ingrese la ruta donde desea almacenar el archivo

C:\Mis Documentos\Agentes de Retencin

Listado de Agentes de Retencin

3. Clic para generar archivo

ACERCA DEL SISTEMA

1. Clic en Acerca de

1.- Versin Instalada del Sistema.

2.- Contacto Telefnico

3.- Buzn de correo electrnico 4.- Link del sitio web de RetenIVA en Portal de la SAT

Nmero de diapositiva 1Nmero de diapositiva 2Nmero de diapositiva 3Nmero de diapositiva 4Nmero de diapositiva 5Nmero de diapositiva 6Nmero de diapositiva 7Nmero de diapositiva 8Nmero de diapositiva 9Nmero de diapositiva 10Nmero de diapositiva 11Nmero de diapositiva 12Nmero de diapositiva 13Nmero de diapositiva 14Nmero de diapositiva 15Nmero de diapositiva 16Nmero de diapositiva 17Nmero de diapositiva 18Nmero de diapositiva 19Nmero de diapositiva 20Nmero de diapositiva 21Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Nmero de diapositiva 24Nmero de diapositiva 25Nmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27Nmero de diapositiva 28Nmero de diapositiva 29Nmero de diapositiva 30Nmero de diapositiva 31Nmero de diapositiva 32Nmero de diapositiva 33Nmero de diapositiva 34Nmero de diapositiva 35Nmero de diapositiva 36Nmero de diapositiva 37Nmero de diapositiva 38Nmero de diapositiva 39Nmero de diapositiva 40Nmero de diapositiva 41Nmero de diapositiva 42Nmero de diapositiva 43Nmero de diapositiva 44Nmero de diapositiva 45Nmero de diapositiva 46Nmero de diapositiva 47Nmero de diapositiva 48Nmero de diapositiva 49Nmero de diapositiva 50Nmero de diapositiva 51Nmero de diapositiva 52Nmero de diapositiva 53Nmero de diapositiva 54Nmero de diapositiva 55Nmero de diapositiva 56Nmero de diapositiva 57Nmero de diapositiva 58Nmero de diapositiva 59Nmero de diapositiva 60Nmero de diapositiva 61Nmero de diapositiva 62Nmero de diapositiva 63Nmero de diapositiva 64Nmero de diapositiva 65Nmero de diapositiva 66Nmero de diapositiva 67

Documents

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