Manual de Usuario GESREM - …subastasyremates.imss.gob.mx/gesrem... · • Tener capacidades de control y acceso de usuarios hacia la información del proceso de remates. • Tener

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Manual de Usuario Sistema de Gestión de Remates

21/12/2004 Manual de Usuario GESREM001

IMSS - COTARP Manual de Usuario GESREM.doc Confidencial Sistema de Gestión de Remates Page. 2 of 142

Sumario del Documento Propósito Este documento tiene como propósito fungir como manual de usuario describiendo a detalle los procesos y elementos que componen el Sistema de Gestión de remates. Las audiencias para este documento son: Audiencia Propósito Área de Cobro Coactivo IMSS Servir de guía para la operación del sistema y para en su caso apoyar a las

delegaciones y subdelegaciones en caso de dudas en el funcionamiento del mismo. También sirve como apoyo en la formación de personal.

Delegaciones y Subdelegaciones IMSS (áreas relacionadas con remates).

Servir como guía de referencia para la operación cotidiana del sistema de remates. Asimismo es un elemento de capacitación importante para nuevo personal que ingrese a realizar funciones y que deban operar una parte del sistema como consecuencia.

COTARP Servir como marco de referencia de la funcionalidad existente, para efectos de capacitación, evolución o mejora del sistema.

Tabla de Revisiones La siguiente tabla describe los cambios o actualizaciones que ha sufrido el documento. Fecha Autor Descripción de los cambios



Manual de Usuario Índice de Contenido Sumario del Documento .........................................................................................................................................................2

Propósito ............................................................................................................................................................................2 Tabla de Revisiones...........................................................................................................................................................2

Manual de Usuario..................................................................................................................................................................3 Índice de Contenido ...........................................................................................................................................................3

Sistema de Gestión de Remates ............................................................................................................................................5 1. Introducción....................................................................................................................................................................5 2. Objetivos del Documento ...............................................................................................................................................6 3. Descripción General del Sistema ..................................................................................................................................7 4. Personal Usuario..........................................................................................................................................................12 5. Acceso a Usuarios .......................................................................................................................................................12 6. Administración de Roles y Niveles ...............................................................................................................................13 7. Identificación de Pantallas............................................................................................................................................14 8. Ingreso al Sistema de Gestión de Remates.................................................................................................................16 9. Pantalla de Acceso.......................................................................................................................................................17 10. Pantalla de Error de acceso al Sistema .....................................................................................................................18 11. Menú Principal............................................................................................................................................................19

Módulos del Sistema.............................................................................................................................................................21 Módulo de Gestión de Bienes...............................................................................................................................................21

Mantenimiento Expediente PAE.......................................................................................................................................22 Creación de Expediente PAE ......................................................................................................................................22 Búsqueda de Expedientes PAE...................................................................................................................................24 Borrado de Expediente PAE........................................................................................................................................25 Modificar Encabezado del Expediente PAE ................................................................................................................25 Detalle de Expediente PAE..........................................................................................................................................26 Modificar Acreedores ...................................................................................................................................................27 Modificar Bienes ..........................................................................................................................................................31 Agregar ........................................................................................................................................................................32 Avaluó de Bienes .........................................................................................................................................................35 Fijar Fecha de Notificación de Avaluó ........................................................................................................................35

Reactivación de Convocatorias........................................................................................................................................37 Reanudación de Remates................................................................................................................................................39

Módulo de Gestión de convocatorias....................................................................................................................................41 Consulta de convocatorias ...............................................................................................................................................42 Información de convocatoria ............................................................................................................................................45

Lotes de la convocatoria ..............................................................................................................................................45 Bienes del lote .............................................................................................................................................................47 Insertar fotografía del lote ............................................................................................................................................48

Suspensión de convocatoria ............................................................................................................................................49 Cancelación de convocatoria ...........................................................................................................................................50 Responder mensajes .......................................................................................................................................................51 Revisión de posturas........................................................................................................................................................52

Rechazo de posturas ...................................................................................................................................................54 Creación de lotes .............................................................................................................................................................55 Consulta de Convocatorias no Publicadas.......................................................................................................................56

Módulo de Gestión de Remates ...........................................................................................................................................57 Enajenación y Entrega de Bienes ....................................................................................................................................57 Autorización de dispersión de depósitos..........................................................................................................................66

Modulo Consulta Pública ......................................................................................................................................................74 Desplegado de Convocatorias .........................................................................................................................................76 Depósito en Garantía .......................................................................................................................................................77 Realizar Postura...............................................................................................................................................................77 Formato Legal ..................................................................................................................................................................79 Realizar Pago...................................................................................................................................................................80 Desplegado de Lotes .......................................................................................................................................................82 Desplegado de Bienes .....................................................................................................................................................84 Registro Persona Física o Moral ......................................................................................................................................85 Mensajes de usuario ........................................................................................................................................................88

Módulo de Seguridad............................................................................................................................................................90



Mantenimiento de Usuarios..............................................................................................................................................90 Alta de Usuarios...........................................................................................................................................................93 Edición de Usuarios. ....................................................................................................................................................97 Eliminación de Usuarios. .............................................................................................................................................99

Mantenimiento de Grupos ..............................................................................................................................................100 Alta de Grupos. ..........................................................................................................................................................102 Edición de Grupos. ....................................................................................................................................................103 Baja de Grupo............................................................................................................................................................105

Mantenimiento de Perfiles..............................................................................................................................................106 Alta de Perfiles...........................................................................................................................................................109 Edición de Perfiles. ....................................................................................................................................................111 Baja de Perfiles..........................................................................................................................................................113

Módulo de Catálogos ..........................................................................................................................................................114 Unidades de Medida. .....................................................................................................................................................115 Tipos de Bien. ................................................................................................................................................................116 Subtipos de Bien. ...........................................................................................................................................................118 Motivos de Suspensión. .................................................................................................................................................119 Motivos de Cancelación. ................................................................................................................................................120 Estados Físicos del Bien. ...............................................................................................................................................122 Dirección de Notificación Dispersión..............................................................................................................................123 Días Inhábiles.................................................................................................................................................................124 Registro de Jefes de Oficina para cobros y direcciones de correo electrónico..............................................................125 Bancos. ..........................................................................................................................................................................130

ANEXO 1. Registro de pago para Deposito en Garantía o Pago Total por Convocatoria, Lote o Bien .............................133 ANEXO 2. Funcionalidad de campos de calendario...........................................................................................................137 ANEXO 3. Característica de los números de páginas........................................................................................................139 ANEXO 4. Descripción general del proceso de cierre de remates. ....................................................................................140 ANEXO 5. Descripción general del proceso de preparación de la convocatoria................................................................142



Sistema de Gestión de Remates 1. Introducción El sistema de Gestión de Remates del área de Cobranza Coactiva del IMSS se desarrolla para cumplir en tiempo y forma los requerimientos normativos que serán vigentes para el Instituto a partir del 2005. Debido a esto, el sistema se desarrolla como una herramienta que además de dar cumplimiento con las disposiciones normativas, pueda servir como base inicial para ayudar en la parte de operación de la Gestión de remates tanto a nivel central, como al nivel de delegaciones y subdelegaciones. En esta área de oportunidad se conjuntan diversas ideas que permiten lograr un modelo de sistema más integrado para ayudar a que la operación sea más transparente y eficiente en cada uno de sus pasos principales. Adicionalmente, el área normativa de Cobranza tiene el propósito el mejorar el proceso de gestión de remates impulsando el uso de nuevas herramientas que ayuden a la toma de decisiones operativa al proporcionar información integrada en la Base de Datos del sistema y que sea el punto de partida para próximas mejoras al sistema y al proceso. En este contexto, el sistema desarrollado está orientado principalmente a cumplir con los requerimientos principales que plantea la operación de remates en el Instituto sin descuidar la parte de seguridad y versatilidad en su uso. Para poder entender y aplicar las funcionalidades es que se desarrolla el presente MANUAL DE USUARIO que tiene la finalidad de servir como una herramienta gráfica, textual y fácil de entender, que sirva como guía para el uso óptimo del Sistema de Gestión de Remates. Por otro lado, con el uso constante del mismo se espera acelerar el aprendizaje en el conocimiento del sistema y así mejorar la operación, de tal forma que se llegue a cumplir con los objetivos planteados por el área de Cobranza Coactiva:

• Lograr una integración de procesos para facilitar su inclusión futura a una plataforma unificada.

• Lograr mejores tiempos de respuesta en transacciones operativas.

• Minimizar dependencias de ejecuciones de procesos para contar con información necesaria a la operación.



• Lograr una mayor uniformidad operativa en todo el sistema (misma filosofía de operación).

• Tener capacidades de control y acceso de usuarios hacia la información

del proceso de remates.

• Tener capacidades de auditoria de movimientos principales realizados.

• Generar una base de datos como punto de partida para tener información explotable en el corto y mediano plazo.

2. Objetivos del Documento Objetivo General Servir de guía para la mejor utilización del sistema de Gestión de Remates Objetivos particulares Mostrar los módulos que componen el sistema de Gestión de Remates Mostrar la funcionalidad con que cuenta el sistema en cada uno de sus módulos Mostrar la filosofía general de operación del sistema



3. Descripción General del Sistema El sistema de Gestión de Remates se compone de 6 Módulos principales: 1. Consulta Pública. Este módulo es uno de los más importantes del sistema.

Su objetivo es el de presentar la información de convocatorias para remates que son publicadas por el IMSS. A través de este módulo se presenta la información de todas las convocatorias que son publicadas por todas las Subdelegaciones del Instituto a Nivel Nacional. Esto se hace a través de Internet para que la información se encuentre disponible y sea consultada por el Público en General en todo el país y en el extranjero. De hecho cualquier persona con acceso a Internet que tenga la dirección de la página del IMSS podrá acceder esta pantalla y consultar sus contenidos. La consulta de convocatorias tiene diversos filtros que son de ayuda en la búsqueda precisa de las convocatorias que se desea consultar (por ejemplo Delegación, Subdelegación, número de convocatoria o almoneda). Una vez que se selecciona la convocatoria deseada se puede consultar su detalle de información para determinar el interés de participación del posible postor. Se puede consultar también la información principal de las convocatorias. Adicionalmente, se pueden utilizar las siguientes funcionalidades: • Registro de Postores.- Con esta función, cualquier persona que cumpla

con los requisitos, se puede registrar como postor para poder participar en el proceso de remates del IMSS (Descrito en las Instrucciones para remates que también se pueden consultar en esta pantalla al seleccionar el botón de “Instrucciones Remates”).

• Pago de participación en remates.- Una vez que el interesado se ha registrado como postor y que existe interés de participación en una convocatoria en particular, mediante esta opción, puede realizar el pago del 10% de participación en 1ª y 2ª Almoneda; o bien el pago de la Base de remate completa en el caso de Venta Fuera de Remate.

• Realización de posturas.- Para el caso de 1ª y 2ª Almoneda, los postores registrados pueden, a través de esta opción, realizar las posturas que deseen a nivel de Convocatoria y Lote (en 1ª Almoneda) y Convocatoria, Lote y Bien (En segunda almoneda).

• Mensajes de usuario.- Con esta opción, el público en general puede visualizar o introducir preguntas relacionadas a los bienes que conforman una convocatoria en Particular. Estos mensajes serán visualizados posteriormente por el Jefe de Remates de la Subdelegación a la que pertenece la convocatoria y podrán ser respondidos por éste (mediante una opción disponible en el módulo de Gestión de Convocatorias). Una



vez que se ha capturado la respuesta, el sistema la despliega para que sea visible desde la Consulta Pública.

• Visualizar Instrucciones para remates.- Mediante esta opción, el público en general podrá consultar las instrucciones de participación en el proceso de remates.

• Visualizar formato legal de la convocatoria formato legal. Esta opción está disponible por cada convocatoria. Al ser seleccionada, el sistema despliega el formato legal de la convocatoria en cuestión.

2. Gestión de Bienes.- Este módulo es de uso interno operativo. Su

importancia radica en que es a través de él, que se dan de alta los expedientes PAE que serán tomados como insumo para la creación de convocatorias nuevas (Primer Almoneda). Asimismo, proporciona las opciones para reanudar bienes de un remate ya realizado; o bien, para reactivas los bienes de una convocatoria que haya sido previamente suspendida. Como comentario adicional se precisa que las convocatorias que hayan sido Canceladas, permanecen en ese estatus sin posibilidad de reanudar o reactivar sus bienes. Así pues, las opciones disponibles son: • Mantenimiento del expediente PAE.- Esta parte del menú de Gestión de

Bienes permite las siguientes operaciones: o Búsqueda de expedientes PAE.- Con estos botones se pueden

buscar Todos los expedientes disponibles al usuario que accesa; o bien, buscar de acuerdo a criterios de búsqueda disponibles en la pantalla principal.

o Alta de Expediente PAE.- A través del botón de “Crear Exp. PAE” se puede dar de alta un nuevo expediente incluyendo los datos generales del expediente, acreedores, créditos adeudados por el patrón y los bienes que han sido embargados relacionados a ese expediente.

o Borrado de Expediente PAE.- Se puede Borrar expedientes cuyos bienes no hayan participado en alguna convocatoria. En caso contrario el sistema no permitirá el borrado del expediente.

o Modificación de Expediente PAE.- Se puede modificar la información del expediente siempre y cuando no esté o haya sido publicado. Si no es el caso (expediente con bienes en “avalúo” o en “espera de publicación” que nunca han sido convocados) se permite la modificación de Acreedores, Créditos y Bienes. Asimismo, se permite modificar del encabezado la parte de información del patrón, dirección de ubicación de bienes y de la fecha firme de avalúo. Los demás datos del encabezado quedan como fueron ingresados inicialmente.



• Reactivación de Bienes.- Esta parte del menú de Gestión de Bienes

permite reactivar en una nueva convocatoria a todos o parte de los bienes que hayan pertenecido a una convocatoria previa y que fue suspendida por el jefe de oficina por alguna razón válida. De este modo, los bienes seleccionados en esta pantalla se programan para publicarse nuevamente al siguiente día hábil en una nueva convocatoria, respetando la Almoneda en que se encontraban al momento de ser suspendidos.

• Reanudación de Bienes.- Esta parte del menú de Gestión de Bienes

permite reanudar en una nueva convocatoria a todos los bienes que pertenecen a un remate fincado y que por diversos motivos válidos (reglamentados por el Instituto) no hayan sido recogidos por los postores ganadores correspondientes. De este modo, todos los bienes del remate se programan para publicarse nuevamente al siguiente día hábil en una nueva convocatoria, respetando la Almoneda en que se encontraban al momento de ser rematados.

3. Gestión de Convocatorias. Este módulo es muy importante para el personal

normativo y operativo, ya que el sistema presenta diversas facilidades para el seguimiento del proceso de Gestión de Convocatorias a nivel Nacional o local (según las capacidades del usuario que se tenga disponible y que se encuentran definidas por el módulo de seguridad). Dependiendo de las capacidades se podrán ver todas o parte de las operaciones disponibles. Las operaciones de que dispone este módulo son:

• Consulta y selección de convocatorias.- En la pantalla principal de este

módulo se pueden buscar todas las convocatorias disponibles dependiendo del grupo al que pertenece el usuario que accesa; o bien usando los criterios de selección disponibles se pueden filtrar las búsquedas de convocatorias y obtener el conjunto deseado. Al desplegarse las convocatorias requeridas se puede seleccionar la convocatoria que se desee trabajar.

• Suspensión de convocatorias.- Esta opción estará disponible solamente

en convocatorias que se encuentran publicadas, ya que son las únicas susceptibles de ser suspendidas.

• Cancelación de convocatorias.- Esta opción, al igual que la de

Suspensión estará disponible solamente en convocatorias que se encuentran publicadas. Debe notarse que la cancelación es completamente diferente a la suspensión, ya que las convocatorias que se cancelan ya no pueden ser publicadas. Estas convocatorias quedan solamente almacenadas en el sistema para su consulta.



• Responder mensajes.- Con esta opción se podrán responder los

mensajes de usuario que hayan sido introducidos a través del módulo de consulta pública por postores o público en general para una convocatoria seleccionada. El Jefe de oficina será el facultado para poder responder dudas o cualquier otro comentario hecho por los interesados. Una vez capturada la respuesta, el sistema la publica asociada a la convocatoria respectiva.

• Revisión de posturas.- Aquí se podrán revisar en caso de que existan, las

posturas por convocatoria, lote o bien para una convocatoria en particular. Asimismo si el usuario cuenta con los privilegios correspondientes, se podrán rechazar posturas.

• Creación de lotes.- Finalmente, se podrán crear lotes con esta opción,

siempre y cuando las convocatorias estén publicadas y no se encuentren en período de remate. Si las convocatorias se encuentran en período de remate, esta opción no estará disponible.

4. Gestión de Remates. En este pequeño módulo, se pueden consultar los

remates a los que se tenga acceso de acuerdo al perfil del usuario. Cuenta con los siguientes apartados: • Documentación y Entrega de Bienes.- Una vez que se han fincado los

remates, a través de esta pantalla se puede proceder al registro por cada bien del remate, tanto del estatus de que se cuenta con la documentación de enajenación; como del estatus de que ya fue entregado el bien en cuestión. Esto se hace para efectos documentales y a modo de cierre de ciclo del proceso de Gestión de Remates.

• Autorización de dispersión de depósitos a postores no ganadores.-

Mediante esta pantalla el usuario facultado podrá consultar los remates efectuados y autorizar el archivo de dispersión a postores no ganadores. En realidad se autoriza el envío de este archivo a tesorería para que sea ésta área la que haga el reembolso correspondiente a cada postor que no resultó ganador en el proceso de remates. Sólo existe un archivo por cada convocatoria rematada.

5. Seguridad. El módulo de seguridad permite a los usuarios facultados la

creación o modificación de perfiles de usuarios, grupos y usuarios. Primero deben existir perfiles y grupos, para que posteriormente al dar de alta a los usuarios, se puedan relacionar a éste.

• Mantenimiento de Perfiles.- Con esta facilidad, se dan de alta nuevos

perfiles; o bien, modificar o eliminar los ya existentes. Esto es, crear o



modificar un perfil (por ejemplo jefe de oficina) que tenga acceso a las diferentes funcionalidades del sistema de acuerdo a las labores que realiza dentro del flujo de gestión de remates.

• Mantenimiento de Grupos.- esta parte de la funcionalidad del sistema

permite la creación y mantenimiento de grupos que tienen pares de delegaciones-subdelegaciones y que serán a las que los usuarios relacionados tengan acceso.

• Mantenimiento de usuarios.- Aquí se dan de alta los diferentes usuarios

que tendrán acceso al sistema. Se tiene que introducir los datos generales; así como el perfil y grupo relacionados. De este modo se tiene un usuario que tiene un perfil con accesos a las diferentes funcionalidades que le corresponden y perteneciendo a un grupo que puede tener una o varias parejas de delegaciones-subdelegaciones dependiendo de su función en el Instituto. Así pues, sólo podrá entrar a las funcionalidades permitidas por su perfil y podrá ver los datos de las subdelegaciones o delegaciones que estén definidas en su grupo. Es importante que el Administrador del Sistema definido por el Instituto sea el encargado de dar de alta usuarios

6. Catálogos. El módulo de catálogos permite a los usuarios facultados la

creación o modificación de contenidos de información de los diferentes catálogos existentes en el sistema. Estos catálogos en general permiten dar de alta valores nuevos, consultar, modificar o eliminar. El manejo de los catálogos se explica en la sección correspondiente. Se enumeran aquí los existentes:

• Unidades de medida • Tipo de bien • Subtipo de bien • Motivos de suspensión • Motivos de cancelación • Estado físico del bien • Dirección notificación dispersión • Día Inhábil • Destinatario correo • Catálogo de Bancos



4. Personal Usuario El personal potencial identificado en la operación del Sistema de Gestión de Remates es el siguiente: Usuarios Normativos a nivel Central (Cobranza Coactiva) Jefes Delegacionales Subdelegados Jefes de Oficina para Remates Operadores de remates De manera inicial y antes de que sea dado de alta cualquier usuario, existirá un usuario principal “precargado” que contará con todos los privilegios para poder dar de alta nuevos usuarios. Es responsabilidad del Administrador del Sistema definido por el IMSS el uso de este usuario. 5. Acceso a Usuarios Como se ha mencionado anteriormente, cada usuario debe estar dado de alta en el sistema y por ende contará con una clave de usuario y contraseña (password). De acuerdo a su rol se le asignara su Menú de Opciones correspondiente. Estará bajo su responsabilidad el funcionamiento de cada uno de los procesos y seguimiento de los mismos.



6. Administración de Roles y Niveles El Administrador General es el responsable directo de dar de alta al personal involucrado en el sistema a la Base de Datos Local, este asignará sus accesos directos a los servicios establecidos a cada usuario. Administrador: Tendrá la responsabilidad de la adecuada y correcta utilización y funcionamiento del sistema de Gestión de remates y la facultad de las altas, bajas, actualizaciones y consulta a las tablas y/o catálogos principales del sistema. Esto se hace para permitir al sistema tener un control directo sobre su información. Usuario: Es el encargado de realizar los procesos que se le hayan asignado vigilando el buen cumplimiento de las directrices que para tal efecto defina el área central de Cobranza Coactiva.



7. Identificación de Pantallas Las pantallas que pertenecen al sistema de Gestión de Remates se identifican con datos distribuidos en secciones que son fácilmente identificadas y están de acuerdo a los estándares definidos por la COTARP:

Encabezado Sección de registro y/o despliegue Sección de botones

Fig. 1 Pantalla tipo del sistema



Descripción: Encabezado: El logotipo del IMSS. Barra de Identificación: Área en donde se presenta la descripción del proceso que se esta ejecutando Criterios de Búsqueda: Es el lugar en donde se pueden proporcionar la información con la que el sistema hará la búsqueda de información. Sección de Registro y/o despliegue: Es el lugar en donde se mostrará la información y dependiendo de la pantalla, se podrán ingresar datos, además de que en su caso se contará con las opciones de edición y borrado del registro correspondiente. Icono Edición: Representado por el lápiz , permite la edición de un registro. Icono Eliminar: Representado por la imagen , permite el borrado del registro. Sección de Botones: Se contemplan botones con una acción específica.



8. Ingreso al Sistema de Gestión de Remates Se presenta una pantalla para dar inicio al sistema de Gestión de Remates con la finalidad de que el usuario este autorizado para su ingreso.

Fig. 2 Pantalla de acceso al sistema

El usuario deberá ejecuta el Explorador de su equipo local, ingresará la dirección de la URL del sistema (dirección electrónica del servidor en el que se encuentra la aplicación), con esto el sistema mostrará la pantalla de acceso a los módulos del mismo. Para el ingreso al sistema se tiene que digitar la siguiente información: Usuario: Se proporciona la clave de acceso denominada “Usuario”, que se le asignó a la persona autorizada. Contraseña: Números o Letras que el mismo usuario determinó o que se le asignó al momento en que fue dado de alta como usuario al sistema. Botón “Login”: Al oprimir este botón el sistema verifica en la base de datos de Gestión de Remates sí esta dado de alta. En caso de que sus datos sean correctos permitirá el acceso.



9. Pantalla de Acceso Es el módulo que nos permite tener acceso al sistema de Gestión de Remates:

Fig. 3 usuario y contraseña

Esta es la pantalla de acceso, por la cual se puede entrar al sistema, y cuenta con 3 componentes que son: Caja de texto para el usuario, Caja de Texto para la contraseña y el botón Login. Caja de Texto para el usuario: En ésta caja de texto el usuario proporcionará su clave de acceso llamada “Usuario”. Es con esta clave que el usuario puede acceder a uno o más módulos requeridos para administrar o consultar los datos del sistema. Caja de Texto para Contraseña: Caja de texto que permite el ingreso de la contraseña o password asignada al usuario.

Los caracteres ingresados son ocultados y en su lugar aparecen asteriscos ó puntos negros con el objeto de proteger la contraseña del usuario. Botón Login: Botón para completar la operación de acceso al sistema. En caso que la contraseña sea incorrecta mandara un mensaje, el cual se mostrará como se ve en la pantalla siguiente:



10. Pantalla de Error de acceso al Sistema En esta pantalla el sistema presenta un área de mensaje de error que es provocado por que no se proporcionaron correctamente el Usuario o la contraseña, o por que el usuario no tiene acceso al sistema.

Fig. 4. Pantalla de error Acceso al Sistema

Mensaje de error que manda el Sistema: Error: Acceso Denegado. Se permitirá que se digite nuevamente el usuario y la contraseña. Al dar click en el botón “Login”, se verificará nuevamente en la base de datos, y si la contraseña es correcta, se presentará la pantalla del “Menú Principal”.



11. Menú Principal En ésta pantalla se proporcionará el acceso al usuario interno del IMSS de acuerdo con su perfil; es decir, solo podrá ver las opciones a las que se le asignó permiso. El menú principal se encuentra dividido en cinco opciones principales que son:

Gestión de Bienes. Gestión de Convocatorias. Gestión de Remates. Seguridad. Catálogos.

Fig. 5 Pantalla Menú Principal

Y de acuerdo al perfil que el usuario tenga son los módulos a los que podrá ingresar.



Fig. 6 Pantalla Menú Principal y Submenú.

Cada opción del menú tiene a su vez un submenú para ingresar a las diferentes pantallas de la aplicación, que se desplegarán al pasar el puntero del mouse sobre el icono de la carpeta de cada una de ellas.



Módulos del Sistema.

Módulo de Gestión de Bienes Gestión de Bienes es el modulo donde se ingresan y se da mantenimiento a los expedientes PAE (Proceso Administrativo de Ejecución), Patrones, Acreedores, Créditos y Bienes que intervienen en la enajenación de bienes por los créditos adeudados por un patrón. Para ingresar a este modulo desde el menú principal diríjase a la opción de Gestión de Bienes y seleccione “Mantenimiento de Expediente PAE”.

Fig. 1. Submenú de Mantenimiento PAE

Otra opción que podremos encontrar en Gestión de Bienes es la “Reactivación” de Convocatorias suspendidas.

Fig. 2. Submenú de Reactivación

Y por ultimo la opción de “Reanudación” es utilizada para reanudar un remate que no fue reclamado por el postor ganador y se necesita que vuelva a entrar al proceso de remate.



Fig. 3. Submenú de Reanudación

Mantenimiento Expediente PAE La pantalla principal de expedientes PAE consiste en una pantalla de búsqueda por criterios de Expedientes PAE, así también un botón para crear expedientes.

Fig. 4. Pantalla de Búsqueda para expedientes PAE

1. Botón de Buscar por Criterios 2. Criterios de Búsqueda 3. Botón para traer todos los expedientes PAE 4. Botón para Crear un expediente PAE 5. Botón para regresar al menú principal.

Creación de Expediente PAE Para crear un Expediente PAE presione el botón “Crear Exp. PAE” (4). Al presionar el botón aparecerá la siguiente pantalla.

1 3 4 5

2



Fig. 5. Pantalla de Alta de Expediente PAE

Para crear un expediente PAE se deben de llenar 3 secciones. La primer sección son los datos del expediente: numero de expediente, delegación y subdelegación; la segunda información del patrón: Registro Patronal, Nombre del Patrón o Razón Social, Dirección, Colonia, Código Postal, Entidad Federativa y Municipio; la tercer y ultima sección es la ubicación de los bienes: Dirección, Colonia, Código Postal, Entidad Federativa y Municipio. En la segunda sección cuenta con el botón de “Buscar”, la acción de este botón buscará el registro patronal ingresado e intentará traer los datos del patrón que se encuentre en la Base de Datos de Patrones, se podrá editar la información regresada de la BD, en caso de que no encuentre ningún patrón registrado se le indicara con un mensaje de alerta. Se deberán ingresar todos los campos de esta pantalla, en caso de que no ingrese algunos de los campos se le indicara los mensajes de los campos faltantes y no se le permitirá dar de alta el expediente.

Fig. 6. Pantalla de Alta de Expediente PAE con Errores

Encabezado del expediente PAE

Información del Patrón

Ubicación de los bienes

Mensajes de Error



Búsqueda de Expedientes PAE La búsqueda de expediente PAE utiliza la pantalla principal de “Mantenimiento de Expedientes PAE”. Hay dos opciones para buscar los expedientes: mostrar todos y por criterios. En la primera opción se mostraran todos los expedientes que correspondan al perfil del usuario, esto es, delegaciones y subdelegaciones que estén registradas en su grupo (Ver seguridad). En la segunda opción se especifican los criterios y presiona Buscar; si se especifica el rango de fechas de registro se mostraran aquellos expediente que estén en ese rango de fechas, si solo se especifica la fecha inicial se buscarán aquellos expedientes con fecha igual o mayor a la fecha inicial y en caso en que solo se especifique la fecha de registro final se buscaran los expedientes que tengan fecha de registro menor o igual a la indicada. Sino se encuentran resultados desplegara el mensaje “No se encontraron resultados”. En caso de que si haya información se desplegaran los expedientes PAE que coincidan con los criterios especificados como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 7. Pantalla de Resultados de Búsqueda de Expedientes PAE

Solo se mostrarán 10 registros PAE por pagina, si fueran mas se les paginará de 10 registros por pagina.

Resultados de la búsqueda

Paginación de los resultados



Cada registro mostrado contara con las opciones de ver detalle, editar o borrar. Para ver el detalle se pasara el mouse por encima del registro. Las operaciones de editar ( ) y borrar ( ) se colocaron de manera explicita con imágenes.

Borrado de Expediente PAE Al obtener los resultados según la búsqueda ejecutada se mostrará por cada expediente listado la opción de borrarlo ( ). Al dar clic sobre esta imagen se le pedirá la confirmación de borrado del expediente PAE y se borraran créditos, acreedores y bienes asociados a este expediente. Si el expediente a Borrar ya existe en convocatorias no se le permitirá borrar dicho expediente.

Fig. 8. Confirmación de borrado para un expediente PAE

Modificar Encabezado del Expediente PAE La modificación del encabezado de expediente PAE se restringe a los datos del patrón y de la ubicación de los bienes. Se procede de la misma forma que al crear un expediente PAE, se deben de especificar todos los campos del encabezado. Para acceder a esta opción es necesario dar clic en el botón ( ) y se pasara a la pantalla de edición.

Operación de Borrado



Fig. 9. Edición de Expediente PAE

Detalle de Expediente PAE Para ver el detalle de cada expediente PAE se da clic sobre el link que esta sobre cada uno de los datos del expediente (clave, registro patronal, fecha registro, delegación o subdelegación).

Fig. 10. Ver detalle de Expediente PAE

En el detalle del expediente se ve el encabezado del expediente PAE, así mismo, un listado de los acreedores, créditos y bienes que son parte de cada expediente, y al final de cada lista un link para modificarlos. En el detalle también se ven las opciones de Avaluó de Bienes y de poner la Fecha Firme de Avaluó.

Datos del Patrón

Ubicación de los bienes

Actualiza los datos del formulario

Regresa a la búsqueda de PAE

Se puede entrar al detalle del expediente dando clic a cualquier campo de su registro.



Fig. 11. Detalle de Expediente PAE

Modificar Acreedores Para modificar la lista de Acreedores se da clic sobre el link que se encuentra debajo del listado de acreedores en la pantalla de detalle de Expediente PAE. Al dar clic se mostrara la pantalla de Acreedores donde se muestra el encabezado del expediente PAE y las operaciones de agregar, eliminar y editar los acreedores.

Fig. 12. Pantalla de modificación para Acreedores

Avaluó de Bienes

Actualizar Fecha Firme de Avaluó

Listado de Acreedores

Listado de Bienes

Listado de Créditos

Modificar Listados

Campo de texto para el nombre del acreedor

Listado de Acreedores del expediente Botón de Editar

Botón de Borrar

Fecha firme de Avaluó



Agregar Para agregar un acreedor se escribe el nombre del acreedor en el campo de texto de nombre y se presiona el botón de Agregar, si se escribe un nombre mayor a 40 caracteres se corta y se ingresa como máximo los primeros 40 caracteres.

Edición y Borrado Las operaciones de edición y borrado son operaciones que se presentan al final de cada uno de los registros que se listan. Para editar el acreedor se da clic sobre la imagen de edición ( ) la cual cargará el nombre del acreedor en el campo de texto, y se procede a modificarlo para finalizar se procede a presionar el botón de Actualizar para tomar los cambios. Para eliminar el acreedor se da clic a la imagen ( ) correspondiente al registro a eliminar y se le pedirá la confirmación de borrado. En caso de que sea verdadera se procede a borrar el acreedor del expediente.

Fig. 13. Confirmación de Borrado de Acreedores. Modificar Créditos Para modificar la lista de Créditos se da clic sobre el link que se encuentra debajo del listado de créditos en la pantalla de detalle de Expediente PAE. Al dar clic se mostrara la pantalla de Créditos donde se muestran las operaciones de agregar, eliminar y editar los créditos. Los datos a considerar para dar de alta un crédito son: numero de crédito, importe y periodo.

Confirmación de Borrado

Operaciones de Edición y Borrado



Fig. 14. Pantalla de Modificación para Créditos

Agregar Para agregar un crédito se debe especificar el numero de crédito(9 dígitos), el periodo (mm/yyyy) y el importe del crédito al finalizar se presiona el botón de Agregar, si falto por especificar algún campo se despliegan un mensaje de advertencia sobre los campos faltantes.

Fig. 15. Mensajes de Error para la alta o edición de Créditos

Edición y Borrado Las operaciones de edición y borrado son operaciones que se presentan al final de cada uno de los registros que se listan. Para editar un crédito se da clic sobre la imagen de edición ( ) la cual cargará los campos del crédito, y se procede a modificarlo para finalizar se procede a presionar el botón de Actualizar para tomar los cambios.

Datos para Créditos: numero de crédito, importe y periodo.

Listado de Acreedores del expediente

Botón de Editar

Botón deBorrar



Para eliminar el crédito se da clic a la imagen ( ) correspondiente al registro a eliminar y se le pedirá la confirmación de borrado. En caso de que sea verdadera la confirmación se procede a borrar el crédito del expediente.



Modificar Bienes La modificación de Bienes se presenta al dar clic sobre el link de modificar que se encuentra al final de la lista de bienes en el detalle del Expediente PAE. Al dar clic sobre modificar lista se procede a presentar la pantalla de operaciones sobre los bienes en un expediente PAE. Las operaciones de bienes que se pueden hacer son: agregar bien, editar bien ( ) y eliminar bien( ).

Fig. 16. Pantalla de Modificación de Bienes

Los valores a considerar en un bien son: Tipo y Subtipo de Bien, Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Estado Físico del Bien y el Importe de Avaluó. Solo se podrán modificar los bienes cuando el expediente no tenga ninguna convocatoria y sus bienes estén en Estatus de Espera de publicación o Avaluó; en otro caso, no se permitirá la actualización del bien.

Agrega un nuevo bien al expediente PAE

Regresa al detalle de Expediente PAE



Agregar Para agregar un bien se tiene la pantalla de Alta la cual muestra un formulario con los campos para ingresar un bien, los campos obligatorios son: tipo y subtipo de bien, unidad de medida, cantidad, descripción, estado físico del bien y cantidad. Los campos opcionales son: Importe de Avaluó y Marca Comercial del Bien. El campo de “Importe Total de Avaluó” se calcula automáticamente al ingresar un importe de avaluó válido. La descripción del bien tiene como máximo un tamaño de 100 caracteres. Al presionar el botón de Guardar ingresara los datos en nuevo bien asociado al expediente PAE, al no introducir alguno de los campos requeridos se mostraran mensajes indicando que campos no fueron ingresados.

Fig. 17. Pantalla de Alta de Bien Nota: No se pueden ingresar bienes cuando un expediente PAE ya existe en alguna convocatoria.

Edición Para ingresar a esta opción se da clic sobre la imagen de edición ( ) del bien a editar. En la edición del bien se permite modificar cualquiera de los campos ya introducidos en el alta, además, de que en este apartado se incluye el alta de imágenes por bien, como máximo se podrán dar de alta 5 fotografías por bien. Para actualizar un bien se procede a editar los campos que deseen modificar y presionar en botón de Guardar. Si falta de llenar algún campo requerido se

Guardar los datos del nuevo bien.

No agrega el bien y regresa a la consulta de bienes



envían los mensajes de alerta según los campos faltantes. Si no se quiere proceder con la actualización del bien se puede omitir con presionar el botón de Regresar, esta acción no modificará los valores del bien y los dejara como estaban.

Fig. 18. Actualización de Bienes

Nota: No se pueden actualizar un bien sino se encuentra en estado de “Avaluó” o en “Espera de Publicación”. Imágenes de un Bien Para agregar imágenes a un bien se presiona el botón Agregar de la sección de Fotografías, esta acción presentara una pantalla donde se agregaran como máximo 5 fotografías, si ya se tienen fotografías solo presentara los campos para las fotografías disponibles para agregar. Por ejemplo, si se tienen 2 fotografías dadas de alta solo se presentaran 3 campos más para agregar imágenes. Para seleccionar una imagen se presiona el botón de Examinar el cual abrirá una ventana para seleccionar una imagen, terminando de seleccionar las imágenes se presiona el botón de Agregar.

Agregar fotografías del bien

Elimina todas las fotografías relacionadas al bien

Muestra todas las fotografías del bien

Actualiza las modificaciones del bien

Cancela las modificaciones y regresa a la pantalla de listado de bienes



Fig. 19. Agregado de Imágenes Para borrar las fotografías de un bien se presiona el botón borrar de la sección fotografías del detalle del bien, esta acción borrará todas las fotografías relacionadas a dicho bien. Borrado Para borrar un bien se presiona la imagen de borrado ( ) del listado de bienes en el apartado de Modificación de Bienes, la acción presenta una ventana de confirmación, si confirma el borrado el bien se borrará.

Fig. 20. Confirmación de Baja de Bien

Nota: No se puede borrar un bien si un expediente PAE se encuentra convocado.

Campo para ingresar fotografía

Agregar Fotografías Regresa a la

pantalla de edición del bien



Avaluó de Bienes El avaluó de Bienes se ejecuta desde el detalle de Expediente PAE, presionando el botón de Avaluó de Bienes, la acción de este botón presentara una lista de todos los bienes con el campo de importe editable.

Fig. 21. Cómo entrar al Avaluó de Bienes

Cada vez que introduzca el importe de Avaluó se actualiza el importe Total de Avaluó. Para confirmar los cambios presionar el botón de Actualizar; para regresar al detalle del expediente PAE presione Regresar.

Fig. 22. Avaluó de Bienes

Fijar Fecha de Notificación de Avaluó Para poner la fecha Notificación de Avaluó se procede a establecer dicha fecha con el botón de selección de fecha ( ) que se encuentra en la parte superior del encabezado en el detalle del expediente PAE, el cual desplegará un calendario y podrá seleccionar la fecha de Avaluó, para limpiar dicha fecha se presiona el signo de menos (-) que esta después del botón de selección de fecha.

Ingresar a la pantalla de Avaluó de Bienes

Importe de Avaluó

Actualizar importes

Regresar a detalle PAE



Fig. 23. Actualización de Fecha de Notificación de Avaluó

Una vez fijada la fecha firme de Avaluó se presiona el botón de Actualizar. La fecha de Avaluó será la base para ponerle a los bienes la fecha de publicación, la cual será la fecha de Avaluó mas 12 días hábiles. Cuando se actualiza la fecha firme de avaluó la fecha de publicación de los bienes cambia así como también su estatus a “Espera de Publicación”. Si se pone la fecha de Avaluó vacía la fecha de publicación de los bienes se borrara y los bienes pasaran al estatus de “Espera de Avaluó”. Nota: No se puede modificar la fecha de Avaluó si el expediente PAE ya entro en convocatoria.

Calendario para selección de fecha

Botón para limpiar la fecha Botón de selección de fecha

Actualiza la fecha de Notificación de Avaluó

Fecha de Notificación de Avaluó



Reactivación de Convocatorias La reactivación de una convocatoria se realiza cuando en algún momento del tiempo se suspendió una convocatoria. Para poder reactivar una convocatoria es necesario acceder a la pantalla de reactivación; se entra dando clic sobre el submenú de Reactivación en el menú de Gestión de Bienes.

Fig. 24. Menú de Reactivación

Al entrar a la pantalla principal de Reactivación se presentan los campos de identificación para la convocatoria. Se introduce la delegación, subdelegación, año y numero de convocatoria y presione Buscar. El sistema buscara la convocatoria y presentara los bienes relacionados a dicha convocatoria, si la convocatoria no existe se presentara un mensaje que indicara que la convocatoria no existe. Si la convocatoria existe se presentaran los bienes que podrán ser reactivados con un campo de selección que indicara si el bien se reactivara, si el bien ya fue reactivado no presentara dicho campo de selección. Se eligen los bienes a reactivar mediante el campo de selección, se fija la fecha de reactivación y posteriormente se detalla el motivo de la reactivación y se presiona el botón de Reactivar para reactivar los bienes seleccionados. Solo se reactivaran los bienes seleccionados colocándoles la fecha de Publicación igual a la fecha de reactivación y el estatus del bien cambiara a “Espera de Publicación”, la almoneda del bien quedara en 1ra almoneda.

Reactivación de Convocatorias



Fig. 25. Pantalla de Reactivación

Nota: Cada vez que se reactiven bienes se le enviara un mail a cada jefe de Delegación indicándole los bienes reactivados y su motivo de reactivación.



Reanudación de Remates La reanudación de un remate se lleva a cabo cuando el remate no fue reclamado o pagado por el postor ganador. Para acceder a la pantalla de reanudación se selecciona el menú de Gestión de Bienes y posteriormente se da clic en el submenú de Reanudación.

Fig. 26. Menú de Reanudación

En la pantalla de reanudación se muestra un campo de texto donde se especifica el número de remate.

Fig. 27. Búsqueda de Remate

En el campo de texto de remate escribe el número de remate y presione el botón de buscar. Si encuentra el remate se mostraran los bienes que pertenecieron al remate y son los bienes que se reanudaran. Para reanudar el remate debe indicar la fecha y el motivo de reanudación y presionar el botón de reanudar, esto reanudará los bienes y le enviara un mail al jefe de oficina. Si ocurre algún error se mostrara un mensaje de advertencia en la misma pantalla.

Regresa al menú principal

Buscar remate

Numero de remate



Fig. 28. Pantalla de reanudación de Remate

Nota: Si un remate ya fue reanudado no se podrá reanudar por segunda vez.

Bienes del remate

Información del remate

Bienes del remate

Fecha de Reanudación

Motivo de reanudación

Botón que ejecuta la reanudación



Módulo de Gestión de convocatorias El módulo de Gestión de Convocatorias puede ser accedido, si los permisos del perfil de usuario lo permiten, por medio del menú principal de administración del sistema: Al pasar el cursor del mouse sobre la imagen ubicada a la derecha de la opción “Gestión de Convocatorias” se desplegará un recuadro con el mismo texto. Al hacer click sobre este recuadro se abrirá la pantalla inicial del módulo de Gestión de Convocatorias.

Fig. 1. Menu de Gestión de Convocatorias

Menú Gestión de Convocatorias



Consulta de convocatorias La pantalla de Consulta de convocatorias permite realizar la búsqueda de las convocatorias registradas en el sistema, ya sea en una lista que discrimine mediante los criterios establecidos en los campos correspondientes, o bien una lista de todas las Convocatorias disponibles1: Para realizar una búsqueda mediante los criterios, se debe utilizar el botón “Buscar”. El botón “Mostrar Todos” limpiará los criterios que se hayan especificado y realizará una búsqueda de todas las Convocatorias disponibles1.

Fig. 2. Búsqueda por criterios para convocatorias

Los criterios de búsqueda que se pueden establecer son:

• Delegación • Subdelegación • Número de convocatoria • Tipo de almoneda de la convocatoria • Nombre del bien (palabra o palabras incluidas en la descripción del bien) • Clave del postor • Tipo de bien • Subtipo de bien • Importe mínimo de la postura legal • Importe máximo de la postura legal • Fecha de inicio de remate* • Fecha de fin de remate* • Estatus de la convocatoria

La combinación de estos criterios es restrictiva, es decir, la búsqueda despliega las convocatorias que cumplieron con todos los criterios especificados.

1 Las convocatorias disponibles según los permisos del grupo al que pertenezca el usuario firmado.

Criterios de búsqueda



* Sobre los campos de fechas Al hacer click sobre algún campo de fecha se despliega en pantalla un calendario, en el cual se selecciona la fecha deseada:

Fig. 3. Selecciona fecha Convocatoria

Si no se ingresa ningún criterio de búsqueda y se oprime el botón de buscar se mostrará el siguiente mensaje:

Fig. 4. Mensaje de Alerta por falta de criterios

Si se elige el botón de Salir, nos llevará a la pantalla de menú. Las opciones [ - ] que están del lado derecho de los campos de Fechas, permitirán borrar las fechas proporcionadas, para que no sean consideradas dentro de la búsqueda.



Una vez que se ha realizado la búsqueda y se encontraron convocatorias, estas se despliegan, en bloques de máximo 5 renglones:

Fig. 5. Resultados de búsqueda para la convocatoria

Todo el renglón donde se muestra la información de una convocatoria es una liga hacia la pantalla de información. Esto es, al hacer click sobre el renglón la pantalla que se mostrará es la de información de la convocatoria seleccionada. Cada bloque se muestra como una “Página”. En la parte inferior del bloque de convocatorias se despliega un listado navegable de las páginas. Al hacer clic sobre el número de una página se desplegará en pantalla el bloque de convocatorias correspondiente.

Paginación de resultados

Registro de convocatoria



Información de convocatoria

Lotes de la convocatoria Esta pantalla despliega un encabezado, el cual se mostrará en todas las pantallas a partir de este momento. En este encabezado se muestra información general de la convocatoria.

Fig. 6. Lotes de la convocatoria

Luego de este encabezado se muestra una lista con los lotes que conforman la convocatoria bajo el título: “Lotes de la convocatoria”. Cada renglón que contiene la información general de un lote es una liga a la pantalla de información de cada lote, Bienes del lote, (esto sobre las columnas: “Num. Lote”, “Postura legal”, “Base de remate”, “Número de Fotografías”). En caso de que un lote tenga fotografías ingresadas al sistema, la columna de “Mostrar Fotografías” contendrá un icono de una palomita verde, y esta columna será una liga a la pantalla de desplegado y carga de imágenes para dicho lote Seguido de lo anterior se muestran las posibles operaciones a realizar para cada convocatoria:

- Suspender Convocatoria - Cancelar convocatoria - Responder Mensajes - Revisar Posturas - Crear Lotes

Link para el detalle de los lotes

Indicador de Fotografías



La última opción es el botón de regresar, que si es oprimido, nos llevará a la pantalla de búsqueda por convocatoria

Fig. 7. Opciones disponibles de la convocatoria activa



Bienes del lote Esta pantalla, muestra, el encabezado con la información de la convocatoria, seguida de los generales del lote seleccionado, y un listado de los bienes que integran dicho lote. Aquí de nuevo tenemos la opción de ir a la pantalla de desplegado de las fotografías del lote, si es que hubieran registradas. Así mismo, se tiene la opción por cada bien del lote que tenga fotografías individuales, registradas. Si existieran fotografías registradas, ya sea para el lote o los bienes que lo conforman, se despliega este icono:

Fig. 8. Bienes de un lote e indicador de fotografías

Bajo el listado de los bienes del lote se encuentra un botón con el texto: “Insertar Fotografía del lote”. Este botón lleva a la pantalla de carga de fotografías para el lote (la carga de fotografías para los bienes se realiza desde el módulo de Gestión de Bienes).

Indicador de fotografías



Insertar fotografía del lote En esta pantalla se muestran hasta cinco campos para realizar la carga de archivos de imagen (formato gif o jpg), dependiendo de cuantos archivos ya se hayan cargado previamente. Luego de especificar la ubicación del o los archivos a cargar, se debe hacer click sobre el botón “Insertar Fotografías”.

Fig. 9. Inserción de fotografías de lotes En esta pantalla también se tiene la opción de eliminar las imágenes previamente cargadas. Esto, mediante el botón “Borrar Fotografías”, el borrado es para TODAS las fotografías que existieran para dicho lote. Nota: Se muestran hasta cinco campos para especificar la ubicación de los archivos a cargar

Campo para agregar fotografía

Inserta las fotografías seleccionadas para el lote

Borra las fotografías asociadas al lote



Suspensión de convocatoria Cualquier convocatoria que se encuentre en estatus “Publicada” puede ser sujeta de suspensión o cancelación. Para poder realizar la suspensión, desde la pantalla de Información de Convocatoria, Lotes de la convocatoria se requiere hacer click sobre el botón “Suspender convocatoria”, esto, le llevará a la siguiente pantalla:

Fig. 10. Suspensión de convocatoria

Tipo de suspensión en el menú indicado.

Se debe especificar el motivo de suspensión en el recuadro indicado.

Para continuar con la suspensión hacer click sobre este botón.

Si desea NO continuar con la suspensión haga click sobre este botón.



Cancelación de convocatoria El caso de la cancelación de una convocatoria es similar al de suspensión:

Fig. 11. Cancelación de convocatorias

Tipo de cancelación

Se debe especificar el motivo de cancelación en el recuadro indicado.



Responder mensajes Lista de mensajes En esta pantalla se despliegan, en bloques de máximo 5 renglones, los mensajes que los postores y público en general han registrado por medio del sistema desde el módulo de Consulta Pública. Bajo el listado de mensajes se encuentra un menú de navegación entre las páginas (o bloques) de mensajes.

Fig. 12. Mensajes

Un mensaje no respondido muestra sus columnas “Respuesta Jefe Oficina del IMSS” y “Fecha respuesta” en blanco. Para responder o modificar la respuesta hecha a un mensaje, basta hacer click sobre el renglón que contiene la información del mensaje a responder para acceder a la pantalla de captura de respuesta:



Captura de respuesta

Fig. 13. Captura de respuesta de mensajes Revisión de posturas Esta sección permite la revisión de las posturas realizadas para los bienes de una convocatoria en los tres niveles de agrupación: por toda la convocatoria, por todo un lote de bienes, o bien, por un bien específico. En cualquiera de estos niveles, se enlistan las posturas iniciando por la más alta y hacia la más baja. En las tres pantallas que corresponden a esta sección se puede realizar el rechazo de posturas, si los permisos de usuario lo permiten. Posturas por convocatoria Las posturas se presentan en bloques (o páginas) de máximo 5 renglones, teniendo bajo el listado de posturas el menú de navegación entre paginas. Las columnas que se presentan mostrando la información de las posturas, en este y los otros dos casos, son:

• Clave del postor • Nombre del postor • Fecha de registro de la postura • Hora de registro de la postura • Importe de la postura • Y si los permisos del usuario lo permiten, esta imagen con una liga

para realizar el rechazo de la postura.

Respuesta del mensaje

Guarda la respuesta al mensaje



Fig. 14. Posturas A diferencia de esta pantalla, en las pantallas de posturas por lotes, y posturas por bienes, las páginas (o bloques) son de un lote o bien, respectivamente, y se enlistan todas las posturas realizadas (y no rechazadas) para dicho lote o bien, respectivamente. En cada una de estas se especifica que lote o bien es del que se están visualizando las posturas.



Posturas por lote

Fig. 15. Posturas por lote

Posturas por bien

Fig. 16. Posturas por bien

Rechazo de posturas Al hacer click sobre la imagen para realizar el rechazo de una postura, se despliega la siguiente pantalla:



Fig. 17. Rechazo de posturas Creación de lotes Mientras una convocatoria no se encuentre en periodo de remate, se pueden modificar los lotes que contienen a los bienes de la convocatoria. La única modificación permitida es la creación de nuevos lotes a partir de los bienes existentes.

Fig. 18. Creación de lotes

Se debe ingresar el “Motivo de rechazo” para poder realizar el rechazo de postura.

Primero se deben seleccionar los bienes que formarán el nuevo lote.

Para crear el nuevo lote con los bienes seleccionados haga click sobre el botón “Crear Lote”.



Consulta de Convocatorias no Publicadas En caso de que un registro seleccionado en la búsqueda tenga un Estatus diferente de Publicada, se podrá acceder a su información, pero sólo se podrá consultar, los lotes ligados a esta convocatoria, los bienes ligados a cada lote, las respectivas fotos, tanto de los lotes, como de los bienes, pero en ningún momento se tendrá la funcionalidad de una convocatoria que esté en Estatus Publicada.

Fig. 19. Selección de convocatorias no publicadas

Fig. 20. Información disponible para convocatoria no publicada



Módulo de Gestión de Remates Este módulo del sistema permite registrar, para los bienes que pertenecen a un remate, si cuentan con información de enajenación de bienes y de si ya fueron entregados a los postores ganadores. Además, permite la autorización de archivos de dispersión para pago a postores no ganadores. Enajenación y Entrega de Bienes

Fig. 1. Pantalla de enajenación y entrega de bienes En este módulo el usuario puede indicar mediante cuadro de selección si los bienes rematados han sido entregados o si cuentan con documentación. También puede indicar la fecha en que fueron entregados y el importe de gastos. Al principio se le presenta al usuario una pantalla donde puede realizar la búsqueda de los remates por delegación, subdelegación, número de remate, número de referencia de convocatoria y por fecha de remate.



Una búsqueda exitosa arrojará un número de remate, con su fecha de remate, registro patronal y expediente PAE. Botón Buscar Si el usuario decide dejar la delegación y subdelegación sin elección, se tomarán los datos del usuario logeado. Es decir se presentaran todos los remates existentes para el grupo del usuario logeado. También puede hacer la búsqueda por un número de remate o por el número de referencia de la convocatoria o por la fecha de remate. El sistema solo acepta números en los campos número de remate y número de referencia de la convocatoria. Si se colocan otros caracteres la búsqueda fallará y el sistema le indicará los errores.

Fig. 2. Búsqueda de remates



Si no hubiera elementos en una búsqueda, el sistema despliega un mensaje que le indica al usuario que no se encontraron elementos que coincidieran con la búsqueda.

Fig. 3. Búsqueda sin remates encontrados. Si el sistema encuentra algún elemento que concuerde con la búsqueda, este se desplegará en la pantalla, y el usuario puede elegir ese elemento dando clic sobre el número de remate para que el sistema le despliegue los bienes del remate. Cada página despliega hasta 10 elementos.



Fig. 4. Selección por número de remate El usuario puede indicar para cada bien si esta documentado y entregado, cuando se elija entregado deberá elegir una fecha de entrega. También puede indicar el importe de gastos para ese bien. Cada página despliega hasta 10 bienes.



Fig. 5. Información del remate

Botón Guardar Después de elegir que bien esta documentado y entregado, el usuario puede elegir el botón guardar para grabar los cambios. Si el usuario llegara a elegir un bien como entregado pero sin fecha de Entrega o que en el importe de gastos colocara letras en lugar de números al momento de guardar, el sistema no guardará los cambios y le indicará cuales fueron los errores.



Fig. 6. Pantalla con mensajes de error de captura Botón Imprimir Acta Remate El usuario puede imprimir o consultar el Acta de Remate oprimiendo el botón imprimir Acta de Remate. El usuario puede elegir del menú del navegador la ruta Archivo, imprimir; para poder imprimir el documento.



Fig. 7. Pantalla de impresión de formato



Fig 8. Regreso a pantalla de bienes de remate El usuario puede regresar a la pantalla oprimiendo el botón de Hacia Atrás colocado en la parte superior izquierda del navegador. Botón Salir Cuando el usuario quiera regresar a realizar otras búsquedas, lo podrá hacer mediante el botón salir.



Fig 9. Salir a pantalla de búsqueda de remates



Autorización de dispersión de depósitos El objetivo de autorizar la dispersión de depósitos, es con la finalidad que el Jefe de oficina propague el archivo con los datos de los postores que no fueron ganadores y que el Instituto esté enterado de que se debe dinero a estas personas. Acceso Podrán acceder a este módulo los usuarios que cumplan con ciertas características. La forma por donde se accede al modulo es el siguiente:

Fig 10. Menú principal Con esta ruta se llegará a la pantalla de búsqueda de archivos a autorizar.



Fig 11. Pantalla principal

Esta pantalla cuenta con 5 campos de búsqueda que permitirán hacer la búsqueda de los Archivos a autorizar. Los campos de búsqueda son los siguientes: Delegación: Lista de delegaciones que el usuario tendrá acceso dependiendo del grupo en el que se encuentre, Al escoger este campo se habilitarán las subdelegaciones que estén dentro de la delegación que se ha seleccionado.

Figura 12. Selección de delegación



Subdelegación: Las subdelegaciones correspondientes a la delegación seleccionada.

Figura 13. Selección de subdelegación

Número de convocatoria: Se ingresará el número de convocatoria que se requiere autorizar o verificar, el dato que se debe ingresar debe ser numérico.

Fig 14. Número de convocatoria

Tipo de Almoneda: El tipo de almoneda que se puede elegir son cuatro que corresponden a las siguientes opciones:

Fig. 15 Selección de tipo de Almoneda

Estado de Archivos: El estado de archivo tendrá dos parámetros de búsqueda que son:

Fig. 16 Selección de Estado de archivos



La consulta cuenta con dos botones: Consulta y Salir, el botón de Salir, regresará a la pantalla dónde está el menú.

La búsqueda se realizará al oprimir el botón Consultar, la búsqueda se iniciará al ingresar al menos un parámetro en los campos de búsqueda antes listados, si ningún parámetro es agregado, entonces aparecerá el siguiente mensaje:

Fig 17 Mensaje de alerta en consulta

Si la búsqueda Concluyó y no se obtuvo ningún dato, el sistema arrojará el siguiente mensaje:

Fig 18 Mensaje de alerta al no encontrar registro



Si uno o varios parámetros encontraron algún archivo, entonces aparecerán las convocatorias con sus correspondientes datos para Autorizar o para verificar si el archivo ya fue dispersado.

Fig 19 Lista de registros encontrados en base a los criterios mandados

El sistema traerá los primeros 5 registros encontrados, pero si hay más, se podrá acceder a la siguiente página eligiendo la página siguiente.

Fig 20 Detalle de registros encontrados

Los registros mostrados, se podrán acceder, escogiendo algún valor correspondiente al mismo renglón:



Fig 21

La siguiente pantalla que se mostrará trae la información de todas las posturas que se han registrado para dicha convocatoria.

Fig 22 Detalle del archivo de dispersión

Esta pantalla cuenta con dos botones: Autorizar Archivo: Al oprimir este botón mostrará un mensaje confirmando que se autorizará el archivo.



Fig 23 Confirmar operación

Si se selecciona OK el archivo se autorizará, si el archivo fue autorizado correctamente el sistema mandará un mensaje de éxito.

Fig 24 Archivo autorizado

Si nuevamente se quiere autorizar el archivo aparecerá un mensaje, alertando que el archivo ya fue autorizado.



Fig 25

El botón de regresar. Regresará a la pantalla de búsqueda de archivos, para nuevamente autorizar otro registro. El sistema permite consultar archivos ya autorizados, pero en los casos en el que ya se autorizó, solamente permitirá consultarlos, restringiendo la funcionalidad de autorizar nuevamente, sólo se autorizarán los archivos que están en un estado de: por autorizar.



Modulo Consulta Pública Modulo en Gestión de Remates encargado de manejar la interacción entre el postor y las convocatorias en estado de remate.

Fig. 1 Pantalla de Inicio

Para acceder, el usuario deberá ejecutar el Explorador de su equipo local e ingresar la dirección de la URL del sistema (dirección electrónica del servidor en el que se encuentra la aplicación), con esto el sistema mostrará la pantalla de acceso al módulo de Consulta Pública. En esta pantalla (Fig. 01) el usuario puede elegir entre 4 opciones distintas: Botón Buscar Esta opción permite al usuario realizar búsquedas de convocatorias en base al conjunto de criterios que se muestran. Es posible buscar convocatorias por: 1. Delegación 7. Tipo del Bien 2. Subdelegación 8. Subtipo del Bien 3. Num. Referencia Convocatoria 9. Importe Máximo de la Postura 4. Tipo Almoneda 10. Importe Mínimo de la Postura



5. Nombre del Bien 11. Clave de Postor 6. Fecha de Inicio de Remate

Fig. 2 Opciones del Modulo

En caso de no seleccionar ningún campo y presionar el botón, el sistema mostrara un mensaje de error indicando: “Campos de selección vacíos”. Otras validaciones a considerar son que el número de referencia siempre deberá ser numérico y que el importe máximo de postura legal jamás deberá ser menor a la cantidad de importe mínimo de postura legal. Botón Mostrar Todos Esta opción permite al usuario obtener todas las convocatorias que estén publicadas y activas. Botón Registro Postor Esta opción permite al usuario darse de alta como posible postor y poder participar en los remates. Botón Instrucciones de Remate Esta opción permite al usuario revisar las instrucciones y reglas de participación en el remate de una convocatoria.



Desplegado de Convocatorias Cuando se haga una búsqueda, el usuario obtendrá una lista de las convocatorias que concuerden con el criterio especificado. Una vez obtenidas solo las convocatorias activas, el usuario puede seleccionar una a su libre elección dando clic sobre el renglón deseado.

Fig. 3. Selección de Convocatoria

Esto nos llevara a una pantalla donde podrá ver la información con la que cuenta esa convocatoria; tanto información general como la lista de lotes que tiene asignados. Adicionalmente tendremos 5 opciones a elegir las cuales se desplegarán en la primera y segunda almoneda, a nivel venta fuera de remate el nombre de las opciones cambia:



Fig. 4 Despliegue de Convocatoria

Depósito en Garantía Permite hacer el depósito del 10% de la base de remate de la convocatoria, lote o bien elegido por el postor. Este depósito le permitirá participar en el remate y poder postar. Estará habilitado desde el inicio en fecha y hora del remate hasta las 11:40hrs del día en que acaba. Una vez cumplido este plazo automáticamente desaparece y no se pondrán hacer más pagos, y por lo tanto no permitirá a nuevo postores ingresar al remate. Esta operación se podrá hacer a cualquier nivel, es decir a nivel de convocatoria, lote o bien y en cualquier postura. Véase Fig. 05. La mecánica para la realización del depósito se describe en el Anexo 1 del presente documento. Realizar Postura Permite realizar una postura por la convocatoria, lote o bien elegido por el postor. Para realizar una postura es imprescindible que el postor este dado de alta en el sistema y sea valido, es decir que se encuentre dentro de los 6 meses de vigencia; adicional a ello es necesario haber realizado el depósito de garantía. De no cumplir con estos requisitos la postura no será recibida. Una vez recibida la postura por el sistema, se enviara un correo electrónico confirmándola. Si el postor desea hacer una postura nuevamente sobre la misma convocatoria, lote o bien está deberá ser mayor a la que ingreso anteriormente, de lo contrario el postor recibirá un mensaje de error.



Esta función estará habilitada en la primera almoneda a nivel de convocatoria y a nivel de lote. En segunda almoneda es posible realizar posturas a cualquier nivel, pero cuando se reciba una postura a un nivel superior automáticamente se cerrará la posibilidad de realizar alguna postura a nivel inferior. Es decir, si alguien llegará el día de hoy y hace una postura por un bien está le será aceptada, sin embargo si el día de mañana llegara un postor y hace una postura a nivel convocatoria automáticamente cierra la opción de seguir realizando posturas a nivel de lote o bien, y al realizar el cierre del remate enviara un correo electrónico a las personas que hicieron postura por el bien, informando de quien fue el ganador. Véase Fig. 06.

Fig. 5 Registro Depósito en Garantía

Una postura puede ser ingresada en cualquier momento durante el periodo de remate. Sin embargo si se realiza entre las 11:40hrs y las 12:00hrs y es ganadora, la convocatoria automáticamente ampliara su periodo de remate 5 minutos más. Cada vez que se ingrese una postura ganadora en ese tiempo de aumento, el sistema aumentará 5 minutos más y así sucesivamente. Un remate podrá extenderse indefinidamente dependiendo de las posturas. Algo importante a mencionar es que una vez rebasadas las 11.40hrs ya no es posible ingresar un depósito de garantía y por lo tanto no será posible a nuevos postores realizar una postura, sin embargo los postores registrados podrán ingresar posturas indefinidamente.



Fig. 6 Alta de una postura

Formato Legal Esta opción muestra el formato legal de la convocatoria en remate. Se despliega en un formato PDF y no es posible editarla. En este formato se detalla toda la información de los bienes que están contenidos dentro de la convocatoria, fecha y hora de inicio y fin de la misma, información general, así como el lugar donde se pueden ir a revisar los bienes. Véase Fig. 07 Registro de Postor Esta opción será definida en un bloque posterior. Botón Regresar Esta opción permite la navegación entre los despliegues de convocatoria, lote o bien. Siempre te regresará a un nivel superior.



Fig. 7 Formato legal

Estás fueron las opciones a Primera y Segunda Almoneda, cuando se pasa a la Venta Fuera de Remate se tienen las mismas opciones solo que en lugar de tener Realizar Postura se tiene la opción Realizar Pago. Realizar Pago Esta opción solo aparece a nivel Venta Fuera de Remate. Para poder realizar una compra a este nivel es necesario que el postor haya depositado el importe de la base de remate de la convocatoria, lote o bien elegido; adicional a ello es imprescindible que el postor este registrado y sea valido (vigencia de los 6 meses). El postor solo deberá ingresar su clave de postor y su contraseña y el sistema automáticamente validara si el pago ha sido realizado, en caso de no ser así inmediatamente se desplegaran mensajes de error, imposibilitando la transacción. Véase Fig. 08



Fig. 8 Venta Fuera de Remate

En todas las pantallas donde el postor tenga que ingresar información siempre recibirá una pantalla de confirmación. Véase Fig. 09

Fig. 9 Pantalla de confirmación de Movimiento



Desplegado de Lotes

En esta sección del sistema, cuando el postor revisa una convocatoria tiene la opción de revisar y postar por un lote en específico y no por la convocatoria completa. En la pantalla de despliegue solo tendrá que seleccionar con un clic el lote de su elección para ver la información general y los bienes que lo componen. Véase Fig. 10 Por regla general un lote siempre tendrá por lo menos un bien asignado. Cuenta exactamente con las mismas opciones que a nivel convocatoria con la diferencia de que esta a un nivel mas detallado. Véase Fig. 11

Fig. 10 Selección de Lote



Fig. 11 Despliegue de Lote



Desplegado de Bienes

En esta sección del sistema, cuando el postor revisa una convocatoria tiene la opción de revisar un lote determinado y hacer una postura por un bien en específico. Esta opción de hacer una postura a este nivel solo es permitida en segunda almoneda mientras no haya una postura a nivel de lote o convocatoria, también es permitido a nivel de venta fuera de remate el realizar el pago para ganar este remate. Véase Fig. 12

Fig. 12 Despliegue de Bien



Registro Persona Física o Moral Se presenta una pantalla (fig. 13) para dar inicio al registro de una persona física o moral, con la finalidad de que el sistema genere automáticamente un usuario y contraseña, con los cuales la persona física o moral, podrá hacer sus posturas.

Fig. 13 Alta de persona física

La mecánica de captura tanto para persona Física como persona Moral es la misma. El usuario deberá ingresar todos los campos requeridos, los cuales están indicados con un asterisco de color rojo a la izquierda de la palabra. Después de ingresar todos los datos, el usuario puede guardar sus datos con el botón Guardar o salir de la página si haber guardado sus datos con el botón Cancelar. Si el usuario no captura un dato requerido, el sistema le indicará en la misma pantalla que campo falta por capturar (Fig. 14).



Fig. 14. Mensajes de error



Si la captura de datos es correcta, aparecerá una pantalla de confirmación de datos y se le enviara una clave de usuario y una contraseña por correo electrónico (Fig. 15).

Fig. 15. Pantalla de confirmación de alta de postor La pantalla de confirmación de alta de postor tiene un botón de aceptar, para regresar a la búsqueda de convocatorias.



Mensajes de usuario El modulo de mensajes esta disponible al usuario en los niveles de convocatoria, lote y bien. Este modulo recibe cualquier pregunta o comentario referente al remate, la cual será respondida por el Jefe de Oficina del IMSS (fig. 16).

Fig. 16 Mensajes de usuario

El usuario podrá leer los mensajes hechos por otras personas para esa convocatoria, cada página contiene hasta 5 mensajes.



El usuario puede elegir el botón Agregar mensaje y aparecerá la pantalla para capturar su mensaje. (Fig. 17).

Fig. 17. Agregar mensaje Botón Aceptar Después de haber ingresado su mensaje, se puede oprimir el botón Aceptar para enviar su mensaje o Cancelar para salir.



Módulo de Seguridad Esta parte del sistema permite la administración correspondiente a los usuarios que van a acceder por medio de la intranet, así como la administración de los perfiles de los usuarios y grupos a los que pertenecerán. Este módulo se divide en tres partes:

Mantenimiento de Usuarios. Mantenimiento de Grupos. Mantenimiento de Perfiles.

Mantenimiento de Usuarios

Es la parte en dónde se administrarán los usuarios; es decir, se darán de alta, se modificarán, se eliminarán a los usuarios y se podrán consultar. Tienen que existir grupos y perfiles ya dados de alta previamente.

Fig. 1 Pantalla Búsqueda de usuarios

En la parte superior de la pantalla se encuentran los criterios de búsqueda, por medio de los cuales se puede pedir al sistema que haga una selección de



usuarios y son los que se desplegarán en la parte inferior llamada “Listado de Usuarios”. Los criterios de búsqueda que se tienen son los siguientes:

Delegación. Subdelegación. Nombre. Apellido Paterno. Perfil. Grupo.

En caso de que el usuario no seleccione algún criterio de búsqueda y presione el botón “Buscar”, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Proporcione al menos un criterio de búsqueda”.

Fig. 2 Pantalla de error por falta de criterios en búsqueda de usuarios.

Si se presiona el botón “Todos”, el sistema proporcionará la lista de Todos lo Usuarios, acordes al Grupo al que pertenece la persona que requiere la búsqueda.



En caso de que no exista información, el sistema enviará el siguiente mensaje “No se encontró información”.

Fig. 3 Pantalla con error de que no se encontró información en usuarios.

En la parte inferior de la pantalla, se encuentran los botones de “Agregar” y “Regresar”, si se presiona el botón “Regresar”, el sistema mostrará el “Menú Principal”. Si se presiona el botón “Agregar”, el sistema mostrará la pantalla de “Alta de Usuario”. En la parte derecha de cada registro que muestre el sistema, dependiendo de la búsqueda solicitada, se tienen las opciones de Edición y Borrado. Si se presiona la opción de “Edición” el sistema mostrará la pantalla de “Edición de Usuarios”, en caso de que seleccione la opción de “Borrado”, el sistema mostrará la pantalla de “Eliminación de Usuarios”.



Alta de Usuarios. Esta pantalla se accede desde la pantalla de búsqueda de usuarios, al presionar el botón de “Agregar”. En esta pantalla se muestran los campos editables:

Nombre. Apellido Paterno. Apellido Materno. Login. Contraseña. Confirmación de Contraseña. Correo Electrónico.

Además de los campos de selección Perfil y Grupo, los cuales mostrarán todos los Perfiles disponibles, así como también los Grupos disponibles (los que se hayan dado previamente de alta).

Fig. 4 Pantalla Alta de usuarios.



Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios, los campos “Contraseña” y “Confirmación Contraseña”, solo mostrarán asteriscos al momento de escribir sobre ellos por motivos de seguridad y privacidad de la contraseña. En la parte inferior de la pantalla se muestran los botones “Guardar” y “Cancelar”, si se presiona el botón “Cancelar” el sistema regresa a la pantalla de “Búsqueda de Usuarios”. En caso de que se presione el botón de “Guardar”, si ha faltado proporcionar alguno de los campos obligatorios, el sistema enviará un mensaje al lado del campo faltante.

Fig. 5 Pantalla con error en alta de usuario.

En caso de que se quiera dar de alta un Usuario con un Login ya existente en la base de datos, el sistema enviará el mensaje “El Login ya existe”, a un lado del campo “Login”.



Fig. 6 Pantalla con error en Alta de usuarios por que el login ya existe.

Si el Password y la Confirmación del Password no son iguales, el sistema mostrará el mensaje “Verifique Password y Confirmación”.



Fig. 7 Pantalla con error en Alta de usuarios no coinciden password y confirmación.

Si el correo electrónico no tiene el formato: [email protected], el sistema enviará el siguiente mensaje “Formato de email no válido”.



Fig. 8 Pantalla con error en Alta de usuarios, el formato del mail no es valido.

Si toda la información proporcionada es correcta el sistema guardará la información y mostrará la pantalla de “Búsqueda de Usuarios”.

Edición de Usuarios. Esta pantalla se accede desde la pantalla de búsqueda de usuarios, al presionar la opción “Editar”. En esta pantalla se muestran los campos editables:

Login. Contraseña. Confirmación de Contraseña. Correo Electrónico.



Además de los campos de selección Perfil y Grupo, los cuales mostrarán todos los Perfiles disponibles, así como también los Grupos disponibles.

Fig. 9 Pantalla Edición de usuarios.

En la parte inferior de la pantalla se muestran los campos “Guardar” y “Cancelar”, si se presiona el botón “Cancelar”, el sistema muestra la pantalla “Búsqueda de Usuarios”. En ésta pantalla se podrán modificar los datos del usuario que son editables; por lo tanto, las validaciones que se tienen en la pantalla “Alta de Usuario” correspondientes a los mismos campos, se aplican también a ésta pantalla. Si se presiona el botón “Guardar” y la información editada es correcta, el sistema hará las modificaciones al registro correspondiente al Usuario seleccionado y mostrará la pantalla de “Búsqueda de Usuarios”.



Eliminación de Usuarios. Esta pantalla se accede desde la pantalla de búsqueda de usuarios, al presionar la opción “Borrado”. Esta pantalla muestra la información referente al Usuario, ésta información no es editable.

Fig. 10 Pantalla Eliminación de usuarios.

En la parte inferior se muestran los botones de “Confirmar” y “Cancelar”, si se presiona el botón de cancelar el sistema mostrará la pantalla de “Búsqueda de Usuarios”, si se presiona el botón de “Confirmar” el sistema eliminará el registro correspondiente al Usuario seleccionado y mostrará la pantalla de “Búsqueda de Usuarios”.



Mantenimiento de Grupos

Es la parte en dónde se administrarán los grupos; es decir, se darán de alta, se modificarán, se eliminarán grupos y se podrán consultar.

Fig. 11 Pantalla Búsqueda de Grupos.

En la parte superior de la pantalla se encuentran los criterios de búsqueda, por medio de los cuales se puede pedir al sistema que haga una selección de grupos y son los que se desplegarán en la parte inferior llamada “Listado de Grupos”, se desplegarán en bloques llamados “Página”, en dónde podrá navegar al seleccionar el número de página requerido. Los criterios de búsqueda que se tienen son los siguientes:

Descripción. Delegación. Subdelegación.



En caso de que el usuario no seleccione algún criterio de búsqueda y presione el botón “Buscar”, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Falta especificar criterio(s) de búsqueda”.

Fig. 12 Pantalla de error por falta de criterios en búsqueda de grupos.

Si se presiona el botón “Todos”, el sistema proporcionará la lista de Todos los Grupos disponibles. Para éste caso, se espera que siempre exista información, ya que el grupo del administrador general estará asignado a todas las delegaciones y subdelegaciones. En la parte inferior de la pantalla, se encuentran los botones de “Agregar” y “Regresar”, si se presiona el botón “Regresar”, el sistema mostrará el “Menú Principal”. Si se presiona el botón “Agregar”, el sistema mostrará la pantalla de “Alta de Grupos”. En la parte derecha de cada registro que muestre el sistema, dependiendo de la búsqueda solicitada, se tienen las opciones de Edición y Borrado. Si se presiona la opción de “Edición” el sistema mostrará la pantalla de “Edición de Grupos”, en



caso de que seleccione la opción de “Borrado”, el sistema mostrará la pantalla de “Baja de Grupos”. Se cuenta con una barra de scroll, la cual permitirá que se desplace por las tuplas asignadas, en caso de que proporcione más de diez.

Alta de Grupos. Esta pantalla se accede desde la pantalla de “Búsqueda de Grupos”, al presionar el botón de “Agregar”. En esta pantalla se muestra el campo editable:

Descripción. Además de los campos de selección Delegación y Subdelegación.

Fig. 13 Pantalla Alta de grupos.



El campo Descripción es obligatorio, así también, se debe asignar al menos una tupla Delegación – Subdelegación. Si se intenta agregar un Grupo sin la Descripción el sistema enviará el mensaje a la pantalla “Debe llenar el campo Descripción”. Del mismo modo si se intenta dar de alta un grupo sin una tupla asignada el sistema enviará el mensaje a pantalla “Debe asignar al menos una tupla”. Para asignar una tupla, se seleccionará una delegación y una subdelegación de los campos de selección y se presionará el botón “Agregar”. En la parte inferior de la pantalla se muestran los botones “Guardar” y “Cancelar”, si se presiona el botón “Cancelar”, el sistema mostrará la pantalla “Búsqueda de Grupos”. Si se presiona el botón Guardar y la información es correcta se almacenará la información correspondiente al Grupo seleccionado y se mostrará la pantalla de “Búsqueda de Grupos”.

Edición de Grupos. Esta pantalla se accede desde la pantalla de “Búsqueda de Grupos”, al presionar la opción de “Editar”. En esta pantalla se muestra el campo editable:

Descripción. Además de los campos de selección Delegación, Subdelegación y la opción de borrado para cada tupla Delegación – Subdelegación. En esta pantalla se pueden hacer las modificaciones que se requieran para el Grupo, siendo así se tienen las mismas validaciones que se encuentran en la pantalla de “Alta de Grupos”.



Fig. 14 Pantalla Edición de grupos.

En la parte inferior de la pantalla se muestran los botones “Guardar” y “Cancelar”, si se presiona el botón “Cancelar”, el sistema mostrará la pantalla “Búsqueda de Grupos”. Si se presiona el botón Guardar y la información es correcta se almacenará la información correspondiente al Grupo seleccionado y se mostrará la pantalla de “Búsqueda de Grupos”. Se cuenta con una barra de scroll, la cual permitirá que se desplace por las tuplas asignadas, en caso de que se tengan más de diez.



Baja de Grupo. Esta pantalla se accede desde la pantalla de “Búsqueda de Grupos”, al presionar la opción “Borrado”. Esta pantalla muestra la información referente al Grupo, ésta información no es editable.

Fig. 15 Pantalla Baja de grupos.

Si se presiona el botón de “Cancelar”, el sistema mostrará la pantalla de “Búsqueda de Grupos”, si se presiona el botón de “Borrar”, el sistema validará que el grupo no tenga usuarios asignados a él, en caso de que así sea el sistema enviará el mensaje “Debe eliminar primero los usuarios asignados al grupo” y no permitirá que el Grupo sea borrado, en otro caso el sistema borrará el grupo y mostrará la pantalla de “Búsqueda de Grupos”. Se cuenta con una barra de scroll, la cual permitirá que se desplace por las tuplas asignadas, en caso de que se tengan más de diez.



Mantenimiento de Perfiles

Es la parte en dónde se administrarán los perfiles; es decir, se darán de alta, se modificarán, se eliminarán los perfiles y se podrán consultar.

Fig. 16 Pantalla Búsqueda de perfiles.

En la parte superior de la pantalla se encuentran los criterios de búsqueda, por medio de los cuales se puede pedir al sistema que haga una selección de perfiles y son los que se desplegarán en la parte inferior llamada “Listado de Perfiles”, se desplegarán en bloques llamados “Página”, en dónde podrá navegar al seleccionar el número de página requerido. Los criterios de búsqueda que se tienen son los siguientes:

Código. Descripción.



En caso de que el usuario no seleccione algún criterio de búsqueda y presione el botón “Buscar”, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Proporcione Código o Descripción del Perfil”.

Fig. 17 Pantalla de error por falta de criterios en búsqueda de perfiles.

Si se presiona el botón “Todos”, el sistema proporcionará la lista de Todos lo Perfiles disponibles. En caso de que no exista información, el sistema enviará el siguiente mensaje “No se encontró información”.



Fig. 18 Pantalla con error de que no se encontró información en perfiles.

En la parte inferior de la pantalla, se encuentran los botones de “Agregar” y “Regresar”, si se presiona el botón “Regresar”, el sistema mostrará el “Menú Principal”. Si se presiona el botón “Agregar”, el sistema mostrará la pantalla de “Alta de Perfiles”. En la parte derecha de cada registro que muestre el sistema, se tienen las opciones de Edición y Borrado. Si se presiona la opción de “Edición” el sistema mostrará la pantalla de “Edición de Perfiles”, en caso de que seleccione la opción de “Borrado”, el sistema mostrará la pantalla de “Baja de Perfiles”.



Alta de Perfiles. Esta pantalla se accede desde la pantalla de “Búsqueda de Perfiles”, al presionar el botón de “Agregar”. En esta pantalla se muestra el campo editable:

Descripción. Además de una lista de los permisos que se le pueden asignar al Perfil, con un campo de selección.

Fig. 19 Pantalla Alta de perfiles.

El campo Descripción es obligatorio, así como los permisos; es decir, al menos se le debe asignar un permiso al Perfil para ser creado.



En la parte inferior de la pantalla se muestran los botones “Guardar” y “Cancelar”, si se presiona el botón “Cancelar” el sistema regresa a la pantalla de “Búsqueda de Perfiles”. Se cuenta con una barra de scroll, la cual permitirá que se desplace por la lista de los permisos. En caso de que se presione el botón de “Guardar”, si ha faltado proporcionar la descripción del Perfil, el sistema enviará el mensaje “Falta especificar la Descripción del Perfil” al lado del campo faltante.

Fig. 20 Mensaje de Falta especificar la Descripción del Perfil.

Si se ha proporcionado la descripción del Perfil, pero no se ha seleccionado algún permiso para el perfil, el sistema enviará el mensaje “Seleccione al menos un permiso para el Perfil”.



Fig. 21 Mensaje de Falta de selección de al menos un permiso..

Si toda la información proporcionada es correcta el sistema guardará la información y mostrará la pantalla de “Búsqueda de Perfiles”. Se cuenta con una barra de scroll, la cual permitirá que se desplace por la lista de los permisos.

Edición de Perfiles. Esta pantalla se accede desde la pantalla de “Búsqueda de Perfiles”, al presionar la opción “Editar”. En esta pantalla se muestra el campo editable:

Descripción. Además de una lista de los permisos que se le pueden asignar al Perfil, con un campo de selección, los permisos que ya tiene asignado el Perfil ya se muestran seleccionados.



Fig. 22 Pantalla Edición de Perfiles.

En la parte inferior de la pantalla se muestran los campos “Guardar” y “Cancelar”, si se presiona el botón “Cancelar”, el sistema muestra la pantalla “Búsqueda de Perfiles”. En ésta pantalla se podrá modificar la Descripción del Perfil; por lo tanto, las validaciones que se tienen en la pantalla “Alta de Perfiles” correspondientes, se aplican también a ésta pantalla. Si se presiona el botón “Guardar” y la información editada es correcta, el sistema hará las modificaciones al registro correspondiente al Perfil seleccionado y mostrará la pantalla de “Búsqueda de Perfiles”. Se cuenta con una barra de scroll, la cual permitirá que se desplace por la lista de los permisos.



Baja de Perfiles. Esta pantalla se accede desde la pantalla de “Búsqueda de Perfiles”, al presionar la opción “Borrado”. Esta pantalla muestra la información referente al Perfil, ésta información no es editable.

Fig. 23 Pantalla de Baja de Perfiles.

En la parte inferior se muestran los botones de “Borrar” y “Cancelar”. Si se presiona el botón de cancelar el sistema mostrará la pantalla de “Búsqueda de Perfiles”, si se presiona el botón de “Borrar” el sistema eliminará el registro correspondiente al Perfil seleccionado y mostrará la pantalla de “Búsqueda de Perfiles”. En caso de que se intenté borrar un perfil que ya esté asignado a un Usuario el sistema el mensaje “Existen usuarios con el perfil asignado” y no permitirá su borrado. Se cuenta con una barra de scroll, la cual permitirá que se desplace por la lista de los permisos.



Módulo de Catálogos

Este módulo nos permite dar mantenimiento a diferentes tipos de datos, con los cuales el sistema trabaja, en ellos se puede dar de alta, editar, modificar y consultar la información requerida. Los Catálogos con los que cuenta el sistema son los siguientes:

Unidades de Medida. Tipo de Bien. Subtipo de Bien. Motivos de Suspensión. Motivos de Cancelación. Estado Físico del Bien. Dirección Notificación Dispersión. Día Inhábil. Registro de Jefes de Oficina para cobros y direcciones de correo

electrónico. Bancos.

Las pantallas de los catálogos se encuentran divididas en 3 áreas principales, el área de captura y el área de consulta que despliega un listado de los datos que contiene el catálogo correspondiente. Sección de Botones: Se contemplan botones con una acción específica.

Fig. 1 Pantalla tipo del sistema



Algunos de los catálogos cuentan con paginación indicada por la etiqueta “Página” y el número de páginas disponibles. Se resaltará en color azul la página en dónde se encuentra. Unidades de Medida.

Fig. 2 Pantalla Unidades de Medida.

En el área de captura se localizan los siguientes objetos: Símbolo: Representación de 2 caracteres que identifican Unidad de

Medida. Descripción: Texto descriptivo de la Unidad de Medida. Activo: Si este campo es seleccionado el registro tendrá el estatus

de “Activo”, de lo contrario será “Inactivo”.



Botón Agregar: Permite agregar una nueva Unidad de Medida, siempre y cuando se proporcione información a través de los campos “Símbolo” y “Descripción”.

Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestra el listado de las unidades de medida además de los siguientes iconos. Icono Edición Representado por el lápiz , permite la edición de un

registro. Icono Eliminar Representado por la imagen , al presionar este botón

cambiara de activo a inactivo el registro. Tipos de Bien.

Fig. 3 Pantalla Tipos de Bienes.



En el área de captura se localizan los siguientes objetos: Descripción: Texto descriptivo del Tipo de Bien. Activo: Si este campo es seleccionado el registro tendrá el estatus

de “Activo”, de lo contrario será “Inactivo”. Botón Agregar: Permite agregar un nuevo tipo de bien, siempre y cuando se

proporcione el dato de la descripción. Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestra el listado de los tipos de bien además de los siguientes iconos. Icono Edición Representado por el lápiz , permite la edición de un

registro. Icono Eliminar Representado por la imagen , al presionar este Icono

cambiará de activo a inactivo el registro.



Subtipos de Bien.

Fig. 4 Pantalla Subtipos de Bienes.

En el área de captura se localizan los siguientes objetos: ID-BiEN: Opciones de la clasificación de los bienes, al seleccionar

alguna se listarán las descripciones de los subtipos de bienes que existen dentro de dicha clasificación.

Descripción: Texto descriptivo del Subtipo de bien. Activo: Si este campo es seleccionado el registro tendrá el estatus

de “Activo”, de lo contrario será “Inactivo”. Botón Agregar: Permite agregar un nuevo Subtipo de bien, siempre y

cuando se proporcione el dato de la descripción. Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”.



En el área de consulta se muestra el listado de los Subtipos de bien además de los siguientes iconos. Botón Edición: Representado por el lápiz , permite la edición de un

registro. Botón Eliminar: Representado por la imagen , al presionar este botón

cambiará de “Activo” a “Inactivo” el registro. Motivos de Suspensión.

Fig. 5 Pantalla Motivos de Suspensión.

En el área de captura se localizan los siguientes objetos: Descripción: Texto descriptivo del Motivo de Suspensión. Activo: Si este campo es seleccionado el registro tendrá el estatus

de “Activo”, de lo contrario será “Inactivo”.



Botón Agregar: Permite agregar un nuevo Motivo de suspensión, siempre y

cuando se proporcione el dato de la descripción. Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestra el listado de los Motivos de suspensión además de los siguientes iconos. Botón Edición: Representado por el lápiz , permite la edición de un


cambiará el estatus de “Activo” a “Inactivo” el registro. Motivos de Cancelación.

Fig. 6 Pantalla Motivos de Cancelación.



En el área de captura se localizan los siguientes objetos: Descripción: Texto descriptivo del Motivo de Cancelación. Activo: Si este campo es seleccionado el registro tendrá el estatus

de “Activo”, de lo contrario será “Inactivo”. Botón Agregar: Permite agregar un nuevo Motivo de cancelación,

verificando que el campo descripción no este vació. Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestra el listado de los Motivos de cancelación además de los siguientes íconos. Botón Edición: Representado por el lápiz , permite la edición de un


cambiará el estatus de “Activo” a “Inactivo” el registro.



Estados Físicos del Bien.

Fig. 7 Pantalla Estados Físicos del Bien.

En el área de captura se localizan los siguientes objetos: Descripción: Texto descriptivo del Estado físico del bien. Botón Agregar: Permite agregar un nuevo Estado físico del bien, siempre y

cuando se proporcione el dato de la descripción Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestra el listado de los Estados físicos del bien además de los siguientes íconos. Botón Edición: Representado por el lápiz , permite la edición de un

registro.



Botón Eliminar: Representado por la imagen , al presionar este botón se desplegara un mensaje de confirmación preguntando si se desea eliminar el registro.

Dirección de Notificación Dispersión.

Fig. 8 Pantalla Dirección Notificación Dispersión.

En el área de captura se localizan los siguientes objetos: Nombre 1: Nombre del responsable de la dispersión. Email 1: Dirección de su correo electrónico. Nombre 2: Nombre del segundo responsable de la dispersión. Email 2: Dirección de su correo electrónico. Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestran los nombres y correo electrónicos de los responsables de la dispersión. Botón Edición: Representado por el lápiz , permite la edición del registro.



Días Inhábiles.

Fig. 9 Pantalla Días Inhábiles.

En el área de captura se localizan los siguientes objetos: Fecha : Fecha del Día inhábil que se desea registrar. Descripción: Texto descriptivo del Día inhábil. Botón Agregar: Permite agregar un nuevo Día inhábil, siempre y cuando

seleccione alguna fecha y capture la descripción. Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestra el listado de los días inhábiles además de los siguientes iconos. Botón Edición: Representado por el lápiz , permite la edición de un

registro.



Botón Eliminar: Representado por la imagen , al presionar este botón se

desplegará un mensaje de confirmación preguntando si se desea eliminar el registro.

Registro de Jefes de Oficina para cobros y direcciones de correo electrónico.

Fig. 10 Pantalla Búsqueda de Registro de Jefes de Oficina para Cobros y Direcciones de Correo

Electrónico. En esta pantalla se enlistan ordenados por delegación, subdelegación e indicador de firma, todos los destinatarios de correo correspondientes a las diferentes subdelegaciones existentes en el catálogo. Delegación Campo de selección de todas las delegaciones. Subdelegación Campo de selección de las subdelegaciones

correspondientes a una delegación, para poder visualizar éstas opciones se debe seleccionar primero una delegación.



Botón Buscar Realizará la búsqueda de acuerdo a la delegación y/o subdelegación seleccionadas.

Botón Todos Realizará la búsqueda de todos los destinatarios de correo. Botón Agregar Mostrará la pantalla “Alta de Destinatario Correo”. Botón Regresar Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestra el listado de los Destinatarios de correo existentes por cada subdelegación además de los siguientes iconos. Botón Edición Representado por el lápiz , mostrará la pantalla de

“Edición de Destinatario Correo”. Botón Eliminar Representado por la imagen , mostrará la pantalla de

“Baja de Destinatario Correo”. Alta de Registro de Jefes de Oficina para cobros y direcciones de correo electrónico.

Fig. 11 Pantalla Alta de Registro de Jefes de Oficina para Cobros y Direcciones de Correo

Electrónico.



En esta pantalla se registrará los datos del destinatario de correo que se agregará al catálogo. Delegación: Campo de selección de todas las delegaciones. Subdelegación: Campo de selección de las subdelegaciones


Titulo: Texto descriptivo de su actividad profesional por ejemplo:

Ing., Lic., etc.… Nombre: Nombre del destinatario de correo a registrar. Email: Dirección de correo electrónico del destinatario de correo a

registrar. Ind. Firma: Solamente se permite un indicador de firma por

subdelegación. Botón Agregar: Grabara los datos del nuevo destinatario de correo. Botón Cancelar: Regresara a la pantalla de “Listado de Destinatarios de

Correo” sin grabar los datos.



Edición de Registro de Jefes de Oficina para cobros y direcciones de correo electrónico.

Fig. 12 Pantalla Edición de Registro de Jefes de Oficina para Cobros y Direcciones de Correo Electrónico En esta pantalla se podrán realizar cambios al registro del destinatario de correo seleccionado. Delegación: Campo de selección de todas las delegaciones. Subdelegación: Campo de selección de las subdelegaciones


Titulo: Texto descriptivo de su actividad profesional por ejemplo:

Ing., Lic. Nombre: Nombre del destinatario de correo a registrar.



Email: Dirección de correo electrónico del destinatario de correo a registrar.

Ind. Firma: Solamente se permite un indicador de firma por

subdelegación. Botón Actualizar: Grabará los cambios en la información del destinatario de

correo. Botón Cancelar: Regresara a la pantalla de “Listado de Destinatarios de

Correo” sin grabar los datos. Baja de Registro de Jefes de Oficina para cobros y direcciones de correo electrónico.

Fig. 13 Pantalla Baja de Registro de Jefes de Oficina para Cobros y Direcciones de Correo Electrónico En esta pantalla se desplegará la información del destinatario de correo seleccionado para confirmar si efectivamente se desea dar de baja.



Botón Borrar: Borrará definitivamente el registro del destinatario de correo. Botón Cancelar: Regresara a la pantalla de “Listado de Destinatarios de

Correo” sin grabar los datos. Bancos.

Fig. 14 Pantalla Bancos

En el área de captura se localizan los siguientes objetos: Descripción: Es el texto descriptivo de la institución bancaria. Clabe IMSS: Es el numero identificador de la institución bancaria. Botón Agregar: Graba los datos de la institución bancaria validando primero

que la descripción del banco no este vacía. Botón Regresar: Regresa a la pantalla de “Menú Principal”. En el área de consulta se muestra el listado de los Bancos, además de los siguientes íconos.



Botón Edición: Representado por el lápiz , permite la edición de un

registro. Botón Eliminar: Representado por la imagen , al presionar este botón se

desplegará un mensaje de confirmación preguntando si se desea eliminar el registro.



ANEXOS



ANEXO 1. Registro de pago para Deposito en Garantía o Pago Total por Convocatoria, Lote o Bien El usuario tiene acceso la pantalla de registro de pagos (fig. 1) para realizar el deposito en garantía o pago total dependiendo del periodo de la convocatoria en la que se quiera participar, el acceso a esta pantalla es a través del botón “Deposito en Garantía” o “Realizar Pago” descrito en el modulo de Consulta Publica. En la pantalla de registro de pagos, el usuario encontrara la siguiente información,

a) Un encabezado con la información de la convocatoria, lote o bien, sobre el cual se va a aplicar el Deposito en Garantía, o Registro de Pago,

b) Una sección con el número de referencia del evento sobre el cual se quiere participar. Este número de referencia es único e identifica a uno y solo un evento, ya sea evento por convocatoria, evento por lote, o evento por bien. Así como el importe del pago a realizarse, este importe puede ser el 10% en caso de Deposito en Garantía, o del total del importe de la convocatoria, lote o bien si se esta realizando un pago para venta fuera de remate

c) Una sección de captura de datos del usuario en donde los usuarios registrados deberán de capturar La clave de postor y contraseña previamente enviada vía correo al momento de registrarse.

Fig. 1



Una vez revisada la información presentada y si todo esta correcto, el usuario registrado ingresa su clave de postor, su contraseña y presiona el botón “Realizar Pago”. Evento del cual pueden suceder los siguientes casos.

Fig. 2 Usuario inválido

Si el usuario introduce mal su clave y/o su contraseña o el usuario no se ha registrado como postor anteriormente, el sistema no reconocerá al usuario que quiera hacer la transacción, en caso de que se haya introducido mal la clave o contraseña, se tendrá opción a reintentar ingresar los datos de postor. En caso de que el usuario no haya realizado su proceso de registro de postor, tendrá que ir a la parte de “Registro de Postores” presionando el botón regresar.

Fig. 3 Pago ya existente

Si el usuario ya había realizado un pago exitoso anteriormente y intenta registras nuevamente un pago, el sistema detectara automáticamente dicha transacción y alertara al usuario acerca de esta situación impidiéndole realizar doblemente un pago. En caso de que todo el proceso se ejecute correctamente se le presentaran al usuario las siguientes pantallas



Fig. 4

Fig. 5 Pantalla de Bancomer para realizar pago

El usuario deberá posicionarse en la pantalla del portal del banco y realizar los pasos del uno al cuatro siguiendo las instrucciones específicas del portal del banco. (Dado que el portal del banco es una entidad independiente y las instrucciones especificadas en el pueden variar, no se detalla en este documento, el procedimiento a realizarse dentro de las pantallas específicas del banco)



Una vez terminado el proceso de realización del pago dentro del portal del banco, el usuario regresara a la pantalla de la Fig. 4, entonces podrá presionar el botón verificar, si todo ha sido realizado correctamente. Se le presentara una pantalla con los datos del pago realizado, en este momento el usuario ya podrá realizar posturas, o registrar el pago por venta fuera de convocatoria, cualquiera que fuera el caso.

Pagos no realizados exitosamente. En caso de que por alguna razón al momento de intentar realizar el pago, algo falle, el usuario tendrá que realizar el intento nuevamente. Al momento de identificar dicho intento el sistema desplegara la siguiente pantalla

Fig. 6 Pantalla de reintento de pago

Si el usuario elige continuar se le presentara nuevamente la ventana del portal del banco descrito anteriormente para realizar el pago de manera normal.



ANEXO 2. Funcionalidad de campos de calendario En la aplicación se hará uso de un calendario para la selección de fechas en diferentes pantallas de los diferentes módulos. Este calendario se desplegará al hacer clic sobre el icono de calendario . El calendario tiene la funcionalidad de seleccionar una fecha a través del año, mes y día en particular.

Fig. 1

El calendario muestra las semanas y los días que le corresponden al mes seleccionado, se debe observar que el día actual siempre se pone de color azul y los fines de semana de color rojo. Para desplazarse a la fecha actual del sistema le debe dar clic sobre la leyenda Hoy, esta acción se dirigirá al mes del día actual del sistema.

Fig. 2

Para cambiar de año se procede a hacer clic sobre el botón de >> ó <<. Si se quiere un año mayor al actual se da clic en el botón de >>, en caso contrario el botón de <<. Para que se muestre un menú de años se mantiene presionado el botón de >> ó << según sea el caso.

Fig. 3



Para cambiar el mes se da clic sobre los botón de > si se quiere cambiar al mes siguiente o < si se quiere regresar al mes anterior. Para presentar todos los meses se deja presionado el botón de < ó > según sea el caso.

Fig. 4

Si no se quiere seleccionar una fecha existe el botón de cerrar (x) en la esquina superior derecha.



ANEXO 3. Característica de los números de páginas La mayoría de las pantallas de la aplicación hacen uso de la paginación de resultados, las cuales dividen los resultados de la consulta por páginas. La ubicación de la paginación se localiza en la parte inferior de cada página denotada por números que indican el número de páginas que componen los resultados. La página actual se muestra con un color diferente a los demás páginas. Para acceder a cada una de las páginas se da clic sobre la página seleccionada, esta acción presenta la página con los resultados que le corresponden a esa pagina.

Fig. 1

Página Actual



ANEXO 4. Descripción general del proceso de cierre de remates. Cierre de remate por suspensión o cancelación de convocatoria Al realizar una suspensión o cancelación de una convocatoria, dentro o fuera de periodo de remate, se activa el proceso de cierre de remate. Este proceso verifica los pagos válidos registrados en el sistema de derecho a postar para la convocatoria suspendida o cancelada, con esta información genera y guarda en base de datos, el archivo de dispersión. Cierre de remate en primera y segunda almoneda El proceso de cierre de remates monitorea el estatus de las convocatorias (o remates). En caso de encontrar una convocatoria publicada, en primera o segunda almoneda y que su fecha de fin de remate sea la fecha actual, y la hora de fin de remate sea menor a la actual. Se ejecuta el proceso de cierre sobre esta convocatoria. Este proceso realiza lo siguiente: - Verificar que existan posturas para el remate - Si sí existen posturas para el remate

o Obtener las posturas ganadoras o Por cada postura ganadora

Registrar remate Obtener los bienes relacionados al remate Por cada bien relacionado al remate

• Marcar el bien como rematado Generar Acta de remate Actualizar REMATE (insertar el PDF Acta de remate) Enviar Correo Electrónico a todos los postores que pagaron

derecho de postar en los eventos que incluye este remate, anexando el Acta de remate generada (en el envío al postor ganador se va con copia para el Jefe de Oficina)

o Verificar que se hayan rematado todos los bienes del remate o Si no se remataron todos los bienes del remate

Generar Acta de almoneda parcial Enviar correo electrónico al JO anexando el Acta de almoneda

parcial - Si no existen posturas para el remate es un remate desierto

o Generar acta de almoneda desierta o Enviar correo electrónico al JO anexando el Acta de almoneda

desierta - Actualizar información de los bienes no rematados

o Estatus: espera de publicación o Almoneda: a la siguiente (de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 3) o Fecha publicación: fecha de cierre + 1 día hábil



- Verificar que existan pagos de derechos para el remate - Si hay pagos de derechos

o Generar archivo de dispersión pagos de derechos (sin incluir a los postores ganadores, si existieran)

o Registrar el archivo de dispersión en la base de datos Cierre de remate en venta fuera de remate Cuando se realiza una venta fuera de remate se dispara el cierre de remates, realizando las siguientes acciones: - Generar el acta de remate en venta fuera de remate - Marcar los bienes rematados - Enviar correo al postor anexando el acta venta fuera de remate (con copia al

Jefe de Oficina) - Actualizar información de los bienes no rematados

o Estatus: espera de publicación o Almoneda: a la siguiente (de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 3) o Fecha publicación: fecha de cierre + 1 día hábil



ANEXO 5. Descripción general del proceso de preparación de la convocatoria. Las convocatorias se generan mediante un proceso automático el cual se ejecuta todos los días a las 00:10 a. m., En este proceso se revisan todos los bienes de los expedientes PAE existentes. Se agrupan todos aquellos bienes pertenecientes a un mismo expediente y se genera una convocatoria para cada posible grupo de bienes que cumplan las siguientes condiciones

a) Que pertenezcan a un mismo expediente PAE b) Que tengan una fecha de publicación igual a la fecha del día que se

esta corriendo el proceso c) Que estén en la misma almoneda

Con esto se desprenden los siguientes casos posibles:

a) Si existen bienes con diferentes almonedas para un mismo expediente PAE se generaran diferentes convocatorias para cada grupo

b) Si existen bienes con diferentes fechas de publicación para u mismo expediente PAE se generaran diferentes convocatorias para cada grupo

c) Se genera al menos una convocatoria diferente para cada expediente PAE que tenga bienes con fecha de publicación igual al día en que se este ejecutando el proceso.

Las convocatorias generadas tendrán un secuencial correspondiente al actual de la delegación y subdelegación al cual pertenezca el expediente PAE. Todas las convocatorias generadas tendrán solo un lote como predeterminado el cual contendrá o incluirá a todos los bienes publicados en esa convocatoria. Los importes de la base del remate y la postura legal serán calculados también en este proceso en base al importe de avalúo y del tipo de almoneda en la cual estarán los bienes.

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Manual de Usuario GESREM - …subastasyremates.imss.gob.mx/gesrem... · • Tener capacidades de control y acceso de usuarios hacia la información del proceso de remates. • Tener