Manual de usuario Sistema de Recepción de Facturas Carga de facturas electrónicas de Proveedores. Versión 1.0.1

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INDICE

PAGINA

I. Acceso al Portal 2

II. Registro de Proveedor 3

III. Regenerar contraseña 4

IV. Sistema de Recepción de Facturas 6

V. Mensajes de Error 9

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ACCESO AL PORTAL

Al acceder al portal http://www.sonorensecumplido.gob.mx/ se selecciona el

Apartado denominado Facturación Recepción, y esperamos que se despliegue la

siguiente página:

En dicha pantalla, se captura el número de proveedor (Obtenido previamente en el

Departamento de Adquisiciones).

Y la contraseña recibida en el correo electrónico proporcionado en el apartado de

Registro Proveedores.

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REGISTRO DE PROVEEDOR

En la página de inicio del Portal se selecciona el recuadro Registro Proveedores y se

accede a la siguiente página.

Se capturan todos los campos de Proveedor (Obtenido previamente en el

Departamento de Adquisiciones), RFC, Correo Electrónico, contraseña, (La contraseña

debe contener entre 8 y 10 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un

dígito y un caracter especial como # * - / % por lo menos), se confirma la contraseña y

por último se captura la suma del validador.

Dar clic en Registrar Usuario y si los datos son correctos, se muestra la siguiente

pantalla:

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REGENERAR CONTRASEÑA

Para el caso de que no cuente con su contraseña, en la página de inicio se selecciona,

la liga ¿Regenerar contraseña? y se capturan los datos siguientes:

Una vez capturada su información (número de Proveedor, RFC y la suma del

validador), seleccionar Recuperar Contraseña.

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Si los datos son correctos, se recibe el mensaje siguiente:

La contraseña se enviará a su correo electrónico, con el siguiente mensaje:

En caso de no recibir el mensaje de correo electrónico, se recomienda buscar en la

carpeta de correos no deseados y/o verificar que el correo que registró en el sistema

sea el mismo que está consultando.

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SISTEMA DE RECEPCION DE FACTURAS ELECTRONICAS

(Facturación Recepción)

1. Al acceder al sistema, del lado izquierdo se encuentra el menú, en el cual se dispone de

las opciones Consulta, Cargar XML y Modificar Datos.

2. Al utilizar el Apartado denominado Consulta, se tienen 4 opciones: por rango de fechas

(un lapso máximo de 3 meses), número de Pedido, número de mercancía y referencia.

1. Por fecha: La cual está limitada por la información capturada en los campos de

Fecha Inicial y Fecha Final, permitiendo un rango máximo de consulta de 3

meses. La fecha a buscar es la fecha de timbrado del XML.

2. Por número de pedido: Esta opción solo requiere la captura del número de

pedido para realizar la consulta.

3. Por número de mercancía: Esta opción solo requiere la captura del número de

mercancía para realizar la consulta.

4. Por número de referencia: Esta opción solo requiere la captura del número de

referencia para realizar la consulta.

MI EMPRESA, S.A. DE C.V.

MI EMPRESA, S.A. DE C.V.

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3. Para la opción Cargar XML se deben capturar los campos mostrados en la siguiente

pantalla:

La orden de compra o también conocido como Pedido, es obtenido por parte del

Administrador de la Dependencia a la que se está facturando. Por lo regular es un

número que empieza con 45000.

El documento de mercancía, al igual que la orden de compra, es proporcionado por

parte del Administrador de la Dependencia a la que se está facturando. Por lo regular

empieza con 50000.

El tercer paso es seleccionar el archivo con terminación .XML que corresponda a la

orden de compra y al documento de mercancía.

Dar clic al botón Cargar XML y, después de procesar un momento, se muestra el

mensaje de carga exitosa:

Dicha carga se puede verificar en el apartado de Consulta.

MI EMPRESA, S.A. DE C.V.

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4. En la opción Modificar Datos, se localiza el cambio de contraseña. En caso de requerirlo,

se deberá capturar la nueva contraseña, su confirmación y dar clic en Actualizar. Es

importante señalar que la contraseña debe contener entre 8 y 10 caracteres, una letra

mayúscula, una letra minúscula, un dígito y un carácter especial como # * - / % por lo

menos.

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MENSAJES DE ERROR

Cuando se intenta registrar el usuario y éste ya se encuentra registrado, se mostrará el

siguiente mensaje:

Cuando una factura (.XML) haya sido cargada con anterioridad, se mostrará el

siguiente mensaje, que incluye la fecha de carga:

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Cuando se intenta recuperar la contraseña, y exista algún problema con su correo, se

mostrará el mensaje siguiente:

Cuando esto suceda, es necesario intentar más tarde o comunicarse con el

Administrador de la Dependencia a la que se factura.

En caso de que la búsqueda sea por rango de fecha, al no encontrar XML con fecha de

timbrado dentro del rango buscado, se mostrará la siguiente pantalla:

Cabe mencionar que si se cuenta con el número de pedido, número de mercancía o

referencia se podrá buscar sin capturar un rango de fechas. En caso de no mostrar

información, favor de comunicarse con el Administrador de la Dependencia a la que se

factura.