MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL · 2021. 4. 16. · M -SGI 01 Manual del Sistema de Gestión Integral Versión 13 Pág. 1 de 48 CONTENIDO Contenido Introducción 3 Objetivo

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PARA EL SGI

SUBDIRECCION ACADÉMICA Y DE VINCULACIÓN

DIRECCION GENERAL

MTRO. WILBERT JOSÉ MAGAÑA LÓPEZ

ARQ. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ CRESPO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL DEL ITSP

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Última actualización: Día Mes Año

20 09 2020

M-SGI-01 Manual del Sistema de Gestión Integral

Versión 13

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CONTENIDO

Contenido Introducción 3 Objetivo 3 Antecedentes 3 Filosofía institucional 4 Nuestros Clientes 6 Nuestro Servicio 6 Nuestra Gente 7 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 8

Generalidades 8 Principios de Gestión de la Calidad 8 Enfoque a Procesos 9 Pensamiento basado en Riesgos 9 Requisitos del Sistema de Gestión Integral 10 Objeto y campo de aplicación 10

Objeto 10 Aplicación 10

Referencias Normativas 10 Términos y definiciones 11

Contexto de la Organización 11 Comprensión de la organización y de su contexto. 11 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 11 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Integral 14 El Sistema de Gestión Integral y sus procesos 14

Liderazgo 16 Liderazgo y compromiso 16

Generalidades 16 Enfoque al cliente 18

Política 19 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 20 Representante de la Dirección 20

Planificación 20 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 20 Aspectos Ambientales 21 Requisitos Legales y otros requisitos 21 Objetivos de los Sistemas de Gestión y planificación para lograrlos. 22 Planificación de los cambios 24

Apoyo 24 Generalidades 24



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Personas 25 Infraestructura 25 Ambiente para la operación de los procesos 27 Recursos de seguimiento y medición 27 Conocimientos de la organización 28 Competencia 29 Toma de conciencia 29 Comunicación 30

Comunicación Interna 30 Comunicación externa 30

Información documentada 31 Generalidades 31 Creación y Actualización 31 Control de la información documentada 31

Operación 32 Planificación y control operacional 32 Requisitos para los servicios 33 Preparación y Respuesta ante emergencias 35 Diseño y desarrollo de los servicios 35 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 36 Producción y provisión del servicio 37

Control de la producción y de la provisión del servicio 37 Identificación y trazabilidad 38 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 38 Preservación 39 Actividades posteriores a la entrega 39 Control de los cambios 39

Liberación de los productos y servicios 40 Control de las salidas no conformes 40

Evaluación del desempeño 40 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 40

Satisfacción del cliente 41 Cumplimiento Legal 41 Análisis y Evaluación 41

Auditoría interna 42 Revisión por la dirección 43

Generalidades 43 Entradas de la Revisión por la Dirección 43 Salidas de la Revisión 44

Mejora 44 No conformidad y acción correctiva 45 Mejora continua 45



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Introducción

El presente Manual, refleja el compromiso del Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSProgreso)

para demostrar su capacidad para proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de nuestros y

nuestras clientes, así como los requisitos legales aplicables, a través de nuestro Sistema de Gestión

Integral (SGI).

Objetivo

El presente documento tiene el propósito fundamental de establecer los lineamientos del Sistema de

Gestión de Integral y describir la forma en la cual el ITSProgreso cumple con los requerimientos

establecidos en las normas internacionales ISO 9001:2015 en su Sistema de Gestión de la Calidad

(SGC) e ISO 14001:2015 en su Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Antecedentes

El Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSProgreso) ubicado en el Puerto de Progreso de

Castro, Yucatán, aproximadamente 30 kilómetros al norte de Mérida, capital del estado, con domicilio

en el Boulevard Tecnológico de Progreso x 62 S/N, es un Organismo Público Descentralizado del

Gobierno del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como cabeza

de sector a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.

Fue creado por el decreto No. 288 publicado en el Diario Oficial No. 29252 del 30 de octubre de

2000 con número de registro ITS0010267W7; y tiene por finalidad ser una institución de educación

superior tecnológica que responde a las necesidades educativas del Estado, brindando formación



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integral de alta calidad, para formar profesionistas con responsabilidad social y sólida preparación,

profesionales competitivos con capacidad para afrontar los retos presentes y futuros del país.

El modelo educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso, promueve procesos de

desarrollo profesional y crecimiento intelectual y cultural en el estudiante que implica la construcción y

aprobación de conocimientos, el desarrollo de competencias profesionales y actitudes éticas, desde

una perspectiva social y personal. Los planes y programas de estudio se sustentan en un diseño

curricular flexible que permite la adaptación continua y sistemática a los requerimientos del desarrollo

local, regional y nacional; la incorporación permanente del avance científico y tecnológico; la formación

integral del estudiante; el establecimiento de estrategias que promuevan la formación de profesionistas

creativos emprendedores y competitivos. Además, el modelo promueve el uso de tecnologías de

información y comunicación, y al hacer mención del enfoque de procesos, señala que una de las

características que debe poseer la estructura organizacional de un instituto, es la de contar con un

adecuado sistema de información que facilite la interacción entre las áreas, las personas y su entorno.

El servicio educativo que brinda el ITSProgreso está basado en la calidad, la pertinencia, la

sustentabilidad y el respeto. Bajo este modelo, actualmente el instituto ofrece siete programas

educativos de nivel licenciatura y uno de nivel posgrado.

Filosofía institucional

Nuestra Misión “Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometidos con la innovación y el

desarrollo de nuestra comunidad a través de la formación de capital humano especializado con

programas educativos y servicios tecnológicos reconocidos por su calidad.”

Nuestra Visión

“Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica, reconocida socialmente por la formación de

capital humano emprendedor y competitivo en el ámbito laboral.”



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Valores institucionales

Respeto

Es el reconocimiento y la aceptación de la comunidad tecnológica hacia las cualidades y los derechos

de los demás.

Orden

Es la consideración de la comunidad tecnológica en relación al tiempo, espacio, y posición de las cosas

y de las personas.

Compromiso

Es la actitud de la comunidad tecnológica para tomar conciencia de la importancia de cumplir con su

trabajo en beneficio de la institución.

Confianza

Es el sentimiento que deposita la comunidad tecnológica hacia la conducta de colaboración y

compromiso entre cada uno de ellos y la institución

Trabajo en Equipo

Es el esfuerzo colaborativo de la comunidad tecnológica que se manifiesta en el logro de objetivos

comunes.

Responsabilidad

Es el compromiso de la comunidad tecnológica en reflexionar y orientar el cumplimiento de sus

acciones y valorar la consecuencia de sus actos.

Integridad

Cualidad del equipo de trabajo que se refiere a la entereza moral mediante las acciones que

demuestren rectitud, honradez y congruencia en la conducta, el servicio y la comunicación institucional.

Inclusión

Es la oportunidad de crecimiento de la institución que valora el aporte de cada integrante de la

comunidad tecnológica y promueve la participación equitativa.



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Nuestros Clientes

El Instituto Tecnológico Superior Progreso ha clasificado y definido a sus clientes y proveedores de la

siguiente manera:

Directos, aquellos estudiantes que se encuentran matriculados en la base de datos del instituto y que

actualmente cursan algún semestre, como resultado del proceso de inscripción, reinscripción,

convalidación y equivalencia de estudios.

Potenciales, los estudiantes del nivel medio superior en nuestra zona de influencia y trabajadores que

hayan concluido el bachillerato y aspiren continuar con sus estudios.

Externos, aquellas personas que reciben un determinado servicio o beneficio del ITSProgreso,

egresados, proveedores, sector productivo, dependencias e instituciones públicas.

Internos, personal docente y administrativo que en la relación interdepartamental recibe información o

servicios.

Nuestros principales proveedores son las instituciones educativas de nivel medio superior, sector

empresarial, órganos de gobierno municipal, estatal y federal, el Tecnológico Nacional de México

(TNM), así como los proveedores de productos y/o servicios necesarios para la operación del Instituto.

Nuestro Servicio

Los siete programas académicos de nivel licenciatura que se ofrecen son: Ingeniería en Administración,

Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Logística, Ingeniería en Sistemas Computacionales,

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Animación Digital y

Efectos Visuales, y el programa de nivel posgrado: Maestría en Administración en Negocios.

Los servicios que brindan las áreas del Instituto son:

Servicios académicos.- Aquellos que impactan directamente al proceso educativo, considerando: los

servicios de enseñanza aprendizaje, los del centro de información, de los talleres y laboratorios, del

departamento psicopedagógico, de las coordinaciones de carrera, y de la coordinación de apoyo

académico, entre otros.



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Servicios de Vinculación.- Entre los servicios que proporciona el ITSProgreso en materia de Vinculación

de impacto a estudiantes se encuentran, gestión de plazas de residencias profesionales y servicio

social, programa de veranos e inviernos empresariales, visitas a empresas, y programa Institucional de

Innovación Tecnológica. De impacto a externos, firma de convenios, seguimiento de egresados, bolsa

de trabajo, Incubadora de negocios, Educación Continua y la Oficina de Transferencia de Tecnología.

Servicios administrativos: en este rubro se encuentra el área de Servicios y Estudios profesionales y la

caja institucional. En Servicios y Estudios Profesionales, se realizan los trámites de Inscripción,

reinscripción, trámites para la operación y acreditación de Servicio Social y Residencia profesional,

gestión de becas y apoyos económicos, así como el trámite de egreso y titulación. Además de proveer

a las áreas académicas información de control escolar. Por otra parte, la caja institucional proporciona

información necesaria para el pago de trámites y derechos, como fechas, números de cuenta y recibos

oficiales, así como la adquisición de productos institucionales.

El instituto también cuenta con una cafetería que ofrece la preparación y comercialización de alimentos.

Cabe mencionar que este servicio es subrogado.

Nuestra Gente

Nuestro principal activo, es el personal que labora en el ITSProgreso, gente comprometida con el

cumplimiento de las expectativas de los clientes, la calidad de nuestros servicios, la sustentabilidad y

la mejora continua de nuestra Institución, todo esto basado en procesos constantes de capacitación e

integración que permite a nuestro personal un desarrollo profesional y personal.



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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Generalidades El ITSProgreso decide implementar un Sistema de Gestión Integral (SGI) como una estrategia para

mejorar el desempeño global de la institución, enfocando sus servicios a satisfacer las necesidades y

expectativas de sus clientes, abordar riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y demostrar

la conformidad con los requisitos del sistema especificados.

Principios de Gestión de la Calidad

El SGI del ITSProgreso adopta los principios de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO

9001:2015:

Enfoque al cliente.- Nuestro cliente directo, los estudiantes son la principal razón de ser de la institución, buscamos satisfacer sus necesidades y expectativas con base en los planes de estudio autorizados y normativa aplicable. Liderazgo.- Validado a través de la responsabilidad y autoridad que se determina para la alta dirección y puestos estratégicos. Compromiso de las personas.- Es la consideración del personal para cumplir con sus responsabilidades en beneficio de la institución. Enfoque a procesos.- Determinando los cuatro procesos que requiere la institución para proporcionar sus servicios, dos claves y dos de apoyo. Mejora.- Promovemos la mejora a través de proyectos y acciones que propicien incrementar la satisfacción de nuestros clientes directos y otras partes interesadas. Toma de decisiones basada en evidencias.- A través de mediciones, y evaluación y análisis de los resultados de esas mediciones. Gestión de las relaciones.- Involucramos a la comunidad tecnológica en el sistema de gestión para que estos incrementen su identidad con el sistema y con la institución.



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Enfoque a Procesos

El SGI del ITSProgreso establece sus procesos claves y de apoyo, determinando para cada uno de

ellos sus fuentes de entrada, entradas, actividades, salidas y receptores de las salidas, así como los

indicadores estratégicos que han de servir para medir el desempeño de los mismos.

Los procesos del SGI son 4: los procesos clave: Académico y Vinculación, y los de apoyo: Planeación

y Administración de los Recursos y están alineados con los objetivos estratégicos institucionales que

se definen con base en los planes de desarrollo de los diferentes niveles de gobierno y el Programa

Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México. En el Anexo 0 se puede

apreciar el mapa de los procesos y en el Anexo 1 se puede observar la alineación con los objetivos

estratégicos.

De igual manera, aplica para cada uno de los procesos, el ciclo de mejora continua, de tal manera que

en cada uno de ellos se verifican el Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

Pensamiento basado en Riesgos

La alta dirección del ITSProgreso promueve el pensamiento basado en riesgos a partir de una matriz

de administración de riesgos, que se revisa cada dos años. Para tener un sistema de gestión eficaz, el

ITSProgreso ha determinado planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y

oportunidades, con el propósito de alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos.

El Anexo 2 contiene el Criterio Institucional para la identificación de riesgos, el cual indica que a partir

del análisis del contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas se determinan los

riesgos Institucionales, y que a partir de los indicadores de desempeño y estratégicos asociados de

cada proceso, los riesgos de que estos no logren sus propósitos.

Con esta información se genera la matriz de administración de riesgos, que incluye la valoración y

calificación de los mismos y las estrategias o acciones para abordarlos.



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Requisitos del Sistema de Gestión Integral

Objeto y campo de aplicación

Objeto

El objeto de este Manual, es describir la forma como el ITSProgreso ha implementado su Sistema de

Gestión Integral, incluyendo el Sistema de Calidad y el Ambiental, las acciones que realiza para dar

cumplimiento a los requisitos que las normas correspondientes establecen.

Aplicación

El contenido de este manual aplica para el personal que labora en el ITSProgreso que participan directa

e indirectamente en la prestación del servicio educativo y los procesos de apoyo.

El Sistema de Gestión Integral es aplicado a la prestación del servicio educativo y a las actividades

relacionadas con el cumplimiento de los requisitos del cliente; admisión, formación, titulación y

seguimiento de egresados y egresadas del Instituto. Así como todas las actividades que se realizan

dentro del instituto y representan un impacto ambiental incluyendo los servicios subcontratados.

Referencias Normativas

Este manual y el Sistema de Gestión Integral del ITSProgreso tienen como referencia las siguientes

normas, así como toda la legislación federal, estatal y municipal a los que hagan referencia los

documentos del Sistema.

ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015) - Requisitos. ISO TS 9002:2016 Sistemas de gestión de calidad — Directrices generales sobre la implementación de la ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 (NMX-SAA-14001-IMNC-2015) – Sistema de Administración Ambiental ISO 14004:2016 Sistemas de gestión ambiental — Directrices generales sobre la implementación de la ISO 14001:2015



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Términos y definiciones

En el Sistema de Gestión integral del ITSProgreso, son aplicables los términos y definiciones dados en

las normas, leyes y reglamentos mencionados en el punto anterior.

Contexto de la Organización

Comprensión de la organización y de su contexto. Con el objeto de determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para cumplir con

nuestra misión y avanzar hacia el logro de la visión institucional, a través de los objetivos estratégicos

institucionales, el comité del SGI realiza un análisis tanto de las cuestiones internas como externas que

pueden incidir en el desarrollo del instituto (Anexo 3). Este análisis será revisado y en su caso

actualizado como se indica a continuación:

Estrategia de revisión Periodicidad Quienes participan Instrumento(s)

En reunión de trabajo del Comité del SGI, mediante considerando información de diversos organismos, tales como: SIIES,SECOGEY, TNM, INEGI, SEFOE, SEDUMA, CONAGUA, CACEI, ANUIES, etc.

Cada dos años Integrantes del comité del SGI + personal invitado

Mesas de trabajo, documentos oficiales de los organismos, informes, etc.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Para el ITSProgreso, las partes interesadas son sus diferentes tipos de clientes, la competencia directa

y la sociedad en general.

Se han identificado a detalle, incluyendo las que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental así

como sus necesidades y expectativas (requisitos), a través de qué proceso o actividad nos



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comunicamos con cada una de ellas y se han determinado los mecanismos a través de los cuales se

logra satisfacer dichas necesidades y expectativas. Esta información se encuentra en el Anexo 4 y

serán revisadas y en su caso actualizadas, cada dos años.

Para el caso particular del Sistema de Gestión Ambiental, se ha identificado que necesidades o

expectativas de las partes interesadas son requisitos legales y otros. Estas se mencionan en la

siguiente tabla.

Parte interesada Necesidades y expectativas (requisitos) ¿Requisito

legal?

Internos

Estudiantes Respeto al medio ambiente y ambiente agradable SI

Instalaciones limpias y seguras SI

Personal del instituto

Respeto al medio ambiente SI

Infraestructura e Instalaciones suficientes, limpias y seguras SI

Información de cuáles son sus responsabilidades con respecto al SGA o de cómo pueden colaborar con él.

NO

Externos

Egresados Información que les permita realizar buenas prácticas en el tema ambiental

NO

Sector productivo o empresarial

Egresados con las competencias necesarias para desarrollarse en las empresas de manera sustentable.

NO

Convenios de colaboración mutua con el instituto. NO

Proveedores, contratistas

Información sobre requisitos legales que debe cumplir como proveedor o contratista del instituto

SI

TNM

Áreas diversas del TNM

Colaboración para proporcionar información solicitada sobre el desempeño o quehacer institucional en tiempo y forma

SI

TNM Contar con un SGA certificado SI

Gobierno

Dependencias de los tres niveles de gobierno municipal, estatal y municipal

Que el instituto cumpla con todas las disposiciones normativas aplicables, en materia ambiental, financiera y otras.

SI

ONGs con participación en temas de

ANUIES, CIEES, CACEI,etc.

Que los sistemas de gestión, coadyuven a elevar la calidad de oferta educativa para lograr una formación integral de los estudiantes.

NO



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educación superior

Sociedad

Padres de familia y sociedad en general

Que la institución ofrezca seguridad, respeto y armonía a la comunidad tecnológica.

SI

Que la institución promueva valores como el respeto al medio ambiente y la vida saludable.

NO

Que se propicie la formación de profesionistas con conciencia ambiental.

NO

Asimismo, y con el fin de identificar cambios en las necesidades y expectativas de estas partes

interesadas, se establece lo siguiente:

Parte Interesada Estrategia de revisión de sus necesidades y

expectativas

Responsable y colaboradores

Cuando se hace la revisión (frecuencia)

Estudiantes y egresados del nivel medio superior.

Open House del semestre (Encuestas)

Jefatura Académica / Difusión

Anual

Estudiantes inscritos en el ITSP

Encuestas de servicios. Coordinación del SGI / Acreditación y Certificación

Semestral

Personal docente y Administrativo del ITSP

Encuesta de clima laboral RH / Acreditación y Certificación

Anual

Egresados Encuesta de seguimiento de egresados

Jefatura de Gestión Empresarial

Anual

Sector Productivo o empresarial

Consejos de Vinculación y Consejos Técnicos

Jefatura de Innovación y Vinculación

Anual

Proveedores, contratistas Entrevistas Jefatura de Servicios Administrativos

Semestral

Direcciones y áreas del TNM A través de la revisión del Plan de Desarrollo del TecNM

Coordinación de proyectos estratégicos

Trimestral

Dependencias o instancias de los tres niveles de gobierno

Identificación de requisitos legales aplicables.

Coordinación de proyectos estratégicos / Servicios Generales

Trimestral

Organizaciones como: CENEVAL, ANFEI, CACEI, CIEES, ANUIES, CONOCER, etc.

Revisión de la normativa vigente de cada organismo

Acreditación y Certificación / Desarrollo Académico / Unidad de Innovación y Desarrollo / Residencia Profesional y Titulación

De acuerdo a proyectos

Padres de Familia y Sociedad en general

Programa Vinculación Escuela – Familia

Coordinación de Tutorías Semestral



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Determinación del alcance del Sistema de Gestión Integral

En el ITSProgreso el alcance del Sistema de Gestión Integral, Calidad y Ambiental, es:

“los servicios de educativos de nivel licenciatura, de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios

aplicables, considerando los factores internos y externos que pueden afectarle, así como los procesos,

actividades y servicios que las partes interesadas realicen dentro de las instalaciones del instituto

cubriendo todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.”

Estos servicios se ofrecen en las instalaciones ubicadas en boulevard Tecnológico de Progreso por

calle sesenta y dos, sin número, colonia centro en Progreso, Yucatán. C.P. 97320.

El Sistema de Gestión Integral y sus procesos

En cuanto al Sistema de Gestión Integral (SGI) se han determinado 4 procesos, dos procesos clave: el

Académico y el de Vinculación y dos procesos de apoyo, el de Planeación y Administración de los

Recursos y el de Sistemas de Gestión. El Anexo 5 de este manual indica la interrelación de los mismos.

En cuanto al SGA, con base en lo establecido en la norma ISO 14001:2015, se han determinado cinco

procesos:

a. Riesgos y oportunidades

b. Comunicación

c. Planificación y control operacional

d. Preparación y respuesta a emergencias

e. Evaluación del cumplimiento legal

Cada uno de estos procesos, cuenta con una carta descriptiva que indica su propósito, las actividades

del proceso agrupadas en subprocesos, las entradas y sus fuentes, las salidas y sus destinatarios, los

indicadores estratégicos asociados y los de desempeño del mismo, y el responsable del mismo.

Adicionalmente, en el caso de los proceso del SGI, se describen las especificaciones de las salidas,

que en caso de no cumplirse, se consideraran salidas no conformes. Estas cartas descriptivas se

visualizan en los Anexos 6 de este manual.



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Además para clarificar cómo interactúan los subprocesos de cada uno de ellos, y como intervienen las

fuentes de entrada y los receptores de las salidas, se cuenta con los diagramas de flujo de cada uno

de ellos. (Anexos 7)

Para medir la eficacia de los procesos del SGI, el ITSProgreso establece como criterio: el cumplimiento

de los indicadores establecidos para cada uno de ellos en la Matriz de indicadores estratégicos del SGI

(Anexo 8).

Sistema de Gestión Ambiental

Para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), adicionalmente se han determinado tres elementos, el

de Planificación, el de Implementación y el de Verificación. Cada uno de ellos integra una serie de

actividades que responden a los requisitos de la norma ISO 14001 y los legales correspondientes. La

interrelación de los estos elementos se puede verificar en el Anexo 9 de este manual. Para medir el

desempeño del SGA, se toma en consideración el cumplimiento de los controles operacionales para

prevenir o disminuir el impacto al medio ambiente, y el nivel de cumplimiento de los requisitos legales

aplicables al instituto. Esta información se verifica en el Anexo 10, Objetivos y metas ambientales

Para cada sistema, a través de la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) se asegura la

disponibilidad de recursos e información necesarios para su operación y mejora.

1. Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de sus procesos mediante la aplicación

de la Matriz de indicadores y la realización de auditorías internas y externas.

2. En el Programa de Trabajo Anual (PTA) se establecen las acciones para alcanzar los

objetivos y metas planeadas, la mejora continua de los procesos se realiza en las

Revisiones por la Dirección y auditorías y los comités técnicos del Sistema.



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Liderazgo

Liderazgo y compromiso

Generalidades El liderazgo y compromiso de la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior Progreso con

respecto al Sistema de Gestión Integral se verifica a través de las siguientes acciones:

Informando periódicamente a la comunidad tecnológica y otras partes interesadas que lo

soliciten, el desempeño del SGC a través del logro de los indicadores estratégicos de cada

proceso, y el desempeño del SGA con base en el logro de los objetivos y metas ambientales

establecidos.

Dando seguimiento oportuno a los indicadores de desempeño de los procesos del SGC y del

SGA.

Alineando la Política de calidad y ambiental, y los objetivos de calidad y ambientales con los

objetivos estratégicos institucionales considerando las necesidades y expectativas de las

partes interesadas.

Estableciendo un macroproceso que incluya los procesos clave, estratégicos y de apoyo,

incluyendo aquellos que permitan cumplir con los requisitos del SGC

Determinando los aspectos ambientales significativos en cada uno de los procesos del SGC,

implementando los controles operacionales en todas las actividades de dichos procesos y

estableciendo programas ambientales de impacto institucional.

Estableciendo claramente la estructura de los procesos del SGC y los criterios para

determinar y bordar los riesgos a nivel institucional y por proceso.



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Asegurando la disponibilidad de los recursos para la implementación y mejora de los sistema

de gestión a través de la Planeación Estratégica Anual

Realizando el PTA y el POA para el SGC y para el SGA y asegurando la asignación de los

recursos necesarios

Realizando actividades de sensibilización y toma de conciencia

Comunicando en las revisiones por la dirección y otros espacios de trabajo, la importancia de

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes, personal y otras partes

interesadas, las cuales se conocen a través de las auditorias de servicio, ambiente laboral y

encuestas a empleadores.

Enfocando las revisiones por la dirección a la verificación de resultados del SGC y del SGA y

cambios que se requieran para lograrlo

Cumpliendo con las Reuniones de Revisión por la Dirección y el seguimiento de los acuerdos

A través de auditorías internas y externas que validen la implementación y mejora del SGC y

del SGA

Coordinando y/o supervisando los proyectos y acciones encaminados a lograr las metas

establecidas en cada proceso del SGC y en el SGA.

Formando al personal para el óptimo desarrollo de sus funciones.

Promoviendo las acciones y proyectos de mejora a partir de las evaluaciones de desempeño

y de la revisión del logro de las metas institucionales



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Definiendo roles y responsabilidades para cada sistema de gestión de acuerdo a cada

puesto.

Delegando autoridad y responsabilidad para dirigir o coordinar programas, proyectos o

actividades relevantes para el cumplimiento de la estrategia institucional.

Enfoque al cliente

La alta dirección del ITSProgreso demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al

cliente:

Revisando periódicamente las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Revisando periódicamente los derechos y obligaciones de los estudiantes con base en el reglamento del estudiante , y difundiéndolos de manera continua

Revisando periódicamente la identificación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al instituto, por ejemplo Ley de Adquisiciones, Ley de Transparencia, Ley de Contabilidad, etc.

Determinando las matrices de riesgos institucionales, y por proceso, así como el plan de acción para abordar lo que se consideren pertinentes.

Estableciendo acciones para atender las quejas y sugerencias de los clientes

Estableciendo acciones de mejora a partir de las opiniones de los egresados, de los empleadores y de expertos en las áreas afines a los programas educativos que se ofrecen.

Estableciendo acciones de mejora derivadas del análisis de desempeño de los procesos

En particular, las necesidades y expectativas de los estudiantes, nuestros clientes directos, se

satisfacen a través de los planes y programas de estudio, el contrato con el estudiante, el Reglamento

y el Manual del Estudiante se verifica el cumplimiento de los mismos, con la implementación de las

Auditorías de Servicio y el manejo de Quejas y Sugerencias .



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Estas acciones que validan el liderazgo y el compromiso de la alta dirección del ITSProgreso, son

congruentes con lo establecido en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, como se puede

observar el Anexo 11.

Política

El ITSProgreso cuenta con una Política para los Sistemas de Calidad y Ambiental.

POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL “El ITSProgreso se compromete a proporcionar un servicio educativo basado en sus programas

educativos reconocidos por su buena calidad y procesos certificados para satisfacer las necesidades y

expectativas de sus partes interesadas, a promover el uso racional de los recursos, la prevención o la

reducción de la contaminación, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y otros

relacionados con sus aspectos ambientales, tomando en cuenta los aspectos tanto internos como

externos que puedan beneficiar al cumplimiento de la estrategia institucional bajo un enfoque de mejora

continua.”

Esta política es comunicada a toda la comunidad tecnológica a través de los medios de difusión

institucionales y serán revisadas por el Comité del SGI cada seis años o por recomendación de la

Dirección General.

Para verificar el entendimiento de esta política, periódicamente se realizan encuestas (Anexo 12) a

una muestra del personal del instituto. Los resultados son utilizados para fortalecer su difusión y

entendimiento en la comunidad tecnológica.

La evidencia de que las políticas se aplican por el personal del Instituto es la operación eficaz de sus

procesos y procedimientos, el cumplimiento de sus funciones y el apego a los requisitos legales y otros

identificados. Esta políticas proporcionan un marco de referencia para la el establecimiento de los

objetivos y metas institucionales.



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Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La Dirección General se asegura de que los roles, responsabilidades y autoridades están definidas con

base en la Estructura Organizacional del Instituto, el cual es difundido por el departamento de Recursos

Humanos a través del Manual de Organización (M-RH-01), el cual se revisa periódicamente. Las

responsabilidades particulares con el SGI, se documentan en la Matriz de roles, responsabilidades y

autoridad del SGI (Anexo 14).

Representante de la Dirección

De manera adicional, la Dirección General ha designado a un Representante de la Dirección ante el

Sistema de Gestión Integral, quien además de cumplir con sus funciones tiene la responsabilidad y

autoridad para:

1. Orientar la implementación y mejora de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión

Integral, verificando los resultados de los mismos, su análisis y las acciones de mejora que

se establezcan.

2. Mantener informado al Comité del SGI sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integral

mediante las reuniones periódicas de revisión por la dirección.

3. Concientizar en todos los niveles del Instituto sobre considerar en todo momento las

necesidades y expectativas de las partes interesadas, el análisis del contexto y el

pensamiento basado en riesgos.

Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades En general, el proceso para la administración de los riesgos en el ITSProgreso consiste en:

a. Identificar los riesgos

b. Analizarlos determinando sus posibles causas y efectos

c. Evaluar los riesgos y calificarlos, y



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d. Determinar las acciones correspondientes para abordarlos.

Este proceso se menciona a detalle en el Procedimiento para la Administración de Riesgos (P-SGI-

15), y se realizó tomando como referencia lo establecido en los Lineamientos para la Implementación

del sistema de control interno Institucional en las dependencias y entidades de la Administración

pública estatal del Gobierno del Estado de Yucatán.

Como se menciona anteriormente, el resultado es una Matriz de Administración de Riesgos (Anexo

15) que es revisada y actualizada cada dos años, así como planes de acción para abordar los riesgos

identificados.

Aspectos Ambientales

La identificación de aspectos ambientales resulta fundamental para el sistema de Gestión Integral del

Instituto Superior Progreso, por lo cual se documenta, implementa y mantiene un procedimiento para

la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (P-SGI-08) considerando las actividades

derivadas del servicio educativo en el ITSP nuevas, modificadas o en situaciones de emergencia.

Los aspectos ambientales significativos son considerados como la base para el establecimiento de

controles operacionales, así como objetivos, metas y programas ambientales en el ITSProgreso. La

información derivada de este punto se documenta y actualiza periódicamente.

Requisitos Legales y otros requisitos

En el Instituto Tecnológico Superior Progreso se establece, implementa y mantiene el procedimiento

para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros (P-SGI-11) en el cual se determina

como se aplican estos requisitos legales a los aspectos legales identificados. La actualización de la

legislación se realiza a través de revisiones periódicas con el apoyo de un grupo colegiado.



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Los requisitos legales y aplicables y otros requisitos se consideran en el establecimiento,

implementación y mantenimiento del Sistema.

Objetivos de los Sistemas de Gestión y planificación para lograrlos.

El ITSProgreso establece, documenta, implementa, mantiene su Sistema de Gestión Integral (SGI) y

mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO

14001:2015.

El ITSProgreso, en su Sistema de Gestión Integral:

1. Determina objetivos para cada uno de sus sistemas de gestión.

2. Para medir la eficacia de sus sistemas de gestión, el ITSProgreso establece como criterio:

el cumplimiento de los indicadores establecidos para cada uno de ellos en la Matriz de

indicadores del SGC, y las metas y objetivos ambientales.

3. A través de la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) se asegura la

disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y

seguimiento de los procesos de calidad y ambientales.

4. Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de resultados mediante el seguimiento de

indicadores, revisiones por la dirección y la realización de auditorías internas y externas.

5. En el Programa de Trabajo Anual (PTA) se establecen las acciones para alcanzar los

objetivos y metas planeadas.

El Instituto se asegura de que se han establecido los objetivos para cada uno de los Sistemas de

Gestión necesarios para cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En la

revisión de los objetivos y metas se consideran los requisitos legales y otros requisitos que el ITS

Progreso suscribe, así también los aspectos ambientales significativos.



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Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad:

1. Fortalecer los servicios educativos asegurando la calidad y pertinencia de los programas de

licenciatura y posgrado, la habilitación del profesorado y el uso de las TIC para incrementar el

posicionamiento del instituto en el contexto nacional.

2. Incrementar la cobertura y promover la inclusión y la equidad educativa a través de la

ampliación de la oferta educativa en diferentes modalidades, programas de apoyo para el acceso,

permanencia y egreso, y un sistema que fomente la igualdad de oportunidades y la inclusión.

3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes promoviendo su participación en actividades

culturales y deportivas, creando una cultura para la prevención y seguridad y el desarrollo humano en

la práctica de valores institucionales y universales.

4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación orientando las actividades de investigación y

desarrollo tecnológico a atender las necesidades de los sectores estratégicos regionales, e impulsando

la alta especialización del recurso humano para incrementar su productividad.

5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado, a través de fortalecer los

esquemas de vinculación institucionales y la gestión de la propiedad intelectual para impulsar la

transferencia del conocimiento y de desarrollo tecnológico y el emprendedurismo.

6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas

adecuando la estructura orgánica institucional, gestionando los recursos para infraestructura y

equipamiento y modernización de los procesos administrativos para asegurar la calidad de los

servicios a través de la evaluación y certificación de los procesos.



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Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental

Objetivo General

“Desarrollar una cultura institucional para el uso eficiente de los recursos y respeto al medio ambiente.”

Objetivos Específicos

a. Prevenir o reducir la contaminación al medio ambiente

b. Uso racional de los recursos

Planificación de los cambios

La Dirección General del Instituto se asegura a través de su planeación estratégica, táctica y operativa

(Programa de Trabajo Anual y Programa Operativo Anual), que el SGI cuenta con los recursos

necesarios para su adecuada implementación y mejora.

Los cambios que puedan afectar la integridad del SGI o su operación, tales como cambio en la

estructura organizacional, reducción de presupuesto, cambio de responsabilidades, en disposiciones

gubernamentales entre otros, son analizados por la alta Dirección o por el Comité del SGI en las

Revisiones por la Dirección.

Estos cambios son autorizados por las Subdirecciones de área o la Dirección General de acuerdo a lo

especificado en el Anexo 14 Roles, responsabilidad y autoridad.

Apoyo

Generalidades En el Instituto Tecnológico Superior Progreso se determina y proporciona los recursos humanos,

financieros, tecnológico e infraestructura necesarios a través de la planeación estratégica y operativa

Anual para implementar y mantener el Sistema de Gestión Integral y su mejora continua, atendiendo

las necesidades y expectativas de las partes interesadas del Instituto mediante el cumplimiento de sus

requisitos.



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La capacidad del instituto para operar y desarrollarse depende de los recursos financieros que los

gobiernos Federal y Estatal autoricen a partir del proyecto de operación presentado.

Personas El personal que labora en el Instituto, el cual realiza actividades relacionadas con el proceso educativo

y sus Sistemas de Gestión, es competente con base a la formación, habilidad y experiencia apropiadas

a la función que realiza. Los documentos que muestran la conformidad con lo anterior se encuentran

en el expediente de cada persona los cuales son resguardados en el departamento de Recursos

Humanos.

Infraestructura Para cumplir con los requisitos de los clientes y otras partes interesadas y del proceso de Enseñanza–

Aprendizaje, el Instituto Tecnológico Superior Progreso mantiene la infraestructura necesaria, que se

encuentra formada por:

29 aulas 6 Salas de Usos Múltiples. 1 Laboratorio de Cómputo. 1 Laboratorio de Desarrollo de SW 1 Laboratorio Multifuncional de Química y Física. 1 Laboratorio de Diseño 1 Laboratorio de Animación Digital 1 Auditorio con capacidad para 200 personas 1 Taller de Electromecánica 1 Taller de Energías Renovables 1 Taller de Turismo. 2 Centros de Cómputo. 2 Salas de Maestros. 1 Centro de Información con capacidad para 300 usuarios, biblioteca virtual y cubículos

de estudio. 2 Sala de Juntas. 1 Cafetería. 1 Cancha de Futbol



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1 Cancha mixta basquetbol/volibol con gradas Una cancha para volibol de playa Sanitarios 1 Plaza cívica

En cuanto a equipos de cómputo, incluyendo Software y Hardware, los centros de cómputo, los

laboratorios de cómputo, de Desarrollo de SW, de Diseño y de Animación Digital, cuentan con

computadoras y software que los programas educativos requieren. El equipamiento se actualiza

periódicamente conforme los recursos del instituto lo permiten y es requerido por la academia. En

cuanto al Software, se utiliza tanto de carácter propietario (con licencias) como libre y versiones

académicas.

Adicionalmente, el instituto cuenta con aplicaciones para controlar algunos servicios o trámites, entre

ellos están el de Servicio a biblioteca, para registro de las operaciones contables y otro más para el

Control de Documentos del SGI.

En relación al transporte, el instituto cuenta con tres unidades, mismas que son utilizadas tanto para

las actividades académicas (visitas a empresas por parte de los estudiantes, concursos, etc.) como

para las administrativas (adquisiciones, diligencias, etc.). Eventualmente y cuando se requiere se

contrata servicio externo.

A través del área de Servicios Generales se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo (P-SG-

01) a las instalaciones, inmuebles y mobiliario operando el procedimiento dispuesto para este fin y

llevando registros que demuestren el cumplimiento del mismo. Para el equipo de cómputo y equipos

de otros talleres, se realiza un mantenimiento preventivo a través de una programación definida por

los encargados de cada área.

En el Instituto Tecnológico Superior Progreso se identifican y se provee la infraestructura necesaria

para el desempeño de las actividades y seguridad de los trabajadores, así como la adecuación de

instalaciones nuevas para la satisfacción de nuestros clientes a través de la documentación de

proyectos estratégicos



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Ambiente para la operación de los procesos El Instituto gestiona su ambiente de trabajo mediante la aplicación anual de una encuesta para

determinar el Clima Laboral (IT-RH-01), medio por el cual el personal expone la percepción que tiene

respecto a las condiciones en que realizan su trabajo (comunicación, prestaciones, espacios de trabajo,

seguridad, etc.) y, con esta información, se realizan las acciones necesarias para mejorar este clima

organizacional y las condiciones de trabajo. Esta encuesta es la que proporciona la norma mexicana

de Igual Laboral y no Discriminación (NX-R-025-SCFI-2015).

En cuanto al ambiente físico, el instituto cuenta con áreas administrativas y espacios para los profesores

con aire acondicionado, iluminación y mobiliario adecuado a las funciones que se realizan.

Otros espacios, como la biblioteca, los laboratorios y centros de cómputo también cuentan con aire

acondicionado. Todas las aulas de clase cuentan con proyectores multimedia, pantallas, buena

iluminación y ventiladores de techo.

En el tema psicológico, los estudiantes cuentan con el apoyo los tutores para que, en caso necesario,

sean canalizados al Depto. Psicopedagógico para recibir mayor orientación al respecto. Este servicio

eventualmente también es una alternativa para el personal que lo solicite, a reserva de que pueda ser

canalizado con una instancia externa de acuerdo a su problemática.

Recursos de seguimiento y medición

Generalidades

Adicionalmente al seguimiento que se realiza a los indicadores establecidos para medir el desempeño

de los procesos, se cuenta con un procedimiento para dar seguimiento al proceso enseñanza-

aprendizaje, dada su importancia en la formación de los estudiantes. Este seguimiento se realiza con

base en el procedimiento para el Seguimiento del Curso (P-ACA-02) y tiene por objetivo supervisar el

cumplimiento de los objetivos de los cursos.



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Trazabilidad de las mediciones Considerando la naturaleza de los servicios que ofrece el instituto, se ha determinado que no es

necesaria la calibración de equipos de medición, ya que no representa ningún riesgo o afectación para

su formación.

En el caso del Sistema de Gestión Ambiental, sólo se considera la calibración de los medidores de

consumo de agua y de la báscula para pesar residuos.

Conocimientos de la organización Los conocimientos de la organización, quedan registrados en los planes de desarrollo, los manuales,

reglamentos y lineamientos internos, las minutas de reuniones de los diferentes grupos colegiados, en

los informes que se presentan a diversas instancias como parte de la rendición de cuentas, en reportes

de estudios o encuestas y en las personas mismas. En estos documentos se registran resultados de

proyectos, logros, situaciones no previstas en lineamientos oficiales y su forma de solución, etc,

Por lo tanto, los conocimientos de la organización pueden considerarse plasmados en:

a. Plan de Desarrollo Institucional y Planes de Desarrollo de los programas educativos

b. Manual de Organización, Manual de Calidad y Manual del Estudiante

c. Reglamento del Estudiante y reglamentos de uso de los laboratorios y talleres.

d. Minutas de los diferentes grupos de trabajo (Comité del SGI, Comité Académico, Comité de

Adquisiciones, Comité de Vinculación, etc.)

e. Los reportes de gestión institucional (Informes a Junta Directiva, Informes anuales de gestión,

etc.)

f. Las minutas de las reuniones de las academias de profesores.

g. Las minutas de las reuniones con el sector empresarial

h. Los reportes de las encuestas de seguimiento de egresados, de clima organizacional, de

servicio, etc.

i. Los documentos que avalan la entrega-recepción cuando hay cambios en un puesto.



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Competencia En el Instituto Tecnológico Superior Progreso:

1. Se determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la

calidad del servicio, que potencialmente puedan causar uno o varios impactos ambientales

significativos identificados en el ITS Progreso mediante la detección de Necesidades de

capacitación, como parte del procedimiento (P-RH-02).

2. Se proporciona formación a su personal estableciendo el Plan de Anual de Capacitación

Administrativo (F-RH-09) y Docente (F-RH-10), en el cual se incluyen cursos para los

responsables del sistema de gestión ambiental y equidad de género.

3. La eficacia de la formación se evalúa de acuerdo a los resultados que cada uno obtiene en los

cursos de capacitación y a través de la evaluación de desempeño del personal (P-RH-04)

4. Mantiene los registros del cumplimiento con el perfil académico, formación, habilidades y

experiencias en el Departamento de Recursos Humanos.

Toma de conciencia El ITSProgreso se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de los sistemas de gestión, impactos

ambientales significativos asociados con su trabajo y cumplimiento con la política del SGI, a través del

procedimiento para la Inducción al personal (P-RH-03) y a través de un programa de sensibilización

que se elabora anualmente. Este programa, invariablemente incluye actividades para:

a. La difusión periódica de la política de calidad y ambiental

b. La difusión de los objetivos del SGI y las acciones que se llevan a cabo para lograrlos.

c. Promover el pensamiento basado en riesgos.

d. Que la comunidad sea consciente de como contribuye a la eficacia del SGI y de las

implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGI, incluidos los requisitos legales y otros

requisitos del instituto.

e. Que la comunidad sea consciente de los aspectos ambientales significativos y los impactos

ambientales reales o potenciales relacionados y asociados con su trabajo.



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Comunicación En el ITSProgreso se ha determinado, para cada parte interesada, que se comunica, cuando se

comunica y quien es responsable de comunicarlo en el Anexo 4 Partes Interesadas, sus necesidades

y expectativas. Adicionalmente, en el procedimiento de Comunicación Institucional (P-SGI-09) se

establece como se realiza la comunicación, tanto interna como externa.

Comunicación Interna

En el ITSProgreso nos aseguramos que la información fluya de forma clara y oportuna en la comunidad

tecnológica, con el objeto de que haya una adecuada toma de decisiones en todos los niveles.

Las principales estrategias y medios de comunicación son: reuniones informativas con los docentes,

administrativos, reuniones de trabajo para la planeación y retroalimentación conservando actas y

minutas como evidencia de los asuntos tratados, acuerdos generados y la atención a los mismos,

correos electrónicos institucionales, oficios y circulares y comunicación verbal directa con el personal

involucrado como medios eficaces para la comunicación oportuna, también son empleados otros

medios de comunicación tales como: Página Web, vitrinas y servicios de conversación en línea..

Comunicación externa

El ITSProgreso decide no comunicar al exterior información acerca de sus aspectos ambientales

significativos. Sin embargo, da a conocer las acciones que se toman para contribuir a la conservación

del ambiente. De igual forma, el Instituto cumple con las disposiciones de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de

sujetos obligados.

Lo anterior se puede verificar a detalle en el procedimiento de Comunicación Institucional antes mencionado.



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Información documentada Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión Integral (SGI) del ITSProgreso incluye:

1. El Manual del Sistema de Gestión Integral identificado como M-SGI-01.

2. Políticas y objetivos, declarados y documentados en este Manual.

3. Los procedimientos del SGI que son requeridos por las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

4. Los controles operacionales (procedimientos, instructivos o lineamientos no mandatorios) que son

requeridos por el ITSProgreso para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus

procesos.

Creación y Actualización Para la creación de documentos del SGI, se cuenta dos instrucciones de trabajo y un documento de

apoyo:

a. Instructivo para la elaboración y actualización de procedimientos (IT-SGI-02)

b. Instructivo para la elaboración y actualización de instructivos de trabajo (IT-SGI-03)

c. Documento de apoyo para la Clasificación y Codificación de Documentos (D-SGI-07)

Estos están a disposición del personal en el sistema de control de documentos del instituto.

Control de la información documentada

El Instituto cuenta con un procedimiento que se utiliza para controlar los documentos del SGI,

incluyendo los externos de apoyo o referencia, el cual se denomina procedimiento para el Control de

Documentos del SGI (P-SGI-01).

En general, la documentación del SGI, se controla con el apoyo de una aplicación de software, al que

se tiene acceso desde la página Web del instituto o mediante una direccion URL.



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Operación

Planificación y control operacional

En el caso del SGC, se cuentan con controles para regular la operación de ciertas actividades, que por

su importancia o impacto en los indicadores estratégicos, han sido documentados asociándoles en

algunos casos indicadores de operación o desempeño.

Entre estos podemos mencionar:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTADA OBJETIVO

Actividades complementarias

Describir el proceso que se utiliza para que un estudiante obtenga los cinco créditos complementarios que indica la normativa vigente el TNM

Certificación de estudiantes

Describir el mecanismo para promover que los estudiantes logren una certificación laboral o profesional para que tengan un valor agregado al egresar

Gestión de visitas

Establecer las actividades inherentes a la gestión de plazas para que los estudiantes realicen visitas empresariales conforme las necesidades de los programas educativos

Educación continua Describir el proceso para ofrecer los servicios de Educación continua a los diferentes grupos de interés, principalmente a empresas y egresados.

Evaluación y Acreditación Describir el proceso institucional que se sigue para que los programas educativos tengan las condiciones que les permita ser reconocidos por su buena calidad por instancias externas.

En el caso del SGA, el ITSProgreso identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con

sus aspectos ambientales significativos y de acuerdo con la política, objetivos y metas del SGA, con el



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objeto de asegurarnos que se efectúan bajo condiciones controladas y que en su ausencia podrían

llevar a desviaciones del sistema.

Estos controles son documentados por cada aspecto ambiental significativo que resulte de la

identificación y evaluación de los aspectos ambientales o bien en cumplimiento de la legislación

aplicable, como es el caso de los residuos peligrosos. Los controles operacionales que el Instituto

dispone, son comunicados a los proveedores, contratistas y subcontratados, siempre que estos estén

relacionados con el aspecto ambiental.

Los controles operacionales que responden a aspectos ambientales significativos son:

Uso eficiente del agua potable

Uso eficiente de la energía

Consumo de Gas LP

Uso eficiente de hojas de papel

Control de Aguas residuales

Manejo de Residuos Peligrosos

Manejo de sustancias químicas

Residuos de Manejo Especial (SDS)

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos

Requisitos para los servicios El ITSProgreso se asegura de que:

1. Están definidos los requisitos necesarios para proporcionar el servicio educativo producto

mediante la aplicación del examen de ingreso al instituto.

2. Se minimizan las diferencias existentes en los requisitos de admisión a través de las actividades

de inducción

3. El Instituto tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Además, determina:

1. Como requisito fundamental para la admisión de los estudiantes, la sustentación del examen

de ingreso del CENEVAL.



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2. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso educativo, como es la entrega del

certificado que avala estudios de nivel educativo inmediato anterior.

3. Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario, cómo es el caso de tener

el nivel 1 de Inglés de acuerdo con el programa institucional establecido.

Comunicación con el cliente

En el Instituto Tecnológico Superior Progreso determinamos e implementamos disposiciones eficaces

para la comunicación, relativa a:

1. La información sobre los procesos académicos.

2. Horarios de atención, carga horaria de docentes, tarifas por concepto de trámites y fechas

de los mismos.

3. La retroalimentación de las acciones que se deriven de las auditorias de servicio y de las

quejas y sugerencias.

4. Determinación de los requisitos para los servicios

Revisión de los requisitos para los servicios

La revisión de los requisitos para la admisión de los estudiantes se realiza en el proceso de inscripción,

durante el cual firman un contrato que refiere los derechos y obligaciones que adquieren al integrarse

al instituto. En caso de no cumplir con algún requisito, el estudiante firma una carta compromiso para

cumplir con él en los tiempos estipulados.

Cambios en los requisitos para los servicios

Los cambios en los requisitos para los servicios que se ofrecen en el ITSProgreso, son establecidos en

su mayoría por el Tecnológico Nacional de México y difundidos a los institutos tecnológicos a través de

la normativa correspondiente. Cualquier otro cambio, debe ser promovido o autorizado por el Gobierno

del Estado y estos son comunicados a las partes interesadas a través de convocatorias, reuniones, y

otros medios establecidos en el procedimiento de Comunicación Institucional.



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Preparación y Respuesta ante emergencias

En el SGI se documenta, implementa y mantiene el procedimiento para Preparación y Respuestas a

Emergencias (P-SGI-10), donde se describen las actividades para identificar situaciones potenciales

de emergencias y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y la forma

de responder a ellos, también se incluyen las acciones a tomar ante situaciones de emergencia y

accidentes reales, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales adversos asociados. Cada vez

que se aplica estos procedimientos o se realicen simulacros se revisa la efectividad de las actividades

con el objetivo de retroalimentar nuestra respuesta ante emergencias potenciales o reales. Este

procedimiento es apoyado por la Unidad Interna de Protección Civil.

Diseño y desarrollo de los servicios

En el ITSProgreso las actividades de diseño se limitan a las Especialidades de los programas

educativos que deben ser actualizadas periódicamente de acuerdo con la normativa del Tecnológico

Nacional de México.

Estas especialidades, son diseñadas con base en el Capítulo 19 del Manual de Lineamientos

Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, el cual contiene lo referente a:

a. Planificación del diseño y desarrollo, en el apartado 19.4.4 Solicitud y operación

b. Entradas para el diseño y desarrollo, en el apartado 19.4.2 Requisitos para su diseño

c. Controles del diseño y desarrollo, en el apartado 19.4.3 Evaluación y vigencia

d. Salidas del diseño y desarrollo, en el apartado 19.3 Definición y caracterización, y

e. Cambios del diseño y desarrollo, en el apartado 19.4.5 Cancelación y ampliación de vigencia.



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Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Los servicios que el ITSProgreso proporciona a través de servicios subrogados, son el de cafetería,

limpieza y seguridad. A los proveedores de estos servicios se les solicita colaborar con los requisitos

establecidos en la normativa aplicable al instituto. La contratación y evaluación de estos servicios se

realiza con base en el instructivo de Contratación y Evaluación de Servicios Subcontratados (IT-SG-

01) y el seguimiento al desempeño de los mismos se realiza a partir de las opiniones de la comunidad

en los buzones de quejas y sugerencias y en las encuestas de servicio.

Tipo y alcance del control

Los servicios suministrados externamente a la comunidad tecnológica, son controlados a través de los

contratos que se establecen con los proveedores, los mecanismos de evaluación establecidos y los

requerimientos mínimos que deben cubrir los servicios y que le son proporcionados cuando aún son

candidatos a proporcionarlos.

Información para los proveedores externos

El área de Infraestructura es la que se encarga se informar a los proveedores interesados en

proporcionar un servicio externo:

a. Requisitos para los servicios o productos a proporcionar a través de las convocatorias u órdenes

de compra o servicio.

b. La forma como será evaluado el servicio

c. Las competencias de las personas involucradas para proporcionar el servicio

d. El seguimiento al desempeño del proveedor a partir de las evaluaciones.

Lo anterior se verifica en las órdenes de compra o servicio, oficios especificos o en los contratos

correspondientes.



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Producción y provisión del servicio

El ITSProgreso planifica y lleva a cabo la prestación de servicios bajo condiciones controladas, esto es,

cuando sean aplicables las siguientes cuestiones:

1. La disponibilidad de información que describa las características de la oferta educativa del

instituto.

2. El uso del equipo apropiado.

3. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.

4. La implementación del seguimiento y de la medición de acuerdo a lo establecido en el punto

9.1

5. La implementación de actividades de egreso y titulación.

Control de la producción y de la provisión del servicio

En el Instituto Tecnológico Superior Progreso planificamos y controlamos el proceso enseñanza -

aprendizaje mediante los Procedimientos para la Elaboración de Proyecto Académico (P-ACA-01) y de

Seguimiento del Curso (P-ACA-02).

Todo esto determinando que sea apropiado a lo siguiente:

1. Los objetivos del SGI y los requisitos del servicio.

2. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos

para el servicio.

3. Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, e inspección

para el servicio así como los criterios para la aceptación del mismo.

4. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de

realización del servicio resultante cumplen con los requisitos.



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Otros servicios, como el de la Incubadora de Negocios, Educación Continua y Consultoría a empresas,

se controlan a través de firmas de convenios, cartas compromiso, apego de modelos estandarizados,

y evaluaciones de los servicios.

Identificación y trazabilidad El Instituto Tecnológico Superior Progreso identifica y rastrea al alumno mediante la matricula, a través

de todo el procesos educativo en su formación como egresados del instituto.

A su vez, la trazabilidad del servicio se realiza a través del seguimiento a egresados que se identifica

en el procedimiento para el Seguimiento de Egresados (P-SAC-02)

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos El Instituto Tecnológico Superior Progreso conserva las copias de los documentos oficiales

proporcionados por el alumno mientras permanece en el instituto, y son resguardados en el

departamento de Servicios Escolares.

El Instituto Tecnológico Superior Progreso identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son

propiedad del alumno, y son suministrados para cumplir con los requisitos de ingreso, permanencia y

egreso en el proceso educativo. Cualquier documento del alumno que se pierda, deteriore o que de

algún modo se considere inadecuado para su uso, se registra y se notifica al interesado.

En el caso de equipos pertenecientes a proveedores externos, se manejan de acuerdo a las

instrucciones recibidas por parte del proveedor, y en caso de sufrir algún daño o desperfecto, se le

notifica para que se haga cargo de las reparaciones correspondientes. En los casos en que un

proveedor requiere mantener en el instituto insumos, se le designa un área para que sean

resguardados.



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Preservación

A efecto de apoyar al estudiante, para que tenga la mejor trayectoria escolar posible, y logre su egreso

con una formación personal y profesional de acuerdo a las necesidades del entorno, se han

implementado diversos mecanismos:

a. Procesos que apoyan su inserción adecuada a través de actividades de inducción. Actividades

como pláticas de bienvenida, pláticas o cursos de inducción, exámenes diagnósticos, etc.

b. Programas para orientarlo y asesorarlo durante su trayectoria: Tutorías (P-SAC-05),

Seguimiento a la trayectoria escolar (P-ACA-09), Apoyo Académico (P-DA-03).

c. Procedimientos para apoyarlos en la realización y acreditación de residencias profesionales (P-

SEP-06) y servicio social P-SEP-05).

Actividades posteriores a la entrega

Con el propósito de obtener información sobre el desempeño y situación de los estudiantes que egresan

de las diferentes carreras que ofrece el instituto, se cuenta con el procedimiento para el Seguimiento

de Egresados (P-SAC-02). Este seguimiento consiste en la aplicación de encuestas y egresados y

empleadores, y los resultados son canalizados a las academias para que, en su caso, se propongan y

establezcan acciones de mejora de los programas educativos o de los servicios institucionales.

Control de los cambios

En el ITSProgreso los cambios que puedan afectar al SGI se controlan para asegurar que hay

continuidad en el cumplimiento de los requisitos de los servicios institucionales. Como se menciona en

el punto 6.3 de este manual, este control se realiza a través de las reuniones de la alta Dirección o de

las Revisiones por la dirección, en la cual se presentan tanto cambios normativos, de personal, de

estructura, o de infraestructura y equipamiento, como cambios en los procesos del SGI y de la

documentación relacionada.



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A efecto de revisar y controlar cualquier cambio en las necesidades y expectativas de las partes

interesadas, se establecen una serie de acciones las cuales están descritas en la página 13 de este

manual.

Para llevar un registro de los cambios en los procedimientos e instructivos de trabajo, en estos se

incluye una sección donde se registran los cambios indicando si el cambio requirió un cambio de

versión.

Liberación de los productos y servicios

Para poder determinar el egreso de un estudiante, y dar inicio a la gestión de los documentos

comprobatorios, es necesario que presente al área de Servicios y Estudios profesionales las evidencias

de que ha cumplido con todos los requisitos, incluyendo la realización de su Servicio Social, sus

prácticas profesionales y la acreditación del programa institucional de inglés entre otros. Este proceso

se controla a través del procedimiento para Egreso y Titulación (P-SEP-07).

Control de las salidas no conformes

En el ITSProgreso nos aseguramos de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, sea

identificado y controlado para prevenir su entrega no intencionada, por lo que se ha establecido el

Procedimiento para el Control de la salidas No conformes (P-SGI-07), en cual se establecen las

disposiciones o medidas que se tomarán para controlar las situaciones que se presenten durante el

proceso. Estas salidas no conformes así como sus disposiciones se mencionan en las cartas

descriptivas de cada proceso.

Evaluación del desempeño

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

El Instituto Tecnológico Superior Progreso ha determinado que para efecto de medir el desempeño

institucional, es decir del Sistema de Gestión Integral, se tomará en cuenta, el cumplimiento de los



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indicadores “estratégicos”, los cuales son en su mayoría los que el Tecnológico Nacional de México

solicita se reporten periódicamente.

Estos indicadores se miden trimestralmente y los resultados se presentan en las diferentes reuniones

de trabajo del instituto, con el objetivo de retroalimentar y establecer estrategias para la corrección, y/o

mejora de los procesos, así como en diferentes instancias de gobierno como parte de la rendición de

cuentas.

De manera complementaria, se cuentan con mediciones de diferentes servicios o programas, para

determinar la satisfacción de los clientes o partes interesadas. Esto puede verificarse en la tabla de

Seguimiento, medición y análisis. (Anexo 16).

Satisfacción del cliente

De manera particular, el ITSProgreso, realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción

del estudiante con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos para la formación del mismo,

para ello se han implementado los Procedimientos para la realización de Auditorías de Servicio (P-SGI-

04) y para el Manejo de Quejas y Sugerencias (P-SGI-06).

Cumplimiento Legal

Para asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables y de otros requisitos se

documenta, implementa y mantiene la forma de evaluar los el cumplimiento de los requisitos legales y

otros a través de un procedimiento establecido (P-SGI-11). El nivel de cumplimiento de estos requisitos

es presentado y analizado en el Comité del SGI.

Análisis y Evaluación

Los responsables de cada área planifican e implementan los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora necesarios para:

1. Demostrar la conformidad del proceso educativo y la formación del egresado.



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2. Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso educativo y los servicios

institucionales

3. Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión Integral.

4. Las necesidades de mejora del Sistema de Gestión Integral.

5. Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz

6. Verificar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades

7. El desempeño de los proveedores externos.

Lo anterior puede verificarse en el Anexo 17. Seguimiento, medición y análisis.

Auditoría interna

El Instituto Tecnológico Superior Progreso lleva a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas

conforme al Procedimiento para Auditorías Internas y plasmados en el Programa Anual de Auditorías

Internas, para determinar si el Sistema de Gestión:

1. Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la norma NMX–CC –9001–

IMNC–2015, NMX-SSA-14001-IMNC-2015 y con los requisitos del Sistema de Gestión Integral

establecidos por el Instituto Tecnológico Superior Progreso.

2. Ha sido implantado, se mantiene y propicia la mejora continua.

En el procedimiento para auditorías internas, se establecen los siguientes criterios y mecanismos para

su desarrollo adecuado:

1. La forma de planificar la realización de las auditorías internas, tomando en cuenta el estado y la

importancia de los procesos y las áreas a auditar.

2. Criterios para la forma de realizar auditorías internas, su frecuencia y metodología.

3. La forma de seleccionar auditores internos, asegurando la objetividad de la misma y evitando

auditar sus propias áreas.



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4. Los mecanismos para informar los resultados en las revisiones por la dirección y a cada área

auditada.

5. El equipo auditor y el área de Calidad, son los responsables de dar seguimiento y verificar el

cumplimiento de las acciones tomadas, organizando la información para la presentación de

resultados en las revisiones por la dirección.

Revisión por la dirección Generalidades

La Dirección General, a través del Representante de la Dirección, de manera periódica convoca a

reuniones del Comité del SGI para la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral del

Instituto, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Se mantienen registros

como resultado de las revisiones efectuadas.

Entradas de la Revisión por la Dirección

La información de entrada para las reuniones del Comité del SGI para la Revisión de la dirección,

incluye los siguientes puntos (en los casos que apliquen):

Elemento de Entrada Norma ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

X X

Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al SGI

X X

Los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo los requisitos legales y otros requisitos

X X

Grado en que se cumplen los objetivos del sistema X X

Información sobre el desempeño del sistema, incluyendo tendencias relativas a la conformidad de los servicios, no conformidad y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, resultados de auditorías y desempeño de proveedores externos.

X X

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades y los cambios en estos.

X X



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La adecuación de los recursos X X

Las oportunidades de mejora X X

Comunicaciones con las partes interesadas, incluyendo quejas

X X

Grado de conocimiento y entendimiento de la política X X

Presentación o seguimiento a los datos relevantes del último diagnóstico organizacional del Clima Laboral

X

Además de los puntos antes mencionados, en las revisiones por la Dirección del SGI del ITSProgreso,

eventualmente se incluye información derivada de los diferentes comités existentes en el Instituto como

evidencia del liderazgo participativo con el objetivo de facilitar la toma de decisiones.

Además de estas reuniones el comité de Calidad podrá reunirse para tratar asuntos específicos que

afecten al sistema.

Salidas de la Revisión

Los resultados, conclusiones y cualquier acuerdo que se haya tomado en las reuniones de Revisión

por la Dirección son registrados en la minuta mencionada e incluye las decisiones y acciones

relacionadas con:

1. La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y de los procesos.

2. Posibles cambios en la política, objetivos y metas ambientales

3. La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente

4. Las necesidades de recursos.

Mejora

El Instituto Tecnológico Superior Progreso mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión

Integral mediante el uso de la Política de la Calidad, la Misión y la Visión, los resultados de las

auditorias, las acciones correctivas y preventivas, el buzón de Quejas y Sugerencias, las reuniones de

Revisión de la Dirección y la implementación de proyectos estratégicos o de mejora.



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Estas mejoras se ven reflejadas en el cumplimiento de los Objetivos institucionales, de Calidad y en el

logro de las metas establecidas para los objetivos estratégicos.

No conformidad y acción correctiva

El Instituto Tecnológico Superior Progreso toma acciones para eliminar la causa de no

conformidad con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a

los efectos de las no conformidades encontradas.

Se ha establecido un Procedimiento para Acciones Correctivas (P-SGI-05), que define los

requisitos para:

1. Revisar las no conformidades.

2. Determinar las causas de las no conformidades, con el análisis causa-raíz

3. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir.

4. Determinar e implementar las acciones necesarias en el Registro de Acciones Correctivas y

de Mejora

5. Registrar los resultados de las acciones tomadas

6. Revisar y seguimiento de las acciones correctivas tomadas.

Mejora continua La Dirección, del ITSProgreso, proporciona evidencia de estar comprometida con el Sistema de

Gestión Integral y la mejora continua través de:

1. La Comunicación con el personal del instituto, dándoles a conocer la importancia de satisfacer

las necesidades de nuestros estudiantes, personal y partes interesadas, las cuales se conocen a

través de las auditorias de servicio, ambiente laboral y encuesta a empleadores.

2. Estableciendo políticas que promueva la mejora continua, el uso racional de los recursos, el

cumplimiento de los requisitos legales y un ambiente de trabajo armonioso.



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3. Los Objetivos del diferentes sistemas, cuyo cumplimiento es evaluado a través de los indicadores

establecidos;

4. Cumpliendo con las Reuniones de Revisión por la Dirección y asegurando el cumplimiento de los

acuerdos

5. Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para la operación del instituto.



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RELACION DE ANEXOS

0. MAPA DE PROCESOS DEL SGI

1. ALINEACIÓN DE PROCESOS CON OBJETIVOS ESTRATEGICOS

2. CRITERIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3. ANALISIS DE CONTEXTO

4. PARTES INTERESADAS SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

5. INTERACCION DE LOS PROCESO DEL SGC

6. CARTAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROCESOS

7. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS

8. MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

9. INTERACCIÓN DE ELEMENTOS DEL SGA

10. MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

11. LIDERAZGO Y COMPROMISO

12. ENCUESTA PARA EVALUAR LA POLITICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL

13. (vacante)

14. ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

15. MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

16. SEGUIMIENTO, MEDICION Y ANÁLISIS

17. MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL · 2021. 4. 16. · M -SGI 01 Manual del Sistema de Gestión Integral Versión 13 Pág. 1 de 48 CONTENIDO Contenido Introducción 3 Objetivo