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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA 2016 – 2018
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTENIDO
I . PRESENTACIÓN
1
I I . BASE JURÍDICA
3
I I I . OBJETIVO GENERAL
5
IV. PROCEDIMIENTOS POR DEPENDENCIA
7
SINDICATURA MUNICIPAL 8
SECRETARÍA PARTICULAR
30
SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE 35
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 43
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 66
CONSEJERÍA JURÍDICA 86
TESORERÍA MUNICIPAL 92
COORDINACIÓN DE CATASTRO 112
PARQUÍMETROS 117
CONTRALORÍA MUNICIPAL
120
DIRECCIÓN DE GOBIERNO
157
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
171
TRÁNSITO MUNICIPAL
175
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
194
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
236
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
247
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y ARTESANAL
318
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
362
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
368
COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
389
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
397
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
416
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVÍL Y BOMBEROS
420
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.
424
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
430
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
435
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
449
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
453
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
466
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
476
V. FIRMAS DE VALIDACIÓN
492
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
I. PRESENTACIÓN
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PRESENTACIÓN
La Administración Pública Municipal se entiende como la actividad que realiza
el Gobierno Municipal, para la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las
necesidades de la ciudadanía; garantizando los derechos de la población que se encuentra
establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos que prevén las disposiciones
jurídicas que la regulan.
Considerando lo anterior, una de las principales metas de la Administración que encabeza el C.
Juan Carlos Bautista Santos, Presidente Municipal Constitucional, es la de otorgar a la población
Ixtlahuaquense, una gestión ágil y dinámica, que responda a sus demandas en materia de
servicios públicos, trámites administrativos y atención ciudadana.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 112, 113 y 116 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de
México;1 y 3 de la Ley Orgánica Municipal; 1, 2 y 3 del Bando Municipal Vigente; la Contraloría
Interna Municipal, recopiló la información de las diferentes áreas de la presente administración
con la cual se integra el “Manual General de Procedimientos Administrativos del H. Ayuntamiento
de Ixtlahuaca 2016-2018, que se integra por una base jurídica, un objetivo general, objetivo,
políticas, descripción y desarrollo de cada procedimiento, diagrama de flujo y el apartado de firmas
de validación por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento.
2
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
II. BASE JURÍDICA
3
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
BASE JURÍDICA
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Ley de Coordinación Fiscal de la Federación.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
- Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
- Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
- Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.
- Código Administrativo del Estado de México.
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.
- Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
- Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
- Bando Municipal.
- Reglamentos Municipales.
- Y demás ordenamientos jurídicos aplicables en el ámbito de su competencia.
4
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
III. OBJETIVO GENERAL
5
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la función operativa de las diferentes áreas de la
administración 2016-2018 del H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca, así
como las políticas y las esferas de competencia bajo las cuales se
desarrolla, en concordancia con la estructura organizacional.
6
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
IV. PROCEDIMIENTOS POR DEPENDENCIA
7
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICIALÍA MEDIADORA - CONCILIADORA
PROCEDIMIENTO
TRAMITACIÓN DE ACTA DE ABANDONO DE HOGAR
OBJETIVO Hacer constar mediante un documento oficial el hecho manifestado por uno de los cónyuges o concubinos, de que alguno de ellos abandono el hogar, para lo que resulte a lo que conduzca dicho acto.
POLÍTICAS
- La Sindicatura Municipal, a través de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, es la dependencia encargada de atender y hacer constar mediante un acta, el hecho de abandono de hogar de alguno de los cónyuges, para lo que resulte de tal acto y los propósitos que el manifestante busque.
- La Oficialía Mediadora-Conciliadora deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en la atención de la ciudadanía que manifiesta un acto de abandono de hogar, así como en la expedición del acta que haga constar tal hecho.
8
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE ACTA DE ABANDONO DE HOGAR
ÁREA RESPONSABLE
Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadano Oficial Mediador-Conciliador
Ciudadano Tesorería Ciudadano Oficial Mediador-Conciliador Ciudadano
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Expone el motivo de su presencia y solicita el servicio. Analiza y verifica si procede el acta de abandono de hogar a petición del ciudadano (a). Solicita los datos personales del ciudadano, así como los requisitos para dicho trámite. Elabora y entrega al ciudadano(a), la orden de pago. Realiza el pago en Tesorería. Recibe pago y entrega el recibo. Entrega recibo y requisitos al Oficial Mediador- Conciliador. Procede a elaborar el acta de abandono de hogar, se revisa y la firma el usuario. Recaba las firmas y el sello correspondiente, para su entrega. Recibe copia del acta. Fin
9
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE ACTA DE ABANDONO DE HOGAR
CIUDADANO OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA
TESORERIA
10
Inicio
Entrega recibo y requisitos al Oficial Mediador-Conciliador
Recibe copia del acta.
Expone el motivo de su presencia y solicita el servicio.
Analiza y verifica si procede el acta de abandono de hogar a petición del ciudadano (a).
Solicita los datos personales del ciudadano(a), así como los requisitos para el trámite correspondiente.
Elabora y entrega al ciudadano(a), la orden de pago.
Procede a elaborar el acta correspondiente, se revisa y la firma el usuario.
Recaba las firmas y el sello correspondiente, para su entrega.
Recibe el pago y entrega el recibo.
Realiza el pago en Tesorería
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICIALÍA MEDIADORA - CONCILIADORA
PROCEDIMIENTO
TRAMITACIÓN DE ACTA DE CONCUBINATO
OBJETIVO Hacer constar mediante un documento oficial el hecho manifestado por los concubinos, para lo que resulte o lo que conduzca dicho acto.
POLÍTICAS
- La Sindicatura Municipal, a través de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, es la dependencia encargada de atender y hacer constar mediante un acta, el hecho de que dos personas viven en concubinato para los propósitos que los interesados busquen.
- La Oficialía Mediadora-Conciliadora deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en la atención de la ciudadanía que manifiesta un acto de concubinato; así como en la expedición del acta que haga constar tal hecho.
11
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE ACTA DE CONCUBINATO
ÁREA RESPONSABLE
Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadanos Oficial Mediador-Conciliador
Ciudadanos Tesorería Ciudadanos Oficial Mediador-Conciliador Ciudadanos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Exponen el motivo de su presencia y solicitan el servicio. Analiza y verifica si procede el concubinato a petición de los ciudadanos. Solicita los datos personales de los ciudadanos, así como los requisitos para dicho trámite. Elabora y entrega al ciudadano(a), la orden de pago. Realizan el pago en Tesorería. Recibe pago y entrega el recibo. Entregan recibo y requisitos al Oficial Mediador-Conciliador. Procede a elaborar el acta de concubinato, revisa y la firman los solicitantes. Recaba las firmas y el sello correspondiente, para su entrega. Reciben copia del acta. Fin
12
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE ACTA DE CONCUBINATO
CIUDADANOS OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA
TESORERIA
13
Inicio
Exponen el motivo de su presencia y solicitan servicio.
Analiza y verifica si procede el acta de concubinato a petición delos ciudadanos.
Solicita los datos personales delos ciudadanos, así como los requisitos para el trámite correspondiente.
Recibe el pago y entrega el recibo.
Elabora y entrega alos ciudadanos, la orden de pago.
Procede a elaborar el acta correspondiente, se revisa y la firmanlos solicitantes.
Recaba las firmas y el sello correspondiente, para su entrega.
Reciben copia del acta.
Entregan recibo y requisitos al Oficial Mediador-Conciliador
Realizan el pago en Tesorería
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICIALÍA MEDIADORA - CONCILIADORA
PROCEDIMIENTO
TRAMITACIÓN DE ACTA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
OBJETIVO Hacer constar mediante un documento oficial el hecho manifestado por un ciudadano de que una persona es su dependiente económico, para los fines que busque.
POLÍTICAS
- La Sindicatura Municipal, a través de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, es la dependencia encargada de atender y hacer constar mediante un acta, la dependencia económica que un ciudadano manifiesta que alguna persona tiene respecto a este, para los propósitos que busque.
- La Oficialía Mediadora-Conciliadora deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en la atención de la ciudadanía que manifiesta un acto de dependencia económica, así como en la expedición del acta que haga constar tal hecho.
14
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE ACTA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
ÁREA RESPONSABLE
Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadano Oficial Mediador-Conciliador
Ciudadano Tesorería Ciudadano Oficial Mediador-Conciliador Ciudadano
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Expone el motivo de su presencia y solicita el servicio. Analiza y verifica si procede el acta de dependencia económica a petición del ciudadano (a). Solicita los datos personales del ciudadano, así como los requisitos para dicho trámite. Elabora y entrega al ciudadano(a), la orden de pago. Realiza el pago en Tesorería. Recibe pago y entrega el recibo. Entrega recibo y requisitos al Oficial Mediador- Conciliador. Procede a elaborar el acta de dependencia económica, se revisa y la firma el usuario. Recaba las firmas y el sello correspondiente, para su entrega. Recibe copia del acta. Fin
15
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE ACTA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
CIUDADANO OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA
TESORERIA
16
Inicio
Entrega recibo y requisitos al Oficial Mediador-Conciliador
Recibe copia del acta.
Expone el motivo de su presencia y solicita el servicio.
Analiza y verifica si procede el abandono de hogar a petición del ciudadano (a).
Solicita los datos personales del ciudadano(a), así como los requisitos para el trámite correspondiente.
Elabora y entrega al ciudadano(a), la orden de pago.
Procede a elaborar el acta correspondiente, se revisa y la firma el usuario.
Se recaban las firmas y el sello correspondiente, para su entrega.
Recibe el pago y entrega el recibo.
Realiza el pago en Tesorería
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICIALÍA MEDIADORA - CONCILIADORA
PROCEDIMIENTO
DE MEDIACIÓN Y/O CONCILIACIÓN
OBJETIVO Mediar y/o conciliar en algún conflicto o situación manifestada por uno o varios ciudadanos, respecto a otro u otros, generando un acuerdo entre los involucrados, a solicitud de ellos expedirles copia del acta de mediación y/o conciliación.
POLÍTICAS
- La Sindicatura Municipal, a través de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, es la dependencia encargada de atender, orientar, mediar y conciliar en algún conflicto o situación manifestada por uno o varios ciudadanos respecto a otro u otros, para generar acuerdos a través de los cuales dichos conflictos se ven resueltos.
- La Oficialía Mediadora-Conciliadora deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables; en los actos de mediación y conciliación, así como en la expedición del acta que haga constar tales hechos.
17
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MEDIACIÓN Y/O CONCILIACIÓN
ÁREA RESPONSABLE
Nº
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Ciudadano (s) Oficial Mediador-Conciliador Ciudadano (s) Oficial Mediador-Conciliador Ciudadano (s) Oficial Mediador-Conciliador Ciudadano (s) Oficial Mediador-Conciliador Ciudadano (s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Expone el motivo por el cual requiere la presencia de la persona(s) con la que desea resolver un conflicto. Analiza, verifica y determina si es de su competencia. Inicia el expediente, asignándole un número, registrándolo en el libro correspondiente y anexando copia de identificación oficial del ciudadano(s), que solicita el trámite. Solicita los datos necesarios de la(s) persona(s) a citar. Da de conocimiento los datos generales de la (s) persona(s) a citar y requisitos al Oficial Mediador –Conciliador. Realiza el citatorio, señalando la fecha y hora en que se llevara a cabo la audiencia de mediación y/o conciliación. Remite oficio a la Dirección de Seguridad Pública o al Delegado Municipal, para realizar la notificación del citatorio, del cual le emitirán una respuesta de la realización de notificación. En el caso de que la persona citada no acuda, al primer llamado se podrá hacer un segundo citatorio y tercer citatorio, del cual le emitirán una respuesta de la realización de notificación. Recibe a las partes involucradas explicando la finalidad de la mediación y/o conciliación, propone medios alternos para resolver la problemática mediante una solución viable y en buenos términos para ambas partes. Realiza el acta de mediación y/o conciliación, revisan y firman las partes involucradas en la misma. Expone al ciudadano (a) que se le puede expedir una copia del acta de mediación y/o conciliación, con la finalidad de que tenga un respaldo y que dicha copia tiene un costo. No solicita la expedición del acta, firmara y anotara con su puño y letra; en el acta la siguiente leyenda “No solicito copias y el Procedimiento de Mediación y Conciliación fue totalmente gratuito”. Si solicita la expedición de copias del acta Elabora y entrega al ciudadano (a), la orden de pago. Realiza el pago correspondiente a Tesorería. Entrega recibo al Oficial Mediador-Conciliador. Acepta el recibo y entrega copia del acta. Recibe copia del acta. Fin 18
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ACTA DE CONCILIACIÓN
CIUDADANOS (AS)
OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA
TESORERIA
No Sí
No Sí
Si
19
Inicio
Expone el motivo por el cual requiere la presencia de la persona(s) con la que desea resolver un conflicto.
Analiza, verifica y determina si es de su competencia.
Inicia el expediente asignándole un número, registrándolo en el libro correspondiente y anexando copia de identificación oficial del ciudadano (s) que solicita el trámite.
Realiza el citatorio, señalando la fecha y hora en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación.
Solicita los datos necesarios de la (s) persona (s) a citar
Se canaliza al área correspondiente.
Remite oficio a la Dirección de Seguridad Pública o al Delegado Municipal, para que realicen la notificación.
Recibe las partes involucradas explicando la finalidad de conciliar, proponiendo medios alternos para resolver la problemática mediante una solución viable y en buenos términos para ambas partes.
Da de conocimiento los datos generales de la (s) personas (s) a citar y requisitos al oficial Mediador-Conciliador
¿Es Competente
?
Realiza el acta de mediación y/o conciliación, revisan y firman las partes involucradas en la misma.
Expone al ciudadano (a) que se le puede expedir una copia del acta de mediación y/o conciliación, con la finalidad de que tenga un respaldo y que dicha copia tiene un costo.
Respuesta
Firmará y anotará con su puño y letra; en el acta la siguiente leyenda “No solicito copias y el Procedimiento de Mediación y
Conciliación fue totalmente gratuito “
Solicita la expedición del acta.
Realiza el pago correspondiente a Tesorería
Entrega recibo al Oficial Mediador-Conciliador.
Reciben copia del acta
Fin
Elabora y entrega al ciudadano (a) la orden de pago.
Recibe pago y entrega recibo.
Recibe pago y entrega recibo.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICIALÍA MEDIADORA - CONCILIADORA
PROCEDIMIENTO
TRAMITACIÓN DE ACTA INFORMATIVA DE HECHOS
OBJETIVO Expedir un documento en el que el ciudadano solicitante, informa de algún hecho en particular ante la autoridad competente.
POLÍTICAS
- La Sindicatura Municipal, a través de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, es la dependencia encargada de atender y elaborar un acta, sobre algún hecho o situación que el solicitante manifieste y para los propósitos que estime convenientes.
- La Oficialía Mediadora-Conciliadora deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en la atención de la ciudadanía que desee informar algún hecho que le incumba, así como en la expedición del acta en la que manifieste tal hecho.
20
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE ACTA INFORMATIVA DE HECHOS
ÁREA RESPONSABLE
Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadano Oficial Mediador-Conciliador
Ciudadano Tesorería Ciudadano Oficial Mediador-Conciliador Ciudadano
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Expone el motivo de su presencia y solicita el servicio. Analiza y verifica si procede la petición de hechos del ciudadano (a). Solicita los datos personales del ciudadano, así como los requisitos para dicho trámite. Elabora y entrega al ciudadano(a), la orden de pago. Realiza el pago en Tesorería. Recibe pago y entrega el recibo. Entrega recibo y requisitos al Oficial Mediador- Conciliador. Elabora el acta de abandono de hogar, revisa y la firma el usuario. Recaba las firmas y el sello correspondiente, para su entrega. Recibe copia del acta. Fin
21
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN DE ACTA INFORMATIVA DE HECHOS
CIUDADANO OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA
TESORERIA
22
Inicio
Entrega recibo y requisitos al Oficial Mediador-Conciliador
Recibe copia del acta.
Expone el motivo de su presencia y solicita el servicio.
Analiza y verifica si procede el abandono de hogar a petición del ciudadano (a).
Solicita los datos personales del ciudadano(a), así como los requisitos para el trámite correspondiente.
Elabora y entrega al ciudadano(a), la orden de pago.
Elabora el acta correspondiente, revisa y la firma el usuario.
Recaba las firmas y el sello correspondiente, para su entrega.
Recibe el pago y entrega el recibo.
Realiza el pago en Tesorería
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICIALÍA CALIFICADORA
PROCEDIMIENTO
CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES
OBJETIVO Imponer una sanción acorde con la infracción cometida al Bando Municipal, calificando el o los actos realizados.
POLÍTICAS
- La Sindicatura Municipal, a través de la Oficialía Calificadora en sus tres turnos, es la dependencia encargada de calificar las infracciones al Bando Municipal e imponer sanciones a los infractores.
- La Oficialía Calificadora deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables; en la calificación de las infracciones al Bando Municipal y en la imposición de las sanciones correspondientes.
23
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES
ÁREA RESPONSABLE Nº
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadano (s) Oficial Calificador Ciudadano (s) Oficial Calificador Tesorería Oficial Calificador Ciudadano (s) Oficial Calificador
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
Es presentado (s) el o los infractores y se da a conocer su presunta infracción. Les leen sus derechos a los Ciudadanos presentados, les requisita sus datos personales e inicia el acta correspondiente. Concede garantía de audiencia al o los infractores. Manifiestan lo que a su derecho convenga. Una vez desahogada la garantía de audiencia y presentado los argumentos y/o pruebas presentadas, impone la sanción que amerite la infracción: amonestación, arresto administrativo, trabajo comunitario o multa correspondiente. En caso de multa se procede a la elaboración de la orden de pago. Si no es en horario hábil, recibe el dinero de la multa y lo entera a la Tesorería al día hábil siguiente. Recibe el pago correspondiente, si es en horario hábil. En el caso de arresto administrativo o de trabajo comunitario, el o los infractores; sigue el protocolo y/o procedimiento establecido para tal efecto. Entrega en caso de multa copia del recibo de pago y en los demás casos da cumplimiento a la sanción que se le fijó. Da por concluida el acta, con las firmas correspondientes. Fin
24
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES
CIUDADANO (S) OFICIALÍA CALIFICADORA
TESORERIA
25
Inicio
Entrega en caso de multa copia del recibo de pago y en los demás casos da cumplimiento a la sanción que se le fijó.
Es presentado ante el Oficial Calificador.
Conoce la presunta infracción, le lee sus derechos al infractor, requisita sus datos personales e inicia el acta correspondiente.
Concede garantía de audiencia al o los infractores.
Una vez desahogada la garantía de audiencia y de presentado los argumentos y/o pruebas, impone
la sanción que amerite la infracción: amonestación, arresto
administrativo, trabajo comunitario o multa
correspondiente.
En el caso de arresto administrativo o de trabajo comunitario, el o los infractores; sigue el protocolo y/o procedimiento establecido para tal efecto.
Da por concluida el acta, con las firmas correspondientes.
Recibe el pago y entrega el recibo.
Manifiesta lo que a su derecho convenga.
En caso de multa se procede a la elaboración de la orden de pago.Si no es en horario hábil, recibe el dinero de la multa y lo entera a la Tesorería al día hábil siguiente.
A
A
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICIALÍA CALIIFICADORA
PROCEDIMIENTO
CALIFICACIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO
OBJETIVO Calificar los hechos de tránsito de los que se tiene competencia, para que las partes involucradas lleguen a acuerdos satisfactorios en la reparación de daños, y para que en el caso de daños al patrimonio municipal, se garantice a su vez su reparación.
POLÍTICAS
- La Sindicatura Municipal, a través de la Oficialía Calificadora en sus tres turnos, es la dependencia encargada de calificar los hechos de tránsito que sean de su competencia, para la reparación de los daños a los involucrados, a terceros o al patrimonio municipal.
- La Oficialía Calificadora deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables; en la calificación de los hechos de tránsito y en los laudos correspondientes.
26
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO CALIFICACIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO
ÁREA RESPONSABLE
Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Oficialía Calificadora Oficialía Calificadora Oficialía Calificadora Ciudadano infractor Oficialía Calificadora Oficialía Calificadora Oficialía Calificadora Oficialía Calificadora Oficialía Calificadora Oficialía Calificadora
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
Realiza la puesta a disposición y presenta a las partes involucradas del hecho de tránsito, así como los vehículos. Recibe acuse de recibido, se giran oficios, certificación del médico legista, así como declaratoria de competencia. En caso de la reparación del daño y acuerdo se termina el asunto, o caso contrario procedimiento arbitral. Toma declaración de: conductores, oficial remitente y testigos. Presenta argumentos y aleganen su defensa. Da fe de los vehículos involucrados y daños que presenten, así como su argumento. Inspección del lugar de los hechos. Solicitud de dictámenes periciales. Notificación del dictamen a las partes. Se agota una segunda conciliación. Se emite laudo. Fin
27
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO HECHOS DE TRÁNSITO
SEGURIDAD PÚBLICA
OFICIALÍA CALIFICADORA
CIUDADANO (INFRACTOR)
Si No
28
Inicio.
Recibe puesta a disposición y analiza
si el problema. Realiza la puesta a disposición y Presenta a las partes involucradas del hecho de tránsito, así como los vehículos.
Presenta
argumentos y alega su defensa.
Si las partes llegan a un acuerdo se da por terminado el conflicto.
1
Se propone llegar a un acuerdo entre las
partes.
Se remite al Ministerio Publico.
Se citan a las partes para la notificación.
Se agota una segunda conciliación.
Si las partes no llegan a un acuerdo se procede a lo siguiente.
Se recaba manifestación de los conductores y testigos.
Inspección de los vehículos, así como del
lugar de los hechos
Se aseguran los vehículos y se solicita los dictámenes
periciales e informe correspondiente a la
Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Se emite el laudo.
Fin
¿Es Competente?
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
HECHOS DE TRÁNSITO
SEGURIDAD PÚBLICA
OFICIALÍA CALIFICADORA
CIUDADANO (INFRACTOR)
Si No
29
Inicio.
Acuse de recibido. Se giran oficios: certificación
del médico legista. Declaratoria de competencia.
Realiza la puesta a disposición y Presenta las partes involucradas del hecho de tránsito, así como los vehículos.
Presenta argumentos y
alega su defensa.
Etapa conciliatoria.
Acta
Solicitud de dictámenes periciales.
Se agota una segunda conciliación.
No reparación del daño.
Procedimiento arbitral.
Inspección del lugar de los hechos.
Reparación del daño ó acuerdo.
Declaración de: Conductores, oficial remitente y testigos.
Se da fe de los vehículos involucrados y daños que presenten, así como su
aseguramiento.
Se remite al M.P.
Fin del asunto
Notificación del dictamen a las
partes.
Se emite el laudo.
¿Es Competente?
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA PARTICULAR
30
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
SECRETARÍA PARTICULAR
PROCEDIMIENTO EVENTOS POLÍTICOS, CÍVICOS Y SOCIALES EN LOS QUE
INTERVIENE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
OBJETIVO Apoyar y supervisar la organización y desarrollo de los eventos políticos, cívicos y sociales en los que interviene el C. Presidente Municipal.
POLÍTICAS
- La programación de los eventos políticos, cívicos y sociales que organicen las Direcciones del H. Ayuntamiento deberá de ser entregada al Departamento de Logística a más tardar 8 días hábiles antes del evento.
- La Secretaría Particular, informará dentro de los 3 días hábiles siguientes de haber recibido
la calendarización mensual de los eventos programados por las Direcciones del H. Ayuntamiento, si es viable la celebración del evento en la fecha propuesta o se pospone para otra fecha.
- El área responsable de la organización del evento político, cívico o social, deberá turnar
con 5 días hábiles de anticipación la carpeta logística para su verificación por parte de la Secretaría Particular.
- La Secretaría Particular a través del Departamento de Logística revisará el contenido de la
carpeta logística y en un término no mayor de dos días hábiles enviará en su caso las observaciones correspondientes a la Dirección responsable de organizar el evento.
- El Departamento de Logística verificará momentos antes de que arribe el C. Presidente
Municipal al evento político, cívico o social, que se cuente con todos los elementos descritos en la carpeta logística.
31
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EVENTOS POLÍTICOS, CÍVICOS Y SOCIALES EN LOS QUE INTERVIENE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretaría Particular Área Administrativa Departamento de Logística
1 2 3 4
5
6
7
8
Recibe de las Direcciones del H. Ayuntamiento, la Calendarización de los eventos políticos, cívicos o sociales para su revisión y aprobación. Agenda y confirma la realización del evento a la Dirección correspondiente en un término de tres días hábiles y solicita la carpeta logística. Integra y envía la carpeta logística al Departamento de Logística con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de realización del evento. Recibe y revisa la carpeta logística, determina si hay observaciones o correcciones al documento citado. Si existen observaciones o correcciones, las hace del conocimiento de la Dirección organizadora del evento en un término no mayor de dos días hábiles. No existen observaciones, se aprueba la carpeta logística. Realiza con cinco días hábiles de anticipación la pregira correspondiente, con la finalidad de establecer tiempos de traslado y caminos de acceso al lugar del evento. Con la información obtenida de la pregira, requisita el formato “Información de Pregira” y lo entrega al Secretario Particular para su conocimiento. Verifica que el día del evento se cuente con todos los elementos descritos en la carpeta logística. Verifica el buen desarrollo del evento y permanece en el, hasta momentos antes del término del mismo.
32
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EVENTOS POLÍTICOS, CÍVICOS Y SOCIALES EN LOS QUE INTERVIENE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
10
Requisita el formato “Reporte de Logística” y adjunta un resumen de los aspectos más sobresalientes del evento y entrega al Secretario Particular para su conocimiento y evaluación. Archiva acuse de recibido. Fin.
33
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EVENTOS POLÍTICOS, CÍVICOS Y SOCIALES EN LOS QUE INTERVIENE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
SECRETARÍA PARTICULAR ÁREA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
LOGISTICA
NO SI
34
Inicio
A
A
Recibe Calendarización de los eventos para su revisión y aprobación.
Agenda y confirma la realización del evento en un término de tres días hábiles y solicita carpeta logística.
Integra y envía la carpeta logística al Departamento de Logística con cinco días de anticipación a la fecha de realización del evento.
Recibe y revisa la carpeta logística y determina si existen observaciones al documento citado.
¿Existen observaciones?
Se aprueba la carpeta logística.
Las hace del conocimiento de la Dirección organizadora en un término no mayor de dos días hábiles. Realiza con cinco
días de anticipación a la realización del evento la pregira y requisita el formato “Información de Pregiras”.
Verifica que el día del evento se cuente con los elementos descritos en la carpeta logística así como el buen desarrollo del mismo.
Requisita el formato Reporte de Logística y entrega al Secretario Particular, archiva acuse.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
Gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggbv bbbggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggf
SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
POLITICAS
- Elaborar el orden del día correspondiente a la Reunión de Gabinete o de trabajo.
- Dar a conocer a cada uno de los jefes de área: el lugar, fecha y hora de la Reunión de Gabinete o de trabajo.
- Generar una base de datos donde se registren los acuerdos y actividades
designadas para realizar en la semana.
- Dar seguimiento a los acuerdos y a la agenda conforme a la dirección, fecha, día y hora acordados.
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OBJETIVO Programar y organizar las reuniones de Gabinete o de trabajo; llevando el control y seguimiento de los acuerdos que realiza al C. Presidente Municipal con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento y con las instancias estatales, federales y de la sociedad civil.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretaría Técnica Directores o Titulares Secretaría Técnica Presidente Municipal Secretaría Técnica Directores o Titulares Secretaría Técnica Directores o Titulares
Convoca a los Directores de cada área administrativa para que asistan a las Reuniones de Gabinete o de trabajo en el lugar, la fecha y hora designados. Atienden la convocatoria y asisten puntualmente a las Reuniones de Gabinete o de trabajo, en el lugar, la fecha y la hora señalados. Entrega el registro de asistencia y el Orden del día al C. Presidente para su conocimiento y atención. Cuando el Presidente Municipal no acude, la Secretaria Técnica de Gabinete, preside la reunión. Y toma nota de los acuerdos realizados durante la misma. Da seguimiento al Orden del día y si existe algún asunto adicional al que se le tenga que dar prioridad, se expone y discute. Ordena a los Directores ejecutar los acuerdos alcanzados en cada Reunión de Gabinete o de trabajo. Recibe de manera electrónica o impresa los acuerdos alcanzados, así como el seguimiento que se les dará a las nuevas actividades. Informa por oficio o vía telefónica a los Directores de las diferentes áreas administrativas los acuerdos alcanzados en Reunión de Gabinete o de trabajo. Realizan lo conducente a fin de cumplir con los acuerdos alcanzados en Reunión de Gabinete o de trabajo.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE
SECRETARÍA TÉCNICA PROCEDIMIENTO
AGENDA Y CONVOCATORIA DE REUNIONES DE GABINETE O DE TRABAJO
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretaría Técnica Directores o Titulares Secretaría Técnica
Se encuentra en constante comunicación con los Directores o Titulares de área a efecto de corroborar el cumplimiento de los acuerdos en términos de lo señalado en la Reunión de Gabinete o de trabajo. Informan el estado que guardan las actividades encomendadas en reunión de Gabinete o de trabajo. Recibe información de actividades realizadas y pendientes de realizar, canalizándolas para tratar en la nueva reunión de Gabinete o de trabajo. Registra y archiva los resultados obtenidos en el cumplimiento de los acuerdos, con el propósito de que estén disponibles en cualquier momento, para consulta y corrección del C. Presidente Municipal. Fin.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE
SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
SECRETARÍA TÉCNICA DIRECTORES O TITULARES PRESIDENTE MUNICIPAL DE GABINETE
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Convoca a los Directores de cada área administrativa para que asistan a las Reuniones de Gabinete o de trabajo en el lugar, la fecha y la hora designados previamente por el C. Presidente Municipal.
Atienden la convocatoria y asisten a las Reuniones de Gabinete o de trabajo en el lugar, fecha y hora señalados.
Da seguimiento al Orden del día y si existe algún asunto adicional al que se le tenga que dar prioridad, se expone y discute.
Ordena a los Directores ejecutar los acuerdos alcanzados en cada Reunión de Gabinete o de trabajo.
Entrega lista de asistencia y Orden del día al C. Presidente para su conocimiento y atención.
Recibe de manera electrónica o impresa los acuerdos alcanzados, así como el seguimiento que se les dará a las nuevas actividades.
Fin.
Inicio
Informa por oficio o vía telefónica a los Directores de las diferentes áreas administrativas los acuerdos alcanzados en Reunión de Gabinete o de trabajo.
Realizan lo conducente a fin de cumplir con los acuerdos alcanzados en Reunión de Gabinete o de trabajo.
Se encuentra en constante comunicación con los Directores o Titulares de área a efecto de corroborar el cumplimiento de los acuerdos en términos de lo señalado en la Reunión de Gabinete o de trabajo..
Informan el estado que guardan las actividades encomendadas en Reunión de Gabinete o de trabajo.
Recibe información de actividades realizadas y pendientes de realizar, canalizándolas para tratar en la nueva Reunión de Gabinete o de trabajo.
Registra y archiva los resultados obtenidos en el cumplimiento de los acuerdos, con el propósito de que estén disponibles en cualquier momento, para consulta y corrección del C. Presidente Municipal.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
SECRETARÍA TÉCNICA
PROCEDIMIENTO CONTROL DE GESTIÓN
OBJETIVO Recibir, registrar y canalizar las peticiones ciudadanas que se realizan al H. Ayuntamiento a las áreas administrativas que integran el mismo, así como darle seguimiento a las respuestas que estas emitan.
POLITICAS - Para recibir y tramitar una petición ciudadana, esta deberá de cumplir con los siguientes
requisitos: a) El escrito deberá ser dirigido al C. Presidente Municipal. b) Fecha del día en que se entrega o un máximo de 15 anteriores a su entrega en
ventanilla. c) Presentar la petición en original y copia. d) Firma del interesado (a) o huella digital, y e) El nombre de la comunidad a la que pertenece la persona solicitante.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE GESTIÓN
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Oficialía de Partes Departamento de Control de Gestión Secretario Particular Departamento de Control de Gestión Área Administrativa Departamento de Control de Gestión
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Recibe solicitud en ventanilla dirigida al C. Presidente Municipal. Turna solicitud al Departamento de Control de Gestión para su registro. Recibe y registra la solicitud en el sistema de cómputo establecido para tal efecto. Elabora oficio para turnar la solicitud del ciudadano al área administrativa que corresponda y los envía al Secretario Particular para visto bueno y firma. Recibe el oficio, da el visto bueno y lo firma para su entrega en el área administrativa correspondiente. Recibe oficio firmado y turna la solicitud recibida al Director del área administrativa correspondiente, para su análisis y contestación en un término no mayor a diez días hábiles. Recibe solicitud y elabora respuesta la cual contendrá las condiciones en que se dará cumplimiento a la misma, o en su defecto la razón de la negativa. Entrega al peticionario del formato de seguimiento de peticiones ciudadanas con No. De Control asignado e informa al área administrativa a la que debe acudir para recibir su respuesta. Fin.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE GESTIÓN
OFICIALIA DE PARTES DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTION
SECRETARÍA TÉCNICA
ÁREA ADMINISTRATIVA
42
Inicio
Recibe solicitud dirigida al Presidente Municipal.
Turna solicitud recibida al Departamento de Control de Gestión para su registro.
Recibe y registra solicitudes en el sistema de cómputo establecido.
Elabora oficios para turnar las solicitudes a las áreas administrativas correspondientes y los turna al Secretario Particular para su visto bueno y firma.
Recibe oficios firmados y turna las solicitudes al Director del área administrativa correspondiente para su análisis y contestación en un término de 10 días hábiles.
Recibe solicitud y elabora
respuesta la cual contendrá las condiciones en que se dará cumplimiento a la misma, o en su defecto la razón de la negativa.
Recibe oficios, da visto bueno y los
firma para su entrega a las
áreas administrativas
respectivas.
Fin.
Entrega respuesta al solicitante.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE BOLETIN DE PRENSA
POLITICAS
- La coordinación de Comunicación Social es el área del gobierno autorizada
para emitir boletines de prensa.
- Se elaboran boletines para dar a conocer actos oficiales y acciones de
gobierno a los medios informativos.
- Cuando algún área desea difundir alguna información, siempre deberá
hacerlo a través de la Coordinación de Comunicación Social.
- Los boletines de prensa se incluyen en la página de internet del gobierno
municipal de manera simultánea en el apartado de Noticias.
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OBJETIVO Dar cobertura a las actividades del Gobierno Municipal, principalmente giras de trabajo del C. Presidente, así como actividades de la Administración Pública municipal con el fin de dar a conocer las acciones y/o actividades a través de la publicación en los medios de comunicación.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dependencia interesada Secretaria de la Coordinación Coordinador Secretaria de la Coordinación
Departamento de fotografía y
video
Coordinador
Secretaria de la Coordinación
Departamento de fotografía y
video
Secretaria de la Coordinación
Solicita mediante oficio, la cobertura informativa, fotográfica y fílmica del acto, evento y/o actividad institucional determinada. Recibe oficio y turna al coordinador.
Recibe petición, decide, designa e instruye la cobertura informativa, fotográfica y fílmica Elabora oficio de no autorización y se archiva. Recibe indicación para acudir a cubrir los eventos. Elabora el boletín informativo del evento inserta
fotografías elegidas con la información recabada
para redes sociales o en su caso para inserción
de prensa.
Una vez realizado procede a enviar a medios. Confirma recepción del comunicado de prensa. Envía información y fotografías al encargado de la administración de la pagina Web oficial del Ayuntamiento para incluir boletines en el apartado de Noticias. Posteriormente recibe revistas y periódicos e identifica la nota, recorta, pega e integra la información publicada para anexar en la carpeta de seguimiento de notas periodísticas.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE BOLETÍN DE PRENSA
DEPENDENCIA INTERESADA
SECRETARIA DE LA COORDINACION
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
Y VIDEO GRABACIÓN
Si
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Inicio
Solicita mediante oficio, la cobertura informativa, fotográfica y fílmica del acto, evento y/o actividad.
Recibe oficio y entrega al
coordinador
Elabora oficio de no autorización
Se archiva
Fotógrafo, coordinador
cubren el evento para el archivo digital
Toma de decisicion se
autoriza o no la atención al
evento
A
Confirma vía telefónica la recepción del correo
electrónico al medio de comunicación
Designa personal para la cobertura de
evento y da instrucciones para convocar a medios de
comunicación.
Elabora el boletín
informativo del evento para
redes sociales o en su caso
para inserción de prensa.
Envía información y fotografías vía
correo electrónico al
medio de comunicación
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE BOLETÍN DE PRENSA
DEPENDENCIA INTERESADA
SECRETARIA DE LA COORDINACION
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
Y VIDEO GRABACIÓN
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A Envía información y fotografías al
encargado de la administración de la pagina
web oficial del Ayuntamiento
para incluir boletines
Fin
Se archiva.
Encargado de revisión posteriormente recibe revistas y periódicos.
Revisa, identifica, recorta, pega e integra
la información publicada.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE SÍNTESIS INFORMATÍVA
OBJETIVO
Informar diariamente al C. Presidente, miembros del Cabildo y Directores de la administración pública municipal sobre los acontecimientos más importantes que se publiquen en los medios de información nacional, así como eventos políticos relevantes o coyunturales a la vida local y estatal.
POLITICAS
- La elaboración de la Síntesis Informativa deberá realizarse de manera diaria
en días hábiles.
- La información contenida incorpora un resumen de las notas de interés para
el gobierno municipal.
- La estructura del contenido será determinado por el encargado de la
elaboración de la Síntesis Informativa
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATÍVA
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretaria de la Coordinación Secretaria de la Coordinación Secretaria de la Coordinación Secretaria de la Coordinación
1
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3
4 5
Identifica la información publicada en los distintos medios de comunicación (nacional, estatal, internacional, etc.) Se clasifica la información por apartados (Destacados de Prensa, Publicaciones en Facebook por parte del H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca, DIF Municipal Ixtlahuaca, Presidencia de la República, y del C. Gobernador Eruviel Ávila Villegas, así como información Nacional, Estatal, Municipal, Internacional, Partidos Políticos, Columnas Políticas y Cartones. Corrige y da estilo el contenido de la información Convierte la Síntesis del día en formato PDF y se envía por correo electrónico al C. Presidente Municipal, Miembros del Cabildo y Directores. Fin.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA
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Inicio
Encargado de la síntesis, revisa identifica y sustrae la información
publicada en la web de los diferentes medios de comunicación diario con noticias de interés para el gobierno
municipal
Fin
Se clasifica la información por apartados, corrige y da estilo editorial
Se convierte la Síntesis del día en formato PDF y se envía por correo
electrónico al C. Presidente Municipal, Miembros del Cabildo y Directores del
H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO MONITOREO DE REDES SOCIALES
OBJETIVO
Tener conocimiento en tiempo real de la percepción ciudadana hacia el quehacer de la Administración Pública Municipal de manera directa.
POLITICAS
- Se revisan diariamente los portales de internet de noticias, principalmente municipales y lo más relevante a nivel nacional.
- Cuando se trate de información errónea respecto a las tareas y funciones de la Administración Pública Municipal o alguna aclaración, se analiza la pertinencia para realizar la aclaración correspondiente.
- Se da seguimiento a la información interpretada en cualquiera de los medios electrónicos y redes sociales
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE REDES SOCIALES
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinador Departamento de Administración y manejo de redes
Coordinador
Coordina, supervisa, detalla los medios que se monitorean y solicita el resumen de interés para el Ayuntamiento. Registra y da de alta en las cuentas de redes sociales a los principales periodistas o medios así como a los principales actores sociales. Realiza el monitoreo de manera diaria para captar demandas ciudadanas que sean difundidas y darles seguimiento para una respuesta institucional revisando los principales portales de noticias tanto de los medios de Ixtlahuaca, como otros de interés regional, estatal y nacional. Revisa los comentarios, notas informativas o cualquier otra información generada en los medios de comunicación y en las cuentas de los contactos dados de alta y cualquier otra que fuera ser de fuente de información para realizar posteriormente un informe. Recibe el Informe y se turna a la dependencia correspondiente. Fin.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE REDES SOCIALES
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE REDES
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Inicio
Coordina, supervisa, detalla los medios que se monitorean y solicita el
resumen de interés para el Ayuntamiento.
Registra y da de alta en las cuentas de redes sociales a los principales periodistas o medios así como a los principales actores sociales.
Realiza el monitoreo de manera diaria para captar demandas ciudadanas que sean difundidas y darles seguimiento para una respuesta institucional revisando los principales portales de noticia, tanto de los medios de Ixtlahuaca como otros de interés regional, estatal y nacional.
Fin
El coordinador recibe el informe y se turna a la
dependencia correspondiente.
Realiza el informe del monitoreo.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO TRÁMITE Y CONTROL DE FACTURAS
OBJETIVO
Eficientar la recepción y registro de las facturas emitidas por los medios de
comunicación, entregadas y presentadas a la Coordinación de Comunicación Social
para la tramitación del pago del servicio prestado.
POLITICAS
- Para la recepción de facturas de medios de comunicación deberán verificar
que la(s) factura(s) no contengan tachaduras o enmendaduras y estén
debidamente requisitadas.
- Al recibir facturas se revisarán los soportes anexos.
- Una vez que se presenta la documentación se procederá al registro de la(s)
factura(s) correspondiente(s).
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE Y CONTROL DE FACTURAS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Prestador del bien o servicios Secretaria de la Coordinación
Elabora la factura e integra los soportes correspondientes Recibe y revisa la factura, así como los soportes de difusión y determina. Si no es correcta se notifica al prestador del bien o servicio para realizar la corrección de la documentación (se conecta con el paso uno de este procedimiento). Si es correcta registra la entrada de la
documentación en el formato de recepción y
registro de facturas de medios de
comunicación.
Se resguarda la documentación para enviarse posteriormente a pago a través del procedimiento “Trámites de Facturas de Medios de Comunicación”. Fin.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO MONITOREO DE REDES SOCIALES
PRESTADOR DEL BIEN O SERVICIO SECRETARIA DE LA COORDINACIÓN
No
Si
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Inicio
Elabora, integra y envía
Factura y materiales
Fin
Se resguarda la documentación para enviarse
posteriormente a pago a través de procedimiento “Trámites de
facturas de medios de comunicación”
Es correcto
Facturas y materiales.
Recibe, revisa y determina
Notifica y entrega
Factura y materiales
Notifica y entrega
Trámite de Factura.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO DISEÑO GRÁFICO
OBJETIVO
Informar las acciones del Gobierno Municipal en beneficio de los Ixtlahuaquenses, en
formato impreso o electrónico para difusión de las distintas actividades institucionales
necesarias para el desempeño de las funciones.
POLITICAS
- Supervisar que el personal del Departamento se comprometa a respetar las
fechas de entrega para los materiales solicitados, a excepción de que se
presente alguna situación urgente o incidental que no permitirá cumplir con
su trabajo, situación que deberá ser explicada de conformidad.
- Informar a los solicitantes que cuando se presente una solicitud de tipo
urgente, solamente el Coordinador de Comunicación Social podrá tomar la
decisión en cuanto a su realización y condiciones para llevarse a cabo.
- Para la elaboración y diseño del material de apoyo se deberá entregar, en
caso de ser necesario, la información original en formato electrónico para el
desarrollo del trabajo requerido.
- En el caso de la impresión del material, el diseño deberá contener el visto
bueno de la dirección a la que pertenece
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCEDIMIENTO
DISEÑO GRÁFICO
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dependencia interesada Secretaria de la Coordinación Coordinador Departamento Diseño Gráfico. Coordinador Secretaria de la Coordinación
Ingresa la solicitud para la elaboración del diseño de difusión impreso. Recibe oficio, revisa y entrega solicitud al coordinador Determina y da el visto bueno si incluyen detalles para la realización del producto. Turna al Departamento de Diseño Gráfico para estudiar, analizar y diseñar la imagen Diseñador: recibe la información con los datos del producto y procede a elaborar las propuestas de diseño gráfico. Recibe, propuestas, revisa y determina.
Proyecto Aprobado Si o No Turna al área administrativa para hacer entrega del producto Fin.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE BOLETÍN DE PRENSA
DEPENDENCIA INTERESADA
SECRETARIA DE LA COORDINACION
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO
No
Si
Si
No
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Inicio
Ingresa solicitud para la elaboración del diseño de difusión impreso
Recibe, revisa y entrega solicitud al coordinador.
Devuelve para corrección si no
trae la información necesaria.
Diseñador: recibe la
información con los datos del
producto, procede a elaborar
propuesta de diseño.
Determina Vo. Bo. Incluye
detalles.
Fin
Confirma vía telefónica la recepción del correo
electrónico al medio de comunicación
Turna al departamento de diseño para
estudiar, analizar y diseñar la imagen.
Coordinador: recibe
propuestas, revisa y
determina.
Proyecto aprobado
Confirma vía telefónica la
recepción del correo electrónico al medio
de comunicación
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
OBJETIVO
Documentar la operación de la Coordinación de Comunicación Social a la Información Pública.
POLITICAS
- Los formatos autorizados para presentar la información de Acceso a la
Información, deberán estar disponibles en la Unidad de Acceso a la
información pública, así como en el portal único de Transparencia del
Gobierno Municipal.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO
ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretaria de la Coordinación
Solicita al Departamento de medios
Impresos los diferentes trabajos realizados
para anexar en los formatos autorizados en
el portal
http://www.ipomex.org.mx/ipo/usuarios/indic
e.web
Asimismo se integran los boletines y gacetas municipales realizados en el periodo que se informa. Prepara, analiza y guarda el formato en PDF para publicación Se informa al Coordinador de Comunicación Social que la información se encuentra actualizada, así como al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública para Vo. Bo. Y dar de alta la información. Fin.
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1
2
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA
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Inicio
Solicita al Departamento de medios
Impresos los diferentes trabajos
realizados para anexar en los formatos
autorizados en el portal
http://www.ipomex.org.mx/ipo/usuarios/indi
ce.web
Asimismo se integran boletines y gacetas
municipales realizadas en el periodo que se
informa.
Fin
Prepara, analiza y guarda el formato en PDF para publicación
Se informa al Coordinador de Comunicación Social que la
información se encuentra actualizada, así como al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información Pública para Vo. Bo. Y dar de alta la información
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTOS SPOTS PUBLICITARIOS
OBJETIVO
Ampliar la difusión de la información, acciones de gobierno y la participación ciudadana mediante spots publicitarios.
POLITICAS
- Se graba el Spot Publicitario en tiempo y forma para informar a la ciudanía de
los programas y/o eventos importantes del Gobierno Municipal.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCEDIMIENTO
SPOTS PUBLICITARIOS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dependencia interesada Secretaria de la Coordinación Coordinador Departamento de fotografía y video grabación.
Ingresa la solicitud para la grabación del spots. Recibe oficio, revisa y entrega solicitud al coordinador. Turna al departamento de medios electrónicos. Recibe solicitud redacta y busca voz para grabar. Edita, afina y entrega el digital. Fin.
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1
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SPOTS PUBLICITARIOS
DEPENDENCIA INTERESADA
SECRETARIA DE LA COORDINACION
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
Y VIDEO GRABACIÓN
65
Inicio
Ingresa solicitud para la grabación del spots.
Recibe, revisa y entrega al
coordinador.
Recibe solicitud,
redacta y busca voz para grabar
Turna al departamento de
medios electrónicos
Fin
Edita, afina y entrega el
digital.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
PROCEDIMIENTO
APOYO EN EL RECLUTAMIENTO A LA 22/a ZONA MILITAR
OBJETIVO Auxiliar a la oficina de reclutamiento de la 22/a zona militar, en la tramitación de las cartillas del servicio militar.
POLÍTICAS
- Coordinar de manera conjunta con la 22/a zona militar, las actividades encaminadas a dar
atención a los interesados en prestar el servicio militar nacional.
- Realizar las acciones correspondientes dirigidas a la tramitación y liberación de cartilla.
- Informar a la 22/a zona militar de las actividades realizadas para la expedición de las cartillas, así como remitir la información que sea solicitada.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
APOYO EN EL RECLUTAMIENTO A LA 22/a ZONA MILITAR
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Interesado Junta Municipal de Reclutamiento Interesado Junta Municipal de Reclutamiento Secretario del H. Ayuntamiento Junta Municipal de Reclutamiento Presidente Municipal Interesado
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Se presenta en la Junta Municipal de Reclutamiento a solicitar los requisitos para tramitación de la cartilla del Servicio Militar Nacional. Entrega la lista de requisitos los cuales deberá reunir para tramitar la cartilla. Reúne los requisitos y los presenta ante la Junta Municipal de Reclutamiento para su valoración. Revisa que la documentación solicitada cumpla con los requisitos y características señaladas. Si falta alguno de los requisitos solicitados se le informa al solicitante para que los presente. Si la documentación presentada cumple con las características requeridas procede al llenado de la cartilla con los datos del interesado. Concluido el llenado de la cartilla pide al interesado pase a recogerla, después de tres dias hábiles en tanto se firma para su validación. Registra la cartilla, el número de matricula en el libro de registro que se lleva en la Junta Municipal de Reclutamiento y la pasa a firma con el Secretario del H. Ayuntamiento. Revisa que el llenado de la cartilla sea el correcto y la firma. Una vez firmada y aprobada la cartilla pasa a firma del Presidente Municipal. Firma las cartillas y las regresa a la Junta Municipal de Reclutamiento para su entrega a los interesados. Acude a recoger la cartilla, después de los tres días hábiles señalados.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
APOYO EN EL RECLUTAMIENTO A LA 22/a ZONA MILITAR
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Junta Municipal de Reclutamiento Interesado Junta Municipal de Reclutamiento 22/a Zona Militar
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17
18
Una vez firmada la cartilla se entrega al interesado, la cual deberá presentar en fecha posterior para el sorteo. Recibe la cartilla no liberada y revisa que todos sus datos estén correctos. Informa a los interesados que deberán presentarse en el mes de Octubre para que se les informe la fecha del sorteo. Envía reporte cada fin de mes a la 22/a Zona Militar de las cartillas entregadas y la clase a la que corresponden la cual es determinada por el año de nacimiento del solicitante. Cierra inscripciones y fija la fecha de realización del sorteo. Llegada la fecha y con apoyo de personal de la 22/a Zona Militar realiza el sorteo con todos los interesados que cumplieron con los requisitos y fueron registrados. Una vez celebrado el sorteo se remite toda la documentación (acta de terminación de inscripciones, acta de sorteo, balance general de cartillas expedidas, lista inicial del sorteo, listas de resultados de ciudadanos que sacaron bola blanca y bola negra, duplicados y triplicados en su caso de las cartillas sobrantes). Fija fecha para la entrega de cartillas liberadas. Fin.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
APOYO EN EL RECLUTAMIENTO A LA 22/a ZONA MILITAR
INTERESADO JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO
No Si
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Inicio
Se presenta en la Junta Municipal de Reclutamiento a solicitar los requisitos para tramitación de la cartilla del Servicio Militar Nacional.
Entrega la lista de requisitos los cuales deberá reunir para tramitar la cartilla.
Reúne los requisitos y los presenta ante la Junta Municipal de Reclutamiento para su valoración.
Se le informa al solicitante para que los presente.
Revisa que la documentación solicitada cumpla con los requisitos y características señaladas.
Procede al llenado de la
cartilla con los datos del
interesado.
Concluido el llenado de la cartilla pide al interesado pase a recogerla, después de tres dias hábiles en tanto se firma para su validación.
A
Revisa que el llenado de la cartilla sea el correcto y la firma.
1
¿Cumple con los requisitos?
A
Registra la cartilla, el número de matrícula en el libro de registro que se lleva en la Junta Municipal de Reclutamiento y la pasa a firma con el Secretario del H. Ayuntamiento.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
APOYO EN EL RECLUTAMIENTO A LA 22/a ZONA MILITAR
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
INTERESADO 22/a ZONA MILITAR
71
1
Una vez firmada y aprobada la cartilla pasa a firma del Presidente Municipal.
Firma las cartillas y las regresa a la Junta Municipal de Reclutamiento para su entrega a los interesados.
Acude a recoger la cartilla, después de los tres dias hábiles señalados.
Una vez firmada la cartilla se entrega al interesado, la cual deberá presentar en fecha posterior para el sorteo.
Recibe la cartilla no liberada y revisa que todos sus datos estén correctos.
Informa a los interesados que deberán presentarse en el mes de Octubre para que se les informe la fecha del sorteo.
Envía reporte cada fin de mes a la 22/a Zona Militar de las cartillas entregadas y la clase a la que corresponden.
Cierra inscripciones y fija la fecha de realización del sorteo.
Llegada la fecha y con apoyo de personal de la 22/a Zona Militar realiza el sorteo con todos los interesados.
Una vez celebrado el sorteo se remite toda la documentación a la 22/a Zona Militar.
Fija fecha para la entrega de cartillas liberadas.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
POLÍTICAS
- Realizar los actos registrales relativos al nacimiento, reconocimiento, adopción, tutela, matrimonio, divorcio, fallecimiento de los mexicanos y extranjeros residentes en el Estado de México o en tránsito por él.
- Llevar a cabo la inscripción de ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte
o la pérdida de la capacidad para administrar bienes.
- Realizar campañas de regulación del estado civil de las personas con el apoyo de diferentes instituciones y así dar cumplimiento con los objetivos institucionales.
- En el municipio existen siete diferentes oficialías enumeradas en orden progresivo, las
cuales se encuentran ubicadas en lugares estratégicos del municipio, (Oficialías 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07).
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Interesado Registro Civil Interesado Registro Civil Interesado Tesorería Registro Civil Interesado
1 2
3
4
5
6
7 8 9
Solicita ante la Oficialía del Registro Civil el asentamiento de un acto, un hecho jurídico o una copia certificada de cualquiera de los actos asentados en los libros del registro. Informa de los requisitos para la realización de la inscripción solicitada o certificación correspondiente. Reúne los requisitos y los presenta ante el registro civil para su valoración. Revisa la documentación presentada. No reúne los requisitos se regresa la documentación al interesado para que los cumplimente. Si reúne los requisitos se da cumplimiento al trámite requerido. Realiza la inscripción del acto y/o búsqueda o certificación y expide la orden de pago correspondiente por el trámite realizado. Realiza el pago en Tesorería Municipal. Entrega el recibo que justifica el pago por el servicio solicitado. Archiva el recibo de pago y entrega copia del acto celebrado y/o la certificación solicitada. Recibe copia del acto y/o la certificación, la revisa para evitar errores, a su entera satisfacción. Fin.
73
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
INTERESADO REGISTRO CIVIL TESORERÍA MUNICIPAL
74
Inicio
Solicita ante la Oficialía del Registro Civil el asentamiento de un acto, un hecho jurídico o una copia certificada de cualquiera de los actos asentados en los libros del registro.
Informa de los requisitos para la realización de la inscripción solicitada o certificación correspondiente.
¿Cumple con los
requisitos?
Se regresa la documentación al interesado para que los cumplimente.
Si No
Da cumplimiento al
trámite requerido.
Realiza la inscripción del acto y/o búsqueda o certificación y expide la orden de pago correspondiente por el trámite realizado.
Recibe copia del acto y/o la certificación, la revisa para evitar errores, a su entera satisfacción.
Revisa la documentación presentada.
Reúne los requisitos y los presenta ante el registro civil para su valoración.
A
A
Realiza el pago en Tesorería Municipal.
Entrega el recibo que justifica el pago por el servicio solicitado.
Archiva el recibo de pago y entrega copia del acto celebrado y/o la certificación solicitada.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
OFICINA DE ACTAS DE CABILDO
PROCEDIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE CABILDO
OBJETIVO Dar seguimiento al cumplimiento y ejecución de los acuerdos de Cabildo, difundiéndolos en las áreas administrativas del H. Ayuntamiento con responsabilidad en su ejecución.
POLÍTICAS
- Asistir a las reuniones de Cabildo que celebre el H. Ayuntamiento para levantar el acta y asentarla en el libro correspondiente, recopilando la firma de los asistentes.
- Llevar el control y relación de las disposiciones emanadas de Cabildo y darle el
seguimiento o trámite según corresponda.
- Turnar a Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, información sobre las Sesiones de Cabildo que realicen mensualmente así como la documentación que éste solicite.
- Realizar el seguimiento y ejecución a los acuerdos emitidos por el pleno de Cabildo.
75
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE CABILDO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretario del H. Ayuntamiento Integrantes del Cabildo Secretario del H. Ayuntamiento Integrantes del Cabildo
1
2 3
4
5
6 7 8
9
Emite citatorio para la celebración de las Sesiones de Cabildo la cual contendrá el día, hora y lugar en que se celebrara. Reciben citatorio para Sesión de Cabildo a celebrarse. Se presentan el día y hora señalada para la celebración de la Sesión en el recinto oficial. Una vez reunidos los integrantes de Cabildo, se procede a pasar lista de asistencia y constatar el quórum legal exigido por la normatividad para la validez de la Sesión (cincuenta por ciento mas uno). Si se cuenta con el quórum legal se lleva a cabo la Sesión, desahogando los puntos contemplados en la Orden del Día. Una vez concluida la Sesión, se captura el Acta correspondiente, la cual contendrá el desarrollo del Orden del Día así como los Acuerdos aprobados. Una vez redactada el Acta, se somete a aprobación dentro de Sesión Ordinaria de Cabildo siguiente, como punto del Orden del Día. Una vez aprobada el Acta se transcribe al libro de Actas de Cabildo. Transcrita el Acta, se firma el libro de Actas por todos los integrantes del Cabildo para su legalización y resguardo en el archivo de Actas de Cabildo. Fin.
76
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE CABILDO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO INTEGRANTES DEL CABILDO
77
Inicio
Reciben citatorio para Sesión de Cabildo a celebrarse.
Emite citatorio para la celebración de las Sesiones de Cabildo, el cual contendrá el día, hora y lugar en que se celebrará.
Una vez redactada el Acta, se somete a aprobación dentro de Sesión Ordinaria de Cabildo siguiente, como punto del Orden del Día.
Se presentan el día y hora señalada para la celebración de la Sesión en el recinto oficial.
Si se cuenta con el quórum legal se lleva a cabo la Sesión, desahogando los puntos contemplados en el Orden del Día. comprendidos .
Una vez reunidos los integrantes de Cabildo, se procede a pasar lista de asistencia y constatar el quórum legal exigido por la normatividad para la validez de la Sesión (cincuenta por ciento mas uno).
Una vez concluida la Sesión, se captura el Acta correspondiente, la cual contendrá el desarrollo del Orden del Día así como los Acuerdos aprobados.
Una vez aprobada el Acta se transcribe al libro de Actas de Cabildo.
Transcrita el Acta, se firma el libro de Actas por todos los integrantes del Cabildo para su legalización y resguardo en el archivo de Actas de Cabildo.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
ARCHIVO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO DIFUSIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO
OBJETIVO Integrar y operar un Sistema Municipal de documentos que reúna, procese, conserve, proporcione y difunda la información de la Administración Pública Municipal; así como fomentar el acervo cultural de la ciudadanía.
POLÍTICAS
- Coordinar y supervisar las actividades del Archivo en Concentración. - Crear catálogos de los diferentes fondos existentes.
- Planear y dirigir las actividades y servicios del Archivo Histórico.
- Coordinar acciones tendientes al rescate, conservación e incremento del acervo
documental que constituye el Patrimonio Histórico y Cultural del H. Ayuntamiento.
- Proponer y coordinar los trabajos de investigación y difusión histórica y documental del H. Ayuntamiento.
- Para las consultas en el Archivo Municipal se requerirá de :
a) Identificación personal (credencial de elector o credencial de la Institución
Educativa a la que pertenece).
b) Llenar la solicitud.
78
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DIFUSIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Interesado Archivo Municipal Interesado Archivo Municipal Interesado Archivo Municipal Interesado
1 2 3
4 5
6 7
8 9
10
Acude al Archivo Municipal a solicitar documentación que se tiene en resguardo. Entrega al interesado los requisitos que debe de reunir para poder realizar la consulta. Reúne y presenta los requisitos solicitados. Si la documentación solicitada es de carácter Público se le dará acceso y se le facilitará su consulta. Si la documentación que obra en el archivo es de carácter confidencial no se le proporcionará al solicitante. Una vez autorizada la documentación, informa al solicitante la forma de consulta y si puede fotocopiar o solamente obtener fotografías digitales de la misma. Recibe la documentación para su análisis. Una vez concluida la investigación regresa la documentación para su organización y resguardo. Revisa que la documentación consultada se encuentre en buen estado. Firma la lista de consultas efectuadas en el Archivo Municipal. Fin.
79
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DIFUSIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO
INTERESADO ARCHIVO MUNICIPAL
80
Acude al Archivo Municipal a solicitar documentación que se tiene en resguardo.
Entrega al interesado los requisitos que debe de reunir para poder realizar la consulta.
Reúne y presenta los requisitos solicitados.
Si la documentación solicitada es de carácter público se le dará acceso y se le facilitará la consulta.
Una vez autorizada la documentación, informa al solicitante la forma de consulta y si puede fotocopiar o solamente obtener fotografías digitales de la misma.
Si la documentación que obra en el archivo es de carácter confidencial no se le proporcionará al solicitante.
Inicio
Recibe la documentación para su análisis.
Una vez concluida la investigación regresa la documentación para su organización y resguardo.
Revisa que la documentación consultada se encuentre en buen estado.
Firma la lista de consultas efectuadas en el Archivo Municipal.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES
PROCEDIMIENTO DOTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A AUTORIDADES Y ÓRGANOS
AUXILIARES
OBJETIVO Mejorar la eficiencia de las Autoridades y Órganos Auxiliares en sus funciones y atribuciones para un mejor desempeño de su gestión.
POLÍTICAS
- Dar las indicaciones necesarias para el uso adecuado de la documentación.
- En cada entrega de documentación se dará capacitación a las autoridades auxiliares para
el mejor desempeño de sus actividades.
81
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DOTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A AUTORIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinación de Autoridades Auxiliares Autoridad Auxiliar Saliente Coordinación de Autoridades Auxiliares Autoridad Auxiliar Entrante Coordinación de Autoridades Auxiliares Autoridad Auxiliar Entrante Coordinación de Autoridades Auxiliares
1 2
3
4 5
6
7
8
9
Una vez concluida la elección de Autoridades Auxiliares cita a las salientes, así como a las entrantes para la entrega recepción. Entrega la documentación obtenida durante la gestión así como el Libro de Registro de actividades diarias y el sello oficial. Recibe la documentación y la archiva. Entrega nueva documentación actualizada con base en las reformas al Bando Municipal a Autoridades Auxiliares entrantes consistente en: constancias domiciliarias, con y sin fotografía, de menores, Libro de Registro de actividades diarias, constancias de guías ganaderas, así como el sello oficial. Recibe la documentación y verifica sea la indicada. Firma acuse de recibo. Realiza visitas constantes a autoridades auxiliares para dotar de documentación para el desempeño de dicha actividad. Firma acuse de recibo en cada entrega de documentación. Registra la entrega de documentación en el Acuse de Formatos para Expedición de Constancias a Delegados Municipales. Fin.
82
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
COORDINACION DE VINCULACIÓN POLÍTICA
AUTORIDAD AUXILIAR
SALIENTE
AUTORIDAD AUXILIAR
ENTRANTE
83
Inicio
Una vez concluida la elección de Autoridades Auxiliares cita a las salientes, así como a las entrantes para la entrega recepción.
Entrega la documentación obtenida durante la gestión así como el Libro de Registro de actividades diarias y el sello oficial.
Recibe la documentación y la archiva.
Firma acuse de recibo.
Entrega nueva documentación actualizada con base en las reformas al Bando Municipal a Autoridades Auxiliares entrantes consistente en: constancias domiciliarias, con y sin fotografía, de menores, Libro de Registro de actividades diarias, constancias de guías ganaderas, así como el sello oficial.
Recibe la documentación y verifica sea la indicada.
Realiza visitas constantes a autoridades auxiliares para dotar de documentación para el desempeño de dicha actividad.
Firma acuse de recibo en cada entrega de documentación.
Registra la entrega de documentación en el Acuse de Formatos para Expedición de Constancias a Delegados Municipales.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
Solicitante
1
Emite su escrito al área de Oficialía de Partes solicitando permiso para anuncios de espectáculos público y anuncios publicitarios a realizar, el día y lugar que pretenda.
Oficialía de Partes
2
Recibe el Oficio;
3
Lo turna a la Secretaria del H. Ayuntamiento y a las Direcciones correspondientes en la materia para la emisión de Vistos Buenos Correspondientes.
Secretaria del H. Ayuntamiento
4
Recibe oficio de Oficialía de Partes, revisan fechas y esperan la emisión de vistos buenos de las Direcciones involucradas.
5
Una vez recibidos los Vistos Buenos de las Áreas correspondientes; elabora la respuesta en sentido positivo y/o negativo.
6
En caso de ser negativo se entrega la respuesta al solicitante y concluye el trámite.
Solicitante
7
En caso de ser procedente su petición realiza el pago de derechos correspondientes y entrega copia del mismo a la Secretaria del H. Ayuntamiento.
Secretaria del H. Ayuntamiento
8
Entrega el documento físico de anuencia a la solicitud del particular.
84
CONTROL DE PERMISOS SOBRE ANUNCIOS DE ESPECTACULOS PÚBLICO Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS
PROCEDIMIENTO
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
SOLICITANTE
OFICIALÍA DE PARTES
SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO
Fin 85
CONTROL DE PERMISOS SOBRE ANUNCIOS DE ESPECTACULOS PÚBLICO Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS
PROCEDIMIENTO
Emite su escrito al área de Oficialía de Partes solicitando permiso para anuncios de espectáculos público y anuncios publicitarios a realizar, el día y lugar que pretenda.
Recibe Oficio
Lo turna a la Secretaria del H. Ayuntamiento y a las Direcciones correspondientes en la materia para la emisión de Vistos Buenos Correspondientes.
En caso de ser procedente su petición realiza el pago de derechos correspondientes y entrega copia del mismo a la Secretaria del H. Ayuntamiento.
Una vez recibidos los Vistos Buenos de las Áreas correspondientes; elabora la respuesta en sentido positivo y/o negativo.
Recibe oficio de Oficialía de Partes, revisan fechas y espera la emisión de vistos buenos de las Direcciones involucradas.
Entrega el documento físico de anuencia a la solicitud del particular.
En caso de ser negativo se entrega la respuesta al solicitante y concluye el trámite.
Inicio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ÁREA RESPONSABLE CONSEJERIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO REPRESENTACION JURÍDICA POLÍTICAS
OBJETIVO Atender las demandas instauradas ante los Tribunales Administrativos y Jurisdiccionales en
representación del Municipio de Ixtlahuaca, México con la finalidad de defender los
intereses y patrimonio municipales, así como revisar los contratos o convenios en los que
interviene el Municipio, para que se lleven a cabo con estricto apego a los ordenamientos
legales aplicables en la materia en que se trate.
- Atender de manera eficaz y eficiente las demandas instauradas ante las
autoridades jurisdiccionales y administrativas en contra del Ayuntamiento. - Implementar los mecanismos jurídicos que preserven los intereses patrimoniales
del Ayuntamiento. - Vigilar que los actos jurídicos en los cuales intervenga la Consejería Jurídica en
representación del Ayuntamiento, se encuentren debidamente fundamentados en la normatividad aplicable.
86
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN JURÍDICA
AREA RESPONSABLE NO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Jefe de Departamento Jurídico / Administrativo
1
Recibe la documentación escrita que remiten de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento o de las propias Autoridades Jurisdiccionales o Administrativas.
2
Analiza el tipo de asunto o litigo del que se trata y de ser competencia de la Consejería Jurídica lo hace del conocimiento del titular y espera las instrucciones correspondientes para su proceder.
Consejero Jurídico
3
Recibe la documentación, la analiza e instruye lo correspondiente para su atención.
Jefe de Departamento Jurídico / Administrativo
4
Lleva a cabo las instrucciones que le indica el Consejero Jurídico para la tramitación del asunto.
5
Rinde informe de su ejecución al Titular.
87
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y REVISIÓN DE
INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO.
NO SI
88
JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO/ ADMINISTRATIVO
CONSEJERO JURÍDICO
Inicio
Recibe la documentación escrita que remiten de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento o de las propias Autoridades Jurisdiccionales o Administrativas.
Analiza el tipo de asunto o litigo.
Solo para conocimiento.
Atiende la instrucción para su tramitación.
Informa al titular sobre su ejecución
Fin
Lo hace del conocimiento del Titular u espera
instrucción.
Analiza la documentación e instruye al Jefe de Departamento Jurídico/Administrativo lo correspondiente para su atención.
¿Es de su competencia?
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ÁREA RESPONSABLE CONSEJERIA JURÍDICA PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA POLÍTICAS
OBJETIVO Asesorar jurídicamente a los habitantes del municipio que lo soliciten.
- Brindar el servicio de asesoría jurídica a los habitantes del municipio que
requieran de éste apoyo orientándolos para la solución de sus problemas jurídicos.
- Cuando el asunto planteado por el ciudadano no sea competencia de la
Consejería Jurídica, se le canalizará a la dependencia gubernamental competente.
89
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA
ÁREA RESPONSABLE NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadano
1
Acude ante la Consejería Jurídica para solicitar asesoría legal respecto a su problemática.
Consejero Jurídico y/o Jefe de Departamento Jurídico/ Administrativo
2
Recibe a la(s) persona(s) que requiere(n) de asesoría legal
3
Escucha la problemática planteada por el o los solicitantes
4
Orienta jurídicamente al o los solicitantes de acuerdo al problema legal que le(s) aqueja y lo encamina si es viable a la(s) dependencias gubernamental(es) competente(s)
90
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO ASESORÍA JURÍDICA
CIUDADANO
CONSEJERO JURÍDICO Y/O JEFE DE DEPARTAMENTO
JURÍDICO /ADMINISTRATIVO
NO SI
91
Inicio
Recibe a la(s) persona(s) que requiere(n) asesoría legal.
Escucha la problemática planteada por él o los solicitantes
Fin
Acude ante la Consejería Jurídica para solicitar asesoría legal respecto a su problemática.
Orienta Jurídicamente al o los solicitantes de acuerdo al problema
Canaliza al ciudadano ante a la(s) dependencias gubernamental(es)
competente(s).
¿Es de su
competencia?
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
TESORERÍA MUNICIPAL
92
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE INGRESOS
PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL
COMERCIO ESTABLECIDO, EMPRESAS DE SERVICIOS E INDUSTRIAS
OBJETIVO Describir las actividades que lleva a cabo la Tesorería Municipal, a través de la Coordinación de Ingresos, para emitir a las personas físicas o morales interesadas en ejercer actividades dedicadas al comercio, la industria o los servicios dentro del Municipio, la licencia de funcionamiento correspondiente para su operación.
POLÍTICAS
- Para llevar a cabo la expedición o el refrendo anual de licencias de funcionamiento los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los diferentes ordenamientos normativos.
93
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL COMERCIO ESTABLECIDO, EMPRESAS DE SERVICIOS E
INDUSTRIAS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitante Coordinación de Ingresos Solicitante Coordinación de Ingresos Oficialía de Partes Coordinación de Ingresos
1 2 3 4 5 6 7
Acude ante la Coordinación de Ingresos a solicitar información. Atiende al solicitante y de conformidad al trámite que pretende realizar le entrega los requisitos y formatos correspondientes. Recibe los requisitos atendiendo a su solicitud.
Una vez reunidos los requisitos, se presenta nuevamente en la Coordinación de Ingresos para su revisión.
Revisa los documentos y formatos entregados por el solicitante. Si no cumple con los requisitos especificados, regresa la documentación al interesado para que los integre correctamente para su presentación. Si cumple con los requisitos especificados, sella, folia y firma, regresándole el talón al solicitante, mismo que servirá de referencia para el trámite solicitado. Remite copia del oficio de solicitud y de la documentación ingresada por el solicitante a las diferentes áreas competentes (Dirección de Gobernación, Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y Protección Civil), para que de acuerdo a las atribuciones que cada una de éstas tiene lleve a cabo su análisis y, en su caso emita el dictamen correspondiente. Recibe el Vo. Bo. de la Dirección de Gobernación y los Dictámenes correspondientes de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, área de Protección Civil.
94
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL COMERCIO ESTABLECIDO, EMPRESAS DE SERVICIOS E
INDUSTRIAS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tesorero Municipal Coordinación de Ingresos Solicitante Coordinación de Ingresos
8
9
10
11
12
13
14
15
Si alguno de los dictámenes es negativo, se notifica al solicitante, indicándole en forma clara y específica los motivos para que sean subsanados a la brevedad posible y continuar con el procedimiento. En caso de ser positivos ambos dictámenes, se procede a la elaboración del formato de “Licencia de Funcionamiento” (en original y copia) Elabora la “Licencia de Funcionamiento” para su revisión y Vo. Bo. Recibe, revisa, autoriza y firma la “Licencia de Funcionamiento”, regresándolo a la Coordinación de Ingresos. Recibe del Tesorero la “Licencia de Funcionamiento” debidamente firmada. Se presenta a solicitar su “Licencia de Funcionamiento” ya autorizada. Entrega al solicitante su formato de “Licencia de Funcionamiento”, requiriéndole firme de recibido en la copia del formato mencionado. Archiva la copia de la “Licencia de Funcionamiento” en el expediente correspondiente. Fin.
95
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL COMERCIO ESTABLECIDO, EMPRESAS DE SERVICIOS E
INDUSTRIAS
COORDINACIÓN DE INGRESOS
SOLICITANTE TESORERO MUNICIPAL
96
Inicio
Recibe al solicitante y le entrega lista de requisitos correspondientes.
Recibe formatos para requisitar y reúne la documentación solicitada.
Una vez reunidos los requisitos se presenta en la Coordinación de Ingresos
Recibe, revisa los documentos y formatos entregados por el solicitante.
¿Cumple con
requisitos?
Si No
Se regresan al solicitante los documentos para que los
integre correctamente.
Sella, folia y firma,
regresando talón al
solicitante que servirá
de referencia para el trámite.
A
A
Remite a Dirección de Gobernación, Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y Protección Civil, para que de acuerdo a las atribuciones que cada una de éstas tiene lleve a cabo su análisis y, en su caso emita el dictamen correspondiente.
1
2
Acude a la Coordinación de Ingresos a solicitar información.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL COMERCIO ESTABLECIDO, EMPRESAS DE SERVICIOS E
INDUSTRIAS
COORDINACIÓN DE INGRESOS
SOLICITANTE TESORERO MUNICIPAL
97
1
Recibe el Vo. Bo. de la Dirección de Gobernación y los Dictámenes correspondientes de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, área de Protección Civil
¿Es favorable?
Si No
Notifica al solicitante e
indica en forma clara y precisa los
motivos para que sean
subsanados a la brevedad
posible y continuar con
el procedimiento.
Se elabora el formato
“Licencia de Funcionamiento para su revisión
y Vo. Bo.
B
B
Recibe, revisa, autoriza y firma el formato de “Licencia de Funcionamiento” y lo regresa a la Coordinación de Ingresos
C
C
Recibe el formato y lo integra en el expediente del solicitante.
3
2
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL COMERCIO ESTABLECIDO, EMPRESAS DE SERVICIOS E
INDUSTRIAS
COORDINACIÓN DE INGRESOS
SOLICITANTE
98
3
Se presenta a solicitar su “Licencia de Funcionamiento” ya autorizada.
Entrega “Licencia de Funcionamiento”, requiriendo la firma de recibido en la copia del
formato.
Archiva la copia de la Licencia de Funcionamiento en el expediente correspondiente.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE INGRESOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE PAGOS
OBJETIVO Describir las actividades que lleva a cabo la Tesorería Municipal, a través de la Coordinación de Ingresos, para recaudar, controlar y supervisar los ingresos que forman parte de la Hacienda Pública Municipal, de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia; así como verificar el buen cobro y depósito de éstos.
POLÍTICAS
- En los pagos efectuados a través de cheque, este deberá ser nominativo a nombre del
Municipio, contar con los datos de identificación del contribuyente y deberá estar certificado por la Institución Bancaria correspondiente.
99
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE PAGOS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Contribuyente Coordinación de Ingresos Contribuyente Coordinación de Ingresos
1 2 3
4
Se presenta en la ventanilla del área de cajas para efectuar el pago de sus impuestos, y/o derechos. Para lo cual presenta la siguiente documentación, según sea el caso:
a) Recibo de pago del ejercicio fiscal inmediato anterior.
b) Credencial del INAPAM. c) Acta de defunción de su cónyuge. d) Orden de Pago.
Recibe los documentos entregados por el contribuyente.
a) Pago del Impuesto Predial, Derechos de Suministro de Agua Potable, Licencias de Funcionamiento, Anuncios Publicitarios, Traslado de Dominio: accesa al Sistema Integral de Recaudación, ingresa la clave catastral, número de licencia o registro e imprime la liquidación. Le indica al contribuyente que puede realizar su pago en caja.
b) Derechos por los servicios prestados por la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, las Autoridades de Catastro, el área de Protección Civil, Oficialía Conciliadora, Secretaría del Ayuntamiento, Rastro: el contribuyente le proporciona la orden de pago emitida por la Unidad Administrativa correspondiente, directamente en el área de cajas.
Recibe sus documentos y efectúa el pago. Recibe la liquidación o la orden de pago, captura los datos requeridos por el sistema, imprime el recibo de ingresos, y recibe el dinero.
100
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE PAGOS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinación de Ingresos Tesorería Coordinación de Ingresos Coordinación de Contabilidad
5 6 7 8 9
10
Verifica que sea correcto el importe, sella y firma el recibo de ingresos, separando el original de las dos copias adicionales y entrega el original al contribuyente. Para el registro de los ingresos diversos tales como: registro de intereses, de recursos propios, derivados de las cuentas del ramo 33, otros ingresos, ingresos por financiamiento; ingresos de Participaciones Federales y Estatales, Aportaciones del Ramo 33 y de otros recursos, se solicita al área de Tesorería le indique los montos correspondientes por cada uno de los conceptos anteriores. Proporciona los importes correspondientes por cada uno de los conceptos, adjuntando copia del documento que avale dicha información: Estados de Cuenta Bancarios, Constancias de Participaciones. Verifica que sea correcto el importe, sella y firma el recibo de ingresos, separando el original de las dos copias adicionales:
a) Una para la Coordinación de Ingresos, la cual se considerará en el corte de caja del día.
b) Otra para el área de contabilidad, para la integración de la póliza de ingresos correspondiente, su digitalización e incorporación al Informe Mensual entregado al Órgano Superior de Fiscalización.
Genera la Póliza de Ingresos, el Diario de Recaudación, el Corte de Caja, el Reporte de Recibos Utilizados, el Auxiliar de Ingresos e integra la (s) ficha (s) de depósito. Recibe la información y realiza el registro contable en el sistema correspondiente. Fin.
101
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE PAGOS
CONTRIBUYENTE
CAJA GENERAL
No Si
102
Inicio
Se presenta en Caja General entregando el dinero y alguno de los siguientes documentos: liquidación de predial, traslado de dominio, agua, comercio establecido u orden de pago emitida por área responsable de un servicio.
Recibe el documento presentado por el contribuyente e ingresa al Sistema de Recaudación.
Verifica que la liquidación coincida con el monto señalado por el Sistema mencionado.
¿Coincide la
liquidación?
Solicita la revisión del área involucrada y continúa con el procedimiento.
Recibe el dinero del contribuyente, captura los datos requeridos e imprime el recibo oficial de ingresos.
Revisa, firma y sella el recibo de ingresos separando el original de las copias adicionales y entrega el original.
Recibe el recibo original DGH y el cambio en su caso y se retira.
Genera e imprime Diario de Recaudación y realiza corte de caja debiendo tener una diferencia en ceros.
Fin.
Envía a la Coordinación de Contabilidad el corte y el depósito respectivo, que incluye póliza de ingresos, diario de recaudación, reporte de recibos utilizados, corte de caja, auxiliar de ingresos, la(s) fichas de depósito correspondiente al corte y cuando corresponda las hojas de Participaciones Estatales, Federales, comprobantes de deducciones, SPEUA (s) de Participaciones Federales y Estatales entre otros FISM, FAFM, PAGIM, etc. para así realizar el registro en el sistema correspondiente.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE INGRESOS
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
OBJETIVO
Describir las actividades que lleva a cabo la Tesorería Municipal, a través de la Coordinación de Ingresos, para efectuar el cobro del Impuesto Predial a las personas físicas y jurídicas colectivas que sean propietarias o poseedoras, de inmuebles en el Municipio.
POLÍTICAS
- El contribuyente que realice el trámite de pago del impuesto predial, deberá de presentar el
último de pago por este concepto. - Los contribuyentes que sean considerados dentro de los sectores vulnerables de la
población, tales como, las personas de la tercera edad y viudas deberán presentar la documentación que acredite encontrarse en dicha situación; es decir, la credencial del INAPAM y el Acta de Defunción de su Cónyuge, esto con la finalidad de hacerse acreedor de los beneficios fiscales estipulados en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.
- Para poder acceder a los beneficios fiscales el domicilio del predio deberá coincidir con el
domicilio plasmado en la credencial de elector y/o del INAPAM, según sea el caso.
103
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Contribuyente Coordinación de Ingresos Contribuyente Caja General Contribuyente Caja General
1 2 3 4 5 6 7
Se presenta en la ventanilla correspondiente en la Coordinación de Ingresos, y solicita el importe a pagar para el predio de su propiedad. Si el contribuyente pertenece a algún sector vulnerable de la población (personas de la tercera edad y viudas) deberá presentar la documentación que acredite encontrarse en dicha situación. Solicita al contribuyente el último recibo de pago de impuesto predial y, en su caso el documento que acredite que se encuentra en algún sector vulnerable de la población, y accede al Sistema Integral de Recaudación, con el propósito de liquidar la cuenta solicitada. Imprime la liquidación del predio solicitado y la entrega al contribuyente para su liquidación en caja. Recibe la liquidación del pago sobre el impuesto predial y realiza el pago en las cajas. Recibe el pago, verifica que sea correcto el importe, sella y firma el recibo de ingresos, separando el original de las dos copias adicionales. Recibe el recibo de ingresos original, el cual deberá presentar para el pago del próximo año. Una vez que desprende las copias de cada uno de los recibos, divide las copias anexas a éste:
a) Una copia la entrega a la Coordinación de Contabilidad para la integración de la póliza de ingresos correspondiente, su digitalización e incorporación al Informe Mensual entregado al Órgano Superior de Fiscalización.
b) Otra copia es archivada en la Coordinación de Ingresos.
Fin. 104
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
CONTRIBUYENTE
COORDINACIÓN DE INGRESOS
105
Inicio
Se presenta en ventanilla de la Coordinación de Ingresos y solicita el importe a pagar para el predio de su propiedad.
Solicita al contribuyente el último recibo de pago del impuesto predial.
Entrega a la Coordinación de Ingresos el último recibo de pago.
Verifica el recibo y accede al Sistema Integral de Recaudación, emite e imprime la orden de pago del predio solicitado y la entrega al contribuyente.
Recibe la liquidación del pago sobre el impuesto que deberá de liquidar en caja general.
¿Esta de acuerdo con el monto a
pagar?
No Si
Solicita la información o aclaración del importe que liquidará.
Paga el importe de su liquidación en la caja general.
A
A
Explica y aclara en forma amplia las dudas del contribuyente.
B B
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
CONTRIBUYENTE
CAJA GENERAL
106
1
Recibe el pago, emite, sella y entrega el recibo de ingresos.
Distribuye el recibo de ingresos: original para el contribuyente, primera copia OSFEM (se entrega a contabilidad para ser digitalizado y formar parte del informe mensual, es recibido nuevamente por el cajero para su resguardo) y la 2ª copia para el Archivo Municipal.
Recibe su recibo de ingresos y lo guarda para utilizarlo en el pago del próximo año.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE DE TRASLADO DE DOMINIO
OBJETIVO
Realizar el traslado de dominio de un bien inmueble de un particular a otro, por motivo de haber celebrado un contrato de compra-venta.
POLÍTICAS
- La documentación que deberá de presentar la parte interesada para realizar el traslado de
dominio será la siguiente:
1. Documento probatorio que acredite la posesión del inmueble como lo es: contrato privado de compra-venta, cesión de derechos, escritura pública, resolución judicial, etc.
2. Escrito de manifestación voluntaria o testimonial posesoria. 3. Croquis de localización. 4. Croquis del terreno con datos de colindantes. 5. Último recibo de pago de predial. 6. Constancia de no adeudo de predial, agua y aportación de mejoras, en su caso. 7. Constancia del Comisariado Ejidal de no pertenencia a bienes del ejido. 8. Credencial de identificación oficial del vendedor, comprador y testigos. 9. Verificación de linderos o levantamiento topográfico elaborado por la Coordinación de
Catastro Municipal.
107
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE DE TRASLADO DE DOMINIO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Contribuyente Coordinación de Catastro Contribuyente Coordinación de Catastro Contribuyente Coordinación de Ingresos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Se presenta en la ventanilla de atención al público en la Coordinación de Catastro, solicitando se realice el trámite de traslado de dominio. Atiende y solicita al contribuyente los requisitos para realizar el traslado de dominio solicitado. Recibe los requisitos necesarios para realizar el trámite solicitado. Se presenta nuevamente en la Coordinación de Catastro y entrega sus documentos. Recibe los documentos, verifica que estén completos y agenda para inspección física del predio, a través de una verificación de linderos o levantamiento topográfico. Realiza la verificación de linderos o levantamiento topográfico, adicional se supervisa la existencia de construcciones para agregarlas a la descripción del predio. Emite la verificación de linderos o levantamiento topográfico correspondiente, agregando croquis de localización con sus medidas y colindancias. Si el predio no cuenta con clave catastral, en este momento se le proporciona, así como la actualización del valor catastral. Realiza el pago en la Coordinación de Ingresos correspondiente al servicio proporcionado por la Coordinación de Catastro. Adicionalmente se pagan los adeudos de predial, si los hubiera; así como las certificaciones de no adeudo de predial, agua y mejoras. Cobra y entrega los recibos oficiales de pago al contribuyente.
108
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE DE TRASLADO DE DOMINIO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Contribuyente Coordinación de Catastro Coordinación de Ingresos Coordinación de Catastro Contribuyente Coordinación de Ingresos Coordinación de Catastro
10
11
12
13
14
15
16
Se presenta en la Coordinación de Catastro para entregar por doble el expediente del predio en mención. Revisa los expedientes y se envían a la Coordinación de Ingresos para la elaboración del formato de Traslado de Dominio. Elabora el formato de Traslado de Dominio y se solicita a la Coordinación de Catastro actualice el padrón catastral para que posteriormente el cliente revise los datos del Formato y realice el pago de derechos que genera la operación. Actualiza los datos en el padrón catastral de acuerdo a los datos proporcionados en el Formato de Traslado de Dominio. Revisa que los datos requisitados en el formato de Traslado de Dominio sean correctos y paga los derechos que genera la operación traslativa. Emite el recibo de pago correspondiente, solicita el visto bueno por parte de la tesorería, mediante el sello y firma del titular. El expediente es canalizado a la Coordinación de Catastro para entrega al contribuyente. Entrega el original del formato de Traslado de Dominio al contribuyente, también le hace entrega de la constancia de clave y valor catastral de predio, archivando el acuse de recibo para control de movimientos. Fin.
109
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE DE TRASLADO DE DOMINIO
CONTRIBUYENTE COORDINACIÓN DE
CATASTRO COORDINACIÓN DE
INGRESOS
110
Inicio
Acude a la Coordinación de Catastro solicitando el trámite de traslado de dominio. Brinda atención al contribuyente y le
proporciona los requisitos.
Recibe el listado de los requisitos necesarios.
Se presenta nuevamente en la Coordinación de Catastro y entrega sus documentos.
Recibe los documentos, verifica que estén completos y agenda la inspección física del predio.
Realiza la verificación de linderos o levantamiento topográfico. De manera adicional supervisa la existencia de construcciones.
Emite la verificación de linderos o levantamiento topográfico, agregando croquis de localización, medidas y colindancias.
Realiza el pago correspondiente al servicio proporcionado. Adicionalmente paga las certificaciones de no adeudo de predial, agua y mejoras.
Cobra y entrega los recibos oficiales de pago al contribuyente.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE DE TRASLADO DE DOMINIO
CONTRIBUYENTE COORDINACIÓN DE
CATASTRO COORDINACIÓN DE
INGRESOS
111
1
Se presenta en la Coordinación de Catastro para entregar por doble el expediente del predio. Revisa los expedientes y los envía a la
Coordinación de Ingresos para la elaboración del formato de Traslado de Dominio. Elabora el formato de Traslado de
Dominio y solicita a la Coordinación de Catastro actualice el padrón catastral.
Actualiza los datos en el padrón catastral.
Revisa que los datos en el formato de Traslado de Dominio sean correctos y paga los derechos que genera la operación.
Emite el recibo de pago correspondiente, solicita el visto bueno por parte de la tesorería mediante sello y firma del titular, y entrega el expediente a la Coordinación de Catastro.
Entrega el formato de Traslado de dominio original al contribuyente, la constancia de clave y valor catastral del predio y, archiva el acuse de recibo para control de movimientos.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE CATASTRO
PROCEDIMIENTO
ASIGNACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL
OBJETIVO Prestar los Servicios Catastrales Administrativos que permitan mantener organizados y delimitados los inmuebles que constituyen el Municipio de Ixtlahuaca.
POLÍTICAS
- Servicios catastrales administrativos que proporciona la Coordinación de Catastro son las
siguientes: asignación y certificación de clave y valor catastral, certificación de plano manzanero, levantamientos topográficos o verificación y aclaración de linderos.
- Requisitos para realizar trámite administrativo se requiere:
-Documento probatorio que acredite la posesión del inmueble como lo es: contrato privado de compra-venta, cesión de derechos, escritura pública, resolución judicial, etc. -Recibo de impuesto predial. -Constancia del Delegado Municipal de no pertenencia de bienes del municipio. -Constancia del Comisariado Ejidal de no pertenencia a muebles del ejido. -Croquis de localización. -Croquis del terreno con medidas y colindantes. -Identificación del propietario.
112
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
81
Contribuyente Coordinación de Catastro Contribuyente Coordinación de Catastro Contribuyente Coordinación de Catastro
1
2
3 4
5
6 7
8 9
10
Se presenta a solicitar el servicio de la Coordinación de Catastro. Proporciona los requisitos necesarios para la realización del trámite. Reúne y presenta la documentación solicitada. Recibe la documentación y verifica que se encuentre completa. Se proporciona al dueño del terreno la solicitud de servicio para su llenado. Procede a la localización del predio con apoyo del dueño, apoyándose con la cartografía que se cuenta del Municipio. De acuerdo a la ubicación del predio se asigna la clave catastral y de acuerdo a las características del predio se calcula un valor catastral. Se le proporciona al contribuyente una orden de pago para cubrir los servicios proporcionados por la Coordinación de Catastro. El contribuyente realiza su pago en la caja de la Coordinación de Ingresos. Se entrega al cliente la certificación de clave y valor catastral, guardando copia del acuse de recibido por el cliente. Fin.
113
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL
CONTRIBUYENTE CATASTRO MUNICIPAL
114
Inicio
1
Se presenta a solicitar el servicio de la Coordinación de Catastro.
Reúne y presenta la documentación solicitada.
Proporciona los requisitos necesarios para la realización del trámite.
Recibe la documentación y verifica que se encuentre completa.
Se proporciona al dueño del terreno la solicitud de servicio para su llenado.
Procede a la localización del predio con apoyo del dueño,apoyándose con la cartografía que se cuenta del Municipio.
De acuerdo a la ubicación del predio se asigna la clave catastral y de acuerdo a las características del predio se calcula un valor Catastral
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL
CONTRIBUYENTE CATASTRO MUNICIPAL
115
Fin.
El contribuyente realiza su pago en la caja de la Coordinación de Ingresos.
Se entrega al cliente la certificación de clave y valor catastral,guardando copia del acuse recibido por el cliente.
Sele proporciona al contribuyente una orden de pago para cubrir los servicios proporcionados por la Coordinación de Catastro.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL
CONTRIBUYENTE CATASTRO MUNICIPAL
- Las propuestas de modificación de valores unitarios de suelo y construcción se
hacen a través de análisis e investigación de mercado por parte de la Coordinación de Catastro.
- El IGECEM es la figura encargada de dar seguimiento y revisión de las propuestas
de valores unitarios de suelo y construcción.
- El comité de cabildo es quien autoriza al Municipio a enviar la propuesta de modificación a la Legislatura.
- La Legislatura Estatal anualmente revisa las propuestas y en caso de ser viable se
publica en el periódico oficial.
116
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
TESORERÍA MUNICIPAL PROCEDIMIENTO
RECAUDACIÓN DE PARQUÍMETROS
POLITICAS
- La o el Jefe(a) del Departamento de Recaudación de Parquímetros, debe realizar el rol para los recorridos semanales del grupo de recaudadores, por las calles donde se encuentran instalados los parquímetros.
- La o el Jefe(a) del Departamento de Recaudación de Parquímetros, designara al grupo responsable de la recaudación, quien verificará la correcta recaudación de las alcancías e informará de las que presenten algún problema de funcionamiento.
- Es responsabilidad de la o el Jefe(a) del Departamento de Recaudación de Parquímetros, ingresar el recurso a la Caja General de la Tesorería Municipal, registrar las cantidades recaudadas para informar de ello por oficio a la o el Coordinador de Ingresos, a la o el titular de la Tesorería Municipal así como llevar y actualizar las estadísticas de recaudación de manera semanal y mensual.
- En relación a las alcancías que presenten inconsistencias o disminuciones en las cantidades recaudadas, deberá informarse a la o el Coordinador(a) de Ingresos y al Tesorero Municipal para tomar las acciones correctivas de manera inmediata a la recepción del reporte.
117
OBJETIVO Recaudar el ingreso de los parquímetros dos veces a la semana, a través de servidores públicos facultados.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
TESORERÍA MUNICIPAL PROCEDIMIENTO
RECAUDACIÓN DE PARQUÍMETROS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Recaudación
de Parquímetros
Recaudadores
Departamento de Recaudación
de Parquímetros
Elaborar mensualmente el rol de recorridos para las y los recaudadores. Revisa los roles previamente, para acatar y llevar a cabo cada uno de los recorridos. Acude a la zona que le corresponde y recauda el ingreso de cada uno de los parquímetros. En caso de existir algún daño en los parquímetros se procede a su inmediata reparación y registro en el reporte de daños. Recibe al final de la jornada al grupo de recaudadores, procede al conteo en presencia de una persona que designe caja general de la tesorería municipal para que valide la cantidad y dé ingreso recaudado y proceda a su depósito. Elabora el reporte correspondiente a la recaudación y se informa a la Coordinación Municipal. Fin.
118
1
2
3
4
5
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RECAUDACIÓN DE PARQUÍMETROS
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE
PARQUÍMETROS.
RECAUDADORES
119
Elaborar mensualmente el rol de
recorridos para las y los recaudadores(as).
Revisa los roles previamente, para
acatar y llevar a cabo cada uno de los
recorridos.
Recibe al final de la jornada al grupo de recaudadores, procede al conteo en presencia de una persona que designe Caja general de la Tesorería Municipal para que valide la cantidad y de ingreso recaudado y proceda a su depósito.
Acude a la zona que le corresponde y recauda el ingreso de cada uno de los parquímetros. En caso de existir algún daño en los parquímetros se procede a su inmediata reparación y registró en el reporte de daños.
Elabora el reporte
correspondiente a la recaudación y se informa a la Coordinación Municipal.
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
120
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
OBJETIVO Establecer los mecanismos y lineamientos del procedimiento administrativo y las políticas de operación para la captación, atención y resolución de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía.
POLÍTICAS
- La Contraloría Municipal a través del Departamento de Responsabilidades y situación
patrimonial atenderá, tramitará y dará seguimiento a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.
- Las quejas y/o denuncias que presente la ciudadanía, deberán recibirse a través de medios
impresos, por escrito o en los buzones instalados en diferentes puntos estratégicos del municipio.
- Las quejas y/o denuncias de competencia del Ayuntamiento o Dependencia Estatal,
deberán remitirse al órgano de control interno competente o en su caso a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
- El procedimiento administrativo disciplinario se iniciará a petición de parte (queja y/o
denuncia) o de oficio (se da por la competencia o facultad que le da la ley al órgano de control interno municipal o bien por el mandato que la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México haga a este).
121
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Quejoso
Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
1
2
3
4 5 6
Recibe o capta la queja o denuncia de algún ciudadano o de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo en forma escrita. Analiza la queja o denuncia si no es procedente o de su competencia, la archiva o la remitirá mediante oficio a la autoridad competente.
Si la queja o denuncia es de competencia del Órgano de Control Interno, le asignará un número de folio y se registrará en el Libro de Quejas, Denuncias y Sugerencias.
Analiza la queja, denuncia y/o sugerencia para determinar si cumple con todos los elementos necesarios de identificación para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario o en su caso emitirá un acuerdo instruyendo una etapa o periodo de información previa, con la finalidad de hacerse llegar de más elementos o emitir el acuerdo de instauración del procedimiento administrativo disciplinario de manera directa, a través de diligencias administrativas para mejor proveer, las cuales permitirán conocer la verdad de los hechos a fin de determinar la conveniencia o no de instaurar el procedimiento respectivo. Cita al quejoso para que ratifique y en su caso amplié la queja o denuncia presentada.
Recibe notificación y se presenta el día requerido para ratificar, aclarar, ampliar la queja o denuncia presentada. Atiende la diligencia y levanta acta circunstanciada de la comparecencia del quejoso. Cita al servidor público presunto responsable para que se lleve a cabo una diligencia de carácter administrativo de aclaración, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la presunta imputación que se le hace.
121
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Servidor Público Presunto Responsable Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial Servidor Público Presunto Responsable
7 8 9
10
11
12
Recibe notificación y se presenta el día y la hora señalada para que tenga verificativo la diligencia administrativa, en donde podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho le convenga. Atiende la diligencia y levanta acta circunstanciada de lo actuado. Analiza la diligencia del quejoso y del servidor público presunto responsable, determinando si se reúnen los elementos suficientes para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. No se reúnen los elementos suficientes que acrediten la irregularidad, emite el acuerdo de no instauración del procedimiento administrativo disciplinario y se archiva como asunto concluido. Si se reúnen los elementos suficientes, se emite acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo disciplinario y se notifica al servidor público presunto responsable. Asignará un número progresivo al expediente, que incluirá el año en que se inicia y se registrará en el Libro de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Cita al servidor público presunto responsable por escrito fundado y motivado, para otorgarle el derecho de garantía de audiencia, haciéndole saber de los hechos que se le imputan, el lugar y fecha en que tendrá verificativo la audiencia, las disposiciones legales en que se sustente, el derecho que tiene para aportar pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Recibe notificación por escrito para presentarse en la fecha establecida para que se lleve a cabo la audiencia especificada.
122
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Contralor Municipal Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
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14
15
16
Si comparece el servidor público presunto responsable, atiende la diligencia, recibiendo las pruebas y alegatos que en su caso se presenten por el inculpado y levanta el acta circunstanciada de lo actuado. En el supuesto de que no comparezca el servidor público presunto responsable en el día y hora fijada, se le tendrá por confeso de los hechos que se le imputan, levantando el acta circunstanciada correspondiente y se elabora el proyecto de resolución, turnándose al Contralor Interno Municipal para su revisión y validación. Analiza las pruebas y alegatos presentados por el servidor público presunto responsable y se elabora proyecto de resolución, turnándose al Contralor Interno Municipal para su revisión. Recibe el proyecto de resolución y procede a analizar y una vez validado el contenido del documento, lo turna al Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que notifique la resolución. Notifica la Resolución al servidor público y al quejoso, si resulta responsable el servidor público de los hechos que se le imputan, se sujetará a las sanciones que contempla el art. 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Si se le impone una sanción administrativa de carácter económica, el servidor público tendrá un término de 30 días naturales para que de cumplimiento a la resolución. Si cubre la sanción económica en el tiempo establecido solicita recibo emitido por la Tesorería Municipal y se archiva, dando por concluido el procedimiento.
123
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tesorería Municipal
Contraloría Municipal
Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
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20
21
22
23
En caso de que no de cumplimiento a la sanción económica en el tiempo establecido, se remitirá por oficio a la Tesorería Municipal la resolución, a efecto de que se instruya el procedimiento económico coactivo de ejecución. Recibe resolución y realiza procedimiento económico coactivo de ejecución en contra del servidor público. Turna a la Contraloría Interna Municipal el comprobante en donde se le da cumplimiento a la sanción impuesta al servidor público. Recibe comprobante y lo turna al Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que se archive en el expediente como asunto concluido. Recibe comprobante y se archiva el expediente como asunto concluido. Si la sanción consiste en amonestación, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución del empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, arresto hasta por 36 horas en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, se hace del conocimiento del servidor público responsable, turnándole copia al Director de Administración, al Jefe inmediato del servidor público y a la Dirección de Responsabilidades de la SECOGEM, para su ejecución y conocimiento respectivamente. Archiva el acuse de recibido y cierra el asunto como concluido. Fin.
124
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL QUEJOSO
SERVIDOR PÚBLICO PRESUNTO RESPONSABLE
125
Inicio
Recibe queja, denuncia y/o sugerencia en forma escrita o verbal y analiza su contenido.
Determina si la queja y/o denuncia es de competencia del órgano de control interno municipal o de alguna otra dependencia del Gobierno del Estado.
¿Compete al órgano de control Interno?
No Si
Asigna un número de folio y registra en el Libro de quejas, denuncias y sugerencias.
Remite por oficio a las autoridades competentes para su seguimiento.
Determina si la queja o denuncia reúne los elementos necesarios de identificación para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario de manera directa o se acuerda abrir una etapa de información previa.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL QUEJOSO
SERVIDOR PÚBLICO PRESUNTO RESPONSABLE
126
¿Reúne los elementos
necesarios?
No Si
Se emite acuerdo de instauración del procedimiento administrativo disciplinario de manera directa.
Se emite acuerdo instruyendo una etapa o periodo de información previa.
2 Cita al quejoso para que ratifique o en su caso amplié la queja o denuncian presentada.
Atiende diligencia y levanta acta administrativa de la comparecencia del quejoso.
Cita al servidor público presunto responsable para que se lleve a cabo una diligencia de carácter administrativo de aclaración.
Atiende diligencia y levanta acta administrativa de lo actuado.
3
1 Recibe notificación y se presenta el día requerido para ratificar, aclarar, ampliar y/o rectificar la queja o denuncia presentada.
Recibe notificación y se presenta el día requerido para que tenga verificativo la diligencia administrativa, en donde podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a derecho le convenga.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL
SERVIDOR PÚBLICO PRESUNTO RESPONSABLE
127
3
Analiza lo actuado hasta el momento y determina si se reúnen los elementos suficientes para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario.
¿Reúne los elementos
necesarios?
No Si
Emite acuerdo de no instauración del procedimiento administrativo disciplinario y se archiva como asunto concluido.
Se emite acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo disciplinario y se asigna un número de identificación al expediente, registrándolo en el Libro de Procedimientos Administrativos Disciplinarios.
2
Recibe notificación para presentarse en la fecha establecida para que se lleve a cabo su garantía de audiencia.
Cita al servidor público presunto responsable para otorgarle el derecho de garantía de audiencia en donde podrá alegar lo que a su derecho le convenga.
Atiende la diligencia en la fecha establecida en el acuerdo correspondiente.
4
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
128
4
¿Comparece el servidor público?
No Si
Se le tendrá por confeso de todos los hechos que se le imputan, se levantará el acta circunstanciada correspondiente y se elaborará el proyecto de resolución, turnándose al Contralor Interno Municipal para su revisión y validación.
A
Se atiende la diligencia recibiendo las pruebas y alegatos que presente el servidor público y levanta el acta circunstanciada de lo actuado.
Analiza las pruebas y alegatos presentados y se elabora proyecto de resolución, turnándose al Contralor Interno Municipal para su revisión.
Recibe proyecto de resolución y procede a analizar y una vez validado el contenido del documento, lo turna al Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que notifique la resolución.
A
Notifica la resolución al servidor público y al quejoso.
¿Resulta responsable el servidor público?
No Si
Se archiva expediente como caso cerrado.
Las sanciones podrán ser: amonestación, suspensión, destitución del cargo, empleo o comisión, sanción económica, inhabilitación o arresto por 36 horas.
5
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
TESORERÍA MUNICIPAL
129
5
¿La sanción es
económica?
No Si
El servidor público responsable tendrá un término de 30 días naturales para que de cumplimiento a la resolución.
Se notifica la sanción correspondiente al servidor público, turnándole copia al Director de Administración, al Jefe Inmediato del servidor público y a la Dirección de Responsabilidades de la SECOGEM, para su ejecución y conocimiento respectivamente.
6
¿Da cumplimiento
con la sanción?
No Si
Solicita recibo emitido por la Tesorería Municipal y se archiva dando por concluido el asunto.
Se remite por oficio a la Tesorería Municipal la resolución, a efecto de que se instruya el procedimiento económico coactivo de ejecución.
Recibe resolución y realiza el procedimiento económico coactivo de ejecución en contra del servidor público responsable.
Turna a la Contraloría Interna Municipal el comprobante en donde se le da cumplimiento a la sanción impuesta al servidor público.
7
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
130
7
Recibe de Tesorería Municipal el comprobante en donde se le da cumplimiento a la sanción económica y se turna al Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que se archive como asunto concluido.
Recibe copia del documento en donde se da cumplimiento a la sanción y archiva como asunto concluido.
6
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y
VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA O ACCIÓN
OBJETIVO Lograr que la ciudadanía adopte una cultura de participación social con el objeto de que antes del inicio de cada obra o acción que ejecuta el H. Ayuntamiento, con cualquier tipo de recurso, se encuentre ya constituido el COCICOVI.
POLÍTICAS
- El Comité Ciudadano de Control y Vigilancia será responsable de supervisar la ejecución
de la obra pública con fondos federales, estatales o municipales, los cargos de los integrantes del comité serán honoríficos.
- El Comité Ciudadano de Control y Vigilancia estará integrado por un Contralor Social “A”,
un Contralor Social “B” y un Contralor Social “C”. - Los integrantes del COCICOVI serán electos de entre los vecinos asistentes a la asamblea,
preferentemente que sepan leer, escribir, ser mayores de edad, pertenecer al grupo de beneficiarios y que no sean servidores públicos, ni dirigentes de algún partido político.
- El COCICOVI realizara sus funciones el tiempo que dure la ejecución de la obra y por
ningún motivo o circunstancia podrá suspender la ejecución de ésta.
131
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA O ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Contraloría
Unidad de Contraloría Social Contraloría Social de la SECOGEM Unidad de Contraloría Social Autoridad Auxiliar Unidad de Contraloría Social
1 2 3 4
5 6 7 8
Recibe de la Dirección ejecutora oficio de solicitud para la integración de COCICOVI y expediente técnico de la obra pública o acción a ejecutar. Turna a la Unidad de Contraloría Social el expediente técnico de la ejecución de obra o acción para que integre el COCICOVI correspondiente. Solicita por escrito a la Contraloría Social de la SECOGEM actas constitutivas y complemento de estas, informando las obras o acciones que se realizarán y la calendarización de la integración de los COCICOVIS. Recibe oficio de solicitud y entrega la documentación requerida. Recibe expediente técnico, elabora y entrega invitación dirigida a las autoridades auxiliares para la programación de la asamblea en la que se integrará el COCICOVI, señalando la hora, lugar y fecha en que se llevará a cabo la asamblea. Recibe invitación para la integración del COCICOVI, informa a los ciudadanos beneficiados para que asistan a la asamblea en la hora, lugar y fecha señalada. Recibe documentación y acude a la comunidad para que se lleve a cabo la asamblea programada. Verifica que por lo menos se encuentren quince personas que resulten beneficiadas con la ejecución de la obra pública para que se lleve a cabo la integración del COCICOVI. De no asistir más de quince personas se suspende la asamblea y se agenda con la autoridad auxiliar para que se lleve a cabo la asamblea en otra fecha.
132
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA O ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadanos Beneficiados Unidad de Contraloría Social
9
10
11
12
13
14
15
Si asisten más de quince personas a la asamblea se da inicio con la misma, informado a los asistentes sobre los trabajos a realizar y en general todas las especificaciones de la obra a ejecutar. Informa a los ciudadanos beneficiados los lineamientos que se deberán de cumplir para elegir a las personas que integraran el COCICOVI, señalando las funciones a realizar por los integrantes. De acuerdo a lo señalado por el personal de la Unidad de Contraloría Social, realizan la selección de las personas que integrarán el COCICOVI. Elabora acta constitutiva del COCICOVI, señalando nombre y cargo de las personas que lo integran. Recopila el nombre y firma de todas las personas asistentes a la asamblea anexando esta lista al acta constitutiva del comité. Capacita a los integrantes del COCICOVI respecto de sus funciones a desarrollar entregándoles expediente técnico de la obra a ejecutar, bitácora de obra, guía de funcionamiento, reportes de avance físico y reporte de posibles irregularidades. Toma fotografía de cada integrante del COCICOVI para la elaboración de la credencial que lo identificará como integrantes del comité. Elabora credencial de identificación la cual es firmada y sellada por el Contralor Interno Municipal y es entregada a los integrantes del comité.
133
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA O ACCIÓN
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad Contraloría Social 16
17
Integra padrón de los COCICOVIS constituidos en todas las comunidades del Municipio con la finalidad de contar con un control de estos. Informa por oficio a la Contraloría Social de la SECOGEM de los COCICOVIS constituidos y hace entrega de las actas originales, archiva acuse de recibido. Fin.
134
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA O ACCIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTRALORÍA
SOCIAL
AUTORIDAD AUXILIAR
CONTRALORÍA SOCIAL DE LA
SECOGEM
135
Inicio
Recibe solicitud de integración de COCICOVI y expediente técnico de la obra o acción a ejecutar.
Turna a la Unidad de Contraloría Social expediente técnico para que integre el COCICOVI correspondiente.
A
A
Solicita a la Contraloría Social de la SECOGEM actas constitutivas y papelería complementaria.
Recibe invitación e informa a los ciudadanos beneficiados para que asistan a la asamblea.
Recibe documentación y entrega invitaciones a las autoridades auxiliares para que se efectúe la asamblea para integrar el COCICOVI.
Recibe oficio de solicitud y entrega documentación requerida.
Recibe documentación y acude a la comunidad para que se lleve a cabo la asamblea.
Verifica que se encuentre el número de personas necesarias para que se elija al COCICOVI.
1
2
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA O ACCIÓN
UNIDAD DE CONTRALORÍA SOCIAL CIUDADANOS
BENEFICIADOS COCICOVI
136
1
¿Asisten más de quince
personas?
No Si
Se da inicio con la asamblea y
se informa sobre los trabajos a realizar.
Se suspende la asamblea y se agenda con la
autoridad auxiliar para
que se lleve a cabo en otra
fecha.
2
Informa a los ciudadanos beneficiados los lineamientos a seguir para elegir a las personas que integrarán el COCICOVI.
B
B
Realiza la selección de las personas que integrarán el COCICOVI.
Elabora acta constitutiva de COCICOVI, recopila nombre y firma de los asistentes.
3
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA O ACCIÓN
UNIDAD DE CONTRALORÍA SOCIAL COCICOVI
137
3
Capacita a los integrantes del COCICOVI y entrega expediente técnico de la obra o acción y toda la documentación necesaria para desempeñar su función.
Elabora credencial de identificación de integrantes del comité la cual es firmada y sellada por el Contralor Interno Municipal.
Entrega credenciales a los integrantes del comité.
Recibe credencial que los identifican como integrantes del comité
Elabora padrón de COCICOVIS constituidos en las comunidades del Municipio.
Informa a la Contraloría Social de la SECOGEM de los COCICOVIS constituidos y hace entrega de las actas originales, archiva acuse de recibido.
Fin.
Toma fotografía a los integrantes del COCICOVI.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
OBJETIVO Verificar los procesos administrativos y operacionales de las diferentes áreas administrativas, así como la correcta aplicación y control de los recursos económicos asignados.
POLÍTICAS
- Serán auditados los ingresos propios, las participaciones federales y estatales así como
las aportaciones del ramo 33 en sus fondos III y IV, con el objeto de comprobar que estos recursos se apliquen en los programas para los que fueron autorizados.
- Se auditara administrativa y operacionalmente los créditos contratados con la Banca Privada con el objeto de verificar que sean distribuidos y aplicados en los diferentes programas y acciones implementadas por el H. Ayuntamiento.
- Serán revisados los procedimientos de adjudicación de obra pública para tener certeza de
la ejecución y aplicación del recurso que esta destinado para la ejecución de obra pública.
- Se revisaran los informes mensuales en forma selectiva y sorpresiva, verificando que la documentación comprobatoria del gasto, cumpla con las disposiciones respecto a los requisitos fiscales y administrativos establecidos por el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México.
- Los arqueos de caja a la ventanilla de ingresos así como a los fondos revolventes que
manejen las Dependencias, se llevarán a cabo sin previo aviso y de acuerdo al programa anual de trabajo de éste órgano de control.
- Revisar que los procesos administrativos de las diferentes áreas cumplan con las normas y
disposiciones legales aplicables en el desarrollo de las funciones.
138
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa
Área o Dependencia Auditada
Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa
Área o Dependencia Auditada
1
2
3
4
5
6
7
Recibe por escrito instrucciones del Contralor Interno Municipal para que practique auditoría contable y financiera al área o Dependencia que manejen recursos económicos.
De acuerdo al programa anual de trabajo se establecen los tiempos de ejecución para la realización de la auditoría así como los conceptos a revisar.
Con oficio de comisión firmado por el titular del órgano de control interno, se presenta en el área que será auditada y acredita su personalidad ante el titular del área o Dependencia en donde se llevará a cabo la auditoría.
Recibe por escrito el aviso de que se realizará auditoría en el área o Dependencia que dirige y procede a verificar la personalidad de los servidores públicos que practicarán la auditoría.
Solicita al titular o encargado del área o Dependencia la documentación necesaria para realizar la auditoría.
Analiza la documentación solicitada y determina la existencia de observaciones o irregularidades detectadas.
Si existen, emite pliego de observaciones, turnándolo por escrito al titular o encargado del área o Dependencia para su conocimiento y solventación en un término de diez días hábiles.
No existen, turna el informe de la auditoría al titular del área o Dependencia auditada para su conocimiento y archiva una copia, concluyendo con el procedimiento.
Recibe las observaciones o informe de la auditoría practicada al área o Dependencia que realiza la solventación de las observaciones hechas por el auditor del Órgano de Control Interno Municipal. Turna por escrito al órgano de control interno la solventación de las observaciones.
139
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa Área o Dependencia Auditada Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial
8 9
10
11
12
Recibe la solventación de las observaciones y valora si se encuentra debidamente soportada. Si se encuentra debidamente soportada la solventación se elabora informe y se archiva concluyendo con el procedimiento de auditoría. No se encuentra debidamente soportada la solventación de las observaciones, se replantearán las observaciones para que sean nuevamente solventadas por el área o Dependencia auditada, la cual contará con un término de tres días hábiles para remitir el soporte correspondiente. Recibe del órgano de control interno las observaciones que no fueron solventadas. Integra el soporte de las observaciones y las turna al órgano de control interno para su valoración. Recibe la solventación a las observaciones y elabora informe turnándolo al área o Dependencia auditada para su conocimiento y archiva una copia concluyendo el procedimiento de auditoría. De no recibir la solventación a las observaciones, se turnará informe circunstanciado al Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que se inicie el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio. Recibe el informe circunstanciado e inicia el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio según corresponda. Una vez concluido el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio, turnará al Departamento de Auditoria Contable y Financiera la resolución que se haya derivado del procedimiento instaurado.
140
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa
13
14
Recibe la resolución del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial y archiva. Turna informe al Titular de la Contraloría Municipal para su conocimiento. Fin.
141
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA
142
Inicio
Recibe del Contralor Municipal instrucciones para practicar auditoria contable y financiera al área o Dependencia que maneje recursos económicos.
Con oficio de comisión firmado por el Contralor Interno Municipal se presenta en el área o Dependencia que será auditada y acredita su personalidad.
Recibe por escrito aviso de la auditoria que se practicará en el área o Dependencia que dirige y verifica la personalidad de los servidores públicos que practicarán la auditoria.
Solicita al titular o encargado del área o Dependencia la documentación necesaria para realizar la auditoria.
Analiza la documentación solicitada y determina la existencia de observaciones.
¿Existen Observa-ciones?
No Si
Turna informe al titular del área o Dependencia auditada para su conocimiento y archiva copia.
Emite pliego de observaciones al titular del área o Dependencia para realizar la solventación en un término de diez días hábiles.
Recibe observaciones de la auditoria practicada y realiza la solventación de las mismas.
Turna por escrito al órgano de control interno la solventación de las observaciones.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA
143
Recibe solventación de las observaciones y valora si se encuentra debidamente soportada.
¿Se encuentra
debidamentesoportada?
No Si
Se elabora informe y se archiva, concluyendo con el procedimiento de auditoria.
Se replantean las observaciones y se turna al área o Dependencia auditada para que efectúe el soporte correspondiente en un término de tres días hábiles.
¿Recibe solventación?
No Si
Elabora informe turnándolo al área o Dependencia auditada para su conocimiento y archiva copia concluyendo con la auditoria.
Turna informe circunstanciado al Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que inicie el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio.
2
1 Recibe del órgano de control interno las observaciones que no fueron solventadas e integra el soporte correspondiente turnándolo nuevamente para su valoración.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN
PATRIMONIAL
144
2
Recibe informe circunstanciado e inicia el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitotrio según corresponda.
Una vez concluido el Procedimiento instaurado turna al Departamento de Auditoria Financiera y Administrativa la resolución que se haya derivado de lo actuado.
Recibe la resolución del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial y archiva.
Turna informe al Contralor Interno Municipal para su conocimiento.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
OBJETIVO Verificar que los recursos asignados para la realización de obra pública se apliquen y ejecuten de acuerdo a los lineamientos establecidos.
POLÍTICAS
- El seguimiento y revisión para la ejecución de obra pública y servicios que realicen las
Dependencias del Ayuntamiento abarcara los siguientes conceptos:
I. La planeación; II. La programación y presupuestación;
III. Licitaciones públicas; IV. La invitación restringida; V. La adjudicación directa; VI. La contratación;
VII. La ejecución; VIII. La recepción y finiquito.
- Las áreas responsables de la formación de expedientes técnicos de obra tendrán como
fecha limite 15 días hábiles anteriores al inicio de los trabajos para la entrega de los mismos.
- El área ejecutora, deberá notificar mediante oficio a la Contraloría Interna Municipal el inicio
de los trabajos por lo menos 5 días antes de comenzar la obra y de la misma forma tendrá 2 días hábiles para informar su terminación.
- Se realizaran visitas de obra periódicamente sin previo aviso a todas las obras que se
encuentren en proceso, para verificar la correcta aplicación de los recursos, se levantará acta de sitio en las cuales sea necesario hacer alguna anotación para aclarar cualquier incidente o a solicitud de la supervisión, la empresa ejecutora o la misma población beneficiada.
- Se solicitará a los servidores públicos involucrados en la ejecución de obra pública y
contratistas, los datos e informes relacionados con las obras y servicios objeto de dichas visitas, inspecciones, auditorias y supervisiones, para verificar el correcto desarrollo de los trabajos.
145
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
OBJETIVO Verificar que los recursos asignados para la realización de obra pública se apliquen y ejecuten de acuerdo a los lineamientos establecidos.
POLÍTICAS
- El supervisor de obra pública facilitará la bitácora de obra para su revisión la cual deberá cumplir con todas las disposiciones que marca el Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México y su Reglamento.
- Al finalizar cada una de las obras se realizará la revisión de estimación de finiquito,
números generadores de la misma, álbum fotográfico, bitácora de obra, fianza de defectos y vicios ocultos, así como la factura por finiquito, para de esta manera emitir el oficio de liberación para que se realice el pago correspondiente.
- Una vez finalizada una obra pública se realizará el llenado del acta de entrega-recepción
de la obra pública, para dar de baja contablemente.
- Cuando surgieran defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo que cubre la garantía, se solicitará al contratista la corrección de los mismos en un plazo no mayor a 30 días.
146
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Auditoría a Obra Pública Área o Dependencia Auditada Departamento de Auditoría a Obra Pública
1 2 3 4
5 6
Recibe por escrito instrucciones del Contralor Interno Municipal para que practique auditoria a obra pública al área o Dependencia que realice o ejecute obra pública. De acuerdo al programa anual de trabajo se establecen los tiempos de ejecución para la realización de la auditoría. Con oficio de comisión firmado por el titular del órgano de control interno, se presenta en el área que será auditada y acredita su personalidad ante el titular del área o Dependencia en donde se llevará a cabo la auditoría. Recibe por escrito el aviso de que se realizará auditoria en el área o Dependencia que dirige y procede a verificar la personalidad de los servidores públicos que practicarán la auditoría. Solicita al titular o encargado del área o Dependencia la documentación necesaria para realizar la auditoría (estimaciones de obra, generadores de obra, facturas y fianzas de la empresa; requerimientos de materiales y maquinaria en obras por administración, bitácora de obra, álbum fotográfico, planos de la obra, listas de raya en obras ejecutadas por administración). Analiza la documentación solicitada y elabora el cuadro comparativo de volúmenes de obra determinando la existencia de observaciones físico administrativas. No existen, turna el informe de la auditoria al titular del área o Dependencia auditada para su conocimiento y archiva una copia, concluyendo con el procedimiento. Si existen, emite pliego de observaciones, turnándolo por escrito al titular o encargado del área o Dependencia para su conocimiento y solventación de las mismas en un término de diez días hábiles.
147
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Área o Dependencia Auditada Departamento de Auditoría a Obra Pública Área o Dependencia Auditada Departamento de Auditoria a Obra Pública
7 8 9
10
11
12
13
Recibe las observaciones o informe de la auditoría practicada al área o Dependencia que dirige y realiza la solventación de las observaciones hechas por el auditor del órgano de control. Turna por escrito al órgano de control interno la solventación de las observaciones físico administrativas. Recibe la solventación de las observaciones administrativas y valora si se encuentra debidamente soportada. Si se encuentra debidamente soportada la solventación se elabora informe y se archiva concluyendo con el procedimiento de auditoría. No se encuentra debidamente soportada la solventación, se replantearan las observaciones para que sean nuevamente solventadas. Recibe por escrito solicitud para que se realice la conciliación de las diferencias encontradas en un término de tres días hábiles. Turna al órgano de control la solventación de las diferencias encontradas. Recibe la solventación a las diferencias encontradas en la colaboración y elabora informe turnándolo al área o dependencia auditada para su conocimiento y archiva una copia concluyendo el procedimiento de auditoría. De no recibir la solventación a las diferencias, se turnará informe circunstanciado al Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que se inicie el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio.
148
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Responsabilidades y Situación patrimonial Departamento de Auditoría a Obra Pública
14
15
16
17
Recibe el informe circunstanciado e inicia el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio según corresponda. Una vez concluido el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio, turnará al Departamento de Auditoria de Obra Pública la resolución que se haya derivado del procedimiento instaurado. Recibe la resolución del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial y archiva. Turna informe al Titular de la Contraloría Interna Municipal para su conocimiento. Fin.
149
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORIA A OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA
150
Turna la solventación de las observaciones señaladas al órgano de control interno.
Inicio
Recibe del Contralor Municipal instrucciones para practicar auditoria a obra pública al área o Dependencia que realice o ejecute obra pública.
Mediante oficio se presenta en el área o Dependencia a auditar y acredita su personalidad con el titular del área o Dependencia.
Recibe aviso de la auditoría que se practicará en el área o Dependencia que dirige y procede a verificar la personalidad del servidor público que practicará la auditoría.
Solicita al titular del área o Dependencia documentación necesaria para practicar la auditoría, analiza la documentación y determina si existen observaciones.
¿Existen observaciones?
No Si
Turna informe de la auditoría al titular del área o Dependencia y archiva copia.
Emite pliego de observaciones al titular del área o Dependencia para que realice la solventación de las mismas en un término de diez días hábiles.
Recibe pliego de observaciones y efectúa la solventación correspondiente.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORIA A OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA
151
1
Recibe la solventación y valora si se encuentra debidamente soportada.
¿Se encuentra
debidamentesoportada?
No Si
Se replantean las observaciones para que sean solventadas.
Se elabora informe y se archiva concluyendo con el procedimiento de auditoría.
Recibe por escrito solicitud para que realice la conciliación de las diferencias observadas en un término de tres días hábiles.
Turna al órgano de control interno la solventación de las diferencias observadas.
2
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
152
2
¿Recibe solventación?
No Si
Se turna informe circunstanciado al Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial para que inicie el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio.
Elabora informe y turna al área o Dependencia auditada para su conocimiento y archiva copia.
Recibe informe circunstanciado e inicia con el Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Resarcitorio, una vez concluido turna copia de la resolución al Departamento de Auditoría de Obra Pública para su conocimiento.
Recibe la resolución del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial y archiva.
Turna informe al Contralor Municipal para su conocimiento.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Auditoría al Desempeño
Área Auditada Departamento de Auditoría al Desempeño
Área Auditada
1
2
3
4
5
6
7
Recibe por escrito instrucciones del Contralor Interno Municipal para que practique auditoría al desempeño al área o Dependencia que maneje recursos económicos, especificando el rubro y el periodo a auditar.
De acuerdo al programa anual de trabajo establece los tiempos de ejecución para la realización de la auditoría así como los conceptos a revisar.
Con oficio de comisión firmado por el titular del órgano de control interno, se presenta en el área que será auditada y acredita su personalidad ante el titular del área en donde se llevará a cabo la auditoría.
Recibe por escrito el aviso de que se realizará auditoría en el área que dirige y procede a verificar la personalidad de los servidores públicos que practicarán la auditoría.
Solicita al titular o encargado del área la documentación necesaria para realizar la auditoría.
Analiza la documentación solicitada y determina la existencia de recomendaciones o hallazgos.
Si existen, emite pliego de recomendaciones o hallazgos, turnándolo por escrito al titular o encargado del área para su conocimiento y solventación en un término de diez días hábiles.
No existen, turna el informe de la auditoría al titular del área auditada, así como al Contralor Interno para su conocimiento y archiva una copia, concluyendo con el procedimiento.
Recibe el informe de la auditoría con las recomendaciones o hallazgos realizados por el auditor del Órgano de Control Interno Municipal.
153
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Auditoría al Desempeño Departamento de Auditoría al Desempeño
8
9
Turna por escrito al Órgano de Control Interno (las recomendaciones o hallazgos plasmados en el informe,) la documentación que pretende aclarar. Recibe la documentación remitida por el área o dependencia auditada y procede a su análisis. Si se considera que la información contenida en la documentación remitida por el área auditada aclara las recomendaciones o hallazgos, elabora un informe para el Contralor Interno, así como el oficio de solventación para el área auditada. No se aclaran las recomendaciones o hallazgos emitidos, se reenviarán para que sean nuevamente contestadas por el área auditada, la cual contará con un término de tres días hábiles para remitir otra contestación. Turna informe al Titular de la Contraloría Municipal para su conocimiento. Fin.
154
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
AREA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
155
Inicio
Recibe del Contralor Municipal instrucciones para practicar auditoría al desempeño área o Dependencia que maneje recursos económicos.
Con oficio de comisión firmado por el Contralor Interno Municipal se presenta en el área o Dependencia que será auditada y acredita su personalidad como auditor.
Recibe por escrito aviso de la auditoría que se practicará en el área o Dependencia que dirige y verifica la personalidad de los servidores públicos que practicarán la auditoría.
Solicita al titular o encargado del área o Dependencia la documentación necesaria para realizar la auditoría.
Analiza la documentación solicitada y determina la existencia o no de hallazgos o recomendaciones.
¿Existen Observa-ciones?
No Si
Turna informe al titular del área o Dependencia auditada así como al Contralor Interno para su conocimiento y archiva copia.
Emite pliego de recomendaciones o hallazgo al titular del área o Dependencia a fin de que se aclaren, en un término de diez días hábiles.
Recibe el informe de recomendaciones o hallazgo de la auditoría practicada y realiza la solventación de las mismas.
Turna por escrito al órgano de control interno las recomendaciones o hallazgos plasmados en el informe, contestación a las recomendaciones o hallazgos emitidos en pliego.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
AREA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Turna Informe al Contralor Interno para su conocimiento
Fin
156
Recibe documentación remitida por el área o dependencia auditada y procede a su análisis.
¿Se encuentra
debidamente
soportada?
No Si
Se elabora informe para el Contralor Interno, así como oficio de solventación para el área o dependencia auditada.
Se replantean las observaciones y se turna al área o Dependencia auditada para remitir esta contestación en un término de tres días hábiles.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL
157
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
OBJETIVO
Realizar inspección y verificación en los diferentes establecimientos comerciales que se
encuentran ubicados dentro del Municipio, con la finalidad de verificar que cuenten con su
licencia de funcionamiento vigente, los Vistos Buenos de la Dirección de Gobierno Municipal y
la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, y para el caso de unidades económicas de
alto impacto deberán de contar previamente con el dictamen de Factibilidad de Impacto
sanitario expedido por el Consejo Rector de Impacto Sanitario del Estado de México;
cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos previamente establecidos, caso contrario
proceder conforme a las disposiciones y normas que enmarca la Ley de Competitividad y
Ordenamiento Comercial del Estado de México, Bando Municipal Vigente,Ley Orgánica
Municipal y Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
POLÍTICAS
- La Dirección de Gobierno Municipal, tiene como finalidad de atender la problemática por el ejercicio del comercio informal, conminando a los comerciantes a su regularización, en caso de omisión solicitar su retiro e imponer la sanción que corresponda de conformidad con el Bando Municipal y el reglamento Municipal de actividades comerciales en vía pública
- Verificar el funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, de servicios y de
espectáculos públicos que puedan trasgredir la paz social, el orden público, la moral y la tranquilidad; cumpliendo con las normas Federales, Estatales Municipales aplicables a su giro o actividad.
- Verificar y supervisar el correcto funcionamiento de las unidades económicas cuya actividad
principal contemple la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo para su consumo en el interior, debiendo contar con los requisitos que establece la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, del Bando Municipal Vigente y el Reglamento Municipal de actividades comerciales en vía pública
- La Dirección de Gobierno Municipal, iniciará los procedimientos administrativos en términos
de la legislación administrativa aplicable a los propietarios o encargados de los diferentes
establecimientos comerciales que por ejercicio de sus actividades comerciales infrinjan las
normas y disposiciones legales establecidas en el Bando Municipal Vigente.
158
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Gobierno Municipal Comerciante Dirección de Gobierno Municipal
1
2
3
4
5
Realiza visitas de inspección a los diferentes establecimientos comerciales del Municipio, para comprobar que se encuentren funcionando de acuerdo al giro comercial, horarios y días autorizados en su licencia de funcionamiento y en términos de la Ley de Competitividad y ordenamiento Comercial del Estado de México y el Bando Municipal Vigente. Si el titular de la licencia comercial se encuentra ejerciendo la actividad comercial de una manera distinta a la autorizada por la Autoridad Municipal se levantará acta de inspección, supervisión, comprobación de la actividad comercial a comercio establecido y se entregará oficio de comisión, orden de inspección supervisión y comprobación de la actividad comercial a comercio establecido. En la misma inspección se le notificará al comerciante para que en un término de tres días se lleve a cabo una diligencia de carácter administrativo de aclaración, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga. Acude el día y hora señalado a su Garantía de Audiencia, en donde podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Atiende la diligencia del comerciante irregular emplazado y levanta acta administrativa de lo actuado. Analiza la diligencia del comerciante y determina si se reúnen los elementos suficientes para iniciar el Procedimiento Administrativo: No reúnen los elementos que acrediten la irregularidad, emite el acuerdo de no Instauración del Procedimiento Administrativo y se archiva como asunto concluido.
159
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Gobierno Municipal Comerciante Dirección de Gobierno Municipal
6
7
8
9
10
Si reúne los elementos suficientes, se emite acuerdo de Iniciación del Procedimiento Administrativo y se notifica al comerciante. Asigna un número progresivo al expediente, que incluirá el año en que inicia y se registra en el libro de Procedimientos Administrativos. Cita al comerciante por escrito fundado y motivado, para otorgarle el derecho de garantía de audiencia, haciéndole saber los hechos que se le imputan, el lugar y fecha en que tendrá verificativo la audiencia, las disposiciones legales en que se sustente, el derecho que tiene para aportar pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Recibe notificación por escrito para presentarse en la fecha establecida para que se lleve a cabo la audiencia especificada. Si no comparece el comerciante en el día y hora fijado, se le tendrá por confeso de los hechos que se le imputan y elabora el acta administrativa correspondiente y la Resolución Administrativa con relación a los elementos con que cuenta la Autoridad Municipal. Si comparece el comerciante, atiende la diligencia y recibe las pruebas y alegatos que en su caso se presenten y elabora el acta administrativa correspondiente y la Resolución Administrativa la cual se notifica al comerciante y se sujeta a las sanciones previstas en los Artículos 192, 193, 194, 195, 196, 202, 204, 206, 207, 208, del Bando Municipal Vigente
160
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tesorería Municipal Dirección de Gobierno Municipal Tesorería Municipal Dirección de Gobierno Municipal Tesorería Municipal
11
12
13
14
15
16
17
18
Si se le impone una sanción económica, el comerciante tendrá un término de tres días naturales para dar cumplimiento a la Resolución. En caso de que el comerciante no de cumplimiento a la sanción económica en el tiempo establecido, se remitirá por oficio a la Tesorería Municipal la resolución a efecto de que se instituya el Procedimiento Coactivo de Ejecución. Recibe resolución y realiza el Procedimiento Coactivo de Ejecución en contra del comerciante. Turna a la Dirección de Gobierno Municipal el comprobante en donde se le da cumplimiento a la sanción impuesta. Recibe comprobante y lo anexa al expediente y lo archiva como asunto concluido. Si la sanción consiste en suspensión temporal o clausura definitiva de la Licencia de Funcionamiento, se le da vista a Tesorería Municipal de la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la licencia de funcionamiento. Da de baja del sistema de manera temporal o definitiva el número de Registro Municipal y notifica a la Dirección de Gobierno Municipal del cumplimiento de la sentencia. Archiva la resolución administrativa como asunto concluido.
161
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL
COMERCIANTE
162
Realiza visitas de inspección a los diferentes
establecimientos comerciales para comprobar que se
encuentran funcionando de acuerdo a la licencia
comercial, observando los requisitos que señala la Ley
de Competitividad y Ordenamiento Comercial del
Estado de México, el Bando Municipal Vigente y la Ley
Orgánica Municipal
¿Existe
irregularidad?
ridad
ri
dad?
daddad?
dad?
Se levanta acta de inspección,
supervisión, comprobación de la
actividad comercial y se entrega
oficio de comisión, orden de
inspección supervisión y
comprobación de la actividad
comercial
En la misma inspección se emplaza al comerciante
para que en un término de tres días se lleve a cabo
una diligencia de carácter administrativo de
aclaración, a efecto de que manifieste lo que a su
derecho convenga desahogando su Garantía de
Audiencia. Acude el día y hora señalado
para que tenga verificativo su
Garantía de Audiencia, en
donde podrá ofrecer pruebas y
alegar lo que a su derecho
convenga.
Atiende la diligencia del comerciante irregular
emplazado y elabora acta administrativa de lo
actuado.
Analiza la diligencia del comerciante y
determina si se reúnen los elementos
suficientes para iniciar procedimiento
Administrativo
Se pide al
comerciante
continué
desempeñando
su actividad de la
mismamanera
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL
COMERCIANTE TESORERÍA
NO SI
NO SI
163
1
¿Reúne los
elementos?
Se emite acuerdo de iniciación del
Procedimiento Administrativo y se notifica
al comerciante presunto responsable.
Asigna número progresivo al
expediente, que incluirá el año en
que inicia y se registra en el Libro
de Procedimientos
Administrativos.
Cita al comerciante por escrito, para el desahogo de su garantía de audiencia, se le hace saber los hechos que se le imputan, el lugar y fecha en que tendrá verificativo la audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga
Recibe notificación por escrito
para presentarse en la fecha
establecida para que se lleve a
cabo la audiencia especificada.
Se elabora acta administrativa y la
resolución correspondiente
Remite la Resolución por oficio a la Tesorería Municipal a efecto de que se instruya Procedimiento Coactivo de Ejecución.
Recibe el oficio aplica la
sanción correspondiente,
con apercibimiento, multa,
suspensión o cancelación de
su permiso
Emite acuerdo de no
Instauración del
Procedimiento
Administrativo y se
archiva como asunto
concluido.
111
Se tendrá por confeso de los
hechos que se le imputan
A
¿Comparece
?
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL
COMERCIANTE
TESORERÍA
164
Turna a la Dirección de Gobierno Municipal el comprobante en el que se le da cumplimiento a la sanción impuesta, y si la sanción consiste en suspensión temporal o clausura definitiva de la Licencia de Funcionamiento, da de baja del sistema de manera temporal o definitiva el número de registro Municipal y notifica el cumplimiento de la sentencia.
Archiva la resolución como asunto concluido
Fin
11
A
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PERMISOS PARA EVENTOS PÚBLICOS DE CARÁCTER RELIGIOSO
AREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Representante Religioso Oficialía de Partes Dirección de Gobierno Municipal Departamento de Asuntos Religiosos Representante Religioso Departamento de Asuntos Religiosos
1
2
3
4
5
6
7
8
Ingresa su oficio a la Oficialía de Partes, solicitando el permiso para la realización de un evento público de carácter religioso. Recibe y remite el oficio a la Dirección de Gobierno Municipal. Recibe oficio y lo remite al Departamento de Asuntos Religiosos para su análisis. Recibe el oficio y analiza la petición. Si derivado del análisis determina que cumple con la normatividad existente y no altera la paz social y el orden público se otorga el permiso en el cual se especifica el espacio, horario y duración del evento. Si no cumple con los lineamientos y preceptos establecidos pero cabe la posibilidad de subsanarlos se regresa al representante religioso para que realice las adecuaciones en los términos señalados. Realiza las adecuaciones y lo remite al Departamento de Asuntos Religiosos para su análisis y de cumplir con los requerimientos se otorgará el permiso correspondiente. Si derivado del análisis realizado determina que la actividad no cumple con lo establecido en la normatividad existente y puede alterar la paz social y el orden público se niega el permiso.
165
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PERMISO PARA EVENTOS PÚBLICOS DE CARÁCTER RELIGIOSO
REPRESENTANTE RELIGIOSO
DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS
NO SI
166
Inicio
Ingresa oficio a
Oficialía de Partes,
solicitando el permiso
para la realización de
un evento público de
carácter religioso
Recibe oficio y
lo remite al
Departamento
de asuntos
religiosos
Recibe oficio y analiza la petición
Se regresa al
representante religioso
para que realice las
adecuaciones Realiza las
adecuaciones y lo
remite nuevamente
al Departamento de
Asuntos Religiosos
para la aprobación
epartamento de
asuntos religiosos
para su aprobación
¿Cumple con la
normatividad?
F i n
Una vez cumplido con las
normativas establecidas
se emite el permiso para
el evento público de
carácter religioso
Se otorga el permiso
en el cual se
especifica espacio,
horario y duración del
evento
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
PROCEDIMIENTO
ACCIONES EN MATERIA DE VIALIDAD
OBJETIVO
Se implementarán acciones para el control y ordenamiento del transporte público en el
territorio municipal en términos de los lineamientos que establece la Ley de Movilidad
del Estado de México.
POLITICAS
- Analizar las solicitudes realizadas por los representantes de las diferentes
asociaciones del Servicio Público ubicadas en el Municipio, respecto a la ubicación de las mismas, en coordinación con la Delegación de Movilidad Región Atlacomulco por ser la dependencia Estatal facultada para realizar todos los actos tendientes al reordenamiento y autorización de bases de las organizaciones del Transporte Público.
- Supervisar las bases de taxis en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado, que se encuentran ubicadas en la Cabecera Municipal y la comunidad con la finalidad de que respeten los predios que ocupan como lanzaderas, y estos no sean utilizados para realizar ascenso y descenso de pasaje, así como verificar que respeten los números de cajones designados por la Autoridad competente.
- Supervisar en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado,
a las líneas foráneas y locales de autobuses de pasajeros de transporte público, con la finalidad de que éstas respeten los ascensos y descensos de pasaje determinados por la autoridad competente específicamente en las vialidades de mayor tráfico vehicular.
- Mantener una constante comunicación con la Delegación de Movilidad y Comisión
de Seguridad Estatal con relación a la ubicación del Transporte Público en el Municipio. 167
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
POLITICAS
- Integrar un registro y padrón permanente que permita mantener un control de todas
las asociaciones de servicio transporte público ubicado en el municipio.
- Mantener una constante comunicación con representantes de las diferentes agrupaciones del servicio de transporte público del Municipio con la finalidad de atender la problemática en cuanto a la prestación del Servicio Público
- Proponer espacios que servirán como lugares de ascenso y descenso de las líneas
foráneas y locales de autobuses de pasajeros de transporte público, así como bases de taxis en la Cabecera Municipal.
- Proponer los lugares y vialidades en los que por necesidades de paso vehicular
queda prohibido para las personas físicas y jurídicas colectivas estacionarse con su vehículo en el Municipio, de la misma manera en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas proponer espacios que servirán de estacionamiento mediante la colocación de parquímetros y vigilar el correcto funcionamiento de los mismos en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
168
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ACCIONES EN MATERIA DE VIALIDAD
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Gobierno Municipal Departamento de Vialidad y Transporte Delegación de Movilidad
1
2
3
4
5
6
Recibe oficio vía oficialía de partes Recibe el oficio y analiza la petición. Se realizan las supervisiones a los espacios solicitados recabando la información requerida para estar en posibilidad de determinar la procedencia o improcedencia de su solicitud Una vez reunida la información se notifica al peticionario la respuesta dentro del término de 15 días, en el cual se hace de su conocimiento sobre la procedencia o improcedencia de su petición. En caso de otorgar una respuesta favorable se le hace del conocimiento a la Delegación de Movilidad con la finalidad de informarle sobre la decisión generada por laDirección de Gobierno Municipal. Emite la autorización o permiso correspondiente al presidente de la asociación de taxis en la cual se establece la decisión de ocupar el espacio solicitado para hacer ascenso y descenso de pasaje.
169
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PERMISO PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE
DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE VIALIDADY TRANSPORTE
DELEGACIÓN DE MOVILIDAD
NO SI
170
Recibe oficio de
permiso para el uso de
suelo vía oficialía de
partes y lo remite al
Departamento de
Vialidad y Transporte
Recibe oficio, analiza la petición y
realiza la supervisión a los espacios
solicitados.
Se emite
dictamen de
viabilidad
¿Cumple con la
normatividad?
Se hace del
conocimiento a la
Delegación de Movilidad
para que otorgue la
autorización
correspondiente del
espacio de ascenso y
descenso del pasaje
Inicio
La Delegación de Movilidad
emite porescrito la autorización al
peticionario.
Fin.
Se emite
respuesta
negativa al
peticionario.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
171
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE AUTORIDADES
AUXILIARES
OBJETIVO Atender las peticiones que realiza la ciudadanía Ixtlahuaquense referentes a la Seguridad Pública Municipal, con el fin de preservar y garantizar la integridad física de las personas y el de sus bienes.
POLÍTICAS
- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal será la responsable de coordinar
los apoyos a las peticiones que realice la ciudadanía ixtlahuaquense en materia de seguridad pública.
- La atención a la ciudadanía será permanente las 24 horas del día, todos los días del año.
- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal brindará el apoyo necesario,
suficiente, de acuerdo a las necesidades del servicio y con estricto apego a la función policial y el Estado de Derecho de los ciudadanos, preponderando el respeto a los derechos humanos.
172
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE AUTORIDADES AUXILIARES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Oficialía de Partes Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Comandancia de la Policía Municipal. Oficialía de Partes
1 2
3 4
5
6
7
8
9
10
Recibe de la ciudadanía las solicitudes para apoyo de los elementos de protección civil para diversos eventos. Informa vía oficio a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la solicitud realizada por la ciudadanía. Recibe y analiza la solicitud determinando la procedencia o no de la misma. Si no es aprobada la petición, se informa vía oficio a Oficialía de Partes que la solicitud fue denegada para que se haga del conocimiento al solicitante. Si es aprobada la petición se envía a la Comandancia de la Policía Municipal para su cumplimiento. Recibe las solicitudes ciudadanas que remite la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal agendándolas por fecha. El día de la fecha los elementos de Seguridad Pública dan cumplimiento a la petición ciudadana. Cumplido el servicio los elementos de Seguridad Pública recaban la firma del solicitante, dando parte del servicio cumplido. Se informa a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del cumplimiento de la petición. Recibe la información y la archiva. Fin.
173
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE AUTORIDADES AUXILIARES
NO SI
174
Inicio
Recibe de la ciudadanía las peticiones referentes a la Seguridad Pública del Municipio.
Informa mediante un oficio a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la petición recibida.
Recibe y analiza la solicitud.
¿Procede?
Se informa mediante un oficio al departamento de Control de Gestión para que se informe al solicitante.
Se envía a la Comandancia de la Policía Municipal para su cumplimiento.
Recibe la información y la archiva.
Recibe la solicitud agendando el día, fecha y hora.
El día de la fecha los elementos de seguridad pública dan cumplimiento a la petición ciudadana.
Cumplido el servicio los elementos de seguridad pública recaban la firma del solicitante y dan parte del servicio cumplido.
Se informa al Departamento de Control de Gestión a cerca del cumplimiento de la petición.
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE AUTORIDADES AUXILIARES
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPOSABLE UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CIUIDADANA
POLÍTICAS
- Atender de manera eficaz y eficiente, cordial y transparente las demandas
ciudadanas apegándose a la normatividad aplicable. - Orientar al ciudadano en materia vial.
175
OBJETIVO
Atender las demandas ciudadanas en materia de Tránsito, salvaguardando la integridad
física, los derechos y los bienes de los peatones, escolares, ciclistas, discapacitados y
conductores dentro del Municipio.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPOSABLE UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN CIUIDADANA
AREA RESPONSABLE No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Agente de Tránsito Municipal y/o Departamento Administrativo. Titular de la Unidad de Tránsito Comandante Jefa de turno Comandante
1
2
3
4
5
6
Recibe petición escrita, verbal o telefónica de parte del ciudadano o autoridades auxiliares del Municipio. Analiza el tipo de petición y de ser competencia de la unidad lo hace del conocimiento de la titular y espera las instrucciones correspondientes. Recibe la petición, la analiza e instruye al área competente para su atención. Hace del conocimiento de las instrucciones a la jefa de turno para su ejecución. Atiende las instrucciones y brinda el apoyo o servicio e informa a la comandante. Elabora informe de la petición atendida. Fin.
176
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN CIUDADANA
AGENTE DE TRÁNSITO y/o DEPARTAMENTO ADMINITRATIVO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO
COMANDANTE JEFE DE TURNO
177
Recibe petición escrita, verbal o telefónica.
Analiza el tipo de petición y de ser competencia de la Unidad, se hace del conocimiento de la titular.
Analiza e instruye al área competente para su atención.
Inicio
Gira instrucciones a la Jefa de Turno para su ejecución.
Brinda el apoyo o servicio e informa a la comandante.
Elabora informe para la titular de la petición atendida.
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE
UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL PROCEDIMIENTO ACCIDENTE DE TRÁNSITO
POLITICAS
- Vigilar y hacer cumplir el Reglamento de Tránsito del Estado de México así
como los demás ordenamientos legales en materia de tránsito dentro del
territorio municipal.
- Garantizar la integridad física de los conductores y/o partícipes en los
accidentes de tránsito.
- Observar el Reglamento de Tránsito del Estado de México, durante la
intervención que tengan las Agentes de Tránsito en el percance.
- Garantizar los derechos de los conductores involucrados en los accidentes
de tránsito.
- Tratar amablemente a los involucrados en accidentes de tránsito.
178
OBJETIVO Asegurar la integridad física de los partícipes en un accidente vial y el tránsito continuo
de los vehículos que circulen en el lugar del accidente; en estricto apego a los
ordenamientos legales aplicables en materia de tránsito dentro de las vialidades del
territorio municipal.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
ÁREA RESPONSABLE NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento Administrativo
1
Recibe las novedades ocurridas en las principales vialidades de la Cabecera Municipal para asignar Agente de Tránsito.
Agente de Tránsito
2
Acude al lugar donde ocurrió el accidente, asegura la integridad física de los conductores y sus acompañantes; solicitando una ambulancia en caso de ser necesario.
3
Resguarda los vehículos mientras los involucrados llegan a un acuerdo de pago de daños, o bien esperan el arribo de las aseguradoras de ambos vehículos.
4 Agiliza la fluidez vial solicitando apoyo de grúa de ser necesario para que no se obstruya el libre tránsito.
Protección Civil 5
Revisa y determina la gravedad de las lesiones o bien el fallecimiento para solicitar la intervención del Ministerio Publico.
Agente de Tránsito
6
Presenta a los conductores y vehículos ante la autoridad jurisdiccional o administrativa, según corresponda por las faltas o infracciones cometidas al Reglamento de Tránsito, Bando Municipal u ordenamiento legal vigente en la Entidad.
7
Elabora formato de los percances y accidentes de tránsito ocurridos para conocimiento de la Unidad.
179
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
AGENTE DE TRÁNSITO PROTECCION CIVIL
180
Inicio
Recibe las novedades ocurridas en las principales vialidades de la Cabecera Municipal.
Acude al lugar donde ocurrió el accidente, asegura la integridad física de los conductores y sus acompañantes.
Resguarda los vehículos mientras los involucrados llegan a un acuerdo de pago de daños
Agiliza la fluidez vial solicitando apoyo de grúa de ser necesario.
Revisa y determina la gravedad de las lesiones o bien el fallecimiento.
Presenta a los conductores y vehículos ante la autoridad jurisdiccional o administrativa, según corresponda por las faltas o infracciones cometidas.
Elabora formato de los percances y accidentes de tránsito ocurridos para conocimiento de la Unidad.
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE INFRACCIÓN CON CONDUCTOR
POLÍTICAS
- Las Agentes de Tránsito Municipal deberán conducirse con respeto,
honestidad y cordialidad.
- Las sanciones deberán ser fundadas y motivadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Tránsito del Estado de México.
- Las policías de tránsito deberán identificarse en cualquier caso cuando
tengan contacto con los ciudadanos. 181
OBJETIVO Sancionar a los conductores que infringen el Reglamento de Tránsito del Estado de
México.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
LEVANTAMIENTO DE INFRACCIÓN CON CONDUCTOR
ÁREA RESPONSABLE NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Agente de Tránsito
1 Detecta una infracción al Reglamento de Tránsito para el Estado de México, y marca alto al conductor.
2 Informa al conductor la falta cometida con fundamento en el Reglamento de Tránsito del Estado de México.
3 Solicita una identificación y verifica sus datos.
Conductor 4 Facilita al Agente de Tránsito los documentos solicitados.
Agente de Tránsito
5
Realiza la captura con los datos de la licencia de conducir, de la tarjeta de circulación y de la placa, en la terminal Hand Held correspondiente a la infracción, indicando el artículo infringido en el Reglamento de Tránsito, así como la sanción a que se hace acreedor.
6
Expide al conductor la infracción impresa por la terminal electrónica Hand-Held, e informa donde pagar para la baja de infracción, devolviéndole sus documentos.
Conductor 7 Recibe sus documentos y el ticket de infracción y se retira del lugar.
Departamento Administrativo
8 Entrega al Departamento Administrativo los documentos impresos de las Infracciones la mañana del día siguiente.
9 Registra en bitácora las Infracciones para llevar un control.
182
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO DE INFRACCIÓN CON CONDUCTOR
AGENTE DE TRÁNSITO CONDUCTOR DEPARTAMENO ADMINITRATIVO
183
Inicio
Detecta una infracción al Reglamento de Tránsito para el Estado de México, y marca alto al conductor
Solicita una identificación y verifica sus datos.
Informa al conductor la falta cometida con fundamento en el Reglamento de Tránsito del Estado de México.
Facilita al Agente de Tránsito los documentos solicitados.
Realiza la captura con los datos, en la terminal Hand Held
Expide al conductor el documento impreso e informa donde pagar la Infracción y realizar la cancelación.
Entrega al Departamento Administrativo los documentos impresos de las Infracciones del día.
Recibe sus documentos y el ticket de infracción y se retira del lugar.
Registra en Bitácora las Infracciones para llevar un control. Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO
LEVANTAMIENTO DE INFRACCIÓN SIN CONDUCTOR
POLÍTICAS
- Las Agentes de Tránsito Municipal deberán conducirse con respeto,
honestidad y cordialidad.
- Las sanciones deberán ser fundadas y motivadas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Tránsito del Estado de México.
- Las policías de tránsito deberán identificarse en cualquier caso cuando
tengan contacto con los ciudadanos.
188
OBJETIVO Sancionar a los conductores que infringen el Reglamento de Tránsito del Estado de
México.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
LEVANTAMIENTO DE INFRACCIÓN SIN CONDUCTOR
ÁREA RESPONSABLE NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Agente de Tránsito
1 Detecta una infracción al Reglamento de Tránsito para el Estado de México.
2 Trata de localizar al conductor del vehículo, en un tiempo determinado.
3
Realiza la captura de la fotografía de las placas del vehículo en la terminal Hand Held, indicando el artículo infringido en el Reglamento de Tránsito, así como la sanción a que se hace acreedor.
4
Expide la infracción impresa por la terminal electrónica Hand-Held, y deja sobre el parabrisas del vehículo, en el cual indica donde y horarios pagar dicha infracción.
Departamento Administrativo
5
Entrega al Departamento Administrativo los documentos impresos de las Infracciones la mañana del día siguiente.
6
Registra en bitácora las Infracciones para llevar un control.
189
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
LEVANTAMIENTO DE INFRACCIÓN SIN CONDUCTOR
AGENTE DE TRÁNSITO DEPARTAMENO ADMINITRATIVO
190
Inicio
Detecta una infracción al Reglamento de Tránsito para el Estado de México.
Trata de localizar al conductor del vehículo, en un tiempo determinado.
Realiza la captura de la fotografía de las placas, en la terminal Hand Held
Expide la infracción impresa por la terminal electrónica Hand-Held, y deja sobre el parabrisas del vehículo.
Entrega al Departamento Administrativo los documentos impresos de las Infracciones del día.
Registra en Bitácora las Infracciones para llevar un control. Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO
SUPERVISIÓN DE LAS AGENTES DESIGNADAS A COMISIÓN
POLITICAS
- Establecer consignas para las Agentes de Tránsito Municipal, con la finalidad
de que tengan un buen desempeño en el servicio encomendado.
- Garantizar la eficiencia de las policías de Tránsito comisionadas.
- Mantener registradas a cada uno de las Agentes de Tránsito por medio de listas de asistencia.
191
OBJETIVO Coordinar, supervisar y controlar el personal comisionado a servicio, para garantizar el
buen servicio a la ciudadanía.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE LAS AGENTES DESIGNADAS A COMISIÓN
AREA RESPONSABLE No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Titular de la Unidad de Tránsito Comandante Policía
1
2
3
4
Instruye a la comandante policía que cubra determinada comisión. Visita los lugares designados a las Policías de Tránsito Municipal para cubrir por comisión, con la finalidad de recibir observaciones del servicio. Verifica que se lleven a cabo las consignas establecidas para el servicio. Elabora parte de novedades que hayan ocurrido dentro de la comisión encomendada, para tener un antecedente. Fin.
192
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SUPERVISIÓN DE LAS AGENTES DESIGANDAS A COMISIÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRÀNSITO COMANDANTE
193
Instruye a la Comandante Policía que cubra determinada comisión.
Visita los lugares designados a las policías de tránsito municipal para cubrir por comisión, con la finalidad de recibir observaciones del servicio
Verifica que se lleven a cabo las consignas establecidas para el servicio.
Elabora Parte de Novedades que hayan ocurrido dentro la comisión encomendada, para tener un antecedente. Fin.
Inicio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
194
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
OBJETIVO Verificar, evaluar y cuantificar los trabajos ejecutados contratados en un periodo determinado aplicando
los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajo realizado.
POLÍTICAS
- En la validación de estimaciones, la revisión y aprobación se efectuará en un
término no mayor de tres días hábiles a partir de su recepción, siempre y cuando se cumpla con toda la documentación.
- La Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas mantendrá un
sistema de control financiero de los gastos efectuados de cada una de las obras ejecutadas en el Municipio.
- La documentación que deberá ser turnada a la Tesorería Municipal de manera
conjunta con la estimación será la siguiente: generadores de obra, notas de bitácora, croquis de localización, álbum fotográfico, fianza de anticipo ( si lo marca el contrato), fianza de cumplimiento, control de calidad y pruebas de laboratorio (en caso de haber), oficios generados, convenio adicional en su caso, acta de entrega-recepción (en caso de estimación finiquito) y fianza de vicios ocultos (en caso de estimación de finiquito), liberación y/o dictamen de la Contraloría Municipal.
- La recepción de estimaciones se realizará todos los días de la semana, en un
horario de 9 a 18 horas en días hábiles.
195
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Departamento de Construcción de Obras Contratista Coordinador de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas
1
2
3
4 5 6
Recibe del Contratista la estimación y la turna al residente de la obra para que de manera conjunta con la superintendencia de construcción se analice su contenido, verificando que los volúmenes de obra generados en estimación correspondan a los físicamente ejecutados, la verificación será efectuada en el lugar de la obra el día acordado en el momento de su recepción. Recibe de la Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, la estimación para revisar que las cantidades de trabajo presentadas correspondan en secuencia, tiempo y características establecidas, con el contrato correspondiente. Si es aprobada la estimación, requisita todos los documentos soporte y la turna a la Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas en un término no mayor a dos días hábiles. De no ser aprobada la estimación, se regresa al contratista para que efectué la corrección. Recibe la estimación y efectúa las correcciones señaladas por el residente de la obra y lo turna nuevamente para su revisión. Recibe estimación y los documentos soporte, registra monto para actualizar avance financiero y lo turna a la oficina del Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas para su autorización en un término no mayor de un día hábil.
196
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Control Administrativo
7
8
Recibe estimación y documentación soporte de la ejecución de obra pública, y la autoriza firmando la factura y la estimación, y turna a Control Administrativo para que tramite el pago. Elabora el Control Presupuestal y envía por oficio la estimación y la documentación soporte a la Tesorería Municipal para que se realice el pago correspondiente enviando copia a la Contraloría Municipal y copia al área del Expediente Único. Fin.
197
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
Coordinación de DUEyOP Depto. de Construcción de Obra Contratista D. de DUEyOP
198
Inicio
Recibe del Contratista la estimación y la turna al residente de la obra para que de manera conjunta con la superintendencia de construcción se analice su contenido, verificando que los volúmenes de obra generados en estimación correspondan a los físicamente ejecutados.
Elabora el Control Presupuestal y envía por oficio la estimación y la documentación soporte a la Tesorería Municipal para que se realice el pago correspondiente enviando copia a la Contraloría Municipal y copia al área del Expediente Único.
¿Es aprobada la estima-
ción?
No Si
Se regresa al contratista para que realice la corrección.
Requisita todos los documentos soporte en término de dos días hábiles y lo turna.
B
A
Recibe para revisar, que las cantidades de trabajo presentadas en la estimación correspondan en secuencia, tiempo y características establecidas en el contrato correspondiente para su revisión.
B
C
Recibe estimación y efectúa las correcciones señaladas por el residente de la obra y lo turna nuevamente para su revisión.
Recibe estimación y documentación soporte de la ejecución de obra pública, y la autoriza firmando la factura y la estimación, y turna a control administrativo, para que tramite el pago.
Recibe estimación y los documentos soporte, registra monto para actualizar avance financiero y lo turna a la oficina del Director para su autorización en un término no mayor de un día hábil.
C
A
B
D
D
FIN
MANUAL GENERAL PROCEDIMIENTOS
ÁREA
RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
VALIDACIÓN DE FACTURAS
- En la validación de facturas, la revisión y aprobación se efectuará en un término
no mayor de cinco días hábiles a partir de su recepción.
- La recepción de facturas se realizará todos los días de la semana, en un horario de 9 a 18 horas en días hábiles.
- Las facturas presentadas en la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y
Obras Públicas, serán validadas y autorizadas por el Coordinador de DUEyOP, el Coordinador de Obras Públicas, el Jefe del Departamento de Construcción de Obras, el Residente de obra y por el Director de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas.
199
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
VALIDACIÓN DE FACTURAS
ÁREA RESPONSABLE
Nº
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Departamento de Construcción de Obras Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas
1
2
3
4
5
6
Recibe de la Dirección de Administración facturas de materiales, maquinaria, equipo y/o mano de obra empleados en obra pública o apoyo, para su validación y la turna inmediatamente al Departamento de Construcción de Obras para que efectúe la validación correspondiente. Recibe factura(s) y realiza la verificación física cualitativa y cuantitativa de los materiales especificados en la factura. Si todo lo especificado está correcto, el residente valida la factura y la turna a la Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas en un término no mayor a cinco días hábiles. De no estar correcta la información contenida en la factura informa a la Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas para que sea devuelta a la Dirección de Administración a través de oficio para que se realicen las acciones pertinentes. Recibe la factura turnada por el Residente de Obra, y si el contenido de la factura es correcto las turna al Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas para su validación y envío a la Dirección de Administración para que efectúe el trámite correspondiente ante la Tesorería Municipal. De contar la factura con errores la turna mediante oficio al Director de Administración para que realice las acciones a que haya lugar.
200
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
VALIDACIÓN DE FACTURAS
ÁREA RESPONSABLE
Nº
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas (Control Administrativo).
7
8
Recibe la factura(s) las revisa y firma para su validación, turna a la Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas para que efectúe el trámite correspondiente ante la Dirección de Administración. Recibe las facturas (s) de la Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas para enviarlas por oficio al Director de Administración para que efectúe el trámite correspondiente ante la Tesorería Municipal. Fin.
201
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
VALIDACIÓN DE FACTURAS
Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas
Depto. de Construcción de Obras
Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras
Públicas
202
Inicio
Recibe de la Dirección de Administración facturas de materiales, maquinaria, equipo y/o mano de obra para su validación y turna al residente de obra para su revisión y validación.
Recibe factura(s) y realiza la verificación física cualitativa y cuantitativa de los materiales especificados en la factura.
¿Es correcta la
información?
No Si
Informa a la CDUEYOP para que sea devuelta a la DA por oficio para que sean tomadas las acciones pertinentes.
El residente valida la factura y la turna a la CDUEYOP en un término no
mayor de cinco días hábiles.
A
B
A
Recibe la factura turnada por el Residente de Obra, y si el contenido de la factura es correcto las turna a la DDUEyOP para su validación y envío a la DA para que efectué el trámite correspondiente ante la Tesorería Municipal.
B
¿Es correcta la
información?
No Si
Turna la factura a la DA para que realice las acciones pertinentes.
Turna para su validación y autorización.
Recibe la factura(s) las revisa y firma para su validación, turna a la Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas para que efectúe el trámite correspondiente ante la Dirección de Administración.
Recibe las facturas para enviarlas por oficio al DA para que efectúe el trámite correspondiente ante la Tesorería Municipal.
FIN
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA
RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
OBJETIVO Realizar los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que cumpla su función para lo que fue planeada, funcional, técnica y administrativamente.
POLÍTICAS
- Una acertada aprobación por parte de la comunidad de las obras que requieran.
- Una planeación eficaz de la obra (levantamiento, proyecto, presupuestación y programación).
- Que la obra se ejecute en tiempo y forma planeada.
- En todo este proceso recabar la documentación que servirá de soporte para
cualquier aclaración futura y/o auditoría.
- Independientemente del tipo de recurso, existen dos modalidades para la ejecución de la obra pública, que dependiendo del tipo de obra misma que será avalada por la comunidad:
I. Contrato. II. Administración Directa.
- Los elementos que deberá de contener el Expediente Técnico generado por el
Departamento de Estudios y Proyectos serán los siguientes:
203
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA
RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
OBJETIVO Realizar los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que cumpla su función para lo que fue planeada, funcional, técnica y administrativamente.
POLÍTICAS
204
1.- Proyecto arquitectónico y de ingeniería, así como especificaciones de acuerdo a dictámenes de factibilidad que según las características propias de cada obra será emitido por las áreas de: Desarrollo Urbano Municipal., Ecología Municipal. o Dependencias Normativas 2.- Catálogo de conceptos 3.- Calendario de obra 4.- Presupuesto 5.- Croquis de localización
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento Departamento de Estudios, Proyectos y topografía Departamento de Control Administrativo Tesorería Municipal Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Departamento de Control Administrativo
1
2
3
4
5 6
7
8 9
10
En cada comunidad con un representante del H. Ayuntamiento se coordina la Asamblea Comunitaria, donde se definirán y priorizaran las obras a realizar, así como la modalidad de ejecución, se levanta el acta de la asamblea comunitaria. Realiza levantamiento físico y estudio de factibilidad técnica de la obra en particular. Genera expediente técnico que cumpla con todos los requisitos. Una vez completo el expediente lo turna al Departamento de Control Administrativo. Recibe Expediente Técnico y recaba las firmas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, Tesorería Municipal y Presidente Municipal, de acuerdo al tipo de recursos de que se trate, solicita la aprobación correspondiente.
Una vez que se tiene las firmas de las instancias correspondientes, solicita a Tesorería Municipal techo financiero.
Recibe solicitud de techo financiero para la ejecución de obra pública. Verifica la existencia del recurso y envía oficio de autorización a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Recibe oficio y lo turna al Departamento de Control Administrativo. Recibe oficio y una vez que se tiene la autorización del recurso y si la Asamblea Comunitaria propuso que la obra se realizara por contrato, se determina el tipo de adjudicación con base en el costo estimado sin IVA
205
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Departamento de Construcción de Obras Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Tesorería Municipal Contratista
11
12
13
14
15
16
Lleva a cabo el proceso de adjudicación firmando el contrato y se turna la documentación generada a la persona encargada del expediente único. Recibe la información de adjudicación de la obra e informa al Departamento de Construcción de Obras, la fecha de inicio de los trabajos de la obra y se le indica que complete la documentación que solicita la Tesorería Municipal para tramitar el pago de su anticipo, si es que lo hubiere. Recibe la documentación de la obra pública a ejecutar y la completa de acuerdo a lo solicitado por la Tesorería Municipal y la turna a la Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Recibe la documentación completa de la obra y elabora el control presupuestal y oficio de envío autorizado por el Director Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas para que la Tesorería tramite el pago de su anticipo, si lo hubiere. Recibe documentación completa de anticipo, en caso de que haya y realiza la programación del pago correspondiente al contratista.
Recibe el anticipo, si lo hubiere y programa el inicio de la obra conjuntamente con el residente asignado a la obra. Notifica a las Dependencias Normativas el inicio, avance y término de la Obra.
206
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Construcción de Obras
17
18
19
20
21
22
Integra y mantiene en orden y actualizado el archivo con documentación derivada de la realización de los trabajos, de acuerdo a los documentos solicitados por el expediente único. Se inicia la obra y se apertura la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo y por medio de ella dará las instrucciones pertinentes y recibirá solicitudes del contratista, turnándolas al Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas para su conocimiento y autorización. Supervisa, revisa, vigila y controla el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. Revisa, controla y comprueba que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato. Vigila el rendimiento de maquinaria o equipo de construcción, para que se cumpla con la cantidad de trabajo indicado por el contratista en los precios unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del número o equipos que se requieran para su desarrollo. En caso de rebasar el monto o plazo establecido en el contrato, informa al Departamento Administrativo para que realice el convenio adicional con la respectiva documentación soporte.
207
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
23
24
Verifica que los volúmenes de obra generados correspondan a los físicamente ejecutados en tiempo, secuencia y características pactadas en el contrato, para el trámite de pago de estimaciones, Verifica en coordinación con la Contraloría Municipal, la terminación de los trabajos, así como la programación de la firma del acta de entrega-recepción con los involucrados tales como: la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, Contraloría Municipal, COCICOVI, representantes y/o beneficiados de la comunidad así como la Empresa.
Departamento de Planeación
25
26
Turna la información documental generada de la obra realizada a la encargada del área del Expediente Único para su integración Recopila la información generada en el transcurso de la obra, integra el expediente único. Fin.
208
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
Depto. de Planeación
Departamento de Estudios, Proyectos
y Topografía
Depto. de Control Administrativo
Tesorería Municipal
Coordinación de Dueop
Depto. de Construcción de
Obras DDUEOP
209
Inicio
Coordina asamblea comunitaria para definir obra a realizar así como la modalidad por la cual se ejecutará.
Realiza estudio de factibilidad técnica de la obra.
Recibe expediente recaba firmas y solicita la aprobación correspondiente del
techo financiero.
Solicita techo financiero a la Tesorería Municipal para la ejecución de
la obra.
Recibe solicitud y verifica la existencia del recurso turnando oficio de autorización a la DDUEOP.
Recibe la documentación de la obra pública a ejecutarse y la
completa.
1
Recibe la información de la adjudicación de la obra, informa al residente, fecha de inicio, trabajos a realizar y que recabe documentación para tramitar el anticipo.
Recibe oficio y lo turna al Departamento de Control Administrativo.
Genera expediente técnico que cumpla con todos los requisitos.
Una vez completo el expediente lo turna al Departamento de Control Administrativo.
A
A
B
B
C
C
Con la autorización del recurso y si la Asamblea Comunitaria propuso que la obra se realizara por contrato, se determina el tipo de adjudicación con base en el costo estimado, llevándose a cabo el proceso de adjudicación firmando el contrato.
Recibe documentación completa de la obra y elabora control presupuestal y oficio de envió autorizado por el Director para que se tramite el pago de anticipo.
Recibe documentación completa de anticipo y realiza la programación del pago correspondiente al contratista.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
CONTRATISTA DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
210
1
Notifica a las Dependencias Normativas el inicio, avance y término de la obra.
Mantiene en orden y actualizado el archivo y documentación derivada de la realización de los trabajos, de acuerdo al expediente único.
Se inicia la obra y se apertura la bitácora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dará las instrucciones pertinentes, y recibirá solicitudes del contratista.
Supervisa el desarrollo de los trabajos en tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo a lo pactado en el contrato.
Recibe el anticipo y programa el inicio de la obra conjuntamente con el residente asignado a la obra.
Vigilar el rendimiento de maquinaria o equipo de construcción, para que se cumpla con lo pactado en el contrato.
En caso de rebasar el monto o plazo establecido en el contrato, se informa al Departamento Administrativo para que realice el convenio adicional con la respectiva documentación soporte.
Para el trámite de pago de estimaciones verifica que los volúmenes de obra generados correspondan a los físicamente ejecutados en tiempo, secuencia y características pactadas en el contrato.
Verificar en coordinación con la Contraloría Municipal, la terminación de los trabajos, así como la programación de la firma del acta de entrega-recepción con los involucrados.
2
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
ÁREA ENCARGADA DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
211
2
Turna la información documental generada de la obra realizada al área encargada de la integración del expediente técnico unitario.
Recopila, registra y controla la información generada en el transcurso de la obra, integrándola al expediente unitario de la Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, algunos documentos originales son turnadas a Tesorería Municipal.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento Coordinación de Estudios, Proyectos y Topografía Departamento de Control Administrativo Tesorería Municipal Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Departamento de Control Administrativo Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Publicas
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
Coordina la Asamblea Comunitaria en cada comunidad donde se definen las obras a realizar, así como la modalidad de ejecución, levantando el Acta de Asamblea Comunitaria. Realiza levantamiento físico y estudio de factibilidad técnica de la obra en particular. Genera expediente técnico y lo turna a la Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Recibe Expediente Técnico y recaba las firmas correspondientes y procede a solicitar techo financiero a la Tesorería Municipal. Recibe solicitud de techo financiero para la ejecución de obra pública. Verifica la existencia del recurso y envía oficio de autorización a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Recibe oficio y lo turna al Departamento de Control Administrativo. Una vez obtenida la autorización correspondiente da aviso a la Contraloría Municipal para la conformación del COCICOVI; así como al Residente de Obra. Recibe las autorizaciones correspondientes y turna la documentación a la Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas. Recibe la documentación para que asigne la obra a un Residente de obra quien de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México se encargará del seguimiento de la ejecución de la obra.
212
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Construcción de Obras Residente de Obras Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Publicas Tesorería Municipal
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Con cinco días de anticipación al inicio de la obra realiza el requerimiento de materiales a la Dirección de Administración (Área de compras). Realiza la apertura, seguimiento y cierre de Bitácora. Notifica a la Tesorería y a la Contraloría Municipal el inicio, avance y término de obra. Supervisa que los materiales sean los correctos cualitativa y cuantitativamente, de esta manera se encuentra en posibilidad de validar correctamente las facturas en el plazo establecido (tres días hábiles). Supervisa que la mano de obra contratada o aportada por la comunidad ejecute correctamente los trabajos de acuerdo a especificaciones. Elabora semanalmente listas de raya para pago de mano de obra debiendo soportar las listas con: estimación, generador, copias de bitácora y álbum fotográfico soportando los volúmenes de obra ejecutados en la misma, turnándola a la Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Revisa las listas de raya con sus soportes correspondientes y las ingresa a la Tesorería Municipal para el pago correspondiente. Pagadas las listas de raya, integra el paquete de comprobación y lo envía a la Tesorería Municipal. Una vez recibidas las listas elabora y envía el cheque a nombre del Director de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, en un plazo no mayor de dos días hábiles.
213
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Residente de Obra Departamento de Planeación
20
21
22
En coordinación con la Contraloría Municipal, verifica la terminación correcta de los trabajos y programa la firma del Acta de Entrega-Recepción con Contraloría Municipal, COCICOVI, representantes y/o beneficiados y la Empresa. Turna la información documental generada de la obra realizada al área del Expediente Único para su integración y resguardo. Recopila la información generada en el transcurso de la obra, e integra los expedientes Únicos por cada obra. Fin.
214
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN
SecretaríaTécnica Depto. de Estudios,
Proyectos y Topografía
Depto. de Control Administrativo
Tesorería Municipal
DDUEOP CDUEOP DEPTO. DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
215
Inicio
Coordina asamblea comunitaria para definir obra a realizar así como la modalidad por la cual se ejecutará.
Realiza levantamiento físico y estudio de factibilidad técnica de la obra en particular.
Genera expediente técnico.
Recibe Expediente Técnico y recaba las firmas correspondientes y procede a solicitar techo financiero.
Recibe solicitud y verifica la existencia del recurso turnando oficio de autorización a la DDUEOP.
Recibe oficio y lo turna al Departamento de Control Administrativo.
Una vez obtenida la autorización correspondiente da aviso a la Contraloría Municipal para la conformación del COCICOVI; así como al Residente de Obra.
B
A
1
A
Recibe las autorizaciones correspondientes y turna la documentación.
Recibe la documentación asigna Residente quien se encargará del seguimiento de la ejecución de la obra.
Realiza la apertura, seguimiento y cierre de Bitácora. Con cinco
días de anticipación al inicio de la obra realiza el requerimiento de materiales a la Dirección de Administración (Área de compras).
B
Notifica a la Tesorería y a la Contraloría Municipal el inicio, avance y
término de obra.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN
SDUEOP Departamento de
Construcción de Obras Tesorería Municipal
Área Encargada de la Integración del Expediente
Técnico Unitario de la Ddueop
216
1
Turna la información documental generada de la obra realizada al área del Expediente Único para su integración y resguardo.
Supervisa que los materiales sean los correctos cualitativa y cuantitativamente y valida las facturas en el plazo establecido (tres días hábiles).
Supervisa que la mano de obra contratada o aportada por la comunidad ejecute los trabajos de acuerdo a especificaciones.
Elabora semanalmente listas de raya para pago de mano de obra debiendo soportarlas.
Una vez recibidas las listas elabora y envía el cheque a nombre del Director de DUEOP, en un plazo no mayor de dos días hábiles siendo los viernes de cada semana.
C
Revisa las listas de raya con sus soportes correspondientes y las ingresará los miércoles de cada semana a la Tesorería Municipal para el pago correspondiente.
Pagadas las listas de raya se integra el paquete de comprobación y se envía a la Tesorería Municipal.
En coordinación con la Contraloría Municipal, verifica la terminación correcta de los trabajos y programa la firma del Acta de Entrega-Recepción.
D
D
Recopila la información generada en el transcurso de la obra, e integra los expedientes Únicos por cada obra.
Fin.
C
E
E
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA
RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ÚNITARIO
OBJETIVO Recopilar toda la documentación soporte que genere cada una de las obras y/o acciones desde su planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y entrega, para dar respuesta a cualquier revisión y/o auditoría, y dejar constancia de todas las obras ejecutadas en el periodo de gobierno.
POLÍTICAS
- Dejar constancia de todas las obras y/o acciones que ejecuta la Dirección de
Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas; de acuerdo a los lineamientos normativos para su posterior revisión, consulta ó análisis.
- Teniendo un Expediente Único estaremos en posibilidades de solventar
cualquier duda que se tuviera en particular con alguna obra y/o acción.
- Toda la documentación generada de la ejecución de obra pública deberá de ser turnada por las áreas administrativas y técnicas involucradas, al área encargada de la integración del expediente unitario.
217
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Departamento de Control Administrativo (Encargada de integración del expediente Único)
1
2 3
4
5
6 7
Del programa del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) se recibe de la coordinación del CODEMUN la relación de las obras autorizadas con su modalidad de ejecución solicitada por la comunidad de acuerdo a la asamblea comunitaria realizada al inicio del año o ejercicio. De los programas del FEFOM, FORTAMUN, GIS, RECURSOS PROPIOS recibe, Actas de Cabildo de autorización. Se le informa al Departamento de Control Administrativo la relación de las obras que se ejecutarán por administración y por contrato de los diferentes programas. Recibe la relación de las obras que se ejecutarán por administración y por contrato. Procede a la rotulación de carpetas con los nombres de las obras, números de identificación, programas y año de ejercicio, de acuerdo a su modalidad de ejecución. Elabora la cédula de autocontrol de los documentos generados por las diferentes áreas. Recaba oportunamente la documentación generada en las áreas de: Tesorería Municipal, Dirección de Administración, Contraloría Municipal, Dirección y Coordinación de DUEOP, Departamento de Estudios Proyectos y Topografía, Departamento de Construcción de Obras desde la etapa de planeación, adjudicación, inicio de la obra hasta su terminación, los cuales se registran e integran al expediente unitario de obra. Fin.
218
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DE COMITÉ O DEPENDENCIA
Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas
Depto. de Control Administrativo Área Encargada de la Integración del Expediente Técnico Unitario de la
Ddueop
219
Inicio
Recibe de la coordinación del CODEMUN la relación de las obras autorizadas, con su modalidad de ejecución solicitada por la comunidad.
De los programas del FEFOM, FORTAMUN, GIS, RECURSOS PROPIOS recibe, Actas de Cabildo de autorización.
Informa la relación de las obras que se ejecutarán por administración y por contrato de los diferentes programas.
Recibe relación de las obras que se ejecutarán por administración y por contrato.
Procede a la rotulación de carpetas con los nombres de las obras, números de identificación, programas y año de ejercicio, de acuerdo a su modalidad de ejecución.
Elabora la cédula de autocontrol de los documentos generados por las diferentes áreas.
Fin.
Recaba oportunamente la documentación generada en las áreas desde la etapa de planeación, adjudicación, inicio de la obra hasta su terminación, los cuales se registran e integran al expediente unitario de obra.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA
RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN Y MANEJO DEL INFORME MENSUAL DE OBRAS
OBJETIVO Informar al Órgano Superior de Fiscalización sobre el Estado Físico y Financiero que guardan las obras realizadas por el Ayuntamiento.
POLÍTICAS
- Contar con la póliza de egresos que contiene la documentación comprobatoria
del gasto de las obras, así como la balanza de comprobación y libro mayor en donde se reflejan las afectaciones financieras por cada obra y/o acción, documentos recibidos de la Tesorería Municipal.
220
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
INTEGRACIÓN Y MANEJO DEL INFORME MENSUAL DE OBRAS
ÁREA
RESPONSABLE
Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Planeación Tesorería Municipal Departamento de Planeación
1
2
3
4
5
6
7
Recibe de la Tesorería Municipal de manera económica, copias de las pólizas de egresos y documentación comprobatoria de las obras que tuvieron alguna afectación. Captura, analiza y clasifica la información recibida. Distribuye la información clasificada y la envía al expediente de cada obra que se informa. Recaba firmas y sellos de los Funcionarios Municipales que le den validez a la información de los formatos, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Entrega mediante oficio el Informe Mensual de Obras a la Tesorería Municipal, quien es la responsable de entregar al Órgano Superior de Fiscalización el informe completo. Recibe informe mensual de obras el cual será enviado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y acusa de recibido. Archiva los acuses del Informe Mensual de Obra. Fin.
221
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN Y MANEJO DEL INFORME MENSUAL DE OBRAS
DEPTO. DE PLANEACIÓN TESORERÍA MUNICIPAL
222
Inicio
Recibe de la Tesorería Municipal de manera económica, copias de las pólizas de egresos y documentación comprobatoria de las obras que tuvieron alguna afectación.
Captura, analiza y clasifica la información recibida.
Distribuye la información clasificada y la envía al expediente de cada obra que se informa.
Recibe informe mensual de obras el cual será enviado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y acusa de recibido.
Recaba firmas y sellos de los Funcionarios Municipales que le den validez a la información de los formatos, en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
Fin.
Entrega mediante oficio el Informe Mensual de Obras a la Tesorería Municipal, quien es la responsable de entregar al Órgano Superior de Fiscalización el informe completo.
Archiva los acuses del Informe Mensual de Obra.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN Y MANEJO DEL INFORME ANUAL DE OBRAS
OBJETIVO Informar al Órgano Superior de Fiscalización sobre las obras en proceso y terminadas, realizadas por el Ayuntamiento durante el ejercicio fiscal informado.
POLÍTICAS
- Haber concluido y entregado al Órgano Superior de Fiscalización, el último
Informe Mensual de Obras de Diciembre.
- Contar con la Balanza de Comprobación de cierre del Ejercicio Fiscal.
- Tener las Actas de Entrega – Recepción y de Terminación de las Obras que se dieron por terminadas.
- Recibir de la Tesorería Municipal las pólizas de diario en donde contablemente
se dan de baja.
223
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN Y MANEJO DEL INFORME ANUAL DE OBRAS
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinación de Obras Públicas Tesorería Municipal Coordinación de Obras Públicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Elabora relación general de obras. Identifica las obras terminadas y las que quedan en proceso. Coteja con la Balanza de Comprobación el saldo ejercido por cada obra. Llena los formatos correspondientes IAOP, IAOT. Recaba firmas y sellos de los Funcionarios Municipales que le den validez a la información de los formatos, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Integra el Informe Anual de Obras, saca copias y engargola los legajos resultantes. Entrega mediante oficio el Informe Anual de Obras a la Tesorería Municipal, quien es la responsable de entregar al Órgano Superior de Fiscalización. Recibe informe anual de obras el cual será enviado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y acusa de recibido. Archiva el acuse de recibido del Informe Anual de Obras. Fin.
224
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN Y MANEJO DEL INFORME ANUAL DE OBRAS
COORDINACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL
225
Inicio
Elabora relación general de obras.
Coteja con la Balanza de Comprobación el saldo ejercido por cada obra.
Llena los formatos correspondientes IAOP, IAOT.
Identifica las obras terminadas y las que quedan en proceso.
Recibe informe anual de obras el cual será enviado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y acusa de recibido.
Fin.
Inicio
Recaba firmas y sellos de los Funcionarios Municipales que le den validez a la información de los formatos, en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
Integra el Informe Anual de Obras, saca copias y engargola los legajos resultantes.
Entrega mediante oficio el Informe Anual de Obras a la Tesorería Municipal.
Archiva el acuse de recibido del Informe Anual de Obras.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
D E P A R T A M E N T O D E O B R A C O M U N I T A R I A
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO
OBJETIVO Satisfacer las necesidades de infraestructura de las comunidades, con una atención oportuna para cubrir los apoyos y trabajos a realizar.
POLÍTICAS
- Asegurar la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, atenderles a la
brevedad posible.
- Para realizar cualquier trabajo es indispensable la presentación de la solicitud del servicio, autorizada por la Presidencia Municipal y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas.
- Para realizar cualquier trabajo, es necesario tener una entrevista con el Titular
del Departamento de Obra Comunitaria, para efectuar la programación del apoyo y/o trabajo.
- Después de haber terminado el trabajo es indispensable que la persona que
solicitó el apoyo firme un agradecimiento dirigido al Presidente Municipal. - Los apoyos o trabajos que se realizan son: apertura de caminos, ampliación de
caminos, abundamiento de material para revestimiento de caminos, rastreo y cuneteo de caminos, carga y acarreo de material para revestimiento y/o rellenos, tendido y conformación de material de revestimiento o de relleno, excavaciones para drenajes, desazolves de drenes o zanjas, acarreo de materiales pétreos o industrializados para las diferentes comunidades del Municipio.
226
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas Departamento de Obra Comunitaria Técnico Analista (Supervisor) Técnico Especializado del Departamento de Obra Comunitaria Técnico Operativo (operadores y chóferes) Técnico Operativo (Secretaria)
1
2
3 4 5
6
7
8
Recibe solicitud turnada y autorizada por el Presidente Municipal y le informa al Departamento de Obra Comunitaria para su programación. Recibe solicitud autorizada y supervisa el lugar para verificar en qué forma se atenderá la petición y la clasifica: normal, urgente y extra urgente. Realiza una programación de las solicitudes que se van ingresando e informa por escrito al C. Presidente Municipal y al C. Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Informa a los solicitantes ya sea por escrito o en forma verbal, la fecha de programación del apoyo y ellos a su vez informan a la población beneficiada. Lleva al sitio el equipo necesario para realizar las actividades en coordinación con los solicitantes de las diferentes comunidades. Suministra diariamente el combustible necesario para que las actividades se realicen en forma ininterrumpida. Reporta diariamente al término de la jornada las actividades realizadas a la oficina correspondiente (Programación de maquinaria o Mantenimiento de caminos). Realiza diariamente bitácoras de cada una de las unidades y maquinaria y semanalmente concentra dicha información para ser enviada al C. Presidente Municipal y al C. Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas para reportar avance de actividades en cada una de las comunidades, así como gasto de combustible.
227
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
9
10
Recaba una copia del agradecimiento que el solicitante envía al C. Presidente Municipal por el apoyo otorgado, una vez concluida la obra, Lleva un archivo de solicitudes y agradecimientos conforme a los servicios prestados por comunidad. Fin.
228
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO
Ddueop Departamento de Obra
Comunitaria Técnico Analista
(Supervisor) Técnico Especializado
Técnico Operativo (Operadores y
Choferes)
229
Inicio
Recibe solicitud turnada y autorizada por el Presidente Municipal y le informa al Departamento de Obra Comunitariade Caminos para su programación.
Informa a los solicitantes ya sea por escrito o en forma verbal, la fecha de programación del apoyo y ellos a su vez informan a la población beneficiada.
Realiza una programación de las solicitudes que se van ingresando e informa por escrito al C. Presidente Municipal y al C. Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas.
Reporta diariamente las actividades realizadas a la oficina correspondiente (Programación de maquinaria o Mantenimiento de caminos).
Recibe solicitud autorizada y supervisa el lugar para verificar en qué forma se atenderá la petición y la clasifica: normal, urgente y extra urgente.
Se encarga de llevar al sitio el equipo necesario para realizar las actividades en coordinación con los solicitantes de las diferentes comunidades.
Suministra diariamente el combustible necesario para que las actividades se realicen en forma ininterrumpida.
1
A
A
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO
TÉCNICO OPERATIVO (SECRETARIA)
230
1
Realiza diariamente bitácoras de cada una de las unidades y maquinaria y semanalmente concentra dicha información y la envía al C. Presidente Municipal y al C. Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas para reportar avance de actividades en cada una de las comunidades, así como gasto de combustible.
Recaba una copia del agradecimiento que el solicitante envía al C. Presidente Municipal por el apoyo otorgado, una vez concluida la obra
Fin.
Lleva un archivo de solicitudes y agradecimientos conforme a los servicios prestados por comunidad.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS
OBJETIVO Darle una respuesta inmediata al solicitante, teniendo control de los documentos que se requieren para su respectiva comprobación.
POLÍTICAS
- Para cualquier solicitud de apoyo y cuando exista alguna indicación por parte del
C. Presidente Municipal la ficha técnica (ficha informativa) deberá de estar elaborada en un término no mayor de ocho días hábiles para su valoración.
- El Presidente Municipal valorará la ficha técnica y autorizará el apoyo total,
parcial, liberando quincenalmente las respuestas para su ejecución.
- La documentación que deberá de tener el expediente que será remitido a la Dirección de Administración para que el apoyo sea entregado en tiempo y forma será la siguiente:
1. Solicitud original 2. Ficha Técnica con la autorización del C. Presidente Municipal 3. Carta de Agradecimiento 4. Copia de la Credencial de elector del solicitante o beneficiado 5. Anexos (copia de apoyos con vales de cemento de otra dependencia). 6. Requerimiento o afectación presupuestal
231
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Coordinación Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Departamento de Control Administrativo Residente de obra Departamento de Control Administrativo
1
2
3 4
5
6
7 8
9
Recibe solicitud turnada por la Presidencia Municipal, la registra y verifica si ya fue autorizada. Si procede informa por escrito al solicitante del trámite a seguir. En caso de que no proceda se le informa por escrito al solicitante la negativa. Recibe y registra las solicitudes de subsidios, apoyos a la obra pública y ayudas, solicita a la Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas que designe a un residente de obra para que dé seguimiento a la solicitud. Recibe la solicitud de apoyo y designa a un residente de obra para que le dé seguimiento. Recibe la solicitud e indica al solicitante cuando debe de presentarse para conocer si es factible el otorgamiento del apoyo y que documentos deberá de entregar en caso de ser procedente su petición. Realiza levantamiento físico, cuantifica materiales y estima costos. Elabora ficha informativa la cual contiene el costo estimado del apoyo, factibilidad técnica y normativa, beneficio social, croquis de localización y/o de los trabajos a realizar y la turna a la Unidad Administrativa (elaboración de requerimientos de materiales) en un término que no excederá de ocho días hábiles. Recibe del Residente de Obra la ficha informativa para la elaboración del vale y control presupuestal, la cual envía al Director de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas para su firma, posteriormente se envía para firma del C. Presidente Municipal.
232
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presidencia Municipal. Departamento de Control Administrativo
Dirección de Administración Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Técnicos Analistas (Residentes) Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas
10
11
12
13
14
15
16
17
Recibe vale para firma y documentación soporte y la turna al área de elaboración de requerimientos. Recibe vale firmado y documentación soporte y envía a la Dirección de Administración para la adquisición del material. Recibe requerimientos, compra y entrega materiales a beneficiados y envía facturas a la Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas para que realicen la validación de facturas. Recibe facturas e inicia con el procedimiento de “Validación de Facturas”. Turna las facturas a los residentes correspondientes para su validación. Reciben las facturas y Verifican físicamente que el material se encuentre en el lugar de la obra y sea de las especificaciones estipuladas en los vales y facturas, regresándolas en un término no mayor de ocho días hábiles nuevamente a la Coordinación de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas. Recibe las facturas y las turna al Director para su validación y envío. Firma las facturas y oficio de envío para turnarlas a la Dirección de Administración. Fin.
233
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS
DDUEOP CDUEOP Departamento de Control
Administrativo Técnico Analista
(Residente de Obra)
234
Inicio
Recibe solicitud, registra y analiza factibilidad de otorgar apoyo, subsidio o ayuda.
¿Es factible? No Si
Se le informa por escrito al solicitante.
Si procede informa por escrito al solicitante del trámite a seguir.
A
A
Recibe la solicitud de apoyo y designa a un residente de obra para que le dé seguimiento.
Recibe la solicitud e indica al solicitante cuando debe de presentarse para conocer si es factible el otorgamiento del apoyo y que documentos deberá de entregar en caso de ser procedente su petición.
Realiza levantamiento físico, cuantifica materiales y estima costos.
Elabora ficha informativa la cual contiene el costo estimado del apoyo, factibilidad técnica y normativa, beneficio social, croquis de localización y/o de los trabajos a realizar y la turna a la Unidad Administrativa (elaboración de requerimientos de materiales) en un término que no excederá de ocho días hábiles.
1
Recibe y registra las solicitudes de subsidios, apoyos a la obra pública y ayudas, solicita a la Coordinación de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas que designe a un residente de obra para que dé seguimiento a la solicitud.
Recibe del Residente de Obra la ficha informativa para la elaboración del vale y control presupuestal, la cual envía al Director de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas para su firma, posteriormente se envía para firma del C. Presidente Municipal.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS
C. Presidente Municipal
Departamento de Control
Administrativo
Dirección de Administración
Cdueop Técnicos Analistas
(Residentes) Ddueop
235
1
Recibe vale para firma y documentación soporte y la turna al área de elaboración de requerimientos.
Recibe requerimientos, compra y entrega materiales a beneficiados y envía facturas para que realicen la validación de facturas.
Recibe vale firmado y documentación soporte y envía para la adquisición del material.
Turna las facturas a los residentes correspon-dientes para su validación.
Recibe facturas e inicia con el procedimiento de “Validación de Facturas”.
Fin.
Reciben las facturas y Verifican físicamente que el material se encuentre en el lugar de la obra, regresándolas en un término no mayor de ocho días hábiles.
Firma las facturas y oficio de envío para turnarlas a la Dirección de Administración.
Recibe las facturas y las turna al Director para su validación y envío.
B
B
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
236
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROCEDIMIENTO
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO Proporcionar a la ciudadanía de manera oportuna la prestación de los servicios públicos.
POLITICAS
- Para proporcionar servicio a particulares que así lo soliciten, estos deberán de hacerlo por escrito y pagar los derechos correspondientes en la Tesorería Municipal.
- La respuesta a cualquier solicitud por parte de un particular se hará en un plazo no mayor
a cinco días hábiles.
- Los servicios públicos que serán proporcionados por esta dependencia serán los siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales; b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Panteones;
e) Calles, parques, jardines, áreas verdes, recreativas y deportivas; y
f) Todos aquellos que determine el Ayuntamiento, conforme a las necesidades de la
comunidad.
- La solicitud del servicio de inhumación podrá realizarse de manera verbal en las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos.
- Los Derechos que tendrán que pagar por el servicio de inhumación y exhumación se
encuentran establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
- Para el mantenimiento del alumbrado público los servidores públicos responsables de ésta actividad elaborarán e integrarán una bitácora de las actividades diarias, la cual será entregada de manera semanal al Director de Servicios Públicos para su conocimiento y visto bueno.
237
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROCEDIMIENTO
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO Proporcionar a la ciudadanía de manera oportuna la prestación de los servicios públicos.
POLITICAS - El personal responsable del mantenimiento del alumbrado público entregará por escrito al
Director de Servicios Públicos los vales de acciones realizadas el cual deberá ser avalado por el peticionario del servicio público.
- El servicio de alumbrado público podrá ser solicitado por escrito y será proporcionado a
escuelas, centros de salud, delegaciones, etc.
238
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Servicios Públicos Solicitante Tesorería Municipal Solicitante Dirección de Servicios Públicos
1 2 3 4 5 6 7 8
Recibe solicitud por escrito de la realización de un servicio público. Realiza estudio de factibilidad de la ejecución del servicio solicitado. Informa al solicitante si es factible llevar a cabo el servicio solicitado: Si es factible, entrega al solicitante orden de pago que deberá de liquidar en la Tesorería Municipal. No es factible, informa al solicitante por escrito que por el momento no se puede atender su petición. Recibe la orden de pago y acude a la Tesorería Municipal para cubrir los derechos correspondientes. Recibe el pago de derechos y expide comprobante del mismo el cual entrega al solicitante. Entrega el comprobante del pago de derechos en la Dirección de Servicios Públicos para que sea ejecutado el servicio solicitado. Reciben el comprobante de pago y ejecuta el servicio solicitado en un término de cinco días hábiles. Integra informe de manera mensual de los servicios solicitados y proporcionados. Fin.
239
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SOLICITANTE TESORERÍA MUNICIPAL
240
Inicio
Recibe solicitud por escrito de la realización de un servicio público.
Realiza estudio de factibilidad de la ejecución del servicio solicitado.
¿Es factible?
Informa al solicitante que por el momento no se puede atender su petición.
Entrega al solicitante orden de pago que deberá liquidar en la Tesorería Municipal.
Si No
A
A
Recibe orden de pago y acude a Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente.
Recibe el pago y expide el comprobante del mismo el cual entrega al solicitante.
Entrega el comprobante de pago de derechos en la Dirección de Servicios Públicos para que se ejecute el servicio solicitado.
Recibe comprobante de pago y ejecuta el servicio solicitado. Integra informe mensual de los servicios solicitados y proporcionados.
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y OPERACIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES
OBJETIVO Proporcionar el servicio de limpia y recolección de basura en todas las comunidades que integran el municipio de Ixtlahuaca.
POLITICAS
- Los choferes que operen cualquier camión recolector de basura deberán en todo momento contar con su licencia de manejo vigente, expedida por la Dirección General de Servicios al Autotransporte de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de México.
- Cada camión recolector contará con una ruta especifica de trabajo, previamente
establecida y autorizada por el Director de Servicios Públicos.
- El chofer de cada camión recolector deberá de llevar una bitácora diaria del consumo de combustible asignado, la cual deberá de reportar al terminar el recorrido de la ruta asignada, al Jefe del Departamento de Limpia.
- El chofer responsable de conducir un camión recolector y una vez concluido el recorrido de
la ruta asignada, entregará por escrito informe de actividades del día al Jefe del Departamento de Limpia.
241
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y OPERACIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Jefe del Departamento de Limpia Director de Servicios Públicos Jefe del Departamento de Limpia Técnico Operativo (Chofer) Jefe del Departamento de Limpia Director de Servicios Públicos
1 2 3 4 5 6 7 8
Elabora semanalmente el programa de rutas a cubrir para la recolección de basura por parte de los camiones recolectores a lo largo del Municipio. Turna al Director de Servicios Públicos el programa semanal de recolección de basura para su revisión y visto bueno. Recibe el programa semanal de recolección de basura lo revisa, da su visto bueno y lo turna al Jefe del Departamento de Limpia para su operación. Recibe programa semanal de recolección de basura y entrega ruta a cubrir a cada chofer responsable del manejo del camión recolector de basura para que cubra la ruta asignada. Recibe la ruta a cubrir de manera semanal e inicia con el recorrido asignado. Al finalizar el recorrido diario de la ruta asignada elabora y entrega bitácora de recorrido al Jefe del Departamento de Limpia. Recibe bitácora del recorrido realizado e integra el informe diario de todas las rutas cubiertas y lo turna de manera semanal al Director de Servicios Públicos para su conocimiento. Recibe el informe semanal de las rutas cubiertas a lo largo del Municipio de la recolección de basura e integra informe mensual. Fin.
242
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANEJO Y OPERACIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
CHOFER
243
Inicio
Elabora programa de rutas para la recolección de basura a lo largo del Municipio.
Turna al Director de Servicios Públicos el programa para su visto bueno.
Recibe el programa semanal lo revisa y da su visto bueno turnándolo al Jefe del Departamento de Limpia para su operación.
Recibe programa con el visto bueno y lo entrega a cada chofer responsable del manejo del camión recolector para cubrir la ruta asignada.
Recibe ruta a cubrir de manera semanal e inicia con el recorrido asignado.
Elabora y entrega bitácora de actividades diarias al Jefe del Departamento de Limpia.
Recibe informe diario de las rutas cubiertas e integra informe semanal y lo turna al Director de Servicios Públicos para su conocimiento.
Recibe informe semanal de las rutas cubiertas e integra informe mensual.
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROCEDIMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS
(BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA)
OBJETIVO Mantener en óptimas condiciones de uso las calles y avenidas de la Cabecera Municipal y de las comunidades del Municipio.
- El Departamento de Mejoras y Remozamiento elaborará el programa de mantenimiento de
las calles y avenidas de la Cabecera Municipal y las comunidades del municipio. - Independientemente del programa de mantenimiento que se haya elaborado, se dará
respuesta a las solicitudes ingresadas por los ciudadanos para realizar el bacheo de calles y avenidas que se encuentren en mal estado.
244
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS (BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA)
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Jefe del Departamento de Mejoras, Remozamiento, Parques, Jardines y Bacheo Director de Servicios Públicos Jefe del Departamento de Mejoras, Remozamiento, Parques, Jardines y Bacheo Servidores Públicos adscritos al Departamento Jefe del Departamento de Mejoras, Remozamiento, Parques, Jardines y Bacheo Director de Servicios Públicos
1 2 3 4 5 6 7
Elabora el programa de mantenimiento de calles y avenidas de manera semanal y lo turna al Director de Servicios Públicos para que de su visto bueno. Recibe, analiza y da visto bueno del programa semanal de mantenimiento y reparación de calles y caminos de la Cabecera Municipal y comunidades del Municipio, el cual turna para su operación al Jefe del Departamento de Mejoras y Remozamiento. Recibe programa con el visto bueno del Director de Servicios Públicos y lo hace del conocimiento de los servidores públicos adscritos al departamento para su ejecución. Reciben el programa e indicaciones por parte del Jefe del Departamento, preparan material a ocupar para el mantenimiento de las calles y ejecutan el programa. Integran informe de manera semanal del trabajo ejecutado (fotografías, generadores, bitácora de trabajo, etc.) y lo entregan al Jefe del Departamento de Mejoras y Remozamiento para su conocimiento. Recibe informe del trabajo ejecutado de manera semanal y lo turna al Director de Servicios Públicos para su conocimiento. Recibe informe semanal de las actividades ejecutadas en el Departamento de Mejoras y Remozamiento e integra de manera mensual el informe general que es turnado a la Dirección de Planeación. Fin.
245
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS (BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAS, REMOZAMIENTO,
PARQUES Y BACHEO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL
DEPARTAMENTO
246
Inicio
Elabora programa de manera semanal y lo turna al Director de Servicios Públicos para su visto bueno.
Recibe, analiza y da visto bueno del programa, turna al Depto. de
Mejoras, Remozamiento, Parques y Bacheo para su
operación.
Recibe programa con el visto bueno y lo hace del conocimiento de los servidores públicos adscritos al depto. para su ejecución.
Reciben el programa e indicaciones, preparan material a ocupar para el mantenimiento de calles y ejecutan el programa.
Integra informe de manera semanal del trabajo ejecutado y lo entrega al Jefe del Departamento de Mejoras, Remozamiento, Parques y Bacheo
Recibe informe de trabajo ejecutado de manera semanal y lo turna al Director de Servicios Públicos para su conocimiento.
Recibe informe semanal de las actividades ejecutadas en el Depto. de Mejoras, Remozamiento, Parques y Bacheo e integra informe mensual.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
247
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
POLITICAS
- Atender las solicitudes de los ciudadanos referentes al mejoramiento de la vivienda.
- En el domicilio del solicitante, aplicar un estudio socioeconómico y respaldarlo con fotografías; esto permitirá valorar la situación patrimonial de cada familia solicitante.
- El solicitante deberá cumplir con los requisitos que especifique la convocatoria
correspondiente.
- Apoyar a las familias que vivan en pobreza patrimonial, y apoyarlas para mejorar su vivienda; en cualquiera de sus modalidades (láminas, tinacos, ampliación de vivienda, pisos firmes y aplanados).
248
OBJETIVO
Contribuir a que los hogares de nuestro municipio en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, mejoren su calidad de vida a través de acciones de mejoramiento de la vivienda.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Solic itante
Dirección de Desarrol lo
Social y Humano
Departamento de
Programas Federales y
Proyectos Productivos
Sol ic itante
Departamento de
Programas Federales y
Proyectos Productivos
1
2 3 4 5 6
7
Presenta solic itud ante la Dirección de
Desarrol lo Social y Humano.
Recibe las pet ic iones y las canal iza al
Departamento de Programas Federales
y Proyectos Productivos.
Recibe y anal iza la petic ión.
Diez días hábi les después de haber
presentado su petición, acude al
Departamento de Programas Federales
y Proyectos Productivos para
informarse de la respuesta.
Otorga respuesta por escrito y le
informa la fecha probable para la
real ización del estudio socioeconómico,
así como los requisitos de elegibi l idad.
Calendariza petic ión para que en días
posteriores real ice en el domici l io de l
sol ic itante un estudio socioeconómico.
Realiza estudio socioeconómico en el domicilio del solicitante, lo respalda con fotografías y solicita documentación legible.
249
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Dirección de Desarrol lo
Social y Humano
Tesorería Municipal
Dirección de Desarrol lo
Social y Humano
Dirección de Desarrollo Social y Humano Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas
8
9
10
11
12
13
14
Valora e integra el padrón a benef iciar
de acuerdo a las modalidades de
mejoramiento a la vivienda.
Gestiona el programa en sus dist intas
modalidades ante las dependencias
correspondientes (SEDESEM,
SEDESOL, SEDATU) y espera la
aprobación de propuestas y la
l iberación del recurso.
Una vez aprobada la propuesta, solicita
a Tesorería Municipal la apertura de la
cuenta donde se depositarán los
recursos para operar el programa.
Apertura la cuenta e informa a la
Dirección de Desarrol lo Social y
Humano.
Informa los datos bancarios y espera el
depósito del recurso.
Una vez que el recurso es depositado, solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, realice la adquisición de materiales. Realiza la adquisición de materiales e informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano
250
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Dirección de Desarrollo Social y Humano
15
16
Organiza la entrega de los materiales a los beneficiarios. Comprueba ante la instancia normativa (SEDESEM, SEDESOL, SEDATU) la ejecución del programa. Fin.
251
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
252
SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO
DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
Inicio
Presenta solicitud.
Recibe las peticiones y las
canaliza al Departamento de
Programas Federales y
Proyectos Productivos.
Diez días hábiles después de
haber presentado su petición,
acude al Departamento de
Programas Federales y
Proyectos Productivos para
informarse de la respuesta.
Realiza estudio socioeconómico en el
domicilio del solicitante, lo respalda
con fotografías y solicita
documentación legible.
Gestiona el programa en sus
distintas modalidades ante las
dependencias correspondientes
(SEDESEM, SEDESOL,
SEDATU) y espera la
aprobación de propuestas y la
liberación del recurso.
Valora e integra el padrón a beneficiar
de acuerdo a las modalidades de
mejoramiento a la vivienda.
Recibe y analiza la petición.
Otorga respuesta por escrito y le
informa la fecha probable para la
realización del estudio
socioeconómico, así como los
requisitos de elegibilidad
Calendariza visita al domicilio del
solicitante para realizar el estudio
socioeconómico.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
253
TESORERÍA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN
DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS
Apertura la cuenta e informa a la
Dirección de Desarrollo Social y
Humano.
Informa los datos bancarios y
espera el depósito del recurso.
Una vez que el recurso es
depositado, solicita a la Dirección
de Desarrollo Urbano, Ecología y
Obras Públicas, realice la
adquisición de materiales.
Realiza la adquisición de materiales e informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano
Organiza la entrega de los
materiales a los beneficiarios.
Comprueba ante la instancia
normativa (SEDESEM,
SEDESOL, SEDATU) la
ejecución del programa.
Fin.
Una vez aprobada la propuesta,
solicita a Tesorería Municipal la
apertura de la cuenta donde se
depositarán los recursos para
operar el programa.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
PIE DE CASA
POLÍTICAS
- Atender solicitudes de los ciudadanos referentes a Pie de Casa.
- Realizar estudio socioeconómico en el domicilio de las familias solicitantes respaldado con fotografías; éste nos permite valorar la situación patrimonial que guarda la familia solicitante y determinar su viabilidad para beneficiarse con el programa.
- El solicitante deberá cumplir con los requisitos que especifique la convocatoria
correspondiente.
- Apoyar a las familias que vivan en pobreza patrimonial y requieran Pie de Casa.
- Según las reglas de operaciones del programa los beneficiarios realizarán una
aportación económica considerada esta como su participación social en el proyecto
254
OBJETIVO
Contribuir a que los hogares de nuestro municipio en situación de pobreza con ingresos por
debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda,
mejoren su calidad de vida a través de acciones de pie de casa.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PIE DE CASA
Dirección de Desarrollo Social y Humano Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos Solicitante Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos de Programas
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Recibe y canaliza las peticiones al Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos. Registra y analiza las peticiones. Calendariza fecha probable para aplicar el estudio socioeconómico. Informa al solicitante fecha probable para la aplicación del estudio socioeconómico así como los requisitos que deberá de cumplir. Cumple con los requisitos solicitados para el programa. Realiza en el domicilio del solicitante estudio socioeconómico, respaldado con fotografías y documentos requeridos con anterioridad. Valora e integra expediente y padrón de posibles beneficiarios. Solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas elabore proyecto de Pie de Casa. Elabora proyecto y entrega a la Dirección de Desarrollo Social.
255
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PIE DE CASA
Dirección de Desarrollo Social y Humano Secretaría del H. Ayuntamiento Dirección de Desarrollo Social y Humano Dependencia Normativa (SEDESOL, SEDESEM, SEDATU, CDI) Dirección de Desarrollo Social y Humano Tesorería Dirección de Desarrollo Social y Humano Dependencia Normativa (SEDESOL, SEDESEM, SEDATU, CDI)
10
11
12
13
14 15
16
17
18
Solicita a la Secretaría del H. Ayuntamiento considere en los puntos de Sesión de Cabildo la aportación que el Municipio realizará para ejecutar el programa; anexando información del mismo. Considera en Sesión de Cabildo la aportación del Municipio para la ejecución del programa e informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano los resultados de la Sesión. Corroborando los recursos destinados por el municipio para promoverlos apoyos ante otras dependencias. Analiza la petición, si la considera viable y cuenta con recursos aprueba y determina el monto del apoyo. Solicita la apertura de cuenta al Municipio para depositar el recurso. Solicita a la Tesorería Municipal la apertura de una cuenta para realizar el depósito. Apertura la cuenta bancaria e informa a la Dirección Desarrollo Social y Humano. Informa a la Dependencia Normativa (SEDESOL, SEDESEM, SEDATU, CDI) de la apertura de cuenta. Informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano que se ha efectuado el depósito.
256
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PIE DE CASA
Dirección de Desarrollo Social y Humano Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos Beneficiario Dirección de Desarrollo Social y Humano.
19
20 21
22
Una vez determinados los recursos procede a ejecutar el programa. Notifica a los beneficiarios donde y como realizarán su aportación. Realiza su aportación en la sucursal bancaria indicada. Comprueba la ejecución del programa ante la Instancia Normativa (SEDESOL, SEDESEM, SEDATU, CDI) Fin.
257
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PIE DE CASA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMIENTO DE
PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS
PÚBLICAS
258
Inicio
Recibe y canaliza
las peticiones.
Registra y analiza las
peticiones.
Informa al solicitante fecha
probable para la aplicación del
estudio socioeconómico así
como los requisitos que deberá
de cumplir.
Calendariza fecha probable para
aplicar el estudio
socioeconómico.
Cumple con los requisitos solicitados.
Realiza en el domicilio del
solicitante estudio
socioeconómico, respaldado
con fotografías y documentos
requeridos con anterioridad.
Valora e integra expediente y
padrón de posibles beneficiarios.
Solicita a la Dirección de
Desarrollo Urbano, Ecología y
Obras Públicas elabore proyecto
de Pie de Casa.
Elabora proyecto y
entrega a la
Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
259
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA
NORMATIVA(SEDESOL, SEDESEM, SEDATU,
CDI)
TESORERÍA
Apertura de
cuenta bancaria
e informa a la
Dirección de
Desarrollo Social
y Humano.
1
Solicita a la Secretaría del H.
Ayuntamiento considere en los
puntos de Sesión del Cabildo
la aportación que el Municipio
realizará para ejecutar el
programa; anexando
información del mismo.
información del mismo.
Considera en Sesión
de Cabildo la
aportación del
Municipio, para la
ejecución del
programa e informa a
la Dirección de
Desarrollo Social y
Humano los resultados
de la Sesión.
Analiza la petición, si
la considera viable y
cuenta con recursos
aprueba y determina el
monto del apoyo.
Aprobados los recursos por
el Municipio promueve
apoyos ante otras
dependencias para
allegarse de más recursos y
ampliar metas.
Solicita a la Tesorería
Municipal la apertura de una
cuenta para realizar el
depósito.
Solicita la apertura de
cuenta al Municipio
para depositar el
recurso.
2
Informa a la Dependencia
Normativa SEDESOL,
SEDESEM, SEDATU, CDI
de la apertura de cuenta.
Informa al
Departamento de
Programas Federales y
Proyectos Productivos
que se ha efectuado el
depósito.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
260
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
BENEFICIARIO
2
Una vez determinados los
recursos procede a ejecutar el
programa.
Comprueba la ejecución
del programa ante la
Instancia Normativa
(SEDESOL, SEDESEM,
SEDATU, CDI)
Fin.
Notifica a los beneficiarios
donde y como realizarán su
aportación.
Realiza su aportación en
la sucursal bancaria
indicada.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
PROYECTOS PRODUCTIVOS
POLÍTICAS
- Atender las peticiones de las personas, unidades familiares, grupos sociales y organizaciones de productores en condiciones de pobreza; con relación al Programa Opciones Productivas, mismas que podrán beneficiarse con éste programa.
- El proceso de gestión inicia con su solicitud por escrito dirigida al Presidente
Municipal.
- Para realizar la integración del expediente debe cumplir con los siguientes requisitos
-Copia de la credencial de elector. -Copia del acta de nacimiento. -Copia de la CURP. -Croquis de ubicación del Proyecto Productivo. -Cotización que cubra tanto el monto que se está solicitando, como el monto que se aportará al Proyecto Productivo. -Carta de no adeudo expedida por la Tesorería Municipal.
261
OBJETIVO
Promover la generación de proyectos productivos sostenibles de personas en lo
individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de productores y
productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante
el desarrollo de capacidades técnicas y productivas.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Solicitante Dirección de Desarrollo Social y Humano Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos Dirección Desarrollo Social y Humano Dependencia(SEDESOL, SEDESEM,
SEDATU, CDI)
1
2 3
4 5
6
7
8
9
Presenta la solicitud ante la Dirección de Desarrollo Social y Humano dirigida al Presidente Municipal Constitucional Recibe las peticiones y las envía al Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos. Registra la petición y la valora. Aplica un estudio de factibilidad del proyecto donde éste se ubicaría. Explica los lineamientos del programa al solicitante, así como la documentación que integrará su expediente. Integra el expediente del solicitante debidamente requisitado. En caso de ser factible el proyecto solicitado realiza el registro del mismo en el sistema de internet, en la dirección que se especifica en las reglas de operación vigentes e informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano para que gestione el recurso. Realiza la gestión ante la dependencia correspondiente (SEDESOL, SEDESEM, SEDATU, CDI)
Valora y aprueba los proyectos a beneficiar e informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano.
262
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Dirección de Desarrollo Social y Humano
Representante del Grupo Beneficiado Dirección de Desarrollo Social y Humano
DependenciaSEDESOL, SEDESEM,
SEDATU, CDI). Dirección Desarrollo Social y Humano Beneficiado
10
11
12
13
14 15
16
17
Informa a los beneficiarios la aprobación de sus proyectos. Realiza la entrega de los recursos e indica a los beneficiarios en qué mes inicia la recuperación del recurso. Recupera en tiempo y forma el recurso con el que fue apoyado su proyecto productivo en la institución bancaria indicada.
Evalúa y controla las recuperaciones financieras realizadas por cada proyecto productivo beneficiado e informa a la dependencia normativa, (SEDESOL, SEDESEM,
SEDATU, CDI). Al término de la recuperación financiera de cada proyecto productivo y cumpliendo con las reglas de operación vigentes, se le informa a la dependencia normativa (SEDESOL, SEDESEM,
SEDATU, CDI). Otorga el reintegro del monto recuperado al proyecto productivo. Solicita a la institución financiera reintegre el recurso recuperado. Recibe el monto de su reintegro y lo aplica en su proyecto para ampliarlo o mejorarlo. Fin.
263
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROYECTOS PRODUCTIVOS
SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRUDUCTIVOS
264 1
Inicio Recibe las peticiones y
las envía al
Departamento de
Programas Federales y
Proyectos Productivos.
Registra la petición y la
valora.
Explica los
lineamientos del
programa al
solicitante, así como la
documentación que
integrará su
expediente.
Aplica un estudio de
factibilidad del
proyecto donde éste se
ubicaría.
Integra el expediente del solicitante debidamente requisitado.
Realiza la gestión ante
la dependencia
correspondiente.
En caso de ser factible
el proyecto solicitado
realiza el registro del
mismo en el sistema de
internet, en la dirección
que se especifica en las
reglas de operación
vigentes e informa a la
Dirección de Desarrollo
Social y Humano para
que gestione el recurso.
Presenta la solicitud ante a
la Dirección de Desarrollo
Social y Humano dirigida
hacia el Presidente Municipal
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
BENEFICIARIO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
FEDERALES Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS
265
Informa a los beneficiarios la
aprobación de sus
proyectos.
Evalúa y controla las
recuperaciones financieras
realizadas por cada proyecto
productivo beneficiado e
informa a la dependencia
normativa
Recupera en tiempo y
forma el recurso con el
que fue apoyado su
proyecto productivo en la
institución bancaria
indicada.
Al término de la
recuperación financiera de
cada proyecto productivo y
cumpliendo con las reglas
de operación vigentes se le
informa a la dependencia
normativa.
Otorga el reintegro del
monto recuperado al
proyecto productivo.
Solicita a la institución
financiera reintegre el
recurso recuperado.
Valora y aprueba los
proyectos a beneficiar e
informa a la Dirección de
Desarrollo Social.
Realiza la entrega de los
recursos e indica a los
beneficiarios en qué mes
inicia la recuperación del
recurso.
Recibe el monto de su
reintegro y lo aplica en su
proyecto para ampliarlo o
mejorarlo.
Fin.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
DESARROLLO LOCAL DE MICRORREGIONES
POLÍTICAS
- Atender las peticiones de los ciudadanos del Municipio en relación al Programa Desarrollo Local Microrregiones.
- Crear o mejorar la infraestructura social básica y de servicios que incida de manera
directa en las condiciones de vida de la población que habita en las comunidades donde opera el programa.
- Impulsar el desarrollo integral de las comunidades que conforman el universo de
atención de la Estrategia de Microrregiones, mediante acciones y proyectos estratégicos.
- Impulsar el desarrollo regional mediante la inversión en las localidades estratégicas
dentro de cada una de las Microrregiones definidas por la SEDESOL, SEDATU y en su área de influencia.
- La petición deberá ser por escrito y se presenta en la ventanilla de Oficialía de Partes
del Honorable Ayuntamiento.
266
OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de las comunidades consideradas como Centros Estratégicos
Comunitarios (CEC) mediante obras y acciones en beneficio de los habitantes del Municipio.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DESARROLLO LOCAL MICRORREGIONES
Gestor Oficialía de Partesdel Honorable Ayuntamiento Dirección de Desarrollo Social y Humano Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos Responsable del Programa Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Dirección Desarrollo Social y Humano
Dependencia (SEDESOL, SEDATU). H. Ayuntamiento Dirección de Desarrollo Social y Humano.
1 2 3
4 5
6 7
8
9
10
11
Entrega petición en oficina de Oficialía de Partes del Honorable Ayuntamiento. Recibe petición y envía a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Recibe la petición y la envía al Departamento de programas federales y proyectos productivos Recibe la petición e inicia su valoración a través del responsable del programa. Solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas elabore el proyecto de la obra o acción que se pretenda gestionar. Elabora proyecto y lo envía a la Dirección de Desarrollo Social y Humano para iniciar la gestión. Realiza la gestión ante los órganos de gobierno correspondientes (SEDESOL, SEDATU). Aprueba la propuesta y notifica al H. Ayuntamiento. Informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Solicita a Tesorería Municipal la apertura de una cuenta bancaria para el depósito del recurso. Notifica a la Dirección de Administración, a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas que el recurso ya está disponible para realizar adquisiciones e iniciar con la obra o acción.
267
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DESARROLLO LOCAL MICRORREGIONES
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Social Dirección de Desarrollo Social y Humano
12
13
Realiza las supervisiones de la obra o acción; hasta que se concluya. Organiza el evento para realizar la entrega recepción de la obra una vez concluida ésta, a los beneficiarios. Fin.
268
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS
PÚBLICAS
DEPENDENCIA (SEDESOL, SEDATU)
269
Inicio
Recibe la petición y la
envía al Departamento
de Programas
Federales y Proyectos
Productivos
Realiza la gestión
ante los órganos
de gobierno
correspondientes
(SEDESOL,
SEDATU).
Recibe la petición
e inicia su
valoración a
través del
responsable del
programa.
Solicita a la Dirección de
Desarrollo Urbano, Ecología
y Obras Públicas elabore el
proyecto de la obra o acción
que se pretenda gestionar.
Elabora
proyecto y lo
envía a la
Dirección de
Desarrollo
Social y
Humano para
iniciar la
gestión.
Aprueba la
propuesta y
notifica al H.
Ayuntamiento.
Solicita a
Tesorería
Municipal la
apertura de
una cuenta
bancaria para
el depósito del
recurso.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DESARROLLO LOCAL MICRORREGIONES
270
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
1
Fin.
Notifica a la Dirección de
Administración, a la Tesorería
Municipal y a la Dirección de
Desarrollo Urbano, Ecología y
Obras Públicas que el recurso
ya está disponible para realizar
adquisiciones e iniciar con la
obra o acción.
Realiza las supervisiones de
la obra o acción; hasta que
se concluya.
Organiza el evento para
realizar la entrega
recepción de la obra una
vez concluida ésta, a los
beneficiarios.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESTATALES
PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
POLÍTICAS
- El programa va dirigido para apoyar a madres de familia de las comunidades del Municipio de Ixtlahuaca con alto grado de marginación con una canasta alimentaria; misma que contiene productos avalados para su consumo por nutriólogos.
- El programa se trabajará por un año en éstas comunidades. Sujeto a más.
- Presentar su credencial de elector en original.
271
OBJETIVO
Mejorar niveles de bienestar de familias en cuestiones de vulnerabilidad y marginación
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Dirección de Desarrollo Social y Humano. Departamento de Programas Estatales Técnico Operativo (Entrega de canastas básicas) Dirección de Desarrollo Social y Humano Beneficiario Departamento de Programas Estatales y Representante de SEDESEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gestiona el programa ante Gobierno Federal y Estatal. Integra el padrón de beneficiarios. Solicita copia de credencial de elector a los beneficiarios del programa y las presenta en la instancia normativa (SEDESEM). Notifica por escrito a cada representante del programa en las comunidades beneficiadas con 8 días de anticipación la fecha en que se realizará la entrega de canastas. Recibe las canastas alimentarias en bodega, revisa se encuentren en buenas condiciones y los resguarda hasta su traslado a las comunidades. Solicita transporte y personal para el traslado de las canastas a las comunidades beneficiadas. Realiza el traslado de las canastas alimentarias a las comunidades para su entrega. Firma de recibido de acuerdo a su credencial de elector. Verifican y realizan la entrega Fin.
272
AREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
ALMACENISTA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESTATALES
273
1
Inicio
Gestiona el programa
ante el Gobierno Federal
y Estatal.
Integra el padrón de
beneficiarios.
Recibe las canastas
alimentarias en bodega y
revisa se encuentren en
buenas condiciones y las
resguarda hasta su
traslado a las
comunidades.
Solicita copia de
credencial de elector a
los beneficiarios del
programa y las presenta
en la instancia normativa
(SEDESEM)
Realiza el traslado de las
canastas alimentarias a
las comunidades para su
resguardo y entrega
Solicita transporte y
personal para el traslado de
las canastas alimentarias a
las comunidades
beneficiadas.
Notifica por escrito a
cada representante del
programa en las
comunidades
beneficiadas con 8
días de anticipación la
fecha en que se
realizará la entrega de
canastas alimentarias.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
274
BENEFICIARIO
DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAS ESTATALES
REPRESENTANTE DE
SEDESEM
1
Fin.
Firma de recibido de acuerdo
a su credencial de elector.
Verifica y realiza la entrega
Verifica y realiza la
entrega
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE SALUD Y VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
JORNADAS DE SALUD
POLÍTICAS
- Realizar Campañas de Salud en el municipio, con el fin de que los habitantes tomen conciencia del riesgo que implica el descuido de la salud.
- Sensibilizar a la población sobre la atención oportuna de las enfermedades y riesgos a
la salud.
275
OBJETIVO
Impulsar y fortalecer la participación municipal de las comunidades organizadas y de los
sectores sociales aplicando programas de promoción para la salud que beneficien a la
población del municipio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
JORNADAS DE SALUD
Departamento de Salud y Vinculación con Instituciones Públicas Jurisdicción sanitaria de Ixtlahuaca del ISEM Autoridades Auxiliares Médicos del centro de salud del ISEM Departamento de Salud y Vinculación con Instituciones Públicas Dirección de Desarrollo Social y Humano
1 2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
Programaciones que favorezcan la creación de entornos
y comunidades saludables en coordinación con las
comunidades, las instancias de gobierno en la materia y
otros sectores.
Elabora invitación para autoridades auxiliares y población
en general.
Establece el enlace con los coordinadores Municipales
de Salud, zona norte y sur de la Jurisdicción Sanitaria de
Ixtlahuaca del ISEM para llevar a cabo las actividades.
Solicita a los delegados municipales para solicitarles
realicen la convocatoria y dispongan lo necesario para
llevar a cabo la actividad.
Proporciona el apoyo con los médicos de los centros de
salud, donde se llevará a cabo la actividad a través de
los coordinadores municipales de salud.
Invitan a la ciudadanía en general a participar en la
jornada de salud.
Proporcionan servicios para crear entornos y
comunidades saludables.
Coordina y participa en la actividad
Elabora reporte escrito y fotográfico de la actividad y lo
entrega a la Dirección de Desarrollo Social y Humano.
Entrega copia de reporte de la actividad a la Jurisdicción
Sanitaria Ixtlahuaca el ISEM
Envía reporte al Presidente Municipal de cada actividad
realizada.
Fin.
276
AREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE SALUD
Y VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
JURISDICCIÓN
SANITARIA IXTLAHUCA DEL ISEM
AUTORIDADES
AUXILIARES
277
Inicio
Programa acciones con
el Departamento de
Salud y Vinculación con
Instituciones Públicas
lugar, fecha y horario
donde se llevarán a cabo
acciones para la
creación de entornos y
comunidades saludables.
Establece enlace con
los Coordinadores
Municipales de Salud,
zona norte y sur de la
Jurisdicción Sanitaria
Ixtlahuaca del ISEM
para llevar a cabo la
actividad.
Elabora invitación a
Delegados Municipales y
población en general
para que realicen la
convocatoria y dispongan
lo necesario para llevar a
cabo la actividad y la
turna a la Coordinación
de Salud, para su entrega
a los destinatarios.
Invitan a la
ciudadanía o a los
alumnos a
participar en la
actividad.
Solicita a los Delegados
Municipales o los
Directores de las
Escuelas que realicen la
convocatoria y dispongan
lo necesario para llevar a
cabo la actividad.
Proporciona el apoyo
con los médicos de los
Centros de Salud,
donde se llevará a
cabo la actividad para
que impartan las
pláticas de
planificación familiar a
través de los
coordinadores
municipales de salud
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
278
MEDICOS DEL CENTRO
DE SALUD DEL ISEM
DEPARTAMENTO DE SALUD Y
VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
1
Proporcionan servicios
para crear entornos y
comunidades saludables
Entrega copia del reporte de la
actividad a la Jurisdicción Sanitaria
Ixtlahuaca el ISEM.
Elabora reporte escrito y
fotográfico de la actividad y lo
entrega a la Dirección de
Desarrollo Social y Humano.
Coordina y participa en la
actividad.
Envía reporte al Presidente
Municipal de cada actividad
realizada.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE SALUD Y VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
COMITÉ DE SALUD
POLITICAS
- Sesionar una vez al mes.
- Tratar asuntos relacionados con la salud de los habitantes del municipio.
- Determinar prioridades.
- Definir acciones y tareas de los integrantes del Comité Municipal de Salud.
- Recibir sesiones de educación para la salud.
- Participar en la elaboración y ejecución de proyectos.
- El Comité Municipal de Salud está integrada por las siguientes Instituciones y autoridades Municipales:
1.- Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuaca. 2.- Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca del ISEM.
279
OBJETIVO
Impulsar y fortalecer la participación municipal de las comunidades organizadas y de los
sectores sociales, aplicando programas de promoción y educación para la salud que
beneficien a la población del municipio.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
COMITÉ DE SALUD
Cabildo Dirección de Desarrollo Social y Humano Presidencia Municipal Dirección de Desarrollo Social y Humano Dirección de Administración Secretaría del Ayuntamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Acuerda la creación del Comité Municipal de Salud de Ixtlahuaca, México, y la fecha de la siguiente Sesión Ordinaria. Elabora invitaciones y envía a Presidencia para firma del presidente. Firma invitaciones. Devuelve invitaciones ya con firma y sello a la Dirección de Desarrollo Social y Humano para que el Departamento de Salud y Vinculación con Instituciones Públicas proceda. A través del Departamento de Salud y Vinculación con Instituciones Públicas, convoca a los miembros del Comité Municipal de Salud a la Sesión correspondiente entregando invitaciones. Solicita a la Dirección de Administración los apoyos necesarios para llevar a cabo la actividad. Solicita a la Secretaría de Ayuntamiento el salón de Cabildos para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Salud. Proporciona los apoyos necesarios para realizar la actividad. Dispone el salón de Cabildos para que se lleve a cabo la Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Salud.
280
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
COMITÉ DE SALUD
Departamento de Salud y Vinculación con Instituciones Públicas Comité Municipal de Salud
10
11
12
13
14
En coordinación con los integrantes del Comité Municipal de Salud, elabora el orden del día. Modera la sesión del Comité Municipal de Salud. Elabora la Minuta de la Sesión. Elabora reporte escrito y fotográfico de la Sesión. Desahoga los puntos del orden del día, toma acuerdos y define la fecha de la siguiente Sesión. FIN.
281
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
CABILDO
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
282
Inicio
Acuerda la creación del
Comité Municipal de
Salud de Ixtlahuaca,
México, y la fecha de la
Primera Sesión
Ordinaria.
Devuelve invitaciones
ya con firma y sello a la
Dirección de Desarrollo
Social y Humano para
que el Departamento
de Salud y Vinculación
con instituciones
públicas proceda.
Solicita a la Secretaría de
Ayuntamiento el salón de
Cabildos para llevar a
cabo la Sesión Ordinaria
del Comité Municipal de
Salud.
Solicita a la Dirección de
Administración los
apoyos necesarios para
llevar a cabo la actividad.
A través del
Departamento de Salud
y Vinculación con
instituciones Públicas
convoca a los miembros
del Comité Municipal de
Salud a la Sesión
correspondiente.
1
Proporciona los
apoyos
necesarios
para realizar la
actividad.
Elabora invitaciones y
envía a Presidencia
para firma del
Presidente.
Firma las
invitaciones
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
283
SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SALUD
Y VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
1
Dispone el salón de
Cabildos para que se lleve
a cabo la Sesión Ordinaria
del Comité Municipal de
Salud
Elabora la minuta de la Sesión
Modera la sesión del Comité
Municipal de Salud.
En coordinación con integrantes
del Comité Municipal de Salud,
elabora el orden del día.
Desahoga los puntos del
orden del día, toma acuerdos
y define la fecha de la
siguiente sesión.
Fin.
Elabora reporte escrito y fotográfico
de la Sesión.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE SALUD Y VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES
POLÍTICAS
- El Programa Comunidades Saludables, tiene como objetivo: impulsar y fortalecer la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y lo sectores social y privado, en el desarrollo de proyectos que promueven la salud en el municipio y sus localidades.
- Integración del Comité Municipal de Salud.
- Elaboración del Diagnóstico de Salud del Municipio.
- Generar al menos, un proyecto para participar en el Programa de Comunidades
Saludables.
- Contar con acta de Cabildo en la que se aprueba la ejecución del proyecto y se compromete la cantidad de recursos financieros que aportará el municipio.
- Contar con la validación de la Jurisdicción Sanitaria.
284
OBJETIVO
Disminuir el número de muertes maternas en el Municipio de Ixtlahuaca, brindando
información adecuada, para que las mujeres embarazadas acudan oportunamente a los
servicios de salud, para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin
complicaciones.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES
Secretaría de Salud del Gobierno Federal Comité Municipal de Salud Dirección de Desarrollo Social y Humano Cabildo Presidente Municipal Dirección de Desarrollo Social y Humano
Departamento de Salud y Vinculación con Instituciones Públicas
Presidente Municipal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Publica convocatoria para concurso de proyectos del Programa de Comunidades Saludables. Sesiona y determina el proyecto con el que se participará en el concurso. A través de la Coordinación de Salud elabora proyecto que será enviado a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Aprueba el proyecto con el que se participará en el Programa de Comunidades Saludables. Envía el Proyecto a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Si resulta ganador el proyecto, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal notifica al Municipio el resultado y la fecha de entrega del premio. En su calidad de Presidente del Comité Municipal de Salud, recibe el premio y solicita a Tesorería Municipal apertura de una cuenta bancaria para depósito del recurso. Aplica el recurso con base en el proyecto, en coordinación con la Tesorería Municipal. Lleva a cabo las acciones contempladas en el Proyecto Ganador. Informa a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal la aplicación de los recursos con base en el proyecto, presentando los comprobantes necesarios. Fin.
285
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD DE
GOBIERNO FEDERAL
COMITÉ DE SALUD
MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
CABILDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
286
Inicio
Publica convocatoria para
concurso de proyectos del Programa de Comunidades Saludables.
Sesiona y
determina el
proyecto con el
que se participará
en el concurso.
1
Aplica el recurso
con base en el
proyecto en
coordinación con
la Tesorería
Municipal.
A través de la
Coordinación de
Salud elabora
proyecto que será
enviado a la
Secretaría de
Salud del
Gobierno Federal.
Aprueba el
proyecto con el
que se
participará en
el Programa de
Comunidades
Saludables.
En su calidad de
Presidente del
Comité Municipal
de Salud, recibe el
premio y solicita a
Tesorería
Municipal la
apertura de una
cuenta bancaria
para depósito del
recurso.
Si resulta ganador
el proyecto, la
Secretaría de
Salud del
Gobierno Federal
notifica al
Municipio el
resultado y la
fecha de entrega
del premio.
Envía el proyecto
a la Secretaría de
Salud del
Gobierno Federal.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
287
COORDINACIÓN DE SALUD
PRESIDENTE MUNICIPAL
1
Lleva a cabo las acciones
contempladas en el
proyecto ganador.
Informa a la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal la
aplicación de los recursos con
base en el proyecto, con los
comprobantes necesarios.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
ADULTOS MAYORES
POLÍTICAS
- Este programa está enfocado a atender adultos mayores de 65 años, residentes de comunidades rurales y en condiciones de pobreza extrema.
- Para la aplicación de este programa se deberá convocar a los adultos mayores de las
comunidades beneficiadas del municipio.
- Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
- Acta de nacimiento o CURP.
- Credencial de elector.
- Comprobante domiciliario.
- Los beneficiados deberán presentar la documentación que se les indique
288
OBJETIVO
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad, deterioro de la salud física y mental e incrementar
los ingresos de la población Adulta Mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por
concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos
económicos, así como de participación y protección social.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ADULTOS MAYORES
Secretaría de Desarrollo Social y Humano H. Ayuntamiento Dirección de Desarrollo Social y Humano Enlace Municipal Delegados Municipales, Gestores y Facilitadores Voluntarios
Dirección de Desarrollo Social y Humano Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
1
2
3
4
5
6
7
Envía calendario, solicita apoyo para realizar la convocatoria, apoyo de la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal y apoyo logístico al H. Ayuntamiento. Recibe calendario de entrega de apoyos y la canaliza a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Recibe delaoficina de Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento la solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con lo relacionado a notificación, Seguridad Pública, apoyo logístico para las cinco sedes de punto de entrega de apoyos, se canaliza al enlace. Recibe solicitud, elabora oficios y realiza las visitas a cada una de las delegaciones municipales, facilitadores y gestores voluntarios, para notificar y solicitar espacios para realizar la entrega de apoyos monetarios así como dar atención y asesoría a los beneficiarios. Reciben oficio y realizan la convocatoria a los beneficiarios. Solicita a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, apoyo para el resguardo de los valores monetarios y la integridad física de los beneficiarios. Designa a los elementos para cubrir los eventos desde el inicio hasta su culminación
289
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ADULTOS MAYORES
Dirección de Desarrollo Social y Humano Dirección de Administración Enlace Municipal
8
9
10
Solicita mediante requerimientos a la Dirección de Administración el apoyo de lonas, sillas, mesas, sonido, mismos que serán utilizados en la entrega de apoyos Apoya con lonas, sonido, mesas y sillas antes de la entrega de apoyos. El día de la entrega de apoyos se presenta en cada una de las cinco sedes desde el inicio hasta el término de la entrega de apoyos coordinando el apoyo logístico y dando un trato cordial a los beneficiarios. FIN.
290
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
ENLACE MUNICIPAL
DELEGADOS
MUNICIPALES, GESTIONADORES Y
FACILITADORES VOLUNTARIOS
291
Inicio
Envía calendario,
solicita apoyo
para realizar la
convocatoria,
apoyo de la
Dirección de
Seguridad
Público y Tránsito
Municipal y apoyo
logístico al H.
Ayuntamiento.
Recibe
calendario de
entrega de
apoyos y la
canaliza a la
Dirección de
Desarrollo Social
y Humano.
Recibe de la Oficina de
Oficialía de Partes del H.
Ayuntamiento la solicitud
de la Secretaría de
Desarrollo Social
(SEDESOL), con lo
relacionado a
notificación, Seguridad
Pública, apoyo logístico
para las cinco sedes de
punto de entrega de
apoyos, se canaliza al
enlace.
Recibe solicitud,
elabora oficios y
realiza visitas a cada
una de las
delegaciones
municipales,
facilitadores y
gestores voluntarios,
para notificar y
solicitar espacios para
realizar la entrega de
apoyos monetarios
así como dar atención
y asesoría a los
beneficiarios.
1
Reciben oficio y
realizan la
convocatoria a
los beneficiarios.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
ENLACE
MUNICIPAL
292
1
Solicita a la Dirección
de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal
apoyo para el
resguardo de los
valores monetarios y
la integridad física de
los beneficiarios.
Designa a los
elementos para cubrir
el evento desde el
inicio hasta su
culminación.
Solicita mediante
requerimientos a la
Dirección de
Administración el apoyo
de lonas, sillas, mesas,
sonido, mismos que
serán utilizados en la
entrega de apoyos.
Apoya con lonas, sonido, mesas, sillas, antes de la entrega de apoyos.
Fin.
El día de la entrega
de apoyos se
presenta en cada
una de las cinco
sedes el inicio hasta
el término de la
entrega de apoyos
coordinando el
apoyo logístico y
dando un trato
cordial a los
beneficiarios.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
HABITAT
POLÍTICAS
- Contribuir al desarrollo social y comunitario de los habitantes en situación de pobreza patrimonial, mediante la organización y participación comunitaria y la instalación o mejoramiento de inmuebles destinados a la prestación de servicios sociales.
- Apoyar la integración urbana de los habitantes de las zonas urbanas marginadas con
alta concentración de pobreza, mediante el acceso y mejoramiento de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos básicos, el mejoramiento del entorno y la prevención y mitigación de riesgos.
- Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para la planeación, administración y
gestión de las ciudades en materia de desarrollo social y urbano, así como la provisión de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda social.
- La población objetivo del programa se constituye por los integrantes de hogares
asentados en los polígonos de hábitat y en otras aéreas de las ciudades y zonas metropolitanas, preferentemente, por lo que se encuentran en situación de pobreza patrimonial.
293
OBJETIVO
Contribuir a la integración social y urbana de los habitantes de las zonas urbanas marginadas
con alta concentración de hogares en situación de pobreza.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
HABITAT
Solicitante
Oficina de Oficialía de Partes
Dirección de Desarrollo Social y Humano
Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos
Dirección de Desarrollo Social y Humano
Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas
Dirección de Desarrollo Social y Humano
SEDESOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Elabora solicitud y la entrega en la Oficina de Oficialía de Partes. Recibe solicitudes correspondientes al programa Hábitat y las envía a la Dirección de Desarrollo Social. Recibe solicitud del Programa Hábitat y elabora respuesta por escrito al solicitante en un término de ley de 10 días hábiles. Clasifica y organiza por comunidad para llevar a cabo la visita de campo y elaborar el estudio socio económico, respaldado con fotografías y documentación oficial de los beneficiarios, posteriormente valora e integra el padrón de los beneficiarios con el programa Hábitat. Solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas la elaboración de proyecto del programa Hábitat. Elabora el proyecto que sustente el programa Hábitat y lo envía a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Entrega a SEDESOL la solicitud del programa por escrito acompañada del proyecto. Recibe el proyecto y solicitud, determina el monto del apoyo. Solicita a Tesorería Municipal la apertura de una cuenta bancaria para el depósito de los recursos.
294
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
HABITAT
Dirección de Desarrollo Social y Humano
Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos.
10
11
12
13
14
15
Deposita los recursos en la cuenta bancaria para su aplicación a los programas aprobados e informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Informa del depósito al Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos. Una vez hecho el depósito notifica al solicitante a través de las Autoridades Auxiliares la fecha de entrega de los apoyos correspondientes. Comprueba la adquisición de material que se otorgó al solicitante.
Recibe comprobación de Tesorería Municipal, revisa y manda la documentación que avala la entrega de los recursos a los beneficiarios del programa de vivienda. Informa a SEDESOL la aplicación de los recursos, con los comprobantes necesarios.
Fin.
295
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
SOLICITANTE
OFICINA DE OFICIALÍA
DE PARTES
DIRECCIÓN
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
FEDERALES Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS
296
Inicio
Elabora solicitud y la
entrega en la Oficina de
Oficialía de Partes.
Recibe solicitudes
correspondientes al
programa Hábitat y las
envía a la Dirección de
Desarrollo Social.
Recibe solicitud del
Programa Hábitat y
elabora respuesta por
escrito al solicitante en
un término de ley de 10
días hábiles.
Clasifica y organiza
por comunidad para
llevar a cabo la
visita de campo y
elaborar el estudio
socio económico,
respaldado con
fotografías y
documentación
oficial de los
beneficiarios,
posteriormente
valora e integra el
padrón de los
beneficiarios con el
programa Hábitat.
.
Solicita a la Dirección de
Desarrollo Urbano,
Ecología y Obras
Públicas la elaboración
de proyecto del programa
Hábitat.
.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SEDESOL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
297
Fin.
Elabora el proyecto que
sustente el programa
Hábitat y lo envía a la
Dirección de Desarrollo
Social y Humano. Comprueba la
adquisición de
material que se
otorgó al solicitante.
Una vez hecho el depósito
notifica al solicitante a
través de las Autoridades
Auxiliares la fecha de
entrega de los apoyos
correspondientes.
Informa del
depósito al
Departamento de
Programas
Federales y
Proyectos
Productivos.
Entrega a
SEDESOL la
solicitud del
programa por
escrito
acompañada del
proyecto.
Deposita los recursos en la cuenta bancaria para su aplicación a los programas aprobados e informa a la Dirección de Desarrollo Social y Humano.
Solicita a Tesorería
Municipal la apertura
de una cuenta
bancaria para el
depósito de los
recursos.
Recibe el proyecto
y solicitud,
determina el
monto del apoyo.
1
Recibe comprobación de
Tesorería Municipal, revisa
y manda la documentación
que avala la entrega de los
recursos a los beneficiarios
del programa de vivienda.
Informa a SEDESOL la
aplicación de los recursos,
con los comprobantes
necesarios.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
POLÍTICAS
- Promover la construcción, ampliación y rehabilitación física de los espacios públicos para que se conviertan en lugares seguros en donde se realicen actividades artísticas, culturales, cívicas, deportivas y de esparcimiento y con ello denotar la cohesión social e identidad comunitaria.
- Contribuir a la realización de acciones para la promoción de la participación social y la
seguridad comunitaria, así como la prevención de conductas de riesgo en las comunidades beneficiadas.
- Impulsar que los beneficiados intervengan en las distintas etapas del proyecto integral
para el rescate de los espacios públicos.
298
OBJETIVO
Rescatar espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad en las ciudades, para el uso
y disfrute de la comunidad y con ello propiciar la sana convivencia y la cohesión social.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Solicitante
Oficina de Oficialía de Partes
Dirección de Desarrollo Social y Humano
Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas
SEDESOL
Dirección de Desarrollo Social y Humano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Elabora solicitud y la entrega en la Oficina de Oficialía de Partes. Recibe solicitud y la envía a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Recibe las solicitudes y las envía al Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos. Solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas elabore proyecto del espacio público solicitado. Elabora el proyecto del espacio público a rescatar. Entrega a SEDESOL solicitud acompañada del proyecto. Recibe el proyecto y solicitud, para determinar el apoyo y monto a brindar al mismo. Pide a Tesorería Municipal que abra una cuenta bancaria para el depósito de los recursos. Creada la cuenta deposita los recursos para su aplicación a los programas aprobados. Notifica al solicitante a través de las autoridades auxiliares la fecha de entrega de los apoyos correspondientes.
299
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Solicitante
Dirección de Desarrollo Social y Humano
11
12
13
Recibe notificación de la Dirección de Desarrollo Social para la entrega del apoyo correspondiente. Entrega el material para el espacio público a rescatar. Supervisa y verifica la efectiva aplicación de los recursos en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas. Fin.
300
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
SOLICITANTE
DIRECCIÓN
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS
PÚBLICAS
SEDESOL
301
Inicio
Elabora solicitud y la
entrega en la Oficina de
Oficialía de Partes.
Recibe oficio de la
Oficina de Oficialía de
Partes y lo remite.
Solicita a la Dirección de
Desarrollo Urbano,
Ecología y Obras
Públicas elabore
proyecto del espacio
público solicitado.
Elabora el proyecto del
espacio público a
rescatar.
Recibe el proyecto
y solicitud, para
determinar el
apoyo y monto a
brindar al mismo.
Entrega a SEDESOL
solicitud acompañada
del proyecto.
Pide a Tesorería
Municipal que abra
una cuenta
bancaria para el
depósito de los
recursos.
Creada la cuenta
deposita los
recursos para su
aplicación a los
programas
aprobados.
Notifica al solicitante a
través de las
autoridades auxiliares
la fecha de entrega de
los apoyos
correspondientes.
Recibe notificación
de la Dirección de
Desarrollo Social y
Humano para la
entrega del apoyo
correspondiente.
Entrega el material para el espacio público a rescatar.
Con la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, supervisan y verifican la efectiva aplicación de los recursos.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
TÉCNICO ANALISTA.ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PROSPERA
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL
POLITICAS
- Dar cumplimiento a la estrategia “atención de calidad a titulares del programa de inclusión social PROSPERA
- Brindar asesoría a titulares para la realización de trámites.
- Fomentar la participación de las titulares en el cumplimiento de sus corresponsabilidades.
- Coordinar y vigilar la presencia puntual de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, así como la colocación de lonas, mesas, sillas y sonido, además de garantizar la disponibilidad de las sedes para la realización de los eventos de entrega de apoyos monetarios.
- Establecimiento de una estrecha coordinación con la instancia operativa del programa
PROSPERA y con autoridades auxiliares, que permita cumplir los objetivos del programa.
302
OBJETIVO
Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de
las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias del
Programa.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Delegación Estatal de PROSPERA H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca Dirección de Desarrollo Social y Humano Enlace Municipal con PROSPERA Autoridades Auxiliares Dirección de Desarrollo Social y Humano Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Dirección de Desarrollo Social y Humano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Envía calendario de transferencias y solicita apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, resguardo de valores y de logística al H. Ayuntamiento. Recibe calendario de trasferencias y canaliza a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Recibe la Oficina de Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento, solicitud de la Delegación Estatal de PROSPERAcon lo relacionado a Seguridad Pública, resguardo de valores, logística, para las 15 sedes punto de entrega de apoyos monetarios según calendario expedido por (PROSPERA) y canaliza al Enlace Municipal con PROSPERA. Recibe solicitud, elabora oficios y visita a cada una de las Autoridades auxiliares para notificar y solicitar espacios. Recibe oficio por parte de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, solicitando espacio para la entrega de apoyos monetarios. Garantiza el espacio solicitado e informa al Departamento de Enlace con PROSPERA. Solicita a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, seguridad y resguardo y traslado de valores monetarios y la integridad física de las titulares de PROSPERA. Destina los elementos para cubrir el evento desde el inicio hasta su culminación Solicita mediante requerimiento a la Dirección de Administración, para el apoyo de lonas, sillas, sonido, mismos que serán utilizados en las trasferencias monetarias.
303
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Dirección de Administración Departamento de Enlace con PROSPERA
10
11
Apoya con lonas, sillas, sonido una hora antes de entrega de apoyos. Brinda asesoría de manera permanente y en cada periodo de entrega de apoyos monetarios; además acude a cada una de las 15 sedes para verificar la presencia puntual de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, colocación de lonas, mesas, sillas y sonido con el objeto de dar cumplimiento a la estrategia “atención de calidad a titulares del programa de Inclusión Social (PROSPERA)”. Fin.
304
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DELEGACIÓN ESTATAL DE PROSPERA
H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
TÉCNICO ANALISTA.
ENLACE MUNICIPALPROSPERA
AUTORIDADES AUXILIARES
305
Envía calendario
de transferencias
y solicita apoyo
de la Dirección
de Seguridad
Pública y Tránsito
Municipal,
resguardo de
valores y de
logística al H.
Ayuntamiento.
Inicio
Recibe calendario de
trasferencias y
canaliza a la Dirección
de Desarrollo Social y
Humano.
1
Solicita a la
Dirección de
Seguridad Pública y
Protección Civil
Municipal seguridad
y resguardo de
valores monetarios y
la integridad física
de las titulares de
PROSPERA.
Recibe de la Oficina de
Oficialía de Partes del
H. Ayuntamiento,
solicitud de la
Delegación Estatal de
PROSPERA con lo
relacionado a Seguridad
Pública, resguardo de
valores, logística, para
las 15 sedes punto de
entrega de apoyos
monetarios según
calendario expedido por
Oportunidades y
canaliza al Enlace
Municipal con
PROSPERA.
Recibe solicitud,
elabora oficios y visita
a cada una de las
Autoridades
Auxiliares para
notificar y solicitar
espacios.
Otorga el
espacio
solicitado e
informa al
Departamento de
Enlace con
PROSPERA.
Recibe oficio
por parte de la
Dirección de
Desarrollo
Social y
Humano,
solicitando
espacio para
la entrega de
apoyos
monetarios.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE
SEGURIDADPÚBLICA Y TRÁNSITOMUNICIPAL
DIRECCIÓN
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
ENLACE
MUNICIPAL CON PROSPERA
306
1
Destina los elementos
para cubrir el evento
desde el inicio hasta su
culminación.
Solicita mediante
requerimiento a la
Dirección de
Administración, para el
apoyo de lonas, sillas,
sonido, mismos que
serán utilizados en las
trasferencias
monetarias.
Apoya con lonas, sillas, sonido una hora antes de entrega de apoyos.
Fin.
Brinda asesoría de manera permanente y en cada periodo de entrega de apoyos monetarios; además acude a cada una de las 15 sedes para verificar la presencia puntual de Seguridad Pública, colocación de lonas, mesas, sillas y sonido con el objeto de dar cumplimiento a la estrategia “atención de calidad a titulares del programa de inclusión social (PROSPERA)”
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE CCAS
PROCEDIMIENTO
CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE
POLITICAS
- Estimular las capacidades personales para generar nuevas habilidades que eleven la calidad de vida e impacten en el desarrollo de su comunidad.
- Participar en la formación de la conciencia social, promover, el desarrollo comunitario en
tres dimensiones: humano, social y económico.
- Atender las distintas necesidades de aprendizaje y desarrollo personal que cada usuario requiere, con base en la oferta del Centro Comunitario de Aprendizaje.
- Ofrecer los cursos que el Centro Comunitario de Aprendizaje tiene disponibles de acuerdo al avance y desarrollo de cada usuario.
- Orientar al usuario sobre las fuentes de información que pueden servirle en su aprendizaje y tener práctica en el uso de herramientas de cómputo, la navegación por internet y el correo electrónico.
307
OBJETIVO
Proveer y generar educación de calidad, conocimiento y las herramientas que se requieren en el
mundo de hoy, a todo aquel que quiera superarse a través de la educación a distancia, para que
nadie se quede sin aprender y participar en la sociedad del conocimiento.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE
SEDESOL Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México Dirección de Desarrollo Social y Humano Promotores Usuarios Tecnológico de Monterrey
1
2
3
4
5
6
En coordinación con el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, se realizan convenios para dar cursos vía plataforma web. Realiza el calendario de cursos que se imparten en los Centros Comunitarios de Aprendizaje así como las capacitaciones para promotores a fin de mejorar la atención de la ciudadanía. Recibe el calendario de inicio de cursos, así como calendario de capacitación a promotores. Reciben calendario de cursos y promocionan los mismos a los usuarios Reciben los cursos Otorga el reconocimiento. Fin.
308
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
SEDESOL
TECNOLÓGICO DE
MONTERREY CAMPUS ESTADO
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROMOTORES
USUARIOS
309
Inicio
En
coordinación
con el
Tecnológico de
Monterrey
Campus
Estado de
México, se
realizan
convenios para
dar cursos vía
plataforma
web.
FIN
Otorga el
reconocimiento
Realiza el
calendario de
cursos que se
imparten en los
centros
comunitarios
de aprendizaje
así como las
capacitaciones
para
promotores a
fin de mejorar
la atención de
la ciudadanía.
Recibe el
calendario de
inicio de cursos
así como
calendario de
capacitación a
promotores
Reciben calendario
de cursos y
promoción y dan
los mismos a los
usuarios
Reciben los
cursos
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
POLITICAS
- Orientar la política social, mediante la ejecución de acciones en apoyo a las familias de mayor vulnerabilidad en su ingreso económico ante la escasez de empleo.
- Lograr la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de vida y un desarrollo a plenitud de la población con mayor rezago y marginación.
- Atender la equidad de género y etnia, apoyando a hombres y mujeres de 16 años o más
en regiones con mayor pobreza y desempleo.
- Captura de peticiones ciudadanas de forma individual o en grupos, estos para su validación y gestión ante las instancias correspondientes.
- Los beneficiarios no podrán ser servidores públicos.
- Los proyectos deben ser en beneficio familiar o comunitario.
- El apoyo económico a los participantes será por jornal, que se entregará
invariablemente en forma monetaria, con un máximo de 132 participantes por ejercicio fiscal.
310
OBJETIVO
Apoyar temporalmente en su ingreso a la población en situaciones de baja demanda laboral y
emergencias, por su participación organizada y corresponsable en proyectos de beneficio
primordialmente comunitario.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos Dependencia Normativa SEDESOL, SEMARNAT Y SCT Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas Dirección de Desarrollo Social y Humano Dependencia Normativa (SEDESOL, SEMARNAT, SCT)
H. Ayuntamiento Tesorería Municipal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Realiza el estudio de factibilidad de la obra que se pretende realizar con el programa en cada comunidad solicitante. Una vez determinadas las obras y comunidades a apoyar con el programa, solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas haga la visita a la comunidad para cuantificar el proyecto de obra. Realiza la cuantificación y la entrega a la Dirección de Desarrollo Social y Humano. Realiza la gestión del programa en tiempo y forma para las comunidades próximas a beneficiar. Aprueba las obras mediante sesión de comité y notifica al H. Ayuntamiento. Deposita el recurso al H. Ayuntamiento para iniciar los trabajos del proyecto. Informa a Tesorería Municipal el depósito del recurso para que inicie la compra de materiales para la ejecución del proyecto. Informa del recurso a la Dirección de Administración para que adquiera los materiales y sean trasladados y entregados en las comunidades donde se trabajará el programa. Cada semana ejecuta los pagos de jornales, comprobando con la firma de recibido de cada jornalero.
311
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas
Dirección de Desarrollo Social y Humano
Tesorería Municipal
10
11
12
Supervisa la obra y materiales y verifica el buen funcionamiento del programa. Solicita a la Tesorería Municipal que realice la comprobación del monto total con el que fue apoyado el Municipio para el programa en comento. Realiza la comprobación de los gastos erogados por el programa e informa a la Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Administración de dicha comprobación.
Fin.
312
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
FEDERALES Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS
DEPENDENCIA
NORMATIVA (SEDESOL,
SEMARNAT, SCT)
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
H. AYUNTAMIENTO
313
Inicio
Realiza el
estudio de
factibilidad de la
obra que se
pretende realizar
con el programa
en cada
comunidad
solicitante
1
Aprueba las
obras
mediante
sesión del
comité y
notifica al H.
Ayuntamiento
Una vez
determinadas las
obras y
comunidades a
apoyar con el
programa, solicita
a la dirección de
Desarrollo Urbano
Ecología y Obras
Públicas haga la
visita a la
comunidad para
cuantificar el
proyecto de obra
Realiza la
cuantificación y
la entrega a la
Dirección de
Desarrollo
Social y
Humano
Realiza la gestión
del programa en
tiempo y forma
para las
comunidades
próximas a
beneficiar
Informa a
tesorería
municipal el
depósito del
recurso para que
inicie la compra
de materiales
para la ejecución
del proyecto
Deposita el recurso al H. Ayuntamiento para iniciar los trabajos del proyecto.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
314
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
Informa del recurso a la
Dirección de Administración
para que adquiera los
materiales y sean trasladados
y entregados en las
comunidades donde se
trabajará el programa
Fin.
Realiza la comprobación de los
gastos erogados por el programa e
informa a la Dirección de
Desarrollo Social y Dirección de
Administración de dicha
comprobación.
Supervisa la obra y materiales y
verifica el buen funcionamiento
del programa
Solicita a la Tesorería Municipal
que realice la comprobación del
monto total con el que fue apoyado
el Municipio para el Programa en
comento.
1
Cada semana ejecuta los
pagos de jornales,
comprobando con la firma de
recibido de cada jornalero
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
POLÍTICAS
- Brindar información certera a la ciudadanía que solicite el programa a fin de que cumplan con los requisitos de elegibilidad para que pueda ser beneficiados.
- Monitorear los fallecimientos para canalizar a los infantes en estado de orfandad y hacerles llegar el apoyo mensual
- Brindar atención de manera permanente a los beneficiados a través del Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos.
- Apoyar de manera permanente el programa de acuerdo a las reglas de operación.
315
OBJETIVO
Asegurar a las madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, en condición de vulnerabilidad, de
modo que, en caso de que fallezcan se incentive el ingreso y/o permanencia de sus hijas e hijos de
hasta 23 años de edad en el sistema escolar.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
Beneficiario
Departamento de Programas Federales y Proyectos Productivos
Beneficiario ( tutor)
Dirección de Desarrollo Social y Humano
Enlace de SEDESOL
Dirección de Desarrollo Social y Humano
1
2
3
4
5
6
7
8
Solicita información en el módulo permanente de seguro de vida para jefas de familia. Brinda asesoría sobre el programa y solicita la documentación requerida para el pre registro. Aplica un pre registro. Ingresa la información al sistema y se obtiene un folio en el sistema de SEDESOL en caso de que el titular haya fallecido. Se notifica a la Dirección de Desarrollo Social y Humano el fallecimiento del beneficiario. Solicita documentos que acrediten el fallecimiento. Recibe la notificación del fallecimiento y con el folio se rastrea el pre registro de la titular. Recibe notificación después de 60 días por parte de SEDESOL para entregar el apoyo a los beneficiarios. FIN.
316
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
BENEFICIARIO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
ENLACE DEL
SEDESOL
317
Solicita información en el
módulo permanente de
seguro de vida para jefas
de familia.
Brinda asesoría sobre
el programa y solicita la
documentación
requerida para el pre
registro.
Aplica un pre registro
Fin.
Recibe la
notificación del
fallecimiento y con
el folio se rastrea el
pre registro de la
titular
Ingresa la información
al sistema y se obtiene
un folio en el sistema
de SEDESOL
Solicita documentos
que acrediten el
fallecimiento
de SEDESOL
En caso de
fallecimiento se
notifica a la
Dirección de
Desarrollo Social y
Humano el
fallecimiento del
titular
Recibe notificación
después de 60
días para entregar
el apoyo a los
beneficiarios
Inicio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y ARTESANAL.
318
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL Y TURISMO
PROCEDIMIENTO
CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS
OBJETIVO Lograr el impulso de la actividad artesanal, fomentando la participación de los artesanos del Municipio en ferias y exposiciones que lleven a cabo el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como la promoción y fomento de las actividades turísticas en el Municipio.
POLÍTICAS
- Se integrará el padrón de artesanos del municipio en coordinación con el Instituto de Investigación y Fomento Artesanal del Estado de México IIFAEM.
319
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Autoridades Auxiliares y Agrupaciones de Artesanos Dirección de Fomento Económico, Turístico y Artesanal Departamento de Fomento Artesanal y Turismo IIFAEM Departamento de Fomento Artesanal y Turismo
Artesanos
1 2
3
4
5
6
7
8
Presentan la petición de credencialización ante la Dirección de Fomento Económico y Turístico Remite el oficio al Departamento de Fomento Artesanal y Turismo para su análisis. Analiza la petición y le solicita al Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) realice los trámites conducentes. Recibe la información y programa visita a la comunidad con el Departamento de Fomento Artesanal y Turismo, área adscrita a la Dirección de Fomento Económico, Turístico y Artesanal. Con la fecha de credencialización ya determinada, acude a la comunidad con los solicitantes para la notificación correspondiente. En la fecha programada, acude en compañía de representantes del IIFAEM para el llenado de fichas y credenciales de los solicitantes. Programa otra fecha con los solicitantes para la entrega de credenciales que los acreditan como artesanos afiliados al IIFAEM. Reciben su credencial de afiliación al IIFAEM. Fin.
320
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS
AUTORIDADES AUXILIARES Y AGRUPACIONES DE
ARTESANOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y
ARTESANAL
DEPARTAMENTO FOMENTO ARTESANAL Y TURISMO
IIFAEM
321
Inicio
Presentan la petición de credencialización ante la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal. Fomento Económico.
Recibe y remite el oficio al Departamento de Fomento Artesanal y Turismo para su análisis.
Analiza la petición y le solicita al IIFAEM realice los trámites conducentes.
Recibe información y programa visita a la comunidad solicitante con el Departamento de Fomento Artesanal y Turismo.
Ya con la fecha de credencialización determinada, notifica a los solicitantes.
En la fecha programada acude a la comunidad en compañía de representantes del IIFAEM para el llenado de fichas y credenciales.
Programa otra fecha con los solicitantes para la entrega de credenciales.
Reciben credencial que los acredita como artesanos afiliados al IIFAEM.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL Y TURISMO
PROCEDIMIENTO
FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES
OBJETIVO Lograr el impulso de la actividad artesanal, fomentando la participación de los artesanos del Municipio en ferias y exposiciones que lleven a cabo el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como la promoción y fomento de las actividades turísticas en el Municipio.
POLÍTICAS
- Se promoverán los diversos productos de los artesanos del Municipio a través de ferias,
exposiciones y concursos.
322
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Fomento Artesanal y Turismo
IIFAEM Departamento de Fomento Artesanal y Turismo IIFAEM Departamento de Fomento Artesanal y Turismo Artesanos
1
2
3
4 5
6 7
En coordinación con el IIFAEM, se programa una expo-venta artesanal en el “día del artesano” (19 de Marzo). Se encarga de invitar a artesanos de otros Municipios que deseen participar. Recibe y evalúa solicitudes de artesanos del Municipio que deseen participar en la expo-venta artesanal. Solo se aceptan quince participantes. Recibe y analiza solicitudes de artesanos de diferentes municipios que deseen participar aceptando un número no mayor de diez artesanos. Notifica a los artesanos que fueron aceptados. Un día antes del inicio de la expo-venta se sortean y asignan los espacios a ocupar. Reciben los stands armados para realizar la venta de sus productos por un tiempo que no excederá los ocho días. Fin.
323
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES
DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL Y TURISMO
IIFAEM SOLICITANTE
324
Inicio
En coordinación con el IIFAEM, programan una expo-venta artesanal en el “día del artesano” (19 de Marzo).
Invita a artesanos de otros Municipios para que participen.
Recibe y evalúa solicitudes de los artesanos del Municipio que deseen participar en la expo-venta, la cual tendrá un número restringido de quince participantes.
Recibe y analiza solicitudes de artesanos de diferentes Municipios que deseen participar en la expo-venta, con un número restringido de diez artesanos.
Notifica a los artesanos que fueron aceptados.
Un día antes del inicio de la expo-venta sortea y asigna los espacios a ocupar.
Recibe los stands armados para realizar la venta de sus productos la cual no excederá de ocho días.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL Y TURISMO
PROCEDIMIENTO
CONCURSOS ARTESANALES
OBJETIVO Lograr el impulso de la actividad artesanal, fomentando la participación de los artesanos del Municipio en ferias y exposiciones que lleven a cabo el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como la promoción y fomento de las actividades turísticas en el Municipio.
POLÍTICAS
- Se considerarán cuatro categorías a participar: tradicional lana, nuevos diseños, tradicional faja, y deshilados.
- Se premiarán a los cuatro primeros lugares de cada categoría.
- El IIFAEM designa los jueces que calificarán las prendas en el concurso.
- Se promocionarán los productos de los artesanos del Municipio a través de ferias,
exposiciones y concursos.
325
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONCURSOS ARTESANALES
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Fomento Artesanal y Turismo Artesanos Departamento de Fomento Artesanal y Turismo IIFAEM Departamento de Fomento Artesanal y Turismo Artesanos
1 2 3
4 5
6
7 8
9
10
En coordinación con el IIFAEM, realizan y publican la convocatoria para establecer los parámetros a considerar en el concurso artesanal a celebrarse en el mes de Octubre con motivo de la feria patronal. Presentan su solicitud ante el Departamento de Fomento Artesanal y Turismo para su registro. Recibe la solicitud de registro y verifica que cuenten con todos los requisitos. No cumple con los requisitos se regresa al artesano para su corrección y complementación. Si cumple con los requisitos registra al artesano otorgando la ficha de registro. Concluido el término para el registro, se fija fecha y hora para el concurso, solicita al IIFAEM designe jueces para la realización del mismo. Designa los jueces para el concurso. Terminado el concurso premia a los ganadores. Subasta las prendas retribuyendo al artesano el pago por las mismas. Reciben el pago por la venta de la prenda que participó en el concurso o bien la entrega de ésta en el caso de no ser comercializada. Fin.
326
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONCURSOS ARTESANALES
DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL Y TURISMO
ARTESANO IIFAEM
No Si
327
Inicio
1
En coordinación con el IIFAEM, realizan y publican la convocatoria para establecer los parámetros a considerar en el concurso artesanal a celebrarse con motivo de la feria patronal.
Recibe solicitud de registro y verifica que cuente con todos los requisitos.
Presentan su solicitud ante el Departamento de Fomento Artesanal y Turismo para su registro.
¿Cumple con los requisitos?
Se regresa al artesano para su corrección y complementación.
Registra al artesano y otorga ficha de registro.
Terminado el registro solicita al IIFAEM designe jueces para la realización del concurso.
Terminado el concurso premia a los ganadores.
Subasta las prendas retribuyendo al artesano el pago por las mismas.
Recibe la prenda o el equivalente en caso de haber sido comercializada.
Designa jueces para el concurso.
Fin.
A
A
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO
OBJETIVO Proporcionar el servicio de sacrificio de ganado, para el consumo de la población, cumpliendo con la normatividad que prevén la SAGARPA y el ISEM, así como modernizar los procesos de sacrificio que demanda este abasto de productos cárnicos de acuerdo a las exigencias del mercado.
POLÍTICAS
- Llevar a cabo el servicio de sacrificio de ganado, contribuyendo a satisfacer el abastecimiento de productos cárnicos que demanda la población local, regional y foránea.
- Dar cumplimiento a los ordenamientos jurídicos que en materia de salud y sacrificio de
ganado se encuentren vigentes en la entidad.
328
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y OVINO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Introductor
Administración del Rastro Municipal
Técnicos Operativos (Matanceros)
1 2
3
4
5
6 7
8 9
10
11
12
Acredita la propiedad y sanidad de los animales que introduzcan para sacrificio, presentando guía de movilización y/o certificado zoosanitario. Justifica ante la Administración su identidad, vecindad, actividad y asiento de su negocio. Marca a los animales antes de depositar para su correcta identificación. Entrega y deposita los animales en la corraleta que se le asigne, previa autorización de la Administración del Rastro. Autoriza y responsabiliza de la entrega y depósito de los animales al introductor. Recibe e inspecciona las condiciones de los animales al ingresar. Resguarda los animales destinados al sacrificio, los cuales podrán permanecer en los corrales hasta 24 hrs. Inician el procedimiento de sacrificio de acuerdo al horario que se determine Conducción- Los animales serán ingresados a sacrificio en el orden de llegada tomando como base la bitácora de registro. Conducen al animal al cajón de inmovilización para ser insensibilizado con pistolete de perno cautivo. Efectúan la yagulación. Proceden a la elevación para el sangrado, corte de patas, degüello, corte de cabeza y de esternón.
329
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y OVINO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Verificador Sanitario del ISEM
Departamento del Rastro Municipal
13
14
15
16
17
18
19
20
Evisceración– se extraen, inspeccionan lavan y preparan las vísceras. Dividen e inspeccionan el canal. Verifica la carne y vísceras para determinar si es apto el producto para el consumo. Si los responsables del servicio sanitario encuentran que la carne u otro producto no son aptos para consumo humano deberán notificar por escrito al Departamento del Rastro Municipal para que ésta ordene la destrucción. Resguarda la carne o producto decomisado y queda bajo la responsabilidad del Departamento del Rastro Municipal para asegurar su destrucción, informando al introductor del hecho (no se permite la entrada al público a los lugares donde se practique la verificación sanitaria). Registra el peso en la bitácora en donde además inscribe el nombre del tablajero o destinatario. Entrega los canales y productos derivados del proceso de sacrificio previo pago por el servicio recibido. Fin.
330
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y OVINO
INTRODUCTOR DE GANADO DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
TÉCNICOS OPERATIVOS MATANCEROS
331
Inicio
Acredita la propiedad y sanidad de los animales que introduzca para sacrificio, presentando guía de movilización.
Justifica ante la Administración su identidad, vecindad, actividad y asiento de su negocio.
Marca a los animales antes de su depósito para su correcta identificación.
Entrega y deposita los animales en la corraleta que se le asigne previa autorización del Departamento del Rastro Municipal.
Autoriza y responsabiliza de la entrega y depósito de los animales al introductor.
El MVZ Recibe e inspecciona las condiciones de los animales al ingresar.
Resguarda los animales destinados al sacrificio, los cuales podrán permanecer en los corrales hasta 24 hrs.
De acuerdo al horario que se determine inicia el procedimiento de matanza.
Conducción- Los animales serán ingresados a sacrificio en el orden de llegada tomando como base la bitácora de registro, tendrán prioridad los animales lesionados.
Conducen al animal al cajón de inmovilización para ser insensibilizado con pistolete de perno cautivo.
Efectúan la yagulación.
Proceden a la elevación para el sangrado, corte de patas, degüello, corte de cabeza y de esternón.
Evisceración- extraen, inspeccionan lavan y preparan las vísceras.
Dividen e inspeccionan el
canal.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y OVINO
VERIFICADOR SANITARIO DEL ISEM DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
No Si
332
1
Verifica la carne y viseras para determinar si es apto el producto para el consumo.
¿Es apto para el consumo?
Notifica por escrito al Departamento del Rastro Municipal para que ordene la destrucción.
Informa al Departamento del Rastro Municipal para que realice lo conducente.
La carne o producto decomisado queda en resguardo y bajo la responsabilidad del Departamento del Rastro Municipal para asegurar su destrucción, informando al introductor del hecho.
Registra el peso en la bitácora en donde además inscribe el nombre del tablajero o destinatario.
Entrega los canales y productos derivados del proceso de sacrificio previo pago del introductor de ganado por el servicio recibido.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO
OBJETIVO Proporcionar el servicio de sacrificio de ganado porcino, para el consumo de la población, cumpliendo con la normatividad que prevén la SAGARPA y el ISEM, así como modernizar los procesos de sacrificio que demanda este abasto de productos cárnicos de acuerdo a las exigencias del mercado.
POLÍTICAS
- Llevar a cabo el servicio de sacrificio de ganado, contribuyendo a satisfacer el abastecimiento de productos cárnicos que demanda la población local, regional y foránea.
- Dar cumplimiento a los ordenamientos jurídicos que en materia de salud y sacrificio de
ganado se encuentren vigentes en la entidad.
333
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Introductor de Ganado Departamento del Rastro Municipal Técnicos Operativos. Matanceros
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Acredita la propiedad y sanidad de los animales que introduzcan para sacrificio; por disposición de desarrollo agropecuario en este caso ya no se solicita guía de movilización y/o certificado zoosanitario. Justifica ante el Departamento del Rastro Municipal su identidad, vecindad, actividad y asiento de su negocio. Marca a los animales antes de depositar para su correcta identificación. Entrega y deposita los animales en la corraleta que se le asigne previa autorización del Departamento del Rastro Municipal. Autoriza y responsabiliza de la entrega y depósito de los animales al introductor. Recibe e inspecciona las condiciones de los animales al ingresar. Resguarda los animales destinados al sacrificio, los cuales podrán permanecer en los corrales hasta 24 hrs. Inician el procedimiento de sacrificio de acuerdo al horario que se determine. Conducción- Los animales serán ingresados a sacrificio en el orden de llegada tomando como base la bitácora de registro, tendrán prioridad los animales con traumatismos. Llevan a cabo la yagulación y sangrado del cerdo. Llevan a cabo el escaldado y pelado. Proceden a la elevación para el sangrado, corte de patas, degüello, corte de cabeza y de esternón. Evisceración– se extraen, inspeccionan lavan y preparan las vísceras.
334
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Verificador Sanitario del ISEM Departamento del Rastro Municipal
14
15
16
17
18
19
Divide e inspecciona el canal. Verifica la carne y vísceras para determinar si es apto el producto para el consumo. Si la carne u otro producto no son aptos para consumo humano deberá notificar por escrito al Departamento del Rastro Municipal para que ordene la destrucción. Resguarda la carne o producto decomisado y queda bajo su responsabilidad para asegurar su destrucción (no se permite la entrada al público a los lugares donde se practique la verificación sanitaria). Registra el peso en la bitácora en donde además inscribe el nombre del tablajero o destinatario. Entrega los canales y productos derivados del proceso de sacrificio previo pago por el servicio recibido. Fin.
335
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO
INTRODUCTOR DE GANADO DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
TÉCNICOS OPERATIVOS MATANCEROS
336
Inicio
1
Acredita la propiedad y sanidad de los animales que introduzca para sacrificio, presentando guía de movilización.
Justifica su identidad, vecindad, actividad y asiento de su negocio.
Marca a los animales antes de su depósito para su correcta identificación.
Entrega y deposita los animales en la corraleta que se le asigne previa autorización del Departamento del Rastro Municipal.
Autoriza y responsabiliza de la entrega y depósito de los animales al introductor.
Recibe e inspecciona las condiciones de los animales al ingresar.
Resguarda los animales destinados al sacrificio, los cuales podrán permanecer en los corrales hasta 24 hrs.
Inician el procedimiento de matanza de acuerdo al horario que se determine
Conducción- Los animales serán ingresados a sacrificio en el orden de llegada tomando como base la bitácora de registro, tendrán prioridad los animales lesionados.
Llevan a cabo la yagulación y sangrado del cerdo.
Llevan a cabo el escaldado y pelado.
Proceden a la elevación para el sangrado, corte de patas, desuello, corte de cabeza y de esternón.
Evisceración- extraen, inspeccionan lavan y preparan las vísceras.
Dividen e inspeccionan el
canal.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO
VERIFICADOR SANITARIO DEL ISEM ADMINISTRACIÓN DEL RASTRO
No Si
337
1
Verifica la carne y vísceras para determinar si es apto el producto para el consumo.
¿Es apto para el consumo?
Notifica por escrito al Departamento del Rastro Municipal para que ordene la destrucción.
Informa al Departamento del Rastro Municipal para que realice lo conducente.
La carne o producto decomisado queda en resguardo y bajo la responsabilidad del Departamento del Rastro Municipal para asegurar su destrucción.
Registra el peso en la bitácora en donde además inscribe el nombre del tablajero o destinatario.
Entrega los canales y productos derivados del proceso de sacrificio previo pago del introductor de ganado por el servicio recibido.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
TÉCNICO ANALISTA. SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
PROCEDIMIENTO
COLOCACIÓN DE BUSCADORES DE EMPLEO
OBJETIVO Vincular a la población demandante de empleo con el sector empresarial.
POLÍTICAS
- Desarrollar mecanismos que permitan determinar el perfil laboral de las personas buscadoras de empleo, acorde a las necesidades de la empresa solicitante.
- Llevar a cabo la difusión de las empresas generadoras de empleo en el Municipio.
338
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
COLOCACIÓN DE BUSCADORES DE EMPLEO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Técnico Analista. Servicio Municipal de Empleo Empresas Buscador de Empleo Técnico Analista. Servicio Municipal de Empleo
1
2
3
4
5
6 7
8 9
10
Solicita información sobre vacantes a las diversas empresas de la región, para que sean publicadas y ofertadas entre la población demandante de empleo. Envían las vacantes y el perfil que deberá de cumplir el buscador de empleo, para poder ser contratado. Acude al Servicio Municipal de Empleo a informarse sobre las vacantes existentes. Informa de las vacantes existentes y registra el nombre del buscador en una ficha de registro en la que deberá anotarse su historial laboral. Si no cumple con el perfil para las vacantes se conserva el registro para ser tomado en consideración en próximas vacantes remitidas por las empresas. Si cumple con el perfil para la vacante, se envía a la empresa ofertadora para la entrevista correspondiente. Da seguimiento de las personas enviadas. Si cubre el perfil y es contratado, se anexa al registro de colocados. Si no es contratado, se archiva la ficha de registro para tomarla en consideración en próximas oportunidades. Lleva el registro de personas contratadas para informar mensualmente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Fin.
339
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
COLOCACIÓN DE BUSCADORES DE EMPLEO
TÉCNICO ANALISTA. SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
EMPRESAS BUSCADOR DE EMPLEO
No Si
340
Inicio
Solicita informes sobre vacantes a las diferentes empresas de la región, para que sean ofertadas entre la población demandante de empleo.
Informa de las vacantes existentes y registra el nombre del buscador en una ficha de registro que deberá contener su historial laboral.
¿Cumple con
el perfil?
Se conserva el registro para nuevas oportunidades.
Se envía a la empresa ofertadora para la entrevista.
Informa al buscador de empleo para que acuda a la entrevista.
Si es contratado se anexa al registro de los colocados, si no, se guarda la ficha para nuevas oportunidades.
Lleva registro mensual para informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Fin.
Envían vacantes y el perfil que deberá de cumplir el buscador de empleo, para poder ser contratado.
Acude al Servicio Municipal de Empleo a informarse sobre las vacantes existentes.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
TÉCNICO ANALISTA. SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
PROCEDIMIENTO
FERIAS DE EMPLEO
OBJETIVO Vincular a la población demandante de empleo con el sector empresarial.
POLÍTICAS
- Desarrollar mecanismos que permitan determinar el perfil laboral de las personas buscadoras de empleo, acorde a las necesidades de la empresa solicitante.
- Llevar a cabo la difusión de las empresas generadoras de empleo en el Municipio.
341
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
FERIAS DE EMPLEO
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Técnico Analista. Servicio Municipal de Empleo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Técnico Analista Servicio Municipal de Empleo
Interesado Secretaria del Trabajo y Previsión Social Técnico Analista. Servicio Municipal de Empleo
1
2
3 4 5 6 7 8
Gestiona la realización de ferias de empleo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si no tiene fechas libres comunica al Sistema Municipal de Empleo (SME), para que gestione posteriormente. Si tiene fecha disponible determina día, hora y lugar en el que habrá de realizarse, así como las empresas que serán invitadas a participar. Informa por medio de volantes y perifoneo a la comunidad en general sobre la realización de la feria. Realiza el evento en el lugar señalado en el cual las empresas ofertarán sus vacantes a los asistentes con el objetivo de allegarse de personal con las características necesarias para ocupar dichos espacios. Acude con la documentación necesaria para presentarla en caso de encontrar alguna vacante que le interese. Envía personal para dirigir y supervisar el correcto desarrollo de la misma. Realiza reporte del evento referente a las empresas asistentes, vacantes ofertadas, generales de los solicitantes y el número de colocados, para tenerlo como respaldo de actividades realizadas y para consultas posteriores. Fin.
342
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
FERIAS DE EMPLEO
TÉCNICO ANALISTA. SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
INTERESADO
No s Si
343
Inicio
Gestiona la realización de ferias de empleo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Tiene
fechas
disponibles?
Comunica al Sistema Municipal de Empleo, para que gestione posteriormente.
Determina día, hora y lugar, así como las empresas que participaran e informa al Servicio Municipal de Empleo.
Informa por medio de volantes y perifoneo a la comunidad en general la realización de la feria.
Acuden las empresas a ofertar las plazas vacantes a los interesados.
Realiza reporte del evento referente a empresas asistentes, vacantes ofertadas, generales de los solicitantes y el número de colocados, como respaldo para consultas posteriores.
Envía personal para dirigir el correcto desarrollo de la misma.
Acude con la documentación necesaria para presentarla en caso de encontrar alguna vacante que le interese.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
TÉCNICO ANALISTA. SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA BÉCATE
OBJETIVO Capacitar a los buscadores de empleo para poder ser contratados y brindar apoyo económico para que sigan con la búsqueda de oportunidades.
POLÍTICAS
- Implementar y llevar a cabo cursos y talleres de capacitación; así mismo, motivar a los
buscadores de empleo para contar con los conocimientos adecuados y necesarios que les permitan desarrollar un trabajo.
344
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA BÉCATE
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Técnico Analista. Servicio Municipal de Empleo
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Técnico Analista. Servicio Municipal de Empleo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Técnico analista. Servicio Municipal de Empleo
1 2 3
4
5
6
Gestiona ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los cursos para el autoempleo en la modalidad de bécate. Revisa si tiene fechas disponibles para la impartición de la capacitación. Si no hay fechas disponibles, se tendrá que gestionar posteriormente. Si hay fechas disponibles se agenda y se determina el número de personas que habrán de acudir, la fecha, la hora y el lugar en que se impartirá el curso. Proporciona el lugar y los medios necesarios para la impartición de la capacitación. Envía al personal que impartirá los cursos. Entrega constancia que avala el curso y el apoyo económico por concepto del mismo. Elabora el expediente correspondiente al curso como soporte de las actividades realizadas. Fin.
345
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA BÉCATE
TÉCNICO ANALISTA. SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
No Si
346
Inicio
Gestiona ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los cursos para el autoempleo en la modalidad de bécate.
Revisa si tiene fechas disponibles para la impartición de la capacitación.
¿Fechas disponibles?
Gestionará posteriormente.
Agenda y determina el número de personas que habrán de acudir, la fecha, la hora y el lugar en que se impartirá el curso.
Proporciona el lugar y los medios necesarios para la impartición de la capacitación.
Envía al personal que impartirá los cursos.
Entrega constancia que avala el curso y el apoyo económico por concepto del mismo.
Elabora el expediente correspondiente al curso como soporte de las actividades realizadas.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE PERMISOS TEMPORALES POR EL USO DE VÍAS Y
ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
OBJETIVO Supervisar y controlar el ejercicio de las actividades comerciales y servicios que se desarrollan en la vía pública, dentro del área urbana y resto del Municipio, aplicando en todo momento los distintos ordenamientos de la materia.
POLÍTICAS
- Llevar a cabo la inspección del uso de la vía pública en el Municipio derivado de los actos
de comercio que ejercen los particulares, así como evitar el crecimiento del ambulantaje. - Implementar acciones que permitan evitar la anarquía por el uso de vías y áreas públicas
municipales así como las de dominio público.
- Coadyuvar con la Tesorería Municipal en la recaudación de los derechos por el uso de vías y áreas públicas municipales (en puestos fijos, semifijos, comercio ambulante, comercio en ferias y festividades, comercio en tianguis y comercio de temporada) y enterar la recaudación a ésta dependencia.
- Mantener actualizados los padrones de comerciantes en tianguis, puestos fijos, semifijos,
de feria y festividades, así como los de productos de temporada.
347
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EXPEDICIÓN DE PERMISOS TEMPORALES POR EL USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
COMERCIALES
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Interesado Dirección de Fomento Económico, Turístico y Artesanal. Departamento de Comercio en Vía Pública Interesado Departamento de Comercio en Vía Pública Tesorería Municipal Interesado
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
Solicita a la Dirección de Fomento Económico, Turístico y Artesanal el permiso de uso de vías y áreas públicas. Remite la solicitud al Departamento de Comercio en Vía Pública, para que le de seguimiento. Solicita al interesado la documentación necesaria para el armado del expediente correspondiente. Entrega la documentación solicitada para la integración del expediente. Recibe la documentación, verifica la autenticidad de los datos y analiza si se cumple con los requisitos. No cumple con los requisitos, se solicita al interesado los complemente para seguir con el trámite. Si cumple con los requisitos y del análisis realizado se estima procedente la expedición del permiso, se turna a Tesorería Municipal. Elabora el permiso y realiza el cobro correspondiente. Entrega el permiso al solicitante previo pago. Realiza el pago y recibe el permiso de uso de vías y áreas públicas. Fin.
348
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
EXPEDICIÓN DE PERMISOS TEMPORALES POR EL USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
COMERCIALES
INTERESADO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO, TURISTICO
Y ARTESANAL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
TESORERÍA
No Si
349
Inicio
Solicita a la Dirección de Fomento Económico, Turístico y Artesanal el permiso de uso de vías y áreas públicas.
Remite solicitud al Departamento de Comercio en Vía Pública, para que le de seguimiento.
Solicita al interesado la documentación necesaria para el armado del expediente correspondiente.
Entrega la documentación solicitada para la integración del expediente.
Recibe la documentación, verifica la autenticidad de los datos y analiza si se cumple con los requisitos.
¿Cumple con los
requisitos?
Solicita al interesado los cumplimente para seguir con el trámite.
Si del análisis realizado se estima procedente la expedición del permiso se turna a Tesorería Municipal.
Elabora el permiso y realiza el cobro por el mismo.
Entrega del permiso al solicitante, previo pago.
Realiza el pago y recibe el permiso de uso de vías y áreas públicas.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN
VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
OBJETIVO Supervisar y controlar el ejercicio de las actividades comerciales y servicios que se desarrollan en la vía pública, dentro del área urbana y resto del Municipio, aplicando en todo momento los distintos ordenamientos aplicables a la materia.
POLÍTICAS
- Verificar que se de cumplimiento con la normatividad que para regular la actividad comercial en vías y áreas públicas se ha establecido.
- Realizar periódicamente visitas de inspección y verificación en el tianguis, puestos fijos, semifijos, comercio ambulante y comercio de temporada, con la finalidad de verificar que se de cumplimiento a la normatividad aplicable.
350
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Comercio en Vía Pública
Dirección de Gobierno Municipal Comerciante
1
2 3
4
5
Realiza visitas de inspección y verificación de las actividades realizadas en vías y áreas públicas por comerciantes tianguistas de puestos fijos, semifijos, de temporada, de festividad o cualquier otra modalidad señalada en el reglamento de la materia. Si no existen irregularidades se sigue con el desempeño de la actividad comercial como hasta el momento se ha desarrollado. Si existen irregularidades en cuanto al funcionamiento de los comercios en vía pública pueden ser de dos tipos: Irregularidades subsanables las cuales se notifican vía oficio al comerciante para que haga las correcciones correspondientes. Irregularidades no subsanables o si existe negativa por parte del comerciante de cumplir con las recomendaciones, se remite a la Dirección de Gobierno Municipal para que inicie Procedimiento Administrativo en contra del comerciante por irregularidades y omisiones cometidas o evadidas según sea el caso. Instaura y resuelve el procedimiento. Acata y da cumplimiento a la resolución emitida por la Dirección de Gobierno Municipal respecto de las recomendaciones hechas por el Departamento de Comercio en Vía Pública. Fin.
351
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL
COMERCIANTE
No Si
352
Inicio
Realiza visitas de inspección y verificación de las actividades realizadas en vías y áreas públicas por comerciantes tianguistas.
¿Existen irregularidades?
Se sigue con el desempeño de la actividad comercial como se ha estado desarrollando.
Pueden ser de dos tipos.
No subsanables o existe negativa del comerciante de cumplir con las recomendaciones, se remite el expediente a la Dirección de Gobierno Municipal para que inicie procedimiento administrativo por las irregularidades cometidas.
Subsanables: se notifican vía oficio al comerciante las recomendaciones para que las realice. recomendaciones
Instaura y resuelve el procedimiento.
Acata y da cumplimiento a la resolución emitida por la Dirección de Gobierno Municipal respecto de las recomendaciones hechas por el Departamento de Comercio en Vía Pública.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN
EL MERCADO MUNICIPAL
OBJETIVO Lograr la regulación y supervisión del desarrollo de las actividades comerciales llevadas a cabo en el Mercado Municipal dando cumplimiento a las disposiciones emanadas del H. Ayuntamiento y demás ordenamientos jurídicos en materia de mercados y centrales de abasto.
POLÍTICAS
- Verificar el cumplimiento de la actividad comercial en los locales del Mercado Municipal de
acuerdo a la normatividad aplicable a la materia. - Implementar un sistema de cobranza que permita regularizar los adeudos de los locatarios
del Mercado Municipal.
353
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL MERCADO MUNICIPAL
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento del Mercado Municipal Dirección de Gobierno Municipal. Locatario
1
2
3 4
5
Realiza visitas de inspección y verificación de las actividades realizadas en los locales del Mercado Municipal. Si no existen irregularidades se sigue con el desempeño de la actividad comercial como hasta el momento se ha desarrollado. Si existen irregularidades en cuanto al funcionamiento de los locales del Mercado Municipal, pueden ser de dos tipos: Irregularidades subsanables, las cuales se notifican vía oficio al locatario para que haga las correcciones correspondientes. Irregularidades no subsanables, o existe negativa por parte del locatario de cumplir con las recomendaciones, se remite a la Dirección de Gobierno Municipal para que inicie Procedimiento Administrativo en contra del locatario por las irregularidades y omisiones cometidas. Instaura y resuelve el procedimiento. Acata y da cumplimiento a la resolución emitida por la Dirección de Gobierno Municipal respecto de las recomendaciones hechas por la Administración del Mercado Municipal. Fin.
354
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL MERCADO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE
GOBIERNO MUNICIPAL LOCATARIO
No Si
355
Inicio
Realiza visitas de inspección y verificación de las actividades realizadas en el Mercado Municipal.
¿Existen irregularidades?
Se sigue con el desempeño de la actividad comercial como se ha estado desarrollando.
Pueden ser de dos tipos.
No subsanables o existe negativa del comerciante de cumplir con las recomendaciones se remite el expediente a la Dirección de Gobierno Municipal para que inicie procedimiento administrativo por las irregularidades cometidas.
Subsanables: se notifica vía oficio al locatario las recomendaciones para que las realice. recomendaciones
Instaura y resuelve el procedimiento.
Acata y da cumplimiento a la resolución emitida por la Dirección de Gobierno Municipal respecto de las recomendaciones hechas por el Departamento del Mercado Municipal
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE COBRANZA PARA REGULARIZAR LOS ADEUDOS DE
LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL
OBJETIVO Lograr la regulación y supervisión del desarrollo de las actividades comerciales llevadas a cabo en el Mercado Municipal dando cumplimiento a las disposiciones emanadas del H. Ayuntamiento y demás ordenamientos jurídicos en materia de mercados y centrales de abasto.
POLÍTICAS
- Verificar el cumplimiento de la actividad comercial en los locales del Mercado Municipal de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia.
- Implementar un sistema de cobranza que permita regularizar los adeudos de los locatarios
del Mercado Municipal.
356
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA DE COBRANZA PARA REGULARIZAR LOS ADEUDOS DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento del Mercado Municipal Locatario del Mercado Municipal Departamento del Mercado Municipal
Tesorería Municipal Departamento del Mercado Municipal Locatario del Mercado Municipal
1
2 3
4
5
6
Solicita a los locatarios del Mercado Municipal el pago de los adeudos por concepto de mensualidades atrasadas. Realiza el depósito ante el Departamento del Mercado Municipal por el pago de las mensualidades atrasadas con la finalidad de ponerse al corriente. Elabora la orden de pago y realiza el depósito ante la Tesorería Municipal. Recibe el depósito y entrega el recibo oficial a la Administración del Mercado. Entrega el recibo oficial al locatario del Mercado Municipal como comprobante de que se realizó el depósito. Recibe el recibo oficial el cual servirá para acreditar sus pagos con posterioridad. Fin.
357
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA DE COBRANZA PARA REGULARIZAR LOS ADEUDOS DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
LOCATARIO TESORERÍA MUNICIPAL
358
Inicio
Solicita a los locatarios del Mercado Municipal el pago de los adeudos por concepto de mensualidades atrasadas.
Realiza el depósito ante el Departamento del Mercado Municipal por el pago de las mensualidades atrasadas con la finalidad de ponerse al corriente.
Elabora la orden de pago y realiza el depósito ante la Tesorería Municipal.
Recibe el depósito y entrega el recibo oficial al Departamento del Mercado Municipal.
Entrega el recibo oficial al locatario del Mercado Municipal como comprobante de que se realizó el depósito.
Recibe el recibo oficial el cual servirá para acreditar sus pagos con posterioridad.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL
PROCEDIMIENTO ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A EMPRESAS ESTABLECIDAS Y DE
NUEVA APERTURA
OBJETIVO Organizar, determinar y encauzar una política de fomento industrial a través de la información, gestión, supervisión, evaluación, resolución, formulación de proyectos, asesoría para la producción de las micros, pequeñas y medianas empresas, a fin de reforzar y desarrollar la planta productiva y el empleo de manera sostenida.
POLÍTICAS
- Integrar y mantener actualizado el padrón de empresas establecidas en el territorio del Municipio, así como brindar atención a la industria establecida con el objeto de que su operación se lleve a cabo en un ambiente de negocios, propicio para aumentar la productividad y retener la inversión en el Municipio.
359
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A EMPRESAS ESTABLECIDAS Y DE NUEVA APERTURA
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Empresa y/o usuario Dirección de Fomento Económico, Turístico y Artesanal. Departamento de Fomento Industrial Instancias Federales o Estatales
Empresas y/o Usuarios
1 2
3
4 5
Presenta la solicitud de orientación y/o asistencia ante la Dirección de Fomento Económico, Turístico y Artesanal. Remite el escrito a la Departamento de Fomento Industrial. Analiza la petición y gestiona ante las instancias federales o estatales correspondientes para realizar el trámite conducente.
Brindan la orientación y capacitación que corresponda respecto de las ventajas comparativas y competitivas para la atracción e inversión de los distintos capitales en el sector industrial de nuestro Municipio. Recibe la orientación y/o capacitación correspondiente. Fin.
360
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A EMPRESAS ESTABLECIDAS Y DE NUEVA APERTURA
EMPRESAS Y/O USUARIOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO,
TURÍSTICO Y ARTESANAL
DEPARTAMENTO DE FOMENTO
INDUSTRIAL
INSTANCIAS FEDERALES Y/O ESTATALES
361
Inicio
Presenta la solicitud de orientación y/o asistencia ante la Dirección de Fomento Económico, Turístico y Artesanal.
Remite el oficio a la Departamento de Fomento Industrial.
Analiza la petición y gestiona ante las instancias federales o estatales para realizar el trámite correspondiente.
Brinda la orientación y capacitación que corresponda respecto de las ventajas comparativas y competitivas para la atracción e inversión de los distintos capitales en el sector industrial de nuestro Municipio.
Recibe la orientación y/o capacitación correspondiente.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
362
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES
OBJETIVO Implementar programas que permitan satisfacer las principales necesidades pecuarias, agrícolas y forestales de los habitantes que integran las comunidades del Municipio.
POLITICAS
- La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal a través de sus Departamentos
implementarán y ejecutarán los siguientes programas:
a) Entrega de Fertilizante b) Entrega de Semilla Híbrida c) Entrega de Mejoradores de Suelo d) Inseminación Bovina Artificial e) Entrega de plástico para Invernaderos f) Repoblamiento de Ganado Ovino g) Asesoría Técnica para diversos cultivos h) Consultas Médicoveterinarias i) Entrega de Árboles j) Desasolve de Drenes k) Vacunación contra fiebre porcina clásica l) Vacunación contra Brucella
- Los requisitos que deberá de cumplir el ciudadano que solicite el beneficio de algún
programa serán los siguientes:
1. Solicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal. 2. Copia de credencial de elector. 3. Agradecimiento (éste documento será entregado una vez que se otorgue el apoyo
solicitado). 4. Firmar el vale de entrega del apoyo entregado.
- En el caso del programa de entrega de especies menores (pollos y pavos) una vez que
sean integrados los grupos de beneficiarios se realizará el tramite correspondiente para que los paquetes sean entregados de manera directa por el proveedor.
363
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal Tesorería Municipal Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal Tesorería Municipal Dirección General de Planeación y Gasto Público Tesorería Municipal Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal Dirección de Administración
1 2 3 4 5 6 7 8
De acuerdo a las solicitudes registradas integra y elabora expediente técnico del programa a ejecutar y lo turna a la Tesorería Municipal para su revisión. Recibe expediente técnico y lo revisa: Si detecta errores lo regresa a la Dirección de Desarrollo Agropecuario para su corrección. De no encontrarse errores lo firma el Tesorero Municipal y lo turna a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal para que recopile las firmas de los funcionarios facultados para tal efecto. Recibe expediente y corrige errores para turnarlo nuevamente a la Tesorería Municipal para su revisión. En caso de no tener errores recopila la firma de los funcionarios facultados y lo turna a la Tesorería Municipal para que lo envíe a la Dirección General de Planeación y Gasto Público para su aprobación. Recibe expediente técnico ya firmado por los funcionarios correspondientes y lo envía a la Dirección General de Planeación y Gasto Público para su revisión y aprobación. Recibe expediente técnico y lo revisa, enviando oficio de aprobación de la ejecución de recursos a la Tesorería Municipal. Recibe oficio de aprobación de la ejecución de recursos y envía copia a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal para su conocimiento. Recibe copia del oficio de aprobación de recursos y envía a la Dirección de Administración requerimiento del apoyo que se entregará. Recibe requerimiento y efectúa el procedimiento de adquisición correspondiente.
364
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal Beneficiario Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal
9
10
11
12
13
Una vez que adquiere los materiales solicitados los ingresa al almacén y avisa a la Dirección de Desarrollo Agropecuario para que pase a recogerlos lo más pronto posible. Recibe aviso y acude al almacén por los materiales solicitados, firmando la factura correspondiente. Programa el evento de entrega de apoyos y avisa a los beneficiarios para que se presenten en la fecha, hora y lugar para que les sean entregados estos. (El beneficiario deberá de llevar la documentación que se establece como requisitos). Recibe aviso y se presenta en la fecha, hora y lugar para que se le entregue el apoyo solicitado. En la fecha y lugar del evento hace entrega del apoyo a los beneficiarios, solicitándoles copia de la credencial de elector, agradecimiento, firma del vale y lista de entrega del material. Integra un expediente por cada beneficiario y turna a la Tesorería Municipal el original de los documentos para su soporte y archiva copia de cada expediente. Fin.
365
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
TESORERIA DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
366
Inicio
Elabora e integra expediente técnico del programa a ejecutar y lo turna a la Tesorería Municipal para su revisión.
Recibe expediente técnico y lo revisa:
¿Se detectaron errores?
Lo firma el Tesorero Municipal y lo turna a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal para que recopile las firmas de los funcionarios restantes.
Se regresa a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal para su corrección.
Si No
Recibe expediente lo corrige y lo turna nuevamente a la Tesorería Municipal.
B
B
A
A
C
C
Recopila las firmas de los funcionarios correspondientes y lo turna a la Tesorería Municipal para que lo envíe a la DGPGP para su aprobación.
Recibe expediente técnico firmado y lo envía a la Dirección General de Planeación y Gasto Público para su revisión y aprobación.
D
Recibe expediente técnico, lo revisa y envía oficio de aprobación de la ejecución de recursos a la Tesorería Municipal.
D
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y FORESTAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BENEFICIARIO
367
1
Recibe oficio de aprobación de ejecución de recursos y turna copia a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal para su conocimiento.
E
E
Recibe la aprobación de recursos y envía a la Dirección de Administración requerimiento del apoyo que se entregará.
Recibe requerimiento y efectúa el procedimiento de adquisición correspondiente.
Una vez adquiridos los materiales da aviso a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal para que pase a recogerlos.
Recibe aviso, recoge los materiales y firma la factura correspondiente.
Programa entrega de apoyos y avisa a los beneficiarios para que se presenten en la fecha, hora y lugar que se les indique.
Recibe aviso y se presenta en la fecha, hora y lugar para que se le entregue su apoyo.
Hace entrega del apoyo y solicita al beneficiario copia de la credencial de elector, agradecimiento, firma del vale y lista de entrega de material.
Integra expediente por cada beneficiario y lo turna a la Tesorería Municipal y archiva copia de cada expediente.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
368
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCEDIMIENTO
SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES, MATERIALES Y SERVICIOS
OBJETIVO Proporcionar a las Áreas Administrativas, los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de sus actividades.
POLÍTICAS
- Los requerimientos de bienes muebles, materiales, servicios y demás suministros que necesiten las áreas administrativas, deberán ser solicitados por medio de oficio los primeros cinco días de cada bimestre previa autorización por la Tesorería Municipal (según el caso).
- El formato de requerimiento deberá ser firmado únicamente por el titular del área
Administrativa, utilizando para tal efecto tinta azul.
- Para el caso de requerir papelería o cualquier otro suministro para la realización de eventos especiales, deberán ser solicitados con tres días de anticipación.
- En todos los requerimientos se deberá anotar la justificación del material solicitado.
- La papelería y demás suministros solamente podrán ser adquiridos a proveedores que se
encuentren debidamente inscritos en el padrón de proveedores y cumplan con la normatividad establecida.
369
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL Y ABASTO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Área administrativa Tesorería Municipal Área administrativa Dirección de Administración Área administrativa Dirección de Administración Proveedor Almacén General
1 2 3 4
5 6 7 8
Elabora su oficio solicitando la suficiencia presupuestal (según sea el caso) a la Tesorería Municipal Entrega oficio original de solvencia presupuestal a la dependencia. Recibe oficio de suficiencia presupuestal, lo anexa a su oficio de solicitud de compra y lo entrega a la Dirección de Administración. Recibe los oficios, los revisa y autoriza y entrega a la Dependencia solicitante copia. Recibe copia del oficio y espera a que se le surta el material solicitado (en un plazo de cinco a diez días hábiles). Realiza la cotización con el proveedor y le entrega orden de compra para que surta el pedido (en un término de cinco a diez días hábiles). Recibe la orden de compra, lo surte y lo entrega en el Almacén General. Recibe el material y verifica que cumpla con las especificaciones marcadas en la orden de compra. Si es correcto y completo el material solicitado, firma de recibido y da de alta en el inventario correspondiente turnando la orden de compra a la Dirección de Administración y da aviso. De no estar completo el material, notifica al proveedor para que realice la verificación y en su caso complemente el faltante.
370
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL Y ABASTO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Administración Área administrativa Dirección de Administración
9
10
11
Recibe orden de compra satisfecha, anexa factura original e informa a la Dependencia solicitante que puede pasar a recoger lo solicitado en el Almacén General. Recoge el material firmando salida del almacén, sella y elabora formato de Control Presupuestal y envía a la Dirección de Administración. Recibe la factura y la anexa al pedido original y lo turna a la Tesorería Municipal para que tramite el pago correspondiente. Fin.
371
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL Y ABASTO
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PROVEEDOR
ALMACEN GENERAL
372
Inicio
Recibe los oficios, los revisa, autoriza y entrega al área administrativa solicitante copia.
Recibe la orden de compra, lo surte y lo entrega en el Almacén general.
Realiza la cotización con el proveedor y le entrega orden de compra para que surta el pedido (en un término de diez días hábiles).
De no estar completo el material o incorrecto, informa al proveedor para que realice la verificación y en su caso complemente el faltante.
Recibe el material y verifica que cumpla con las especificaciones marcadas en la orden de compra.
Si es correcto y completo el material solicitado, firma de recibido y da de alta en el inventario correspondiente turnando la orden de compra a la Dirección de Administración y da aviso.
Recibe orden de compra satisfecha anexa la factura e informa a la Dependencia solicitante que puede pasar a recoger lo solicitado en el Almacén General. .
Recibe copia del requerimiento y espera a que se le surta el material solicitado (en un plazo de cinco días hábiles).
Fin.
Recoge el material firmando la salida del almacén, sella y elabora el formato de Control Presupuestal y envía la factura a la Dirección de Administración.
Recibe la factura y la anexa al pedido original y lo turna a la Tesorería Municipal para que tramite el pago correspondiente.
Elabora su oficio solicitando la suficiencia presupuestal (según sea el caso) a la Tesorería Municipal y espera respuesta
Una vez que recibe oficio original de solvencia presupuestal, lo anexa a su oficio de solicitud de compra y lo entrega a la Dirección de Administración.
A
A
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCEDIMIENTO
REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
OBJETIVO Dotar en tiempo y forma las refacciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares propiedad del H. Ayuntamiento.
POLÍTICAS
- Los requerimientos de refacciones deberán ser firmados con tinta azul y únicamente por los
titulares de cada dependencia administrativa, y choferes de las unidades como operadores responsables.
- La compra de refacciones y el mantenimiento preventivo y correctivo, únicamente será para
los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento.
- Para dar todo tipo de mantenimiento vehicular, previamente el Departamento de Mantenimiento Vehicular deberá anexar un diagnóstico de las condiciones mecánicas en las que se encuentra el automóvil a reparar.
373
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Área administrativa solicitante Dirección de Administración Unidad de compra de refacciones Proveedor Almacén General Departamento de Mantenimiento Vehicular Dirección de Administración
1
2
3
4
5
6
7 8
Acude al Departamento de Mantenimiento Vehicular a solicitar el diagnóstico para realizar el pedido de refacciones necesarias. De acuerdo al diagnóstico desarrollado por el Departamento de Mantenimiento Vehicular, elabora requerimiento de refacciones, firma y lo turna a la Dirección de Administración. Recibe el diagnóstico y requerimiento, lo revisa, sella y firma de autorización y lo turna a la Unidad de compra de refacciones. Recibe requerimiento da número de folio, realiza la cotización y compra las refacciones al proveedor correspondiente. Recibe la orden de compra, lo surte y lo entrega en el Almacén General. Recibe las refacciones y verifica que cumpla con las especificaciones marcadas en la orden de compra. Si es correcto y están completas las refacciones solicitadas, firma de recibido y da de alta en el inventario correspondiente turnando la factura y pedido a la Coordinación de Recursos Materiales. De no estar completas las refacciones o no son las solicitadas, informa al proveedor para que complemente el requerimiento. Recibe las refacciones, realiza la reparación del vehículo y lo entrega al área administrativa solicitante, la cual firma el formato de requerimiento de mantenimiento vehicular. Recibe la factura y sus anexos, y envía a la dependencia solicitante para la validación de la misma
374
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Mantenimiento Vehicular Dirección de Administración
9
10
Recibe factura y anexos, firma, sella y remite a la Dirección de Administración. Recibe la factura y la anexa al pedido original y lo turna a la Tesorería Municipal para que tramite el pago correspondiente. Fin.
375
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
DEPENDENCIA SOLICITANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE COMPRA DE
REFACCIONES PROVEEDOR ALMACÉN MUNICIPAL
376
Inicio
Acude al Departamento de Mantenimiento Vehicular a solicitar el diagnóstico para realizar el pedido de refacciones necesarias.
Recibe el diagnóstico y requerimiento, lo revisa, sella y firma de autorización y lo turna al área de Compra de Refacciones.
Recibe requerimiento da número de folio, realiza la cotización y compra las refacciones al proveedor correspondiente.
Recibe factura y anexos, firma, sella y remite a la Dirección de Administración.
Recibe las refacciones y verifica que cumpla con las especificaciones marcadas en la orden de compra.
¿Están completas
las refacciones?
No Si
Informa al proveedor para que complemente el pedido.
Firma de recibido y da de alta en el inventario correspondiente turnando la factura y pedido a la Coordinación de Recursos Materiales. .
Recibe la orden de compra, lo surte y lo entrega en el Almacén General.
2
De acuerdo al diagnóstico desarrollado por el Departamento de Mantenimiento Vehicular, elabora requerimiento de refacciones, firma y lo turna al área de Administración.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
VEHICULAR
377
2
Recibe las refacciones, realiza la reparación del vehículo y lo entrega a la Dependencia Solicitante la cual firma el formato de requerimiento de mantenimiento vehicular.
Recibe la factura y sus anexos y envía a la dependencia para su validación y elaboración del Control Presupuestal.
Fin.
Recibe la factura y envía a la Tesorería Municipal para el trámite de pago correspondiente.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCEDIMIENTO ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL Y SUMINISTROS
EN EL ALMACEN MUNICIPAL
OBJETIVO Llevar un control adecuado de las mercancías y suministros que son adquiridas por el Gobierno Municipal, así como su debida entrega a las diferentes dependencias administrativas.
POLÍTICAS
- Todo material o suministro adquirido, deberá dar entrada al almacén para su debido
control. - El material solo se recibirá (al proveedor) y entregará (a la dependencia solicitante)
presentando la orden de compra debidamente autorizada.
- El control de entradas y salidas se deberá llevar por área.
- El control de los bienes muebles, materiales y suministros se realizará mediante tarjeta de almacén.
378
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL EN EL ALMACEN MUNICIPAL
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Administración Proveedor Almacén General Dirección de Administración Almacén General
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
Entrega orden de compra al proveedor correspondiente. Surte orden de compra. Entrega el material al almacén con base en la orden de compra Revisa el material de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra (calidad y servicio) Si el material está completo y con las condiciones requeridas se firma y sella la orden de compra y se envía a la Dirección de Administración. Si el material está incompleto o no reúne las condiciones requeridas se retiene la orden de compra, hasta en tanto cumpla el proveedor con lo estipulado. Informa a la dependencia solicitante (quien firma de recibido) y se le precisa cual es el material faltante. Sella con el proveedor la fecha de entrega del material faltante. Registra la entrada en tarjeta de existencia con el documento soporte (se sella la orden de compra). Acomoda físicamente los artículos en el lugar asignado, junto con los de las mismas características físicas. Recibe la orden de compra, anexa factura original y entrega copia al almacén. Recibe copia de la factura y archiva por área y por proveedor.
379
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL EN EL ALMACEN MUNICIPAL
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
13
Realiza los movimientos en las tarjetas de almacén y determina la existencia de acuerdo a la salida de almacén Fin.
380
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL EN EL ALMACEN MUNICIPAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE
PROVEEDOR ALMACEN MUNICIPAL
Si No
381
Inicio
Entrega orden de compra al proveedor correspondiente.
Autorizan y cotizan el requerimiento solicitado.
Se retiene la orden de compra hasta en tanto se cumpla con lo establecido.
A
Realiza el pedido del requerimiento al proveedor correspondiente.
Informa a la dependencia solicitante (ésta firma de recibido el material) y se le hace de su conocimiento el material faltante.
1
¿Está completo el material y
reúne las condiciones requeridas?
Se firma y sella la orden de compra y se envía a la Dirección de Administración.
Sella con el proveedor la fecha de entrega del material faltante.
Revisa el material de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra (calidad y servicio).
Registra la entrada en tarjeta de existencia con el documento soporte (se sella la orden de compra).
Acomoda físicamente los artículos en el lugar asignado, junto con los de las mismas características físicas.
Realiza el pedido del requerimiento al proveedor correspondiente.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL EN EL ALMACEN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL
382
1
Fin.
Recibe la orden de compra y entrega copia al almacén.
Recibe copia de la factura y archiva por área y por proveedor.
Realiza los movimientos en las tarjetas de almacén y determina la existencia de acuerdo a la salida de almacén.
A
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO VEHICULAR
OBJETIVO Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento.
POLÍTICAS
- Para proporcionar mantenimiento preventivo o correctivo a los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento, el Departamento de Mantenimiento Vehicular realizará un diagnóstico de las condiciones mecánicas en las que se encuentre el vehículo.
- Los requerimientos deberán ser firmados con tinta azul y únicamente por los titulares de la
Dependencia Administrativa solicitante.
383
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO VEHICULAR
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Área administrativa Dirección de Administración Departamento de Mantenimiento Vehicular
1
2 3
4
5
6 7
Traslada el vehículo al taller mecánico del Departamento de Mantenimiento Vehicular para que se elabore el diagnóstico correspondiente. Elabora requerimiento de mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo oficial que tenga bajo su resguardo y lo entrega en la Dirección de Administración. Recibe requerimiento de mantenimiento preventivo o correctivo, sella, firma y entrega copia verde a la dependencia solicitante para que se le proporcione el servicio. Recibe el diagnóstico, lo revisa, valida y lo turna al Departamento de Mantenimiento Vehicular para que efectué la reparación o mantenimiento del vehículo. Recibe la validación del diagnóstico y realiza la reparación o mantenimiento del vehículo, en caso de que se requieran refacciones se elaborará el requerimiento respectivo. En caso de no requerir refacciones, se procede a su reparación y se entrega el vehículo a la Dependencia solicitante la cual firma de recibido en el formato control de mantenimiento vehicular. Entrega el vehículo a la Dependencia solicitante y ésta firma de recibido el formato de “Orden de trabajo”. Fin.
384
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO VEHICULAR
DEPENDENCIA SOLICITANTE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
VEHICULAR
385
Inicio
Traslada el vehículo al taller mecánico del Departamento de Mantenimiento Vehicular para que se elabore el diagnóstico correspondiente.
Recibe requerimiento de mantenimiento preventivo o correctivo, sella, firma y entrega copia verde a la dependencia solicitante para que se le proporcione el servicio.
Elabora requerimiento de mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo oficial que tenga bajo su resguardo y lo remite a Vo. Bo. del C. Presidente y posteriormente a la Dirección de Administración.
Recibe el diagnóstico, lo revisa, valida y lo turna al Departamento de Mantenimiento Vehicular para que efectué la reparación o mantenimiento del vehículo.
Recibe la validación del diagnóstico y realiza la reparación o mantenimiento del vehículo, en caso de que se requieran refacciones se elaborará el requerimiento respectivo.
En caso de no requerir refacciones, se procede a su reparación y se entrega el vehículo al área administrativa solicitante, la cual firma de recibido en el formato control de mantenimiento vehicular.
Entrega el vehículo a la Dependencia solicitante y ésta firma de recibido el formato de “Orden de trabajo”.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROCEDIMIENTO
DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE
OBJETIVO Controlar el suministro de combustible proporcionado a las Dependencias Administrativas que integran la Administración Pública Municipal, vigilando en todo momento su correcto aprovechamiento.
POLÍTICAS
- La Dirección de Administración es la Dependencia responsable de realizar la dotación de
combustible a las Dependencias del H. Ayuntamiento, así como de la implementación de sistemas de control para el aprovechamiento de éste.
- La dotación de los vales de combustible, se realizará los primeros tres días hábiles de cada
mes.
- Las Dependencias están obligadas a entregar la bitácora de consumo mensual de combustible.
- La dotación de combustible mensual se realizará mediante vales otorgados por la
compañía establecida, mismos que serán firmados y sellados por el Director de Administración.
- En el caso de las áreas de mayor consumo de combustible (Servicios Públicos, Seguridad Pública y Obras Publicas) se les dotará de combustible diario de 6:00 a 10:00 hrs en la estación de Servicio por personal asignado por la Dirección de Administración.
386
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Área administrativa Dirección de Administración Área administrativa Coordinación de Recursos Materiales
1 2
3
4 5
Solicita a la Dirección de Administración dotación de combustible para los vehículos que tiene bajo su resguardo, para las diversas actividades de carácter oficial. Hace entrega de los vales de combustible al titular de la Dependencia Solicitante o el servidor público que sea designado para tal efecto. Recibe combustible y firma de recibido. Entrega formato de Bitácora, debidamente requisitada, en la fecha de corte. Recibe factura del proveedor contratado, la revisa y adjunta las bitácoras de consumo por vehículo y las turna a la Dirección de Administración para que valide y remita a la Tesorería Municipal para su trámite de pago. Fin.
387
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE
DEPENDENCIA SOLICITANTE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES
388
Inicio
Solicita a la Dirección de Administración dotación de combustible para los vehículos que tiene bajo su resguardo, para las diversas actividades de carácter oficial.
Hace entrega de los vales de combustible al titular de la Dependencia Solicitante o el servidor público que sea designado para tal efecto.
Entrega formato de Bitácora, debidamente requisitada, en las fechas de corte 15 y 31 respectivamente.
Recibe combustible y firma de recibido.
Recibe factura del proveedor contratado, la revisa y adjunta las bitácoras de consumo por vehículo y las turna a la Dirección de Administración para que valide y remita a la Tesorería Municipal para su trámite de pago.
Inicio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
389
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
POLITICAS
- El mantenimiento preventivo y correctivo se realizará de conformidad con el
diagnostico correspondiente. - El desarrollo de los sistemas, se realizará de acuerdo a las necesidades de las
áreas administrativas que los requieran.
- El suministro de Internet, de la misma forma se proporcionará de acuerdo a las necesidades de las áreas administrativas.
390
OBJETIVO
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos con que cuenta la administración pública municipal, diseñar los sistemas necesarios para optimizar los recursos tecnológicos y eficientar las labores administrativas, así como el suministro del Internet.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Área Administrativa Coordinación de Sistematización Área Administrativa Dirección de Administración Área Administrativa Coordinación de Sistematización Áreas administrativas Coordinación de Sistematización
Detecta falla en los equipos informáticos y solicita a la Coordinación de Sistematización el apoyo para diagnosticarlos. Acude al área administrativa que solicita el apoyo y realiza el diagnostico. El equipo requiere mantenimiento: Preventivo, se realiza de manera inmediata. Correctivo, se elabora el diagnóstico y se solicita al área administrativa elabore el requerimiento solicitando el material necesario para la reparación. Elabora requerimiento a la Dirección de Administración solicitando el material para la reparación. Adquiere el material solicitado para la reparación del equipo y lo entrega al área administrativa que lo solicitó. Recibe el material solicitado y lo entrega a la Coordinación de Sistematización para que se realice la reparación. Recibe el material y realiza la reparación, restituyendo el equipo ya reparado al área administrativa. Reciben el equipo firmando de conformidad por el servicio recibido. Archiva el acuse para constancia del servicio prestado. Fin.
391
1 2
3
4 5
6 7 8 9
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
392
Detecta falla en los equipos informáticos y solicita el apoyo para diagnosticarlos.
Acude al área administrativa que solicita el apoyo y realiza el diagnostico.
Adquiere el material solicitado para la reparación del equipo y lo entrega al área administrativa que lo solicitó. Registra el apoyo en la base de datos de
dicha área y se archiva.
Preventivo, se realiza de manera inmediata.
¿El equipo requiere
mantenimiento?
Correctivo, se elabora el diagnóstico y se solicita al área administrativa elabore el requerimiento solicitando el material necesario para la reparación.
C
A
B
Fin.
Inicio.
B
Elabora requerimiento a la Dirección de Administración solicitando el material para la reparación.
C
Recibe el material solicitado y lo entrega a la Unidad de Sistematización para que se realice la reparación.
Reciben el equipo firmando de conformidad por el servicio recibido.
A
Archiva el acuse para constancia del servicio prestado.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE SISTEMAS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Área Administrativa Coordinación de Sistematización Área Administrativa Coordinación de Sistematización
De acuerdo a sus necesidades solicita el desarrollo de algún sistema a la Coordinación de Sistematización. Atiende la solicitud y de conformidad con lo solicitado por el Área Administrativa, determina el tiempo en el cual puede ser desarrollado el sistema. Diseña el sistema con las especificaciones requeridas y en el tiempo acordado. Entrega a la unidad administrativa el sistema desarrollado, haciendo mención de las especificaciones de funcionamiento. Recibe el sistema requerido, firmando de conformidad por el servicio recibido. Archiva el acuse para constancia del servicio prestado. Fin.
393
1 2
3
4 5
6
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE SISTEMAS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
394
De acuerdo a sus necesidades solicita el desarrollo de algún sistema a la Coordinación de Sistematización.
Atiende la solicitud y de conformidad con lo solicitado por el Área Administrativa, determina el tiempo en el cual puede ser desarrollado el sistema.
Entrega el sistema desarrollado, haciendo mención de las especificaciones de funcionamiento.
Recibe el sistema requerido, firmando de conformidad por el servicio recibido.
Archiva el acuse para constancia del servicio prestado.
Diseña el sistema con las especificaciones requeridas y en el tiempo acordado.
Fin.
Inicio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
PROCEDIMIENTO
SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Área Administrativa Coordinación de Sistematización Área Administrativa Dirección de Administración Área Administrativa Coordinación de Sistematización Área Administrativa Coordinación de Sistematización
Detecta falla en el servicio de suministro del Internet o ampliación de la red y solicita a la Coordinación de Sistematización el apoyo para la elaboración del diagnóstico. Acude al área administrativa que solicita el apoyo y realiza el diagnóstico. Requiere algún aditamento para el restablecimiento del servicio: No, restablece el servicio de Internet de manera inmediata. Si, elabora el diagnóstico y solicita al área administrativa elabore el requerimiento solicitando el material necesario para la reparación o ampliación de la red. Elabora requerimiento a la Dirección de Administración solicitando el material para la reparación o ampliación de la red. Adquiere el material solicitado para la reparación o ampliación de la red de Internet y lo entrega al área administrativa que lo solicita. Recibe el material solicitado y lo entrega a la Coordinación de Sistematización para que se realice la reparación o ampliación de la red de Internet. Recibe el material y realiza la reparación o ampliación de la red de Internet. Firma de conformidad por el servicio recibido. Archiva el acuse para constancia del servicio prestado. Fin. 395
1 2
3
4 5
6 7
8 9
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AREA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
PROCEDIMIENTO
SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET
ÁREA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
396
NO SI
Detecta falla en el servicio de suministro del Internet o ampliación de la red y solicita el apoyo para la elaboración del diagnóstico.
Acude al área administrativa que solicita el apoyo y realiza el diagnóstico.
Adquiere el material solicitado para la reparación o ampliación de la red de Internet y lo entrega al área administrativa que lo solicita.
Elabora requerimiento solicitando el material para la reparación o ampliación de la red.
Elabora el diagnóstico y solicita al área administrativa elabore el requerimiento solicitando el material necesario para la reparación o ampliación de la red.
Requiere material para
la reparación?
Restablece el servicio de Internet de manera inmediata.
C
B
A
Fin
Inicio
B
C
Recibe el material solicitado y lo entrega para que se realice la reparación o ampliación de la red de Internet.
Recibe el material y realiza la reparación o ampliación de la red de Internet.
Firma de conformidad por el servicio recibido.
A
Archiva el acuse para constancia del servicio prestado.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA
397
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PROCEDIMIENTO
CEREMONIAS CÍVICO-SOCIALES
OBJETIVO Fortalecer e inculcar el respeto a los símbolos patrios entre la población Ixtlahuaquense.
POLÍTICAS
- Coordinar acciones con las autoridades educativas para fortalecer el aspecto cívico en el Municipio.
- Fomentar la participación de los habitantes del Municipio en las ceremonias cívicas con el
firme propósito de fortalecer nuestra identidad.
- Implementar acciones de difusión cívica entre la población.
398
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CEREMONIAS CÍVICO-SOCIALES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Educación Dirección de Educación y Cultura Presidencia Dirección de Educación y Cultura Departamento de Educación Dirección de Educación y Cultura Departamento de Educación Dirección de Educación y Cultura Directivos Escolares Dirección de Educación y Cultura
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3
4
5
6 7
8
9
10
11
Elabora anteproyecto y envía a la Dirección de Educación y Cultura para su análisis. Recibe anteproyecto, valora su aplicabilidad y envía proyecto a Presidencia. Recibe proyecto para revisión y visto bueno para su aplicación en el Municipio y lo envía a la Dirección de Educación y Cultura. Recibe proyecto y lo canaliza al Departamento de Educación coordinando las actividades. Recibe proyecto e inicia desarrollo del mismo hasta su ejecución. Convoca a los Directores Escolares de la Cabecera Municipal a una reunión, para calendarizar las ceremonias cívico-sociales que regirán en el ciclo escolar y se elaboran requerimientos. Realiza programa a desarrollar y carpetas para los Directores Escolares. Preside la reunión y se calendarizan las ceremonias cívico sociales asignándose una fecha a las Instituciones Educativas participantes para su organización y establece acuerdos para su buen desarrollo. Reciben carpeta de la calendarización oficial y acuerdos para el buen desarrollo de los eventos cívicos. Realizan un anteproyecto de la fecha cívica que les fue asignada y es enviado a la Dirección de Educación y Cultura. Recibe anteproyecto y coordina con el Director Escolar la organización de la fecha cívica correspondiente.
399
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CEREMONIAS CÍVICO-SOCIALES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinación de Comunicación Social Dirección de Educación y Cultura
12
13
14
15
Se envía oficio a la Coordinación de Comunicación Social solicitando carteles publicitarios, el diseño de invitaciones y de la mampara. Elabora el material solicitado y lo remite en la fecha señalada. Recibe material y entrega invitaciones a la Institución organizadora. En la fecha conmemorativa coordina el evento cívico, desde el inicio hasta su culminación. Fin.
400
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CEREMONIAS CÍVICO-SOCIALES
DEPERTAMENTO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA
401
Inicio
Elabora anteproyecto y envía para su análisis.
Recibe anteproyecto, valora su aplicabilidad y lo envía a Presidencia.
Recibe proyecto e inicia el desarrollo del mismo hasta su ejecución.
Recibe proyecto y lo canaliza al Departamento de Educación coordinando las actividades.
Realiza el programa a desarrollar y carpetas para los Directores escolares.
Preside la reunión y se calendarizan las ceremonias cívico-sociales asignándose una fecha a las instituciones educativas participantes para su organización y establece acuerdos para su buen desarrollo.
Recibe proyecto para su revisión y visto bueno para su aplicación en el Municipio y lo envía a la Dirección de Educación y Cultura
Convoca a los Directores escolares de la Cabecera Municipal a una reunión para calendarizar las ceremonias cívico-sociales que regirán en el ciclo escolar y se elaboran requerimientos.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CEREMONIAS CÍVICO-SOCIALES
DIRECTORES ESCOLARES DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y
CULTURA COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
402
Fin.
1
Recibe carpeta de la calendarización oficial y acuerdos para el buen desarrollo de los eventos cívicos.
Realizan un anteproyecto que es enviado a la Dirección de Educación y Cultura.
Recibe anteproyecto y coordina con el Director escolar la organización de la fecha cívica correspondiente.
Envía oficio a la Coordinación de Comunicación Social solicitando carteles publicitarios, el diseño de invitaciones y de la mampara.
Elabora el material solicitado y lo remite en la fecha señalada.
Recibe el material y entrega invitaciones a la institución organizadora.
En la fecha conmemorativa coordina el evento cívico, desde el inicio hasta su culminación.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PROCEDIMIENTO
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA
OBJETIVO Brindar la oportunidad a más habitantes del Municipio de cursar un taller relacionado con las bellas artes.
POLÍTICAS
- Fomentar el arte y la cultura entre la comunidad Ixtlahuaquense. - Incrementar y difundir las actividades de la Coordinación de Casa de Cultura. - Difusión y creación de más talleres que permitan cultivar el talento y habilidad entre los
alumnos asistentes.
403
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coordinación de Casa de Cultura Dirección de Educación y Cultura Áreas Operativas e Instructores Coordinación de Casa de Cultura Áreas Operativas e Instructores Coordinación de Casa de Cultura Dirección de Educación y Cultura Presidencia Dirección de Educación y Cultura Coordinación de Casa de Cultura
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2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
Realiza un diagnóstico de los talleres que son impartidos y los presenta a la Dirección de Educación y Cultura Valora el diagnóstico y convoca a una reunión con las áreas operativas e instructores. Establecen lineamientos generales, para la funcionalidad de los talleres. Pública convocatoria de ingreso en la que se contemplan los requisitos. Realiza las inscripciones de manera directa con los padres de familia, tutores y alumnos, llenando solicitud y carta compromiso. Da inicio a los talleres en horarios previamente programados una vez que han sido concluidas las inscripciones. Culmina los talleres y elabora un anteproyecto de clausura de actividades que envía a la Dirección de Educación y Cultura. Revisa y envía a Presidencia la propuesta para su aprobación. Revisa el proyecto y derivado del análisis realiza las modificaciones necesarias y aprueba el proyecto el cual se remite a la Dirección de Educación y Cultura. Recibe el proyecto y lo envía a la Coordinación de Casa de Cultura para su ejecución. Lleva a cabo las actividades desde su inicio hasta la clausura de los talleres y entrega constancias a los alumnos que cumplieron con el programa. Fin.
404
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA
COORDINACIÓN DE CASA DE CULTURA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ÁREAS OPERATIVAS E INSTRUCTORES
PRESIDENCIA
405
Inicio
Realiza un diagnóstico de los talleres que son impartidos y los presenta.
Valora el diagnóstico y convoca a una reunión con las áreas operativas e instructores.
Publica convocatoria de ingreso en la que se contemplen los requisitos.
Realiza inscripciones de manera directa con los padres de familia, tutores y alumnos, llenando solicitud y carta compromiso.
Da inicio a los talleres en horarios previamente programados una vez que han sido concluidas las inscripciones.
Establecen lineamientos generales, para la funcionalidad de los talleres.
Culmina los talleres y elabora un anteproyecto de clausura de actividades.
Revisa y envía a Presidencia la propuesta para su aprobación.
Revisa el proyecto y derivado del análisis realiza las modificaciones necesarias y aprueba.
Recibe el proyecto y lo envía a la Coordinación de Casa de Cultura para su ejecución.
Coordina y clausura los talleres y entrega constancias a los alumnos que cumplieron con el programa.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
OBJETIVO Disminuir el índice de analfabetismo en el Municipio.
POLÍTICAS
- Brindar la oportunidad a los adultos que no saben leer y escribir para que se incorporen al
programa de alfabetización. - Fortalecer el programa de alfabetización que permita a los incorporados acceder a un nivel
de vida digno aunado a un desarrollo Municipal.
- Coordinar esfuerzos con las instituciones gubernamentales para disminuir el rezago educativo en el Municipio.
406
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Educación Dirección de Educación y Cultura Presidencia Municipal Dirección de Educación y Cultura Departamento de Educación Coordinación de Comunicación Social Departamento de Educación
1
2 3
4 5
6 7
8
9
10
11
Elabora proyecto de alfabetización en el Municipio y lo envía a la Dirección de Educación y Cultura. Recibe anteproyecto, valora su aplicabilidad y realiza las adecuaciones que considere necesarias y envía a Presidencia para su análisis y aprobación. Recibe anteproyecto para su revisión y adecuación. Remite el proyecto a la Dirección de Educación y Cultura. Recibe el proyecto ya aprobado y lo remite al Departamento de Educación para su ejecución. Recibe el proyecto para su ejecución y convoca a la Dirección de Desarrollo Social e INEA a una reunión para coordinar la forma de aplicación del proyecto. Solicita por medio de oficio a la Coordinación de Comunicación Social la elaboración de carteles publicitarios y el diseño de invitaciones. Elabora los carteles e invitaciones solicitadas y las envía al Departamento de Educación para su distribución. Recibe los carteles e invitaciones y se encarga de distribuirlas en las diferentes comunidades para la publicidad del programa. Agenda con el INEA y la Dirección de Desarrollo Social y Humano reuniones comunitarias con la finalidad de dar a conocer a las autoridades auxiliares y población en general el funcionamiento del programa. Apertura el periodo de inscripciones una vez concluidas las reuniones
407
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
12
13
14
Da inicio al Programa con la participación del INEA y la Dirección de Desarrollo Social posteriormente a la conclusión de inscripciones. Nota: El INEA por ser la Institución que lleva a cabo este programa a nivel Federal, otorga los materiales necesarios a cada uno de los grupos formados en las comunidades y a quienes acrediten los módulos se les hará entrega de documentos que avalan haber concluido sus estudios. Supervisa los grupos para su cabal cumplimiento del programa, en coordinación con las áreas participantes hasta la conclusión de los cursos. Organiza en coordinación con el INEA, la ceremonia de entrega de certificados a alumnos que hayan cumplido satisfactoriamente con el programa. Fin.
408
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y
CULTURA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
409
Inicio
Elabora y envía proyecto de alfabetización para el Municipio.
Recibe anteproyecto, valora su aplicabilidad, realiza las adecuaciones que considere necesarias y envía a Presidencia para análisis y aprobación.
Aprobado el proyecto lo remite para su aplicación.
Recibe anteproyecto para su revisión, adecuación y aprobación.
Recibe el proyecto para su ejecución y convoca a la Dirección de Desarrollo Social y Humano e INEA a una reunión para coordinar la forma de aplicación del proyecto.
Recibe el proyecto ya aprobado y lo remite al Departamento de Educación.
Solicita a la Coordinación de Comunicación Social la elaboración de carteles publicitarios y diseño de invitaciones.
Elabora los carteles e invitaciones solicitadas y las envía al Departamento de Educación. solicitante.
Recibe los carteles e invitaciones y se encarga de distribuirlas en las diferentes comunidades para la publicidad del programa.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
410
1
Da inicio al programa con la participación del INEA y la Dirección de Desarrollo Social y Humano.
Apertura el periodo de inscripción.
Supervisa los grupos para su óptimo funcionamiento en coordinación con las áreas participantes
Fin.
Agenda con el INEA y la Dirección de Desarrollo Social y Humano reuniones comunitarias con la finalidad de dar a conocer a las autoridades auxiliares y a la población en general el funcionamiento del programa.
Organiza la ceremonia de entrega de certificados en coordinación con el INEA a los alumnos que hayan concluido satisfactoriamente con el programa.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
PROCEDIMIENTO
CONCURSOS ESCOLARES
OBJETIVO Impulsar la participación de los alumnos más destacados mediante o a través de concursos académicos en el Municipio.
POLÍTICAS
- Fortalecer a través del Gobierno Municipal la participación y el desarrollo de la
comunidad estudiantil en concursos académicos.
- Promover la participación de los estudiantes que tengan habilidades y aptitudes artísticas y de conocimiento en las instituciones educativas.
- Organizar y llevar a cabo concursos en coordinación con las autoridades educativas.
411
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONCURSOS ESCOLARES
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Educación Dirección de Educación y Cultura Presidencia Dirección de Educación y Cultura Departamento de Educación Coordinación de Comunicación Social Departamento de Educación Director Escolar Departamento de Educación
1 2 3
4 5
6 7
8 9
10
11
Elabora anteproyecto para la realización del concurso y envía a la Dirección de Educación y Cultura para su análisis. Recibe anteproyecto, valora su aplicabilidad y lo envía a Presidencia para su aprobación. Recibe anteproyecto el cual corrige y aprueba para su aplicación en el Municipio y lo remite a la Dirección de Educación y Cultura Recibe proyecto ya aprobado y lo canaliza al Departamento de Educación para su ejecución. Recibe proyecto y convoca a las autoridades educativas involucradas a una reunión para fijar las bases y la organización del evento. Una vez acordadas las bases del concurso se solicita a la Coordinación de Comunicación Social elabore carteles publicitarios para la promoción del concurso. Recibe oficio elabora el material requerido y lo remite al área solicitante. Recibe el material y realiza cronograma de actividades y visitas a autoridades educativas invitándolas a participar en el concurso académico. Realiza selección interna de los alumnos más destacados, los cuales serán inscritos en el concurso académico. Inscribe a los alumnos que cumplan con los requisitos publicados en la convocatoria. Integra el jurado calificador con personalidades de renombre ajenas al Municipio para garantizar la veracidad de los resultados.
412
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONCURSOS ESCOLARES
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Jurado Calificador Departamento de Educación
12
13
14
15
Coordina el concurso para su correcta realización. Califican las evaluaciones realizadas y publican resultados. Hace entrega de los premios a los primeros lugares, atendiendo a las bases publicadas en la convocatoria para el concurso. Entrega reconocimientos a todos los participantes para agradecer su participación. Fin.
413
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONCURSOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA COMUNICACIÓN SOCIAL
414
Inicio
Elabora y envía ante proyecto para la realización del concurso.
Recibe anteproyecto, valora su aplicabilidad y lo envía a Presidencia para su aprobación.
Recibe anteproyecto el cual corrige y aprueba para su aplicación en el Municipio.
Recibe proyecto y convoca a las autoridades educativas involucradas a una reunión para fijar las bases y la organización del evento.
1
Recibe proyecto ya aprobado y lo canaliza para su ejecución.
Solicita a la Coordinación de Comunicación Social elabore el material necesario para dar publicidad al evento.
Elabora el material requerido y lo remite al área solicitante.
Recibe el material y realiza cronograma de actividades y visitas a autoridades educativas invitándolas a participar en el concurso académico.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CONCURSOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DIRECTOR ESCOLAR JURADO CALIFICADOR
415
1
Realiza selección interna de los alumnos más destacados, los cuales serán inscritos en el concurso académico.
Califican las evaluaciones realizadas y publican resultados.
Integra el jurado calificador el cual estará integrado por personalidades de renombre ajenas al Municipio para garantizar la veracidad de los resultados.
Coordina la correcta realización del concurso.
Hace entrega de los premios a los primeros lugares, atendiendo a las bases publicadas en la convocatoria.
Entrega reconocimientos a todos los participantes para agradecer su participación.
Fin.
Inscribe a los alumnos que cumplan con los requisitos publicados en la convocatoria.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
416
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
POLITICAS:
- Promover la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas como
Sujeto obligado hacia la sociedad, bajo el principio de máxima publicidad.
- El acceso a la información pública será permanente y gratuita. - La expedición de documentos, grabaciones y reproducciones se sujetaran en su caso,
al pago de los derechos, productos y aprovechamientos establecidos en la legislación correspondiente.
- La solicitud deberá contener los siguientes requisitos:
1. Nombre del solicitante, domicilio para recibir notificaciones y en su caso, correo
electrónico; 2. La descripción clara y precisa de la información que solicita; 3. Cualquier otro detalle que facilite la búsqueda de la información; y 4. Modalidad en la que solicita recibir la información.
- La respuesta será proporcionada dentro de quince días hábiles contados a partir de la
fecha en que se promovió la solicitud, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
417
OBJETIVO:
Dar atención y seguimiento a las solicitudes de información, promovidas por particulares ya sea por escrito libre presentado ante la Unidad o mediante Internet por el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadano Solicitante Unidad de Transparencia Acceso a la Información Ciudadano Solicitante Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Presenta solicitud ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información especificando la información que desea le sea proporcionada. Recibe solicitud y verifica si cumple con los requisitos: Si, se da respuesta al ciudadano solicitante en un término de quince días, anexando la información requerida. No, se le informa al ciudadano solicitante para que cumpla con los requisitos y poder dar trámite a la solicitud. Recibe respuesta y firma de conformidad con la información proporcionada, si la presentó de manera escrita y sólo recibe si fue vía SAIMEX. Una vez proporcionada la información al ciudadano solicitante se archiva la solicitud como asunto concluido. Fin. 418
1 2
3
4
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
CIUDADANO SOLICITANTE UTYAI
419
Presenta solicitud ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información especificando la información que desea le sea proporcionada.
Recibe respuesta y firma de conformidad con la información proporcionada, si es escrita o solo recibe si fue vía SAIMEX.
Si, se da respuesta al ciudadano solicitante
en un término de quince días, anexando la información requerida.
No, se le informa al ciudadano
solicitante para que cumpla con los
requisitos y poder dar trámite a la
solicitud.
Una vez proporcionada la información al ciudadano solicitante se archiva la solicitud como asunto concluido.
Inicio
¿Cumple con los requisitos?
Recibe solicitud y verifica si cumple con los requisitos
A
A
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
420
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE AUTORIDADES
AUXILIARES
OBJETIVO Atender las peticiones que realiza la ciudadanía Ixtlahuaquense referentes a la Protección Civil, con el fin de preservar y garantizar la integridad física de las personas y sus bienes.
POLITICAS
- La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos será la responsable de dar atención a las peticiones que realice la ciudadanía en materia de Protección Civil.
- La atención a la ciudadanía será las 24 horas del día, todos los días del año.
- Las solicitudes de la población se atenderán de acuerdo al área que le corresponda:
Departamento de Normatividad y Verificación, Departamento de Atención a Urgencias, Emergencias y Desastres, Departamento de Programación y Atlas de Riesgos, Departamento de Control, Atención y Bienestar Animal, Departamento de Difusión y Capacitación y en su caso, el Departamento de Operaciones (se activa en caso de emergencias)
421
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE AUTORIDADES AUXILIARES
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Secretaría Técnica Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Técnico Especializado Secretaría Técnica.
1
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3
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8
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10
Recibe las peticiones de la ciudadanía. Turna a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos la petición de la ciudadanía. Recibe y analiza la solicitud determinando si es procedente Si es procedente la petición, se turna al Técnico Especializado para su atención. Si no es procedente la petición, se informa vía oficio a la Secretaría Técnica que la solicitud fue negada para que se haga del conocimiento del solicitante. Recibe las solicitudes ciudadanas que remite la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Agenda el día, fecha y hora de la solicitud al Departamento correspondiente para su cumplimiento. Cumplida la petición de la comunidad, el Técnico Especializado recibe los datos recabados por el personal del Departamento que atendió la solicitud. Se informa a la Secretaría Técnica acerca del cumplimiento de la petición. Recibe la información y la archiva. Fin. 422
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS Y DE AUTORIDADES AUXILIARES
SECRETARÍA TÉCNICA UNIDAD MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS TÉCNICO ESPECIALIZADO
NO SI
423
Fin
Inicio
Recibe de la ciudadanía las peticiones referentes a Protección Civil.
Turna a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos la petición de la ciudadanía.
Recibe y analiza la solicitud
Se envía al Técnico Especializado para su cumplimiento.
Se informa mediante un oficio a la Secretaría Técnica para que informe al solicitante.
¿Procede?
Recibe la solicitud agendando el día, fecha y hora.
Se envía la petición al Departamento correspondiente.
Se da cumplimiento a la petición en el día, fecha y hora
Cumplida la petición de la comunidad, el Técnico Especializado recibe los datos recabados por el personal del Departamento que atendió la solicitud.
Se informa a la Secretaría Técnica acerca del cumplimiento de la petición.
Recibe la información y la archiva.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
424
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO Valorar y calificar cuantitativa y cualitativamente el desempeño de las diferentes direcciones y organismos que integran la Administración Pública Municipal en la ejecución de los programas y proyectos de Gobierno planteados en el Plan de Desarrollo Municipal
POLÍTICAS
- Las Direcciones que integran el H. Ayuntamiento llenarán los formatos PbRM 8c y fichas técnicas, aplicados estos últimos por la Tesorería, para la evaluación al Plan de Desarrollo Municipal.
- Las Direcciones del H. Ayuntamiento entregarán a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de manera trimestral el avance de sus metas físicas y objetivos fijados en el Plan de Desarrollo Municipal.
- Para la entrega de los avances trimestrales, las Direcciones tendrán un plazo de 05 días hábiles al término de cada trimestre para turnar a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación los formatos PbRM 8c y fichas técnicas
-
425
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA DE EVALUACIÓN MUNICIPAL
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Direcciones del H. Ayuntamiento
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Direcciones del H. Ayuntamiento
1
2
3
4
5 6
7
8
Convoca e imparte curso-taller a las Direcciones del H. Ayuntamiento para dar a conocer los lineamientos a seguir para la integración de los formatos PbRM 8c correspondientes a las evaluaciones y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Turna oficio de manera trimestral a las Direcciones del H. Ayuntamiento para que integren y entreguen los formatos PbRM 8c y fichas técnicas en un término no mayor de 05 días hábiles. Recibe oficio y formatos que serán integrados de acuerdo a sus programas y proyectos establecidos en el plan de Desarrollo Municipal. Turna por oficio de manera trimestral los formatos requisitados solicitados por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. Recibe los formatos solicitados a las Direcciones del H. Ayuntamiento y realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos en el trimestre correspondiente. Realiza las sugerencias pertinentes a las Direcciones del H. Ayuntamiento para el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. Envía por oficio a las Direcciones del H. Ayuntamiento las sugerencias derivadas del análisis a los formatos PbRM 8c y fichas técnicas. Recibe las sugerencias enviadas por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y realiza los ajustes necesarios para el mejor cumplimiento de sus objetivos y metas. 426
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA DE EVALUACIÓN MUNICIPAL
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
H. Ayuntamiento Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
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12
13
Comparece y entrega por escrito al H. Ayuntamiento los avances y comportamiento de logros y resultados obtenidos de manera trimestral. Informa por escrito en sesión de COPLADEMUN los avances trimestrales de los logros y resultados alcanzados por las diferentes Direcciones del H. Ayuntamiento. Al final del año en que se informa y tomando en cuenta los informes trimestrales realiza en caso necesario reconducción del Plan de Desarrollo Municipal, turnándola al H. Ayuntamiento para su aprobación. Recibe la propuesta para efectuar la reconducción en su caso del Plan de Desarrollo Municipal, misma que es analizada y en su caso aprobada en sesión de Cabildo. Si es aprobada, se informa a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación para que lo haga del conocimiento de las Direcciones del H. Ayuntamiento y efectúen la reconducción en su caso del Plan de Desarrollo Municipal. De no aprobarse, informa a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación que la propuesta de reconducción del Plan de Desarrollo Municipal no será operada por las Direcciones del H. Ayuntamiento. Recibe la aprobación o negación de la reconducción del Plan de Desarrollo Municipal e informa a las Direcciones del H. Ayuntamiento para que realicen lo conducente. Fin. 427
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA DE EVALUACIÓN MUNICIPAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÒN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
428
Convoca e imparte curso para la integración de formatos correspondientes al Plan de Desarrollo Municipal.
Turna Oficio a las Direcciones del H. Ayuntamiento para que integren y entreguen los formatos establecidos en
un término de cinco días hábiles.
Recibe formatos y realiza análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados
obtenidos
Realiza sugerencias del H. Ayuntamiento para el cumplimiento de objetivos y metas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal y las envía por oficio.
Comparece y entrega por escrito al H. Ayuntamiento los avances y
resultados obtenidos de manera trimestral.
Informa por escrito a COPLADEMUN los avances trimestrales alcanzados por las Direcciones del H. Ayuntamiento.
1
Recibe por oficio formatos que serán integrados de acuerdo con sus programas y proyectos
Turna trimestralmente a la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación
formatos solicitados.
Recibe sugerencias y realiza los ajustes necesarios para el mejor cumplimiento de objetivos y metas.
Inicio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
SISTEMA DE EVALUACIÓN MUNICIPAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN H. AYUNTAMIENTO
429
Tomando en cuenta informes trimestrales realiza reconducción en caso necesario del Plan de Desarrollo Municipal, turnando al H. Ayuntamiento para su aprobación
Recibe propuesta de reconducción del Plan de Desarrollo Municipal mismo que es analizado y en su caso aprobado en sesión de Cabildo
¿Es aprobado?
Informa a la Unidad Información, Planeación, Programación y Evaluación que la reconducción del Plan de Desarrollo Municipal no
será llevada a cabo.
Informa a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación para que efectúe reconducción del Plan de Desarrollo Municipal
Si No
Recibe aprobación o negación de reconducción del Plan de Desarrollo Municipal e informa a las a Direcciones del H. Ayuntamiento para que realicen lo conducente.
1
Fin
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
430
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PROCEDIMIENTO
ASESORÍA Y/O QUEJA
POLÍTICAS
-Toda inconformidad deberá ser presentada en el formato proporcionado por la CODHEM (formato de queja) debiendo de cumplir con todos los requisitos señalados. - La Defensoría Municipal será la encargada de brindar el apoyo necesario para el debido llenado y presentación de los formatos. - Inmediatamente después del llenado y recepción del formato de queja, se remitirá a la Visitaduria General Sede Atlacomulco para el trámite respectivo. - En todo momento el asesor deberá conducirse bajo los principios éticos del servicio público.
431
OBJETIVO:
Asesorar y orientar oportunamente a los peticionarios, con la finalidad de que conozcan las posibles soluciones al conflicto que plantean o en su caso interpongan adecuadamente sus inconformidades en contra de los servidores públicos presuntamente responsables de violaciones a derechos humanos.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PROCEDIMIENTO
ASESORÍA Y/O QUEJA
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Peticionario Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Peticionario Defensoría Municipal de Derechos Humanos Peticionario Defensoría Municipal de los Derechos Humanos
Se registra y es atendido por un asesor. Registra la asesoría en el formato de la CODHEM destinado para tal fin y escucha la problemática. Orienta al ciudadano en caso de ser procedente, lo canaliza a la instancia respectiva. Llena la solicitud de atención mediante la ficha técnica de canalización, según sea el asunto. Si de la problemática expuesta se desprenden presuntas violaciones a derechos humanos, se orienta al quejoso sobre los alcances de la presentación de una queja ante la CODHEM. Decide o no presentar la queja. Solicita la recepción de la queja. (En caso de así decidirlo). Apoya al inconforme en el llenado del formato de queja, cerciorándose que se encuentre debidamente requisitado. Informa al quejoso sobre el envío de la inconformidad a la Visitaduria general correspondiente. 432
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ASESORÍA Y/O QUEJA
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CODHEM Defensoría Municipal de Derechos Humanos. CODHEM Defensoría Municipal de Derechos Humanos
Recibe y asigna un número a la queja e inicia la investigación correspondiente, solicitando un informe a la autoridad presuntamente responsable. Forma un expediente interno y verifica que la unidad administrativa competente rinda oportunamente el informe solicitado por la CODHEM (en caso de hechos atribuibles a servidores públicos municipales). Realiza el acuerdo de archivo según la normatividad aplicable al asunto. Emite su resolución, verifica si se archivó, se propuso una conciliación o se emitió una recomendación. Cierra y archiva el expediente interno, si la CODHEM determino el acuerdo de archivo. Fin. 433
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13
14
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE GESTIONES
PETICIONARIO DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
CODHEM
NO SI
434
Inicio
Se registra y es atendido por un asesor.
Registra la asesoría y escucha la problemática.
Orienta al ciudadano y en caso de ser procedente, lo canaliza a la
instancia respectiva.
Solicita la canalización, según sea el asunto.
Si de la problemática expuesta se desprenden presuntas violaciones a derechos humanos, se orienta al quejoso sobre los alcances de la presentación de una queja ante la CODHEM.
Solicita la recepción de la queja. (En caso de así decidirlo).
Apoya al inconforme en el llenado del formato de queja, cerciorándose que se encuentre
debidamente requisitado.
Informa al quejoso sobre el envío de la inconformidad a la Visitaduría General correspondiente.
Recibe y asigna un número a la queja e inicia la investigación correspondiente, solicitando un informe a la autoridad presuntamente responsable.
Forma un expediente interno y se verifica que la unidad administrativa competente rinda oportunamente el
informe solicitado por la CODHEM. (En caso de hechos atribuibles a servidores
públicos municipales).
Emite su resolución, verifica si se archivó, se propuso una conciliación
o se emitió una recomendación.
¿Inicia la
queja?
Realiza el acuerdo de archivo, según la normatividad aplicable al
asunto (Conciliación o Recomendación)
Fin
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
435
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÌSICA Y DEPORTE
PROCEDIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FÍSICA Y EL
DEPORTE
OBJETIVO Mantener en óptimas condiciones las instalaciones deportivas para su buen funcionamiento y mejor aprovechamiento por la comunidad en general.
POLÍTICAS
Se realizan visitas periódicas a las diferentes instalaciones deportivas con la finalidad de identificar deterioros sufridos y procurar su pronta rehabilitación.
- La Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas se encarga de valorar los
deterioros para respaldar el requerimiento de material para las reparaciones correspondientes.
- Se mantendrá una estrecha relación con la Dirección de Administración, la Dirección de
Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y la Dirección de Servicios Públicos para la adquisición de materiales y para las reparaciones correspondientes y mantenimiento a la infraestructura deportiva.
436
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Dirección de Administración Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
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10
Programa revisiones periódicas a las diferentes instalaciones deportivas para identificar oportunamente cualquier deterioro. Inspecciona las diferentes instalaciones deportivas y si existen deterioros envía oficio a la Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas para que realice el estudio técnico de las afectaciones. Recibe oficio y envía personal a las instalaciones a efecto de realizar el estudio técnico y determinar los materiales a utilizar. Una vez determinado el material a utilizar envía listado al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para que elabore el requerimiento correspondiente. Recibe oficio con la denominación de los materiales necesarios para la reparación. Elabora oficio para el requerimiento de materiales dirigido a la Dirección de Administración. Recibe oficio y realiza la adquisición del material solicitado el cual deposita en el almacén para su resguardo y entrega. Una vez realizadas las adquisiciones informa vía oficio al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del depósito en almacén del material solicitado. Acude al almacén a recoger el material adquirido y firma la salida. Envía oficio a la Dirección de Servicios Públicos para que facilite el personal necesario que realice las reparaciones correspondientes. 437
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
ÁREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Servicios Públicos Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
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Analiza la petición y envía el personal necesario para las reparaciones. Una vez concluidas las reparaciones informa al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para que de él, el visto bueno a los trabajos realizados. Da el visto bueno del trabajo realizado y firma la liberación correspondiente. Fin. 438
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÌSICA Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
439
Inicio
Programa revisiones periódicas a las diferentes instalaciones deportivas para identificar cualquier deterioro.
Inspecciona las diferentes instalaciones deportivas y si existen deterioros envía oficio a la Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas para que realice el estudio técnico de las afectaciones.
Recibe oficio y acude a las instalaciones para realizar el estudio técnico y determinar los materiales a utilizar.
Una vez determinado el material a utilizar envía listado para que elabore el requerimiento correspondiente.
Recibe oficio y realiza la adquisición del material solicitado el cual deposita en el almacén para su resguardo y entrega.
Recibe oficio con la denominación de los materiales necesarios para la reparación.
1
Elabora oficio para el requerimiento de materiales.
Una vez realizadas las adquisiciones informa del depósito en almacén del material solicitado.
Recibe oficio de la existencia del material en el almacén.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
440
1
Acude al almacén a recoger el material adquirido y firma la salida.
Analiza la petición y envía el personal necesario para las reparaciones.
Fin.
Envía oficio a la Dirección de Servicios Públicos para que facilite el personal necesario que realice las reparaciones correspondientes.
Una vez concluidas las reparaciones informa al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para que de él el visto bueno a los trabajos realizados.
Una vez aprobados los trabajos firma la liberación correspondiente.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitante Departamento de Control de Gestión Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Dirección de Administración Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Almacén Municipal Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Solicitante
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Ingresa solicitud de material deportivo en el Departamento de Control de Gestión. Recibe solicitud y la turna al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Recibe y analiza la solicitud para determinar si se proporciona o no el apoyo: No es posible proporcionar el material; se informa al solicitante la negativa especificando los términos de la misma. Si aprueba apoyar con el material solicitado, elabora el requerimiento y lo envía a la Dirección de Administración. Recibe y realiza la compra de materiales que estipula el requerimiento. Una vez adquirido el material se deposita en el almacén para su resguardo e informa a la Dirección solicitante para que disponga de él en el momento que crea oportuno. Acude al almacén municipal para el retiro del material. Entrega el material adquirido previa firma del acuse de recibo. Informa al solicitante que ya se cuenta con el material solicitado y que para su entrega será necesario presentar copia de la credencial de elector. Acude al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte con copia de su credencial de elector para recibir el material solicitado.
441
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
10
Entrega el material y archiva la solicitud con la copia de la credencial, para la realización del reporte de actividades. Fin.
442
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO
SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÌSICA Y DEPORTE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
443
Inicio
Ingresa solicitud de
material deportivo.
Recibe y lo turna al Instituto
Municipal de Cultura Física y
Deporte.
¿Es respuesta afirmativa?
Informa al solicitante
especifican-do los
términos de la negativa.
Si No
Elabora requerimiento y lo envía para su aprobación.
Realiza compra de materiales que estipula el requerimiento.
Recibe y analiza la solicitud.
Adquiere el material y lo deposita en el Almacén e informa a la Dirección solicitante.
Retira el material de resguardo.
1
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO
ALMACÉN MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÌSICA Y DEPORTE SOLICITANTE
444
Fin.
1
Entrega el material adquirido previa firma de acuse de recibo.
Acude al almacén para el retiro del material.
Acude al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte con copia de la credencial de elector para recibir el material solicitado.
Informa al solicitante que se cuenta con el material solicitado.
Entrega el material y archiva la solicitud con la copia de la credencial, para la realización del reporte de actividades.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PROCEDIMIENTO
PROMOCION DEL DEPORTE
OBJETIVO Mejorar el deporte en el municipio, organizando, promoviendo y difundiendo la práctica deportiva y de recreación, que permita a la juventud acceder a un sano desarrollo físico y mental.
POLÍTICAS
- Promover organizar y llevar a cabo torneos deportivos en las diferentes comunidades del
municipio.
- Sanear a la sociedad en general por medio de la promoción de la cultura física realizando torneos en diversas ramas del deporte.
445
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PROCEDIMIENTO
PROMOCION DEL DEPORTE
OBJETIVO Mejorar el deporte en el municipio, organizando, promoviendo y difundiendo la práctica deportiva y de recreación, que permita a la juventud acceder a un sano desarrollo físico y mental.
POLÍTICAS
446
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROMOCIÓN DEL DEPORTE
AREA RESPONSABLE Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Autoridades Auxiliares Participantes Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
1
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8 9
Realiza visitas comunitarias e informa del programa a las autoridades auxiliares con la finalidad de que faciliten los espacios necesarios para la ejecución de los programas contemplados. Elabora convocatoria para la promoción del evento en las diferentes comunidades, así como en la Cabecera Municipal. Destinan el espacio para la realización de las actividades deportivas. Presentan los requisitos exigidos en la convocatoria y llenan su ficha de registro. Realiza el registro de los equipos que deseen participar en los diferentes torneos y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Una vez cerradas las inscripciones y con el número total de equipos a participar, realiza el sorteo en presencia de los capitanes de los diferentes equipos para saber la programación de los encuentros deportivos. Proporciona los medios necesarios para el correcto desarrollo del programa. Una vez concluidos los torneos hace entrega de premios a los primeros lugares en coordinación con las autoridades auxiliares de la comunidad. Entrega reconocimiento a los participantes de las diferentes categorías y se les invita a participar en los próximos eventos que realice el Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes. Fin.
447
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
PROMOCION DEL DEPORTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
AUTORIDADES AUXILIARES SOLICITANTE
448
Fin.
Inicio
Realiza visitas comunitarias e informa del programa a las autoridades auxiliares con la finalidad de que faciliten los espacios necesarios para la ejecución de los programas contemplados.
Destinan espacio para la realización de actividades deportivas.
Presenta los requisitos exigidos en la convocatoria y llenan ficha de registro.
Elabora convocatoria para la promoción del evento en las diferentes comunidades, así como en la Cabecera Municipal.
Realiza el registro de los equipos que deseen participar, en los diferentes torneos y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Cerradas las inscripciones y con el número total de equipos a participar, realiza el sorteo en presencia de los capitanes de los diferentes equipos para saber la programación de los encuentros deportivos.
Proporciona los medios necesarios para el correcto desarrollo del programa.
Entrega reconocimiento a los participantes de todas las categorías y se les invita a participar en eventos próximos.
Una vez concluidos los torneos hace entrega de premios a los a los primeros lugares en coordinación con las autoridades auxiliares de la comunidad.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
449
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE GESTIONES
POLÍTICAS
- Promover la cultura, costumbres y tradiciones de nuestros pueblos indígenas, salvaguardando el patrimonio histórico de nuestra lengua materna.
- Asesorar y dar asistencia jurídico-administrativa a los ciudadanos de las comunidades
étnicas del municipio, en coordinación con los tres niveles de gobierno.
- Atender y asesorar a la ciudadanía de las comunidades étnicas y población en general, así como a diferentes grupos organizados y vulnerables para que sus peticiones lleguen a las diferentes instancias de Gobierno Municipal, Estatal y Federal en tiempo y forma.
450
OBJETIVO:
Fomentar, fortalecer y desarrollar la cultura e identidad indígena, así como el desarrollo integral de los ciudadanos y comunidades, preservando sus costumbres y tradiciones.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE GESTIONES
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ciudadano Instituto Municipal de Asuntos Indígenas Ciudadano Instituto Municipal de Asuntos Indígenas
Acude al Instituto Municipal de Asuntos Indígenas a solicitar apoyo para la elaboración de su gestión. Recibe al ciudadano, escucha su petición y la analiza para plantear una posible solución. Investiga en diferentes instituciones de gobierno de carácter municipal, estatal o federal a fin de identificar la institución que ofrezca los servicios solicitados por el ciudadano. Identifica la institución de gobierno que ofrece el apoyo solicitado y recaba la información necesaria para la gestión. Una vez recabada la información necesaria asesora al ciudadano y lo auxilia en la elaboración de la solicitud. Recibe la solicitud elaborada, la firma y sella con su autoridad auxiliar municipal y la vuelve a entregar al Instituto Municipal de Asuntos Indígenas para la gestión en la instancia correspondiente. Recibe solicitud ya firmada y sellada y la ingresa en la instancia correspondiente y en quince días hábiles recibe respuesta para el ciudadano. Archiva la información obtenida para posteriores consultas. Fin. 451
1
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5
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE GESTIONES
CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
452 452
Acude al Instituto Municipal de Asuntos Indígenas a solicitar apoyo para la elaboración de su gestión.
Recibe al ciudadano, escucha su petición y la analiza para plantear una posible solución.
Investiga en diferentes instituciones de gobierno de carácter municipal, estatal o federal a fin de identificar la institución que ofrezca los servicios a solicitar.
Una vez recabada la información necesaria asesora al ciudadano y lo auxilia en la elaboración de la solicitud.
Recibe solicitud ya firmada y sellada y la ingresa en la instancia correspondiente y en quince días hábiles recibe respuesta el ciudadano.
Identifica la institución de gobierno ante la cual se solicita el apoyo, recaba la información necesaria para la gestión.
Fin.
Recibe la solicitud elaborada, la firma y sella con su autoridad auxiliar municipal y la vuelve a entregar al Instituto Municipal de Asuntos Indígenas para la gestión en la instancia correspondiente.
Archiva la información obtenida para posteriores consultas.
Inicio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
453
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
PROCEDIMIENTO ASESORÍA Y VINCULACIÓN EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
OBJETIVO Proporcionar a la ciudadanía en general los conocimientos básicos en materia de administración de un negocio y de opciones de financiamiento acordes a las características del interesado.
POLÍTICAS
- Brindar apoyo a emprendedores en el comienzo de la creación de su empresa.
- Asesoría en financiamiento, permisos, capacitación, y diversos trámites con los tres niveles
de gobierno (municipal, estatal, federal) así como en el desarrollo de estrategias para la promoción de sus productos o servicios.
- Apoyo a los emprendedores en el comienzo de su empresa proporcionándoles la
vinculación comercial, asesoría y capacitación especializada para el desarrollo exitoso de una empresa que apenas se está gestando.
- Facilitar y apoyar en cursos y diplomados.
454
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
PROCEDIMIENTO ASESORÍA Y VINCULACIÓN EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
ÁREA RESPONSABLE N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Ciudadanía
IMEIX
Gobierno federal y/o estatal
IMEIX
Ciudadanía
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4
5
Presenta su solicitud vía oficialía de partes, para recibir una asesoría o capacitación en cualquier ámbito del desarrollo empresarial. Analiza la viabilidad de la solicitud y pide a las dependencias de gobierno estatal o federal se brinde la atención especializada, para la asesoría o capacitación a atender. Analiza la petición y programa su atención. Brinda las facilidades de espacio y organización para atender el servicio de asesoría o capacitación, o en su caso da el seguimiento oportuno para verificar que fue atendida la solicitud. Acude a las sesiones que disponga la entidad Federal o Estatal, en los tiempos establecidos, para recibir la asesoría o capacitación.
455
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE Y/O APOYO PARA ASESORÍA Y VINCULACIÓN EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR GOBIERNO FEDERAL Y
GOBIERNO DEL ESTADO
456
Inicio
Presenta su solicitud vía oficialía de partes, para recibir una asesoría o capacitación en cualquier ámbito del desarrollo empresarial
Analiza la petición y la canaliza al área correspondiente del gobierno federal y/o estatal.
Programa la solicitud y programa fecha para la atención.
Da el seguimiento correspondiente, para continuar asesorando al emprendedor.
Recibe la asesoría hasta la conclusión de su proyecto, o hasta aclarar dudas.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR IXTLAHUAQUENSE
PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
OBJETIVO Llevar a cabo cursos y capacitaciones que le permitan a la ciudadanía en general saber y conocer temas enfocados al comercio.
POLÍTICAS
- Tener acercamientos constantes con la población dedicada al comercio, escuchar necesidades y sugerencias.
- Apoyar con pláticas, cursos y capacitaciones inherentes a temas básicos para pequeños microempresarios: contabilidad, administración, SAT, etc.
- Llevar a cabo pláticas de actualización de las nuevas tecnologías de información,
aplicadas a los negocios.
457
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR IXTLAHUAQUENSE
PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ÁREA RESPONSABLE N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
IMEIX
H. Ayuntamiento
Instancia pública o privada
IMEIX
Ciudadanía
1
2
3
4
5
Presenta la propuesta para llevar a cabo cursos de capacitación y actualización en temas de administración general de un negocio, gestionado con distintas dependencias públicas y privadas. Analiza la viabilidad de la propuesta y en su caso aprueba su ejecución. Recibe la solicitud y verifica su disponibilidad; asigna fecha de atención y realiza los requerimientos necesarios para atender la solicitud. Promociona los cursos en redes sociales y con los posibles interesados mediante contacto directo, asignando lugar y condiciones necesarias para su ejecución. Acude a recibir la capacitación en los términos acordados.
458
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE Y/O APOYO PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES
INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR
IXTLAHUAQUENSE H. AYUNTAMIENTO
INSTANCIAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS
459
Inicio
Realiza la propuesta para el curso o capacitación.
Valora y en su caso, aprueba la actividad.
Gestiona al ponente de acuerdo al tema y se determinan las actividades.
Promociona con los emprendedores la capacitación, difundiendo la fecha y las especificaciones de las actividades a desarrollar.
Acuden a la capacitación.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
PROCEDIMIENTO EVENTOS DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES EMPRESARIALES
OBJETIVO Realizar eventos que promuevan una cultura emprendedora y que brinden opciones de impulso a las actividades económicas formales del municipio. POLÍTICAS
- Promoción de espacios donde se desarrollen esquemas emprendedores para el Municipio.
- Tener acercamientos constantes con la población dedicada al comercio, escuchar
necesidades y sugerencias.
- Apoyar con visitas a eventos con temas de interés para el microempresario.
- Planear, gestionar, dirigir y evaluar acciones con contenido tendiente a proporcionar apoyos concretos a los comercios ya establecidos.
460
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
PROCEDIMIENTO EVENTOS DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES EMPRESARIALES
ÁREA RESPONSABLE N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
IMEIX Presidente Municipal Instancias públicas y privadas IMEIX Ciudadanía
1
2 3
4
5
Presenta una propuesta ante el Presidente Municipal para organizar un evento, o participar en alguno desarrollado por el gobierno Estatal o Federal Valora la propuesta, con los requerimientos presentados, para ver la posibilidad de atender la solicitud Se presenta la solicitud de apoyo a instancias públicas o privadas, a efecto de interactuar con los beneficiarios finales y acercar sus servicios al municipio. El Instituto Municipal del Emprendedor brinda las facilidades de espacio y organización para realizar los eventos. El interesado acude a las sesiones que disponga la entidad Federal o Estatal, en los tiempos que sean comentados, para cubrir con la atención solicitada.
461
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
TRÁMITE Y/O APOYO PARA EVENTOS DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
EMPRESARIALES
CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES
INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR
PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTANCIAS PÚBLICAS Y/O
PRIVADAS
462
Inicio
Se realiza la propuesta del programa, evento o actividad a desarrollar. Valoración de la
actividad.
Programación para recibir las visitas del Instituto municipal a fin de atender las necesidades del evento.
Ya con la fecha y especificación de las actividades a desarrollar se procede a la promoción con los emprendedores y microempresarios.
Asistencia a la actividad.
Fin.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE MICROFINANCIAMIENTO PARA EL IMPULSO DE
EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIO DE IXTLAHUACA “PROMIEMIX”
OBJETIVO Impulsar y consolidar las microempresas establecidas o por establecer, a través de Microfinanciamiento a sus actividades productivas
POLÍTICAS
- Establecer una herramienta directa de financiamiento entre sociedad y Gobierno Municipal,
bajo el principio de recuperación de capital de interés mediante la figura de un crédito
- Consolidar una alternativa de financiamiento municipal a las actividades económicas de los ciudadanos.
- Impulso del autoempleo en Ixtlahuaca y generación de opciones de empleo que
contribuyan a la economía familiar.
- Promoción de las actividades económicas formales.
- Crear un programa de asistencia social con recursos propios que estimule el desarrollo de
la actividad económica en el Municipio.
463
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR
PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE MICROFINANCIAMIENTO PARA EL IMPULSO DE
EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIO DE IXTLAHUACA “PROMIEMIX”
OBJETIVO Impulsar y consolidar las microempresas establecidas o por establecer, a través de micro financiamiento a sus actividades productivas
ÁREA RESPONSABLE N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Ciudadanía IMEIX Comité Técnico del PROMIEMIX Ciudadanía Fundación PYME Ciudadanía
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6
Presenta una solicitud de microcrédito dirigida al Presidente Municipal. Recibe la solicitud e integra el expediente del solicitante, para su análisis. Visita en su domicilio al interesado para verificar las condiciones mínimas necesarias para participar del programa. Analiza la viabilidad del apoyo y emite la resolución del dictamen de crédito favorable. Asiste a los cursos de capacitación sobre administración y optimización de recursos económicos a recibir. Hace la revisión final del expediente de crédito y entrega de los cheques y tabla de amortización de pagos a los beneficiarios que cumplen con los requisitos. Cubre los adeudos del crédito tal y como lo menciona la normatividad vigente.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO TRÁMITE Y/O APOYO DEL PROGRAMA DE
MICROFINANCIAMIENTO PARA EL IMPULSO DE
EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIO DE
IXTLAHUACA “PROMIEMIX”
CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES
INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR
COMITÉ TÉCNICO DEL PROMIEMIX
FUNDACIÓN PYME
465
Inicio
Presenta su petición dirigida al Presidente Municipal
Recibe la solicitud, Integra el expediente de crédito y visita al interesado en su domicilio
Analiza la viabilidad y emite la resolución del dictamen de crédito
Hace la revisión final de los expedientes de crédito y entrega los cheques y tabla de amortización de pagos.
Asiste a los cursos de capacitación
Fin.
Recupera el crédito
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
466
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER PROCEDIMIENTO
ASESORÍAS JURÍDICAS Y PSICOLOGICAS
POLÍTICAS
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres tiene el compromiso de atender a las usuarias con igualdad y no discriminación.
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la Protección de los Derechos de la Mujer, tiene la obligación de tratarse con respeto, promoviendo la convivencia y eliminando cualquier tipo de violencia laboral.
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la
Protección de los Derechos de las Mujeres, tiene la obligación de usar adecuadamente los insumos y materiales de la oficina, así como de mantener limpio el lugar que ocupan.
467
OBJETIVO:
Fomentar acciones específicas para la prevención y atención de los problemas relacionados con la desigualdad, la discriminación y la violencia de género en el Municipio de Ixtlahuaca.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PROCEDIMIENTO
ASESORÍAS JURÍDICAS Y PSICOLÓGICAS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Mujer solicitante Titular del Instituto para la protección de los Derechos de las Mujeres. Trabajo social del CEMyBS.
Solicita apoyo. Escucha la problemita y canaliza a trabajo social de la unidad de atención a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia del CEMyBS. Levanta reporte y decide a que área (jurídica o psicológica) remite a la solicitante para la atención adecuada. El área correspondiente atiende a la solicitante y la acompaña en la tramitación de atención a su problemática hasta su conclusión o desistimiento guardando la confidencialidad del caso.
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3
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER PROCEDIMIENTO
ASESORÍAS JURÍDICAS Y PSICOLÓGICAS
MUJER SOLICITANTE TITULAR DEL INSTITUTO PARA TRABAJO SOCIAL CEMyBS LA PROTECCION DE LOS DFERECHOS DE LA MUJER
469
Solicita apoyo
Escucha la problemática y canaliza a trabajo social de la unidad de atención a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia del CEMyBS.
Levanta reporte y decide a que área (jurídica o psicológica) remite a la solicitante para la atención adecuada.
El área correspondiente atiende a la solicitante y la acompaña en la tramitación de atención a su problemática hasta su conclusión o desistimiento guardando la confidencialidad del caso.
Fin.
Inicio
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER PROCEDIMIENTO
CURSOS DE CAPACITACIÓN
POLÍTICAS
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres tiene el compromiso de atender a las usuarias con igualdad y no discriminación.
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la Protección de los Derechos de la Mujer, tiene la obligación de tratarse con respeto, promoviendo la convivencia y eliminando cualquier tipo de violencia laboral.
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la
Protección de los Derechos de las Mujeres, tiene la obligación de usar adecuadamente los insumos y materiales de la oficina, así como de mantener limpio el lugar que ocupan.
470
OBJETIVO:
Fomentar acciones específicas para la prevención y atención de los problemas relacionados con la desigualdad, la discriminación y la violencia de género en el Municipio de Ixtlahuaca.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PROCEDIMIENTO
CURSOS DE CAPACITACIÓN
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Mujer solicitante Titular del Instituto para la protección de los Derechos de las Mujeres. Instructora
Solicita curso de capacitación. Atiende a la solicitante y recaba información necesaria (número de integrantes, tipo de curso, lugar, horario, fechas, etc.) acerca del curso solicitado. Remite la información recabada a la instructora para que atienda la solicitud del curso. Atiende la solicitud, acude al lugar designado para conocer a las participantes del curso e informándoles de los insumos que requieran para el desarrollo del mismo. Regresa al lugar en la fecha y hora acordadas e imparte el curso.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER PROCEDIMIENTO
CURSOS DE CAPACITACIÓN
MUJER SOLICITANTE TITULAR DEL INSTITUTO PARA TRABAJO SOCIAL CEMyBS LA PROTECCION DE LOS DFERECHOS DE LA MUJER
472
Solicita curso de capacitación.
Atiende a la solicitante y recaba información necesaria (número de integrantes, tipo de curso, lugar, horario, fechas, etc.) acerca del curso solicitado.
Remite la información recabada a la instructora para que atienda la solicitud del curso.
Atiende la solicitud, acude al lugar designado para conocer a las participantes del curso e informarles de los insumos que requieran para el desarrollo del mismo.
Fin.
Inicio
Regresa al lugar en la fecha y hora acordadas e imparte el curso.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER PROCEDIMIENTO
PLÁTICAS
POLÍTICAS
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres tiene el compromiso de atender a las usuarias con igualdad y no discriminación.
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la Protección de los Derechos de la Mujer, tiene la obligación de tratarse con respeto, promoviendo la convivencia y eliminando cualquier tipo de violencia laboral.
- El personal que labora dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto para la
Protección de los Derechos de las Mujeres, tiene la obligación de usar adecuadamente los insumos y materiales de la oficina, así como de mantener limpio el lugar que ocupan.
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OBJETIVO:
Fomentar acciones específicas para la prevención y atención de los problemas relacionados con la desigualdad, la discriminación y la violencia de género en el Municipio de Ixtlahuaca.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PROCEDIMIENTO
PLÁTICAS
ÁREA RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitante Titular del Instituto para la protección de los Derechos de las Mujeres. Unidad de Atención a Mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia del CEMyBS
Solicita plática. Analiza el tema de la plática solicitada. Recaba información sobre el número de participantes, edades de los participantes, lugar, hora y fecha donde se impartirá la plática. Canaliza la solicitud a las áreas de la Unidad de Atención a Mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia del CEMyBS (trabajo social, psicología y/o jurídica) de acuerdo al tema solicitado. Imparte la plática en la fecha, horario y lugar señalados.
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER PROCEDIMIENTO
PLÁTICAS
MUJER SOLICITANTE TITULAR DEL INSTITUTO PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PROTECCION DE LOS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS DFERECHOS DE LA MUJER VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL CEMyBS
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Solicita plática.
Analiza el tema de la plática solicitada.
Recaba información sobre el número de participantes, edad de los participantes, lugar, hora y fecha donde se impartirá la plática.
Canaliza la solicitud a las áreas de la unidad de Atención a Mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia del CEMyBS (trabajo social, psicología y/o jurídica) de acuerdo al tema solicitado.
Fin.
Inicio
Imparte la plática en la fecha, horario y lugar señalados
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
476
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO
IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
POLÍTICAS
- Atender las solicitudes de las diferentes instituciones educativas a fin de contribuir con temas de interés social.
- Apoyar a jóvenes que así lo requieran para mejorar su calidad de vida con
asesorías y fomentando el uso de tecnologías de la información, así como de temas de interés para la juventud.
477
OBJETIVO
Brindar acciones y contacto permanente con jóvenes Ixtlahuaquenses a fin de contribuir e
informar de manera oportuna y veraz temas de interés social así como de promover el uso de
las tecnologías de información.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
IMPARTICIÓN DECONFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Institución educativa Oficina de Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento constitucional. Instituto Municipal de la Juventud. Institución Educativa Instituto Municipal de la Juventud. Institución educativa
1 2 3 4 5 6 7 8
Presenta solicitud ante la oficina de Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuaca. Recibe las peticiones y las canaliza al Instituto Municipal de la Juventud. Recibe y analiza la petición. Programa la actividad a realizar Otorga respuesta por escrito y le informa a la Institución educativa la fecha probable para la realización de la actividad. Recibe respuesta y espera de la fecha prevista para la actividad. Acude a la Institución educativa en la fecha prevista a impartir la conferencia o platica. Entrega al titular del Instituto Municipal de la Juventud evidencia de haber recibido de conformidad el servicio. Fin.
478
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
479
SOLICITANTE (INSTITUCIÓN EDUCATIVA)
OFICINA DE OFICIALÍA DE
PARTES DEL H. AYUNTAMIENTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD
Inicio
Presenta solicitud.
Recibe las peticiones y
las canaliza al Instituto
Municipal de la Juventud.
Recibe y analiza la petición.
Programa la actividad a realizar.
Otorga la respuesta por escrito y le
informa a la institución educativa la
fecha probable para la realización de
la actividad.
Fin.
Recibe respuesta y espera
la fecha prevista para la
actividad.
Acude a la institución educativa en la
fecha prevista a impartir la
conferencia o plática.
Entrega al titular del Instituto
Municipal de la Juventud
evidencia de haber recibido
de conformidad el servicio.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DETARJETA “ÁRMALA EN GRANDE”
POLÍTICAS
- Atender solicitudes de los jóvenes referentes a adquirir la tarjeta Ármala en Grande.
- El solicitante deberá cumplir con los requisitos que especifique la convocatoria correspondiente.
- Apoyar a las jóvenes otorgando descuentos en establecimientos para adquirir bienes y
servicios a bajo costo o con descuentos.
480
OBJETIVO
Otorgar descuentos a jóvenes de 12 a 29 años de edad en bienes y servicios, a fin de impulsar su
desarrollo integral y mejorar su calidad de vida.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DE TARJETA “ÁRMALA EN GRANDE”
Instituto Municipal de la Juventud Instituto Mexiquense de la Juventud Solicitante Instituto Municipal de la Juventud Solicitante .
1
2
3 4 5
6
7 8
Ingresa oficio a la Dependencia Normativa (Instituto Mexiquense de la Juventud), solicitando Tarjetas Ármala en Grande. Recibe oficio, otorga respuesta y Tarjetas “Ármala en Grande” al Instituto Municipal de la Juventud. Acude al Instituto Municipal de la Juventud. Solicita la Tarjeta “Ármala en Grande”. Otorga formato para llenado de datos básicos del solicitante. Registra al solicitante en la Dependencia Normativa (Instituto Mexicano de la Juventud). Brinda la tarjeta “Ármala en Grande” y listado de negocios donde el solicitante puede hacer uso de su tarjeta Recibe tarjeta “Ármala en Grande”y firma formato de entrega con sus datos personales. Fin.
481
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
.
482
INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD
INSTITUTO MEXIQUENSE DE
LA JUVENTUD
SOLICITANTE
Inicio
Presenta escrito al Instituto
Mexiquense de la
Juventud.solicitando Tarjetas
“Ármala en Grande”
Recibe las peticiones y
otorga respuesta y tarjetas
“Ármala en Grande” al
Instituto Municipal de la
Juventud.
Registra al solicitante en la
Dependencia Normativa
(Instituto Mexicano de la
Juventud).
Acude al Instituto Municipal de
la Juventud
Solicita la Tarjeta “Ármala en
Grande”
Otorga formato para llenado
de los datos básicos del
solicitante.
Fin.
Brinda al solicitante la tarjeta
“Ärmala en Grande” y el
listado de negocios donde
puede hacer uso de su
tarjeta.
Recibe tarjeta “Ármala en Grande” y
firma formato de entrega con sus
datos personales.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO
GIRAS DE SERVICIOS “ÁRMALA EN GRANDE”
POLÍTICAS
- Atender las peticiones de las instituciones y de los jóvenes promocionando actividades recreativas y culturales e información de diversos temas enfocados a la juventud.
- Brindar atención e información de diferentes dependencias de Gobierno tanto estatal
como municipal creando una vinculación con la sociedad.
- Promocionar la línea joven para orientación telefónica, así como programas, concursos y eventos del Instituto Mexiquense de la Juventud en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud.
483
OBJETIVO
Promover los programas de diversas dependencias de Gobierno del Estado de México y
municipales brindando atención e información de diversos temas enfocados a la juventud, se
promociona la línea joven para orientación telefónica, además se presentan actividades
recreativas y culturales acercando los servicios del gobierno creando una vinculación con la
sociedad.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
GIRAS DE SERVICIOS “ÁRMALA EN GRANDE”
Instituto Municipal de la Juventud Instituto Mexiquense de la Juventud Instituto Municipal de la Juventud
1
2 3
4 5
6
Presenta la solicitud ante el Instituto Mexiquense de la Juventud Recibe las peticiones y programa fechas de asistencia Avisa al Instituto Municipal de la Juventud la fecha en que se realizará la Gira “Ármala en Grande”. Inicia la difusión para llevar a cabo la Gira de Servicios “Ármala en Grande” Tramita lo necesario para la realización de la Gira de Servicios “Ármala en Grande” Realiza la Gira “Ármala en Grande” en coordinación con el Instituto Mexiquense de la Juventud Fin.
484
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
485
Inicio Recibe las peticiones y
programa fechas de
asistencia.
Inicia difusión para
llevar a cabo la Gira
de Servicios “Ármala
en Grande”.
Tramita lo necesario para la realización de la Gira de servicios “Ármala en Grande”
Avisa al Instituto
Municipal de la
Juventud la fecha en
que se realizará la
Gira “Ármala en
Grande”.
Presenta la solicitud
ante el Instituto
Mexiquense de la
Juventud
Fin.
Realiza la Gira de
Servicios “Ármala en
Grande” en
coordinación con el
Instituto Mexiquense
de la Juventud.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO PODER JOVEN
POLÍTICAS
- Atender las peticiones de los jóvenes con áreas de expresión, convivencia y desarrollo.
- Impulsar en los jóvenes elacceso a las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S)
- Que reciban orientación sobre diversos temas; encuentren alternativas para emprender proyectos, participar en talleres, conferencias, actividades deportivas y recreativas.
486
OBJETIVO
Fomentar en la población joven la participación para su desarrollo personal mediante la
promoción de conocimiento y la generación de habilidades a través de alternativas de desarrollo
humano, comunitario, inclusión social y empleo; propiciando el uso adecuado de su tiempo libre
y la atención oportuna de sus necesidades.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CENTRO PODER JOVEN
Usuario Instituto Municipal de la Juventud Usuario
1
2
3
4
5
6
7
Registra su entrada al centro Poder Joven. Solicita informes y orientación a fin de desarrollar actividades o proyectos escolares. Brinda asesoría o cursos de acuerdo al servicio que solicita el usuario. Proporciona una computadora con Internet gratuito para que el usuario realice diversas tareas o proyectos. Utiliza el equipo que le fue asignado por el tiempo que le es permitido. Cierra sesión y hace entrega de la computadora utilizada Registrasu salida del Centro Poder Joven. Fin.
487
ÁREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
CENTRO PODER JOVEN
USUARIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
488
Inicio
Registra su entrada al
Centro Poder Joven
Registra su salida
del Centro Poder
Joven
Brinda asesoría o
cursos de acuerdo
al servicio que
solicita el usuario
Fin.
Solicita informes y
orientación a fin de
desarrollar actividades o
proyectos escolares
Proporciona una
computadora con internet
gratuito para que el usuario
realice diversas tareas o
proyectos.
Utiliza el equipo que le
fue asignado por el
tiempo que le es
permitido
Cierra sesión y hace
entrega de la
computadora utilizada
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA RESPONSABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO
FIRMA DE CONVENIO CON COMERCIOS
POLÍTICAS
- Que la tarjeta “Ármala en Grande” beneficie a los jóvenes del municipio en diferentes establecimientos del municipio.
- Que los establecimientos que se incorporen al programa de la Tarjeta “Ármala en Grande” se encuentren dentro de la formalidad.
- Que los comercios incorporados ofrezcan artículos que ayuden a una formación sana y positiva de los jóvenes Ixtlahuaquenses.
489
OBJETIVO
Generar acuerdos con los comercios del municipio más utilizados por los jóvenes a fin de
incorporar más establecimientos al programa de la Tarjeta “Ármala en Grande”
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
FIRMA DECONVENIO CON COMERCIOS
Instituto Municipal de la Juventud Establecimiento Instituto Municipal de la Juventud
1
2
3
4
5
6
7
Elabora los convenios para firma con establecimientos del municipio. Visita al establecimiento con la finalidad de explicar el programa para que las tarjetas “Ármala en Grande” sean aceptadas en él. Integra el padrón de comercios que acepten incorporarse al programa Tarjeta “Ármala en Grande”. Recibe las tarjetas “Ármala en Grande” generando beneficios para los jóvenes Recibe la calcomanía identificadora del programa. Coloca la calcomanía en un lugar visible de su negocio. Integra expediente del negocio afiliado al programa y genera un reporte de la actividad cumplida para el Instituto Mexiquense de la Juventud. Fin.
490
AREA RESPONSABLE
N°
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
ESTABLECIMIENTOS
491
Inicio
Elabora los convenios
para firma con
establecimientos del
municipio Recibe la tarjeta“Ármala
en Grande” generando
beneficios para los
jóvenes
Visita al establecimiento
con la finalidad de
explicar el programa para
que las tarjetas “Ármala
en Grande” sean
aceptadas en él.
Fin.
Integra el padrón de
comercios que acepten
incorporarse al programa
Tarjeta “Ármala en
Grande”.
Recibe la calcomanía
identificadora del
programa.
Coloca la calcomanía en
un lugar visible de su
negocio
Integra expediente del
negocio afiliado al
programa y genera un
reporte de la actividad
cumplida para el Instituto
Mexiquense de la
Juventud.
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
FIRMAS DE VALIDACIÓN
492
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
El Manual General de Procedimientos Administrativos del H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca 2016-2018, se estructuro con información proporcionada por las diferentes áreas de la presente Administración Pública Municipal; la recopilación, análisis, organización y validación de la información se efectuó a cargo de la Contraloría Municipal.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA 2016-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. JUAN CARLOS BAUTISTA SANTOS
________________________________
SÍNDICO MUNICIPAL LIC. IVETTE MONDRAGÓN GONZÁLEZ
_______________________________
PRIMER REGIDOR C. IGNACIO CONTRERAS BARRIOS
________________________________
SEGUNDO REGIDOR LIC. CLAUDIA EDITH TRUJILLO MONDRAGÓN
_________________________________
TERCER REGIDOR
C. IRVING GARCÍA SUÁREZ
________________________________
CUARTO REGIDOR
PROFRA. COLUMBA DÁVILA PÁZ
_________________________________
QUINTO REGIDOR
LIC. ADAN LÓPEZ MENDÓZA
_____________________________
SEXTO REGIDOR
C. YESENIA SALGADO SERVÍN
________________________________
493
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
SÉPTIMO REGIDOR
C. RAFAEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ
________________________________
OCTAVO REGIDOR
LIC. MARÍA ISABEL PEÑA SUÁREZ
_________________________________
NOVENO REGIDOR PROFR. MARCELINO DEL ÁNGEL ROJAS
________________________________
DÉCIMO REGIDOR PROFRA. ROSA MARTHA RIVERA MELGOZA
_______________________________
CONTRALOR MUNICIPAL LIC. ROSA MARÍA SOFÍA SÁNCHEZ BECERRIL
________________________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. ZENON JESÚS PÉREZ MORALES
________________________________
494