Manual Glp Con Resolucion

MANUAL DE PROCESOS

DE MOVIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

GERENCIA DE OPERACIONES

INDICE

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1

2. OBJETIVO ................................................................................................................... 1

3. AMBITO DE APLICACIÓN ........................................................................................... 1

4. RESPONSABLES .......................................................................................................... 1

5. CONTENIDO DEL MANUAL ........................................................................................ 2

* PROCEDIMIENTOS ..................................................................................................... 6

Despachos de GLP en Cilindros para Ventas ............................................................. 6

Recepción de GLP desde Poliducto ......................................................................... 15

Recepción de GLP desde Gasoducto ....................................................................... 24

Despachos de GLP al granel (A/T) para Ventas ....................................................... 33

Despacho de GLP por Gasoducto para Ventas ........................................................ 41

Despachos de GLP en Auto Tanques para Transferencias Terrestres .................... 48

Recepción de GLP desde Auto Tanques por Transferencias Terrestres ................. 57

Transferencia de GLP en Cilindros hacia Terminal Baltra (Galápagos) ................... 66

* FORMULARIOS ......................................................................................................... 77

Boleta de Aforo (PCO-MPG-001) ............................................................................ 78

Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002) ................................................. 79

Acta Entrega Recepción de GLP (PCO-MPG-003) ................................................... 80

Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004) ................................... 81

Cálculo de existencias en tanques y/o tanqueros (PCO-MPG-005) ....................... 82

Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006) ................................................ 83

Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007) ............................................... 84

Guía de Remisión de GLP (PCO-MPG-008) ............................................................. 85

Registro de Operaciones (PCO-MPG-009) .............................................................. 86

Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010) ..................................................... 87

Registro de Densidades (PCO-MPG-011) ............................................................... 88

Capacidad de Recepción (PCO-MPG-012) .............................................................. 89

Hoja de Control de Planta de Relicuefacción (PCO-MPG-013) .............................. 90

Despachos por Comercializadoras y Rutas (PCO-MPG-014) .................................. 91

Autorización de Recepción (PCO-MPG-015) .......................................................... 92

Certificado de Inspección de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-

MPG-016) ............................................................................................................... 93

Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-017) ............... 94

Acta Entrega-Recepción de Cilindros (PCO-MPG-018) .......................................... 95

Control de Movimiento y Despacho de GLP en Cilindros (PCO-MPG-019) ............ 96

Laboratorio de Control de Calidad (PCO-MPG-020) .............................................. 97

Comprobante de Ingreso-Egreso de Cilindros (PCO-MPG-021) ............................. 98

Reporte existencias de cilindros por Comercializadora (PCO-MPG-022) .............. 99

Acta Entrega-Recepción de Cilindros por Transferencias (PCO-MPG-023) ......... 100

Guía de Remisión Transferencia de GLP (PCO-MPG-024) .................................... 101

Despachos de GLP por Auto Tanques (PCO-MPG-026) ........................................ 102

Check List Sistema de Recepción (PCO-MPG-030) ............................................... 103

Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-031) ....................... 104

Check List de Carga y Descarga en Auto Tanques (PCO-MPG-033) .................... 105

Check List Sistema de Despacho (PCO-MPG-034) ................................................ 106

Check List Sistema de Envasado (PCO-MPG-035) ................................................ 107

Check List Sistema de Seguridad Industrial para Envasado (PCO-MPG-037) ...... 108

Check List Sistema de Recepción por Gasoducto (PCO-MPG-039) ...................... 109

* INSTRUCTIVOS ....................................................................................................... 110

Instructivo de Aforo de Tanques de Almacenamiento de GLP ............................. 111

6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES ........................................................................... 112

1. INTRODUCCIÓN

PETROCOMERCIAL, es la responsable del transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, con estándares de calidad, cantidad y oportunidad. A partir de septiembre del 2009, se implementó la nueva estructura orgánica en PETROECUADOR y sus Filiales, estableciéndose como política corporativa la Implementación de la Gestión por Procesos; siendo así, se creó la Gerencia de Operaciones, la misma que debe establecer el correcto y normal cumplimiento de las actividades relacionadas con el movimiento de hidrocarburos, desde la recepción de productos provenientes de refinerías y/o importaciones, transferencias de custodio de productos entre Gasoductos, Poliductos y Terminales de Almacenamiento, hasta el despacho del producto al cliente final. 2. OBJETIVO Estandarizar y normar los procesos, procedimientos, instructivos y formularios utilizados a nivel Nacional en el movimiento de Gas Licuado de Petróleo en Gasoductos, Plantas de Envasado, Terminales de GLP y demás dependencias de la Gerencia de Operaciones, buscando mejoras continuas para los procesos, lo que apoyará a cumplir con la misión de PETROCOMERCIAL. 3. AMBITO DE APLICACIÓN El presente Manual es de aplicación obligatoria en Gasoductos, Plantas de Envasado, Terminales de GLP y demás dependencias que intervienen en el movimiento de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional. 4. RESPONSABLES La implementación y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en este Manual, será responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, Superintendente de Terminales y Depósitos, Intendentes de Terminales y Depósitos, Coordinadores de Terminales y Plantas de GLP, Supervisores de Terminales y Plantas de GLP y demás funcionarios que intervienen en los procesos de movimiento de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional.

1

5. CONTENIDO DEL MANUAL El presente Manual contiene los siguiente Procesos y Procedimientos:

1. Despacho de GLP en Cilindros para Ventas. 2. Recepción de GLP desde Poliducto. 3. Recepción desde Gasoducto. 4. Despachos de GLP al granel (A/T) para Ventas. 5. Despachos de GLP por Gasoducto para Ventas. 6. Despachos de GLP en auto tanques para Transferencias

Terrestres. 7. Recepción de GLP desde auto tanques por Transferencias

Terrestres. 8. Transferencia de GLP en Cilindros hacia Terminal Baltra

(Galápagos)

Formularios de movimiento de GLP Instructivo de Aforo de Tanques de Almacenamiento de GLP

2

Subproceso:


Unidad: GERENCIA DE

OPERACIONESRealizado por: Ing. Miguel Mena, Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muñoz y L. Rodrigo Arias M.

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso:

MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pag: 1 / 3Aprobado por:

Área:

INICIO

TRANSPORTAR

PRODUCTOS

ALMACENAR

PRODUCTOS

CONTROLAR LA

CALIDAD

INSPECCIONAR

LA CORROSION Y

PROTECCION

CATODICA

CONTROLAR EL

MOVIMIENTO DE

PRODUCTOS

A B C E F

3

Subproceso: OPERAR TERMINALES

TERMINALES

Unidad: GERENCIA DE

OPERACIONESRealizado por: Ing. Raul Baldeón, Ing. Gustavo Cachimuel y L Rodrigo Arias M.

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: ALMACENAR PRODUCTOS



Área: TERMINALES

B

MANTENER EQUIPOS

RECEPTAR REQUERIMIENTOS DE SUCURSALES

AFORAR TANQUES

RECEPTAR PRODUCTOS TRANSPORTADO POR POLIDUCTOS (TRASVASIJE /TRANSFERENCIAS /

FILTRADO, ETC)

A1.- PLAN ANUAL DE TRANSPORTE POR POLIDUCTOA4.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS (TERMINAL, POLIDUCTO Y DNH)A5.- BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTO (REMITIDO A PROGRAMACION Y SUPERINTENDENTE DE TERMINALES Y DEPOSITOS)

A4

COORDINAR CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION EL ALMACENEMIENTO Y DESPACHO

DE COMBUSTIBLES A1

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TRANSPORTE Y DESPACHO

PREPARA GASOLINA EXTRA?

MEZCLA DE 60% DE NAO Y 40% DE GASOLINA BASE

SI

DETERMINAR STOCK DIARIO DE PRODUCTOS

NO

REALIZAR BALANCE DIARIO DE PRODUCTOS

DESPACHAR A AUTOTANQUES EN ISLAS DE CARGA

ENTREGAR GUIA DE REMISION A AUTOTANQUE

AFORAR TANQUES 1

1

REALIZAR BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

A5

ACTA DE DESPACHO DE PRODUCTOS (TERMINAL,

SUCURSAL DNH)

FIN

ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO

IMPLENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDITIVO Y

PREVENTIVO

APRUEBA?

REMITIR PLAN PARA APROBACION A SUPERINTENDENTE DE TERMINALES

Y DEPOSITOS

SI

REPORTE MENSUAL A LA SUPERINTENDENTE DE

TERMINALES Y DEPOSITOS

INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA EPR

Y AL SISTEMA MAIN TRACKER

REALIZAR CORRECCIONES

INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA PCO8,

MAIN TRACKER Y EPR

CONTROLAR PRESIONES VALVULAS Y TANQUES

CORRECTO?

SIOPERATIVO?

TOMAR CORRECTIVOS

PARAR OPERACION

NO

SI

NO

NO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARAR SISTEMAS DE BOMBEO Y

ALMACENAMIENTO

4

Subproceso: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

Unidad: GERENCIA DE

OPERACIONESRealizado por: Ing. Milton Gordillo y L. Rodrigo Arias M

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS



Área: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

FIN

F

ELABORAR PLAN DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE

PRODUCTOS EN TERMINALES Y POLIDUCTOS

APRUEBA?

REMITIR A GERENCIA DE OPERACIONES EL PLAN ELABORADO

SI

REALIZAR CORRECCIONES NO

IMPLEMENTAR PLAN

ANALIZAR BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

DE TERMINALES Y POLIDUCTOS

VERIFICAR IN-SITU EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

EXISTEN DIFERENCIAS VOLUMETRICAS?

NO

EVALUAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN TERMINALES

Y POLIDUCTOSSI

IMPLEMENTAR CORRECTIVOS CON TERMINALES Y DEPOSITOS

INFORMAR A GERENTE DE OPERACIONES, SUPERINTENDENTE DE TERMINALES,

POLIDUCTOS, INTENDENTES DE TERMINALES, POLIDUCTOS

INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL EPR

5

Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO

UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA

Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)

Nombre del Proceso: ALMACENAR Y TRANSPORTAR

Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP

Páginas:

PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE GLP EN

CILINDROS PARA VENTASVersión: 1

Fecha: 25/11/2009 15:44:46

Código: COM-PR-TYA-ALP-021

NORMAR EL DESPACHO DEL GLP EN CILINDROS PARA VENTAS A CLIENTES EN LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A LOS CLIENTES.

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: QUE SE RECIBE EL PROGRAMA MENSUAL DE EVACUACION O DESPACHOS.

Hasta: QUE SE APRUEBA EL REPORTE DIARIO DE GLP DEL INVENTARIO FISICO.

APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTA A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL.

COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS

3. DUEÑO DEL PROCESO

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS Y ACUERDOS MINISTERIALES VIGENTES QUE REGULAN EL ENVASADO ( DECRETO EJECUTIVO 2282 Y ACUERDO MINISTERIAL 116)

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD INEN Y ASTM.

CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.

CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO DE GLP ENVASADO EN CILINDROS.

4. POLÍTICAS

AFORO INICIAL: MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO.

AFORO FINAL: MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

AFORO: ACCIÓN DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES.

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

6

STOCK: EXISTENCIAS DE CRUDO O COMBUSTIBLES EN ALMACENAMIENTO, MEDIDAS EN DÍAS.

SISTEMA DE TELEPROCESO:

ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIÓN QUE PERMITE TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y DEPÓSITOS.

GUIA DE REMISION: DOCUMENTO GENERADO POR EL DEPÓSITO QUE REQUIERE EL PRODUCTO CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE LO SOLICITADO, LA CANTIDAD Y LA FORMA DE TRANSPORTARLO.

ESTACION DE CARGA Y DESCARGA DEL GLP:

ES EL ÁREA DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO, DESTINADA A CARGAR O DESCARGAR EL GLP DESDE O HACIA LOS TANQUES FIJOS.

TRANSPORTE DEL GLP AL GRANEL:

ES EL TRANSPORTE DEL GLP QUE SE REALIZA POR GASODUCTOS, POLILDUCTOS, BUQUE TANQUES, AUTO TANQUES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE REGLAMENTO Y LAS NORMAS VIGENTES.

TRANSPORTE DEL GLP EN CILINDROS:

ES EL TRANSPORTE DE GLP ENVASADO EN CILINDROS UTILIZANDO VEHÍCULOS APROPIADOS QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ADECUADOS A DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y NORMAS VIGENTES.

GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP):

ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIÓN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTES HERMÉTICOS A PRESIÓN. LA DENOMINACIÓN GAS LICUADO DEL PETRÓLEO SE PODRÁ EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP).

CAPACIDAD DEL CILINDRO:

ES LA CANTIDAD MÁXIMA DE GLP QUE PUEDE ALMACENAR EL CILINDRO.

ASA DE CILINDRO: ES EL ELEMENTO METÁLICO SOLDADO AL COQUETE INFERIOR DEL CILINDRO, QUE SIRVE PARA MANTENERLO EN POSICIÓN VERTICAL Y PROTEGERLO DEL CONTACTO CON EL PISO.

AREA DE RIESGO EN PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

SE CONSIDERAN COMO TALES LOS SIGUIENTES: A.PATIO DE TANQUES B.SALA DE BOMBAS Y COMPRESORES C.ESTACIÓN DE CARGA Y DESCARGA D.PLATAFORMA DE ENVASADO

ENVASADORAS: SON LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE GLP EN CILINDROS AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.

COMERCIALIZADORA DE GLP:

ENTIDADES PRIVADAS ENCARGADAS DE LAS ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN DE GLP AL GRANEL, ALMACENAMIENTO, ENVASADO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y VENTA AL PÚBLICO DE GLP EN CILINDROS; ESE COMO LA REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE CILINDROS Y VÁLVULAS DE GLP, CON COBERTURA NACIONAL DE ACUERDE A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.

CILINDROS: SON RECIPIENTES DISEÑADOS PARA ALMACENAR GLP PARA USO DOMÉSTICO, LOS CUALES ESTÁN CONFORMADOS POR LA BASE, EL CUERPO DEL CILINDRO, EL PORTA VÁLVULAS Y EL ASA.

7

AFORADOR

REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL DE TANQUES, REGISTRAR DATOS DE AFOROS EN SISTEMA DE TELEPROCESO. ELABORAR COMPROBANTES DE INGRESO EGRESO

�

GUARDIA DE SEGURIDAD

REGISTRAR Y VERIFICAR INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS CON CILINDROS DE ACUERDO A ORDENES DE CARGA Y GUIAS DE REMISION.

�

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ENVASADO, TRANSPORTISTAS Y VEHICULOS.

�

SUPERVISOR DE OPERACIONES DE GLP

APROBAR REPORTE DIARIO DE GLP Y AUTORIZAR DESPACHO

�

TECNICO DE OPERACIONES GLP

ALINEAR SISTEMA DE ENVASADO

�

TECNICO DE OPERACIONES DE ENVASADO

ENVASAR CILINDROS Y REGISTRAR EN BITACORA DE OPERACION.

�

COORDINADOR SENIOR ABASTECEDORA

ENTREGAR A LA PLANTA DE GAS LA PROGRAMACION DE EVACUACION O DESPACHOS.

�

TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE ENVASADO

VERIFICAR STOCK FISICO DE CILINDROS, AUTORIZAR DESCARGA DE CILINDROS, REGISTRAR CATIDAD DE CILINDROS ENVASADOS EN ORDEN DE CARGA

�

SUPERVISOR DE ENVASADO

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS CON CILINDROS, VERIFICAR Y FIRMAR GUIA DE REMISION, ELABORAR REPORTES DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR CIA. COMERCIALIZADORA.

�

COORDINADOR DE TERMINAL GLP Y PLANTA DE GAS

VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE DESPACHOS Y AL PROGRAMA DE OPERACION DE ENVASADO.

�

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Puesto Responsable Autoridad

8

ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZACION

REGISTRAR Y VERIFICAR LA ORDEN DE CARGA EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, EMITIR GUIA DE REMISION

�

Formato CHECK LIST DE SISTEMA DE ENVASADO PCO-MPG-035

Identificación A4

Responsable de Recolección �

Acceso �

Archivo �

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �

Disposición Final �

Tiempo de Retención �


Tipo de Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �


Identificación A1


Formato MEMORANDO DE PROGRAMACION DE DESPACHOS O EVACUACION



Formato BOLETA DE AFORO GLP PCO-MPG-001

Identificación A3

Tipo de Archivo �

Formato MEMORANDO DE PROGRAMACION DE DESPACHOS O EVACUACION AJUSTADO

Identificación A2


Acceso �

Archivo �

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS

9

Formato ORDEN DE CARGA COMERCIALIZADORA

Identificación A8


Acceso �

Archivo �

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �



Formato CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE PCO-MPG-016

Identificación A9

Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �


Identificación A5


Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP PCO-MPG-002

Identificación A6


Identificación A7


Formato CONTROL DE MOVIMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PCO-MPG-019



Formato ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS PCO-MPG-018

Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �

10

Identificación A13


Archivo �


Formato GUIA DE REMISION GLP PCO-MPG-008

Archivo �


Formato BITACORA DE OPERACION


Tipo de Archivo �

Acceso �

Acceso �

Tipo de Archivo �

Identificación A12

Formato COMPROBANTE DE INGRESO EGRESO DE CILINDROS PCO-MPG-021

Identificación A10

Acceso �

Archivo �


Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �

Tipo de Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �






Formato CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ENVASADO PCO-MPG-037

Identificación A11

11

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �






Formato REPORTE DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR COMPAÑIA PCO-MPG-022

Identificación A14

� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

� MANUAL DE OPERACIONES

� NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES

� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR

� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007

� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Código Nombre

DOCUMENTOS

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

12

SUBPROCESO: DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTAS

PLANTA DE GASABASTECEDORA

INICIO

Elaborar programa mensual de evacuación o despachos.

Coordinador SeniorAbastecedora

Registrar y autorizar el ingreso del transportista y su

vehículo

Guardia de Seguridad


Verificar validez de orden de carga y cantidad de cilindros.

Tecnico Lider De operaciones de Envasado

Verificar el stock físico de cilindros en plataforma de envasado previo despacho

Supervisor de Operaciones GLP/ Técnico Líder de Operaciones GLP

Aprobar reporte diario de GLP y autorizar el despacho

Aforador

Verificar datos iniciales de aforo y registrar en el sistema

teleprocesos

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

DIAGRAMA DE FLUJO

Aprobado por:

MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR

PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS

Realizado por:

Pag: 1 /2

Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

Técnico Operador de GLP

Alinear sistema de envasado según Manual de Operaciones.

Realizar aforo inicial de tanques a despachar

aplicando instructivo de aforo

Aforador/Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones

Coordinar requerimiento de comercializadoras y

programar operación de envasado con Supervisor de Envasado/Delegado de Cía.

Comercializadora

Coordinador Terminal y Plantas GLP

Disponer cumplimiento de programa mensual de

evacuación o despachos (ajustado).


A2

A2

A1: Memorando de programación de despachos o evacuaciónA2: Memorando de Programación de despachos o evacuación (ajustado).A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Check List de Sistema de Envasado (PCO-MPG-035).A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)A6: Acta entrega - recepción de cilindros. (PCO-MPG-018)A7: Control de movimiento y despacho de GLP en cilindros (PCO-MPG-019)A8: Orden de carga comercializadora.

A3

A4

A5

A5

A6

A7

A8

A

A1

13

SUBPROCESO: DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTAS

PLANTA DE GAS


DIAGRAMA DE FLUJO

Aprobado por:

MACROPROCESO: TRASNPORTAR Y ALMACENAR


Realizado por:

Pag: 2 /2


Hacer cumplir requerimiento de seguridad industrial para transportista y vehículo

Técnico de Seguridad y Salud

Registrar el ingreso del vehículo al área de envasado


Verificar la cantidad de cilindros a envasar que esté de acuerdo a orden de carga.


Registrar y verificar la orden de carga en el sistema de

comercialización

Asistente de Sucursal de Comercializción

Verificar cantidad de cilindros envasados y registrar salida de vehículo con cilindros envasados, según guía de

remisión


Elaborar reporte de existencia de cilindros por compañía comercializadora

Supervisor Envasado/ Asistente de sucursal de

Comercilización

Realizar aforo final (06h00) de los tanques, aplicando

Instructivo de aforo

Aforador/Técnico de Operaciones GLP

Registrar datos de aforo y despachos en el sistema

teleprocesos.

Aforador

Aprobar reporte diario de GLP del inventario físico


A9

A9: Certificado de inspección de Seguridad Industrial para transporte (PCO-MPG-016).A10: Comprobante de Ingreso Egreso de Cilindros (PCO-MPG-021)A11:Check List Sistema de Seguridad Industrial para envasado (PCO-MPG-037).A12: Bitácora de OperaciónA13: Guía de Remisión GLP (PCO-MPG-008)A14: Reporte de existencias de cilindros

por compañía (PCO-MPG-022)

A7

A7

Elaborar comprobante de ingreso-egreso de cilindros a

envasar

Asistente Sucursal de Comercialización/Técnico de Operaciones de Envasado A10

Autorizar descarga de cilindros en plataforma de

envasado.

Tecnico Lider De Operaciones de Envasado

Hacer cumplir requerimiento de S.I. para envasado.


Envasar cilindros, según manual de operaciones y registrar en la bitácora de

operación

Técnico De Operaciones de Envasado

Registrar cantidad de cilindros envasados y

entregar orden de carga a Mopro y Comercialización

Técnico Líder De Operaciones de Envasado

Verificar el stock físico de cilindros en plataforma de

envasado al final del despacho

Tecnico Lider De Operaciones Envasado

Comunicar y autorizar salida de vehículo con cilindros

envasados

Técnico Líder de Operaciones de Envasado/Supervisor de Envasado

Emitir guía de remisión del sistema de comercialización

Asistente Sucursal de Comercialización

Verificar datos y firmar guía de remisión

Supervisor de Envasado

A11

A7 – A8

A13

A13

A7

A7- A13

A14

FIN

A

A8

A8

A12 A6

A3

A5

A5

14




Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO

Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP 2007

Páginas:

PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE GLP DESDE

POLIDUCTOVersión: 1

Fecha: 25/11/2009 9:06:12


NORMAR LA RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO EN TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE PETROCOMERCIAL.

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: ELABORACION DE PROGRAMA SEMANAL DE BOMBEO Y RECEPCION DE PARTIDAS DE COMBUSTIBLE.

Hasta: REVISION Y LEGALIZACION DE ACTA ENTREGA-RECEPCION.

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO EN TERMINAL DE PETROCOMERCIAL.



CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES.

CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION EN LOS TERMINALES DE GLP.

4. POLÍTICAS

TANQUE BULLET: TANQUE RECEPTOR DE INTERFASES

VALVULA: DISPOSITIVO QUE CONTROLA EL FLUJO DE UN FLUIDO EN LAS TUBERIAS Y/O ENTRADA O SALIDA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

POLIDUCTO: INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS QUE SE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE DE VARIOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.

AFORO: ACCION DE MEDIR EL TANQUE CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES.


15

MOPRO: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS.

SISTEMA DE RELICUEFACCION:

SISTEMA MODULAR ELECTRONICO Y DE COMPRESION A TRAVES DE LA CUAL LA FASE VAPOR DEL GAS ES CONVERTIDA A LA FASE LIQUIDA, LA CUAL ES POSTERIORMENTE REINYECTADO A LA LINEA DE FLUJO DEL TANQUE DE RECEPCION Y TIENE POR FINALIDAD ALIVIAR LA PRESION QUE EJERCE EL COLCHON DE VAPOR DEL RECIPIENTE RECEPTOR DURANTE UNA OPERACION DE RECEPCION VIA POLIDUCTO DE PERDIDAS DE GLP.

TECNICO DE OPERACIONES

REALIZA MINITOREO DE EXISTENCIAS, TOMA LECTURA DE MEDIDOR, CONTROLA VALVULAS DE POLIDUCTO, DESACTIVA UNIDAD DE RELICUAFACCION, CONTROLA DENSIDAD.

�

SUPERVISOR DE OPERACIONES GLP

MONITOREA CONDICIONES DE OPERACION DE BOMBEO

�


REALIZA MONITOREO DE STOCK,MONITOREA DENSIDAD, TOMA LECTURA DEL MEDIDOR, CONTROLA VALVULAS DE POLIDUCTO

�

ANALISTA DE LABORATORIO

CONTROLA CALIDAD Y DENSIDAD DE PRODUCTO RECIBIDO

�


REVISA Y LEGALIZA ACTAS DE ENTREGA RECEPCION �

AFORADOR

REALIZA AFORO INICIALES Y FINALES E INGRESA DATOS AL SISTEMA TELEPROCESOS Y REALIZA ACTA ENTREGA-RECEPCION.

�

SUPERINTENDENTE CIS

RATIFICA O REPROGRAMA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE PARTIDAS

�

COORDINADOR SENIOR DE PROGRAMACION

PROGRAMA BOMBEO Y RECEPCION DE PARTIDAS A POLIDUCTOS Y TERMINALES

�

INTENDENTES DE POLIDUCTOS Y TERMINALES

COORDINA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE PARTIDAS,

�




16

Identificación A5


Archivo �


Formato DIAGRAMA DE FLUJO DE PARTIDAS



Formato REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)

Identificación A4

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �

Acceso �

Identificación A2


Archivo �

Responsable de Recolección

Formato OFICIO CIRCULAR PROGRAMA DE PARTIDAS CIS



Formato OFICIO CIRCULAR PROGRAMA DE PARTIDAS PCO

Identificación A1

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �

Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �

Formato MEMORANDO CIRCULAR PCO


Tipo de Archivo �

Acceso �

Identificación A3


17

Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)

Identificación A9

Acceso �

Archivo �


Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �

Identificación A10

Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �

Formato REGISTRO DE DENSIDADES (PCO-MPG-011)

Identificación A6



Tipo de Archivo �

Formato BOLETA DE AFORO (PCO-MPG-001)

Identificación A8

Formato BITACORA DE OPERACIÓN

Identificación A7

Acceso �

Archivo �


18


Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)

Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �


Tipo de Archivo �


Identificación A13


Acceso �

Archivo �


Identificación A14


Formato ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Acceso �



Formato HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCIÓN

Identificación A11


Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN

Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �


Identificación A12

Formato CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-006)

Archivo �


Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �



19



Tipo de Archivo �





� MANUAL DE OPERACIONES DE GLP

� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP


Código Nombre

DOCUMENTOS


20

PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO

Subproceso: RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO

Pag: 1 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

TERMINALES Y PLANTA DE GAS

A1: Oficio circular programa de partidas PCO.A2: Oficio circular programa de partidas CIS.A3: Memorando Circular (PCO)A4: Registro de Operaciones (PCO-MPG-009)A5: Diagrama de flujo de partidasA6: Registro de Densidades (PCO-MPG-011) A7: Bitacora de OperaciónA8: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A9: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005)A10: Check List Sistema de Recepcion (PCO-MPG-030)

INICIO

Ratificar o reprogramar cumplimiento de

programacion de partidas

Superintendente CIS

Elaborar programa semanal de bombeo y recepción de

partidas de combustible

Coordinador Senior de Programacion A1

A

Coordinador SeniorProgramación

Distribuir programa de partidas a Poliducto y

Terminal Receptor

Coordinar cumplimiento programa de partidas

Intendentes/Poliductos y Terminales

A3

A2

A3-A1

Monitorear condiciones de operaciones de bombeo/

hora

Supervisor de Operaciones GLP/Técnico líder de

Operación GLP /Técnico Operador GLP

A4-A5

Realizar monitoreo inicial de densidad del producto,

según Manual de Operaciones

Analista de Laboratorio/Técnico Líder de

Operaciones GLP A6-A7

Realizar aforo inicial de tanques, aplicando instructivo de aforo

Aforador/Técnico Líder de Operaciones/DNH A8

Calcular existenciasTécnico Líder de

Operaciones GLP/AforadorA9

Alinear sistema de recepcion, según manual

de operaciones

A10-A7

Técnico LíderOperaciones GLP/Técnico

de Operaciones GLP

21



Pag: 2 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


A11: Hoja de Control de Planta de relicuefaccion (PCO-MPG-013).

A

Tomar datos del Medidor Masico según Manual de

OperacionesTécnico Líder de

Operaciones GLP o Técnico Operaciones GLP

Monitorear densidad del producto en punto de empate

Analista de laboratorio /Técnico Operaciones GLP

Monitorear Densidad del Producto en punto de empate

y comunicar cambio de densidad

Abrir valvula a Terminal con densidad de 0.680 y luego cerrar valvula a Poliducto,

según Manual de Operaciones

Técnico Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP

Abrir valvulas Estacion-Reductora. Recepcion

interfase tanque Bullet hasta densidad 0.580

Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP

Abrir valvula de Esfera o Tanque con densidad de

0.580 y cerrar paso a tanque bullet

Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP

Operar unidad de re licuefacción

Técnico de OperacionesGLP/Técnico Líder de

Operaciones GLP

C

A4

A7-A6

A7-A6

A7

A4

A4

A11

Analista de Laboratorio/Técnico de Operaciones GLP

22

C



Pag: 3 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


A12: Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006) A13: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)A14:Acta de entrega -recepción (PCO-MPG-003)

Control operación de recepcion

Técnico Líder de Operaciones GLP/Técnico de Operaciones

GLP

Controlar la Calidad del Producto durante la recepcion

Analista Laboratorio

Realizar monitoreo final de densidad del producto, segun

manual de operaciones

Analista Laboratorio/Técnico de Operaciones GLP

Abrir valvula de poliducto con densidad de 0.680 y luego

cerrar valvula terminal, según manual de operaciones

Técnico De Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP

Transferir la fase de vapor de tanque Bullet a esfera o

Tanque (unidad de relicuefaccion)

Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder Operaciones

GLP

Desactivar Unidad de relicuefaccion

Tecnico de Operaciones GLP/Tecnico Lider Operaciones

GLP

Realizar aforo final de tanque, aplicando instructivo de Aforo

Aforador/Técnico Líder de Operaciones/DNH

Determinar cantidad de producto recibido

Aforador/ Técnico Líder de operaciones GLP /Técnico de

Operaciones GLP

A12

A4

A6

A7

A7

A12-A10

A8

A9

Ingresar datos iniciales y finales de aforo al sistema

computarizado o de teleproceso. Generar acta Entrega Recepcion

Aforador

Revisar y Legalizar Acta Entrega-Recepcion

Intendente de Poliducto/Coordinador de Terminal y

Plantas GLP/DNH

Fin

A13-A14

A14

23




Nombre del Proceso: TRASPORTE Y

ALMACENAMIENTO


Páginas:


GASODUCTOVersión: 1

Fecha: 25/11/2009 8:30:31


NORMAR LA RECEPCION DE GLP DESDE GASODUCTO EN TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE PETROCOMERCIAL.

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: QUE SE RECIBE EL PROGRAMA MENSUAL DE ALIJES DE RECEPCION DE GLP IMPORTADO.

Hasta: QUE SE RECIBE REPORTE DE MEDICION DE BUQUE TANQUE (B/T).

APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE GASODUCTO EN TERMINAL DE PETROCOMERCIAL.

COORDINADOR DE TERMINAL Y PLATA DE GAS


CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.

CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION EN LOS TERMINALES DE GLP.

4. POLÍTICAS

GLP: ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIÓN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTES HERMÉTICOS A PRESIÓN. LA DENOMINACIÓN GAS LICUADO DEL PETRÓLEO SE PODRÁ EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP).

ESTACIÓN DE BOMBEO:

ESTRUCTURAS DESTINADAS A ELEVAR UN FLUIDO DESDE UN NIVEL ENERGÉTICO INICIAL A UN NIVEL ENERGÉTICO MA

ALIJE: ES EL TRASVASE DE HIDROCARBUROS DE UN BUQUE TANQUE DE GRAN CAPACIDAD, Y A UNO DE MENOR CAPACIDAD, CON EL TRANSPORTE RESPECTIVO CON DESTINO A TERMINALES.


24


FLUJO MASICO: LA MAGNITUD QUE EXPRESA LA VARIACIÓN DE LA MASA EN EL TIEMPO. MATEMÁTICAMENTE ES LA DIFERENCIAL DE LA MASA CON RESPECTO AL TIEMPO. SE TRATA DE ALGO FRECUENTE EN SISTEMAS TERMODINÁMICOS, PUES MUCHOS DE ELLOS (TUBERÍAS, TOBERAS, TURBINAS, COMPRESORES, DIFUSORES...) ACTÚAN SOBRE UN FLUIDO QUE LO ATRAVIESA. SU UNIDAD ES EL KG/

B/T: BUQUE TANQUE

GASODUCTO: CONSISTE EN UNA CONDUCCIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO, POR LAS QUE EL GAS CIRCULA A ALTA PRESIÓN, DESDE EL LUGAR DE ORIGEN. SE CONSTRUYEN ENTERRADOS EN ZANJAS A UNA PROFUNDIDAD HABITUAL DE 1 METRO. EXCEPCIONALMENTE, SE CONSTRUYEN EN SUPERFICIE.



TECNICO LIDER DE BOMBEO

CONTROLAR OPERACION DE RECEPCION DE GLP

�

SUPERVISOR DE OPERECIONES TERMINAL

DETERMINAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA RECEPCION DE GLP, TOMAR LECTURAS DE MEDIDOR, RECIBIR REPORTES DE MEDICION DE B/T

�

SUPERVISOR DE ESTACION DE BOMBEO

SUPERVISAR RECEPCION DE ALIJES Y BOMBEO

�

TECNICO LIDER DE OPERACIONES

TOMA INICIAL Y FINAL DE MEDICION, MANTENER STOCK, OPERA Y DESACTIVA UNIDAD DE RELICUEFACCION, FINALIZA RECEPCION

�


ELABORAR PROGRAMA DE ALIJES DE RECEPCION DE GLP.

�


AUTORIZAR RECEPCION DE GLP �

INTENDENTE DE POLIDUCTOS Y TERMINALES

COORDINAR CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE ALIJES, RECEPCION Y BOMBEO

�

COORDINADOR SENIOR DE ABASTECEDORA

COORDINAR CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE ALIJES DE RECEPCIÒN DE GLP

�



25

AFORADOR

REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A LOS TANQUES, E INGRESAR AL SISTEMA TELEPROCESOS.

�

TECNICO OPERACIONES TERMINAL

COORDINAR INICIO Y FIN DE OPERACIONES; OPERAR Y DESACTIVAR UNIDAD DE RELICUEFACCION

�

TECNICO LIDER DE ESTACION

ALINEAR SISTEMA DE BOMBEO Y FINALIZAR RECEPCION

�

Formato BOLETA DE AFORO (PCO-MPG-001)

Identificación A4


Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �


Identificación A1


Formato MEMORANDO CIRCULAR PCO



Formato AUTORIZACIÓN DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-015)

Identificación A3

Tipo de Archivo �

Formato REPORTE DE CAPACIDAD DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-012)

Identificación A2


Acceso �

Archivo �


26

Identificación A8


Archivo �


Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-006)

Archivo �


Formato CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-006)


Tipo de Archivo �

Acceso �

Acceso �


Tipo de Archivo �


Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS (PCO-MPG-002)

Identificación A5

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �





Tipo de Archivo �

Acceso �

Identificación A7


Identificación A6


Archivo �


Formato REPORTE DE MEDICIÓN DE B/T (DOCUMENTO EXTERNO CON FIRMAS CONJUNTAS

27

Formato REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)

Identificación A12


Acceso �

Archivo �

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �



Formato ACTA DE ENTRAGA - RECEPCIÓN

Identificación A13

Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �


Identificación A9


Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)

Identificación A10


Identificación A11


Formato BITACORA DE OPERACIÓN



Formato HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCIÓN (PCO-MPG-013)

Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �

28

Tipo de Archivo �




Archivo �

Acceso �








Código Nombre

DOCUMENTOS


29


SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE GLP DESDE GASODUCTO

Pag: 1 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


A1: Memorando Circular (PCO)A2: Capacidad de Recepción (PCO-MPG-012)A3: Autorización de Recepción (PCO-MPG-015)A4: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)

INICIO

Elaborar programa mensual de alijes de recepción de GLP importado.

Coordinador Sénior de Programación / Coordinador Sénior Abastecedora

Firmar la autorización de recepción

Técnico Líder de Estación Bombeo / Técnico Líder de Operaciones GLP

Distribuir programa de recepción a Intendentes de Poliductos y

Terminales / Coordinador de Terminal y Planta de gas / Supervisor de

Estación de Bombeo

Coordinador Sénior de Programación

Coordinar cumplimiento de programa de alijes, recepción y bombeo.

Intendentes de Poliductos y Terminales / Coordinador de

Terminal / Supervisor de Estación de Bombeo

Realizar toma inicial datos de medidor de flujo másico.

Aforador/ Técnico Líder de OperacionesGLP / Técnico de Operaciones GLP /

DNH

Realizar aforo inicial de tanques receptores, aplicando Instructivo de

Aforo.Aforador/ Técnico Líder de

Operaciones GLP / Técnico de Operaciones GLP / DNH

Determinar capacidad de almacenamiento para recepción.

Supervisor de Operaciones GLP

Autorizar y firmar la recepción de GLP.

Coordinador de Terminal y Planta de GAS/Supervisor De Operaciones GLP

A2

A1

A1

A1

A3

A3

A4

A4

A

30

A



Pag: 2 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).A6: Reporte de medición de B/T (Documento externo con firmas conjuntas).A7:Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006).A8: Check List Sistema de Recepción (PCO-MPG-030).A9: Check List Sistema de Recepción por Gasoducto (PCO-MPG-039).A10: Hoja de Control de Planta de Relicuefacción (PCO-MPG-013).A11: Bitácora de Operación.A12: Registro de Operaciones (PCO-MPG-009).

Operar unidad de relicuefacción.


Controlar operación de recepción de GLP, aplicando Manual de

Operaciones.

Supervisor Operaciones GLP /Técnico Líder de Operaciones GLP/ Técnico

Líder Estación de Bombeo

Avalizar fiscalización inicial de buque tanque (B/T).

Aforador/Supervisor de Estación de Bombeo / Inspector Independiente /Operación Marítima / Capitán B/T

Alinear sistema de recepción, según Manual de Operaciones.


Alinear sistema bombeo previa coordinación, según Manual de

Operaciones.

Técnico Líder Estación Bombeo/Técnico Operaciones de Bombeo

Tomar y analizar muestras de GLP.

Analista de Laboratorio / Inspector Independiente

Coordinar finalización de recepción, según Manual de Operaciones.

Técnico Líder Operaciones GLP / Técnico Operaciones GLP /Técnico

Líder Estación de Bombeo

Calcular existencias.

Aforador/Técnico Líder OperacionesGLP/Técnico Operaciones GLP A5 A6

A7A8

A9

A8-A10

A11-A12

A8-A11

B

31



Pag: 3 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


B

Desactivar unidad de relicuefacción

Técnico Líder Operaciones GLP/ Técnico Operaciones GLP

Realizar aforo final de tanques receptores, aplicando Instructivo de

Aforo.Aforador/Técnico de Operaciones

GLP/Técnico de Líder de Operaciones GLP/DNH

Realizar toma final datos del medidor de flujo másico.

Aforador/Técnico de Operaciones GLP/Técnico de Líder de Operaciones

GLP/DNH

Ingresar datos iniciales y finales de aforo al sistema Computarizado o

Teleproceso.

Aforador

Generar Acta Entrega-Recepción.

Aforador

Revisar y legalizar Acta Entrega-Recepción.

Coordinador de Terminal y Planta de GAS / DNH/Aforador

Avalizar fiscalización final de Buque Tanque (B/T).

Aforador /Supervisor de Estación de Bombeo / Inspector Independiente /Operación Marítima / Capitán B/T

Recibir reporte de medición de Buque Tanque (B/T).

Supervisor Operaciones GLP

FIN

A8-A10

A4

A4A5

A13A13

A14

A14

A4: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).A8: Check List Sistema de Recepción (PCO-MPG-030).A10: Hoja de Control de Planta de Relicuefacción (PCO-MPG-013).A13: Acta Entrega-Recepción (PCO-MPG-003).A14: Reporte de medición de B/T (Documento externo con firmas conjuntas). 32





ALMACENAMIENTO


Páginas:

PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP AL

GRANEL (A/T) PARA VENTASVersión: 1

Fecha: 25/11/2009 12:37:09


NORMAR EL DESPACHO DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS AL CLIENTE, DESDE TERMINALES Y PLANTAS DE PETROCOMERCIAL.

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN

Hasta: CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS DE GLP

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE PETROCOMERCIAL.



CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES

CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO AL GRANEL (A/T) EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GLP.

4. POLÍTICAS

AFORO: ACCION DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES

DNH: DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MOPRO: MOVIMIENTO DE PROCESOS

GLP: GAS LICUADO DE PETROLEO


COORDINADOR SENIOR DE ABASTECEDORA

REALIZA MENSUALMENTE PROGRAMA DE EVACUACION DE GLP DESDE LAS TERMINALES.

�



33


CUMPLIR Y HACER CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD ERN TRASPORTE DE GLP.

�

TECNICO DE OPERACIONES DE GLP

REGISTRAR DATOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL Y/0 PESO INICIAL Y FINAL EN BALANZA, CONECTAR MANGUERAS Y LEGALIZAR GUIA DE REMISION

�

ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZADORA

INGRESAR AL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DATOS DE GUIS DE REMISION, GENERAR REPORTE DIARIO DE DESPACHOS, GENERAR REPORTES DIARIOS DE COMERCIALIZACION Y RUTAS

�

GUARDIA DE SEGURIDAD FISICA

REGISTRAR INGRESO Y EGRESO DE A/T

�

COORDINADOR DEL TERMINAL Y PLANTA DE GAS

DISPONE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y APRUEBA INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP.

�

TECNICO LIDER DE OPERACIONES GLP

CALCULAR EXISTENCIAS, VERIFICAR DATYOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL PARA PESO EN BALANZA.

�

AFORADOR

REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL DE TANQUES, E INGRESAR DATOS AL SISTEMA COMPUTARIZADO

�

Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �

Identificación A1


Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN

Formato BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)

Identificación A2


Archivo �


34

Formato CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)

Identificación A6

Acceso �

Archivo �


Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �


Tipo de Archivo �

Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTOTANQUES (PCO-MPG-004)

Archivo �




Tipo de Archivo �

Acceso �


Tipo de Archivo �

Acceso �

Identificación A3



Tipo de Archivo �

Acceso �

Identificación A5


Identificación A4


Archivo �



35

Formato GUIA DE REMISIÓN GLP (PCO-MPG-008)

Identificación A10


Acceso �

Archivo �

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �



Formato DESPACHOS POR COMERCIALIZADORAS Y RUTAS (PCO-MPG-014)

Identificación A11

Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �


Identificación A7


Formato ORDEN DE CARGA DE COMERCIALIZADORAS

Identificación A8


Identificación A9


Formato CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-033)



Formato HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)

Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �

36

Archivo �


Formato CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS DE GLP (PCO-MPG-002)

Acceso �



Tipo de Archivo �

Identificación A12

Acceso �

Archivo �


Tipo de Archivo �









Código Nombre

DOCUMENTOS


37

PROCESO:

Subproceso: DESPACHOS DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS

Pag: 1 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

A1: Memorando de ProgramacionA2: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A3: Calculo de Existencias en Tanques y/o tanqueros (PCO-MPG-005)A4: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)A5: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG-004)A6: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para carga y descarga (PCO-MPG-016)

INICIO

Elaborar programa mensual de evacuacion de GLP desde

terminales (sujeto a ajustes de acuerdo a produccion)Coordinador Senior de

Abastecedora

Disponer cumplimiento de programa a responsables

(sumilla en documento original)

Coordinador de Terminal y Planta de Gas

Realizar aforo inicial de tanques a despachar,

aplicando instructivo de Aforo

AforadorTécnico Líder de Operaciones GLP

Calcular ExistenciasAforador/Técnico Líder

Operaciones GLP/

Ingresar datos iniciales de aforo al Sistema

computarizado o de teleproceso

Aforador

Aprobar Inventario de Existencias de GLP


Comunicar y registrar ingreso de autotanques


Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para

transportista y vehiculo


A1

A1

A2

A3-A4

A4

A4

A5

A6

A

38

A

Registrar el ingreso del autotanque al area operativa

Guardia Seguridad

Registrar y verificar la orden de carga a granel en el

sistema de comercializacion

Asistente de Sucursal de Comercialización

Hacer cumplir requerimientos de seguridad industrial para

operaciones de carga de GLP

Técnico de Seguridad y Salud/Técnico de Operaciones GLP

Tomar Datos iniciales de presion, temperatura, nivel y/o peso inicial en balanza para A/

T. Conectar Mangueras.

Técnico de OperAciones GLP

Tomar Datos finales de presion, temperatura, nivel y/o peso final en balanza para A/

T. Desconectar Mangueras

Técnico de Operaciones GLPA8

Ingresar al sistema de Comercializacion Datos del A/

T. Emitir Guias de Remision


A10

A5

A7

A6

A8

PROCESO:


Pag: 2 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

A7: Orden de Carga de ComercializadorasA8: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010)A9: Checklist de carga y descarga en A/T (PCO-MPG-033)A10: Guia de Remision GLP (PCO-MPG-008)

B

Iniciar la Carga en A/T, según Manual de Operaciones

Técnico de Operaciones GLP/ Técnico Líder de Operaciones

GLPA8

39

B

PROCESO:


Pag: 3 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

Generar reporte diario de despacho por

comercializadoras y rutas

Asistente de Sucursal de Comercializadora/Aforador

Comunicar y autorizar la salida de tanque cargado

Técnico de OperaCiones GLP/Guardia Seguridad

Solictar y verificar guia de remision y registrar salida de

autotanque guardado


Realziar Aforo Final (06H00) de tanques de despacho,

aplicando instructivo de aforo y Calcular Existencias

Aforador/Técnico Líder de Operaciones GLP

Calcular Existencias

Técnico Líder Operaciones GLP/Aforador

Ingresar datos de Aforo y Despachos en el Sistema

Computarizado o de Teleproceso

Aforador



A11

A8

A5

A2

A3-A4

A4

A4

FIN

A11: Despachos por Comercializadoras y Rutas (PCO-MPG-014)A12: Calculos de Existencias en Tanques y/o Tanqueros de GLP (PCO-MPG-002)

Verificar y firmar guia de remision. Registrar datos en

Reporte Diario de Movimiento de GLP en Tanqueros

Tecnico de OperaCiones GLP/Asistente de Sucursal de

Comercialización/Transportista A10-A8

40




Nombre del Proceso: TRANSPORTAR Y

ALMACENAR


Páginas:

PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP POR

GASODUCTO PARA VENTASVersión: 1

Fecha: 25/11/2009 12:46:12


NORMAR EL DESPACHO DE GLP POR GASODUCTO PARA VENTAS A CLIENTES, DESDE TERMINALES DE PETROCOMERCIAL

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: QUE SE RECIBE LA PROGRAMACION MENSUAL DE EVACUACION DE GLP PARA TERMINALES.

Hasta: QUE SE VERIFICA Y FIRMA LA GUIA DE REMISION.

APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP POR GASODUCTO PARA VENTAS A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL.




CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO POR EL GASODUCTO EN LOS TERMINALES DE GLP.

4. POLÍTICAS

MEDIDOR MASICO: CONVIERTEN EL VOLUMEN EN MASA EN FUNCIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA, DE FORMA QUE DAN COMO RESULTADO FINAL EL CAUDAL EN UNIDADES DE MASA

GLP: ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIÓN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTES HERMÉTICOS A PRESIÓN. LA DENOMINACIÓN GAS LICUADO DEL PETRÓLEO SE PODRÁ EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP).



41

AFORO FINAL: MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO

SISTEMA DE ALIVIO DEL GASODUCTO:

DISPOSITIVO EMPLEADO PARA EVACUAR EL CAUDAL DE FLUIDO NECESARIO DE TAL FORMA QUE NO SE SOBREPASE LA PRESIÓN DE TIMBRE DEL ELEMENTO PROTEGIDO. CUANDO SE SUPERA LA PRESIÓN DE TARADO, LA VÁLVULA ABRE PROPORCIONALMENTE AL AUMENTO DE PRESIÓN.

DESPACHO: ENTREGA DE PRODUCTOS DESDE REFINERÍAS, TERMINALES, DEPÓSITOS A OTROS LUGARES FUERA DE SUS INSTALACIONES.


RECEPTA ORDEN DE CARGA, LEGALIZA Y VERIFICA EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, ALINEA SISTEMA DE DESPACHO

�

AFORADOR.

REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A TANQUES E INGRESAR DATOS EN EL SISTEMA DE TELEPROCESOS

�

SUPERVISOR DE OPERACIONES GLP

APROBAR INVENTARIOS DE EXISTENCIAS Y DESPACHOS, REGISTRAR DATOS DE MEDIDOR MASICO, ALINEAR SISTEMA DE DESPACHO.

�

ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZACIÓN

INGRESA DATOS DE DESPACHO Y/O DE MEDIDOR MASICO AL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, EMITE GUIS DE REMISION.

�

COORDINADOR TERMINAL Y PLANTA DE GAS

DISPONE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION, APRUEBA INVENTARIOS DE EXISTENCIAS DE GLP Y AUTORIZA DESPACHO.

�

COORINADOR SENIOR ABASTECEDORA DISTRITAL

ELABORAR PROGRAMA MENSUAL DE EVACUACION DE GLP DESDE EL TERMINAL

�



Acceso �

Archivo �

Identificación A1




42


Identificación A5

Acceso �

Archivo �


Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �

Identificación A6

Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �

Formato ORDEN DE CARGA DE COMERCIALIZACIÓN

Identificación A2



Tipo de Archivo �

Formato REGISTRO DE OPERACIONES DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-017)

Identificación A4

Formato BOLETA DE AFORO GLP(PCO-MPG-001)

Identificación A3

Acceso �

Archivo �


43

Tipo de Archivo �

Acceso �



Formato BITACORA DE GASODUCTO

Identificación A8

Archivo �


Tipo de Archivo �

Acceso �



Formato GUIA DE REMISIÓN GLP (PCO-MPG-008)

Identificación A9

Archivo �



Tipo de Archivo �



Formato CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)

Acceso �

Archivo �

Identificación A7


Tipo de Archivo �




Acceso �

Archivo �

� MANUAL DE OPERACIONES.

� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP.


Código Nombre

DOCUMENTOS

44






45


SUBPROCESO: DESPACHOS DE GLP POR GASODUCTOS PARA VENTAS

Pag: 1 / 2

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

TERMINALES Y PLANTAS DE GAS

INICIO

Elaborar programa mensual de evacuación de GLP desde

Terminales.

Coordinador Sénior Abastecedora

Disponer cumplimiento de programa a responsables.

Coordinador Terminal y Planta de GasA1 A1

A

Receptar orden de carga legalizada y verificar en el sistema de

Comercialización, si existe autorización.


Realizar aforo inicial de tanques a despachar, aplicando Instructivo de

Aforo.Aforador/ Técnico Líder Operaciones GLP /Técnico de Operaciones GLP /

DNH

Registrar datos iniciales de medidores másicos.

Aforador/ Técnico Líder Operaciones GLP Técnico de Operaciones GLP/

Delegado Cía. Comercializadora /DNH

Ingresar datos iniciales de aforo en el Sistema computarizado o de

teleproceso.

Aforador

Aprobar Inventario de Existencias de GLP y autorizar el despacho.

Supervisor Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP

Alinear sistema para despacho (Terminal) y recepción

(Comercializadora), según Manual de Operaciones.

Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP/ Delegado

Cía. Comercializadora

Activar sistema de despacho automatizado o manual, según

Manual de Operaciones.

Técnico Operaciones de GLP/Técnico Líder Operaciones GLP

Coordinar finalización de despacho.

Supervisor Operaciones GLP / Delegado Cía. Comercializadora

Controlar operación de despacho, según Manual de Operaciones.

Supervisor Operaciones de GLP / Técnico Líder Operaciones GLP / Delegado Cía. Comercializadora

A2 A3

A4

A5

A5

A6 – A7

A7A4

A7

A1: Memorando de ProgramaciónA2: Orden de carga de Comercializadora (d.e.)A3:Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-017)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).

A6: Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-039)A7:Bitácora de Operación..A8: Bitácora Gasoducto.A9: Guía de Remisión GLP (PCO-MPG-008).

46

A


SUBPROCESO: DESPACHOS DE GLP POR GASODUCTOS PARA VENTAS

Pag: 2 / 2

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


Desactivar y bloquear sistema de despacho, según Manual de

Operaciones.

Técnico Operaciones de GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP

Coordinar sistema de alivio del gasoducto con Comercializadora.

Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP / Delegado

Cía. Comercializadora

Registrar datos finales de medidores másicos, según Manual de

Operaciones.

Aforador / Técnico Líder de Operaciones GLP / Delegado Cía.

Comercializadora

Realizar aforo final tanques de despacho, aplicando Instructivo de

Aforo.

Supervisor Operaciones / DNH /Aforador Delegado Cía.

Comercializadora

Determinar cantidad de producto despachado.

Aforador/Técnico de Operaciones GLP/Delegado Cía. Comercializadora

Ingresar datos finales de aforo en el Sistema computarizado o de

teleproceso.

Aforador

Ingresar datos de despacho y/o de medidor másico al Sistema de

Comercialización.


Emitir Guía de Remisión GLP para firmas.


Verificar y firmar Guía de Remisión.

Asistente de Sucursal de Comercialización/Técnico de

Operaciones GLP / Delegado Cía. Comercializadora

FIN

A4 A8

A4A5

A5 A3

A9

A9

A1: Memorando de ProgramaciónA2: Orden de carga de Comercializadora (d.e.)A3:Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-017)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).

A6: Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-039)A7:Bitácora de Operación..A8: Bitácora Gasoducto.A9: Guía de Remisión GLP (PCO-MPG-008).

47





ALMACENAMIENTO


Páginas:

PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP EN

AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS

TERRESTRESVersión: 1

Fecha: 25/11/2009 16:07:51


NORMAR EL DESPACHO DE GLP EN AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL.

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: ELABORACION DE PROGRAMA DE EVACUACION Y RECEPCION DE GLP.

Hasta: APROBACION DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP.

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP EN AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL.



CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES

CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO DE GLP POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES DE GLP

4. POLÍTICAS

MOPRO: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS


A/T: AUTOTANQUE, UNIDAD AUTOMOTRIZ CON TANQUE, TIPO SEMIREMOLQUE, PUEDE SER UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES




48

AFORADORREALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A LOS TANQUES DE GLP

�

SUPERVISOR DE OPERACIONES DE GLP

GENERAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS, CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE EVACUACION

�

TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE GLP

CALCULAR EXISTENCIAS, GENERAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS

�


CUMPLIR Y HACER CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA MOVIMIENTO DE GLP.

�

GUARDIAS DE SEGURIDAD FISICA

REGISTRAR INGRESO Y EGRESO DE A/T

�


VERIFICAR GUIA DE REMISION, TOMAR DATOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL Y/O PESO INICIAL EN BALANZA DE A/T, CONECTAR Y DESCONECTAR MANGUERAS

�


COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y FACILITAR TRANSPORTE PARA TRANSFERENCIA DE GLP, APROBAR INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS,RESPONSABLE DE APROBAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP SU RECEPCION, TRANSFERENCIA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE EVACUACION

�


REALIZA PROGRAMA DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA Y RECEPCION DE GLP POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES ENTRE LAS TERMINAL

�

COORDINADOR SENIOR DE ABASTECEDORA DISTRITAL

RESPONSABLE DE GENERAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE GLP, SU RECEPCION Y TRANSFERENCIA

�




49

Identificación A5


Archivo �






Identificación A4

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �

Identificación A2


Archivo �


Formato MEMORANDO DE ABASTECEDORA




Identificación A1

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �

Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �

Acceso �

Identificación A3


50


Identificación A9

Acceso �

Archivo �


Acceso �

Archivo �




Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �


Archivo �


Formato SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-007)


Tipo de Archivo �

Acceso �


Tipo de Archivo �

Acceso �

Identificación A6



Tipo de Archivo �

Acceso �

Identificación A8


Identificación A7


Archivo �


Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTOTANQUES (PCO-MPG-004)

51

Formato GUIA DE REMISION DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-024)


Identificación A11

Archivo �



Acceso �

Tipo de Archivo �



Identificación A10

Archivo �



Acceso �

Tipo de Archivo �








Código Nombre

DOCUMENTOS


52

INICIO

Elaborar programa de evacuacion de GLP por transferencias terrestres entre terminales de acuerdo a demanda y en casos

emergentes

Coordinador Senior deProgramacion/Coordinador Senior

de Abastecedora

Distribuir programa de evacuacion y recepcion de transferencias

terrestres de GLP entre terminalesCoordinador Senior de

Abastecedora

Coordinar y facilitar transporte para transferecnias de GLP.

Coordinador Senior deAbastecedora

/ Coordinador de Terminal y Planta de Gas

Realizar Aforo inicial de tanques de despacho, aplicando instructivo

de Aforo.

Aforador/ Técnico de Operaciones GLP/DNH

Calcular ExistenciasAforador/Técnico de Operaciones

GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP

Ingresar datos iniciales de Aforo en el sistema computarizado o de

teleproceso

Aforador



PROCESO:

Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES

Pag: 1 / 4

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

A1: Memorando de ProgramacionA2: Memorando AbastecedoraA3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)

A

A1

A1

A2

A3

A5

A5

A4-A5


TERMINALES Y DEPÓSITOS

53

A

PROCESO:Pag: 2 / 4

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:


MACROPROCESO: TRANSRPORTAR Y ALMACENAR


Aprobado por:


A6: Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007)A7: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG.004)A8: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016)

Coordinar cumplimiento de programa de evacuacion y recepcion de transferencias

de GLP

Coordinador de Terminal y planta de Gas/Supervisor de

Operaciones GLP

Generar la Solicitud de Transferencias de GLP en el sistema computarizado o de

teleproceso

Supervisor de OperacionesGLP/Aforador/

Comunicar y registrar ingreso de autotanques



carga y transporte


Registrar el ingreso del autotanque al area operativa


Ingresar datos de solicitud de transferencia terrestre al

Sistema computarizado o de teleproceso. Verificar si A/T

esta autorizado.

Aforador

B

A1

A6

A7

A8

A7

A6



54

PROCESO:Pag: 3/ 4

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:




B

Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para operaciones

de carga de GLP

Técnico de Seguridad y Salud/ /Técnico de Operaciones GLP

Proceder en la carga en A/T, según Manual de Operaciones

Técnico de Operaciones GLP

Tomar datos iniciales de presion, temperatura, nivel y/o peso inicial an

balanza para A/T

Técnico de Operaciones GLP

Tomar datos finales de presion, temperatura, nivel y/o peso final en balanza para A/T. Desconectar

Mangueras

Tecnico de Operaciones GLP

Ingresar al Sistema de procesos o teleproceso datos del A/T, Emitir guia de remision de transferencia terrestre

Aforador

Verificar y firmar Guia de remision de transferencia terrestre

Técnico de Operaciones GLP/Transportista

C

A8

A9

A10

A9

A11

A11

A9: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010)A10: Check List de Carga y Descarga en A/T (PCO-MPG-033)A11: Guia de Remision Transferencia de GLP (PCO-MPG-024)

55

PROCESO:Pag: 4 / 4

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


C

Comunicar y Autorizar la salida de Autotanque cargado

Técnico Líder de Operaciones GLP/Guardia de Seguridad

Solicitar y Verificar Guia de Remision de Transferencia Terrestre. Registrar salida de

A/T cargado.


Realizar aforo final (06H00) de tanques, aplicando instructivo

de AforoAforador/Técnico LíderOperaciones GLP/DNH

Calcular Existencias


Ingresar datos de Aforo al Sitema computarizado o

teleproceso

Aforador


Coordinador de Terminal y Planta de GAs

FIN

A9

A7

A3

A4_A5

A5

A5

A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)A7: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG.004)A8: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016)A9: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010)



56




Nombre del Proceso: TRANSPORTAR Y

ALMACENAR


Páginas:


AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS

TERRESTRESVersión: 1

Fecha: 25/11/2009 17:33:09


NORMAR LA RECEPCION DEL GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL.

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: QUE SE RECEPTA EL PROGRAMA DE EVACUACION Y RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE GLP DE ACUERDO A DEMANDA Y CASOS EMERGENTES.

Hasta: APROBAR REPORTES DIARIOS DE EXISTENCIAS DE GLP.

APLICA A TODOS LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES.




CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA LA RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GAS

4. POLÍTICAS


AUTOTANQUE: UNIDAD AUTOMOTRIZ CON TANQUE, TIPO SEMI-REMOLQUE, PUEDE SER UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES


AFORO INICIAL: MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO


57

TRANSPORTE: ACCIÓN DE TRASLADAR CRUDO Y DERIVADOS A TRAVÉS DE VARIOS SISTEMAS; POR DUCTOS, BUQUES TANQUE, AUTO-TANQUES Y CILINDROS.

TRANSFERENCIA: TRASPASO DE PRODUCTO ENTRE TERMINALES, DE TERMINAL A DEPÓSITO Y/O DE DEPÓSITO A DEPÓSITO.

GUIA DE REMISION: DOCUMENTO GENERADO POR EL DEPÓSITO QUE REQUIERE EL PRODUCTO CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE LO SOLICITADO, LA CANTIDAD Y LA FORMA DE TRANSPORTARLO.

SISTEMA DE TELEPROCESO:

ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIÓN QUE PERMITE TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y DEPÓSITOS.

AFORADOR

REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL EN LOS TANQUES DE GLP E INGRESAR LOS DATOS EN EL SISTEMA DE TELEPROCESO.

�


ELABORAR PROGRAMAS DE EVACUACION Y RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE GLP.

�

TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE GLP

CALCULAR EXISTENCIAS, RECEPTAR GUIAS DE REMISION, REGISTRAR Y VERIFICAR DATOS EN EL SISTEMA TELEPROCESO, TOMAR DATOS DE A/T.

�

COORDINADOR SENIOR DE ABASTECEDORA DISTRITAL

DISTRIBUIR PROGRAMAS DE RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE GLP ENTRE TERMINALES.

�

SUPERVISOR DE OPERACIONES

REVISAR LOS AFOROS, CALCULO DE EXISTENCIAS, GUIAS DE REMISION, REGISTRAR Y VERIFICAR DATOS EN EL SISTEMA TELEPROCESO, DATOS DE A/T.

�


SUPERVISAR Y CONTROLAR QUE SE CUMPLA CON LA RECEPCION DE GLP DE TRANFERENCIAS TERRESTRES ENTRE LOS TERMINALES. APROBAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP

�



58

�

�

�


VERIFICA GUIA DE REMISIÒN, TOMA DATOS DE PRESION, TEMPERATURA NIVEL O/Y PESO INICIAL Y FINAL EN BALANZA DE A/T, ALINEA SISTEMA DE RECEPCION

�

GUARDIA DE SEGURIDAD FISICA

REGISTRA INGRESO Y EGRESO DE A/T.

�


HACER CUMPLIR REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE GLP.

�

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �


Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �


Identificación A1






Identificación A3

Tipo de Archivo �

Formato MEMORANDO DE ABASTECEDORA

Identificación A2


Acceso �

Archivo �


59

Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTO TANQUES (PCO-MPG-004)

Identificación A8


Acceso �

Archivo �

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �



Formato GUIA DE REMISION TRANSFERENCIAS DE GLP (PCO-MPG-024)

Identificación A9

Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �


Identificación A4



Identificación A5


Identificación A7






Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �

60


Tipo de Archivo �




Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �



Formato CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)

Identificación A12

Archivo �


Identificación A11



Identificación A10

Archivo �


Tipo de Archivo �

Acceso �


Tipo de Archivo �




Acceso �

Archivo �

� MANUAL DE OPERACIONES.

INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP.


Código Nombre

DOCUMENTOS

61






62


SUBPROCESO: RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES

Pag: 1 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

TERMINALES Y PLANTAS GLP

INICIO

Elaborar programa de evacuación y recepción de Transferencias de GLP

entre terminales de acuerdo a demanda y en casos emergentes

Coordinador Senior Programación / Coordinador Senior Abastecedora A1

A1: Memorando de Programación.A2: Memorando Abastecedora. A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001).A4: Cálculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005).A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).A6: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004).A7: Certificado de Inspección de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016). A8: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004).

Distribuir programa de evacuación y recepción de transferencias de GLP

entre terminales.

Coordinador Senior Abastecedora

Coordinar y facilitar transporte para transferencias de GLP.

Coordinador Senior Abastecedora / Coordinador de Terminal y Plantas

GLP

Realizar aforo inicial de tanques, aplicando Instructivo de Aforo.

Aforador / Técnico Líder de operaciones GLP / DNH

Calcular Existencias.

Técnico Líder Operaciones GLP / Aforador

Ingresar datos iniciales de aforo en el Sistema computarizado o de

teleproceso.

Aforador

Aprobar Inventario de Existencias de GLP.

Coordinador de Terminal y Planta GLP

Coordinar cumplimiento de programa de evacuación y recepción de

Transferencias de GLP.

Coordinador de Terminal y Planta GLP/Aforador / Supervisor De

Operaciones GLP

Comunicar y registrar ingreso de auto tanques.

Guardia Seguridad

Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para carga y

transporte.


Registrar el ingreso del auto tanque al área operativa.

Guardia Seguridad

A

A1

A2

A3

A4-A5

A5A5

A6

A7

A1

A8

63

A



Pag: 2 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


Recibir Guía de Remisión de Transferencia de GLP.

Técnico Líder Operaciones GLP/Técnico de Operaciones GLP

Verificar datos en Sistema computarizado o teleproceso.

Técnico Líder Operaciones GLP/Técnico de operaciones GLP/Aforador

Hacer cumplir requerimiento Seguridad Industrial para operaciones

de descarga de GLP

Técnico de Seguridad y Salud / Técnico Operaciones GLP

Tomar datos iniciales de presión, temperatura, nivel y/o peso inicial en

balanza para A/T.

Técnico Operaciones GLP/Aforador

Proceder a descargar auto tanque, según Manual de Operaciones.

Técnico Líder Operaciones GLP/Técnico de Operaciones GLP

Tomar datos finales de presión, temperatura, nivel y/o peso final en

balanza para A/T.


Ingresar datos iniciales y finales en Sistema computarizado o teleproceso.

Aforador

B

A9

A7

A10

A11

A10

A9

A7: Certificado de Inspección de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016). A9: Guía de Remisión Transferencias de GLP (PCO-MPG-024).. A10: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010). A11: Check List de Carga y Descarga en A/T (PCO-MPG-033).64

B



Pag: 3 / 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


Registrar datos adicionales de recepción en Guía de Remisión de

Transferencia de GLP.

Tecnico de Operaciones GLP

Verificar y firmar Guía de Remisión de Transferencia de GLP.

Técnico Líder Operaciones GLP / Transportista

Comunicar y autorizar la salida de auto tanque descargado.

Técnico de Operaciones GLP / Guardia Seguridad

Registrar salida de auto tanque descargado.

Guardia Seguridad

Realizar aforo final (06H00) de tanques, aplicando Instructivo de

Aforo.

Técnico Líder Operaciones GLP / Aforador / DNH

Calcular Existencias.

Técnico Líder Operaciones GLP/ Aforador

Registrar datos de aforo y recepciones en Sistema computarizado o de

teleproceso

Aforador

Aprobar Reporte Diario de GLP.

Coordinador de Terminal y Planta GLP

FIN

A9

A9

A10 A6

A3

A12-A5

A5

A5

A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001).A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).A6: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004).A9: Guía de Remisión Transferencias de GLP (PCO-MPG-024)A10: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010). A12: Cálculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005). 65





ALMACENAMIENTO


Páginas:

PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL

BALTRA (GALAPAGOS) Versión: 1

Fecha: 25/11/2009 11:46:17


NORMAR LA TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA EL TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS) DESDE LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL.

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: JEFE DE SUCURSAL GALAPAGOS ELABORA PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE GLP EN CILINDROS.

Hasta: JEFE TERMINAL BALTRA CON JEFE DE SUCURSAL GALAPAGOS COORDINAN ENTREGA Y RECEPCION DE CILINDROS LLENOS.

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS DESDE TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO HACIA EL TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS) DE PETROCOMERCIAL, PLAN EMERGENTE, APLICABLE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS COMERCIALIZADORAS.

COORDINADOR DEPOSITO BALTRA


CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES.

CUMPLIR LAS DISPOCISIONES DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS Y ACUERDOS MINISTERIALES VIGENTES QUE REGULAN EL ENVASADO DE GLP EN CILINDROS.

CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERINADAS PARA EL DESPACHO, TRANSPORTE Y RECEPCION DE GLP EN CILINDROS.

4. POLÍTICAS



MOPRO: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS



66

�: �

TECNICO SEGURIDAD Y SALUD

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD PARA CARGA Y TRANSPORTE DE GLP.

�

TECNICO LIDER ENVASADOCOORDINAR ENVASADO DE ACUERDO A PROGRAMACIÒN

�

GUARDIA DE SEGURIDAD

AUTORIZA INGRESO DEL TRANSPORTE, VERIFICA GUIA DE REMISIÒN PARA INGRESO Y EGRESO DE CILINDROS.

�

SUPERVISOR DE ENVASADO

AUTORIZA CARGA Y DESCARGA DE CILINDROS EN PLATAFORMA DE ENVASADO, ELABORA REPORTES DE EXISTENCIAS.

�

TECNICO DE OPERACIONES EN ENVASADO

ENVASA CILINDROS DE ACUERDO A MANUEL DE OPERECIONES DE GLP.

�

COORDINADOR DE TERMINALES DE EL SALITRAL Y BALTRA (GALAPAGOS)

COORDINAR ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS VACIOS Y/O LLENOS Y REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE GLP.

�

SUPERVISOR DE SUCURSAL GALAPAGOS.

COORDINA REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE GLP EN CILINDROS PARA TERMINAL BALTRA, VERIFICAR EXISTENCIAS.

�

TRANSPORTISTA

ENTREGAR COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE CILINDROS.

�

COORDINADOR DE ABASTECEDORA DISTRITAL

COORDINAR TRANSFERENCIA DE GLP PARA TERMINAL BALTRA.

�

DELEGADO MOTO NAVE

REALIZAR ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS VACIOS O/Y LLENOS DE GLP.EN MUELLES.

�

AFORADOR

REALIZAR EL AFORO INICIAL Y FIANAL DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO E INGRESAR DATOS DE AFORO EN SISTEMA COMPUTARIZADO

�



67


ESTAR PRESENTE EN LOS AFOROS, VERIFICAR EXISTENCIAS Y TRANSFERENCIAS.

�

DNHESTAR PRESENTE EN EL AFORO FINAL APLICANDO INSTRUCTIVO

�

ASISTENTE DE SUCURSAL DISTRITAL

ELABORA REPORTES DE EXISTENCIAS POR COMERCIALIZADORA

�

Formato COMPROBANTE DE INGRESO EGRESO CILINDROS PCO-MPG-021

Identificación A4


Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �



Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �


Identificación A1


Formato MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE GLP.



Formato SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GLP PCO-MPG-007

Identificación A3

Tipo de Archivo �

Formato ACTA ENTREGA RECEPCION DE CILINDROS POR TRANSFERENCIAS.PCO-MPG-023

Identificación A2


Acceso �

Archivo �


68

Identificación A8


Archivo �



Archivo �


Formato CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ENVASADO PCO-MPG-037


Tipo de Archivo �

Acceso �

Acceso �

Tipo de Archivo �


Formato CONTROL DE MOVIMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PCO-MPG-019

Identificación A5

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �

Tipo de Archivo �

Acceso �

Archivo �





Tipo de Archivo �

Acceso �

Identificación A7


Identificación A6


Archivo �


Formato CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD PARA CARGA Y DESCARGA PCO-MPG-016

69

Acceso �

Archivo �


Tipo de Archivo �



Formato BOLETA DE AFORO GLP PCO-MPG-001

Identificación A11


Tipo de Archivo �

Acceso �



Archivo �

Identificación A12


Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP PCO-MPG-002

Archivo �


Tipo de Archivo �

Acceso �

Formato GUIA DE REMISION TRANSFERENCIA DE GLP PCO-MPG-024



Identificación A9


Acceso �

Archivo �


Tipo de Archivo �



Formato REPORTE DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR COMERCIALIZADORA PCO-MPG-018

Identificación A10

70






INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP


Código Nombre

DOCUMENTOS


71


Subproceso: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS)

Pag: 1 / 5

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


A1: Memorando de Requerimientos de GLPA2: Acta Entrega-Recepcion de cilindros por transferencias (PCO-MPG-023)A3: Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007)

INICIO

Elaborar programa de requerimientos de GLP en

cilindrosSupervisor de Sucursal

Galapagos

Coordinar Entrega-Recepcion de cilindros vacios

Supervisor de Sucursal Galapagos/Coordinador de

Deposito Baltra

Realizar Entrega-Recepcion de cilindros vacios en muelle de

Guayaquil

Aforador/ Coordinador de Deposito Baltra/Delegado Moto

Nave

Elaborar requerimiento con solicitud de transferencia de GLP a Terminal Salitral y Abastecedora

SurCoordinador de Deposito Baltra/

Aforador

Coordinar requerimiento de Transferencias de GLP en

cilindros para el terminal Baltra

Coordinador de Terminal y Planta GLP l/ Coordinador de

Abastecedora Distrital/ SupervisorSucursal Galápagos/Coordinador

de Depósito Baltra

Transportar cilindros vacios desde muelle Guayaquil a Terminal

Salitral

Aforador

A

A1

A2

A3

A3

A2

A3

72

A



Pag: 2 / 5

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


A4: Comprobante de Ingreso-Egreso cilindros (PCO-MPG-021)A5: Control de movimiento y Despacho de GLP en cilindros (PCO-MPG-019) A6:Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para carga y descarga (PCO-MPG-016)

Generar comprobante de ingreso y egreso de cilindros y firmar

Aforador/Transportista

Verificar solicitud de transferencia. Verificar cantidad de cilindros vacios. Registrar y autorizar el ingreso del transportista y

vehiculo.

Guardia Seguridad (Ingreso Principal)

Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para carga y

transporte

Técnico de Seguridad y Salud / Técnico de Operaciones GLP

Verificar solicitud de transferencia. Verificar cantidad de cilindros vacios. Registrar el ingreso del vehiculo al area de envasado

Guardia de seguridad (Area Operativa)

Verificar Solicitud de Transferencia de GLP en el Sistema computarizado o

teleproceso.

Aforador

Verificar la cantidad de cilindros a envasar de acuerdo a solicitud de

transferenciaTecnico Lider de Operaciones de

Envasado

B

A4

A5-A3

A6

A5

A3

A5

73

B



Pag: 3 / 5

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


A7: Checklist -sistema de Seguridad Industrial para envasado (PCO-MPG-037)A8: Bitácora de OperaciónA9: Guía de remisión Transferencia de GLP (PCO-MPG-024)

Elaborar comprobante de Ingreso-Egreso de cilindro a envasar y

firmar

Aforador/Transportista

Autorizar descarga de cilindros en plataforma de envasado

Técnico Líder de Operaciones de Envasado


envasadoTécnico Seguridad y Salud/

Supervisor envasado

Envasar cilindros, según manual de Operaciones

Técnico de Operaciones de EnvAsado/Supervisor Envasado/

Registrar cantidad de cilindros envasados y entregar Solicitud de

Transferencia

Técnico Líder de Operaciones deEnvasado

Emitir Guia de Remision de Transferencia de GLP del Sistema

computarizado o teleproceso

Aforador

Verificar datos y firmar Guia de Remision de Transferencia GLP

Aforador/ Transportista

C

A4

A3

A7

A8

A5

A9

A9

74

C



Pag: 4 / 5

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


A10: Reporte de Existencias de cilindros por comercializadoras (PCO-MPG-018)A11: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A12: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)

Comunicar y autorizar salida de vehiculo con cilindros envasados

Tecnico Lider de Operaciones deEnvAsado/Supervisor de

Envasado

Verificar Cantidad de cilindros llenos. Registrar salida de

vehiculo con cilindros envasados según guia de remision.Guardia Seguridad

Elaborar reporte de existencias de cilindros por comercializadora

Supervisor Envasado/Asistente de Sucursal De comercialización

Verificar stock fisico de cilindros en plataforma de envasado al final

del despachoTecnico Lider de Operaciones deEnvasado/Guardia de Seguridad

Realizar aforo final (06H00) de tanques, aplicando instructivo de

Aforo

Aforador/ Técnico de Operaciones GLP/DNH

Ingresar datos de Aforo y despachos en el sistema

computarizado o teleproceso

Aforador

Aprobar inventario de existencias de GLP. Autorizar transferencias

de cilindros llenosCoordinador de Terminal y Planta

GLP

D

A5-A9

A5-A9

A12

A10

A11

A12

A12

75

D



Pag: 5 / 5

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:


Transportar cilindros llenos desde Terminal Salitral a muelle

Guayaquil

Aforador

Realizar entrega recepcion de cilindros llenos en muelle

Galapagos

Aforador(B)/Delegado de Moto Nave

Transportar cilindros llenos a bodegas de almacenamiento o

punto de recepcion

Aforador

Ingresar la recepcion al Sistema computarizado o teleproceso

Aforador(B)

Coordinar Entraga-Recepcion de cilindros llenos

Coordinador de Deposito(B)/ Supervisor de Sucursal de comercialización Galápagos

Fin

A9

A2

A9

A9

A2

76

FORMULARIOS

77

.

BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)

78

.

INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)

79

.

ACTA ENTREGA-RECEPCION DE GLP (PCO-MPG-003)

80

.

CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTO TANQUES (PCO-MPG-004)

81

.

CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)

82

.

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-006)

83

.

SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-007)

84

.

GUIA DE REMISION GLP (PCO-MPG-008)

85

.

REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)

86

.

HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)

87

.

REGISTRO DE DENSIDADES (PCO-MPG-011)

88

.

REPORTE CAPACIDAD DE RECEPCION (PCO-MPG-012)

89

.

HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCION (PCO-MPG-013)

90

.

DESPACHOS POR COMERCIALIZADORAS Y RUTAS (PCO-MPG-014)

91

.

AUTORIZACIÓN DE RECEPCION (PCO-MPG-015)

92

.

CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)

93

.

REGISTRO DE OPERACIONES DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-017)

94

.

ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS (PCO-MPG-018)

95

.

CONTROL DE MOVIMIENTOY DESPACHO DE GLP EN CILINDROS (PCO-MPG-019)

96

.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-020)

97

.

COMPROBANTE DE INGRESO-EGRESO DE CILINDROS (PCO-MPG-021)

98

.

REPORTE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR COMERCIALIZADORA (PCO-MPG-022)

99

.

ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS POR TRANSFERENCIAS (PCO-MPG-023)

100

.

GUIA DE REMISION TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-024)

101

.

DESPACHOS DE GLP POR AUTO TANQUES (PCO-MPG-026)

102

.

CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCION (PCO-MPG-030)

103

.

CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-031)

104

.

CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-033)

105

.

CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO (PCO-MPG-034)

106

.

CHECK LIST SISTEMA DE ENVASADO (PCO-MPG-035)

107

.

CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIALPARA ENVASADO (PCO-MPG-037)

108

.

CHECK LIST SISTEMA RECEPCION POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)

109

INSTRUCTIVOS

110

INSTRUCTIVOS: AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP

Pasos No. Responsable Actividad Registro

/Documento

1

Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador/ DNH

Inspeccionar bloqueo de válvulas de los tanques programados para operar, tanto en el sistema como en el campo. Nota: Para realizar aforos de Esferas o Tanques luego de Operación de Recepción, debe dejarse en reposo aproximadamente de 1 a 4 horas.

- Bitácora de Operación.

2

Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador / DNH / Analista de Laboratorio

Verificar previamente que el instrumental (termo densímetro, probeta hidrométrica, etc.) esté en perfectas condiciones. Tomar muestras para observar la Densidad y Temperatura. Determinar la Densidad a 60°F.

- Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)

3

Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador/ DNH

Tomar datos: temperatura, presión, nivel o porcentaje en Esferas o Tanques programados, tanto en el campo como en el sistema automático de control.

- Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001).

4

Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador / Delegado Poliducto

Registrar datos de las variables obtenidas en los puntos 2 y 3, en la Boleta de Aforo y Firmar. Nota: En caso de entrega por Poliducto o Gasoducto, firmarán sus respectivos delegados en la Boleta de Aforo.

- Boleta de Aforo GLP

(PCO-MPG-001)

5

Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador

Realizar cálculos de recepciones, despachos y existencias con datos de la Boleta de Aforo, tablas de calibración y corrección volumétricas. Generar y reportar los balances correspondientes.

- Cálculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005).

- Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).

111

6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES

Capitán de Fragata - EM Ricardo Unda S. Gerente de Operaciones .


Jorge Quincha Distrito Sur. Nilo Córdova Distrito Norte. Carlos Quinde Distrito Sur. Joffre Solano Distrito Sur. Félix Murillo Distrito Sur. César Correa Distrito Sur.

Se tomó de base el Manual de Movimiento de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional elaborado por los siguientes funcionarios: Cristian Molina Unidad de Programación. Alfredo Reyes Mopro. Rodrigo Villacís Terminal de Gas Oyambaro. Carlos Quinde Terminal de Gas El Salitral. Nilo Córdova Terminal de Gas Oyambaro. Carlos Arias Abastecedora. Fausto Granda Mopro. José Delgado Sistemas.

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Rodrigo Arias Coordinador. Cristina Calles Distrito Norte. Gastón Jaramillo Distrito Norte. Elizabeth Grijalva Distrito Sur. Pablo Jarrín Distrito Sur.

112

Documents

Manual Glp Con Resolucion