Manual Interventoria v06

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  • MANUAL DE INTERVENTORIA Versin Cdigo Pagina

    Vigencia a partir de:

    09-03-2011 06 MMI002 1 DE 20

    INDICE

    1 OBJETO ......................................................................................................................................................................... 32 ALCANCE ...................................................................................................................................................................... 33 TERMINOLOGA ........................................................................................................................................................... 34 REFERENCIAS ............................................................................................................................................................. 35 CONDICIONES GENERALES ..................................................................................................................................... 35.1 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORA ...................................................................................................... 45.2 FACULTADES DE LA INTERVENTORA .................................................................................................................. 45.3 PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORA .............................................................................................................. 46 DESARROLLO .............................................................................................................................................................. 56.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR ...................................................................................................................... 66.1.1 OBLIGACIONES GENERALES ................................................................................................................................... 66.1.2 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS ....................................................................................................................... 66.1.3 OBLIGACIONES TCNICAS ....................................................................................................................................... 96.1.4 OBLIGACIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL ............................................................................................... 116.2 FUNCIONES DEL SUPERVISOR.............................................................................................................................. 126.2.1 FUNCIONES GENERALES ....................................................................................................................................... 126.2.2 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ............................................................................................................................ 126.2.3 FUNCIONES TCNICAS ............................................................................................................................................ 146.2.4 FUNCIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIN DE PAGOS ............................................................ 156.3 COMPOSICIN DOCUMENTAL DEL CONTRATO ................................................................................................ 156.3.1 DOCUMENTOS SOPORTES DE LA EJECUCIN DE LOS CONTRATOS ......................................................... 156.3.2 DOCUMENTOS SOPORTES PARA LA LIQUIDACIN DE LOS CONTRATOS ................................................. 187 REGISTROS ................................................................................................................................................................ 19 Elaborado por:

    Carlos Alberto Acosta Narvez Coordinador rea Ejecucin y Liquidacin

    Jairo Martn Martnez Cabrera Coordinador rea Ejecucin y Liquidacin

    Revisado por:

    Yenny Edith Alarcn Quiroga Coordinadora rea Procesos

    Aprobado por:

    Alberto Cardona Botero Gerente General (E)

  • MANUAL DE INTERVENTORIA Versin Cdigo Pagina

    Vigencia a partir de:

    09-03-2011 06 MMI002 2 DE 20

    CONTROL DE MODIFICACIONES

    Versin Fecha de Vigencia Resolucin

    No. Modificacin Realizada Solicitada

    por

    01 23-09-2005 138 Elaboracin No aplica

    02 20-12-2005 183 Modificacin del objeto, alcance y origen de la Interventora y eliminacin de las referencias al formato de quejas y reclamos

    Asesor de Control Interno

    03 05-07-2007 104

    Modificacin de los numerales 3.3, 5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 de la versin anterior. Inclusin de nuevos formatos: FGPPE52, FGPPE53 y FGPPE54. Eliminacin de los formatos FGPPE21, FGPPE24 FGPPE23 y FGPPE35 de la versin anterior. Modificacin de nombre del formato FGPPE14 de la versin anterior. Modificacin de los formatos FGPPE08, FGPPE09, FGPPE22, FGPPE27, FGPPE30, FGPPE42, FGPPE45, FGPPE47.

    Coordinadores Grupo de

    Ejecucin y Liquidacin

    04 09-05-2008 154

    Modificacin de los numerales 1, 3.1, 4, 5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.3 y 7 de la versin anterior. Inclusin de nuevos formatos: FGPPE55, FGPPE56, FGPPE57, FGPPE58 y FGPPE59. Eliminacin de los formatos FGPPE08 y FGPPE10 de la versin anterior. Modificacin de los formatos FGPPE07, FGPPE09, FGPPE11, FGPPE12, FGPPE13, FGPPE14, FGPPE15, FGPPE16, FGPPE17, FGPPE18, FGPPE19, FGPPE20, FGPPE22, FGPPE25, FGPPE26, FGPPE27, FGPPE28, FGPPE29, FGPPE30, FGPPE31, FGPPE32, FGPPE33, FGPPE36, FGPPE37, FGPPE38, FGPPE39, FGPPE42, FGPPE45, FGPPE54.

    Grupo de Banca

    Multilateral

    05 29-04-2010 091

    Cambio de cdigo de MGSOR03 a MMI002. Eliminacin de los formatos: FGPPE32, FGPPE33, FGPPE36, FGPPE43, FGPPE44, FGPPE45, FGPPE52 Y FGPPE55. Fusin de los formatos FGPPE14 y FGPPE20. Inclusin del formato FMI041. Modificacin de: Objeto, alcance, terminologa, referencias, registros y los numerales 3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 4, 6, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.3.1 y 6.3.3 de la versin anterior. Inclusin del numeral 6.1.1 de la presente versin.

    Coordinador rea de

    Ejecucin y Liquidacin

    06 09-03-2011 150 Modificacin en referencias y numerales 5.3, 6.1.2.2, 6.1.3.2, 6.3.1.1 y 6.3.1.2.

    Coordinador rea

    Ejecucin y Liquidacin

  • MANUAL DE INTERVENTORIA Versin Cdigo Pagina

    Vigencia a partir de:

    09-03-2011 06 MMI002 3 DE 20

    1 OBJETO

    El presente Manual de Interventora tiene como fin establecer los lineamientos, reglas y responsabilidades que deber cumplir la Interventora en su funcin de planeacin, revisin y verificacin a la ejecucin de las obligaciones contractuales de los Contratistas de FONADE, en desarrollo de las lneas de negocio (Gerencia de Proyectos y Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales), de tal manera que se cumplan con los compromisos adquiridos con los clientes.

    2 ALCANCE

    Este manual aplica para el ejercicio de la labor de Interventora y supervisin de los contratos suscritos en desarrollo de las lneas de negocio (Gerencia de Proyectos y Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales) en los cuales FONADE haya contratado la interventora o cuando se pacte con el cliente su utilizacin, si la interventora es ejercida por un tercero no contratado por FONADE. Inicia con la celebracin del contrato de Interventora y concluye con la entrega del informe final y la totalidad de los soportes que permitan liquidar su contrato y el que ha sido objeto de interventora.

    3 TERMINOLOGA Gerente Gestor del Proyecto: Es un funcionario o contratista de prestacin de servicios profesionales designado por FONADE para coordinar, dirigir y ejecutar labores de orden tcnico, administrativo, presupuestal y legal que le permita cumplir con los compromisos adquiridos con el cliente, en el desarrollo de un convenio en el cual se ejecutan proyectos o programas a partir de la suscripcin de contratos derivados. Supervisor: Es un funcionario o contratista de prestacin de servicios profesionales, designado por FONADE quien ejercer funciones para efectuar el seguimiento tcnico, administrativo y presupuestal del proyecto con la finalidad de mantener permanentemente informado a la instancia correspondiente de sus avances y las dificultades que se puedan presentar. Este profesional ser el canal de comunicacin entre el Interventor y FONADE. En algunos casos por potestad de la entidad, podr ejercer funciones de supervisor un profesional diferente al Gerente Gestor de Convenio. Interventor: Es una persona natural o jurdica contratada por FONADE para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucin y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas teniendo como referencia los principios establecidos en las leyes, decretos y normas que apliquen, as como los pliegos de condiciones y dems documentos que originaron la relacin contractual entre FONADE y el Contratista. Contratista: Es una persona natural o jurdica con quien FONADE ha celebrado un contrato. 4 REFERENCIAS Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica y las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. Manual de Gerencia de Proyectos MMI001. Gua de aplicacin de criterios de diseo, desarrollo y control de equipos de seguimiento y medicin GMI001 Norma Tcnica de Calidad NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008. Normatividad aplicable al desarrollo propio de la naturaleza de los contratos de interventora.

    5 CONDICIONES GENERALES La Interventora y Supervisin de contratos se originan en la existencia de un compromiso contractual para la verificacin a la ejecucin de cualquier tipo de contrato derivado de los convenios. En este sentido la Interventora tiene responsabilidades de tipo administrativo, tcnico, presupuestal, ambiental, legal y social; no obstante, segn los requerim