Manual Intranip v1 - Inicionipsa.es/Doc/manual/Manualv1.pdf · 4.4 Curriculum 4.4.1 Mi Curriculum 5 Gestión comercial 5.1 Clientes 5.1.1 Nuevo 6 Soporte Informático 6.1 Nueva incidencia

Manual IntranipJavier Cascallana Pinto (Sistemas de Información)

Versión 1.0Fecha 10/04/06

Indice

1 Introducción

1.1 Acceso

1.2 Estructura de pantallas

1.3 Pantalla Inicio

2 Admin Sistema

2.1 Usuarios

2.2 Accesos

2.2.1 Grupos

2.2.1.1 Nuevo

2.2.2 Pantalla

2.2.2.1 Nuevo

2.2.3 Grupos-Usuarios

2.2.3.1 Nuevo

2.2.4 Pantallas-grupos

2.2.4.1 Nuevo

2.3 Árbol

2.3.1.1 Nuevo

2.4 Árbol Dev

2.5 Arbol D

3 Gestión de proyectos

3.1 Mantenimiento

3.1.1 Accesos

3.1.1.1 Masivo

3.1.2 Árbol

3.1.3 Administración

3.1.3.1 Cierre contable

3.1.3.2 Presupuestos

3.1.3.2.1 Nuevo

1



3.2 Partes Horarios

3.2.1 Mi Parte

3.2.2 Cierre AS400

3.2.3 Informes

3.3 Facturación

3.3.1 O.Facturación

3.3.1.1 Nueva

3.3.2 Facturas

3.3.3 Informes

3.3.3.1 Por cliente

3.3.4 Emitir facturas

4 Recursos Humanos

4.1 Calendarios

4.1.1 Nuevo

4.2 Control Vacaciones

4.2.1 Nuevo

4.3 Directorio

4.4 Curriculum

4.4.1 Mi Curriculum

5 Gestión comercial

5.1 Clientes

5.1.1 Nuevo

6 Soporte Informático

6.1 Nueva incidencia

6.2 Mis incidencias

6.3 Calidad

6.4 Inventarios

6.4.1 Móviles

6.4.1.1 Nuevo

2



6.4.1.2 Informe

7 Manual

7.1 Versión HTML

7.2 Versión PDF

8 Manuales de Prevención Riesgos Laborales

Introducción

Desde principios de 2004 NIPSA se ha planteado como línea estratégica de mejora de la

gestión interna el desarrollo de herramientas corporativas de gestión. Dichas

herramientas deberían ser capaces de:

3



• Integrarse con nuestro sistema contable.

• Adaptarse a los flujos de trabajo existentes eliminando en lo posible el papel e

integrando la validación de las acciones mediante firma electrónica.

• Ser accesible para todo el personal desde cualquier oficina de NIPSA. ( y en el

futuro desde cualquier sitio a través de internet).

INTRANIP V1 es el proyecto de Intranet para Nipsa, que pretende cumplir los objetivos

antes mencionados. Consiste en una aplicación tipo “web”, accesible a cualquier usuario

con un navegador Internet Explorer versión 6.0 o superior.

En una primera fase se ha abordado la gestión de los partes de trabajo, así como el

mantenimiento de proyectos (alta, modificación y cierre de cuentas). Estos dos procesos

han dado pie a la introducción de mas funcionalidades, por lo que en esta primer versión

se incluye:

• Gestión / consulta de los calendarios laborales oficiales en cada delegación.

• Gestión de los proyectos (alta, baja , modificación de cuentas).

• Consulta de personal (directorio): ubicación y teléfono de cada persona de la

empresa.

• Consulta de clientes.

• Introducción y Gestión de partes de trabajo.

• Control de vacaciones.

Los flujos de trabajo modelizados en la aplicación son los siguientes:

4



Para agilizar el flujo el sistema INTRANIP dispone de un modulo de avisos: mensajes que

el sistema envía de forma automática a la persona que debe realizar una tarea concreta o

simplemente debe darse por enterado, como la validación de un proyecto nuevo, la

validación de un parte de trabajo, una nueva imputación de horas a un proyecto por

rechazo de las primeras etc...

5

Gestión de Partes de Trabajo

USUARIO ADMINISTRACIONJEFE DE PROYECTO

Introduce / modifica parte de Trabajo

semanal

Comprueba mensualmente que todo

el mundo introdujo su parte de trabajo

Cierra las hora del mes

Validación?

No

Si

Aviso automático de rechazo de partes o

completitud(en INTRANIP)

PartesCompletos?

Si

No

PartesValidados?

Aviso automático de falta de validación

(en INTRANIP)

No

Mantenimiento de Proyectos

ADMINISTRACIONJEFE DE DIVISION

Introduce nuevo proyecto / modifica

datos de un proyecto existente

Comprueba DATOS y

actualiza sistema contable

Aviso automático de pendiente de validar

(en INTRANIP)

JEFE DE /AREA PROYECTO

Valida o modifica datos

Aviso automático de pendiente de volcar

(en INTRANIP)



Acceso

La dirección de entrada a la aplicación dentro de la red de Nipsa se realiza a través de

internet explorer (u otro navegador) introduciendo la dirección web http://192.9.200.175/

se recomienda añadirla a favoritos para facilitar el acceso después de la primera entrada.

1. Introducimos el nombre de usuario para la aplicación, salvo casos especiales, este

nombre de usuario es Nombre Primerapellido X, donde X es la inicial del segundo

apellido. Hay que tener en cuenta que el sistema diferencia las mayúsculas de las

minúsculas.

2. Introducimos la contraseña, esta es proporcionada por Administración del sistema.

En caso de duda contactar con: Javier Cascallana.

3. Pulsamos el botón entrar y si los datos son correctos podremos pasar a la siguiente

pantalla (Pantalla Inicial) en caso contrario vuelve a aparecer la pantalla de acceso.

6

mailto:[email protected]?subject=Contrase?a Intranip

http://192.9.200.175/



Estructura de pantallas

Todas las pantallas de la aplicación tienen una estructura similar con 4 partes

diferenciadas, de este tipo:

1. Árbol. Estructura de árbol con cada una de los módulos de la aplicación, agrupadas

por temas principales:

1. Admin sistema.

2. Gestión de proyectos.

3. Recursos humanos.

4. Gestión comercial.

5. Soporte informático.

2. Prevención Riesgos Lab. Manuales de prevención de riesgos laborales. Al hacer

clic sobre el texto, se accede directamente al listado de estos manuales. Para

leerlos, basta hacer clic sobre ellos.

3. Mensajes nuevos. Información del número de mensajes nuevos existentes en la

7



bandeja de entrada. Al hacer click en el icono se accede directamente al listado de

mensajes.

4. Navegación. Nos indica en que parte de Intranip estamos. Intranip – Mensajes

(programa) - Home (módulo). Además incluye los iconos más utilizados para tener

un acceso rápido: “Mensajes en bandeja de entrada”, “Partes horarios”, “Directorio

de Personal”, “Enviar nueva incidencia”.

5. Cuerpo. Cuerpo de la página. En esta parte siempre se mostrará los datos

relevantes que hemos solicitado (Pantallas de búsqueda, Listados, etc).

Pantalla Inicial

La pantalla inicial muestra, al abrir la aplicación, la lista de mensajes pendientes de leer y

enlaces directos: a la bandeja de entrada de mensajes, al parte de trabajo , al directorio

de personal y al enviar nueva incidencia.

La mayor parte de los mensajes son automáticamente enviados por el sistema y

corresponden a tareas pendientes de realizar por el usuario (por ejemplo “proyecto por

validar”) Otros son solo informativos (por ejemplo: “Vacaciones validadas”).

Al abrir un mensaje (pinchando en su texto) accedemos al detalle del mismo donde

frecuentemente se incluye un enlace a la tarea a realizar. Por ejemplo, en el caso de la

validación de un parte de horas, el mensaje incluye un enlace al parte que hay que

validar.

Explicamos a continuación el detalle de los elementos de la pantalla:

8



El menú superior (1,2,3,4) y el menú (7,8,9) es común a todas las pantallas de la

aplicación.

Además todos los iconos/elementos de la aplicación tienen un texto de ayuda, que se

activa al tener el ratón encima de ese elemento.

1. Título principal, desde aquí se puede volver siempre a la Pantalla Inicial.

2. Programa en el cual estamos, desde aquí podemos volver siempre a la pantalla de

inicio del programa en el cual nos encontramos.

3. Pantalla dónde nos encontramos dentro del programa (Home, Búsqueda, etc..)

4. Usuario con el que hemos entrado a la aplicación.

5. Salir de la sesión.

6. Recargar la pantalla.

7. Se accede al manual de ayuda en formato pdf.

8. Acceso directo a la bandeja de entrada de mensajes.

9. Acceso directo para entrar directamente a Mi Parte .

9



10. Acceso directo para entrar directamente a Directorio.

11.Acceso directo para enviar incidencia informática.

12.Acceso para crear un nuevo mensaje.

13.Acceso a la bandeja de salida.

14.Acceso a la bandeja de entrada.

Debajo de todos los iconos se encuentra el listado de los mensajes nuevos (sin leer) tanto

los enviados por los usuarios como los enviados automáticamente por Intranip.

15.Hacer una selección múltiple de distintos mensajes.

16. Remitente del mensaje, si se hace click en el nombre tenemos la posibilidad de

contestarle NuevoMensaje

17.Asunto del mensaje

18.Fecha en la cual ha sido enviado el mensaje.

19.Estado del mensaje. Iconos de estado:

El mensaje aun no se ha leído

El mensaje ya ha sido leído

20.Borrar los mensajes seleccionados.

Admin Sistema

Desde aquí se controlan los diferentes parámetros del sistema, en general sólo los

administradores tienen acceso a este modulo.

10



1. Usuarios . Empleados de Nipsa.

2. Accesos. Control de accesos a las distintas pantallas y funcionalidades.

3. Arbol . Gestión del menú principal.

4. ArbolDev. Gestión del menú principal de desarrollo.

5. ArbolD. Gestión del menú principal para dirección.

Usuarios

Desde esta parte se modifican los diferentes datos de los usuarios, válidos sólo para

Intranip (Grupo de acceso, Teléfono, Usuario, Contraseña, etc). Los datos principales sólo

son accesibles como lectura. El módulo de usuarios consta de tres pantallas diferentes:

• Pantalla de Búsqueda

• Pantalla de Resultados.

• Pantalla de Consulta.

Pantalla de Búsqueda:

11



1. Criterios de búsqueda por campo. Definimos el campo en el cual queremos buscar

a partir de la lista desplegable (Primer apellido, Nombre, etc) y en la caja de texto

ponemos el texto que queremos buscar. El sistema no realiza una búsqueda

exacta, por ejemplo: si buscamos por primer apellidos el texto “cas” el resultado

podrá ser “AROCAS, BATUECAS, CASCALLANA, CASAS”.

2. Condicional Y/O. Indicamos cuando tenemos dos criterios de búsqueda cual es la

relación entre ellos, es decir:

• Si elegimos “Y” quiere decir que los dos criterios tienen que cumplirse en la

búsqueda.

• Si elegimos “O” quiere decir que al menos uno se tiene que cumplir en la

búsqueda.

•

12



3. Búsqueda por varios elementos elegidos de una lista. Para seleccionar más de un

elemento de la misma lista hay que clikear el elemento con el botón “ctrl.”. pulsado.

Podemos seleccionar elementos de una o de varias listas, estos elementos se

añaden a los seleccionados en los puntos 1 y 2. Podemos seleccionar elementos

de las siguientes listas:

• Area. Diferentes Areas de cada división.

• Grupo. Grupo de acceso al que pertenece el empleado.

• División. Diferentes divisiones de Nipsa.

• Categoría. Categoría profesional.

• Delegación. Oficina de Nipsa asignada.

• Calendario. Calendario laboral que el empleado tiene asignado.

• Area. Area a la que pertenece el empleado dentro de la división.

En todos estos criterios si no seleccionamos un elemento de la lista, la búsqueda

será realizada por todos los elementos de la lista, es decir tiene el mismo efecto

seleccionar todo o ningún elemento de la lista.

4. Selección entre diferentes fecha. Definimos un intervalo de fechas para la

búsqueda, podemos definirlo tanto para la fecha de alta y para la fecha de alta. El

formato correcto es: AAAA-MM-DD (2004-12-25 Navidad) dónde:

• AAAA es el año.

• MM es el mes.

• DD es el día elegido.

5. Criterios de ordenación. Definimos los criterios de ordenación de los resultados,

podemos elegir una ordenación por dos campos a la vez, donde el primero siempre

tiene prioridad. Además elegimos si la ordenación debe de ser Ascendente o

descendente.

6. Restablecer. Botón para limpiar los datos del formulario. Esto es útil para poder

borrar los elementos seleccionados de una de las listas.

13



7. Ver Resultados. Lanza la búsqueda, cuando esta termina nos muestra la pantalla

de Resultados.

8. Ocultar Bajas. Si seleccionamos este elemento en el listado sólo nos aparecerán

los empleados dados de alta en Nipsa para el día en curso. Este criterio de

búsqueda tiene preferencia a todos los demás.

Pantalla de Resultados:

1. Número de registros que nos ha devuelto la consulta.

2. Acciones. Acciones relacionadas con cada empleado:

Acceso al parte del empleado para la semana en curso.

Acceso al parte del empleado para el mes en curso.

Generar nuevo mensaje para el empleado.

Acceso al registro de vacaciones del empleado.

Permite ver los distintos grupos a los que pertenece el empleado.

3. Primer apellido del empleado.

4. Segundo apellido del empleado.

5. Nombre del empleado.

6. Area a la que pertenece el empleado.

7. DNI del empleado.

8. Fecha de alta en Nipsa del empleado.

14



9. Fecha de baja del empleado (si la hubiese).

Si hacemos click en cualquier elemento relacionado con el empleado (3,4,5,6,7,8,9)

accederemos a la pantalla de consulta para ese empleado.

Pantalla de consulta:

La pantalla de consulta de usuarios tiene dos partes: datos fijos (no se pueden modificar

desde Intranip 1-4,6-15) y datos modificables (se pueden modificar 5,16-24, sólo el

administrador).

Datos no modificables:

15



1. ID. Identificador único interno de la aplicación.






7. División a la que pertenece.

8. Categoría profesional.

9. Delegación, lugar de trabajo.

10.Calendario laboral asignado.

11. Código de expediente de la tabla principal de personal.

12. Fecha de alta en la empresa.

13. Fecha de baja de la empresa, si la hubiese.

14. Fecha de fin de prueba.

15. Número de teléfono personal.

Datos modificables:

16. Correo electrónico.

17. Contraseña del correo electrónico.

18. Nombre de usuario para Intranip.

19. Contraseña de acceso para la Intranip.

20. Teléfono de la oficina de trabajo.

21. Extensión en la oficina correspondiente.

22. Fax de la oficina de trabajo.

23. Móvil de Nipsa.

24. Caduca. Si aparece un 1, transcurrido 10 minutos sin realizar ninguna operación,

la sesión caduca y se vuelve a la pantalla de acceso. Si aparece un 0, la sesión no

caduca.

25. Botón modificar. Botón para modificar los datos.

16



Grupos

Módulo para la gestión de los grupos de acceso, los grupos en Intranip estan previamente

fijados, estos son:

• Administración.

• Admin Personal.

• Admin proyectos.

• Admin sistemas.

• Calidad.

• Dirección

• Dirección General

• Efacturación

• Gestión Móviles.

• Gestor de avales

• Jefe/a de división.

• Jefe/a de area.

• Jefe/a de proyecto.

• Secretario/a.

• Personal general.

Cada uno de estos grupos tiene fijados los permisos para cada uno de los módulos de

Intranip.

El módulo de grupos consta de las siguientes pantallas principales:

• Pantalla Búsqueda



• Pantalla para nuevo registro.

17



Pantalla de búsqueda:

Como se puede observar la pantalla de búsqueda es análoga al caso de la búsqueda de

usuarios, con la salvedad que no podemos elegir criterios de búsqueda por lista ya que en

este módulo solo existe el nombre/descripción del grupo.

Por lo tanto la forma de búsqueda es la misma que en el caso anterior, rellenaremos los

criterios de búsqueda y posteriormente haremos click en el boton “Ver Resultados” que

nos mostrará la pantalla de resultados .

Pantalla de resultados:

18



1. Número de registros afectados con la consulta.

2. Acciones disponibles desde el registro correspondiente:

Acceso directo a todos los usuarios de ese perfil.

3. Nombre descriptivo del grupo, aunque este nombre se cambie, los permisos de

ese grupo no cambiaran en Intranip. Si hacemos click en el nombre del grupo

pasaremos a la pantalla de consulta.


1. ID. Identificador único del grupo.

2. Nombre descriptivo del grupo.

3. Botón Modificar. Se graban los cambios efectuados en la base de datos.

4. Botón Añadir. Se crea un registro nuevo con los datos introducidos.

5. Botón Borrar. Se borra el registro de la base de datos.

Pantalla para nuevo registro:

19



Esta pantalla es idéntica a la anterior, salvo que los elementos del formulario están

vacíos.

Pantallas

Módulo para la gestión de las distintas pantallas y funciones.

El módulo de pantallas consta de las siguientes pantallas principales:






20




usuarios, con la salvedad que no podemos elegir criterios de búsqueda por lista.


criterios de búsqueda y posteriormente haremos click en el botón “Ver Resultados” que





Acceso directo la pantalla de búsqueda del módulo Pantallas -grupos

3. Nombre del módulo al que pertenece la pantalla o función, aunque este nombre se

cambie, los permisos de ese módulo no cambiarán en Intranip. Si hacemos click

21



en el nombre del grupo pasaremos a la pantalla de consulta.

4. Nombre de la función, aunque este nombre se cambie, los permisos de esa

función no cambiarán en Intranip. Si hacemos click en el nombre del grupo


5. Descripción de la función, aunque este nombre se cambie, los permisos de esa

función no cambiarán en Intranip. Si hacemos click en el nombre del grupo



1. ID. Identificador único de la pantalla o función.

2. Nombre del módulo al que pertenece.

3. Nombre de la pantalla o función.

4. Descripción de la acción de la pantalla o función.





22




vacíos.

Grupos - Usuarios

Módulo para la gestión de las distintas agrupaciones de usuarios en función de los grupos

de acceso.

Este módulo consta de las siguientes pantallas principales:






23




usuarios.







Acceso directo al registro de datos del usuario.

3. Nombre del grupo al que pertenece el usuario. Si hacemos click en el nombre del

grupo pasaremos a la pantalla de consulta.

24



4. Nombre del usuario. Si hacemos click en el nombre del grupo pasaremos a la

pantalla de consulta.

5. Apellido del usuario. Si hacemos click en el nombre del grupo pasaremos a la

pantalla de consulta.


1. ID. Identificador único de la pantalla o función.

2. Nombre del grupo al que pertenece el usuario.

3. Nombre y apellidos del usuario.






inicializados.

Pantallas - grupos

25



Módulo para la gestión de los permisos de cada pantalla y función en función de los

grupos de acceso.

Este módulo consta de las siguientes pantallas principales:







usuarios.





26



1. Número de registros afectados por la consulta.


Acceso directo a la pantalla de resultados de los usuarios de ese grupo.

3. Nombre del Módulo al que pertenece la pantalla o función. Si hacemos click

en el nombre del grupo pasaremos a la pantalla de consulta.

4. Nombre de la función o pantalla. Si hacemos clic en el nombre del grupo


5. Nombre del grupo con permisos a esa función o pantalla. Si hacemos clic en

el nombre del grupo pasaremos a la pantalla de consulta.


1. ID. Identificador único de la pantalla - grupo.

2. Nombre la pantalla o función.

3. Nombre del grupo con acceso a esa pantalla o función.




27





inicializados.

Arbol

Desde este módulo se puede modificar el menú en árbol de la aplicación. Hay que tener

en cuenta que este árbol se construye de forma recursiva, por lo tanto todos los

elementos de este árbol tienen que estar enlazados de algún elemento y así

sucesivamente.

Las pantallas principales de este módulo son:

• Pantalla de Búsqueda.





28




usuarios, con la salvedad que no podemos elegir criterios de búsqueda por lista ya que en

este módulo solo existe el nombre y URL de cada elemento del árbol.


criterios de búsqueda y posteriormente haremos click en el botón “Ver Resultados “.



29



2. Nombre descriptivo del elemento. Este nombre es el que aparece en el menú de la

aplicación.

3. Padre. Código del elemento al que pertenece este elemento. Si el padre es -1

quiere decir que es un elemento inicial del árbol (Intranip).

4. Dirección web. Direccion web del programa al que hace referencia. Cuando este no

esta definido el elemento se comporta como un elemento mas del árbol, sin acción

asociada.

Si hacemos click en cualquiera de los elementos de la lista, entraremos en la

pantalla de consulta del registro seleccionado.


1. Identificador único del elemento.

2. Nombre del elemento que se mostrará en el menú.

3. Padre. Elemento de donde “colgará” este elemento.

4. Dirección web. Dirección web a la que hace referencia este elemento.

5. Modificar. Se graban los cambios efectuados en la base de datos.

6. Añadir. Añade un nuevo registro a la base de datos.

7. Borrar. Borra el registro seleccionado de la base de datos. Hay que tener en cuenta

que los registros que dependen de este elemento siguen existiendo, pero sin

ningún enlace, por lo tanto en el menú no se mostrarían.

30





vacíos.

Arbol Dev

Desde este módulo se puede modificar el menú en árbol de la aplicación de dirección

http://intranip/indexdes.html. Hay que tener en cuenta que este árbol se construye de

forma recursiva, por lo tanto todos los elementos de este árbol tienen que estar

enlazados de algún elemento y así sucesivamente.

Las pantallas de Búsqueda, Consulta, etc. son idénticas a las de Árbol.

Arbol D

Desde este módulo se puede modificar el menú en árbol de la aplicación de dirección

http://intranip/direccion.html. Hay que tener en cuenta que este árbol se construye de

forma recursiva, por lo tanto todos los elementos de este árbol tienen que estar

enlazados de algún elemento y así sucesivamente.

31



Las pantallas de Búsqueda, Consulta, etc. son idénticas a las de Árbol.

Gestión de proyectos

Desde esta parte se pueden realizar las siguientes acciones relacionadas con los

proyectos:

• Mantenimiento de proyectos . Consultas, altas, modificaciones y solicitudes de

cierre de proyecto.

• Accesos . Asignación de personal a proyectos para los partes horarios de cada

empleado. Es decir desde aquí se puede limitar la imputación de horas a un

proyecto para solo una lista específica de personas.

• Árbol . Vista jerárquica de las cuentas de imputación de Nipsa.

• Partes Horarios:

• Mi parte . Partes horarios de cada empleado.

• Volcar AS400. Módulo para volcar los datos de partes horarios de cada mes a

la tabla principal de partes horarios. Es decir proceder al cierre mensual de la

imputación de horas a proyectos.

Mantenimiento de proyectos

Desde este módulo podemos mantener todas las cuentas de imputación de Nipsa. Este

32



módulo consta de las siguientes pantallas:


• Pantalla de Resultados

• Pantalla de Consulta para cuentas de estructura

• Pantalla de Consulta para cuentas de parada.

• Pantalla de Consulta para cuentas de áreas/subáreas.

• Pantalla de Consulta para cuentas de proyecto.



a partir de la lista desplegable (Código de obra, nombre, etc.) y luego en la caja de

texto ponemos la cadena de texto a buscar.



33



1. Si elegimos Y quiere decir que los dos criterios tienen que cumplirse en la

búsqueda.

2. Si elegimos O quiere decir que al menos uno se tiene que cumplir en la

búsqueda.

3. Selección de la lista del padre estructural (Estructura/División/Área). Podemos

elegir más de un elemento de la lista.

4. Selección de la lista del padre geográfico (Área geográfica, Desarrollo Madrid,

Desarrollo Barcelona, etc. )

5. Selección de la lista de cliente. (Solo válido para las cuentas de proyecto).

6. Selección de la lista del estado de aceptación de la cuenta, estos estados pueden

ser:

1. Solicitado. Modificación o inserción efectuada. Está a la espera de la validación

de un superior.

2. Validado. Validado por el superior (Jefe de división, área, etc.). Pendiente de

aceptación por administración.

3. Activo. Cuenta activa para poder imputar horas sobre ella.

4. Inactivo. Cuenta inactiva. No se pueden imputar horas a esa determinada

cuenta.

5. Cierre solicitado. Cuenta pendiente de aceptación del cierre por parte de un

superior(Jefe de división)

6. Cierre validado. Cuenta pendiente de cierre por admón.

7. Cerrado. Cuenta cerrada, no se pueden imputar horas y además desaparece

del informe mensual

7. Selección de la lista de la persona responsable del proyecto.

8. Selección de la lista del tipo de cuenta. Existen 4 tipos de cuentas:

1. Estructura. Cuentas pertenecientes a la estructura organizativa de Nipsa.

(Sistemas de la Información, Desarrollo, etc.)

2. Paradas. Cuentas pertenecientes a paradas (Permisos, Averías, etc.)

3. Áreas. Estructuras organizativas pertenecientes a cada división (Eléctrica,

34



Cartografía, Hidráulica, etc.)

4. Proyectos. Cuentas de proyectos propiamente dichos.(1010210039, etc.)

9. Buscar entre dos rangos de valores referentes a la fecha de adjudicación, por

ejemplo proyectos adjudicados en el 2004: 2004-01-01 al 2004-12-31.


podemos elegir una ordenación por dos campos a la vez, donde el primero siempre

tiene prioridad.

11. Tipo de ordenación, puede ser ascendente o descendente.


borrar los elementos seleccionados de una de las listas.

13. Ver Resultados. Lanza la búsqueda, cuando esta termina nos muestra la pantalla

de Resultados.



2. Acceso directo:

Acceso directo al listado de las personas asignadas a ese proyecto.

Acceso directo al parte mensual para este proyecto.

Acceso directo al informe de resultados.

Acceso directo al listado de móviles que imputan a este proyecto

3. Código de la cuenta.

4. Nombre descriptivo de la cuenta.

5. Estado de aceptación del proyecto.

6. Empleado responsable del proyecto.

35



Si hacemos click en cualquier elemento de la lista podremos entrar a la pantalla de

consulta de esa cuenta. Esta pantalla de consulta varia dependiendo que tipo de cuenta

sea (Estructura, Paradas, Áreas, Proyecto ). A continuación pasamos a describir los

accesos directos descritos en el apartado 2.

Parte mensual del proyecto

1. Nombre descriptivo del proyecto.

2. Mes y año sobre el que ser presenta el parte.

3. Botón para acceder al parte mensual seleccionado.

4. Nombre del empleado que ha imputado horas a ese proyecto en el mes

indicado.

5. Acceso directo:

36



Rechazar las horas imputas de este empleado.

Validar las horas imputas de este empleado.

Ver el parte mensual de este empleado.

Ver el parte semanal de este empleado

6. Estado de las horas imputadas por el empleado. Se clasifican según los colores

descritos en la parte inferior de la pantalla.

Informe de resultados de un proyecto

1. Código del proyecto.


3. Nombre del responsable de Nipsa del proyecto.

4. Nombre del cliente.

37



5. Fecha de la primera imputación al proyecto.

6. Fecha de la última imputación al proyecto.

7. Fecha del informe

8. Estado del proyecto.

9. Se puede cambiar el período del cual se quiere ver el informe. Se puede elegir

el mes y el año.

10.Pulsando este botón, se verá el informe para el período seleccionado.

11.Conceptos:

1. Costes directos.

2. Costes indirectos.

3. Coste en curso del ejercicio anterior.

4. Provisión del mes.

5. Provisión anterior.

6. Total de costes.

7. Facturación Total.

8. Producción curso mes.

9. Total producción.

10.Margen sobre producción (%)

11.Margen de aportación (%).

12.Desviación margen negativo.

13.Aportación.

14.Cartera.

12.Cierres de los ejercicios anteriores.

Desglose de los parte horarios

Desglose de costes.

Desglose de facturación.

13.Resultados desde enero del año seleccionado hasta el mes del período

presentado.

14.Acumulado desde que se inició el proyecto hasta el período seleccionado.

Desglose de los parte horarios

38



Haciendo clic sobre el icono indicado, se abre el desglose de los parte horarios

correspondientes al año sobre el que se ha hecho clic en el infome.

1. Datos del proyecto análogos a los de la pantalla del informe.

2. Se pueden mostrar los datos por mes o por empleado.

3. Se pueden ver datos los datos con lo subtotales parciales.

4. Oculta los subtotales parciales.

5. Fechas. Se puede ordenar de forma ascendente o descendente, para ello

basta pulsar en los iconos correspondientes situados en la cabecera.

6. Nombre del empleado. Se puede ordenar de forma ascendente o

descendente, para ello basta pulsar en los iconos correspondientes situados

en la cabecera.

7. Horas. Se puede ordenar de forma ascendente o descendente, para ello

basta pulsar en los iconos correspondientes situados en la cabecera.

Desglose de costes

39



1. Datos del proyecto análogos a los de la pantalla del informe.

2. Se pueden mostrar los datos por mes, concepto, descripción, y por

cuenta contable.

3. Se pueden ver datos los datos con lo subtotales parciales.

4. Oculta los subtotales parciales.

5. Fechas. Se puede ordenar de forma ascendente o descendente,

para ello basta pulsar en los iconos correspondientes situados en la

cabecera.

6. Concepto. Se puede ordenar de forma ascendente o descendente,


cabecera.

7. Descripción. Se puede ordenar de forma ascendente o

descendente, para ello basta pulsar en los iconos correspondientes

situados en la cabecera.

8. Cuenta contable. Se puede ordenar de forma ascendente o

descendente, para ello basta pulsar en los iconos correspondientes

situados en la cabecera.

9. Importe. Se puede ordenar de forma ascendente o descendente,


cabecera.

40



Desglose de facturación

Análogo al anterior.

Móviles


2. Nombre de la personal que posee un móvil.

3. Numero de móvil y extensión directa.

4. Proyecto al que imputa.

5. Porcentaje de posesión del móvil.

Informe de resultados de una estructura

41



1. Datos de la estructura.

2. Acceso a los costes. Según donde se haga clic, serán costes de

formación, de ofertas o de la estructura.

3. Presupuesto. Según donde se haga clic, será el presupuesto de

formación, de ofertas o de la estructura.

4. Se puede elegir el período sobre el que ver el informe.

5. Se pueden agrupar los datos por áreas, responsable, tipo de cuenta

Pantalla de Consulta para cuentas de estructura:

1. Identificador único de la base de datos.


42



3. Nombre descriptivo de la estructura.

4. Delegación productiva.

5. Delegación contratante.

6. Responsable.

7. Estado de activación de la estructura. (Solo lectura)

8. Tipo de cuenta (Estructura) Solo lectura.

9. Usuario que ha modificado el registro por ultima vez.

10. Usuario que ha validado el registro por última vez.

11. Fecha Última modificación.

12. Código de parada.

13. Añadir. Añade un nuevo registro.

14. Modificar. Modifica los datos de esta estructura, automáticamente el estado del

proyecto es “Solicitado”.

15. Validar. Valida los datos de esta estructura, automáticamente el estado del

proyecto es “Validado”. Este botón solo aparece cuando el proyecto está en el

estado correspondiente.

16. Desactivar. Desactiva la estructura, una vez que esta haya sido validada.

17. Activar. Cuando la estructura esta desactivada nos aparece este botón que sirve

para volver a activar la estructura.

Pantalla de Consulta para cuentas de parada:

43






4. Estructura.



7. Persona responsable. Responsable de este código de parada a efectos de

validación de imputación de horas.

8. Estado de validación de la parada.

9. Tipo de cuenta (Parada) Solo lectura.

10. Usuario que ha modificado el registro por última vez.



13. Código de parada.

14.Tipo de cuenta de vacaciones, hay tres tipos de cuentas con esta clasificación:

a. Normal. No es una cuenta de vacaciones.

b. Vacaciones. Es una cuenta de vacaciones normal, para el año en curso.

c. Vacaciones pendientes. Es una cuenta de vacaciones, pero donde se

imputaran las horas de vacaciones pendientes del año anterior.

44



15. Botones de acción:

15.1.Añadir. Añade un nuevo registro.

15.2.Modificar. Modifica el registro en la base de datos. Automáticamente el registro

pasa a estado “Solicitado”

15.3.Borrar. Borra el registro de la base de datos.

15.4.Validar. Valida los cambios efectuados en la parada. Automáticamente el

registro pasa a estado “Validado”.

15.5.Desactivar. Desactiva esta parada para que no se puedan imputar horas a ella.

Cuando la parada esta desactivada aparece el botón “Activar” para poder

volver a activar la para.

15.6.Cambiar tipo de cuenta de vacaciones, una vez seleccionado de la lista pulsar

el botón “Cambiar”.

Pantalla de Consulta para cuentas de areas/subareas.




45



4. Estructura.



7. Persona responsable. Responsable de este código de parada a efectos de

validación de imputación de horas.

8. Estado de validación de la parada.

9. Tipo de cuenta (Áreas) Solo lectura.

10. Usuario que ha modificado el registro por última vez.




a. Añadir. Añade una nueva área a la base de datos.

b. Modificar. Modifica el registro y automáticamente pasa el estado del Área a

“Modificado”.

c. Validar. Valida los cambios efectuados en el área. Automáticamente pasa el

estado del área a “Validado”.

Pantalla de Consulta para cuentas de proyecto:

46




2. Código de cuenta del proyecto.


4. Estructura.



7. Tipo de proyecto.

8. Cliente asociado al proyecto. Al hacer clic sobre éste, se muestra en otra pantalla,

los datos del cliente

9. Búsqueda de cliente.

10. Crear un nuevo cliente.

11. Estado del cliente asociado al proyecto.

12. Estado de validación del proyecto, puede estar en estos estados:

47



• Solicitado. Modificación o inserción efectuada. Está a la espera de la validación

de un superior.

• Validado. Validado por el superior (Jefe de división, área, etc) . Pendiente de

aceptación por administración.

• Activo. Proyecto activo para poder imputar horas.

• Inactivo. Proyecto inactivo. No se pueden imputar horas a ese determinado

proyecto.

• Cierre solicitado. Cuenta pendiente de aceptación del cierre por parte de un

superior(Jefe de división)

• Cierre validado. Cuenta pendiente de cierre por admón.

• Cerrado. Cuenta cerrada, no se pueden imputar horas y además desaparece

del informe mensual

13. Responsable del proyecto.

14.Tipo de cuenta, en este caso siempre “Proyectos”.

15. Persona que lo ha modificado por última vez.

16. Persona que ha validado el proyecto.

17. Numero de pedido.

18.Fecha de adjudicación.

19.Fecha de la oferta.

20. Importe del proyecto.

21.Margen del proyecto.

22.Fecha de la última modificación efectuada en el proyecto.

23.Descripción larga para el proyecto.

24.Botones de acción:

1. Añadir. Añade un nuevo proyecto a la base de datos.

2. Modificar. Modifica los datos del proyecto, una vez efectuado el cambio el

proyecto pasa a estado “Solicitado” .

3. Validar. Valida el proyecto seleccionado, una vez validado el proyecto pasa a

estado “Validado”.

4. Desactivar. Desactiva el proyecto para que no puedan imputarse horas a el, una

vez que esta desactivado nos aparece el botón de “Activar” para poder

reactivarlo. Además en este estado podemos hacer una solicitud de cierre del

48



proyecto

Accesos

Desde este módulo se pueden asignar personas a determinados proyectos, para que sólo

estas personas puedan imputar horas a esos proyectos. Este módulo consta de las

siguientes pantallas:

• Pantalla de búsqueda.

• Pantalla de resultados.

• Pantalla de consulta.

• Pantalla de asignación masiva, búsqueda.

• Pantalla de asignación masiva, resultados.



proyectos, con la salvedad de que los criterios de búsqueda por lista son diferentes.


criterios de búsqueda y posteriormente haremos click en el botón Ver Resultados que

49



nos mostrará la pantalla de resultados.



2. Selección para poder seleccionar o no el registro para su desasignación.

3. Empleado asociado a la obra, este empleado podrá imputar horas al proyecto del

ítem 4.

4. Nombre de la obra asociada al empleado.

5. Desasignar personas. Borra las personas seleccionadas a través del ítem 2 de la

pertenencia al proyecto.

6. Asignar más personas. La forma de realizar esta tarea es la siguiente. Haciendo

clic sobre este enlace, se lleva a una pantalla de búsqueda de personal. Seguir los

pasos descritos en asignación masiva

50




1. Identificador único del registro en la base de datos.

2. Obra a la que estamos asignando la persona elegida.

3. Persona a la que asignamos al proyecto determinado.


1. Modificar. Modifica el registro en la base de datos.

2. Añadir. Añade el registro en el base de datos.

3. Borrar. Borra el registro de la base de datos, el empleado no podra imputar mas

horas a ese proyecto, pero todas las imputaciones anteriores se mantendrán.

Pantalla de asignación masiva, búsqueda:

51



Como se puede observar la pantalla de búsqueda es igual al caso de la búsqueda de

usuarios.




Pantalla de asignacion masiva, resultados:


52



2. Selección para poder seleccionar o no el registro para su desasignación.





7. Fecha de alta del empleado en la empresa.

8. Fecha de baja.

9. Proyecto al que se quiere hacer la asignación.

10. Asignar. Asigna al proyecto indicado, las personas seleccionadas mediante el

ítem 2.

11. Desasignar. Desasigna del proyecto indicado, las personas seleccionas

mediante el ítem 2.

Arbol

53



Desde aqui podemos ver la estructura jerárquica de los códigos de cuenta de Nipsa en

una vista tipo “Arbol”.

La pantalla principal con algunas ramas abiertas tiene este estilo:

Los iconos que hay en el árbol tienen la siguiente simbología:

54



Rama del árbol aun sin abrir, si hacemos click en el nombre o en este icono la rama

se desplegará.

Ultimo nivel del árbol, no hay ninguna rama que dependa de el.

Rama del árbol ya abierta, si hacemos click en el icono la rama del arbol se

replegará.

Si hacemos click en este icono aparecerá una ventana con la persona responsable

del proyecto seleccionado.

Acceso directo para añadir una nueva area/subarea dentro de esta rama. Ver

Acceso directo a modificar los datos de esa cuenta, sea del tipo que sea. Ver

Acceso directo para añadir un nuevo proyecto dentro de esta rama. Ver

Administración

Desde este módulo se pueden realizar las labores administrativas referentes a los

proyectos. Este módulo consta de las siguientes pantallas:


55



• Pantalla de resultados .



proyectos, con la salvedad de que los criterios de búsqueda por lista son diferentes.


criterios de búsqueda y posteriormente haremos click en el botón Ver Resultados que



56



1. Número de registros afectados por la consulta

2. Accesos directos

3. Código del proyecto.

4. Nombre del proyecto.

5. Estado del proyecto.

6. Responsable del proyecto.

A continuación se pasan a describir las acciones realizadas por los accesos directos

del item 2.

57

Añadir presupuesto para esta cuenta.

Nuevos objetivos para esta cuenta.

Contratación de este proyecto.



Presupuestos analíticos

1. Identificador único. Al ser un nuevo registro a insertar, aparece “Nuevo

Registro”.

2. Código y nombre de la obra.

3. Año del presupuesto.

4. Concepto analítico (Personal, Material, Viajes, etc.).

5. Fecha de modificación

6. Botón para añadir el registro.

Nuevos Objetivos

58



1. Identificador único. Al ser un nuevo registro a insertar, aparece “Nuevo

Registro”.


3. Año del objetivo.

4. Aportación.

5. Facturación

6. Contratación

7. Botón para añadir un nuevo registro.

Contratación del proyecto

59




2. Nombre de la obra.

3. Fecha.

4. Importe.

5. Total del importe.

Haciendo clic sobre los ítems 2,3 y 4, se accede a los datos del registro.

1. Identificador único del registro.


60



3. Fecha

4. Importe.

5. Botón para modificar los datos.

6. Botón para añadir un nuevo registro.

7. Botón para borrar el registro.

Cierre contable

Presupuestos

Partes Horarios - Mi Parte

Desde esta pantalla cada empleado o persona con los suficientes privilegios introducirá

los partes horarios para la semana seleccionada.

Fases para rellenar el parte:

1. Hay que colocarse en la semana en la cual queremos introducir las horas (items

5,6,7), por defecto el sistema nos introduce en la semana actual.

61



2. Elegir el proyecto (items 8,9). La lista desplegable se autorrellena con los números

que introducimos en la caja de texto (8), por ejemplo, si queremos que nos salgan

solo los proyectos de Sistemas de Información tecleamos 10102. Por defecto, en la

lista tenemos todos los proyectos en los cuales podemos imputar horas.

3. Elección de horas y dias (item 10). Debemos elegir las horas que queremos

imputar al proyecto previamente seleccionado, tenemos que tener en cuenta que

las horas que introduzcamos se dividiran en tantos dias como seleccionemos. Si

las horas que introducimos superan las horas que tenemos que realizar por

calendario, el sistema nos dara un mensaje como este:

El dia: 31/Diciembre/2004 Puedes registar: 8.50 Horas como máximo

4. Una vez hayamos rellenado el parte en su totalidad, cumpliendo todas las reglas

existentes, podremos aceptar el parte pulsando el boton: “Aceptar Valores”

Este proceso lo podemos hacer en cuantas semanas necesitemos.

Podemos ver cada una de las pantallas existentes (Pantalla principal, Pantalla con datos

introducidos, Pantalla de detalle).

Pantalla principal:

1. Empleado que imputa las horas, no tiene que ser el mismo que ha entrado en la

62



aplicación , ya que hay personal que tiene permiso para rellenar/validar partes de

otras personas.

2. Acceso directo al calendario asignado a este empleado.

3. Acceso directo al informe de vacaciones de este empleado.

4. Ir al parte horario de la semana anterior.

5. Acceso a cualquiera de las semanas que se encuentra dentro de la lista, una vez

selecionada la semana, la pantalla se recargará con los datos de la semana

elegida.

6. Ir al parte horario de la semana siguiente.

7. Caja de texto para rellenar la lista selecionable de proyectos (9), debemos de

introducir los primeros números de la cuenta en la cual queremos imputar horas

(10102 cargará los proyectos de Sistemas de Información).

8. Selecionable donde elegimos el proyecto en el cual vamos a imputar horas.

9. Horas que queremos imputar al proyecto selecionado, estas horas se dividiran

entre tantos dias hayamos elegido a traves de los “cliks” que hay en los dias, por

ejemplo si elegimos 20 horas y 4 dias diferentes, el resultado seran 20 / 4 = 5 horas

cada dia.

10.Botón para introducir las horas.

11.Leyenda del tipo de horas introducidas:

1. Dia festivo. En ese dia el calendario tiene 0 horas, no se pueden imputar horas

normales pero si extras.

2. Horas completas. Las horas introducidas cumplen con las horas de calendario

correspondientes para ese dia. En este estado, el parte se puede validar y solo

un superior puede modificarlo.

3. Sin completar. El usuario esta introduciando las horas, pero aún no ha aceptado

el parte.

4. P.Validar. El usuario ha aceptado el parte y el superior aun no le ha validado

dicho parte.

5. Validadas. El superior ha validado el parte, este parte ya no puede ser

modificado, solamente por el superior con los permisos necesarios.

6. Rechazadas. El superior ha rechazado el parte, el usuario puede volver a meter

el parte para su posterior aceptación.

63



7. M.Superior. El superior ha modificado el parte, estas horas se añanden además

de las ya introducidas, solo pueden ser validadas por el mismo, o alguien con

un nivel superior.

8. Volcadas. Administración ha volcado las horas, es decir el parte esta cerrado y

no puede ser modificado.

Pantalla con datos introducidos:

1. Dias seleccionados, con un click selecionamos los dias en los cuales queremos

que las acciones tengan efecto(añadir, borrar, etc).

2. Proyecto. Código del proyecto donde estamos imputando las horas. Si colocamos

el ratón encima del símbolo de interrogación nos mostrara además el nombre del

proyecto.

64



3. Entradas de horas por dia y proyecto.El color de fondo tiene un significado, Ver. Si

colocamos el ratón encima del símbolo nos mostrará datos generales de las horas

introducidas.

4. Horas totales realizadas para ese proyecto en dicha semana.


Abre una nueva ventana para modificar dia por dia del proyecto

seleccionado, en la semana correspondiente. Ver

Borra los dias selecionados para el proyecto determinado.

6. Totales de horas por dias, sumando todas las horas de todos los proyectos donde

se han inputado horas.

7. Total de horas por dias que el empleado tiene que hacer para cumplir su

calendario.

8. Aceptar Valores. Aceptamos el parte, una vez que esta terminado. Se genera un

mensaje a los superiores de cada uno de los proyectos para su validación

Pantalla de detalle:

1. Proyecto en el cual estamos imputando horas.

2. Semana en la cual estamos imputando horas.

3. Cajas de texto para cambiar la imputación de horas, por defecto nos salen los

valores que tenemos introducidos.

4. Modificar Semana. Una vez hayamos echo los cambios necesarios en las cajas de

texto pulsamos el botón para grabar los cambios.

Una vez hechos los cambios, esta ventana se cerrara y podremos ver la pantalla

principal de los partes.

65



Partes horarios – Volcar AS400

Desde este módulo se pueden cerrar los partes horarios de cada mes, una vez cerrados

son automáticamente volcados a la aplicación de administración.

Esta módulo consta de las siguientes pantallas:




1. Selección de un periódo de tiempo para consultar, el listado resultante no podrá ser

volcado si es elegido este tipo de búsqueda.

66



2. Selección por un mes determinado. Buscará los partes horarios del mes elegido.

3. División. En el listado solo nos aparecerán los partes horarios de los empleados de

la división elegida.

4. Centro de trabajo. Seleccionamos solo los empleados del centro elegido.

5. Año. Valido en conjunción con el intervalo de fechas o el mes seleccionado.

6. Filtro. Podemos filtrar los partes horarios por los siguientes criterios:

1. Pendientes de Validar. Solo nos aparecerán las personas cuyo parte horario

esta pendiente de validar.

2. Pendiente de Registrar. Solo nos aparecerán las personas cuyo parte horario

esta pendiente de rellenar.

3. Correctos. Solo nos aparecerán las personas cuyo parte horario esta

cumplimentado en su totalidad.

7. Listar. Ejecuta la búsqueda con los criterios elegidos. Nos aparece la pantalla de

resultados.


67



1. Mensajes a Jefes de Proyecto. Envía un mensaje avisando a todos los jefes de

proyecto que tienen horas por validar de alguno de los empleados de la lista.

2. Mensajes a Usuarios. Envía un mensaje a todos los empleados que tienen el parte

horario sin completar.

3. Volcar. Cierra el parte de los empleados que tengan su parte horario rellenado y

validado en su totalidad.

4. Empleado seleccionado.

5. Horas registradas. Número de horas rellenadas para el periodo o mes elegido.

6. Horas Validadas. Número de horas validadas para el periodo o mes elegido.

7. Pendientes de registrar. Número de horas pendientes aún de registrar para el

68



periodo seleccionado.

8. Pendientes de validar. Número de horas pendientes de validar por un superior.

9. Calendario. Horas que le corresponden a cada empleado por calendario laboral

para el periodo elegido.

10.Acciones. Leyenda de iconos:

El parte horario para el periodo elegido esta correctamente cumplimentado

y validado.

El empleado tiene horas pendientes de introducir

El empleado tiene horas pendientes de validar

El parte ya ha sido cerrado y volcado a la tabla principal.

Facturación

1. Panel de búsqueda de órdenes de facturación

2. Introducir una nueva orden de facturación

3. Panel de búsqueda de facturas

4. Emitir facturas a partir de las ordenes de facturación validadas

Orden de facturación

En esta sección podremos consultar las ordenes de facturación de las que seamos

responsables, o que imputen un porcentaje a alguno de nuestros proyectos.

También podremos crear nuevas ordenes de facturación partiendo desde cero o a

partir de otra orden ya creada.

69



Ciclo de vida de la Orden de facturación o prefacturación

Ciclo de vida de la Orden de rectificación

70

REGISTRADAVALIDADA EMITIDA

Jefe de Area/Div/proy/Admon introduce datos de nueva Orden de Facturacion

Jefe de Div introduce datos de nueva Orden de Prefacturacion

Jefe de Div/area/proyecto /admon

valida los datos de la

orden

Admon Genera factura con sus

copias, tras comprobar datos, Se registra en el sistema contable

La orden pasa a emitida y se genera además una factura en estado emitida

REGISTRADA PENDIENTEDE

VALIDAR

VALIDADA EMITIDA

Jefe de Area/Div/proy/Admon introduce datos de Orden de rectifiación negativa y las positivas que apliquen en su caso

Jefe de Area/Div/proy/Admon Da Visto Bueno a

los datos introducidos

JEFE DE DIVISION Valida la

rectificación

Admon Genera factura con sus

copias, tras comprobar datos, Se registra en el sistema contable

La Orden de Rectificación pasa a emitida y se genera además una factura en estado emitida



Panel de búsqueda

Sólo se podrán consultar ordenes de facturación en los siguientes casos:

• El usuario es el responsable de la orden de facturación.

• El responsable de la orden de facturación es subordinado de el usuario.

• El usuario es jefe de proyecto, área o división de un proyecto imputado por esa

orden de facturación.

• Admin y admin proy. podrán consultar todas las ordenes de facturación.

Ver resultados

71



1. Pulsando el icono se podrá ver la factura correspondiente a esa orden de

facturación. El icono solo aparecerá si la orden está en

estado “Emitida”.

2. Nº de la orden.

3. Fecha en la que se registró la orden.

4. Estado en el que se encuentra la orden:

• Registrada -> Cuando se crea la orden. Se puede modificar.

• Pendiente de validar (sólo si es una orden de rectificación) -> Se puede

modificar.

• Validada -> Una vez validada solo la puede modificar admin. y admin. proy.

• Emitida -> En este estado no se puede modificar.

5. Responsable de la orden.

6. Proyecto principal al que pertenece la orden.

7. Cliente asociado a la orden.

8. Documento a emitir (Factura, Rectificación o Prefactura).

9. Fecha solicitada por el cliente para emitir la factura.

10. Importe en € sin IVA de la orden.

11.Total del importe (en € y sin IVA) de todas las ordenes afectadas por la consulta.

72



Pantalla de consulta

73



1. Nº de la orden.

2. Estado en el que se encuentra la orden actualmente (Registra, Pendiente,

Validada o Emitida).

74



3. Usuario que ha creado la orden.

4. Último usuario que ha modificado la orden. Si nadie la ha modificado, aparecerá el

responsable de la orden.

5. Documento a emitir. Puede ser: Factura, Prefactura (sólo Jefe de división y Admin.

Proy.) y Rectificación.

5. Ver pasos a seguir si es una rectificación.

6. Al elegir un proyecto distinto, se actualizarán los campos Cliente, Dirección de

envío y Forma de pago con los datos correspondientes al nuevo proyecto.

Sólo se podrán seleccionar los proyectos al que el usuario esté asignado, de la

misma forma que con los partes horarios y las imputaciones de horas a proyectos.

7. Si la caja de texto contiene un cliente, al pulsar sobre ella se abrirá otra pantalla

con los datos de ese cliente.

Si está en blanco, se abrirá otra pantalla para poder introducir un nuevo cliente.

8. Al pulsar el icono se abrirá una pantalla con el panel de búsqueda de clientes,

para poder elegir el cliente que deseemos.

9. Al pulsar el icono Se abrirá una pantalla para insertar un nuevo cliente.

10.Una vez seleccionado el cliente, aparecerán en este combo todas sus direcciones

de envío, en el caso de que tenga alguna.

11.Si no tiene dirección o simplemente quiero añadir otra, hay pulsar el icono

y se abrirá una nueva ventana para introducir una nueva dirección de

envío para el cliente seleccionado.

12.Seleccionar la fecha de emisión solicitada por el cliente.

13.Seleccionar el pedido al que pertenece la orden, si lo tiene.

14. Identificación de la factura solicitada por el cliente. Este campo es obligatorio.

15.Forma de pago. Por defecto es la que tiene el cliente.

16.Si requiere documentos adjuntos o no.

17.Si requiere documento original o no (sólo si requiere documentos).

18. IVA.

19.Divisa.

20.Comentarios.

21.Modificar la orden. Este botón sólo aparecerá en los siguientes casos:

75



9. El usuario es el responsable de la orden y está en estado “Registrada”.

10.El responsable es subordinado del usuario y está en estado “Registrada”.

5. El proyecto principal pertenece al usuario y está en estado “Registrada”.

12.El usuario es admin. o admin. Proy.

22.Añadir una nueva orden a partir de la actual (mismos datos de la pantalla, detalles

de la orden e imputaciones). Este botón sólo aparecerá en los siguientes casos:

• El usuario es el responsable de la orden.

• El responsable es subordinado del usuario.

• El proyecto principal pertenece al usuario.

• El usuario es admin. o admin. Proy.

23.Borrar la orden. Este botón solo aparecerá si está en estado “Registrada”.

24. Pasar a la pantalla de los detalles de la orden.

Detalles de la orden

En esta pantalla solo se podrán modificar los datos en los siguientes casos:

• El usuario es el responsable de la orden y está en estado “Registrada”.

• El responsable es subordinado del usuario y está en estado “Registrada”.

• El proyecto principal pertenece al usuario. y está en estado “Registrada”


En caso contrario, sólo será una pantalla de consulta.

76



• Datos generales de la orden.

• Detalles o conceptos de la orden.

• Ir a la pantalla de gestión de los detalles.

• Ir a la pantalla de gestión de las imputaciones a proyectos.

• Proyectos imputados.

• Porcentaje imputado a cada proyecto.

• Total: Suma de los porcentajes.

Falta: Porcentaje que falta para llegar al 100% y así poder validar la orden.

• Ir a la pantalla de gestión de los documentos adjuntos.

• Esta orden requiere el documento original. Aparece si se ha seleccionado esa

opción en la pantalla anterior.

77



• Nombre del documento (fichero) adjuntos. Si se pulsa el nombre se abre el

documento en otra ventana.

• Tipo de documento: Certificación, Contrato o Rectificación.

• Volver a la pantalla de consulta.

• Validar la orden. Este botón solo le aparecerá al Jefe de División, Admin. o Admin.

Proy.

Gestión de los detalles

1. La línea indica el lugar en el que se va a situar ese concepto en la factura.

2. Texto del concepto.

3. Nº de unidades del concepto.

4. Precio por unidad.

5. Total del concepto (unidades * precio unidad)

6. Acciones:

Insertar: Inserta un nuevo concepto con los datos introducidos.

: Modificar el concepto.

: Eliminar el concepto.

78



7. Terminar de gestionar los detalles de la orden.

Para insertar líneas de capítulo informativas, solo hay que introducir el concepto sin

unidades, ni precio unidad.

79



Gestión de las imputaciones

1. Seleccionar el perfil. Solo aparecerán los perfiles que contengan el proyecto

principal de la orden.

2. Imputar el perfil. Se borrarán todos los proyectos imputados actualmente y se

insertarán los del perfil.

3. Proyectos imputados.

4. Porcentaje imputado a cada proyecto. La suma de todos debe de ser igual a 100.

5. Acciones:

Imputar: Inserta un nuevo proyecto con los datos introducidos.

: Modificar la imputación.

: Eliminar la imputación.6. Total: Suma de los porcentajes.

Falta: Porcentaje que falta para llegar al 100% y así poder validar la orden.

7. Terminar de gestionar las imputaciones.

Gestión de los documentos

80



1. Al pulsar en 'Examinar' se abrirá una ventana para buscar y seleccionar el

documento a adjuntar.

2. Nombre del documento (fichero) adjuntos. Si se pulsa el nombre se abre el

documento en otra ventana.

3. Seleccionar el tipo de documento: Certificación, Contrato o Rectificación.

4. Acciones:

Adjuntar: Inserta un nuevo documento con los datos introducidos. : Modificar el documento. : Eliminar el documento.

5. Terminar de gestionar los documentos.

Nueva orden de facturación

Igual que Pantalla de consulta pero con los campos sin rellenar. Se siguen los

mismos pasos.

Nueva orden de rectificación

La orden de rectificación no pasa a administración hasta que no la valida el jefe de

81



división. Antes de ser validada debe pasar por el estado 'Pendiente de validar'.

Se parte de la pantalla de consulta.

1. Hay que seleccionar en 'documento a emitir' la opción 'Rectificación'.

2. Al seleccionar 'Rectificación', aparece al lado 'Factura a rectificar'. Si pulsamos

sobre la caja vacia se abrirá una pantalla para buscar y seleccionar la factura a

rectificar.

• Al pulsar este icono se abre una pantalla para buscar y seleccionar la

factura a rectificar.

Al seleccionar la factura aparecerá el botón 'Recuperar datos':

• Si la caja contiene una factura, al pulsar sobre ella se abrirá en otra ventana la

factura para poder consultarla.

• Al pulsar el botón 'Recuperar datos', se rellenará el formulario con los datos de la

factura seleccionada.

Para crear la rectificación hay que pulsar en botón 'Añadir' y después seguir a la

pantalla de detalles de rectificación.

Detalles de rectificación

82



1. Cuando es la 1ª orden de rectificación de la factura, el detalle se autorrellena con el

total del importe negativo de la factura.

2. Si queremos crear otra orden de rectificación asociada a esta factura, pulsamos en

'Rectificaciones asociadas>>'.

3. Al pulsar este icono vemos la factura a rectificar en una nueva ventana.

7. Pasar la orden de rectificación al estado de 'Pendiente de validar'.

Facturas

Consulta de las facturas emitidas. Sólo se podrá consultar una factura si:

83



• El usuario es el responsable de la factura.

• El responsable es subordinado del usuario.

• El proyecto principal pertenece al usuario.


Panel de búsqueda

84



Ver resultados

85



Para ver una factura, pulsar sobre ella

25.Al pulsar sobre 'Generar copia', se generará una copia en formato PDF y se

añadirá a los documentos adjuntos.

86



Emitir facturas

Las facturas solo las pueden emitir los admin. Proy. y admin.

Pueden emitirse de forma individual o colectiva.

Emitir una factura

Emitimos solo una factura, esto es válido para emitir facturas que no cumplen con

la correlación de fechas y números.

Si la facturas son generadas no cumpliendo la correlación de fechas, se le

mandara un email al director explicandole lo que ha sucedido.

• Desde el árbol, seleccionar: Facturación – O. Facturación.

• En el panel de búsqueda, buscar la orden a emitir.

• En la pantalla de ver resultados seleccionar la orden a emitir (sólo se podrá

emitir si está validada).

• Una vez dentro de la pantalla de consulta, pulsar en 'Seguir a detalles'.

Aparecerá la siguiente pantalla:

87



• Al pulsar sobre generar, se generará la factura, esto consiste en los siguientes

pasos:

• Se genera una factura con sus detalles.

• Se genera e imprime un documento PDF con la factura para enviar al cliente,

con tantas copias como figure en los datos del cliente.

• Se insertan los registros necesarios en la contabilidad del QS.

88



Emitir varias facturas

7. Desde el árbol, seleccionar: Facturación – Emitir facturas

8. En el panel de búsqueda, buscar las ordenes a emitir.

La siguiente pantalla será esta:

5. En esta columna 'X' se seleccionan las órdenes de las que queremos cambiar la

fecha y las órdenes a emitir.

6. Esta es la fecha de emisión de la factura. Las órdenes aparecen ordenadas por

esta columna, de menor a mayor fecha.

Si la fecha es 'xxxxx', quiere decir que la orden de facturación ha sido rellenada sin

fecha propuesta, debemos de rellenar la fecha antes de emitir la factura si no el

sistema la genera con la fecha de hoy.

Si es verde, quiere decir que es la fecha que ha propuesto el responsable de la

orden de facturación.

Si es roja, significa que ha sido modificada en esta pantalla por administración.

1. Podemos cambiar la fecha de emisión de las órdenes seleccionadas con el

checkbox, eligiendo la fecha deseada y pulsando en 'Modificar Fecha'.

2. Al pulsar este botón se emitirán las facturas seleccionadas con el checkbox.

Calendarios

89



Módulo para la gestión de los diferentes calendarios laborables de Nipsa, todos los

usuarios de Intranip pueden acceder a su calendario laboral desde el apartado de Mi

Parte.

El módulo de calendarios tiene las siguientes pantallas:



• Pantalla de Consulta


• Pantalla para generación de calendarios.

• Pantalla para modificacion de calendarios existentes.

• Pantalla de Vista imprimible.



los usuarios, con la salvedad que no podemos elegir criterios de búsqueda por lista ya

que en este módulo solo existe el nombre/descripción del calendario.


criterios de búsqueda y posteriormente haremos click en el boton “Ver Resultados”

90




1. Acciones:

Acceso para crear nuevos calendarios anuales para el calendario

elegido.

Año Acceso para modificar los calendarios anuales existentes.

2. Código del calendario, este el código que se coloca en la tabla de personal del

AS400.

3. Nombre descriptivo del calendario.

Si hacemos click en los items 2 o 3 accederemos a la pantalla de consulta para el

calendario elegido.


91



8. ID. Identificador único del calendario.

9. Código de calendario.

10.Nombre descriptivo del calendario.

11.Comentarios. Comentarios para el calendario, este texto aparecerá en el informe

del calendario que es visible por cualquier empleado.


1. Modificar. Modifica los datos del calendario seleccionado.

2. Añadir. Añade un nuevo calendario, con un nuevo código generado

automáticamente.

3. Borrar. Borra el calendario seleccionado.


92



Esta pantalla es idéntica a la anterior, salvo que los elementos del formulario estan vacios.

Si queremos añadir un nuevo calendario rellenamos los campos y pulsamos el botón

“Añadir”.

Pantalla para generación de calendarios.

Desde aqui podremos generar los calendarios anuales para cada uno de los calendarios,

si generamos un calendario anual, cuando este ya existe, el calendario antiguo se perderá

completamente.

Para que los calendarios tengan efecto a efctos de partes horarios, deben de ser volcados

a la tabla maestra del AS400.

6. Nombre descriptivo del calendario en el cual vamos a generar el calendario anual.

93



7. Año en el cual vamos a generar el calendario anual. Si cambiamos este año los

datos de formulario se recargaran con los datos del nuevo año seleccionado.

8. Fecha de comienzo de la jornada de verano (Ej. 1-Junio).

9. Horas para la jornada de verano (Ej 7 ).

10.Fecha de comienzo para la jornada de Invierno (Ej 16-Septiembre).

11.Horas para la jornada de invierno (Ej 8.5).

El sistema por defecto empieza asignando horas con la horas de jornada de

invierno, por lo tanto, si queremos que no haya ningún salto entre la jornada de

invierno y de verano seleccionaremos que la jornada de verano comienza el 31 de

Diciembre y la jornada de Invierno el 1 de Enero.

12.Horas de vacaciones correspondientes a este calendario y para este año.

13.Absentismos. Tanto por ciento de absentismos que se preveen para ese año y para

ese calendario.

14.Generar calendario. Con este botón se genera un nuevo calendario anual para el

calendario seleccionado, este proceso es bastante lento y costoso en tiempo,

despues de este proceso pasamos a la Pantalla para modificacion de un calendario

existente.

15.Texto aclarativo que nos indica que para el calendario elegido en el año

seleccionado ya existe un calendario anual generado, por lo tanto los datos

antiguos se perderán.

94



Pantalla para modificación de un calendario existente:

Desde esta pantalla podemos modificar los periodos de jornada reducida y añadir o borrar

dias festivos para el calendario anual.

Todos los meses del año.

95



1. Nombre descriptivo del calendario.

2. Año en el cual estamos modificando los datos.

3. Acceso a la vista imprimible del calendario.

4. Fecha para añadir un nuevo festivo.

5. Botón de añadir festivo, una vez seleccionada la fecha, pulsando este botón se

añadirá un festivo para la fecha seleccionada.

6. Seleccionable para copiar festivos de otro calendario. Podemos elegir uno de los

calendarios existentes de ese año para copiar todos los festivos.

7. Botón “Copiar festivos” Copiamos todos los festivos del calendario elegido al

calendario actual. Si tenemos en el calendario actual algún día festivo insertado el

sistema no lo borrará, si no que añadirá los nuevos solamente.

8. Fecha de inicio de un período en el cual queremos modificar la jornada laboral.

9. Fecha de fin de un período en el cual queremos modificar la jornada laboral.

10. Horas para el período a modificar.

11. Botón “Modificar Periodo” Modificamos el período de jornada laboral con las

fechas indicadas en los ítems 8 y 9 con las horas que hemos elegido en el ítem 10.

Si dentro del período elegido hay un festivo o un fin de semana este se mantendrá

intacto.

12. Horas de vacaciones elegidas para este calendario anual.

13. Leyenda de colores para el calendario:

96



1. Verano. Días correspondientes a la jornada de verano. El número que aparece

al lado son las horas correspondientes para esa jornada.

2. Invierno. Días correspondientes a la jornada de invierno. El número que

aparece al lado son las horas correspondientes para esa jornada.

3. Horas fuera del período. Días que no están en ninguno de los periodos

anteriores. Las horas correspondientes están colocadas en cada uno de los

dias.

4. Fin de semana. Días correspondientes a fin de semana. Las horas a realizar

para estos días son siempre 0.

5. Festivo. Días correspondientes a días festivos o festivos recuperables. Las

horas a realizar para estos días son siempre 0.

14. Listado de cada uno de los meses del año. Cada dia esta pintado con el color

correspondiente, explicado en la leyenda anterior.

15.Borrar dia festivo.

16.Total de horas / días laborables del mes.

17.Volcar AS400. Volcamos los datos del calendario a la tabla de calendarios del

AS400. En esta tabla solo se guardan los datos sumarizados de cada mes. Este

volcado es absolutamente necesario hacerlo antes de realizar el primer volcado de

partes horarios para el año.

18.Comentarios del calendario.

19.Total horas / días laborables para este calendario anual.

20.Total horas / días de vacaciones para este calendario anual.

21.Total de horas para el año.

97



Vista imprimible:

Esta es la pantalla donde los empleados pueden consultar su calendario. La vista es

similar al caso anterior con la salvedad que los usuarios no pueden hacer ninguna

módificación sobre el calendario.

98



99



Vacaciones

Desde este módulo podemos controlar las regulaciones de vacaciones de años anteriores

o para el año en curso de cada empleado.

Las regularizaciones determinan el número máximo de horas de vacaciones que un

empleado puede tomarse, en otras palabras, se suman o restan a las horas de

vacaciones que indica el convenio para un año completo.

Además cuando un empleado se da de alta en la empresa, el sistema calcula

automáticamente las horas de vacaciones que le corresponden a ese empleado para el

año de alta en Nipsa, este registro también esta accesible desde este módulo.

Este módulo consta de la siguientes pantallas principales:






100




usuarios, con la salvedad que podemos elegir criterios de búsqueda por lista diferentes

(Persona y/o Tipo ).

1. Si elegimos busqueda por texto de persona debemos introducir el DNI del

empleado que queremos buscar.

2. Si elegimos búsqueda por año debemos de escribir el año con 4 dígitos, por

ejemplo 2005.


criterios de búsqueda y posteriormente haremos click en el boton Ver Resultados.


• Los registros que se muestran en color rojo indican que el numero de horas es

negativa.

• Los registros que se muestran en color verde indican que el numero de horas es

positiva.

En este ejemplo podemos ver que LAURA AGUDO en el año 2004 entro a mitad de año y

por lo tanto puede disfrutar en el año 2004 las horas totales de vacaciones

correspondientes a su calendario menos las indicadas en el registro Alta/baja, ej: (176 –

53,28) = 122,72 horas para el año 2004.

Ademas, para el año 2005 tiene 40 horas del año anterior.

1. Nombre y apellido del empleado.

101



2. Tipo de regularizacion de vacaciones, puede ser:

3. Alta/Baja. Cuando el empleado ha sido dado de alta / baja a mitad de un año.

4. Regularización. Vacaciones correspondientes a ejercicios anteriores.

5. DNI de la persona que ha modificado el registro. Cuando no existe DNI quiere decir

que la entrada de regularización ha sido automática.

6. Año en el cual afecta la entrada de regularización.

7. Horas de la regularización de vacaciones.

8. Sumarización de todos los registros de horas afectados por la consulta.

Si hacemos click en cualquiera de los registros accedemos a la pantalla de consulta.


6. Identificador único para la base de datos.

7. Persona a la cual afecta la regularización de horas.

8. Tipo de regularización, puede ser de dos tipos:

9. Alta/Baja. Cuando el empleado ha sido dado de alta / baja a mitad de un año.

102



10.Regularización. Vacaciones correspondientes a ejercicios anteriores.

9. Usuario que ha realizado la regularización.

10.Año en el cual afecta la regularización.

11.Horas de regularización.

12.Fecha en la cual se ha efectuado la regularización.

13.Comentarios de la regularización.


1. Modificar. Modifica el registro en la base de datos.

2. Añadir. Añade un nuevo registro a la base de datos.

3. Borrar. Borra el registro de la base de datos.


Esta pantalla es idéntica al caso de la pantalla de consulta, pero esta tiene los datos aún

sin rellenar.

103



Recursos humanos

Gestión del personal de Nipsa. Dentro de esta parte se puede acceder al directorio de

personal:

• Directorio . Buscador de empleados de Nipsa, este módulo sustituye al programa

Nipsa en su apartado de Extensiones telefónicas.

Directorio

Módulo para consultar los datos generales de los empleados de Nipsa. Todos los usuarios

de Intranip pueden acceder a este módulo.

Este módulo consta de las siguientes pantallas:



• Pantalla de detalle.


104




a partir de la lista desplegable (Primer apellido, Nombre, etc) y en la caja de texto

ponemos el texto que queremos buscar. El sistema no realiza una búsqueda

exacta, por ejemplo: si buscamos por primer apellidos el texto cas el resultado

podrá ser AROCAS, BATUECAS, CASCALLANA, CASAS .



1. Si elegimos Y quiere decir que los dos criterios tienen que cumplirse en la

búsqueda.

2. Si elegimos O quiere decir que al menos uno se tiene que cumplir en la

búsqueda.

3. Búsqueda por varios elementos elegidos de una lista. Para seleccionar mas de un

elemento de la misma lista hay que clikear el elemento con el botón ctrl. . pulsado.

Podemos seleccionar elementos de una o de varias listas, estos elementos se

añaden a los seleccionados en los puntos 1 y 2. Podemos seleccionar elementos

de las siguientes listas:

1. División. Diferentes divisiones de Nipsa.

2. Delegación. Oficina de Nipsa asignada.

3. Grupo. Grupo de acceso al que pertenece el empleado.


podemos elegir una ordenacion por dos campos a la vez, donde el primero siempre

tiene prioridad. Ademas elegimos si la ordenación debe de ser Ascendente o

descendente.

5. Tipo de ordenación. Definimos como va a ser la ordenación (Ascendente o

descendente).


105



borrar los elementos selecionados de una de las listas.

7. Ver Resultados. Lanza la búsqueda, cuando esta termina nos muesta la pantalla de

Resultados.






5. Dirección de correo electrónico del empleado si la hubiese. Si hacemos click en la

cuenta de correo se nos abrirá el cliente de correo (Outlook) para poder enviar un

email a la persona selecionada.

6. Teléfono de la oficina del empleado.

7. Extensión telefónica del empleado.

Si hacemos click en cualquier elemento de la lista accederemos a la pantalla de consulta

del empleado.


106



1. Identificador único del empleado.





6. División a la que pertenece el empleado.

7. Delegación, centro de trabajo del empleado.

8. Fecha de baja.

9. Fecha de alta.

10.Grupo de acceso para Intranip.

11.Dirección de correo electrónico.

107



12.Telefóno de la oficina de Nipsa.

13.Extensión telefónica del empleado.

14.Fax del empleado.

15.Móvil del empleado.

16.Si el usuario que entra en esta consulta y el consultado es el mismo, le mostrará

todos los datos privados.

Curriculum

Desde este módulo se accede a los distintos curricula vitae del personal de la empresa.

Este módulo consta de cinco pantallas:



• Datos Generales

• Experiencias Profesionales


108




usuarios.


criterios de búsqueda y posteriormente haremos click en el botón “Ver Resultados” que




2. Selección para poder seleccionar o no el registro para generar el documento Word.


4. Apellidos del empleado.

5. Titulación del empleado.

6. Genera un documento Word con todos los curricula que estén seleccionados

109



mediante el ítem 2. El informe de guarda temporalmente en el servidor, por lo que

una vez generado, el usuario deberá abrirlo y guardarlo donde estime oportuno.

Si se hace clic sobre los ítems 3,4 ó 5, se visualizará el currículo de este empleado.

Datos generales:

En primer lugar hay que destacar el pie de esta pantalla:

1. Desde aquí se puede visualizar el currículo completo.

2. Acceso a un currículo de ejemplo, en una nueva pantalla.

3. Acceso a la pantalla donde se introducen las distintas experiencias profesionales.

Al pulsar en los ítems 1 ó 3, se guardarán los datos introducidos.

Dentro de esta pantalla de datos generales se tienen varios apartados:

Se ven varios datos importantes como son el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y

país del empleado. Para insertar una fotografía, basta pulsar en el botón examinar y

buscar la ruta donde se tenga la imagen. Una vez se hayan guardado los datos, se podrá

ver la imagen, pulsando en el enlace “Imagen actual” (si todavía no se han guardado, se

verá la imagen que hubiera anteriormente.

110



En esta parte se introducirán las distintas titulaciones que tuviera el empleado, así como

la especialidad cuando corresponda y el año de finalización. Por otra parte, se deberán

introducir el/los certificado/s, dichas titulaciones en formato pdf. La forma de introducir

estos certificados es la misma que la de introducir la fotografía. También se podrá

visualizar, este documento pdf si lo hubiere, haciendo clic sobre el enlace 1.

En la parte de ‘formación complementaria’ se introducirán los cursos, masters, etc., que

se hallan realizado. Se puede introducir el texto enriquecido mediante la botonera 2. Esto

permite pegar el texto desde Word. Ya que por uniformidad el tipo de letra debe ser Arial

de tamaño 10, si se copia de un documento se debe modificar este tipo de letra

seleccionando en la botonera 2, el tipo de formato, fuente y tamaño necesario.

111



En esta parte se introducirán los conocimientos de informática, en el apartado 1, y de

idiomas, en el apartado 2. Hay que señalar que el nivel de destreza de las lenguas

habladas, va del 1 al 5 y que 1 es el máximo. Si alguien echa en falta algo, pulsando

sobre el enlace 3, lo podrá notificar a la persona de contacto mediante un correo

electrónico.

En esta parte se introducirán las asociaciones profesionales, cuando corresponda, esto

es, si fuera colegiado, etc., y cualquier observación que merezca una mención.

112



Experiencias profesionales:

1. Desde aquí se puede volver a la pantalla de datos generales.

2. Acceso al currículo completo.

3. Acceso a las acciones de experiencias y proyectos:

Experiencias:

Ver los datos de la experiencia.

Borrar experiencia. (Debe haber al menos una, por tanto, si intentamos

borrar la última, el sistema no nos dejará).

Insertar un nuevo proyecto a esta experiencia.

Proyectos:

Ver los datos del proyecto.

Borrar proyecto. (Debe haber al menos uno, por tanto, si intentamos

borrar el último, el sistema no nos dejará).

4. Puesto asociado a la experiencia.

5. Empresa asociada a la experiencia.

6. Fecha de inicio de la experiencia.

7. Fecha de finalización de la experiencia.

8. Nombre del proyecto.

113



9. Cliente del proyecto.

10.Fecha de inicio del proyecto.

11.Fecha de finalización del proyecto.

12.Ver currículo de ejemplo.

13.Crear una nueva experiencia.

Crear una nueva experiencia.

1. Empresa asociada a la experiencia.

2. Puesto asociado a la experiencia.

3. Fecha de inicio de la experiencia.

4. Fecha de finalización de la experiencia. Si se deja en el mes o el año sin rellanar, el

sistema considerará que se trata de la actualidad, es decir, la experiencia no ha

finalizado.

Ambas fechas no pueden solaparse con las de otras experiencias. Esto supone que no

se contempla la posibilidad de haber trabajado simultáneamente en más de una

empresa a la vez, ni tampoco, el haber trabajado desempeñando dos cargos

simultáneamente.

5. Botones para poder introducir texto enriquecido en el ítem 6. Ya que por

uniformidad el tipo de letra debe ser Arial de tamaño 10, si se copia de un

documento se debe modificar este tipo de letra seleccionando mediante esta

114



botonera, el tipo de formato, fuente y tamaño necesario.

6. Tareas desempeñadas. Aquí se deberá describir brevemente, como su nombre

indica, las tareas desempeñadas en el transcurso de esta experiencia.

7. Cerrar la ventana. NO SE SALVAN LOS DATOS.

8. Guardar los datos. Si todo es correcto, se cierra la ventana. En caso contrario,

dará un mensaje de error, informando del tipo de error cometido.

Al crear una nueva experiencia, automáticamente, se genera un proyecto asociado.

Ver una experiencia.

Si se quieren ver o modificar, los datos de una experiencia, basta pulsar el botón

correspondiente a sus acciones. Se un ventana idéntica a la anterior, de nueva

experiencia, pero con los datos correspondientes introducidos. Ésta ventana, se abrirá

justo debajo de la experiencia seleccionada. Se pueden realizar los cambios pertinentes.

Nuevo proyecto.

Como se ha indicado anteriormente, al crear una nueva experiencia, se genera un

proyecto automáticamente. Por tanto, cuando se quiera insertar un primer proyecto, se

recomienda editar éste proyecto. Para los sucesivos nuevos proyectos, se pulsará el

botón

1. Nombre del proyecto abreviado.

115



2. Nombre del proyecto largo.

3. Cliente del proyecto.

4. Fecha de inicio del proyecto.

5. Fecha de finalización del proyecto. Si se deja en el mes o el año sin rellanar, el

sistema considerará que se trata de la actualidad, es decir, la experiencia no ha

finalizado.

Ambas fechas deber estar comprendidas entre las fechas de inicio y fin de su

correspondiente experiencia.

6. Botones para poder introducir texto enriquecido en el ítem 7. Ya que por

uniformidad el tipo de letra debe ser Arial de tamaño 10, si se copia de un

documento se debe modificar este tipo de letra seleccionando mediante esta

botonera, el tipo de formato, fuente y tamaño necesario.

7. Descripción del proyecto. Aquí se deberá describir brevemente, en qué consiste el

proyecto.

8. Cerrar la ventana. NO SE SALVAN LOS DATOS.

9. Guardar los datos. Si todo es correcto, se cierra la ventana. En caso contrario,

dará un mensaje de error, informando del tipo de error cometido.

Al crear una nueva experiencia, automáticamente, se genera un proyecto asociado.

Ver un proyecto.

Si se quieren ver o modificar, los datos de un proyecto, basta pulsar el botón

correspondiente a sus acciones. Se abre una ventana idéntica a la anterior, de nuevo

proyecto, pero con los datos correspondientes introducidos. Ésta ventana, se abrirá justo

debajo del proyecto seleccionado. Se pueden realizar los cambios pertinentes.

Currículo completo.

Tanto en la pantalla de datos generales como en la de experiencias hay un botón ‘Ver CV

Completo’ mediante el cual se accede al currículo completo con todos los datos rellenos:

Datos personales, formación académica, resumen de capacidades y perfil profesional,

experiencia profesional, formación complementaria, otros datos de interés.

En la parte de resumen de capacidades:

116



Se debe introducir un breve resumen de la experiencia que se tenga. El sistema, genera

automáticamente un listado-resumen, con las fechas de las experiencias, las empresas y

los puestos (ítem 1).

En la parte inferior del Currículo aparecen dos puntos a destacar:

117



1. Generar Word. Genera un documento Word con el currículo completo. Este

documento se guarda temporalmente en el servidor, por lo que una vez generado,

el usuario deberá abrirlo y guardarlo donde estime oportuno.

2. Ir a Datos personales. Enlace para volver a la pantalla de datos personales.

Mi Currículum

Para acceder al currículo personal, basta hacer clic sobre el botón situado en la parte

superior central de la intranet o bien, sobre el árbol, en Recursos humanos,

Currículo, Mi Currículum. Se abrirá la pantalla de datos personales. Desde aquí se

procede como ya se ha explicado.

118

Documents

Manual Intranip v1 - Inicionipsa.es/Doc/manual/Manualv1.pdf · 4.4 Curriculum 4.4.1 Mi Curriculum 5 Gestión comercial 5.1 Clientes 5.1.1 Nuevo 6 Soporte Informático 6.1 Nueva incidencia