Upload
others
View
24
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
( BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN )
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 1/ 11
Mendapatkan Permohonan Kebenaran Merancang
Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
1.
Terima Permohonan Permohonan Fail Permohonan 7 hari JPBD.Sel./PK/PP/02
2. Edaran Notis Lot Berjiran Minit Bantahan ( Jika Ada )
21 hari ( Tempoh Untuk Mendapatkan Bantahan )
JPBD.Sel./PK/PP/03
3. Sesi Mendengar Bantahan Pemunya Tanah Berjiran
Notis Bantahan Minit Mesyuarat 30 hari ( Tempoh Untuk Mengadakan Mesyuarat )
JPBD.Sel./PK/PP/03
4.
Arahan Tindakan Permohonan Minit 1 hari JPBD.Sel./PK/PP/02
5. Charting Minit Buku Rekod Senarai Permohonan Charting Sheet
6.
Penyemakan dan Penilaian Perancangan
Laporan Cadangan Pemajuan & Pelan
Surat Ulasan
Rancangan Struktur Rancangan Tempatan Garispanduan Perancangan Dasar Kerajaan Pelan Kemajuan PLB : Pekeliling Lawayan Tapak
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 2 / 11
Mendapatkan Permohonan Kebenaran Merancang
Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
7. Mesyuarat J/K Perancangan JPBD Selangor
Surat Ulasan Minit Mesyuarat
JPBD.Sel./PK/PP/04
8.
Surat Pemberian / Penolakkan Kebenaran Merancang
Minit Mesyuarat Draf Surat Semakan KPP / PP RDP – K.M RDS – K.M
9. Pemberian Kebenaran Merancang
Surat Kelulusan Yang Diluluskan
Perakuan Surat dan Pelan Pengarah JPBD.Sel./PU/02
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 3 / 11
Pendaftaran Permohonan Perancangan
Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
1.
Terima Permohonan Permohonan Semakan
1 hari
JPBD.Sel./PK/PP/01
2. Daftar Permohonan Fail Permohonan JPBD.Sel./PK/PP/01
3.
Serahan Permohonan Kepada Unit Pemprosesan
Fail Permohonan
Minit Tindakan
E- Rancang Borang Kemudahkesanan Pemerosesan Permohonan ( BKPP ) Buku Rekod Daftar Permohonan (BRDP)
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN PENGAWALAN PERANCANGAN
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 4 / 11
Aktiviti Ulasan Kebenaran Merancang
Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
1. Arahan Tindakan Permohonan Minit 1 hari bekerja JPBD.Sel./PK/PP/08
2. Charting & Enclose Minit Buku Rekod Semakan
Charting Sheet
3. Siasatan Perancangan Laporan Cadangan Pemajuan & Pelan
Pelan Pemajuan Semakan Susunatur
Rancangan Struktur Rancangan Tempatan Dasar Kerajaan
4. Lawatan Tapak Permohonan Lawatan Pelan Pemajuan
Laporan Lawatan Tapak Semakan Susunatur
5. Surat Ulasan Laporan Lawatan Tapak
Draf Surat Ulasan 8 hari bekerja
6. Kelulusan dan Serahan Surat Ulasan
Draf Surat Ulasan Surat Ulasan Yang Diluluskan Semakan oleh KPP dan PP / 4 hari
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 5 /11
Penyediaan Projek Khas Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
1. Terima Permohonan Minit Mesyuarat Arahan Penyediaan
JPBD.Sel./PK/PP/06
2. Sediakan Maklumat Asas Pelan Asas Pelan Tapak
Laporan Ringkasan Projek Semakan Pengarah
3. Sediakan Asas Rujukan Minit / Memo Laporan Asas Rujukan Semakan Pengarah
4. Perlantikkan Perunding Surat Perlantikkan Dokumen Perjanjian Perlantikkan Perunding
5. Sediakan Laporan Analisis Kesesuaian Tapak ( LAKT )
Asas Rujukan Laporan Analisis Kesesuaian Tapak
Senarai Ulasan
6.
Sediakan Laporan Interim / Laporan Teknikal / Pelan Konsep
Asas Rujukan
Laporan Interim / Laporan Teknikal / Pelan Konsep
Senarai Ulasan Semakan Pengarah
Rancangan Struktur Rancangan Tempatan
7.
Sediakan Laporan Draf Pelan / Draf Laporan
Asas Rujukan
Draf Pelan Draf Laporan
Senarai Ulasan Mesyuarat J / K Teknikal ( JKT )
Rancangan Struktur Rancangan Tempatan Garispanduan Perancangan
8. Sediakan Pelan Akhir / Laporan Akhir
Pelan Akhir Laporan Akhir
Mesyuarat J / K Pemandu ( JKP ) Kelulusan MTES
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 6 / 11
Penyelarasan Penyediaan / Pengubahan RSN Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
1. Semak program RSN Minit mesyuarat / Peruntukan Kewangan Negeri
Arahan Penyediaan Semakan pengarah
2. Sediakan Asas Rujukan Pelan Tapak Laporan Asas Rujukan Semakan Pengarah
3. Semakan Asas Rujukan Laporan Asas Rujukan Senarai semakan untuk pindaan
Semakan pengarah
4. Bengkel / Dialog Minit/ memo mesyuarat Laporan cadangan
Pembaikan Asas Rujukan
5. Kelulusan Asas Rujukan Laporan Asas Rujukan Minit Mesyuarat JPN Cabutan Minit JPN JPBD.Sel.PK/PK/01
6. Pelantikan perunding
Laporan Cadangan Teknikal
Laporan Cadangan Kewangan
Minit mesyuarat Senarai ulasan
7. Sediakan Laporan Awal Laporan Awal
Senarai Ulasan
Minit Mesyuara kelulusan laporan awal
Laporan awal yang dipinda
Senarai ulasan
Senarai semakan
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 7/ 11
Penyelarasan Penyediaan / Pengubahan RSN Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
8. Sediakan laporan teknikal Laporan Teknikal
Minit Mesyuarat J/Kuasa Penyelarasan
Minit Mesyuarat J/Kuasa Teknikal
Laporan Teknikal yang dipinda
Semakan pengarah
9. Sediakan Laporan Pemeriksaan Laporan Pemeriksaan
Senarai ulasan
Minit mesyuarat J/Kuasa penyelarasan
Minit Mesyuarat J/k Teknikal
Laporan pemeriksaan yang dipinda
Minit mesyuarat JPN
Semakan Pengarah
Kelulusan Mesyuarat
10. Mengadakan Seranta Laporan Seranta Dan Bantahan Awam
Perakuan JPN
Keputusan J/Kuasa bantahan Awam
Senarai Bantahan
Semakan Pengarah
Kelulusan J/Kuasa bantahan Awam
Semakan Berpandu Asas Rujukan
JPBD.Sel.PK/RP/02
11. Sediakan Laporan Draf RSN Laporan Draf RSN
Senarai ulasan
Minit Mesyuarat J/Kuasa Teknikal
Minit Mesyuarat J/kuasa Pemandu
Minit Mesyuarat JPN
Semakan Pengarah
Semakan Asas Rujukan
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 8 / 11
Penyelarasan Penyediaan / Pengubahan RSN Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
12. Sediakan Seranta Laporan Seranta dan Bantahan Awam
Senarai Bantahan
Minit Mesyuarat J/Kuasa Bantahan Awam
Semakan Pengarah
Semakan berpandukan Asas Rujukan
JPBD.Sel.PK/RP/02
13. Perakuan JPN
Laporan Bantahan Awam
Laoporan RSN yang dipinda
Minit mesyuarat JPN Semakan Pengarah
14. Pewartaan RSN Laporan RSN No. Warta Negeri
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 9 / 11
Mendapatkan Keputusan JPN
Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
1. Terima Arahan Permohonan Minit
2. Penyediaan Kertas Ringkasan Minit Kertas Ringkasan
Fail Berkaitan
3. Sedia Pembentangan Kertas Ringkasan
Kertas Ringkasan Slide Persembahan
4. Pengurusan Mesyuarat JPN Minit Pengurusan Mesyuarat
JPBD.Sel./PK/PK/03
5. Keputusan JPN Draf Keputusan JPN Keputusan Yang Diluluskan
6. Minit Mesyuarat Draf Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat Yang Diluluskan
7. Kelulusan MMKN Minit Kelulusan MMKN JPBD.Sel./PK/PK/02
8. Kelulusan MMFN Minit Kelulusan MMFN
9. Rekod
Kelulusan JPN Kelulusan MMKN Kelulusan MMFN Minit
Rekod Lengkap
JPBD.Sel./PU/02
MANUAL KUALITI
( Lampiran ) JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 10 / 11
Pengurusan Mesyuarat JPAPBPTS
Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
1. Penentuan Tarikh dan Masa Minit Draf Agenda Semakan KPP
2. Agenda Mesyuarat Draf Agenda Agenda Yang Diluluskan Semakan Pengarah
3. Penyediaan Dokumen / Bahan
Agenda Yang Diluluskan
Dokumen Mesyuarat Yang Lengkap
Semakan P / KPP
4. Sedia Minit Mesyuarat Draf Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat Diluluskan
5. Rekodkan Maklumat Minit Mesyuarat Yang Telah Diluluskan
Rekod Lengkap
MANUAL KUALITI ( Lampiran )
JPBD.Sel / MK
NO. KELUARAN : 5
KRITERIA PENILAIAN PENGURUSAN KUALITI
BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
TARIKH KUATKUASA : 3. 6. 11
MUKA SURAT : 11 / 11
Pengurusan Kursus / Seminar / Bengkel / Dialog
Bil
Aktiviti Input Output Kriteria Kawalan Rujukan
1. Tetapkan Tarikh, Tempat dan Agenda Minit Draf Agenda Semakan KPP
2.
Tentukan Pegawai, Agensi, Pembentang, Penceramah, Fasilitor
Minit
Agenda Yang Diluluskan
Semakan P
3. Surat Memohon Kelulusan PWN Minit Kelulusan PWN
4. Draf Kertas Kerja Minit
Kertas Kerja Muktamad Semakan KPP
5.
Persediaan Awalan Minit
Agenda Yang Diluluskan Surat Jemputan
Persediaan Akhir
Semakan P
6.
Senarai Kehadiran
Maklum Balas Kehadiran
Senarai Akhir Peserta Semakan KPP
7.
Persiapan Akhir
Prosedur Di Para 19 JPBD.Sel./PK/PP/05
Persiapan Lengkap Semakan KPP
8. Pengurusan Majlis Prosedur Di Para 20 JPBD.Sel./PK/PP/05
Pengurusan Majlis / Catatan Laporan
9. Laporan Penilaian Catatan Laporan Penilaian
Laporan Akhir Penilaian