Manual Latihan Kontrak Kementerian - ipn.gov.my - Kontrak... · Manual Latihan Kontrak Kementerian 2 2.0 PENGENALAN Kontrak Kementerian ditakrifkan sebagai sesuatu kontrak yang diikat

Manual Latihan Kontrak

Kementerian

Hak Cipta Terpelihara 2014 @ ePerolehan

latihan.eperolehan.com.my

Versi 4.0

10 Februari 2014

Manual Latihan Kontrak Kementerian

1

1.0 ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

Tajuk

1.0 Isi Kandungan 1

2.0 Pengenalan 2

I. Kontrak Bermasa:

3.0 Kontrak Pembekalan Secara Jadual Penghantaran (Delivery Schedule) 5

4.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Pencapaian Perkhidmatan (Milestone) 15

5.0 Kontrak Pembekalan Secara Pesanan Kerajaan 26

6.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Pesanan Kerajaan 35

7.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Bayaran Kemajuan (Progressive Payment) 43 II. Kontrak Tidak Bermasa (One-Off) :

8.0 Kontrak Pembekalan Secara Per Kontrak 53

9.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Per Kontrak 62

10.0 Kontrak Pembekalan Secara Pesanan Kerajaan 69

11.0 Kontrak Perkhidmatan Secara Pesanan Kerajaan 77

III. Penyelenggaraan 85


2

2.0 PENGENALAN

Kontrak Kementerian ditakrifkan sebagai sesuatu kontrak yang diikat oleh sesuatu Kementerian/Jabatan

dengan sesuatu pembekal bagi maksud pembekalan barangan/perkhidmatan untuk jangka masa,

kuantiti/nilai siling yang tertentu. Kontrak Kementerian diurus dan digunakan sendiri oleh

Kementerian/Jabatan berkenaan sahaja dan adalah berlainan daripada Kontrak Pusat Kementerian

Kewangan.

2.1 Kaedah Pembekalan Barangan/Perkhidmatan dari Kontrak Kementerian

Bagi kaedah Kontrak Kementerian, ianya satu kaedah perolehan yang melibatkan pembelian melalui

kontrak. Terdapat empat jenis pembekalan barangan/perkhidmatan yang boleh dipilih oleh Pentadbir

Kontrak semasa proses penciptaan kontrak iaitu:

2.1.1 Penghantaran Berjadual (Delivery Schedule)

Bagi produk yang memerlukan pembekalan secara bermasa yang mana penghantaran berjadual

telah ditentukan dalam kontrak.

2.1.2 Pencapaian Perkhidmatan (Milestone)

Bagi perkhidmatan yang memerlukan pembekalan secara bermasa yang mana perkhidmatan

atau pembayaran telah ditentukan dalam kontrak.

2.1.3 Pesanan Kerajaan (as-and-when-required)

Bagi produk dan perkhidmatan yang mana pembekalan dibuat melalui Pesanan Kerajaan apabila

diperlukan.

2.1.4 Bayaran Kemajuan Perkhidmatan

Bagi perkhidmatan yang dilaksanakan dan dibayar mengikut peratusan penyiapan di dalam fasa

yang ditetapkan.

2.1.5 Per Kontrak

Bagi produk dan perkhidmatan secara One time dan tidak memerlukan Pesanan Kerajaan,

Penghantaran Berjadual atau Milestone.

2.1.6 Pesanan Kerajaan One-Off

Bagi produk dan perkhidmatan yang mana pembekalan/pelaksanaan perkhidmatan dibuat

secara one-off(sekali pembekalan/perkhidmatan diselesaikan dan bayaran dibuat secara one

time).


3

2.2 Peranan-peranan di dalam Kontrak Kementerian

Bil. Peranan Tanggungjawab

1. Pentadbir Kontrak Memuat naik kontrak berdasarkan jenis kontrak tersebut

2. Peminta Mencipta permintaan bagi produk dan pesanan perkhidmatan bagi perkhidmatan yang melibatkan pengeluaran Pesanan Kerajaan

Menyediakan Jadual Penghantaran atau Milestone bekalan/perkhidmatan

Menyelenggara Jadual Penghantaran atau Milestone

Mengesahkan Pelaksanaan Milestone

3. Pelulus Menyemak peruntukan dan membuat tanggungan peruntukan bagi kontrak yang terlibat

4. Pegawai Penerima Barangan

Mengeluarkan Nota Penerimaan Barangan

Memastikan barangan yang diterima dalam keadaan yang memuaskan

5. Pegawai Padanan Bayaran

Memadankan dokumen (Jadual Penghantaran/Milestone, Nota Penerimaan Barangan, Nota Pelarasan Kredit jika ada, Invois)

Proses padanan bayaran akan mengeluarkan arahan pembayaran kepada eSPKB

6. Pembekal Mengesahkan Jadual Penghantaran / Milestone / Kontrak

Membuat pembekalan barangan / melaksanakan perkhidmatan

Mencipta Pesanan Penghantaran, Nota Pelaksanaan Perkhidmatan dan invois

Mencipta Nota Pelarasan Kredit jika pembekalan penuh tidak dapat dibuat


4

KONTRAK BERMASA


5

JADUAL PENGHANTARAN (DELIVERY SCHEDULE)

PRODUK


6

PEMBEKALAN SECARA JADUAL PENGHANTARAN (DELIVERY SCHEDULE) SCHEDLE)

Perolehan produk secara penghantaran berjadual merupakan kaedah perolehan di mana produk yang

telah diikat dengan pembekal tertentu akan dihantar secara berjadual/berkala. Jadual penghantaran ini

akan dicipta dengan mengambil kira perjanjian di antara PTJ dan pembekal yang akan membekalkan

produk tersebut mengikut jadual yang ditetapkan. Pembekal akan membekalkan produk mengikut

jadual yang telah ditetapkan dalam jangka masa tempoh penghantaran.

CARTA ALIR PEMBEKALAN SECARA JADUAL PENGHANTARAN (DELIVERY SCHEDULE)

Pentadbir Kontrak - Cipta dokumen kontrak

Peminta Menyediakan jadual penghantaran

Pelulus Meluluskan jadual penghantaran

Pembekal 1)Mengesahkan jadual penghantaran & 2)mencipta Pesanan

Penghantaran untuk pembekalan

Pegawai Penerima Barang Mencipta Nota Penerimaan Barangan dengan

penolakan barangan rosak

Pembekal Mencipta Pesanan Penghantaran untuk pembekalan separa

Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan pembayaran dan arahan

pembayaran ke eSPKB

Dibuat sekali sahaja dalam tempoh kontrak

Proses yang berulang-ulang mengikut delivery

schedule yang ditetapkan

Pegawai Penerima Barang Mencipta Nota Penerimaan Barangan untuk baki

pembekalan

Pembekal Mencipta invois


7

ARAHAN : Sila rujuk kepada Lampiran Profil untuk setiap profil yang digunakan sepanjang latihan.

Ringkasan Kontrak:

Kontrak : Pembekalan Kertas A4

Nilai Kontrak : RM500,000.00

Tempoh : 2 tahun

Jenis Perolehan : Bermasa

Kaedah Pemenuhan Pesanan : Jadual Penghantaran (Delivery Schedule)

1.0 PENCIPTAAN KONTRAK

PERANAN PENTADBIR KONTRAK KEMENTERIAN

SKRIN TINDAKAN

Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk profil

Klik butang Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter

Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu

Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Pilih Menu Pentandiran Kontrak Kementerian

Klik Cipta Kontrak Baru

Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Rujuk Profil

Nama Kontrak Kontrak Pembekalan Kertas A4 (80 Gsm) untuk kegunaan jabatan

SST diterima oleh pembekal : No. SST Tarikh Terima SST

Kontrak/eP/2014-1 Masukkan tarikh semasa

Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida Masukkan sebelum tarikh SST

No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-1 (X Merujuk kepada profil pengguna, cth:0015)

No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)

Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika ada)

No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014)

Nilai Kontrak (RM) 500000.00

Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya ada)

Sumber Kontrak Sebutharga

Pemegang Kontrak PTJ

Jenis Perolehan Bermasa

Kaedah Pemenuhan Pembekalan Jadual Penghantaran

Tarikh Kuatkuasa Kontrak (dari) dan (hingga)

Masukkan tarikh semasa dan hingga 2 tahun dari tarikh semasa

Mesej Peringatan (Sila pastikan Tarikh Kuatkuasa Kontrak adalah betul)

Klik OK

Pemfaktoran Tidak

Harga mengikut zon Tidak


8

Kategori Zon

Tempoh Penghantaran (hari) 30

Emel Pembekal [email protected]

No Telefon Bimbit Pembekal 0123456768

Catatan Diisi (jika ada)

Klik butang Teruskan

Senarai Kumpulan Agensi Kementerian

Jabatan

Kod PTJ

Klik butang Tambah

Masukkan Amuan Siling


Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Produk

Supplier Store Keeping Unit (SKU) Diisi (jika ada)

Nama Produk/Perkhidmatan Kertas A4

Perihal Pembekalan kertas A4 untuk kegunaan jabatan dalam tempoh 2 tahun

Harga 50.00

Kuantiti Pesanan Minimum 1

Unit Ukuran Kotak

Negara Asal Malaysia

Klik butang Tambah


Perincian Akaun Bank Bank SOUTHERN FINANCE BERHAD

No Akaun 1029034452

Alamat No 12 & 13, Jalan Kenari 1

Bandar Puchong Jaya

Poskod 47100

Bandar Puchong

Negeri Selangor


Bon Pelaksanaan dikenakan ke atas kontrak yang bernilai melebihi RM200,00.00)

erincian Bon Pelaksanaan Jenis Baru

No Rujukan MTFG800674

Nama Institusi Kewangan OCBC Al-Amin Bank Berhad

Alamat Tingkat 12

Menara OCBC, 18

Jalan Tun Perak

Poskod 50050

Bandar Kuala Lumpur

Negeri WP Kuala Lumpur

Senarai kumpulan Kementerian

/ Jabatan / PTJ dan amaun siling

perlu diisi jika kontrak turut

diguna pakai oleh Kementerian

/ Jabatan / PTJ lain


9

No Telefon 0320345457

Amaun (RM) 6250.00 [Rujuk AP 176.2 (a)]

Tarikh Tamat Pilih tarikh dalam tempoh 1 tahun selepas tarikh tamat kontrak

Klik butang Tambah


Notifikasi Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX14XXXX)

Klik menu Log Keluar

2.0 PENYEDIAAN BERJADUAL

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN



Pilih Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu

Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Pilih menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian

Pilih menu Tadbir Pesanan

Klik Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off

Penyediaan Berjadual/ Kontrak One-off

Carian Kontrak berdasarkan kriteria yang disediakan

Masukkan No. Siri Kontrak atau No. Fizikal Kontrak

Klik butang Cari

Cipta jadual penghantaran Klik butang Cipta

Jadual Penghantaran Perincian Sub Jadual Penghantaran Klik butang Cipta

Cipta Jadual Penghantaran Baru Perihal Penghantaran Berjadual Jadual 1: Pembekalan Kertas A4

Pilih alamat penghantaran Klik butang Alamat Penghantaran

Perincian Alamat Penghantaran

Klik butang radio Pilih


Cipta Jadual Penghantaran Baru Tarikh Mula Penghantaran Dijadualkan Pilih tarikh semasa

Perincian item kontrak Klik butang Tambah Item

Perincian Item Kontrak Klik kotak pilih

Kod GOSODO Pilih 27199 (27000;27100;27199)

Kuantiti Pesanan 400

Klik butang Tambah

Cipta Jadual Penghantaran Baru Catatan Jadual 1:Jadual pembekalan kertas A4


10


Jadual Penghantaran *Ulangi proses di atas untuk jadual penghantaran seterusnya: Jadual 2:

Perihal Penghantaran Berjadual Jadual 2: Pembekalan Kertas A4

Tarikh Mula Penghantaran Dijadualkan

2 bulan dari tarikh semasa

Kuantiti Pesanan 300 Jadual 3:

Perihal Penghantaran Berjadual Jadual 3: Pembekalan Kertas A4


4 bulan dari tarikh semasa

Kuantiti Pesanan 300

Untuk jadual 2 dan 3, anda boleh membuat jangkaan sendiri bagi tarikh penghantaran. Pastikan tarikh penghantaran tidak melebihi tahun semasa.


Pengesahan Jadual Penghantaran

Pegawai Penerima Barang Rujuk pada profil

Prog-AKT/Amanah/Projek-Setia Pilih yang berkenaan

*Ulangi proses di atas untuk setiap jadual penghantaran

Klik butang Sahkan

Pengesahan Klik butang Buletin Tindakan

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Penyerahan

Penyerahan Jadual Penghantaran

Pelulus Rujuk profil

Catatan Mohon kelulusan

Klik butang Serah

Pengesahan Klik menu Log Keluar

3.0 KELULUSAN JADUAL PENGHANTARAN

PERANAN PELULUS

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


11


Pada kotak Carian No siri kontrak

Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan

Kelulusan Jadual Penghantaran Semak Akaun Penerima & Akuan Caj

Semak Perincian Sub Jadual Penghantaran

Masukkan Catatan Jadual Penghantaran diluluskan

Masukkan Pin Kad Pintar 12345678

Klik butang Lulus


Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Tanggung Peruntukan

Klik butang Refresh atau tekan kekunci F5

Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB berjaya

Notifikasi Klik butang Buletin Tindakan

*Ulangi proses ini untuk kelulusan jadual penghantaran seterusnya


3.0 PENGESAHAN PEMBEKAL & PEMENUHAN PESANAN/PERKHIDMATAN

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN

Laman Utama Pilih dari Training Module Ministry Central Contract Module

Pilih dari User list Rujuk kepada profil pembekal


Pilih Bahasa Pilih Peranan Supplier User (jika ada)

Pilih Bahasa Bahasa Melayu

Klik butang Sambung


Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan Pembekal

Pengesahan Jadual Penghantaran


Klik butang Sahkan


*Ulangi proses ini untuk membuat pengesahan Jadual Penghantaran seterusnya(jika perlu)

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pembekalan/Perkhidmatan

Pesanan Penghantaran

No. Pesanan Penghantaran DO-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Jadual


12

Penghantaran)

Semak Kuantiti penghantaran

Catatan Dalam proses penghantaran

Masukkan Pin Kad pintar 12345678

Klik butang Serah


4.0 PENGESAHAN PEMENUHAN PESANAN/PERKHIDMATAN

PERANAN PEGAWAI PENERIMA BARANGAN

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan

Nota Penerimaan Barangan Tarikh Terima Masukkan Tarikh Semasa

Masa Terima 10:30 am

Kuantiti Ditolak 10

Perihal Kualiti Barangan ditolak kerana berlaku kerosakan

Catatan Barangan diterima sepertimana yang dijadualkan


Klik butang Jana


5.0 PEMENUHAN PESANAN/PERKHIDMATAN BAGI PEMBEKALAN SEPARA

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN






Klik butang Sambung


Tindakan diperlukan Klik pautan Pembekalan Separa


13


No. Pesanan Penghantaran DO-XXXX-02 ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Jadual Penghantaran)

Kuantiti Penghantaran 10 [atau menyamai Kuantiti Tertunggak]



Klik butang Serah




SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan

Nota Penerimaan Barangan Tarikh Terima Masukkan Tarikh Semasa


Perihal Kualiti Kualiti barangan memenuhi spesifikasi

Catatan Barangan diterima sepenuhnya


Klik butang Jana


7.0 PENYERAHAN INVOIS

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN


Pilih dari User list Rujuk kepada profil latihan




Klik butang Sambung


Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Invois


14

Invois

Invois No. INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Jadual Penghantaran)

Catatan Invois untuk pembekalan kertas A4

Masukkan Pin kad pintar 12345678

Klik butang Serah


8.0 PADANAN BAYARAN

PERANAN PEGAWAI PADANAN BAYARAN

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Padanan Bayaran

Padanan Pembayaran Semak perihal bayaran

Catatan Telah disemak


Klik butang Padankan

Pengesahan Klik Buletin Tindakan

Buletin Tindakan Status menunggu penggiliran padanan bayaran


Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB berjaya

Notifikasi Padanan Bayaran Klik butang Kembali

Buletin Tindakan Klik menu Log Keluar

http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425


15

PENCAPAIAN PERKHIDMATAN (MILESTONE)

PERKHIDMATAN


16

KONTRAK PERKHIDMATAN SECARA PENCAPAIAN PERKHIDMATAN (MILESTONE)

Perolehan perkhidmatan secara pencapaian perkhidmatan merupakan kaedah perolehan di mana

perkhidmatan yang telah diikat dengan pembekal tertentu akan dilaksanakan secara berjadual/berkala.

Jadual pencapai perkhidmatan ini akan dicipta dengan mengambil kira perjanjian di antara PTJ dan

pembekal yang akan melaksanakan perkhidmatan tersebut mengikut jadual yang ditetapkan. Perolehan

ini tidak melibatkan penjanaan Pesanan Kerajaan. Pembekal akan melaksanakan perkhidmatan

mengikut jadual yang telah ditetapkan dalam jangka masa tempoh penghantaran.

CARTA ALIR PERKHIDMATAN SECARA PENCAPAIAN PERKHIDMATAN (MILESTONE)


Peminta Mencipta milestone

Pelulus Meluluskan milestone

Pembekal 1)Mengesahkan milestone

2)Mencipta Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) dengan pertambahan

pada amaun sebenar

Peminta Mengesahkan NPP dan mencipta Nota Pelarasan Debit

Pelulus Meluluskan Nota Debit


pembayaran ke eSPKB

Pembekal Mencipta Invois


Proses yang berulang-ulang mengikut

milestone yang ditetapkan


17


Ringkasan Kontrak:

Kontrak : Perkhidmatan Pembersihan Dan Pencucian Dalam/Luar

Bangunan


Tempoh : 2 tahun


Kaedah Pemenuhan Pesanan : Pencapaian Perkhidmatan (Milestone)



SKRIN TINDAKAN



Pilih Bahasa Pilih Peranan Pentadbir Kontrak Kementerian


Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Pilih Menu Pentadbiran Kontrak Kementerian



Nama Kontrak Perkhidmatan Pembersihan Dan Pencucian Dalam/Luar Bangunan di PTJ

SST diterima oleh pembekal:No. SST

Tarikh terima SST


Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida

Masukkan sebelum tarikh SST

No. Fizikal Kontrak Kontrak/eP/XXXX-2 (X Merujuk kepada pada profil pengguna, cth:0015)






Sumber Kontrak Tender Terbuka

Pemegang Kontrak Kementerian


18


Kaedah Pemenuhan Pembekalan Pencapaian Perkhidmatan


Dari (tarikh semasa) hingga (2 tahun dari tarikh semasa)


Klik OK

Pemfaktoran Tidak

Harga mengikut zon Pilih Ya

Kategori Zon Pilih Daerah

Tempoh Penghantaran (hari) T/B





Senarai Kumpulan Agensi Klik butang Teruskan

Senarai Kumpulan Zon Nama Zon Perincian Zon 1

Tempoh Penghantaran 30

Lokasi Berkaitan Cari PUTRAJAYA

Tanda kotak pilih kumpulan zon Putrajaya

Klik butang Tambah

Nama Zon Perincian Zon 2

Tempoh Penghantaran 30

Lokasi Berkaitan Cari W.P. KUALA LUMPUR

Tanda kotak pilih kumpulan zon W.P. KUALA LUMPUR

Klik butang Tambah


Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Perkhidmatan

Supplier Store Keeping Unit (SKU) Diisi jika ada

Nama Produk/Perkhidmatan Perkhidmatan pembersihan dan pencucian luar dan dalam bangunan

Perihal Perkhidmatan pembersihan dan pencucian dalam/luar bangunan selama 2 tahun di Kementerian

Harga Zon 1 : 10000.00 Zon 2 :9800.00

Unit Ukuran Per bulan


Klik butang Tambah


19


Akaun Bank tidak perlu bagi kontrak melalui syarikat pemfaktoran

Perincian Akaun Bank Bank AFFIN BANK BERHAD

No Akaun 14260005912059

Alamat Wisma KOPONAS

Jalan Tun Sambathan

Poskod 50470

Bandar Kuala Lumpur



Isi Jika Berkenaan (bagi nilai kontrak melebihi RM200,00.00)

Perincian Bon Pelaksanaan Jenis Pilih jika ada

No Rujukan HD704H000064

Nama Institusi Kewangan Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad (INS_44191-P)

Alamat Menara Kurnia

No. 9

Jln PJS 8/9

Poskod 46190

Bandar Petaling Jaya

Negeri Selangor


Amaun (RM) 7500.00

Tarikh Tamat Masukkan tarikh dalam tempoh 1 tahun selepas tarikh tamat kontrak

Klik butang Tambah


Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX12XXXX)

Notifikasi Klik menu Log Keluar

2.0 PENYEDIAAN BERJADUAL/PER KONTRAK

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN



Pilih Bahasa Pilih Peranan Requisitioner (jika ada)


Klik butang Sambung


Pilih menu Tadbir Pesanan Pilih Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off


20

Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off

Carian Kontrak berdasarkan kriteria yang disediakan

Masukkan No Siri Kontrak atau Np. Fizikal Kontrak

Klik butang Cari

Hasil carian Klik butang Cipta

Pencapaian Perkhidmatan Perincian Sub Pencapaian Perkhidmatan

Klik butang Cipta

Cipta Pencapaian Perkhidmatan Baru

Perihal Pencapaian Perkhidmatan Jadual 1: Perkhidmatan Pencucian Bangunan

Alamat perkhidmatan Klik butang Alamat Perkhidmatan

Perincian Alamat Penghantaran Tanda butang radio pilih



Tarikh Mula Perkhidmatan Dijadualkan

Tarikh semasa

Perincian Item Kontrak Klik butang Tambah Item

Perincian Item Kontrak

Tanda pada kotak Pilih

Kod GOSODO Pilih 29199 (29000,29100,29199)

Klik butang Tambah


Catatan Jadual Perkhidmatan Pencucian Bangunan


Pencapaian Perkhidmatan *Ulangi proses ini untuk jadual pencapaian perkhidmatan seterusnya: Jadual 2:

Perihal Perincian Milestone Jadual 2: Perkhidmatan Pencucian Bangunan

Tarikh Mula Perkhidmatan 1 bulan dari tarikh semasa

Jadual 3:

Perihal Perincian Milestone Jadual 3: Perkhidmatan Pencucian Bangunan

Tarikh Mula Perkhidmatan 2 bulan dari tarikh semasa

Untuk jadual 2 dan 3, anda boleh membuat jangkaan sendiri bagi tarikh perkhidmatan. Pastikan tarikh perkhidmatan tidak melebihi tahun semasa.


21

Pencapaian Perkhidmatan Klik butang Teruskan

Pengesahan Pencapaian Perkhidmatan

Nota Pelaksanaan Perkhidmatan disahkan oleh

Rujuk pada profil


*Ulangi proses di atas sehingga selesai semua jadual

Pembiayaan Melalui Pinjaman Tidak

Klik butang Sahkan



Penyerahan Pencapaian Perkhidmatan

Pelulus Rujuk profil


Klik butang Serah


3.0 KELULUSAN PELULUS

PERANAN PELULUS

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung



Kelulusan Pencapaian Perkhidmatan Semak Akaun Penerima & Akuan Caj

Perincian Sub Pencapaian Perkhidmatan

Masukkan Catatan Pencapaian Perkhidmatan diluluskan


Klik butang Lulus



Klik butang Refresh atau kekunci F5


22




4.0 PENYEDIAAN NOTA PELAKSANAAN PERKHIDMATAN

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN






Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Klik menu Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian


Pengesahan Pencapaian Perkhidmatan


Klik butang Sahkan



Penyediaan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

Tarikh Sebenar Mula Perkhidmatan

Masukkan Tarikh Semasa

No. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

NPP-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pencapaian Perkhidmatan)

Amaun Sebenar (RM) Amaun anggaran + RM500

Catatan Sub pencapaian perkhidmatan telah selesai


Klik butang Serah


5.0 PENGESAHAN NOTA PELAKSANAAN PERKHIDMATAN DAN CIPTA NOTA DEBIT

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN



23



Klik butang Sambung


Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

Catatan Perkhidmatan disahkan


Klik butang Sahkan

Pengesahan Cipta Nota Pelarasan Debit Klik butang Cipta Nota Pelarasan Debit

Penciptaan Nota Pelarasn Debit Catatan Nota Pelarasan Debit dicipta


Klik butang Serah


6.0

6.0 KELULUSAN NOTA PELARASAN DEBIT

PERANAN PELULUS 7.0

SKRIN TINDAKAN 8.0




Klik butang Sambung

9.0 10.0

Buletin Tindakan Pilih Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian

Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Dan Nota Pelarasan Debit

Kelulusan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Dan Nota Debit

Catatan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Dan Nota Debit diluluskan


Klik butang Lulus


Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Klik butang Refresh atau


24

Tanggung Peruntukan kekunci F5




11.0


PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN






Klik butang Sambung



Invois

Invois no INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pencapaian Perkhidmatan)

Catatan Invois untuk pencucian bangunan

Masukkan pin kad pintar 12345678

Klik butang Serah


8.0 PADANAN BAYARAN


SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung






25




Buletin Tindakan Status antaramuka padanan bayaran

Klik butang Refresh atau kekunci F5





26

PESANAN KERAJAAN

PRODUK


27

KONTRAK PEMBEKALAN BERMASA SECARA PESANAN KERAJAAN

Perolehan produk secara Pesanan Kerajaan (LO) dibuat bagi produk yang apabila diperlukan sahaja akan

diperoleh daripada pembekal yang telah diikat kontrak dengan Kementerian/Jabatan/PTJ yang terlibat.

Produk yang terlibat boleh diperoleh secara bermasa (as-and-when basis) pada tahun kewangan

semasa.

CARTA ALIR KONTRAK PEMBEKALAN BERMASA SECARA PESANAN KERAJAAN


Peminta Cipta permintaan produk

Pelulus Meluluskan permintaan dan menyerahkan Pesanan

Kerajaan kepada Pembekal

Pembekal Mengesahkan Pesanan Kerajaan dan menyerahkan Pesanan

Penghantaran kepada Pegawai Penerima Barang

Pegawai Penerima Barang Jana Nota Penerimaan Barang dan kemuka

kepada Pembekal

Pembekal Cipta Invois dan menyerahkan kepada Pegawai Padanan

Bayaran

Pegawai Padanan Bayaran Membuat padanan bayaran dan arahan pembayaran

ke eSPKB


MULA

TAMAT


Permintaan


28


Ringkasan Kontrak:

Kontrak : Pembekalan Perabot Pejabat



Kaedah Pemenuhan Pesanan : Pesanan Kerajaan



SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung




Nama Kontrak Kontrak Membuat, Membekal, Menghantar dan Memasang Ruang Kerja Kakitangan Sokongan

SST diterima oleh pembekal :No. SST Tarikh terima SST









Sumber Kontrak eBida



Kaedah Pemenuhan Pembekalan Pesanan Kerajaan

Tarikh Kuatkuasa Kontrak Dari :Masukkan tarikh semasa Hingga:


29

Masukkan 2 tahun dari tarikh semasa


Klik butang OK

Pemfaktoran Tidak


Kategori Zon






Senarai Kumpulan Agensi


Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Produk

Supplier Store Keeping Unit (SKU) Diisi(jika ada)

Nama Produk/Perkhidmatan Perabot pejabat untuk ruang kerja

Perihal Perabot pejabat untuk kegunaan kakitangan sokongan di jabatan

Harga 600.00

Unit Ukuran Set


Klik butang Tambah


[Akaun Bank tidak perlu bagi kontrak melalui syarikat pemfaktoran]

Perincian Akaun Bank

Bank AMBANK BERHAD

No Akaun 1029034452

Alamat No 12 & 13

Jalan Dengkil - Banting

Poskod 47100

Bandar Dengkil

Negeri Selangor



Notifikasi Klik Log Keluar

2.0 PENYEDIAAN PERMINTAAN PESANAN KERAJAAN

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN


30




Klik butang Sambung



Pilih Carian Katalog Carian Parametrik

Carian Katalog Carian berdasarkan nama pembekal Masukkan nama pembekal diikuti dengan *(contoh : junaid*)

Klik butang Cari

Hasil Carian Perincian Produk

Klik butang Peroleh

Pilih pada kotak Alamat Penghantaran

Masukkan Kuantiti Pesanan 10

Adakah Anda Memerlukan Kart Baru Ya (contoh nama kart : Nama syarikat)

Klik Teruskan

Lihat Perincian produk

Klik Tambah

Kart Kod GOSODO 35199 (35000,35100,35199)

Klik Pengesahan

Pengesahan Kart Produk


Klik butang Sahkan

Pemberitahuan /Pengesahan

Klik butang Buletin Tindakan

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Penyerahan Permintaan

Penyerahan Permintaan Produk Kontrak Kementerian

Perihal Permintaan Semak Perihal

Pilih Pegawai Penerima Barangan Sila rujuk profil

Catatan Memohon kelulusan

Pilih Pelulus Sila rujuk profil

Klik butang Serah

Pemberitahuan Klik menu Log Keluar


31

/Pengesahan


PERANAN PELULUS

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan Permintaan

Perincian Permintaan

Semak Akaun Penerima & Akuan Caj

Perincian Pesanan Kerajaan

Masukkan Catatan Diluluskan


Klik butang Lulus


Klik Buletin Tindakan



Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB Berjaya




4.0 PENGESAHAN PESANAN KERAJAAN & PENYEDIAAN PESANAN PENGHANTARAN

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN



Klik butang Log Masuk/Login



Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan


32

Pengesahan Pesanan Kerajaan


Klik butang Sahkan





No. Pesanan Penghantaran DO-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pesanan Kerajaan)

Semak Kuantiti penghantaran


Klik butang Serah



5.0 PENGESAHAN PEMENUHAN PESANAN KERAJAAN


SKRIN TINDAKAN


Klik butang Log Masuk/Login


Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan

Nota Penerimaan Barangan

Tarikh Terima Masukkan Tarikh Semasa


Perihal Kualiti Barangan diterima dalam keadaan baik

Catatan Barangan diterima sepertimana yang dijadualkan


Klik butang Jana



6.0 INVOIS

PERANAN PEMBEKAL


33

SKRIN TINDAKAN






Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Invois

Invois

Invois no INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pesanan Kerajaan)

Catatan Invois untuk pembekalan


Klik butang Serah



Klik butang Sahkan


Klik Log Keluar

7.0 PADANAN BAYARAN


SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Padanan Bayaran

Padanan Pembayaran

Semak perihal bayaran




Pemberitahuan Klik butang Buletin Tindakan


34

/Pengesahan

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB Berjaya

Notifikasi Padanan Bayaran

Klik butang Kembali


http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425


35

PESANAN KERAJAAN

PERKHIDMATAN


36

KONTRAK PERKHIDMATAN BERMASA SECARA PESANAN KERAJAAN

Perolehan perkhidmatan secara Pesanan Kerajaan(LO) dibuat bagi perkhidmatan yang hanya apabila

diperlukan sahaja akan diperoleh daripada pembekal yang telah diikat kontrak dengan Kementerian /

Jabatan / PTJ yang terlibat. Perkhidmatan yang terlibat boleh diperoleh secara bermasa (as-and-when

basis) pada tahun kewangan semasa. Semakan peruntukan akan dibuat pada peringkat kelulusan oleh

Pelulus bagi menjana LO ke atas perkhidmatan yang hendak diperoleh.

CARTA ALIR PERKHIDMATAN BERMASA SECARA PESANAN KERAJAAN


Peminta Cipta Pesanan Perkhidmatan

Pelulus Meluluskan Pesanan Perkhidmatan dan menyerahkan

Pesanan Kerajaan kepada Pembekal

Pembekal Mengesahkan Pesanan Kerajaan dan menyerahkan Nota

Pelaksanaan Perkhidmatan kepada Pegawai Penerima Barang

Pegawai Penerima Barang Sahkah Nota Pelaksanaan Perkhidmatan. Cipta

Nota Debit / Kredit (jika berkenaan)

Pembekal Cipta Invois dan menyerahkan kepada Pegawai Padanan

Bayaran


ke eSPKB


MULA

TAMAT


Pesanan Perkhidmatan


37

Ringkasan Kontrak:

Kontrak : Perkhidmatan Penyelenggaran Mesin Fotokopi



Kaedah Pemenuhan Pesanan : Pesanan Kerajaan



SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung




Nama Kontrak Kontrak bagi membuat penyelenggaraan dan penggantian alat ganti mesin fotokopi di Jabatan

SST diterima oleh pembekal:No. SST Tarikh terima

SST



No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-4 (X Merujuk kepada pada profil pengguna,cth:0015)






Sumber Kontrak Sebut harga



Kaedah Pemenuhan Pembekalan Pesanan Kerajaan

Tarikh Kuatkuasa Kontrak Dari:Masukkan tarikh semasa Hingga:2 tahun dari tarikh semasa


Klik butang OK

Pemfaktoran Tidak



38

Kategori Zon








Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Perkhidmatan

Supplier Store Keeping Unit (SKU) Diisi (jika ada)

Nama Produk/Perkhidmatan Penyelenggaraaan Dan Pembaikan Mesin Fotokopi

Perihal Kontrak bagi penyelenggaraaan dan pembaikan mesin fotokopi (termasuk alat ganti dan toner) di Jabatan

Harga 15625.00

Unit Ukuran Per Pakej


Klik butang Tambah


Akaun Bank tidak perlu bagi kontrak melalui syarikat pemfaktoran


Bank PUBLIC BANK

No Akaun 1029034452

Alamat No 12 & 13

Persiaran Diplomatik

Poskod 62100

Bandar Presint 14

Negeri Putrajaya


Isi Jika Berkenaan (bagi nilai kontrak melebihi RM200,00.00)

Perincian Bon Pelaksanaan

Jenis Pilih jika ada




No. 9

Jln PJS 8/9

Poskod 46190


Negeri Selangor


Amaun (RM) 3125.00

Tarikh Tamat Pilih tarikh dalam tempoh 1 tahun selepas


39

tamat kontrak

Klik butang Tambah




2.0 PENYEDIAAN PERMINTAAN PESANAN KERAJAAN

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung



Pilih Carian Katalog Carian Parametrik

Carian Katalog Carian berdasarkan Nombor Kontrak Masukkan Nombor Fizikal Kontrak diikuti dengan *(contoh : eP/0012*)

Klik butang Cari

Hasil carian Klik butang Peroleh

Perincian Perkhidmatan

Perincian Jadual Perkhidmatan Pilih Alamat Perkhidmatan

Masukkan Tarikh Jangkaan Perkhidmatan Mula (tarikh semasa)

Masukkan Amaun Anggaran 15625.00

Adakah Anda Memerlukan Kart Baru Ya (contoh nama kart : Nama syarikat)


Klik butang Tambah

Kart Kod GOSODO 28501 (28000,28500,28501)

Klik butang Pengesahan

Pengesahan Kart Perkhidmatan


Klik butang Sahkan



Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik Menunggu Penyerahan Pesanan Perkhidmatan

Penyerahan Pesanan Perkhidmatan

Perihal Pesanan Perkhidmatan Penyelenggaraan mesin fotokopi

Masukkan Catatan Memohon kelulusan

Nota Pelaksanaan Perkhidmatan disahkan Sila rujuk profil


40

oleh

Sila Pilih Pelulus Sila rujuk profil

Klik butang Serah




PERANAN PELULUS

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Kelulusan Pesanan Perkhidmatan

Kelulusan Pesanan Perkhidmatan

Semak Akaun Penerima & Akuan Caj

Perincian Pesanan Kerajaan



Klik butang Lulus



Buletin Tindakan Status Menunggu Proses Antaramuka Semakan Peruntukan di eSPKB


Status antaramuka berjaya Klik pautan Antaramuka dengan eSPKB Berjaya




4.0 PENGESAHAN PESANAN KERAJAAN & PENYEDIAAN NOTA PELAKSANAAN PERKHIDMATAN

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN






Klik butang Sambung

http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476105&abnId=102650292http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476105&abnId=102650292


41

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan

Pengesahan Pesanan Kerajaan


Klik butang Sahkan




Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

No. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan NPP-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pesanan Kerajaan)

Amauan Sebenar Semak Amaun Sebenar

Catatan Perkhidmatan dilaksanakan


Klik butang Serah




PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Kontrak Kementerian Menunggu Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Atas Talian

Nota Pelaksanaan Perkhidmatan


Catatan Perkhidmatan disahkan

Klik butang Sahkan



6.0 INVOIS

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN



Klik butang Log Masuk/Login atau tekan

http://latihan.eperolehan.com.my/srn.list.ack.ac?srnId=2375578&abnId=102650295http://latihan.eperolehan.com.my/srn.list.ack.ac?srnId=2375578&abnId=102650295http://latihan.eperolehan.com.my/srn.list.ack.ac?srnId=2375578&abnId=102650295


42

kekunci Enter



Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Invois

Invois

Invois no INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Pesanan Kerajaan)

Catatan Invois untuk perkhidmatan


Klik butang Serah



7.0 PADANAN BAYARAN


SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Padanan Bayaran

Padanan Pembayaran

Semak perihal bayaran






Buletin Tindakan Menunggu Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan Baucer Bayaran di eSPKB



Pemberitahuan Padanan Pembayaran


Buletin Tindakan Klikmenu Log Keluar

http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476107&abnId=102650450http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476107&abnId=102650450http://latihan.eperolehan.com.my/list.req.qsub.cancel.ac?qId=17476107&abnId=102650450http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425


43

BAYARAN KEMAJUAN (PROGRESSIVE PAYMENT)

PERKHIDMATAN


44

PERKHIDMATAN SECARA BAYARAN KEMAJUAN (PROGRESSIVE PAYMENT) SCHEDLE)

Perolehan secara bayaran kemajuan merupakan kaedah perolehan di mana perkhidmatan yang telah

diikat dengan pembekal tertentu akan dilaksanakan mengikut fasa dan pembayaran dibuat setelah

setiap fasa tersebut selesai dilaksanakan. Setiap fasa ini juga merupakan pecahan dalam bentuk

peratusan berbanding dengan anggaran nilai perkhidmatan.

CARTA ALIR PERKHIDMATAN SECARA BAYARAN KEMAJUAN (PROGRESSIVE PAYMENT)


Peminta Mencipta pencapaian bayaran kemajuan

Pelulus Meluluskan bayaran kemajuan

Pembekal 1)Mengesahkan bayaran kemajuan & 2)mencipta Nota Pelaksanaan

Perkhidmatan

Peminta Mengesahkan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan


pembayaran ke eSPKB


Proses yang berulang-ulang mengikut fasa bayaran

kemajuan yang ditetapkan

Pembekal Mencipta invois


45


Ringkasan Kontrak:

Kontrak : Perkhidmatan pembangunan sistem ePejabat


Tempoh : 2 tahun


Kaedah Pemenuhan Pesanan : Bayaran Kemajuan (Progressive Payment)



SKRIN TINDAKAN



Bahasa Pilih Bahasa Bahasa Melayu

Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Pilih Menu Pentandiran Kontrak Kementerian



Nama Kontrak Kontrak perkhidmatan pembangunan sistem aplikasi ePejabat

SST diterima oleh pembekal : No. SST Tarikh Terima SST









Sumber Kontrak eBidding



Kaedah Pemenuhan Pembekalan Bayaran Kemajuan


Masukkan tarikh semasa dan hingga 2 tahun dari tarikh semasa


Klik OK


46

Pemfaktoran Tidak


Kategori Zon






Senarai Kumpulan Agensi Kementerian

Jabatan

Kod PTJ

Klik butang Tambah

Masukkan Amuan Siling


Cipta Fasa Baru Nama Fasa Fasa Analisis dan Rekabentuk

Perihal Fasa Kenalpasti keperluan sistem dan merekabentuk model keperluan sistem

Amaun Fasa(RM) 100000.00

Peratusan Fasa(%) 12.5 [Janaan sistem]

Klik butang Tambah

Nama Fasa Fasa Pelaksanaan dan Pengujian

Perihal Fasa Proses merealisasikan rekabentuk pangkalan data, pembangunan system dan pengujian


Peratusan Fasa(%) 62.5 [Janaan sistem]

Klik butang Tambah

Nama Fasa Fasa latihan, dokumentasi dan penyelenggaraan

Perihal Fasa 1)memberi latihan kepada pengguna sistem 2)menyediakan laporan proses pembangunan sistem 3)penyediaan manual pengguna 4)membuat penyelenggaraan dan penambahbaikan sepanjang tempoh kontrak


Peratusan Fasa(%) 25 [Janaan sistem]

Klik butang Tambah

Senarai kumpulan Kementerian /

Jabatan / PTJ dan amaun siling

perlu diisi jika kontrak turut diguna

pakai oleh Kementerian / Jabatan /

PTJ lain


47


Perincian Akaun Bank Bank Bank Rakyat Malaysia Berhad

No Akaun 8029034452

Alamat No 12 & 13, Jalan Tangsi

Off Jalan Raja Laut

Poskod 43100

Bandar Kuala Lumpur

Negeri Kuala Lumpur


Bon Pelaksanaan dikenakan ke atas kontrak yang bernilai melebihi RM200,00.00)

Perincian Bon Pelaksanaan Jenis Baru

No Rujukan MFT800674

Nama Institusi Kewangan OCBC Al-Amin Bank Berhad

Alamat Tingkat 12

Menara OCBC, 18

Jalan Tun Perak

Poskod 50050

Bandar Kuala Lumpur



Amaun (RM) 10000.00 [Rujuk AP 176.2 (a)]

Tarikh Tamat Pilih tarikh dalam tempoh 1 tahun selepas tarikh tamat kontrak

Klik butang Tambah


Notifikasi Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX14XXXX)


2.0 CIPTA PENCAPAIAN BAYARAN KEMAJUAN

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung



Klik Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off

Penyediaan Berjadual/ Kontrak Carian Kontrak berdasarkan kriteria Masukkan No. Siri Kontrak atau No.


48

One-off yang disediakan Fizikal Kontrak

Klik butang Cari

Klik butang Cipta

Bayaran Kemajuan Fasa Analisis dan Rekabentuk Klik butang Cipta

Cipta Pencapaian Bayaran

Kemajuan

Perihal Bayaran Kemajuan Bayaran kemajuan bagi penyiapan fasa analisis dan rekabentuk sistem

Pilihan Alamat Perkhidmatan Klik butang Alamat Perkhidmatan

Perincian Alamat Penghantaran

Klik butang radio Pilih


Cipta Pencapaian Bayaran Kemajuan

Tarikh Mula Perkhidmatan Dijadualkan

Pilih tarikh semasa

Kod GOSODO Pilih 29199 (20000;29000;29199)

Amaun Anggaran Perkhidmatan 100000.00

Catatan Bayaran kemajuan fasa pertama


Pengesahan Bayaran Kemajuan

Nota Pelaksanaan Perkhidmatan Disahkan oleh

Pilih Peminta [Rujuk profil]


*Ulangi proses di atas untuk setiap jadual penghantaran

Klik butang Sahkan



Penyerahan Bayaran Kemajuan Pelulus Pilih Pelulus [Rujuk profil]


Klik butang Serah


3.0 KELULUSAN BAYARAN KEMAJUAN

PERANAN PELULUS

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Pada kotak Carian No siri kontrak


49


Kelulusan Bayaran Kemajuan Semak mkalumat fasa Klik pautan Perincian Fasa

Masukkan Catatan Bayaran kemajuan diluluskan


Klik butang Lulus






4.0 PENGESAHAN BAYARAN KEMAJUAN & PEMENUHAN PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN






Klik butang Sambung



Pengesahan Jadual Penghantaran Masukkan Pin Kad Pintar 12345678

Klik butang Sahkan



Penyediaan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

Tarikh Sebenar Mula Perkhidmatan Pilih tarikh semasa

No. Nota Pelaksanaan Perkhidmatan NPP-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Bayaran Kemajuan)

Amaun Sebenar 100000.00

Catatan Perkhidmatan telah dilaksanakan


Klik butang Serah


50


5.0 PENGESAHAN NOTA PELAKSANAAN PERKHIDMATAN

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Tindakan diperlukan Klik pautan Menunggu Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

Catatan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan disahkan


Klik butang Sahkan



PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN






Klik butang Sambung



Invois

Invois No. INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor Bayaran Kemajuan)

Catatan Invois untuk penyiapan fasa pertama


Klik butang Serah



51

7.0 PADANAN BAYARAN


SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung








Buletin Tindakan Status menunggu penggiliran padanan bayaran





http://192.168.5.163:8780/epx/PaymentMatchNotification?invoiceId=162420&actionId=162425


52

KONTRAK ONE-OFF


53

PER KONTRAK (ONE-OFF)

PRODUK


54

KONTRAK PEMBEKALAN SECARA PER KONTRAK ONE-OFF

Perolehan produk secara per kontrak merupakan cara perolehan di dalam modul ini yang tidak memerlukan pengeluaran Pesanan Kerajaan. Produk yang diperoleh akan dihantar secara one-off atau sekaligus. Pembekalan dan pembayaran hanya dibuat sekali sahaja dalam tempoh masa kontrak.

CARTA ALIR PEMBEKALAN PER KONTRAK ONE-OFF DENGAN PEMFAKTORAN DAN NOTA KREDIT


Peminta Cipta permintaan produk secara one-off

Pelulus Meluluskan per kontrak dan serah kepada Pembekal

Pembekal Mengesahkan per kontrak dan menyerahkan Pesanan

Penghantaran kepada Pegawai Penerima Barang (Pembekalan Separa)

Pegawai Penerima Barang Jana Nota Penerimaan Barang dan kemuka

kepada Pembekal

Pembekal Sahkan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan dan Cipta Invois untuk

diserahkan kepada Pegawai Padanan Bayaran


ke eSPKB


Pelulus Cipta Nota Pelarasan Kredit Kerajaan pada status

Pembekalan Separa

Syarikat Pemfaktoran Mengesahkan Invois yang dicipta oleh pembekal sebelum

ke Padanan Bayaran


55


Ringkasan Kontrak:

Kontrak : Pembekalan Kenderaan Pejabat

Nilai Kontrak : RM 400,000.00

Tempoh : 6 bulan

Jenis Perolehan : One-Off

Kaedah Pemenuhan Pesanan : Per Kontrak



SKRIN TINDAKAN

Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk Profil

Klik Log Masuk/Login atau tekan kekunci Enter


Klik butang Sambung



Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Sila rujuk Profil

Nama Kontrak Membekal , menghantar, menguji dan mentauliah Empat (4) buah kenderaan pacuan empat roda berenjin diesel (baru) untuk kegunaan Jabatan (nama jabatan masing-masing)

SST diterima oleh pembekal No. SST

Kontrak/eP/2014-6 *Ini adalah contoh untuk latihan.

Tarikh terima SST Masukkan tarikh semasa

Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida Masukkan tarikh 3 bulan sebelum tarikh SST

No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-6 *Ini adalah contoh untuk latihan. XXXX No. profil

No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika berkenaan)

Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika berkenaan)

No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014) *Ini adalah contoh untuk latihan.


Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya berkenaan)



Jenis Perolehan One-Off

Kaedah Pemenuhan Pembekalan Per Kontrak


56

Tarikh Kuatkuasa Kontrak :Dari Hingga

Masukkan tarikh semasa hingga *ikut tempoh kontrak 6 bulan dari tarikh semasa


Klik OK

Pemfaktoran Pilih Ya dan Klik Peringatan : Ok

Harga mengikut zon Pilih Tidak

Kategori Zon [Kosongkan]


Emel Pembekal [email protected] *Ini adalah contoh untuk latihan.

No Telefon Bimbit Pembekal 0125544090 *Ini adalah contoh untuk latihan.





Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Pilih produk

Supplier Store Keeping Unit (SKU) Isikan (jika ada)

Nama Produk/Perkhidmatan Kenderaan Pacuan Empat Roda Berenjin Diesel (Baru)

Perihal Membekal , menghantar, menguji dan mentauliah empat (4) buah kenderaan pacuan empat roda berenjin diesel (baru)

Harga RM 100,000.00

Kuantiti Pesanan Minimum 1

Unit Ukuran Buah


Klik butang Tambah


Perincian Bon Pelaksanaan

Jenis Pilih jika ada




No. 9

Jln PJS 8/9

Poskod 46190


Negeri Selangor


Amaun (RM) 10000.00

Tarikh Tamat Masukkan tarikh setahun selepas tamat kontrak

Klik butang Tambah



57

Perincian Pemfaktoran

Syarikat Pemfaktoran CIMB Factorlease

No. Rujukan Kuatkuasa F888121212

Tarikh Kuatkuasa Tarikh semasa


Notifikasi Klik Log Keluar Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX14XXXX)

2.0 PENYEDIAAN PER KONTRAK

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Lihat Notifikasi Kontrak wujud di dalam Buletin Tindakan

Pilih Tadbir Pesanan Pilih Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off


Masukkan No siri kontrak Klik butang Cari

Hasil Carian Klik butang Cipta

Penyediaan Per Kontrak

Perihal Per Kontrak Membekal , menghantar, menguji dan mentauliah empat (4) buah kenderaan pacuan empat roda berenjin diesel (baru)

Alamat Penghantaran Pilih Dummy PTJ

Klik butang Tambah

Tarikh Mula Penghantaran Dijadualkan Masukkan tarikh semasa *Ini adalah contoh untuk latihan.

Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan 30 hari dari tarikh semasa

Pegawai Penerima Barang Sila rujuk profil

Klik butang Perincian Item


Tanda kotak pilih

Kod GOSODO 28102 (20000, 28000, 28102)

Kuantiti Pesanan 4

Klik butang Tambah


Pengesahan Per Kontrak (Produk)

Pilih Prog-Akt/Amanah/Projek-Setia

Klik butang Sahkan


Buletin Tindakan Klik Menunggu Penyerahan

Penyerahan Pesanan Per Kontrak



Klik butang Serah


58

Pengesahan Klik Log Keluar

3.0 KELULUSAN PER KONTRAK

PERANAN PELULUS

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Pilih Kaedah Perolehan Pilih Kontrak Kementerian

Klik Menunggu Kelulusan

Kelulusan Per Kontrak


Masukkan Pin Kad Pintar & Klik butang Lulus


Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Tanggungan Peruntukan

*Klik Refresh untuk tukar status. Ini adalah untuk latihan sahaja

Status akan bertukar kepada Antaramuka dengan eSPKB Berjaya

Klik pada status Antaramuka dengan eSPKB Berjaya

Notifikasi Klik Buletin Tindakan

Klik Log Keluar

4.0 PENGESAHAN PER KONTRAK & PESANAN PENGHANTARAN

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN


Pilih dari User list Rujuk kepada profil




Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Kaedah Perolehan Pilih Kontrak Kementerian

Klik Menunggu Pengesahan Pembekal

Pengesahan Per Kontrak

Masukkan Pin Kad Pintar

Klik butang Sahkan


Buletin Tindakan Klik Menunggu Pembekalan/Perkhidmatan


No. Pesanan Penghantaran DO-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor siri kontrak) *Ini adalah contoh untuk latihan sahaja.

Masukkan Kuantiti penghantaran 2

Catatan Pembekalan sebanyak 2 buah


Klik butang Serah


Buletin Tindakan Status Pembekalan Separa

Klik Log Keluar


59

5.0 PENGESAHAN NOTA PENERIMAAN BARANGAN

PERANAN PEGAWAI PENERIMA BARANG

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Klik Menunggu Nota Penerimaan Barangan

Nota Penerimaan Barangan



Perihal Kualiti Barangan diterima dalam keadaan baik

Catatan Barangan diterima 2 buah sahaja


Klik butang Jana


6.0 CIPTA NOTA PELARASAN KREDIT KERAJAAN

PERANAN PELULUS

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Pilih Tadbir Pesanan

Cipta Nota Pelarasan Kredit Kerajaan

Tindakan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan

Klik Cipta Nota Pelarasan Kredit Kerajaan

Nota Pelarasan Kredit Kerajaan

Catatan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan

Masukkan Pin Kad Pintar & Klik Serah


7.0 PENGESAHAN NOTA PELARASAN KREDIT KERAJAAN & CIPTA INVOIS

PERANAN PEMBEKAL

SKRIN TINDAKAN






Klik butang Sambung

Buletin Tindakan Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian

Klik Menunggu Pengesahan Nota Pelarasan Kredit

http://latihan.eperolehan.com.my/epx/GovernmentCreditAdjustmentNoteBCPO?orderId=23715489&roleId=54http://latihan.eperolehan.com.my/epx/GovernmentCreditAdjustmentNoteBCPO?orderId=23715489&roleId=58&actionId=23715516


60

Kerajaan

Pengesahan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan

Masukkan Pin Kad Pintar & Klik Sahkan


Buletin Tindakan Klik Menunggu Invois

Invois

Invois no INV-XXXX ( XXXX ambil 4 angka di belakang nombor siri kontrak) *Ini adalah contoh untuk latihan sahaja.

Catatan Invois untuk pembekalan

Masukkan Pin kad pintar

Klik butang Serah


8.0 PENGESAHAN INVOIS

PERANAN SYARIKAT PEMFAKTORAN

SKRIN TINDAKAN

Laman Utama Pilih dari Training Module Generic Order Fullfillment Module



Pilih Bahasa Pilih Peranan Factoring Company User (jika ada)


Klik butang Sambung


Klik Menunggu Pengesahan Invois

Pengesahan Invois Masukkan Pin Kad Pintar & Klik Sahkan


9.0 PADANAN BAYARAN


SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Klik Menunggu Padanan Bayaran

Padanan Pembayaran


Masukkan Pin kad pintar



Buletin Tindakan Status Menunggu Penggiliran Padanan Bayaran *Klik Refresh untuk tukar status. Ini adalah untuk latihan sahaja

Status akan bertukar kepada Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB Berjaya

Klik pada status Antaramuka Padanan Bayaran dengan eSPKB Berjaya

http://latihan.eperolehan.com.my/epx/GovernmentCreditAdjustmentNoteBCPO?orderId=23715489&roleId=58&actionId=23715516http://latihan.eperolehan.com.my/epx/GovernmentCreditAdjustmentNoteBCPO?orderId=23715489&roleId=58&actionId=23715516


61

Notifikasi Padanan Bayaran

Klik Kembali

Buletin Tindakan Klik Log Keluar


62

PER KONTRAK (ONE-OFF)

PERKHIDMATAN


63

KONTRAK PERKHIDMATAN SECARA PER KONTRAK ONE-OFF

Perolehan produk secara per kontrak merupakan cara perolehan di dalam modul ini yang tidak memerlukan pengeluaran Pesanan Kerajaan. Produk yang diperoleh akan dihantar secara one-off atau sekaligus. Pembekalan dan pembayaran hanya dibuat sekali sahaja dalam tempoh masa kontrak.

CARTA ALIR PERKHIDMATAN SECARA PER KONTRAK ONE-OFF


Peminta Cipta permintaan perkhidmatan secara one-

off

Pelulus Meluluskan per kontrak dan serah kepada Pembekal

Pembekal Mengesahkan per kontrak dan menyerahkan Nota Pelaksanaan

Perkhidmatan kepada Pegawai Peminta

Peminta Pengesahan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan dan kemuka kepada

Pembekal

Pembekal Cipta Invois untuk diserahkan kepada Pegawai Padanan

Bayaran


ke eSPKB


MULA

TAMAT


64


Ringkasan Kontrak:

Kontrak : Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang

pejabat

Nilai Kontrak : RM 200,000.00

Tempoh : 6 bulan

Jenis Perolehan : One-Off

Kaedah Pemenuhan Pesanan : Per Kontrak



SKRIN TINDAKAN

Laman Utama Masukkan ID Log Masuk Sila rujuk Profil



Klik butang Sambung



Perincian Kontrak No. Pendaftaran Pembekal MOF Sila rujuk Profil

Nama Kontrak Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang pejabat untuk Jabatan (rujuk jabatan masing-masing)

SST diterima oleh pembekal No. SST

Kontrak/eP/2014-7 *Ini adalah contoh untuk latihan.

Tarikh terima SST Masukkan tarikh semasa

Tarikh Iklan Sebut harga/Tender/eBida

Masukkan tarikh 3 bulan sebelum tarikh SST

No. Fizikal Kontrak eP/XXXX-7 *Ini adalah contoh untuk latihan. XXXX No. Profil

No. Pekeliling Kontrak Diisi (jika berkenaan)

Tajuk Pekeliling Kontrak Diisi (jika berkenaan)

No. Fail Rujukan Kontrak/eP(2014) *Ini adalah contoh untuk latihan.


Ganti Rugi yang ditetapkan (RM) 0.00 (masukkan sekiranya berkenaan)



Jenis Perolehan One-Off

Kaedah Pemenuhan Pembekalan Per Kontrak

Tarikh Kuatkuasa Kontrak :Dari Hingga

Masukkan tarikh semasa hingga *ikut tempoh kontrak 6 bulan dari tarikh semasa


65


Klik OK

Pemfaktoran Pilih Tidak

Harga mengikut zon Pilih Tidak

Kategori Zon [Kosongkan]


Emel Pembekal [email protected] *Ini adalah contoh untuk latihan.

No Telefon Bimbit Pembekal 0125544090 *Ini adalah contoh untuk latihan.





Item Kontrak Produk atau Perkhidmatan Pilih Perkhidmatan

Supplier Store Keeping Unit (SKU)

Isikan (jika ada)

Nama Produk/Perkhidmatan Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang pejabat untuk Jabatan

Perihal Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang pejabat untuk Jabatan

Harga RM 200,000.00

Unit Ukuran Kali


Klik butang Tambah



Bank RHB ISLAMIC BANK

No Akaun 1029034452

Alamat No 10 & 11

Jalan Kenari 1, Bandar Bukit Puchong

Poskod 47100

Bandar Puchong

Negeri Selangor


Notifikasi Klik Log Keluar Catatkan no Siri Kontrak untuk tujuan Latihan (ZXXXXXXXXXX14XXXX)

2.0 PENYEDIAAN PER KONTRAK

PERANAN PEMINTA

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung


Lihat Notifikasi Kontrak wujud di


66

dalam Buletin Tindakan

Pilih Tadbir Pesanan Pilih Penyediaan Berjadual/Kontrak One-off


Masukkan No siri kontrak Klik butang Cari

Hasil Carian Klik butang Cipta

Penyediaan Per Kontrak

Perihal Per Kontrak Perkhidmatan pengangkutan dan pindah barang-barang pejabat

Alamat Perkhidmatan Pilih Dummy PTJ

Klik butang Tambah


Masukkan tarikh semasa *Ini adalah contoh untuk latihan.

Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan

30 hari dari tarikh semasa

Pegawai Nota Pelaksanaan Perkhidmatan

Sila rujuk profil

Klik butang Perincian Item


Tanda kotak pilih

Kod GOSODO 22102 (20000, 22000, 22102)

Klik butang Tambah


Pengesahan Per Kontrak (Perkhidmatan)

Pilih Prog-Akt/Amanah/Projek-Setia

Klik butang Sahkan


Buletin Tindakan Klik Menunggu Penyerahan

Penyerahan Pesanan Per Kontrak



Klik butang Serah


3.0 KELULUSAN PER KONTRAK

PERANAN PELULUS

SKRIN TINDAKAN




Klik butang Sambung

Buletin Tindakan P

Documents

Manual Latihan Kontrak Kementerian - ipn.gov.my - Kontrak... · Manual Latihan Kontrak Kementerian 2 2.0 PENGENALAN Kontrak Kementerian ditakrifkan sebagai sesuatu kontrak yang diikat