DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL
S.C. MADVEM SRLManualul SMICod document
MI -01
Ediia ADVANCE \x 70 1Revizia ADVANCE \x 70 1
Data 19.09.2008
Pagina Nr. ADVANCE \x 70 27/31
S.C. MADVEM SRLMANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE-MEDIU
TitluManualul SMI S.C. MADVEM SRL
Cod documentMI-01
Destinatarul exemplarului
Ediia: 1Revizia: 1Exemplar nr.
Manualul SMI a fost elaborat n conformitate cu cerintele
Standardelor SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001: 2005
Toate copiile Manualului SMI sunt considerate CONTROLATE, cu
excepia acelora pentru care cmpul "COPIE NECONTROLATA" de mai jos
este marcat!
Marcat dac aceast copie este necontrolat!
BUZAU, 19.09.2008
C U P R I N S
1Titlu
5Cap. 1INTRODUCERE
5Aprobri
61.1 Prezentarea societaii
61.1.1 Denumirea
61.1.2 Forma juridic
61.1.3 Infiinarea Societii
61.1.4 Obiectul de activitate
1.2 Aplicarea standardului de referinta66Cap. 2REFERINTE
NORMATIVE
8Cap. 3TERMENI SI DEFINITII
83.1 Definiii
83.2 Prescurtri
8Cap. 4SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SI DE MEDIU
84.1 Cerine generale
94.2 Cerine referitoare la documentaie
94.2.1 Generaliti
104.2.2 Manualul SMI
114.2.3 Controlul documentelor
114.2.4 Controlul inregistrarilor
12Cap. 5RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
125.1 Angajamentul managementului
125.2 Orientarea ctre client
135.3 Politica in domeniul calitii si mediului
145.3.2 Politica de mediu
145.4 Planificare
145.4.1 Obiectivele calitatii
145.4.2 Obiectivele de mediu
145.4.3 Planificarea sistemului de management al calitii
155.4.4 Programe de Management de Mediu
155.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare
155.5.1 Responsabilitate i autoritate
155.5.2 Reprezentantul Managementului
155.5.3 Comunicare intern si externa
165.6 Analiza efectuat de management
165.6.1 Generaliti
175.6.2 Datele de intrare ale analizei
175.6.3 Datele de ieire ale analizei
17Cap. 6MANAGEMENTUL RESURSELOR
176.1 Asigurarea resurselor
186.2 Resurse umane
186.2.1 Generaliti
186.2.2 Competen, Contientizare i Instruire
186.3 Infrastructura
196.4 Mediul de lucru
19Cap. 7. REALIZAREA PRODUSULUI
197.1 Planificarea realizrii produsului
197.2 Procese referitoare la relaia cu clientul
197.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs
197.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs
207.2.3 Comunicarea cu clientul
7.3 Proiectare si dezvoltare2027.4.1 Procesul de
aprovizionare
127.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare
127.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
127.5. Furnizare de servicii
127.5.1 Controlul furnizrii serviciului
1
7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de
servicii227.5.3 Identificare si trasabilitate2227.5.4 Proprietatea
clientului
2
7.5.5 Pastrarea produsului2227.6. Monitorizare si Masurare
3
27.6.1 Controlul Dispozitivelor de Masurare si Monitorizare
32Cap.8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
38.2.1 Satisfactia clientului 23
8.2.2 Audit intern238.2.3 Monitorizarea si masurarea
proceselor24
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului2428.3 Controlul
produsului neconform
5
8.4.5.7 Evaluarea conformarii
25
8.4.4.7 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns2
5
28.4. Analiza datelor
5
8.5.1 Imbunatatire continua258.5.2 Actiuni corective2628.5.3
Actiuni preventive
6
Anexa 1 Declaratia managementului privind Politica in domeniul
Calitatii si Mediului 27
Anexa 2 Organigrama 29
Anexa 3 Succesiunea si interactiunea proceselor 30
Anexa 4 Indicatorii de performanta ai proceselor 31
Cap. 1 INTRODUCERE
Acest manual al sistemului de management integrat MI-01 descrie
sistemele de management al calitatii si mediului din cadrul S.C.
MADVEM SRL i conformitatea acestora cu cerinele SR EN ISO 9001:
2001 si SR EN ISO 14001: 2005. Acest manual este destinat:
utilizrii interne, pentru comunicarea ctre toi angajaii S.C.
MADVEM SRL. a politicii n domeniul managementului integrat i a
obiectivelor SMI, pentru a-i familiariza cu metodele folosite
pentru atingerea conformitii cu cerinele SR EN ISO 9001: 2001 si SR
EN ISO 14001: 2005 pentru facilitarea implementrii, meninerii
sistemului de management integrat i asigurarea continuitii i
actualizrii acestuia n cazul modificrii condiilor de lucru, pentru
asigurarea unei comunicri i a unui control eficient al activitilor
i documentelor sistemului de management integrat. utilizrii
externe, pentru informarea clienilor S.C. MADVEM SRL i a altor pri
interesate n legtur cu politica n domeniul SMC si SMM a S.C. MADVEM
SRL, sistemul de management integrat implementat i evalurile
privind conformitatea cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001: 2001
si SR EN ISO 14001: 2005Relatia cu alte standarde /
Compatibilitatea cu alte sisteme de management
Prezentul Manual al SMI este elaborat ntr-o viziune deschis i
creeaz premisele adaptarii lui la cerintele altor sisteme de
management, cum ar fi, managementul securitatii muncii,
managementul financiar sau managementul riscului.
Aprobri
Aceast ediie a Manualului Sistemului de Management Integrat a
intrat n vigoare la data de19/09/2008.
Director General
Data:19.09.2008
1.1 Prezentarea societaii
1.1.1 Denumirea
Denumirea societatii este S.C. MADVEM SRL nscris ca atare in
toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ce emana de la
societate, iar denumirea societatii este urmata de initialele
S.R.L., capitalul social, sediul si numarul de inregistrare.
1.1.2 Forma juridic
S.C. MADVEM SRL este o persoana juridica romana si are statut de
societate comerciala cu rspundere limitata, identificat prin:
numrul de nregistrare la Camera de Comert si Industrie a
Municipiului Buzau: J10/2960/1991;
cod unic de inregistrare: RO 1147310
1.1.3 Infiinarea Societii
Societatea S.C. MADVEM SRL este o societate privata care a luat
fiinta in anul 1991
Sediul Societii
Localitatea: BAJANI
Adresa: LOC BAJANI, COM. VADU PASII , JUD. BUZAU
Telefon : (40) 0238 - 588449
Fax : (40) 0238 - 588449
Punct de lucru: LOC BAJANI, COM. VADU PASII , JUD. BUZAU
1.1.4 Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este constituit din:
Productie mobilier pentru birou Cod CAEN 3612
Fabricarea altor produse din cauciuc Cod CAEN 2513
1.2 S.C. MADVEM SRL aplica toate cerintele din standardul SR EN
ISO 9001:2001, cu exceptia clauzelor: 7.3 Proiectare dezvoltare si
7.5.4 Proprietatea clientului
Aceaste clauze nu sunt aplicabile deoarece organizatia nu
executa proiectare si nu lucreaza cu proprietatea clientului.
Cap. 2 REFERINTE NORMATIVE
Sistemul de management integrat implementat n cadrul S.C. MADVEM
SRL este conform cu urmtoarele standarde internaionale:
SR EN ISO 9001:2001Sisteme de Management al Calitatii
Cerinte
SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu Cerinte si
ghid de utilizareManual SMI al S.C. MADVEM SRL face referire la
urmatoarele documente normative specifice sistemelor de management
al calitii si mediului:
ISO 10013:1997
Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii
SR EN ISO 9000:2006Sisteme de Management al Calitatii
Fundamente si Vocabular
SR EN ISO9004:2001
Sisteme de Management al Calitatii
Linii directoare pentru imbunatatirea
performantelor;
SR EN ISO 19011 :2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de
Management al calitatii si/sau al mediului
SR ISO 14004:2005 SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU
Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare
SR ISO 14050:2002
MANAGEMENT DE MEDIU - Vocabular
S.C. MADVEM SRL utilizeaza urmatoarele reglementari specifice
domeniului de activitate (standarde, legi, reglementari i
specificatii tehnice) precum si legislatia de mediu aplicabila.
Aceste documente normative aplicabile sunt disponibile in cadrul
organizatiei si sunt tinute Procedurii de Sistem PS -12 Cerinte
legale si alte cerinte
Cap. 3 TERMENI SI DEFINITII
3.1 Definiii
S.C. MADVEM SRL, in cadrul acestui manual SMI , reprezint
"Organizaia" la care face referire standardul SR ENISO
9001:2001.
3.2 Prescurtri
Pentru scopul prezentului Manual SMI se aplica termenii si
definitiile din standardele internationale
SR EN ISO 9000:2006, Sistemul de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular si
SR ISO 14050:2002, MANAGEMENT DE MEDIU - Vocabular
Prescurtari
ISO
Organizatia Internationala de Standardizare
SMC
Sistemul de Management al Calitatii
SMM
Sistemul de Management de Mediu
SMI
Sistemul de Management Integrat
RMI
Reprezentantul Managementului pentru SMI
P D C A
Planifica Efectueaza Verifica Actioneaza
PG
Procedura generala
PS
Procedura de sistem
PO
Procedura operationala
IL
Instructiune de lucru
ST
Specificatie tehnica
RNC
Raport de neconformitate
FP
Fisa postului
DMM
Dispozitive de masurare si monitorizare
DG
Director General
DE
Director Economic
RCM
Responsabil Comercial - MarketingCap. 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII SI DE MEDIU
4.1 Cerine generale
Managementul S.C. MADVEM SRL se angajeaz s stabileasc, s
documenteze, s implementeze, s menin i s-si mbunteasc n mod
continuu sistemul de management integrat SMC si SMM conformitate cu
cerinele standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO
14001: 2005
Pentru a stabili modul n care cerinele, aplicabile i
specificate, ale sistemului de management integrat vor fi
ndeplinite, S.C. MADVEM SRL elaboreaz i utilizeaz proceduri
documentate ale sistemului de management integrat, instruciuni de
lucru, n scopul asigurrii identificrii, definirii, controlului,
verificrii, msurrii, monitorizrii i analizrii proceselor sistemului
de management integrat, privind eficacitatea implementrii, i a
conformitii cu standardele de referinta i mbuntirea continu.
S.C. MADVEM SRL1) identific procesele necesare sistemului de
management integrat si stabilete modul lor de aplicare n cadrul
organizatiei; toate aceste procese snt prezentate n Matricea de
responsabilitati Cod F.PG-01.01.
2) determin succesiunea si interactiunea acestor procese;
reprezentarea grafic a succesiunii si interactiunii dintre procese
este dat n harta proceselor n Succesiunea i Interaciunea Proceselor
Anexa 3 ;
3) determin criteriile si metodele necesare pentru a se asigura
ca atat operarea cat si controlul proceselor SMC n cadrul S.C.
MADVEM SRL sunt eficace, prin indicatorii de performan ai
proceselor; aceti indicatori snt prezentai n Anexa 44) asigur
disponibilitatea resurselor si a informatiilor necesare pentru
operarea si monitorizarea proceselor; a se vedea n acest sens
procedura de sistem Analiza efectuata de Management PS-03
5) monitorizeaz, msoar i analizeaz procesele in conformitate cu
indicatorii de performan proprii (a se vedea procedura Managementul
Proceselor si imbunatatire continua PS-01).
6) implementeaz actiunile necesare pentru realizarea
rezultatelor planificate, precum i pentru imbunatatirea continua a
proceselor; a se vedea procedurile operationale Aciune Corectiva
PG-05 i Aciune Preventiva PG-06.
4.2 Cerine referitoare la documentaie
4.2.1 Generaliti
Documentaia SMI a S.C. MADVEM SRL include:
1) declaraii documentate privind politica si obioectivele n
domeniul calitii si mediului, a se vedea Politica n Domeniul
Calitii si a Mediului , Anexa 1;
2) Manualul Sistemului de Management Integrat MI-01;
3) proceduri documentate cerute de standardele de referinta, a
se vedea Matricea de responsabilitati Cod F.PG-01.01
4) documente necesare S.C. MADVEM SRL pentru a se asigura ca
planificarea, operarea i controlul proceselor SMC sint eficace, a
se vedea Matricea de responsabilitati Cod F.PG-01.01 nregistrari
ale SMI cerute de standardele de referinta.
O procedur documentat a S.C. MADVEM SRL este o procedur
stabilit, documentat, implementat i meninut.
In scopul furnizrii documentaiei care s satisfac cerinele i
ateptrile prilor interesate de SMI din cadrul S.C. MADVEM SRL, se
iau n considerare:
cerinele contractuale provenite de la clieni i alte pari
interesate;
acceptarea standardelor internaionale, naionale, regionale,
precum i ale sectorului de activitate
cerinele relevante legale i reglementate;
deciziile organizaiei, etc..
Amploarea documentaiei SMI este stabilit tinind seama de mrimea
S.C. MADVEM SRL, profilul de activitate si specificul organizatiei,
complexitatea i interaciunea proceselor sale, precum i pentru
competena personalului din S.C. MADVEM SRL
Documentele SMI din cadrul S.C. MADVEM SRL sunt redactate pe
suport informatic, dar sunt prezentate / difuzate / arhivate pe
suport de hartie.
4.2.2 Manualul SMI
S.C. MADVEM SRL a stabilit, documentat i implementat Manualul
SMI, Cod MI-01 care include:
Domeniul SMI, inclusiv detalii si justificari ale oricaror
excluderi;
Referinte la procedurile documentate stabilite pentru sistemul
de mangement integrat;
Descrirea interactiunii dintre procesele sistemului de
management integrat
Manualul SMI Cod MI-01 este elaborat i meninut de catre
Reprezentantul Managementului pentru sistemul management integrat
RMI, avnd n cadrul S.C. MADVEM SRL funcia de Director General
Manualul SMI se revizuiste o data la doi ani sau ori de cate ori
apar schimbari in cadrul sistemului de management integrat.
Propunerile de modificri ale manualul trebuie prezentate
RMI.
Difuzarea, revizuirea si controlul Manualului SMI, MI-01 se
efectueaza in conformitate cu cerintele Procedurii Generale PG-01
Controlul Documentelor. Sefii de compartimente vor avea o copie a
acestui manual care trebuie s fie disponibil tuturor angajailor
compartimentului respectiv.
Este responsabilitatea conducerii compartimentelor S.C. MADVEM
SRL de a se asigura c toi angajaii cunosc coninutul manualului i
sunt informai n legatur cu modificrile i actualizrile
efectuate.
RMI se asigura c reviziile perimate ale manualului sunt
declarate necorespunztoare i dispuse conform procedurilor n vigoare
Controlul Documentelor PG -01 i Controlul nregistrrilor PG-02
In cadrul manualului, pentru fiecare clauz a standardelor de
referin pe care se bazeaz sistemul de management integrat din S.C.
MADVEM SRL, se va face referire la procedurile sistemului de
management integrat aplicabile, care la rndul lor vor face referire
la alte proceduri sau instruciuni aplicabile.
Manualul SMI i procedurile sistemului de management integrat se
vor folosi ca o baz de raportare pentru analiza documentelor i
audituri interne sau externe.
4.2.3 Controlul documentelor
S.C. MADVEM SRL a stabilit, documentat i implementat procedura
SMI Controlul Documentelor PG-01 care defineste controalele
necesare pentru:
a aproba documentele , inainte de emitere, in ceea ce priveste
adecvarea acestora;
a analiza, a actualiza daca este cazul si a re-aproba
documentele;
a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul
revizuirii curente ale documentelor;
a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile
sunt dispoinibile la punctele de utilizare;
a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile cu
usurinta;
a se asigura ca documentele de provenienta externa sunt
identificabile si distributia lor controlata si
a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a
le aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate pentru alt
scop.
4.2.4 Controlul inregistrarilor
S.C. MADVEM SRL a stabilit, documentat i implementat procedura
de control a nregistrrilor calitii si mediului , Controlul
Inregistrarilor PG-02 pentru a demonstra conformitatea cu cerinele
specificate i eficiena sistemului de management integrat, precum i
conformitatea cu cerinele reglementate i legale.
Aceast procedur specific modul cum vor fi identificate i pstrate
aceste nregistrri, n locuri corespunztoare, pentru a se asigura
disponibilitatea i protecia acestora mpotriva deteriorrilor.
Procedura se aplic tuturor inregistrarilor , aflate atat pe suport
informatic, cat si pe suport de hartie.
Procedura stabileste perioada de pstrare a nregistrrilor, precum
si modul de eliminare a acestora.
Inregistrarile trebuie s fie lizibile, identificabile i uor de
regasit.
Cap. 5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL
prezinta dovezi privind angajamentul sau pentru implementarea
sistemului de management integrat si imbunatatirea continua a
eficacitatii sale prin:
stabilrea, documentarea si analizarea periodica a politicii i
obiectivelor in domeniul calitii si mediului
masura in care obiectivele generale si obiectivele specifice au
fost atinse
disponibilitatea resurselor necesare derulrii adecvate a
activitilor care afecteaz calitatea i mediul a celor care afecteaz
direct satisfacia clienilor;
proceduri documentate implementate, astfel nct toi angajaii s
fie contieni de importana satisfacerii cerinelor clienilor si a
reglementarilor aplicabile
desfurarea, cel puin de dou ori pe an, a edine de analiz a
performanelor SMI,
definirea responsabilitile privind elementele de mai sus.
Implementarea adecvat i funcionarea SMI, precum i continua
mbunataire a eficacitii sale snt verificate n timpul auditurilor
SMI.
Snt stabilite i meninute proceduri documentate pentru
identificarea i asigurarea conformitatii cu cerinele legale i de
reglementare privind calitatea produselor i serviciilor si impactul
pe care acestea il au asupra mediului. Aceste cerine legale i de
reglementare snt cunoscute i respectate de ctre angajaii
implicai.
5.2 Orientarea ctre client
Prin orientarea spre satisfacerea clientului, managementul S.C.
MADVEM SRL se asigur c:
sunt intelese necesitatile si asteptarile clientilor sai,
inclusiv acelea ale clienilor potentiali;
sunt determinate caracteristicile cheie ale produsului pentru
clientii si utilizatorii sai finali;
este identificata si evaluata concurenta pe piata sa;
sunt identificate oportunitatile, punctele slabe si avantajele
concurentiale viitoare pe piata;
cerintele clientilor sunt identificate si indeplinite, in scopul
cresterii satisfactiei acestora;
S.C. MADVEM SRL cunoaste cerintele legale si de reglementare
care se aplica la produsele, procesele si activitatile sale si
aceste cerinte sunt parte a sistemului de management integrat.
S.C. MADVEM SRL identifica potentialele aspecte de mediu si
utilizeaza metode adecvate pentru diminuarea impactului produsului
final / serviciului asupra mediului. Aspecte de Mediu
Aspect de mediu Element ale activitatilor produselor sau
serviciilor unei organizatii, care poate interactiona cu
mediul.
Impact asupra mediului Orice modificare a mediului, daunatoare
sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile,
produsele sau serviciile unei organizatii
Aspect de mediu semnificativ - Un aspect de mediu semnificativ
este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact
semnificativ asupra mediului
S.C. MADVEM SRL identifica toate aspectele de mediu ale
activitatilor, produselor sau serviciilor pe care le poate controla
si asupra carora are o influenta pentru a le determina pe cele care
au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului conform
procedurii de sistem PS - 11 Identificarea aspectelor de mediu si
evaluarea impacturilor asociate asupra mediuluiCerinte legale si
alte cerinte
S.C. MADVEM SRL respecta cerintele legale si alte cerinte care
sunt aplicabile aspectelor de mediu ale activitatilor si
serviciilor sale conform procedurii de sistem PS -12 Cerinte legale
si alte cerinte.
Identificarea i analiza cerinelor clienilor se efectueaza
conform procedurii de sistem Procese Referitoare la Relaia cu
Clientul PS - 06, iar msurarea i monitorizarea satisfaciei
clientului prin intermediul procedurii de sistem Monitorizarea si
Masurarea proceselor si a produsului si evaluarea conformarii PS -
09.
Pentru a msura eficacitatea acestor activiti, analiza
satisfaciei clientului se va efectua n cadrul edinei de analiz a
managementului vezi procedura de sistem Analiz efectuata de
Management PS- 03.
5.3 Politica in domeniul calitii si mediului
5.3.1 Politica in domeniul calitatii
Pe baza evaluarii cerintelor clientilor, a evolutiei si
tendintelor pe plan national si international ale sectoarelor de
activitate, precum si a necesitatilor de imbunatatire, managementul
de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL a stabilit i
implementat politica proprie n domeniul calitii, Politica si
obiectivele n Domeniul Calitii
Politica stabilit include angajamentul organizatiei de a
satisface nevoile interne i cerintele clienilor, precum i
angajamentul fa de imbunatatirea continua i asigurarea condiiilor
pentru stabilirea i analizarea obiectivelor calitii.
Politica in domeniul calitatii este comunicat si nteleasa fe
intregul personal al organizaiei, In cadrul edinelor de analiz
efectuate de management, politica n domeniul calitii va fi analizat
n vederea unei adecvri continue a acesteia.
5.3.1 Politica de mediu
Managementul de la cel mai inalt nivel al S.C. MADVEM SRL a
stabilit politica de mediu a organizatiei Politica si Obiectivele
de Mediu pentru a se asigura ca aceasta:
corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului
al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei;
include un angajament de imbunatatire continua a SMM si de
prevenire a poluarii;
include un angajament de conformitate cu legislatia si cu
reglementarile de mediu aplicabile, precum si cu alte cerinte pe
care organizatia le-a adoptat;
Ofera cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor
generale si obiectivelor specifice de mediu;
este documentata, implementata, mentinuta si comunicata
intregului personal;
este disponibila pentru public.
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calitatii
S.C. MADVEM SRL a stabilit Obiectivele Sistemului de Management
al Calitatii inclusiv acelea necesare pentru indeplinirea
cerintelor referitoare la produs n concordan cu politica pentru
functiile si la nivelurile relevante ale organizatiei.
In cadrul edinelor de analiz a SMI, se analizeaz i se
actualizeaza, daca este cazul, programul de realizare a
obiectivelor propuse i se stabilesc noi obiective prin Programul de
imbunatatire a performantelor SMC
5.4.2 Obiectivele de mediu
S.C. MADVEM SRL a stabilit obiectivele generale si obiectivele
specifice de mediu documentate, la fiecare nivel si functie
relevante ale organizatiei.
Cu ocazia stabilirii si analizarii obiectivelor sale S.C. MADVEM
SRL a luat in considerare cerintele legale si alte cerinte,
aspectele de mediu semnificative, optiunile sale tehnologice si
cerintele sale financiare, operationale, comerciale, precum si
punctele de vedere ale partilor interesate.
Obiectivele generale si obiectivele specifice sunt coerente cu
politica de mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a
poluarii.
5.4.3 Planificarea sistemului de management al calitii
S.C. MADVEM SRL a efectuat planificarea SMC. Pentru efectuarea
planificrii s-a inut seama de cerinele clauzei 4.1 i cerinele
privind atingerea obiectivelor SMC.
Schimbrile organizaionale rezultate ca urmare a planificrilor
snt definite pe parcursul proceselor de planificare i se desfoar n
condiii controlate. Conform cerinelor, documentele SMC snt
actualizate.
5.4.4 Programe de Management de Mediu
S.C. MADVEM SRL a elaborat un program de mangement de mediu.
Acest program a fost stabilit in scopul atingerii obiectivelor
generale si a obiectivelor specifice si include desemnarea
responsabilitatilor in atingerea obiectivelor generale si a
obiectivelor specifice la fiecare nivel si functie relevante din
cadrul organizatiei precum si mijloacele si timpul necesar prin
care acestea trebuie atinse.
In cazul unor proiecte care se refera la noi dezvoltari precum
si la activitati, produse sau servicii noi sau modificate,
programele trebuie schimbate astfel incat sa se asigure aplicarea
managementul de mediu la aceste proiecte.
5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.5.1 Responsabilitate i autoritate
Managementul S.C. MADVEM SRL a definit i comunicat
responsabilitatea, autoritatea i interrelaiile dintre diferite
funcii ale organizaiei, prin intermediul procedurilor generale de
sistem i a instruciunilor de lucru. Aceste documente detaliaz cine
este responsabil pentru executarea diverselor sarcini individuale i
modul n care aceste sarcini interacioneaz cu alte zone din
organizaie.
5.5.2 Reprezentantul Managementului
Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL a numit
un Reprezentant al Managementului pentru Sistemul de Management
Integrat (RMI). In cadrul S.C. MADVEM SRL, RMI este Directorul
GeneralIn afara altor responsabiliti, Reprezentantul Managementului
are responsabilitatea i autoritatea privind stabilirea,
implementarea, meninerea i funcionarea SMI, asigurarea conformitii
cu cerinele definite i asigurarea satisfacerii cerinelor
clienilor.
Reprezentantul Managementului urmareste evolutia sistemului si
pune accentul pe caracterul preventiv al actiunilor intreprinse,
care sa permita descoperirea inca din faza incipienta a
neconformitatilor si initierea actiunilor corective.
Reprezentantul Managementului raporteaz managementului de la cel
mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL despre funcionarea sistemului,
necesitile de mbuntire a SMI i se asigur c este promovat n cadrul
S.C. MADVEM SRL contientizarea referitoare la satisfacerea
cerinelor clienilor.
5.5.3 Comunicare intern si externa
Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL are
responsabilitatea asigurrii unei comunicri eficace ntre
compartimentele i funciile din organizaie, privind diferite aspecte
legate de SMI i referitor la eficacitatea SMI.
Instrumentele folosite n interiorul S.C. MADVEM SRL pentru
comunicare n legtur cu SMI includ: edine operative saptamnale, note
interne, etc..
Dintre dotrile existente pentru comunicare intern n legtur cu
SMI se pot enumera: calculatoare conectate intr-o retea interna,
accesul pe Internet al persoanelor responsabile, telefoane fixe si
mobile.
Comunicarea externa si consultarea partilor interesate se
realizeaza prin:
RMI raspunde de anexarea in contractele incheiate cu clientii si
subcontractantii a cerintelor si regulilor de mediu .
RMI raspunde de introducerea de clauze privind protectia
mediului in contractele cu societatile care presteaza servicii in
incinta organizatiei.
Compartimentul Aprovizionare comunica furnizorilor de materiale
cerintele societatii.
RMI este administratorul autorizatiilor, licentelor si ale altor
acte administrative ale societatii, privind termenele de
valabilitate. RMI anunta responsabilii din Lista Autorizatiilor, in
vederea actualizarii termenelor.
RMI mentine inregistrari cu corespondenta si raporteaza
autoritatilor in domeniu eventualele accidente, incidente de
mediu.
RMI raporteaza semestrial cantitatile de deseuri depozitate
catre Agentia de Mediu.
Procesul de comunicare interna si externa al SMI din cadrul S.C.
MADVEM SRL este documentat in Procedura de Sistem PS -02 Comunicare
interna si externa
5.6 Analiza efectuat de management
5.6.1 Generaliti
Conform cerinelor sistemului de management integrat,
managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL analizeaz
i evalueaz de doua ori pe an sistemul de management al calitii
pentru a se asigura c acesta este n continuare corespunztor,
adecvat, eficace i evalueaz oportunitile de mbuntire.
Membrii echipei de analiz a managementului snt: Directorul
General, Reprezentantul Managementului pentru SMI (RMI), Directorul
Economic i Responsabilul Comercial Marketing
Evaluarea necesitilor de schimbare privind SMI, inclusiv
politica i obiectivele calitii si de mediu se face n cadrul
edinelor de analiz. Obiectivele acestei analize sunt:
verificarea SMI, daca acesta continua sa fie corespunzator,
adecvat si eficace din punct de vedere al politicii, obiectivelor
si conditiilor standardelor SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO
14001:2005;
realizarea indicatorilor de performanta prevazuti;
definirea unor eventuale noi obiective ale politicii in domeniul
calitii si de mediu si a unor noi indicatori de performanta;
evaluarea resurselor disponibile si alocarea de noi resurse in
functie de cerintele organizatiei;
instruirea a personalului;
verificarea eficacitatii actiunilor corective si preventive
necesare pentru buna functionare si imbunatatire a SMI.Analiza
efectuat de management este documentat n procedura de sistem PS03
Analiza efectuata de management.
5.6.2 Datele de intrare ale analizei
Datele de intrare ale analizei efectuate de management privind
SMI in cadrul edinelor de analiz sunt :
rezultatele auditurilor interne / externe si evaluarile cu
cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia
subscrie
comunicarea, comunicarile cu partile interesate, feedbackul
(reclamatii, sesizari, propuneri primite) de la clienti;
evaluarea conformarii si stadiul pragramelor de management
calitate - mediu
performanta de mediu a organizatiei
masura in care obiectivele si tintele au fost indeplinite,
monitorizarea si masurarea proceselor;
conformitatea produselor/serviciilor;
stadiul actiunilor corective si preventive;
stadiul realizarii masurilor stabilite la analizele
anterioare;
modificari planificate care ar putea sa influenteze SMI;
recomandari privind masurile de imbunatatire.
5.6.3 Datele de ieire ale analizei
Datele de iesire ale analizelor managementului privind SMI,
elaborate in cadrul echipei de analiz a managementului, sunt
reprezentate de decizii si aciuni referitoare la:
- posibile schimbari in politicile referitoare la calitate si
mediu, obiective si tinte ale SMI
mbuntirea eficacitatii SMI si a proceselor sale;
imbuntirea produselor / serviciilor in raport cu cerintele
clienilor;
resursele necesare pentru implementarea masurilor.
Cap. 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Cerinele privind resursele snt determinate la momentul
planificrii SMI. Managementul S.C. MADVEM SRL se asigur c resursele
umane i materiale necesare implementrii i meninerii proceselor SMI
snt identificate i puse la dispoziia celor interesai n timp
util.
Resursele se refer la:
resurse necesare pentru implementarea, mentinerea si
imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management
integrat;
resurse necesare pentru indeplinirea cerintelor clientilor i
asigurarea satisfactiei acestora, diminuarea aspectelor de
mediu.
Evaluarea resurselor disponibile si actualizarea lor n
conformitate cu noile cerinte ale organizatiei este planificata si
dezvoltata in timpul activitatii de analiza a sistemului de
management integrat.
6.2 Resurse umane
6.2.1 Generaliti
S.C. MADVEM SRL se asigur c personalul care are funcii definite
n cadrul SMI este calificat i deine competena necesar din punct de
vedere al educaiei, experienei, abilitii i instruirii pentru
funciile deinute.
6.2.2 Competen, Contientizare i Instruire
S.C. MADVEM SRL a stabilit i menine o procedur documentat
referitor la activitile de instruire, cerinele de calificare,
precum i la contientizare, a se vedea procedura de sistem PS -04
Competena, Contientizare i Instruire. Procedurile asigur
contientizarea de ctre angajai a impactului pe care rolul i
responsabilitile lor l au asupra calitii produselor i serviciilor,
diminuarea impacturilor de mediu precum i n realizarea obiectivelor
calitii si de mediu.
Sefii de compartimente au responsabilitatea identificrii
nevoilor de instruire i responsabilitatea de a se asigura c
angajaii vor fi instruii adecvat, mai ales aceia care desfoar
activiti care influeneaz calitatea si mediul. Responsabilitile
(referitor la sarcini) i autoritatea (limitele) snt precizate n
procedurile SMI sau n instruciunile de lucru.
Evaluarea eficacitii instruirilor se face cu ocazia analizei
performanelor, analiz care se efectueaz de ctre instructor. Se
pstreaz nregistrri ale instruirilor, analizelor performanei,
educaiei i calificrii n dosarele personale ale fiecrui angajat.6.3
Infrastructura
Sefii de compartimente au responsabilitatea identificrii,
definirii, furnizrii i meninerii facilitilor de lucru adecvate
necesare asigurrii performanei activitilor, proceselor i
serviciilor pentru a asigura conformitatea cu cerinele
specificate.
Facilitile includ spaiul de lucru adecvat i utilitile asociate,
echipamente, hardware i software, ntreinerea necesar i alte
servicii suport.6.4 Mediul de lucru
Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL i efii
de compartimente au responsabilitatea de a asigura mediul de lucru
adecvat atingerii calitii i eficienei definite.
Mediul de lucru trebuie s respecte cerinele interne i de
reglementare referitoare la siguran i sntate, metodele de lucru i
condiiile mediului de lucru.
Procesul privind infrastructura si mediul de lucru asigurate de
S.C. MADVEM SRL este documentat Procedura de Sistem PS 05
Infrastructura si mediul de lucru
Cap. 7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizrii produsului
Toate activitile de planificare referitoare la produs sunt
compatibile cu cerintele pentru celelalte procese ale SMI.
In cadrul procesului de planificare a realizarii produsului
organizatia determina urmatoarele:
a) obiectivele calitatii si cerintele pentru produs, precum
i
b) planuri de realizare a produsului care vor include:
resurse necesare, procese, documente;
activitatile pentru verificarea, validarea, monitorizarea,
inspectia si incercarea produsului, precum si criteriile de
acceptare a produsului;
inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de
realizare si produsul rezultat satisfac cerintele.
Elementele de iesire ale acestei planificari sunt intr-o forma
adecvata metodei de operare a organizatiei.
In cadrul SMM au fost identificate acele operatii si activitati
care sunt asociate aspectelor de mediu , corespunzator politicii,
obiectivelor generale si obiectivelor specifice.
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul
7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs
S.C. MADVEM SRL determina:
cerinele specificate de catre client , inclusiv cerintele
referitoare la activitatile de livrare si post livrare prin
transmitere de documente (etichete, declaratii de
conformitate).
cerinte nespecificate de client, dar necesare pentru utilizarea
specificata sau intentionata- prin comunicare directa intre
reprezentantii organizatiei si cei ai clientilor, studii de
piata.
,cerine legale i de reglementare referitoare la produs.
orice alte cerinte suplimentare identificate de organizatie.
Analiza cerinelor referitoare la produs
Managementul S.C. MADVEM SRL se asigur c procedura necesar
pentru analiza contractelor i activitilor asociate este stabilit,
dezvoltat, documentat i implementat.
Inainte de transmiterea unei oferte, de acceptarea unui contract
sau a unei comenzi, S.C. MADVEM SRL efectueaz o analiz a ofertei,
contractului sau comenzii pentru a se asigura c toate cerinele au
fost identificate i documentate, c diferenele dintre cerinele
iniiale i cele din contracte sau comenzi au fost rezolvate, iar
diferitele specificaii sau cerine care lipsesc sau snt incomplete
au fost clarificate i documentate; a se vedea procedura de sistem
PS - 06 Procese Referitoare la Relaia cu Clientul .
Cerinele comunicate verbal snt confirmate naintea acceptrii
formale a contractului sau comenzii. Atunci cnd aceasta este o
cerin, nainte de transmiterea unei oferte sau acceptrii unui
contract sau a unei comenzi, S.C. MADVEM SRL efectueaz analize
pentru a determina capabilitatea sa de ndeplini cerinele
clienilor.
Atunci cnd se cer amendamente sau modificri la comenzi /
contracte existente, S.C. MADVEM SRL analizeaz capabilitatea sa de
a satisface noile cerine, iar funciile implicate verific i confirm
aceast capabilitate. Conform cerinelor, documentele snt actualizate
iar funciile implicate snt informate privind aceste modificri.
Conform procedurii aplicabile, snt pstrate nregistrri ale
analizelor, aciunilor care le-au urmat i ale altor activiti
asociate.
In activitatea de contractare se tine seama de obiectivele de
mediu rezultate din politica de mediu a societatii si de
solicitarile clientilor privind impactul produsului asupra
mediului, pentru a stabili capabilitatatea S.C. MADVEM SRL de a
realiza acel produs.
7.2.3 Comunicarea cu clientul
Responsabilitile pentru comunicarea cu clientul n legtur cu
informaiile privind produsele i serviciile, cerinele generale,
stadiul comenzilor sau contractelor, modificri la contractele
existente, reclamaiile clienilor, produse neconforme i feedback-ul
de la clieni snt definite i incluse n procedura de sistem PS -06
Procese Referitoare la Relaia cu Clientul .
7.3 Proiectare i dezvoltare
. Clauza 7.3 din SR EN ISO 9001:2001 . Aceasta clauza nu este
aplicabila deoarece organizatia nu executa proiecte.
Desenul executiei elementelor de mobilier se intocmeste pentru
fiecare oferta in parte avand la baza cerintele clientului si
prescriptiile continute in dosarul tehnic.
7.4 Aprovizionarea
7.4.1 Procesul de aprovizionare
S.C. MADVEM SRL a stabilit si implementat procedura de sistem
PS-07 Aprovizionare, prin care se asigur conformitatea produsului
aprovizionat cu cerinele specificate, inclusiv cu cele legale i de
reglementare.
Metodele i tipul controlului utilizate pentru verificarea
produsului aprovizionat depind de efectul produsului aprovizionat
asupra produsului final.
Furnizorii vor fi selectati, evaluati si reevaluati conform
criteriilor de selecie i pe baza abilitii lor de a furniza
produsele conform cerinelor specificate iar rezultatele seleciei i
ale altor activiti asociate sunt documentate conform procedurii de
sistem PS-07 Aprovizionare.
7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare
S.C. MADVEM SRL utilizeaza o baza de date proprie a produselor
aprovizionate i a furnizorilor S.C. MADVEM SRL emite comenzi de
aprovizionare clare si complete si achizitioneaza produse sau
servicii numai de la furnizorii selectati si acceptati.
Datele de aprovizionare descriu cu exactitate produsul,
materialul sau serviciul solicitat, inclusiv, dup cum este cazul:
cerine de aprobare i calificare, cerinte pentru calificarea
personalului, cerine privind sistemul de management al calitii si
de mediu i alte cerine speciale cum ar fi certificate de analiz,
rapoarte ale inspeciilor, precum i instruciuni de ambalare,
etichetare marcare i expediere.
Documentele i / sau datele de aprovizionare vor fi analizate i
aprobate nainte de a fi emise, astfel incit sa se asigure ca toate
datele de aprovizionare sint comunicate complet si fara ambiguitati
furnizorilor.
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
Activitatile de verificare a produsului aprovizionat se
efectueaza pentru a se asigura c acesta corespunde cu cerinele de
aprovizionare specificate.
Produsele snt recepionate calitativ i cantitativ la sediul S.C.
MADVEM SRL Dac se identific nevoia pentru. S.C. MADVEM SRL sau
clienii acesteia de a verifica produsul aprovizionat din punct de
vedere calitativ la sediul furnizorului, nelegerile referitoare la
verificarea i metoda de eliberare a produsului snt precizate n
contractele de aprovizionare ncheiate.
7.5. Furnizare de servicii
7.5.1 Controlul productiei si al furnizrii serviciului
S.C. MADVEM SRL planifica si realizeaza productia si furnizarea
de servicii in conditii controlate , conform prevederilor
procedurii de sistem:
PS 08 Productie si furnizare de servicii
Conditiile controlate includ, dupa caz:
1. disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile
produsului;
2. disponibilitatea instructiunilor de lucru, daca sunt
necesare;
3. utilizarea echipamentului adecvat;
4. disponibilitatea si utilizarea dispozitivelor de masurare si
monitorizare;
5. implementarea monitorizarii si masurarii
6. implementarea activitatilor de eliberare, livrare si
post-livrare
7. identificarea aspectelor de mediu generate de activitatea de
productie
8. reducerea consumului de energie electrica
S.C. MADVEM SRL a intreprins actiuni in scopul diminuarii
aspectelor de mediu identificate pe parcursul productiei si a
furnizarii serviciului.
7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de
servicii
Activitatea de validare implica intrunirea intregii echipe
desemnate, dupa caz solicitarea sprijinului unor experti sau a unor
laboratoare specializate.
Activitatea de validare care presupune obtinerea de dovezi in
sprijinul concluziei ca planul este corespunzator si adecvat poate
necesita dupa caz:
evaluarea/testarea procesului de productie prin analiza
masuratorilor inregistrate sau a abaterilor de proces;
evaluarea conditiilor de productie (ex. plan de mentenanta,
instruire, etc)
evaluarea produselor finale, prin esantionare ( dupa caz cu
pastrarea unor probe martor pentru referire ulterioara).
7.5.3 Identificare si trasabilitate
S.C. MADVEM SRL identific produsele la recepie folosind mijloace
adecvate (inregistrari ale SMC, cu scopul de a preveni utilizarea
necorespunzatoare a acestora de catre furnizor in procesul de
realizare sau de catre client in utilizare;
Identificam produsul pe tot parcursul realizarii acestuia prin
mijloace adecvate, respectiv prin conditiile contractului/comenzii
incheiate cu clientul, prin care se identifica lotul, persoanele
responsabile cu realizarea acestuia si termenul de finalizare.
7.5.4 Proprietatea clientului
S.C. MADVEM SRL aceasta clauza nu este aplicabila deoarece
organizatia nu utilizeaza produse furnizate de client.
7.5.5 Pstrarea produsului
S.C. MADVEM SRL pstreaz conformitatea produsului pe parcursul
procesrii interne i al livrrii la destinaia intenionat. Aceasta
include identificarea, manipularea, depozitarea i protejarea
produselor livrate la clieni
S.C. MADVEM SRL dezvolta relatiile cu furnizorii in definirea si
implementarea unor procese eficace si eficiente pentru a proteja
produsele aprovizionate.
7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
7.6.1 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizareS.C.
MADVEM SRL a stabilit monitorizrile i msurrile care trebuie
efectuate, precum i dispozitivele de msurare i monitorizare
necesare pentru a furniza dovezi ale conformitatii produsului plus
caracteristicilor de securitate si mediu cu cerintele
determinate.
Organizatia a stabilit procesele prin care se asigura ca
monitorizarile si masurarile pot fi efectuate si ca sunt efectuate
intr-un mod care este in concordanta cu cerintele de masurare si
monitorizare
S.C. MADVEM SRL asigura identificarea, controlul i depozitarea,
precum si mentinerea la parametrii tehnici necesari a
dispozitivelor de msurare, monitorizare utilizate pe parcursul
furnizarii serviciului , pentru a demonstra prin masuratorile
efectuate asupra produselor conformitatea acestora cu cerintele
specificate.
S.C. MADVEM SRL se asigura ca dispozitivele de masurare si
monitorizare sunt:
etalonate sau verificate la intervale specificate sau inainte de
intrebuintare ;
ajustate sau reajustate dupa cum este necesar;
identificate pentru a permite determinarea stadiului de
etalonare;
protejate impotriva utilizarii lor inadecvate sau a ajustarilor
care ar putea invalida rezultatul masurarii;
protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor in timpul
manipularii, intretinerii si depozitarii.
Dispozitivele de masurare si monitorizare utilizate pe parcursul
furnizarii serviciului sunt supuse verificarilor periodice fata de
standardele relevante.
Cap.8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1 Generaliti
S.C. MADVEM SRL planific i implementeaz activitile
corespunztoare de msurare i monitorizare pentru a putea demonstra
conformitatea produsului cu cerinele specificate, conformitatea SMI
cu obiectivele i rezultatele planificate, diminuarea impacturilor
asupra mediului asociate cu precum i mbuntirea continu a SMI.
8.2 Monitorizare i msurare
S.C. MADVEM SRL a stabilit si mentinut o procedura documentata
pentru a monitoriza si masura in mod regulat caracteristicile
principale ale operatiilor sale care pot avea un impact
semnificativ asupra mediului PS -09 Monitorizarea si masurarea
proceselor, produsului si evaluarea conformarii
Aceasta activitate include pastrarea informatiilor care permit
urmarirea performantei, a controalelor operationale relevante si a
conformitatii cu obiectivele generale si obiectivele specifice de
mediu ale organizatiei, cu cerintele legale si cu alte cerinte
adoptate.
Procedura prevede evaluarea periodica a conformitatii cu
reglementarile si legislatia de mediu in vigoare.
8.2.1 Satisfactia clientuluiManagementul de la cel mai nalt
nivel al S.C. MADVEM SRL analizeaz de doua ori pe an satisfacia
clienilor pentru a obine informaii i feedback direct de la clienii
si, privind percepia acestora asupra ndeplinirii de ctre organizaie
a cerinelor lor. Conform cerinelor, se ntreprind aciunile corective
i preventive necesare.
Procesul de msurare a satisfaciei clienilor este documentat n
procedura procedurii de sistem PS-10 Evaluarea satisfactiei
clientului
Toate datele care rezult din acest proces de msurare snt
analizate n edin de analiz a SMI.
8.2.2 Audit internS.C. MADVEM SRL a stabilit, implementat i
menine o procedur documentat pentru planificarea i conducerea de
audituri interne ale SMI. Procesul de audit intern se desfoar in
conformitate cu procedura generala, PG 03 Audit Intern . In cadrul
auditurilor interne se verific dac SMI respect cerinele SR EN ISO
9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 2005 i cerinele interne ale S.C.
MADVEM SRL precum i dac SMI a fost eficient implementat i meninut.
Se verific de asemenea, dac datele de ieire i obiectivele
planificate privind MI snt ndeplinite.
Auditurile interne snt programate. Toate cerinele SR EN ISO
9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 2005 privind SMI snt auditate cel
puin o dat pe an.RMI se asigur c auditurile interne snt conduse de
persoane calificate, independente de ariile sau activitile
auditate.
Conform procedurilor aplicabile, se ntreprind aciuni corective
atunci cnd este cazul. Atunci cnd este nevoie, aciunile corective
snt urmate de audituri pentru verificarea eficacitii i a
implementrii lor. Aceste aciuni snt nregistrate.
Rezultatele auditurilor interne snt raportate managementului de
la cel mai inalt nivel i analizate n cadrul edinelor de analiz a
SMI
8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor
S.C. MADVEM SRL utilizeaz metode adecvate de monitorizare i
masurare a proceselor SMI, cum ar fi:
masurarea si monitorizarea permanenta a performantei
procesului
evaluarea regulata a rezultatelor performantei procesului
evaluarea sistemului de management al calitatii prin audit si
analiza care confirma daca procesele sunt capabile sau nu sa
furnizeze rezultatele planificate.
Rezultatele monitorizrii confirm abilitatea SMI de a realiza
obiectivele planificate i cerinele definite. Dac rezultatele
obinute nu ndeplinesc aceste cerine, se ntreprind aciuni corective.
Analiza modului de desfurare a tuturor proceselor din organizaie se
realizeaz prin intermediul edinei de analiz a SMI.
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului
S.C. MADVEM SRL monitorizeaz i msoar caracteristicile produsului
(vezi PS-10 Monitorizarea si masurarea proceselor, produsului si
evaluarea conformarii, pentru a se asigura c produsele primite sau
produsele livrate, serviciile prestate ndeplinesc cerinele
specificate. Inregistrrile rezultatelor verificrilor snt meninute.
Aceste nregistrri identific persoanele care au autorizat eliberarea
produsului.
8.3 Controlul produsului neconform
S.C. MADVEM SRL a stabilit i menine proceduri documentate prin
care s se asigure c produsul neconform care nu este conform cu
cerintele produsului este identificat si tinut sub control pentru a
preveni utilizarea sau livrarea neintentionate. Aceste metode de
control si autoritatile asociate pentru tratarea produsului
neconform sunt definite in procedura generala: PG -04 Controlul
Neconformitatilor
Neconformitatile de mediu se identifica si se trateaza in
conformitate cu procedura generala PG -04 Controlul
Neconformitatilor
8.4 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspunsS.C. MADVEM SRL a identificat posibilele accidente si
situatii de urgenta pentru a raspunde unor astfel de situatii si
pentru a preveni si a reduce impacturile asupra mediului care poate
fi asociate acestora in conformitate cu Procedura de sistem PS-14
Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
8.5 Analiza datelorS.C. MADVEM SRL colecteaz i analizeaz datele
privind:
Satisfactia clientului ;
Conformitatea cu cerintele produsului;
Caracteristicile si tendintele proceselor si produselor inclusiv
oportunitatile pentru actiuni preventive;
Furnizori
Impacturile asupra mediului ;
Pe baza analizei rezultatelor obinute, se determin tendinele
privind calitatea produselor i a serviciilor, eficacitatea i
eficiena activitilor operaionale, precum i cerinele , satisfacia
clienilor , diminuarea impacturilor asupra mediului. Analizele
includ i oportunitile de mbuntire. Conform cerinelor se ntreprind
aciunile corective i preventive necesare.
Analiza datelor privind atingerea indicatorilor de performanta
ai proceselor SMI se supun Analizei efectuata de Management.
8.6 Imbuntire
8.6.1 Imbuntire continu
S.C. MADVEM SRL isi imbunatateste continuu eficacitatea SMI prin
utilizarea:
politicii referitoare la calitate;
obiectivelor SMC si SMM;
rezultatelor auditurilor;
analizei datelor;
actiunilor corective si preventive
analizei efectuate de management;
Imbuntirea continu este responsabilitatea tuturor persoanelor
angajate din cadrul S.C. MADVEM SRL RMI coordoneaz activitile de
mbuntire continu a SMI.
8.6.2 Aciuni corective
Scopul aciunilor corective este de a preveni reapariia
neconformitilor. Aciunile corective vor fi adecvate importanei
problemelor sau neconformitilor aprute.
Prin initierea de aciuni corective se urmrete eliminarea
cauzelor neconformitatilor.
Se analizeaz neconformitile, se determin cauzele acestora i se
ntreprind aciunile corective necesare pentru a preveni reapariia
neconformitilor.
Aciunile corective efectuate se nregistreaz, iar rezultatele snt
monitorizate i analizate din punct de vedere al implementrii i
eficacitii lor. Inregistrrile privind aciunile corective snt
pstrate. Procesul este documentat in procedura Generala PG-05
Actiuni Corective
8.5.3 Aciuni preventiveNeconformitile poteniale snt identificate
i se ntreprind aciuni preventive pentru prevenirea apariiei lor.
Aciunile preventive vor fi adecvate probabilitii de apariie,
importanei i impactului pe care l-ar putea avea apariia
neconformitilor.
Procedura generala Aciuni Preventive PG -06 definete procesul de
identificare a neconformitilor poteniale, analiza impactului i a
probabilitii de apariie a acestora, a nevoii de aciuni preventive,
a implementrii lor, precum i nregistrarea i monitorizarea
rezultatelor aciunilor preventive.
ANEXA 1
DECLARATIA MANAGEMENTULUI
S.C. MADVEM SRL PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI
MEDIULUI
S.C. MADVEM SRL furnizor de mobilier recunoscut la nivel
national isi propune cresterea continua a calitatii produselor si
serviciilor oferite care sa satisfaca cerintele clientului si
cerintele reglementarilor aplicabile, precum si intensificarea
preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu
inconjurator la nivelul impus de standardele internationale si
europene.
In acest scop managementul de la cel mai inalt nivel a hotarit
implementarea si certificarea in cadrul organizatiei a unui Sistem
de Management integrat (calitate-mediu_ in conformitate cu
cerintele SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de management al calitati si
SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu Cerinte cu
ghid de utilizare.
S.C. MADVEM SRL si-a stabilit obiectivele calitatii si de mediu
prezentate in programul cu obiectivele sistemului de management al
calitatii si in programul de managerment de mediu
S.C. MADVEM SRL se angajeazasa asigure:
comunicarea politicii catre toate partile interesate, interne si
externe. cresterea gradului de satisfactie al clientilor
conformarea cu cerintelor legale si de reglementare
aplicabile
continua pregatire si perfectionare profesionala a angajatilor
organizatiei
pastrarea clientilor actuali si castigarea de noi clienti
identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu ce se
desfasoara in cadrul organizatiei, pentru conformarea cu cerintele
legale si de prevenire a poluarii prin:
minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor
in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi
evitata.
diminuarea gradului de poluare a aerului prin masuri care sa
permita o buna protejare a acestuia;
reducerea consumului de resurse naturale
dezvoltarea produselor, serviciilor oferite prin utilizarea unei
tehnologii curate si sigure in scopul imbunatatirii performantelor
de mediu.
resursele umane competente si resursele materiale necesare
mentinerii atat a Politicii Calitatii si de Mediu cat si pentru
indeplinirea obiectivelor propuse.In calitate de DIRECTOR GENERAL,
ma angajez, prin autoritatea de care dispun, si in primul rand prin
exemplul personal, in dezvoltarea si imbunatatirea continua a
sistemului de management integrat
Am numit ca REPREZENTANT AL MANAGEMENTULUI PENTRU SISTEMUL DE
MANAGEMENT INTEGRAT, CALITATE - MEDIU pe DIRECTORUL EXECUTIV, a
carui sarcina este sa se asigure ca sistemul de management integrat
este eficace si eficient si sunt valorificate toate posibilitatile
de imbunatatire ale acestuia.
Data:19./09/2008
DIRECTOR GENERAL,
ANEXA 2 Organigrama S.C. MADVEM SRL Aprobat Data
DIRECTOR GENERAL 19.09.2008
ANEXA 3
Succesiunea si interactiunea proceselor in cadrul S.C. MADVEM
SRL
ANEXA 4Indicatorii de performan ai proceselor din cadrul S.C.
MADVEM SRL Nr.
crtProcesCod Document Indicator de performantaProprietarul de
proces
1Controlul documentelorPG -01/Ed.1/
Rev.0Numar descrescator al documentelor neconforme cu procedura
gasite cu ocazia auditurilor RMI
2Controlul inregistrarilorPG-02 Ed.1/
Rev.0Numar descrescator al inregistrarilor neconforme cu
procedura gasite cu ocazia auditurilorRMI
3Audit internPG-03 Ed.1/
Rev.0Scaderea continua a numarului de actiuni corective
amanate
RMI
4Controlul neconformitatilorPG-04 Ed.1/
Rev.0Tendinta scazatoare a numarului de neconformitati generate
de furnizori, organizatie si ca urmare a reclamatiilor primite de
la clienti.RMI
5Actiuni corectivePG-05 Ed.1/
Rev.0Scaderea continua a numarului de actiuni corective
amanateRMI
6Actiuni preventive PG-06 Ed.1/
Rev.0Cresterea continua a numarului de actiuni preventiveRMI
7Managementul proceselor si imbunatatire continuaPS-01 Ed.1/
Rev.0Scaderea numarului de procese la care indicatorii de
performanta nu sunt realizatiRMI
8Comunicare interna si externaPS02 Ed.1/
Rev.0Reducerea numarului de neconformitati identificate cu
ocazia audituluiRMI
9Analiza efectuata de managementPS-03 Ed.1/
Rev.0Efectuarea de analize a SMC la nivelul managementului o
data la sase luniRMI
10Competenta, contientizare si instruirePS-04 Ed.1/
Rev.0Numar crescator al personalului implicat in programe de
instruireRESPONSABIL RESURSE UMANE
11Infrastructura si mediul de lucruPS-05 Ed.1/
Rev.0Respectarea programelor de mentenanta a echipamentelor,
autovehiculelor
SEFI DE COMPARTIMENTE
12Procese referitoare la relatia cu clientulPS-06 Ed.1/
Rev.0Analiza tuturor proiectelor de contract si a
amendamentelorRESPONSABIL COMERCIAL MARKETING
13AprovizionarePS-07 Ed.1/
Rev.0Scaderea continua a ponderii produselor neconforme in total
produse aprovizionateRESPONSABIL APROVIZIONARE
14Productie si furnizare de serviciiPS-08.01 Ed.1/
Rev.0Reducerea numarului de neconformitati pe parcursul
realizarii produsului SEF COMPARTIMENT PRODUCTIE
15Monitorizarea si masurarea proceselor, produsului si evaluarea
conformariiPS-09 Ed.1/
Rev.0Respectarea programului de verificari metrologice
Respectarea termenelor din Programul de monitorizare mediu
SEFI DE COMPARTIMENTE
16Evaluarea satisfactiei clientuluiPS -10 Ed.1/
Rev.0Cresterea gradului de satisfactie al
clientuluiRESPONSABIL
COMERCIAL MARKETING
17Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor
asociate asupra mediuluiPS-11 Ed.1/
Rev.0Reducerea impactului negativ asupra mediuluiRMI
18Cerinte legale si alte cerintePS-12 Ed.1/
Rev.0Scaderea continua a numarului de neconformitati privind
respectarea cerintelor legaleRMI
19Gestionarea deseurilorPS-13 Ed.1/
Rev.0Ponderea in scadere a tipurilor de deseuri generate de
organizatie care nu sunt tinute sub controlRMI
20Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspunsPS-14 Ed.1/
Rev.0Efectuarea anuala de simulari/testari planuri de
urgentaRMI
COMPARTIMENT
PRODUCTIE
DESFACERE
RMI
RESPONSABIL COMMERCIAL MARKETING
DIRECTOR ECONOMIC
OFERTARE-CCONTRACTARE
DIRECTOR GENERAL
RESURSE UMANE
APROVIZIONARE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
