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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES
OPCIÓN X DE TITULACIÓN
MEMORIA DE RESIDENCIA PROFESIONAL
TEMA:
“MANUAL PARA CERTIFICAR A LAS EMPRESAS EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL”
COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE:
INGENIERO INDUSTRIAL
PRESENTA:
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ COMPEÁN
JAIME TORRES CLAUDIO
CD. VALLES, S.L.P. MAYO 2007
II
III
DEDICATORIA O AGRADECIMIENTO
DEDICO MI RESIDENCIA PROFESIONAL A:
A Dios por darme la dicha de existir y la oportunidad de demostrar mi
potencial académico.
A mis padres Miguel Ángel Martínez Reyes y Maria de Lourdes Compeán
Hernández y a mis hermanos Julio Cesar Martínez Compeán q. e. p. d. y Marisol
Martínez Compeán ya que ellos creyeron en mi aun en momentos en que yo
mismo dejaba de creer en mi.
A mis asesores: Dr. Alejandro Orta Rodríguez, Carlos Eduardo Bautista
Torres, Eleazar Vidal Becerra, Efraín Lugo Cornejo y a el Ing. Lino Alberto
Gutiérrez Ramos, que me apoyo en todo momento para la realización de este
proyecto guiándome y compartiendo conmigo sus conocimientos, experiencias y
por abrirme las puertas de su empresa y permitirme ser parte de ella.
Y a todas aquellas personas que compartieron sus conocimientos,
consejos y hicieron posible la realización de mi residencia profesional.
Miguel Ángel Martínez Compeán
DEDICO ESTE TRABAJO A:
A cada una de las personas que creyeron en mí.
A mi hermana Leticia Torres Claudio q. e. p. d. con todo mi cariño y respeto por el
apoyo moral, consejos y por estar conmigo también en los momentos de
adversidad, con lo cual se logro la realización de mi carrera.
Jaime Torres Claudio.
IV
INDICE GENERAL
1.- CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ……………………………………………1
1.1.- Introducción ........................................................................................... 2
1.2.- Justificación ............................................................................................ 3
1.3.- Objetivos ................................................................................................ 4
1.3.1.- Objetivo General .......................................................................... 4
1.3.2.- Objetivo Especifico ...................................................................... 4
1.4.- Caracterización del área ........................................................................ 5
1.4.1.- Centro Integral de Capacitación y Estudios de Seguridad e
Higiene en el Trabajo ................................................................... 5
1.4.2.- Antecedentes de la Empresa ....................................................... 5
1.4.3.- Ubicación del Centro Integral de Capacitación y Estudios de
Seguridad e Higiene ................................................................... 6
1.4.4.- Misión ........................................................................................... 7
1.4.5.- Política………………………………………………………………... 7
1.4.6.- Funciones .................................................................................... 7
1.4.7.- Organigrama de la Empresa ........................................................ 8
V
2.- CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO ...............................................9
2.1.- Normas Oficiales Mexicanas en Seguridad y Medio Ambiente de
Trabajo ................................................................................................ 10
2.2.- Relación de las Normas Oficiales Mexicanas, en Seguridad,
Salud y Medio Ambiente de Trabajo ...................................................13
2.3.- Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad .........................15
2.4.- Relación de los capítulos del Sistema de Clasificación Internacional
de Seguridad .......................................................................................17
2.5.- Marco Normativo ..................................................................................18
2.5.1.- Legislación en Seguridad Industrial ...........................................18
2.5.2.- Prevención de Accidentes ..........................................................27
3.- CAPÍTULO III: ALCANCES Y LIMITACIONES ..............................37
3.1.- Alcances .................................................................................................38
3.2.- Limitaciones .........................................................................................39
3.3.- Problemas a resolver priorizándolos ....................................................40
4.- CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES .............41
4.1.- Procedimiento y descripción de las actividades ...................................42
4.2.- Resultados ...........................................................................................47
VI
5.- CAPÍTULO V: CONCLUSIONES .......................................................48
5.1.- Conclusión ...........................................................................................49
5.2.- Recomendaciones ...............................................................................50
ABREVIATURAS .........................................................................................51
GLOSARIO ....................................................................................................52
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................54
ANEXOS .........................................................................................................55
VII
INDICE DE TABLAS
Tabla 1.- Normas Oficiales Mexicanas en Seguridad, Salud y Medio Ambiente
de trabajo ......................................................................................................13
Tabla 2.- NOMS de la STPS que no son utilizadas por el CICESHT ..................14
Tabla 3.- Capítulos del SCIS .............................................................................17
Tabla 4.- Principales daños del trabajo............................................................... 34
ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen 1.- Aula de Capacitación ........................................................................5
Imagen 2.- Ubicación del CICESHT ....................................................................6
2
1.1.- INTRODUCCIÓN
En el empeño por alcanzar el éxito como una empresa calificada en el
conocimiento, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores
que provocan los accidentes y enfermedades de trabajo, el Centro Integral
de Capacitación y Estudios de Seguridad e Higiene utiliza las Normas
Oficiales Mexicanas en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo (NOM-
STPS), aplicando 25 Normas. En su constante renovación este Centro hace suyo
el compromiso de realizar un formato de evaluación en Seguridad e Higiene
laboral que contenga las Normas Oficiales Mexicanas en seguridad, salud y
medio ambiente de trabajo y cinco capítulos del Sistema de Clasificación
Internacional. La aplicación de este sistema es en beneficio de la seguridad y
salud en el trabajo garantizando la protección de los trabajadores, siendo
responsables los patrones y trabajadores en la seguridad e higiene en el trabajo.
3
1.2.- JUSTIFICACIÓN
A nivel nacional e internacional existen diferentes formas para que una
empresa pueda obtener un reconocimiento a través de la certificación; el Centro
Integral de Capacitación y Estudios de Seguridad e Higiene, utiliza las Normas
Oficiales Mexicanas en Seguridad, salud y medio ambiente de trabajo (NOM-
STPS), partiendo de esta base y con la aplicación de las mismas. Se tiene
contemplada la creación de este manual para ayudar a las empresas a tener un
diagnóstico mediante la evaluación de cada área, crear una cultura en directivos
de la fábrica y en cada uno de los trabajadores. La falta de control en los sistemas
de seguridad, afecta a la integridad física del personal y las dificultades que esto
acarrea como pueden ser problemas legales y con la familia del lesionado u en
otro caso mas grave el fallecimiento del trabajador por la omisión de las normas y
de un lugar no seguro para laborar. El pago que se realiza al surgir accidentes de
trabajo en la empresa se refleja en los costos y en el incremento del numero de
accidentados, por ende aumenta la perdida para la compañía, pero no solo se
refleja en lo económico sino también en el animo de los trabajadores, y en que
sea calificada como una empresa insegura, en el retiro de clientes y en el bajo
rendimiento de los trabajadores por los problemas frecuentes de accidentes e
incidentes, relacionados por la falta de capacitación en todos los niveles.
4
1.3.- OBJETIVOS
1.3.1.- OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un manual que permita identificar la metodología para certificar
las empresas en seguridad e higiene en el trabajo.
1.3.2.- OBJETIVO ESPECIFICO
• Desarrollar un documento que permita auditar y evaluar las actividades de
seguridad e higiene en el trabajo.
• Elaborar las listas de chequeo e inspección en seguridad e higiene de cada
área técnica a evaluar:
1.- Seguridad en el trabajo.
2.- Higiene en el trabajo.
• Identificar el documento administrativo o técnico que permita comprobar el
cumplimiento de las acciones en seguridad e higiene (la evidencia).
5
1.4.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA
1.4.1.- CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Es una empresa asesora e implementadora de estudios de seguridad e
higiene laboral, en ella se realizan 18 cursos, desarrollados en el área de
Seguridad e Higiene, en el área de Calidad, en Desarrollo Humano y
Organizacional , asesora en 25 normas de seguridad e higiene en el
trabajo.
Imagen 1.- Aula de Capacitación
1.4.2.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
El Centro Integral de Capacitación y Estudios de Seguridad e Higiene
en el Trabajo inicia sus actividades el 12 de marzo del 2002 con el
diplomado de seguridad e higiene en el trabajo donde se plantean las
estrategias de como las empresas pueden desarrollar programas dirigidos
al control de riesgos de trabajo. En este diplomado se observó la
necesidad de crear estrategias para asesorar y realizar estudios de
seguridad e higiene en el trabajo y en noviembre del 2002 se realizó el
primer estudio para detectar los niveles de ruido que afectan a los
trabajadores de la empresa Bemis Grafti en Matehuala S.L.P. Para el mes
de enero del 2003 el Centro Integral de Capacitación y Estudios de
6
Seguridad e Higiene en el Trabajo obtiene el registro (n0.gurl 631013 in
90013) ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social para capacitar a
las empresas en seguridad e higiene en el trabajo. Estas actividades
fueron realizadas dentro de las instalaciones de las empresas que solicitaban los
servicios por no contar con instalaciones propias el centro integral.
Para marzo 2004, el Centro Integral de Capacitación y Estudios de
seguridad e higiene en el trabajo ya cuenta con sus instalaciones
localizadas en Fraccionamiento San Ángel 1, en la calle San Javier No.
310 CP, 25060, en Ciudad Valles, S.L.P.
Donde se desarrollan en su aula audiovisual hasta 18 cursos en
las área de Seguridad e Higiene 4 en el área de Calidad , 2 en
Desarrollo Humano y Organizacional.
También se llevan a cabo 8 diferentes estudios en higiene industrial
así como se da la asesoria en 25 normas de seguridad e higiene en
el trabajo.
1.4.3.- UBICACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DECAPACITACIÓN
Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
El Centro Integral de Capacitación y Estudios de Seguridad e
Higiene tiene sus instalaciones en el Fraccionamiento San Ángel 1 en la calle
San Javier 310, Ciudad Valles, San Luis Potosí C.P. 79060.
Imagen 2.- Ubicación del CICESHT
7
1.4.4.- MISIÓN
El Centro Integral de Capacitación y Estudios en Seguridad e Higiene
en el Trabajo, contribuirá a la consolidación de la seguridad e
higiene laboral en el ámbito nacional y que nuestros usuarios nos
reconozcan como una empresa calificada en el conocimiento,
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores que provocan
los accidentes y enfermedades de trabajo, mediante estudios, métodos,
técnicas, asesorias, capacitación en materia de seguridad e higiene y medio
ambiente laboral.
1.4.5.- POLITICA
El Centro Integral de Capacitación y Estudios de Seguridad e Higiene,
estamos comprometidos a brindar servicios que satisfagan los requisitos y
expectativas de nuestros usuarios a través del trabajo profesional con un
alto grado de mejora, mediante la aplicación de los estándares de salud,
seguridad e higiene industrial, nacionales e internacionales.
1.4.6.- FUNCIONES
• Crear estrategias para asesorar y realizar estudios de seguridad e
higiene en el trabajo.
• Aplicar la normatividad emitida por la región.
• Realizar diplomados de seguridad e higiene en el trabajo, Desarrollo
Humano y Organizacional, en el área de Calidad.
• Asesoría en 25 Normas de seguridad e higiene en el trabajo.
• Realizar estudios, métodos, técnicas, asesorias, capacitación en materia
de seguridad e higiene y medio ambiente laboral.
8
• Diseñar y establecer sistemas de evaluación y control, que mantengan los
servicios proporcionados dentro de estándares internacionales de
seguridad e higiene.
1.4.7.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO OPERATIVO
DEPTO. DE SEGURIDAD
DEPTO. DE HIGIENE
DPTO. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DPTO. DE CAPACITACION
10
2.1.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (NOM- STPS)
11
NOM-STPS es la palabra formada con las iniciales de “Norma de la
Secretaría del Trabajo y Prevención Social“que se emplea para identificar el
sistema administrativo del mismo nombre, desarrollado por la Secretaría del
Trabajo y Prevención Social para mejorar el desempeño en el campo de
seguridad e higiene laboral.
En la actualidad, el avance tecnológico y la incorporación de múltiples
productos químicos en los procesos de trabajo, han dado lugar a que la seguridad
e higiene laboral adquiera cada vez mayor importancia, fundamentalmente, en la
preservación de la salud de los trabajadores, pero también en la búsqueda de que
las empresas sean cada vez más productivas.
Como consecuencia, la participación de los patrones y los trabajadores es
determinante para estructurar y ejecutar medidas preventivas, acorde a las
situaciones de riesgo en los centros de trabajo. Con el propósito de garantizar
esta participación, se han establecido las Comisiones de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, organismos que se encargan de vigilar el cumplimiento de la
normatividad en este campo y de promover la mejoría de las condiciones en las
que se desarrollan las actividades laborales.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aplica el Programa de Autogestión
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que comprende dos vertientes: la de
Programas Preventivos en la materia y la de Consolidación Operativa de las
Comisiones de Seguridad e Higiene. Este documento constituye el elemento
fundamental sobre el cual se realizan los Talleres de Asistencia Técnica para esta
última estrategia.
Asimismo, está dirigido a proporcionar los conocimientos básicos para
poder participar en el Taller correspondiente, cuyo propósito es que los
integrantes de estos organismos puedan investigar las causas de los accidentes y
enfermedades de trabajo, así como proponer medidas preventivas y realizar su
seguimiento.
12
El objetivo que se persigue con la implantación de las Normas STPS, es
mejorar el desempeño de las empresas que implementen las Normas STPS en
los campos de higiene y seguridad en el trabajo y desarrollar una cultura de
higiene y seguridad en el trabajo.
Las características más relevantes de las NOM-STPS, son:
• Contempla metas realistas y alcanzables.
• Ha sido desarrollado por La Secretaría del Trabajo y Prevención Social,
para las empresas que requieran mejorar el desempeño en los campos de
higiene y seguridad laboral.
• Brinda retroalimentación continua.
• Establece la base para la mejora continua.
• Transfiere conocimiento.
Su alcance es el siguiente:
Son de observancia general en todo el territorio nacional y sus disposiciones son
de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las medidas
necesarias de prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo,
tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de
seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores, conforme
a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los Tratados Internacionales
celebrados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos en dichas materias.
13
2.2.- RELACION DE NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO, DE LA STPS
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NORMA FECHA DOF
FECHA ENTRADA EN VIGOR
NOMBRE DE LA NORMA
NOM-001-STPS-1999 13-12-99 13-02-00 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene.
NOM-002-STPS-2000*
08-09-00 07-11-00 Condiciones de seguridad - prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-003-STPS-1999 28-12-99 28-06-00 Actividades agrícolas-uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-condiciones de seguridad e higiene.
NOM-004-STPS-1998 13-06-94 26-05-98 Sistemas de protección y dispositivos de Seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
NOM-005-STPS-1998 02-02-99 03-04-99 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-006-STPS-2000 09-03-01 08-05-01 Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones y procedimientos de seguridad.
NOM-009-STPS-1999 31-05-00 31-05-00 Equipo suspendido de acceso–instalación, operación y mantenimiento–condiciones de seguridad.
NOM-010-STPS-
1999**
13-03-00
08-09-00
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
NOM-011-STPS-2001
17-04-02
17-06-02 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
NOM-012-STPS-1999
20-12-99
20-02-00
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes.
NOM-013-STPS-1993 06-12-93 07-12-93 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.
NOM-014-STPS-2000 10-04-00 09-06-00 Exposición laboral a presiones ambientales anormales-condiciones de seguridad e higiene.
NOM-015-STPS-2001 14-06-02 11-12-02 Condiciones térmicas elevadas o abatidas-condiciones de seguridad e higiene.
NOM-017-STPS-2001
05-11-01 04-05-02 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-018-STPS-2000 27-10-00 26-12-00 Sistema para la identificación y comunicación de
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-019-STPS-2000 05-12-94 30-07-97 Constitución y funcionamiento de las comisiones de Seguridad e higiene en los centros de trabajo.
NOM-020-STPS-2002
28-08-02 28-10-02 Recipientes sujetos a presión y calderas-funcionamiento-condiciones de seguridad.
NOM-022-STPS-1999 28-05-99 24-11-99 Electricidad estática en los centros de trabajo-condiciones de seguridad.
NOM-024-STPS-2001 11-01-02 10-07-02 Vibraciones-condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
14
Tabla 1.- Normas Oficiales Mexicanas en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de
trabajo.
Nota: La siguiente tabla muestra las NOM- STPS en Seguridad, Salud y Medio
Ambiente de trabajo que el Centro Integral no utiliza para los proyectos de
seguridad que realiza en la región.
Tabla 2.- NOM-STPS que no son utilizadas por el CICESHT
NORMA FECHA DOF
FECHA ENTRADA EN VIGOR
NOMBRE DE LA NORMA
NOM-025-STPS-1999 23-12-99 23-02-00 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
NOM-026-STPS-1998 13-10-98 11-04-99 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
NOM-027-STPS-2000 08-03-01 07-05-01 Soldadura y corte-condiciones de seguridad e higiene.
NOM-028-STPS-2000 26-11-02 20-08-03 Organización del trabajo seguridad en los procesos de sustancias químicas.
NORMA FECHA DOF
FECHA ENTRADA EN VIGOR
NOMBRE DE LA NORMA
NOM-007-STPS-2000 22-06-01 15-01-01 Actividades agrícolas- instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas- condiciones de Seguridad
NOM-008-STPS-2001 12-01-01 27-03-01 Actividades de aprovechamiento forestal Maderable y de aserraderos-condiciones de seguridad e higiene
NOM-016-STPS-2001 12-01-01 27-03-01 Operación y mantenimiento de Ferrocarriles- condiciones de seguridad e higiene
NOM-021-STPS-1994 16-03-94 26-10-93 Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de Trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas
15
2.3.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
16
ESCIS es la palabra formada con las iniciales de “Evaluación utilizando el
Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad“ que se emplea en el manual
para certificar a las empresas en seguridad e higiene laboral, se han agregado
cinco capítulos del Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad los cuales
son:
Liderazgo y Administración, Inspecciones Planeadas, Investigación de
Accidentes /Incidentes, Reglas de la Organización, Equipo de Protección
Personal.
Objetivo de los cinco capítulos del SCIS:
El objetivo que se persigue con la implantación del formato de evaluación
que contiene los cinco capítulos del Sistema de Clasificación Internacional es
obtener una evaluación más a fondo de la seguridad e higiene laboral y obtener
un formato de evaluación que contenga ambas características de seguridad,
permitiendo la prevención de accidentes de trabajo evaluando instalaciones,
maquinaría, equipo e infraestructura.
Características más relevantes:
Las características más relevantes del SCIS, son:
• Contempla metas realistas y alcanzables.
• Establece la base para la mejora continua.
• Transfiere conocimiento.
17
2.4.- RELACION DE LOS CAPITULOS DEL SISTEMA DE
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
Tabla 3.- Capítulos del Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad
NOTA: De los 20 capítulos que contiene el Sistema de Clasificación Internacional
de Seguridad, en este manual solamente se contemplan cinco capítulos los
cuales son:
1.- Liderazgo y administración
3.- Inspecciones planeadas
5.- Investigación de Accidentes/Incidentes
8.- Reglas de la organización
11.- Equipo de protección personal
CAPITULO
NOMBRE DEL CAPITULO
1 Liderazgo y Administración.
2 Entrenamiento de la administración 3 Inspecciones Planeadas.
4 Procedimientos y análisis de tareas 5 Investigación de Accidentes /Incidentes.
6 Observaciones de tareas
7 Preparación para emergencias 8 Reglas de la Organización.
9 Análisis de Accidentes/Incidentes 10 Entrenamiento de empleados
11 Equipo de Protección Personal.
12 Control de salud 13 Sistema de evaluación del programa
14 Sistema de evaluación del programa 15 Comunicaciones personales
16 Reuniones de grupo 17 Promoción general
18 Contratación y colocación
19 Controles de compra 20 Seguridad fuera del trabajo
18
2.5.- MARCO NORMATIVO
La Legislación Mexicana se encuentra estructurada de acuerdo a un orden
jerárquico, en el que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
toma en consideración a los ordenamientos internacionales, esto es, a través de
reformas a sus artículos que se reflejan en las legislaciones laborales,
posteriormente en los reglamentos y normas.
2.5.1.- LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículo 1°
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantías que
otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Artículo 123
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Apartado A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de
una manera general, todo contrato de trabajo:
19
Xlll.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo.
XlV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten.
XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones
de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir
accidentes.
Tomado de Internet N.- 2
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo 1°
La presente ley es de observancia general en toda la republica y rige las
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado “A” de la
Constitución.
Artículo 47
Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el
patrón:
I.- Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o
recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al
trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de
rescisión dejara de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el
trabajador.
20
II.- Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón,
sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o
establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia.
V.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, materiales, durante el desempeño
de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaría,
instrumentos, materias primas y de más objetos relacionados con el trabajo.
VI.- Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior
siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa
única del perjuicio.
VII.- Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en el.
XII.- Negarse el trabajador o adoptar las medidas preventivas o a seguir los
procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades.
XIII.- Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la
influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este ultimo caso,
exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner
el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción subscrita por el
medico.
Artículo 132
Son obligaciones de los patrones:
Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o
establecimientos.
III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena
21
calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes,
siempre qué a aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El
patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran
los útiles, instrumentos y materiales de trabajo.
VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de mal
trato de palabra o de obra.
XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los
términos del capitulo III de este capitulo.
XVI.- Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fabricas,
talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para
prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las
medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos
permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades
competentes. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso las instalaciones
en los términos que señalen las propias autoridades.
XVII.- Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los
reglamentos para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y
en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de
los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los
instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los
primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de
cada accidente que ocurra.
XVIII.- Fijar visible y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las
disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e
higiene.
XXIV.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen
en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo
y darle los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando los soliciten.
22
Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren
sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan.
Artículo 134
Son obligaciones de los trabajadores:
I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables.
II.- Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades
competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección
personal de los trabajadores.
VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o
riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus
compañeros de trabajo.
XII.- Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin
de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo
o de los patrones.
Articulo 135
Queda prohibido a los trabajadores:
I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de
sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los
establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe.
II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón.
III. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o
elaborada.
23
IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez.
V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante,
salvo que exista prescripción medica; Antes de iniciar su servicio el trabajador
deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción
suscrita por el medico.
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto
de aquel a que están destinados.
Articulo 153-F
La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto:
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su
actividad; así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva
tecnología en ella.
II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación.
III. Prevenir riesgos de trabajo.
IV. Incrementar la productividad.
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador.
Articulo 473
Riesgos de trabajo, son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Articulo 474
Accidente de trabajo, es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata
o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del
trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
24
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al
trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este
a aquel.
Articulo 475
Enfermedad de trabajo, es todo estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio
en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.
Articulo 477
Cuando los riesgos se realizan pueden producir:
I. Incapacidad temporal.
II. Incapacidad permanente parcial.
III. Incapacidad permanente total.
IV. La muerte.
Articulo 478
Incapacidad temporal, es la perdida de facultades o aptitudes que imposibilita
parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
Articulo 479
Incapacidad permanente parcial, es la disminución de las facultades o aptitudes
de una persona para trabajar.
25
Articulo 480
Incapacidad permanente total, es la perdida de facultades o aptitudes de una
persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su
vida.
Tomado de Internet N.- 1
REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO
Articulo 1º
El presente Reglamento es de observancia general en todo el territorio nacional y
sus disposiciones son de oren publico e interés social, y tiene por objeto
establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y
enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se
desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados
para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los
Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos
Mexicanos en dichas materias.
Articulo 17
Son obligaciones de los patrones:
I. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento de las Normas que expidan
las autoridades competentes y con el reglamento interior de trabajo de las
empresas en la materia de seguridad e higiene.
26
VII. Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos y
atención de emergencias, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el
centro de trabajo.
XII. Dar aviso a la Secretaria de los accidentes de trabajo que ocurran.
Articulo 18
Son obligaciones de los trabajadores:
I. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establece este
Reglamento, las Normas expedidas por las autoridades competentes y del
reglamento interior del trabajo de las empresas, así como las que indiquen los
patrones para la prevención de riesgos de trabajo.
III. Dar aviso inmediato al patrón y a la comisión de seguridad e higiene de la
empresa o establecimiento en que presten sus servicios, sobre las condiciones o
actos inseguros que observen y de los accidentes de trabajo que ocurran en el
interior del centro de trabajo, colaborando en la investigación de los mismos.
IV. Participar en los cursos de capacitación y adiestramiento que en materia de
prevención de riesgos y atención de emergencias, sean impartidos por el patrón o
por las personas que este designe.
VII. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón y cumplir
con las demás medidas de control establecidas por este para prevenir riesgos de
trabajo.
Tomado de Internet N.- 3
27
2.5.2.- PREVENCION DE ACCIDENTES
Desde su origen, el hombre ha tenido que trabajar, esta actividad ha
ocasionado accidentes. Siendo el accidente y la enfermedad de trabajo tan
antiguos como el trabajo mismo. La evolución del enfoque jurídico sigue un
desarrollo paralelo al correspondiente a los cambios que históricamente han
sufrido los modos y los elementos de producción.
El accidente y la enfermedad ocupacional constituyen una consecuencia de
las condiciones en que se realiza el proceso de trabajo, de las concentraciones o
niveles de agentes nocivos en los lugares de trabajo, de las actitudes y aptitudes
de los trabajadores. Si un agente nocivo actúa de manera más o menos
permanente sobre personas susceptibles, durante largos plazos, manteniéndose
en niveles o concentraciones altas, dará lugar a padecimientos clasificados por lo
regular dentro de las enfermedades profesionales.
SUBDIVISIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Cortés Díaz, José Maria. Seguridad e higiene del trabajo, 2004.
AMBIENTE FISICO
Se constituye por aquellos factores ambientales que pueden dañar la salud física
y orgánica del trabajador; comprende:
Factores mecánicos: elementos móviles, cortantes, punzantes, etcétera, de las
máquinas, herramientas, manipulación y transporte de cargas y otros.
Factores físicos: condiciones termo higrométricas, ruido, vibraciones, presión
atmosférica, radiaciones ionizantes, iluminación, etc.
Factores químicos: contaminantes sólidos, líquidos y gases presentes en el aire.
28
AMBIENTE PSICOLOGICO
Es consecuencia fundamentalmente de factores debidos a los nuevos sistemas
de organización del trabajo derivados del desarrollo tecnológico (monotonía,
automatización, carga mental, etc.), que crea en el trabajador problemas de
inadaptación, insatisfacción, estrés, etc.
AMBIENTE SOCIAL
Consecuencia de las relaciones sociales externas a la empresa cada vez más
afectadas por problemas generacionales, cambio de esquemas de valores,
etcétera o internos a la empresa, sistemas de mando, políticas de salarios,
sistemas de promoción y ascensos, etc.
FACTORES DE RIESGO LABORAL
FACTORES O CONDICIONES DE SEGURIDAD
Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre la
accidentabilidad: pasillos y superficie de transito, aparatos y equipos de
elevación, vehículos de transporte, maquinas, herramientas, espacios de trabajo,
instalaciones eléctricas, etc.
FACTORES DE ORIGEN FISICO, QUIMICO Y BIOLOGICO
Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes físicos (ruido,
vibraciones, iluminación, condiciones termo higrométricas, radiaciones ionizantes
rayos x, rayos gamma, etc., y no ionizantes ultravioletas, infrarrojos, microondas,
etc., presión atmosférica, etc.). Los denominados contaminantes químicos
presentes en el medio ambiente de trabajo constituidos por materias inertes
presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos,
polvos, etc. y los contaminantes biológicos, constituidos por microorganismos
29
(bacterias, virus, hongos, protozoarios, etc.) causantes de enfermedades
profesionales,
Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la higiene
del trabajo, técnica de prevención de enfermedades profesionales.
FACTORES DERIVADOS DE LAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO
Incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza
(esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc.)
asociadas a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto
física como mental, de cada tipo de tarea, pudiendo dar lugar a la fatiga.
Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la
ergonomía, ciencia o técnica de carácter multidisciplinar que estudia la adaptación
de las condiciones de trabajo del hombre.
FACTORES DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Se incluyen en este grupo todos los factores debidos a la organización del trabajo
(tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de
ejecución, relaciones jerárquicas, etc.,) Se consideran:
Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno o
nocturno, etc.)
Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y relaciones,
status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad,
identificación con la tarea, iniciativa, etc.)
30
INCIDENCIA QUE SOBRE LA SALUD DEL TRABAJADOR
EJERCEN LOS DIFERENTES FACTORES DE RIESGO
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Los factores de seguridad señalados pueden dar lugar a diferentes tipos de
accidentes de trabajo como consecuencia de:
Lesiones originadas en el trabajador por elementos móviles de las máquinas
(golpes, cortes, atrapamientos), materiales desprendidos (pieza que se mecaniza
o elementos de la máquina), etc.
Lesiones originadas por herramientas manuales o mecánicas.
Lesiones originadas por golpes con objetos, maquinas o materiales,
atrapamientos, etc.
Lesiones originadas por aplastamientos, caídas de o desde aparatos elevadores,
vuelco de vehículos, etc.
Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanización o fibrilación ventricular,
consecuencia de contactos con la corriente eléctrica.
CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL MEDIO AMBIENTE
a).- FACTORES DE ORIGEN FISICO
Los factores de origen físico ambientales pueden dar lugar a diferentes tipos de
enfermedades profesionales o accidentes como consecuencia de:
Permanencia del trabajador durante prolongados periodos de tiempo a niveles de
presión sonora excesivos (sordera profesional), que pueden dar lugar a otras
31
repercusiones fisiológicas (aumento del ritmo cardiaco, aceleración del ritmo
respiratorio, reducción de la actividad cerebral, etc.).
Permanencia del trabajador durante largos periodos de tiempo a elevadas
temperaturas (deshidratación, golpe de calor, etc.).
Exposición a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cánceres, etc.) o
radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamación de la cornea, etc.).
b).- FACTORES DE ORIGEN QUIMICO
Los factores ambientales de origen químico pueden dar lugar a diferentes tipos de
enfermedades profesionales como consecuencia de exposición de contaminantes
tóxicos, los cuales pueden producir efectos:
Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa).
Irritantes (irritan la piel o mucosas en contacto con el toxico).
Neumoconióticos (producen alteración pulmonar por partículas sólidas o polvos).
Asfixiantes (producen desplazamiento del oxigeno del aire).
Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el sistema nervioso central).
Cancerigenos, mutágenos y tertatogenos (pueden producir cáncer, modificaciones
hereditarias y malformaciones del feto, etc.).
Sistémicos (producen alteraciones en determinados sistemas hígado, riñones,
etc.).
32
c.- FACTORES DE ORIGEN BIOLOGICO
Los factores ambientales de origen biológico pueden dar lugar a diferentes tipos
de enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a
contaminantes biológicos:
Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, etc.).
Parásitos (paludismo, toxoplasmosis, etc.).
Virus (hepatitis, rabia, etc.).
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA CARGA DE TRABAJO
La carga de trabajo puede dar lugar a accidentes y/o fatiga física o mental,
manifestada esta ultima por los síntomas de irritabilidad, falta de energía y
voluntad para trabajar, depresión, etc., acompañada frecuentemente de dolores
de cabeza, mareos, imnsomios, problemas digestivos, etc.
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Los factores de organización pueden dar lugar a una serie de efectos para la
salud (fatiga, insatisfacción, estrés, etc.) algunas consecuencias concretas son:
Insomnio, fatiga trastornos digestivos y cardiovasculares, problemas psicológicos,
etc., motivados por el tipo de jornada laboral (a turnos, nocturno, etc.).
Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatización, falta de
comunicación, introducción de nuevas tecnologías o nuevas formas de
organización del trabajo.
Si se vuelve a los tres grupos de factores de riesgo anteriormente señalado,
ambiente físico, ambiente psíquico y ambiente social, podemos de forma
resumida concluir que su incidencia sobre la salud puede resumirse en:
33
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales motivadas por el ambiente
físico (factores mecánicos, químicos y biológicos).
Cambios psicológicos del comportamiento (ansiedad, agresividad, depresión,
alcoholismo, drogadicción, etc.) trastornos físicos y psicosomáticos (fatiga,
neuralgias, trastornos circulatorios, envejecimiento prematuro, etc.) y anomalías
laborales (ausentismo, accidentes, etc.) motivadas por el ambiente psicosocial.
De todos los daños derivados del trabajo citados, el accidente de trabajo y la
enfermedad profesional constituyen la denominada patología específica del
trabajo, por su indudable relación causa efecto, mientras que la insatisfacción, el
estrés, la fatiga y el envejecimiento prematuro, constituyen la denominada
patología inespecífica del trabajo, por su relación de causalidad no tan clara ni
especifica, a la que abría que añadir las nuevas patologías emergentes
consecuencia de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización del
trabajo (somatizaciones, sinestrosis, etc.).
Con independencia de que los daños profesionales señalados sean
posteriormente analizados con mayor profundidad, en este punto vamos a definir
de forma simple cada uno de ellos, en relación a su patología y tipo de ambiente
que los originan.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Toda lesión orgánica o perturbación funcional,
inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con
motivo del trabajo cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente.
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al
trasladarse al trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de
este a aquel.
FATIGA: Patología fisiológica de perdida de capacidad funcional motivada por
factores ambientales dioversosa (exceso de carga de trabajo falta de descanso,
etc.), pudiendo ser tanto física como mental.
34
INSATISFACCIÓN: Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad,
etc., que podemos considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo,
provocado por factores de tipo psicológico y social.
ESTRÉS: Fenómeno psicosocial, de ansiedad, apatía, depresión, fatiga,
irritabilidad, etc. Motivado por factores o situaciones estresantes derivadas del
trabajo.
ENVEJECIMIENTO PREMATURO: Patología inespecífica de desastre biológico
provocado por una fatiga crónica que acelera el normal proceso de
envejecimiento y esta provocado por factores ambientales diversos.
En la siguiente tabla se indican los principales daños derivados del trabajo a los
que habría que añadir una serie de nuevas patologías, consecuencia de la
aplicación generalizada de las denominadas nuevas tecnologías (informática,
robótica, empleo de productos tóxicos, etc.) y de las nuevas formas de
organización del trabajo.
Tabla 4.- Principales daños del trabajo
TRABAJO FACTORES AMBIENTALES PATOLOGÍA DEL TRABAJO
DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO
TRABAJO
ORGANICOS
PSICOLOGICOS
SOCIALES
MECANICOS
FISICOS
QUIMICOS
BIOLOGICOS
TRAUMATOLOGÍA
ENF. POR AGENTES FISICOS
ENF. POR AGENTES QUIMICOS
ENF. POR AGENTES BIOLOGICOS
INSATISFACCIÓN, ESTRÉS, ETC.
FATIGA
ENVEJECIMIENTO PREMATURO
ACCIDENTE DE TRABAJO
ENFERMEDAD PROFESIONAL
INSATISFACCIÓN, ESTRÉS, ETC.
FATIGA
ENVEJECIMIENTO PREMATURO
35
VIAS DE INGRESO AL ORGANISMO DE AGENTES QUIMICOS Y
BIOLOGICOS.
INHALACION.- Penetración de agentes a los pulmones en donde son retenidos
o recíprocamente absorbidos, y a través del torrente sanguíneo son distribuidos
en todo el organismo.
ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL.- Penetración por medio de las
aberturas de los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.
INGESTION.- Introducción de agentes a través del contacto gastrointestinal y
su paso al torrente circulatorio.
Cabe expresar que en muchas ocasiones, las vías de ingreso al organismo
se presentan en forma combinada, por lo que es importante conocer, tanto las
características físicas, químicas y toxicologicas de los agentes como los
mecanismos para su eliminación o atenuación de sus efectos, pero mas
importante es aplicar las medidas de evaluación y de control, para en lo posible
evitar su ingreso y la probable afectación.
UN PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO, COMPRENDE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1.- El reconocimiento de la existencia de ciertos factores de riesgo inherentes al
medio ambiente de trabajo que influyen de manera adversa sobre las personas
que laboran en el.
2.- La valoración de la intensidad de los riesgos mediante instrumentos y la
comprobación metódica cualitativa.
3.- La comprobación de la existencia de un riesgo al comprobar los valores reales
medidos, con los valores de referencia.
36
4.- La proposición de los métodos y técnicas de control más aconsejables a fin de
reducir los riesgos hasta niveles seguros:
ELEMENTOS DE LA PREVENCIÓN
INMEDIATOS BASICOS
Orden y limpieza Organización
Inspección Anales de proceso
Supervisión Investigación
38
3.1.- ALCANCES
El manual para certificar a las empresas en seguridad e higiene laboral tiene
como alcance:
• Que el Centro Integral de Capacitación y Estudios de Seguridad e
Higiene en el Trabajo cuente con otra opción, para su crecimiento y
desarrollo, así como, para colaborar con las empresas a las que les
presta sus servicios.
• Que las empresas que tengan conocimiento del formato de evaluación
vean que su contenido es adecuado para calificar las diferentes áreas
de los centros de trabajo.
• Que se puedan evaluar las condiciones de seguridad e higiene laboral
en las áreas y en los centros de trabajo.
Cabe aclarar que para el caso de las NOM, el Centro Integral de Capacitación y
Estudios de Seguridad e Higiene en el Trabajo, trabaja con 25 de las 29 Normas
emitidas.
Nota: Estas NOM-STPS están indicadas en las tablas 1 y 2 del capitulo II de este
manual.
Y para el caso del SCIS trabaja con cinco de los veinte capítulos existentes.
Nota: Estos capítulos están indicados en la tabla 3 del capítulo II de este manual.
39
3.2.- LIMITACIONES
• Falta de acceso a información requerida, para enriquecer el contenido del
manual, por parte del Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad.
• No contar con la experiencia laboral en la aplicación de las NOM-STPS y
del Sistema (SCIS).
• Falta del conocimiento total de las normas y el SCIS.
40
3.3.- PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS
1.- Se carece de un contenido que permita evaluar a las empresas en seguridad e
higiene laboral.
2.- Falta de listas de chequeo que permitan auditar el cumplimiento de las
empresas en seguridad e higiene.
3.- No existe un documento que permita identificar y comprobar el cumplimiento
de las acciones en seguridad e higiene en el trabajo.
41
42
4.1.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
El Centro Integral de Capacitación y Estudios de Seguridad e
Higiene, utiliza las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-STPS), como parte de sus
estudios utiliza las NOM basadas en seguridad, salud y medio ambiente de
trabajo, surgió la necesidad de crear un formato que contara con las
características de las NOM y del Sistema de Clasificación Internacional. Se
planearon las siguientes actividades para realizar este formato:
1.- Adquirir las NOM-STPS.
Es importante para la realización del formato de evaluación de seguridad e
higiene en el trabajo adquirir todas las NOM-STPS, para aplicar las NOM basadas
en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, por ello se recaudaron cada una
de las NOM, estas NOM fueron buscadas en la pagina de la Secretaría del
Trabajo y Prevención Social, se investigo que normas han sido dadas de baja por
la Secretaría del Trabajo para no utilizarlas dentro de la evaluación.
2.- Seleccionar las NOM-STPS basadas en seguridad, salud y medio
ambiente de trabajo.
Se seleccionaron únicamente las normas basadas en seguridad, salud y medio
ambiente de trabajo ya que estas son las que cumplen con las necesidades de
evaluación del Centro Integral.
NOTA: Estas normas son:
NOM-001-STPS-1999, NOM-002-STPS-2000, NOM-004-STPS-1999, NOM-005-
STPS-1998, NOM-006-STPS-2000, NOM-009-STPS-1999, NOM-010-STPS-
1999, NOM-011-STPS-2001, NOM-012-STPS-1999, NOM-013-STPS-1993,
NOM-014-STPS-2000, NOM-015-STPS-2001, NOM-017-STPS-2001, NOM-018-
43
STPS-2000, NOM-020-STPS-2002, NOM-022-STPS-1999, NOM-024-STPS-2001,
NOM-025-STPS-1999, NOM-026-STPS-1998, NOM-027-STPS-2000.
(En la tabla I del capitulo II, se explica mas detalladamente cada una de las NOM-
STPS).
3.- Estudio de la evaluación de la normatividad en seguridad e higiene en el
trabajo.
El estudio de la evaluación de la normatividad en seguridad e higiene en el trabajo
consistió principalmente en leer, analizar y comprender cada una de las NOM que
están incluidas dentro de la evaluación de la normatividad, su funcionamiento y la
forma de calificación utilizada por esta evaluación.
4.- Agregar mejoras a la evaluación de la normatividad en seguridad e
higiene en el trabajo.
Una vez terminado el estudio del formato de evaluación de la normatividad se
propusieron varias mejoras para el formato, las mejoras aceptadas fueron el
agregar la frecuencia relativa de cada una de las disposiciones ya que el
cumplimiento de las NOM esta evaluado en porcentajes y ayuda a obtener una
mejor visualización de la calificación obtenida, cada que inicia un capítulo se le
agrego el color amarillo para tener una clara distinción de donde inicia y termina
cada capítulo.
5.- Adquirir el Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad.
Fue importante para la realización del formato de evaluación de seguridad e
higiene en el trabajo, adquirir el Sistema de Clasificación Internacional de
Seguridad, para aplicar los capítulos más convenientes para la evaluación. Se
llego a la conclusión por parte de la dirección del Centro Integral de Capacitación
y Estudios de Seguridad e Higiene en el Trabajo de utilizar cinco capítulos del
Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad en base al análisis realizado
en los años de experiencia profesional en Higiene y Seguridad Industrial adquirida
44
por el Director del CICESHT, dando prioridad a Inspecciones Planeadas (capitulo
3) ya que reduce alrededor de un 70 % de los riesgos existentes en la empresa y
el 30 % restante esta distribuido en el orden siguiente:
• Reglas de la Organización 10 % (capitulo 8)
• Liderazgo y Administración 8 % (capitulo 1)
• Investigación de Accidentes/Incidentes 6 % (capitulo 5)
• Equipo de protección personal 6 % ( capitulo 11)
Estos 5 capítulos de los 20 existentes del SCIS son los que mas relación tienen
con las NOM-STPS y por ende su utilización en este manual es necesaria para
enriquecer su contenido.
6.- Estudio de los capítulos del Sistema de Clasificación Internacional de
Seguridad.
El estudio del Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad consistió
principalmente en leer, analizar y comprender cada uno de los capítulos, su
funcionamiento y las dos formas de calificación utilizadas por este sistema, XO:
Otorga todos los puntos indicados por XO de esa disposición o ningún punto si no
se cumple la disposición Y CP: Otorga de 0 al número total de puntos basado en
el juicio profesional.
7.- Diseñar un formato de evaluación del Sistema de Clasificación
Internacional de Seguridad.
Se adapto el Sistema de Clasificación Internacional de seguridad a un formato
similar al de la evaluación de la normatividad en seguridad e higiene en el trabajo
(El formato de evaluación del SCIS se muestra en el anexo IX).
45
Se le agrego un encabezado cada que inicia una nueva hoja de evaluación aun
cuando no inicia el capitulo, se hizo esto con el propósito de tener una mejor
visualización al momento de evaluar, se agrego el color amarillo cada que inicia
un capítulo con el propósito de identificar rápidamente donde inicia y termina un
capítulo, se agrego el color amarillo a la sección si se cumple la disposición para
diferenciarla de las demás secciones ya que en ellas se asignaran los valores
obtenidos de la evaluación
8.- Considerar los dos formatos de evaluación para crear una evaluación
más completa.
El propósito del manual para certificar a las empresas en seguridad e higiene es
el de obtener una evaluación que reúna las características de las NOM y del SCIS
debido a esto se unieron los dos formatos de evaluación (Estos formatos se
muestran en el fundamento teórico).
9.- Diseñar los dos formatos en dos versiones, una para evaluar y la otra
para introducir los valores de la evaluación y obtener los resultados
automáticamente.
Se decidió realizar dos versiones una para evaluar y otra para introducir los
valores de la evaluación y obtener los resultados automáticamente.
10.- Elaborar hoja de identificación del centro de trabajo.
Es importante tener todos los datos de la empresa por ello se realizo la hoja de
identificación (La hoja de identificación se muestra en el anexo II).
11.- Asesorias.
Se acordó por parte del director del Centro Integral de Estudios en Seguridad e
Higiene tener asesorías sobre el seguimiento de las actividades los días martes
con el propósito de tratar propuestas sobre algunas modificaciones y avances.
46
12.- Elaborar hoja de verificación.
Se realizo el documento técnico que permite dar cumplimiento a la evaluación que
se realiza en materia de seguridad e higiene (El cual se muestra en el anexo IV
llamado hoja de verificación).
47
4.2.- RESULTADOS
Se obtuvo un resultado satisfactorio, al crear un manual destinado a la
certificación de empresas en higiene y seguridad, y otra opción viable para el
crecimiento de las empresas interesadas, de esta manera se colabora en el
desarrollo de la industria y el comercio, en los cuales se puede aplicar este
sistema para evaluar el desempeño de las mismas.
También se crearon e implementaron, una serie de tablas las cuales son de fácil
aplicación para cada capitulo, diseñadas de una forma en la cual el evaluador no
tendrá problemas en su aplicación, aparte de manera analítica se tomaron en
cuenta los criterios para el desarrollo de cada capitulo y su acomodo en la tabla.
Se hace del conocimiento de la importancia de dejar viejas costumbres y
creencias, de que la empresa puede funcionar sola, sin la necesidad de una guía
o en este caso un manual, que puede orientar el rumbo a seguir de la compañía,
también del valor y lo que puede traer a futuro un resultado favorable como lo es
el buscar otra certificación.
48
49
5.1.- CONCLUSIÓN
La elaboración de este manual, permite darse cuenta de la importancia de
implementar un sistema de evaluación para ayudar a certificar empresas, ya que
mediante el mismo se ayuda a contar con una cultura de higiene y seguridad en el
trabajo, también realiza una cuestión de auto evaluación para saber en que
estado o nivel de condiciones de trabajo se encuentra la empresa, dependiendo
de la calificación que se obtenga sea esta favorable o no, en caso negativo ya se
tendría un precedente, para eliminar los Accidentes/Incidentes, errores u
omisiones, que hayan sido los causantes de no acreditarse; En caso de obtener
una puntuación favorable esta nos daría como resultado la certificaron de la
misma, a su vez nos debe servir para motivar al personal, incrementar la
confianza de nuestros clientes y proveedores, aumentar el interés de nuevos
acreedores, y el compromiso de mantener el reconocimiento adquirido, ayudando
así de esta manera a llegar a las metas que estén fijadas con antelación.
50
5.2.- RECOMENDACIONES
Este manual se realizo tomando como base las normas de la Secretaria
Del Trabajo y Previsión Social, así como también cinco capítulos del Sistema de
Clasificación Internacional de Seguridad, la forma de evaluación contempla en su
gran mayoría todos los factores posibles que se pueden calificar dentro de una
empresa, como se observa en las tablas agregadas en los anexos III y IX, cada
una con un capitulo para supervisar un área determinada, si la fabrica a evaluar
no cuenta con cierto elemento que se describe en un capitulo, este se omitirá por
ejemplo: (Recipientes sujetos a presión) si no existe, se omite y se continua con el
siguiente.
Se recomienda la capacitación previa para cada uno de los trabajadores dentro de
la empresa, también la impresión de folletos para cada área donde expliquen las
acciones que se deben de tomar y de esta manera tener una responsabilidad
individual y grupal.
Tener contemplada una simulación de la evaluación, para al momento de la
auditoria ya tener en cuenta posibles fallas, que por supuesto, en el simulacro
solo deben servir para una autocrítica de las partes mas débiles o en las que se
esta fallando.
Así mismo hacer del conocimiento de los beneficios que se van a adquirir al
certificar a la empresa en higiene y seguridad, como puede ser que al buscar otra
certificación por ejemplo el ISO-9001 puede resultar mas fácil al haber adquirido
una cultura por medio de el manual de higiene y seguridad en el trabajo.
51
ABREVIATURAS
NOM.- Normas Oficiales Mexicanas.
STPS.- Secretaría del Trabajo y Prevención Social.
ISO.- Organización Internacional de estandarización.
SCIS.- Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad.
ECSIS.- Evaluación utilizando el Sistema de Clasificación Internacional de
Seguridad.
CICESHT.- Centro Integral de Capacitación y Estudios de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
52
GLOSARIO
Medio ambiente de trabajo: Es el conjunto de elementos naturales o inducidos
por el hombre, que interactúan en el centro de trabajo.
Normas: Las normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia de
seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, expedidas por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social u otras dependencias de la Administración Pública
Federal, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.
Secretaría: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Seguridad e higiene en el trabajo: Son los procedimientos, técnicas y elementos
que se aplican en los centros de trabajo, para el reconocimiento, evaluación y
control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de
trabajo, con el objeto de establecer medidas y acciones para la prevención de
accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e
integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al
propio centro de trabajo.
Seguridad en el Trabajo: es el conjunto de acciones que permiten localizar y
evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de
trabajo.
Accidente de Trabajo: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional,
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con
motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
Higiene en el Trabajo: es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y
control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en su centro laboral
y que pueden causar una enfermedad de trabajo.
53
Agentes físicos: Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio
ambiente. Los más notables, son los que se relacionan con ruido, vibraciones,
calor, frío, iluminación, ventilación, presiones anormales, radiaciones, etc. Para
cualquiera de estos contaminantes físicos puede existir una vía de entrada
específica o genérica, ya que sus efectos son debidos a cambios energéticos que
pueden actuar sobre órganos concretos.
Agentes químicos: Es toda sustancia natural o sintética, que durante la
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueda contaminar el
ambiente (en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblinas y rocío) y producir
efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos e inflamables, con probabilidades
de alterar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.
Agentes biológicos: Son todos aquellos organismos vivos y sustancias
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser
susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos
efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o
alérgicos.
Agentes psicosociales: Son las situaciones que ocasionan insatisfacción laboral
o fatiga y que influyen negativamente en el estado anímico de las personas.
Agentes ergonómicos: Es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos
de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga
muscular o enfermedad de trabajo.
54
BIBLIOGRAFÍA
Libros de texto:
Cortés Díaz, José Maria. Seguridad e higiene del trabajo (técnicas de prevención de
riesgos laborales); 3a edición, Editorial Alfaomega . Colombia, 2004, pp. 27- 33.
Paginas de Internet consultadas:
Internet N.- 1 http://www inaoep.mx/oic/documentos/leyfederaldeltrabajo
Internet N.- 2 http://www info4.juridicas.unam.mx
Internet N.- 3 http://www stps.gob.mx
(Fecha de consulta de las paginas Web, los meses de Octubre-Noviembre del
2006)
55
56
ANEXO I
NOTAS ACLARATORIAS E INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA
LISTA DE CHEQUEO
ENCABEZADO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA
NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
SE CUMPLE ELEMENTO DISPOSICIÓN
SI NO FECHA(S) DE
RESOLUCIÓN
RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES FRECUENCIA
RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.- ELEMENTO: Elemento es cada una de las partes de que consta el formato de
Evaluación de la Normatividad en Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Cada que principia un ELEMENTO es agregado con su respectivo nombre y
numeración para obtener una mejor visualización de el elemento en el que se este
evaluando. Ejemplo: 1.- Recipientes Sujetos a Presión y Calderas.
Dentro de cada elemento se agregaron subdivisiones del elemento para permitir
una mejor vista del elemento que se esta evaluando.
ELEMENTO
(Cada elemento ha sido marcado con color amarillo para poder visualizarlo con
más claridad y se han agregado abajo del encabezado los elementos únicamente
cada que inician y no han sido agregados en cada subelemento, todo esto ha sido
57
hecho con la finalidad de identificar el inicio de cada elemento).
1 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS
2.- SUBELEMENTO: Subelemento es cada una de las partes en que consta el
Elemento del formato de Evaluación de la Normatividad en Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
1.1 Relación de equipos. 1.1.1
3.- DISPOSICIÓN: Disposición es el medio empleado para ejecutar un propósito.
DISPOSICIÓN
4.- SI SE CUMPLE: Sí se cumple la disposición se asignara una puntuación.
SE CUMPLE
SI
5.- NO SE CUMPLE: Si no se cumple la disposición no se asignara una
puntuación.
SE CUMPLE
NO
6.- FECHA DE RESOLUCIÓN: Anotar la fecha de resolución.
FECHA(S) DE
RESOLUCIÓN
7.- PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN: Anotar la puntuación máxima
de cada disposición.
58
8.- OBSERVACIONES: Anotar las observaciones vistas de cada disposición.
9.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Anotar los responsables del
seguimiento.
10.- FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA: Indica el porcentaje acumulado
obtenido por cada disposición.
PUNTUACION MAXIMA Y OBTENIDA POR LA EMPRESA DE LOS
SUBELEMENTOS:
11.- PUNTUACIÓN MAXIMA: Es la puntuación máxima total de las disposiciones
que puede llegar a tener el subelemento.
PUNTUACIÓN MAXIMA
12.-PUNTUACIÓN AJUSTADA: Es la puntuación adaptada para ajustar los
elementos que no estén existentes en la empresa en el momento en que se este
evaluando, con el propósito de no afectar la puntuación total que obtenga la
empresa.
Ejemplo: En el caso de que una empresa no cuente con el elemento recipientes
sujetos a presión y calderas en el momento en que se este evaluando, la
evaluación se ajustara eliminando toda la puntuación que contiene el elemento
recipientes sujetos a presión y se tomara en cuenta únicamente el resto de los
totales de los demás elementos.
PUNTUACIÓN AJUSTADA
59
13.- PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA: Es la puntuación que la
empresa obtiene al ser evaluada en cada una de las disposiciones del
subelemento.
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
14.- PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS: Se obtiene al dividirla
puntuación obtenida entre la puntuación ajustada, todo esto multiplicado por 100.
Ejemplo: ((Puntuación obtenida para Recipientes Sujetos a Presión y
Calderas/Puntuación ajustada para Recipientes Sujetos a Presión y Calderas) *
100)
PUNTUACIÓN EN PORCENTAJES
60
ANEXO II
EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
DATOS DE LA EMPRESA
I) FECHA DE ELABORACIÓN:
II) RAZÓN SOCIAL:
III) NUMERO DE TRABAJADORES:
Calle y número
Colonia
Teléfono
Fax
Municipio o Delegación E-mail
Ciudad Código Postal
Entidad Federativa
IV) DIRECCIÓN:
V) REGISTRO IMSS:
Registro Patronal
Giro de la empresa
Clase
Fracción
61
VI) RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS:
Total de equipos instalados
Total de equipos autorizados
Total de equipos en uso
Total de equipos sin autorizar
VII) DAÑOS A LA SALUD (Información del año inmediato anterior al de la evaluación, reportada al IMSS):
Trabajadores promedio
Accidentes de trabajo
Por accidentes de trabajo:
Incapacidades permanentes Defunciones
Días de incapacidad temporal
VIII) DIRECTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:
IX) RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
62
ANEXO III
EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EMPRESA: ______________________________ TOTAL DE TRABAJADORES: _______________________ DEPARTAMENTO O ÁREA: ___________________ TRABAJADORES DEL DEPTO O ÁREA: ______________
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES
FRECUENCIA RELATIVA
1 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS 1.1
Relación de equipos.
1.1.1
Se cuenta con un listado de todos los equipos instalados en el centro de trabajo, no importando si requieren o no de autorización de funcionamiento, y se identifican aquellos que son portátiles o que contienen líquidos orgánicos. (NOM-020-STPS-2002)
2 0
1.2
Autorización de funcionamiento y bajas
1.2.1
Los equipos que de acuerdo con la norma vigente en esta materia requieren de autorización provisional de funcionamiento, la tienen, o en su caso cuentan con la ampliación de la vigencia de la autorización de funcionamiento, mediante cualquiera de las omisiones establecidas en la norma. (NOM-020-STPS-2002) ,
3 0
1.2.2
Se ha notificado por escrito a la autoridad laboral los equipos con autorización de funcionamiento, que han dejado de operar o se cambiaron de lugar en el centro de trabajo. (NOM-020-STPS-2002)
2 0
1.3
Condiciones de Seguridad.
1.3.1
Se resguardan contra golpes o impactos los equipos que se ubican cerca de pasillos de tránsito de vehículos. (NOM-020-STPS-2002)
3 0
63
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES
FRECUENCIA RELATIVA
1.3.2
Se asegura que el sistema de soporte de los equipos no afecte la operación de éstos. (NOM-020-STPS-2002)
3 0
1.3.3
Se disponen de espacios libres para las actividades de operación, mantenimiento y revisión. (NOM-020-STPS-2002)
2 0
1.3.4
Se protegen y señalan los equipos que operan a temperaturas extremas, para evitar contacto con los trabajadores. (NOM-020-STPS-2002)
3 0
1.3.5
Cuentan los equipos con instrumentos de medición de presión y dispositivo de seguridad, de acuerdo con las características que señala la norma vigente en esta materia. (NOM-020-STPS-2002).
3 0
1.3.6
Los equipos cuentan con desfogue de fluidos, si se requiere, a través de las válvulas de seguridad, a lugares específicos para evitar riesgos a los trabajadores, medio ambiente de trabajo y atmósfera en general. (NOM-020-STPS-2002)
3 0
1.4
Identificación.
1.4.1
Se identifican los equipos con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o número de identificación. (NOM-020-STPS-2002)
1 0
1.5
Procedimiento de Seguridad.
1.5.1
Se cuenta con procedimientos en idioma español, para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos, que incluyan medidas de seguridad. (NOM-020-STPS-2002)
2 0
1.6
Difusión.
1.6.1
Se difunden los procedimientos a los trabajadores encargados de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)
2 0
64
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES
FRECUENCIA RELATIVA
1.7
Capacitación
1.7.1
Se cuenta con personal capacitado para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)
3 0
1.8
Mantenimiento
1.81
Se conservan los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operación y mantenimiento de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)
1 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 33
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓ
N MAX. DIS. SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
2 PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA A.- MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS. 2.1
Estudio de riesgo potencial para la maquinaria y equipo.
2.1.1
Se elabora un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, que incluye un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten la salud del trabajador. (Generación de calor, electricidad estática de la maquinaria y equipo, Superficies cortantes, etc.) NOM-004-STPS-1999
2 0
2.2
Dispositivos de Seguridad
2.2.1
Se cuenta con dispositivos de seguridad en la maquinaria, los cuales proporcionan una protección total y permiten el libre movimiento del trabajador. NOM-004-STPS-1999
3 0
2.3
Herramientas
2.3.1
Se verifican periódicamente las herramientas en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas. NOM-004-STPS-1999
2 0
65
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES
FRECUENCIA RELATIVA
2.4
Equipo de Trabajo.
2.4.1
Se proporciona a los trabajadores que lo requieren cinturones, portaherramientas, bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de herramientas. (RFSHMAT. ART. 52). NOM-004-STPS-1999
2 0
2.5
Mantenimiento
2.5.1
Se tiene un programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo, con las medidas de seguridad e higiene incluidas. NOM-004-STPS-1999
2 0
2.5.2
Se lleva un registro para un mejor control del mantenimiento de la maquinaria y equipo, correctivo o preventivo, indicando la fecha en que se realizó y se mantiene este registro al menos durante doce meses. NOM-004-STPS-1999
2 0
2.6
Manuales y procedimientos para emergencias
2.6.1
Se cuenta por escrito con los manuales para casos de emergencia y los procedimientos de seguridad, y se les proporciona a los trabajadores que operan o dan mantenimiento a la maquinaria. NOM-004-STPS-1999
2 0
2.7
Dispositivos de seguridad para el mantenimiento de la maquinaria
2.7.1
Se colocan candados, portacandados y tarjetas de aviso de seguridad para el bloqueo de energía, advirtiendo la desactivación de la maquinaria y equipo, en lugares estratégicos y visibles, cuando menos a un metro de distancia. NOM-004-STPS-1999
3 0
B.- PROTECCIÓN DE CORTE Y SOLDADURA. 2.8
Programa de Seguridad e Higiene
2.8.1
Se cuenta con un programa de seguridad e higiene para la realización de trabajos de soldadura y corte en condiciones de seguridad e higiene. NOM-027-STPS-2000
2 0
66
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES
FRECUENCIA RELATIVA
2.8.2
Se cuenta con autorización para realizar actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo como espacios confinados, alturas, sótanos, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aquellas no designadas específicamente para estas actividades. NOM-027-STPS-2000.
2 0
2..9
Análisis de riesgos.
2.9.1
Se cuenta con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que desarrollen en el centro de trabajo. NOM-027-STPS-2000
2 0
2.10
Reconocimientos médicos
2.10.1
Se somete a los trabajadores que realizan trabajos de soldadura y corte a los reconocimientos médicos específicos, según lo establecen las normas Oficiales Mexicanas que al respecto emite la Secretaría de Salud. NOM-027-STPS-2000
3 0
2.11
Delimitación de áreas
2.11.1
Se cuenta con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura y corte. NOM-027-STPS-2000
3 0
2.12
Mantenimiento
2.12.1
Se brinda mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte, con trabajadores autorizados y capacitados del centro de trabajo o del proveedor del equipo. NOM-027-STPS-2000
3 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 33
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS
67
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
3 CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3.1
Ruido
3.1.1
Se efectúa el reconocimiento y la evaluación a fin de conocer las características del ruido y sus componentes de frecuencia, y se mantienen vigentes. NOM-011-STPS-2001
3
3.1.2
Se vigila que no se rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente con la materia. NOM-011-STPS-2001
3
3.1.3
Se cuenta con un programa de conservación de la audición. NOM-011-STPS-2001
2
3.1.4
En los centros de trabajo en donde por los procesos y operaciones se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, se elabora un programa específico de seguridad e higiene conforme a las normas aplicables. NOM-011-STPS-2001
2
3.1.5
Se difunde entre los trabajadores y la comisión de seguridad e higiene información sobre posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. NOM-011-STPS-2001
3
3.1.6
Se vigila la salud de los trabajadores expuestos a ruido mediante la aplicación de exámenes médicos específicos. NOM-011-STPS-2001
3
3.1.7
Los trabajadores expuestos a ruido durante su jornada de trabajo se apegan a los tiempos y niveles de exposición, conforme a la norma. NOM-011-STPS-2001
3
68
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
3.2
Vibraciones
3.2.1
Se elabora y mantiene vigente el Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud del Personal Ocupacionalmente Expuesto a vibraciones, en cuyo contenido se incluye el reconocimiento y la evaluación de las vibraciones; la capacitación, adiestramiento y vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, así como el control correspondiente. NOM-024-STPS-2001.
2 0
3.2.2
Se vigila que no se exponga a vibraciones a mujeres en estado de gestación y al resto del personal a niveles que rebasen los límites máximos permisibles de exposición, aplicando medidas que estén sustentadas en análisis técnicos para su implantación. NOM-024-STPS-2001.
3 0
3.2.3
Se establece por escrito un programa de vigilancia a la salud que incluya la periodicidad de los exámenes médicos, historia clínica completa, los tipos de estudios a realizar, medidas de prevención y control médico y el seguimiento al programa de vigilancia a la salud del personal ocupacionalemnte expuesto, y se cuenta con los registros de esta información de los últimos cinco años. NOM-024-STPS-2001.
2 0
3.2.4
Se informa a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a vibraciones. NOM-024-STPS-2001.
3 0
3.2.5
Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto de acuerdo con lo dispuesto en el Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud. NOM-024-STPS-2001.
3 0
69
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
3.2.6
Se señalan de acuerdo con lo que establece la norma 026-stps-1998, las áreas donde los niveles de exposición superen los niveles de exposición a vibraciones (NEV). NOM-024-STPS-2001.
3 0
3.3
Agentes Biológicos
3.3.1
Se elabora y difunde entre los trabajadores el Programa de Seguridad e Higiene para el uso, manejo, transporte, almacenamiento y desecho de materiales contaminados por microorganismos patógenos y contiene las medidas preventivas de desinfección, esterilización y limpieza del equipo e instrumental utilizado. (Art. 86 RFSHMAT)
3 0
3.3.2
Se lleva un registro del personal autorizado para la ejecución de actividades que impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes biológicos. Art. 89 RFSHMAT)
1 0
3.3.3
En los centros de trabajo en donde existan agentes biológicos capaces de alterar la salud de los trabajadores, el patrón deberá de identificar, evaluar y controlar la exposición a los mismos, de acuerdo con las normas correspondientes. (Art. 85 RFSHMAT)
3 0
3.3.4
El patrón deberá identificar y señalizar las áreas de riesgo, contenedores y material contaminado por microorganismos patógenos. (Art. 87 RFSHMAT)
3 0
3.4
Ventilación
3.4.1
Se mantiene durante las labores la ventilación natural o artificial que contribuya a prevenir el daño en la salud de los trabajadores. (RFSHMAT, Art. 99; NOM-01-STPS-1999)
3 0
70
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
3.5
Iluminación
3.5.1
Se reconoce, evalúa y controla los niveles de iluminación en todo el centro de trabajo, de acuerdo con lo que señala la NOM-025-STPS-1999.
3 0
3.5.2
Se cuenta con el Programa de Mantenimiento de Luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. NOM-025-STPS-1999.
2 0
3.5.3
Se cuenta con sistemas de iluminación eléctrica de emergencia en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial representa un riesgo. NOM-025-STPS-1999.
3 0
3.6
Presiones ambientales anormales
3.6.1
Se tiene por escrito el análisis de los riesgos para el personal ocupacionalmente expuesto y las medidas de seguridad destinadas a prevenir y controlar los riesgos. NOM-014-STPS-2000
2 0
3.6.2
Se informa al personal ocupacionalmente expuesto sobre los riesgos existentes en la realización de sus actividades, y se les proporciona capacitación especializada desde el inicio de la relación de trabajo y de manera periódica. NOM-014-STPS-2000
3 0
3.6.3
Se realizan exámenes médicos iniciales, periódicos y especiales, de acuerdo a lo establecido en la presente norma, al personal ocupacionalmente expuesto. NOM-014-STPS-2000
3 0
3.7
Sustancias químicas contaminantes sólidas, líquidas y gaseosas
3.7.1
Se cuenta con las hojas de seguridad para todas las sustancias químicas peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo y se entregan a los clientes con el acuse de recibo correspondiente. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999
3 0
71
3.7.2
Se realiza y mantiene actualizado el estudio de los contaminantes del medio ambiente laboral que incluye el reconocimiento, la evaluación y el control necesario para prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos a dichos contaminantes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999
2 0
3.7.3
Se cuenta con un Programa de Seguridad e Higiene que permita mejorar las condiciones del medio ambiente laboral, y reducir la exposición de los trabajadores a las sustancias químicas contaminantes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999
2 0
3.7.4
Se elabora y tiene el estudio de riesgos potenciales cuando existen cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999
2 0
3.7.5
Se tiene una relación del personal capacitado para el manejo y transporte de materiales peligrosos, y se cuenta con las constancias de habilidades correspondientes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999
2 0
3.7.6
Se informa a los trabajadores de las posibles alteraciones en su salud por la exposición a las sustancias químicas. NOM-005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999
3 0
3.8
Condiciones térmicas del medio ambiente de trabajo
3.8.1
Se tiene el Programa de Seguridad e Higiene para los procesos y operaciones que generen condiciones térmicas capaces de alterar la salud de los trabajadores. NOM-015-STPS-2001
2 0
3.8.2
Se cuenta con el reconocimiento, evaluación y control de temperaturas extremas que se generen en el centro de trabajo y son vigentes. NOM-015-STPS-2001
2 0
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
72
3.8.3
Se informa a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a temperaturas extrernas. NOM-015-STPS-2001
3 0
3.8.4
Se cuenta con un procedimiento de control para determinar el tiempo de exposición a los trabajadores en condiciones extremas de temperatura. NOM-015-STPS-2001
3 0
3.8.5
Se cuenta con señalamiento y acceso restringido a las áreas expuestas a condiciones térmicas extremas como se establece en la normatividad. NOM-015-STPS-2001 y NOM-026-STPS-1998.
3 0
3.8.6
Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene, donde se incluyan los niveles máximos permisibles y las medidas de control de acuerdo a la actividad que desempeñen. NOM-015-STPS-2001.
3 0
3.8.7
Se cuenta con la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con la norma oficial mexicana que expida la SA, o en su caso sujetarse a lo establecido en al apéndice B de la NOM-015-STPS-2001.
3 0
3.9
Radiaciones Ionizantes
3.9.1
Los establecimientos de diagnóstico médico con rayos X cuentan para su funcionamiento con licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud. (NOM-012-STPS-1999).
3 0
3.9.2
Se lleva un registro del personal autorizado para la ejecución de actividades que impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes radiológicos. (NOM-012-STPS-1999).
2 0
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
73
3.9.3
No podrá ser personal ocupacionalmente expuesto, los menores de 18 años, las personas que por prescripción médica no reúnan las condiciones para el desempeño del trabajo o estén bajo tratamiento con radioisótopos, las mujeres que se encuentren ocupacionalmente expuestas y embarazadas, sólo podrán trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 1.5 rem sea muy baja. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.4
Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en período de gestación o de lactancia no deberán trabajar en lugares donde existan riesgos de incorporación de materiales radioactivos. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.5
Se les informa a todos los trabajadores por escrito de los riesgos potenciales a que están expuestos en el desarrollo de sus actividades, por la exposición de radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.6
Se cuenta con las autorizaciones correspondientes para la adquisición, importación, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento definitivo y destino o disposición final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.
2 0
3.9.7
Se cuenta con los permisos correspondientes de construcción, modificación, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas y la licencia de operación emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.
2 0
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
74
3.9.8
Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de detección de radiación ionizante, calibrado periódicamente, y del tipo, sensibilidad y características de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica y se asegura que sea utilizado. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.9
Se difunde entre los trabajadores y la comisión de seguridad e higiene información sobre posibles alteraciones a la salud por la exposición a radiaciones, y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.10
Donde exista riesgo de contaminación radioactiva, y cuando la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias lo determine, de acuerdo a las autorizaciones y permisos, se deberá de instalar vestidores para evitar la contaminación de ropa y objetos de uso común para el trabajador, y áreas específicas para la descontaminación del personal y de los componentes, herramientas y equipos. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.11
Se cuenta con un encargado de seguridad radiológica, o en su caso con un responsable de seguridad o mantenimiento del equipo de rayos X, así como de los auxiliares necesarios por turno de trabajo; quienes deberán permanecer en el centro de trabajo durante su jornada laboral y durante todo el tiempo que sean requeridos en caso de aplicarse el plan de emergencia. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.12
Se asegura que los resultados de la evaluación de contaminación con material radioactivo en piel, no rebasen los límites establecidos en las (NOM-008-NUCL-1994) y (NOM-012-STPS-1999)
3 0
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
75
3.9.13
En las áreas de trabajo de aplicación de material radioactivo, deben distribuirse contenedores para la recolección de desechos, debidamente marcados e identificados. El material del contenedor no debe reaccionar con los desechos. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.14
En los contenedores se indica el tipo de desecho para el cual estén destinados y estarán señalizados, de acuerdo con lo establecido en las (NOM-026-STPS-1998) y (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.15
Los contenedores para desechos sólidos deberán contar con un sistema para abrirse utilizando el pie, mientras que los utilizados para líquidos deben contar con tapa roscada. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.16
Los desechos radioactivos líquidos deben ser separados en el punto de origen como: líquidos no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones ácidas con las alcalinas. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
3.9.17
Se prohíbe en zonas controladas el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, el uso de cosméticos y sustancias para ser aplicadas en la piel, así el empleo de pañuelos que no sean desechables. (NOM-012-STPS-1999)
3 0
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
76
3.10
Radiaciones electromagnéticas no ionizantes
3.10.1
Se efectúa en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no ionizantes o se manejen materiales que los emitan, las actividades relativas al reconocimiento, evaluación y control que se requieran para prevenir los riesgos de trabajo. (NOM-013-STPS-1993)
3 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 148
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓ
N MAX. DIS. SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
4 SISTEMA CONTRA INCENDIO 4.1
Condiciones de seguridad
4.1.1
Se instalan equipos contra incendio, de acuerdo al grado de riesgos de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo y a las cantidades de materiales en almacén y en proceso. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.1.2
Se cuenta con detectores de incendio, acordes al grado de riesgo de incendio en las distintas áreas del centro de trabajo para advertir al personal que se produjo un incendio o que se presento alguna otra emergencia. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.1.3
De las salidas normales y de emergencia, la distancia a recorrer desde el punto más lejano del interior de una edificación, a un área de salida, no debe ser mayor de 40 metros. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
77
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
4.1.4
En caso de que la distancia sea mayor a la señalada del apartado anterior, el tiempo máximo en que debe evacuarse al personal a un lugar seguro, es de tres minutos. Lo anterior, deberá comprobarse en los registros de simulacro de evacuación. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.1.5
Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de emergencia deben abrirse en el sentido de la salida, y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple de empuje. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.1.6
Las puertas de las salidas normales de las rutas de evacuación y de las salidas de emergencia deberán estar libres de obstáculos, candados, picaportes o de cerraduras con seguros puestos, durante las horas laborales; así como comunicar a un descanso, en caso de acceder a una escalera. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.1.7
Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de emergencia deben ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre áreas de trabajo; asimismo, estar identificadas conforme a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
4.1.8
Los pasillos, corredores, rampas y escaleras que sean parte del área de salida deben ser de materiales ignífugos y, si tienen acabados, estos deben ser de materiales resistentes al fuego; así como estar libres de obstáculos que impidan el transito de los trabajadores. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
78
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
4.2
Sistemas fijos contra incendio
4.2.1
En la instalación de sistemas fijos contra incendio, se deben colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.2.2
En la instalación de los sistemas fijos contra incendio, se debe tener una fuente autónoma y automática para el suministro de la energía necesaria para su funcionamiento, en caso de falla; los sistemas automáticos deben contar con un control manual para iniciar el funcionamiento del sistema. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.2.3
Las mangueras del equipo fijo contra incendio pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm., de espesor, y que cuente en su exterior con una herramienta, dispositivo o mecanismo de fácil apertura que permita romperlo o abrirlo y acceder fácilmente a su operación en caso de emergencia. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.3
Áreas, locales y edificios, con grado de riesgo de incendio alto.
4.3.1
Se aíslan las áreas, locales o edificios, separándolos por distancias o por pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego; uno u otro tipo de separación debe seleccionarse y determinar sus dimensiones tomando en cuenta los procesos o actividades que ahí se realicen, así como las mercancías materias primas, productos o subproductos que fabriquen, almacenen o manejen. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.3.2
En cada nivel del centro de trabajo, por cada 200 mts., cuadrados o fracción del área de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
79
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
4.3.3
Se cuenta con detectores de gases en las áreas donde se procesen o almacenen gases combustibles. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.4
Grado de riesgo medio
4.4.1
En cada nivel del centro de trabajo, por cada 300 mts., cuadrados o fracción, se debe instalar al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.5
Grado de riesgo bajo.
4.5.1
En cada nivel de centro de trabajo, se instala al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego, asimismo, se cuenta al menos un detector de incendio. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.6
Extintores
4.6.1
Se verifica que los extintores cuenten con su placa o etiqueta, colocada al frente y contenga, por lo menos el nombre, denominación o razón social del fabricante. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
4.6.2
Se verifica que los extintores cuenten con la nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego, y sus limitaciones. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
4.6.3
Se verifica que los extintores cuenten con la fecha de la carga original o del último de servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos el mes y año; y su agente extinguidor; y la capacidad nominal en kg. o lbs. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
4.6.4
Los extintores deben de recibir, cuando menos una vez al año, mantenimiento preventivo, a fin de que encuentren permanentemente en condiciones seguras de funcionamiento. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.6.5
Los extintores se colocan en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacía el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
80
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
4.6.6
Los extintores deben fijarse a una altura no menor de 10 cms., medidos del suelo a la parte mas baja del extintor y una altura máxima de 1.50 mts., medidos del piso a la parte más alta del extintor; así como colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor a -5°C, y protegidos de la intemperie. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
4.6.7
Se cuenta con al menos un extintor del tipo y capacidad necesaria, de acuerdo al análisis de riesgos potenciales en el área donde se desarrollen las actividades de soldadura y corte. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.7
Revisión y mantenimiento de extintores
4.7.1
Los extintores se revisan al momento de su instalación y posteriormente a intervalos no mayores de un mes. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
4.7.2
Se da mantenimiento a los extintores cuando menos una vez al año, y durante esta actividad se sustituyen por equipo del mismo tipo de fuego y de la misma capacidad. NOM-002-STPS-2000.
2 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 67
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS
81
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 5.1
Dotación del Equipo
5.1.1
En los centros de trabajo donde existan agentes en el medio ambiente laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo la vida de los trabajadores y que por razones de carácter técnico no sea posible aplicar las medidas de prevención y control, el patrón deberá dotar a éstos con el equipo de protección personal. (RFSHMAT; Art. 101)
3 0
5.2
Equipo de protección personal
5.2.1
Se tienen por escrito los estudios y análisis del riesgo para determinar el uso del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-2001)
2 0
5.2.2
El Equipo de Protección Personal proporcionado al trabajador es acorde a las características y dimensiones físicas del mismo y a los agentes de riesgo. (NOM-017-STPS-2001)
3 0
5.3
Capacitación
5.3.1
Se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario, para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección persona. (NOM-017-STPS-2001)
3 0
5.4
Difusión
5.4.1
Los trabajadores cuentan con información sobre los riesgos a los que están expuestos y el equipo de protección personal que deben utilizar. (NOM-017-STPS-2001)
3 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 14
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS
82
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA 6.1
Diagrama de la instalación eléctrica
6.1.1
Cuenta el centro de trabajo con el diagrama unifilar de la instalación eléctrica, actualizado y contiene el cuadro general de cargas instaladas y por circuito derivado. NOM-029-STPS-2005.
1 0
6.2
Riesgos de trabajo - Mantenimiento
6.2.1
Se analizan los riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores antes de realizar cualquier mantenimiento a las instalaciones eléctricas, considerando lo que señala el art. 7 de la NOM-029-STPS-2005.
2 0
6.2.2
Se autoriza por escrito a los trabajadores las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, como alturas, espacios confinados, subestaciones, etc., con base en lo que señala el numeral 5.6 de la NOM-029-STPS-2005.
1 0
6.2.3
Si las labores de mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo se realizan por personal externo, se vigila que los trabajadores contratados para este fin, cumplan con las medidas de seguridad y acciones de capacitación establecidas por el propio centro de trabajo con base en la NOM-029-STPS-2005.
3 0
6.3
Procedimientos de seguridad
6.3.1
Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, los cuales incluyen lo dispuesto en el capítulo 11 de la NOM-029-STPS-2005.
1 0
83
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
6.4
Capacitación
6.4.1
Se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo, atendiendo lo dispuesto en el procedimiento correspondiente y elaborado con base en lo que señala el artículo 11 de la NOM-029-STPS-2005.
3 0
6.5
Comunicación
6.5.1
Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que la energía eléctrica representa y de las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el área de trabajo o en la actividad a desarrollar. NOM-029-STPS-2005.
3 0
6.6
Equipo de protección personal y colectivo
6.6.1
Se proporciona y lo tienen el equipo de protección personal a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas con base en lo que señala el análisis de riesgos del centro de trabajo. NOM-029-STPS-2005.
3 0
6.6.2
El personal que realiza actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, cuenta con equipo y materiales de protección aislante según el nivel de tensión o corriente de alimentación, que garantice su seguridad. NOM-029-STPS-2005.
3 0
6.7
Primeros auxilios
6.7.1
Se cuenta con elementos que permitan brindar la atención médica a un posible accidentado por contacto con la energía eléctrica, y el botiquín de primeros auxilios está equipado para atender a trabajadores lesionados o accidentados por esta materia. NOM-029-STPS-2005
3 0
6.8
Señalización
6.8.1
Las instalaciones eléctricas deben tener dispositivos y protecciones de seguridad y señalarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. (RFSHMAT; Art. 47)
3 0
84
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
6.9
Tableros
6.9.1
El bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en tableros, controles y equipos, a fin de desernergizar, desactivar y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo. (NOM-004-STPS-1999)
3 0
6.10
Cargas eléctricas estáticas
6.10.1
Se establecen las condiciones de seguridad e higiene para evitar la generación y acumulación de las cargas eléctricas estáticas y se previenen los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas. (NOM-022-STPS-1999)
3 0
6.10.2
Se evita la generación o acumulación de electricidad estática en el centro de trabajo, aplicando, en su caso, control de humedad, instalación de dispositivos de conexión a tierra o equipo a prueba de explosión.; (NOM-022-STPS-1999)
3 0
6.10.3
Las instalaciones metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica, tales como cercas perimetrales y estructuras metálicas y maquinaria y equipo ubicados en zonas en donde se maneje, almacenes o transporten sustancias inflamables o explosivas, debe conectarse a tierra. (NOM-022-STPS-1999)
3 0
6.10.4
Se instalan en su caso, elementos de captura, sistemas de tierra, sistemas de pararrayos, equipos y dispositivos para proteger al centro de trabajo de la acumulación de cargas eléctricas estáticas y descargas eléctricas atmosféricas; (NOM-022-STPS-1999)
3 0
85
PUNTUACIÓN MÁXIMA 47
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓ
N MAX. DIS. SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
7 SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES 7.1
Características
7.1.1
Se ubican las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinados y se evita que sean obstruidas. (NOM-026-STPS-1998)
2 0
7.2
Código de colores
7.2.1
Se utiliza el código de colores en el sistema de tuberías conforme a lo que establece la norma correspondiente. (NOM-026-STPS-1998)
2 0
7.2.2
Se identifican y señalan las áreas en donde se requiera el uso obligatorio del Equipo de Protección Personal asignado. (NOM-017-STPS-2001) (NOM-026-STPS-1998)
2 0
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
6.11
Registro de valores de resistencia eléctrica
6.11.1
El patrón deberá de medir y registrar al menos cada doce meses, los valores de resistencia de la red de tierras y la continuidad en los puntos de conexión a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática. (NOM-022-STPS-1999)
2 0
6.12
Factor de acumulación de electricidad estática.
6.12.1
En las áreas de trabajo cerradas donde la humedad relativa sea un factor de acumulación de electricidad estática, la humedad relativa debe estar entre 60 y 70%, a excepción de aquellos casos en que por la naturaleza de las sustancias, la humedad del aire representa un riesgo. (NOM-022-STPS-1999)
3 0
86
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
7.2.3
Se garantiza que la aplicación del color, señalización y la identificación en la tubería están sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. (NOM-026-STPS-1998)
2 0
7.3
Identificación y comunicación de peligros y riesgos.
7.3.1
Se identifican los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas peligrosas o los residuos de estas. (NOM-026-STPS-1998)
2 0
7.3.2
Se cuenta con un código de señales o sistema de comunicación y se capacita en el aquellos operadores y a sus ayudantes involucrados en el manejo de materiales con maquinaria, cuando así se requiera. (NOM-026-STPS-1998)
2 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 12
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓ
N MAX. DIS. SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
8 MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 8.1
Levantamiento de materiales
8.1.1
Se cuenta con el registro de la vigilancia a la salud de los trabajadores, que en las actividades de carga manual de materiales estén expuestos a sobreesfuerzos musculares o de postura. (NOM-006-STPS-2000)
2 0
87
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
8.2
Condiciones de seguridad e higiene
8.2.1
En los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben de contar con cimentaciones a prueba de fuego y sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas sustancias. Así mismo deben de estar identificados conforme a la norma correspondiente. (NOM-005-STPS-1998);(NOM-018-STPS-2000)
2 0
8.2.2
Se cuenta con contenedores de sustancias químicas peligrosas para impedir su escurrimiento o dispersión en caso de derrames o fugas. NOM-005-STPS-1998.
2 0
8.3
Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales y sustancias químicas peligrosas.
8.3.1
Se cuenta con una relación del personal autorizado para llevar a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, así como para operaciones en espacios confinados. (RFSHMAT; Art. 56)
2 0
8.3.2
Se cuenta con un programa (Procedimientos) para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas en equipos y sistemas, el cual contendrá los elementos señalados de las normas aplicables, así como la señalización y limitación de las zonas para el tránsito de personas. (RFSHMAT; Art. 66, NOM-005-STPS-1998)
2 0
8.3.3
Se cuenta con un estudio actualizado del análisis de los riesgos potenciales de las sustancias químicas peligrosas. (RFSHMAT; Art. 57, NOM-005-STPS-1998)
2 0
88
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
8.3.4
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones, con registros de los últimos 12 meses. NOM-005-STPS-1998
2 0
8.3.5
Los recipientes fijos para almacenar líquidos corrosivos, irritantes o tóxicos, el llenado debe hacerse hasta un máximo de 90% de su volumen, con dispositivos de lectura del nivel de llenado. (NOM-005-STPS-1998)
2 0
8.4
Regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores.
8.4.1
Se cuenta con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la atención de casos de emergencia. (NOM-005-STPS-1998)
2 0
8.4.2
En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten, o almacenen sustancias inflamables o combustibles, se prohíbe el uso de herramientas, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que provoquen ignición. (NOM-005-STPS-1998)
3 0
8.4.3
Se establecen por escrito los trabajos peligrosos que entrañen exposición a dichas sustancias que requieran autorización para ejecutarse, indicando el procedimiento para la autorización, y los niveles de responsabilidad. (NOM-005-STPS-1998)
3 0
8.5
Manejo de sustancias inflamables o combustibles.
8.5.1
En las áreas de trabajo donde se almacenen sustancias inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias que se requieran en el proceso productivo deben limitarse a lo necesario para su uso en un día de trabajo. (NOM-005-STPS-1998)
3 0
89
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
8.5.2
El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas, debe hacerse en recipientes específicos en función de la sustancia de que se trate y deben estar identificadas por medio de avisos y señales de seguridad. (NOM-005-STPS-1998)
3
8.6
Elementos transportadores de materiales.
8.6.1
Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas, deberán verificarse en sus elementos de transmisión, carga, protecciones y dispositivos de seguridad. (RFSHMAT; Art. 64)
3
PUNTUACIÓN MÁXIMA 32
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓ
N MAX. DIS. SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9 PLANTA FÍSICA 9.1
Verificaciones
9.1.1
Se realizan verificaciones oculares periódicas a las instalaciones y elementos estructurales de acuerdo con el programa de la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo, o cuando haya ocurrido un evento que hubiera podido dañarlos. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
90
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.1.2
Los resultados de dichas verificaciones, son anotados en un registro o en la correspondiente acta de la comisión, siempre y cuando se detecten signos de ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformación, hundimientos u otra condición similar, se debe realizar el peritaje y las reparaciones correspondientes. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.2
Servicios y limpieza
9.2.1
Se establecen lugares limpios, adecuados y seguros, destinados al servicio de los trabajadores, para sanitarios, consumo de alimentos y en su caso, regaderas y vestidores. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.2.2
Se mantienen las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios. Así como las estibas no deberán de obstaculizar la iluminación y ventilación en las zonas en que estas se requieran. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
9.3
Vías de acceso a discapacitados
9.3.1
Las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puesto de trabajo, deben facilitar las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados, cuando así se requiera. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
9.4
Ventilación artificial
9.4.1
En los centros de trabajo donde exista ventilación artificial, el sistema debe iniciar su operación por lo menos 15 minutos antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
91
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.5
Pisos, rampas y puentes
9.5.1
Los pisos, rampas, puentes, plataformas elevadas y las huellas de escalas y escaleras se mantienen en condiciones tales que eviten que el trabajador al usarlas resbale. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
9.6
Áreas y elementos estructurales
9.6.1
Las instalaciones están construidas considerando las condiciones normales de operación y las situaciones extraordinarias, tales como impacto accidental de vehículos, fenómenos metereológicos y sismos. NOM-001-STPS-1999
3 0
9.6.2
Se conservan las áreas limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las actividades para las que fueron destinadas; asimismo, se les da mantenimiento preventivo y correctivo. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
9.6.3
Las áreas del centro de trabajo, tales como: producción, mantenimiento, circulación de personas y vehículos, zonas de riesgo, almacenamiento y servicios para los trabajadores, se deben delimitar mediante barandales, cualquier elemento estructural, o bien con franjas amarillas de al menos 5 cm. de ancho de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.7
Techos, paredes, pisos y patios
9.7.1
Los techos del centro de trabajo, cuentan con un sistema que evite el estancamiento de líquidos. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
92
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.7.2
Las paredes del centro de trabajo, se mantienen con colores que, de producir reflexión, no afecten la visión del trabajador. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.7.3
Los pisos del centro de trabajo, se mantienen limpios, y cuentan con un sistema que eviten el estancamiento de líquidos. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.7.4
Los pisos del centro de trabajo, se mantienen llanos para que circulen con seguridad los trabajadores y los equipos de transporte, y estar libres, de agujeros, astillas, clavos y pernos que sobresalgan, válvulas, tubos salientes u otras protuberancias que puedan causar riesgos. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.7.5
Los patios del centro de trabajo, cumplen con el ancho de las puertas donde normalmente circulen los vehículos y personas debe ser como mínimo, igual al ancho del vehículo más grande que circule por ellas, más 60 centímetros y deben contar con un pasillo adicional para el tránsito de trabajadores, de al menos 80 centímetros de ancho, delimitado o señalado mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones, donde existan, de cuando menos 5 centímetros de ancho. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.8
Escaleras.
9.8.1
Las escaleras tienen un ancho constante de al menos 56 centímetros, con variaciones de hasta 3 centímetros en cada tramo, asimismo, cuando se tengan descansos, el largo de estos deben de ser cuando menos de 90 centímetros, y tener el mismo ancho que las escaleras, en cada tramo de la escalera todas las huellas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación de no más de un centímetros. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
93
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.8.2
En sus lados descubiertos, las escaleras tendrán barandales dispuestos paralelamente a la inclinación de la escalera, cumpliendo con pasamanos con una altura de 90 centímetros +- 10 centímetros. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
9.8.3
La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo, debe ser mayor a 2 metros. NOM-001-STPS-1999
2 0
9.8.4
Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, aún cuando existan elevadores o escaleras eléctricas. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.9
Rampas
9.9.1
Para el tránsito de trabajadores deberá tener una pendiente máxima de 10%. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.10
Escalas fijas
9.10.1
Deben tener un ancho mínimo de 40 centímetros y cuando su altura sea mayor a 2.50 metros el ancho mínimo será de 50 centímetros, así como la distancia entre los centros de los peldaños no debe ser mayor de 30 centímetros. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.10.2
Se cuenta con protección circundante de un diámetro comprendido entre 60 y 100 centímetros a partir de 200 centímetros del piso y, al menos, hasta 90 centímetros por encima del último nivel o peldaño al que se asciende. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
9.10.3
Cuando la altura sea mayor a 6 metros, debe permitir el uso de dispositivos de seguridad, tales como línea de vida. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
94
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.10.4
Se cuenta con descansos por lo menos cada 10 metros de altura y estos deben contar con barandal de protección lateral, con una altura mínima de 90 centímetros, intercalando las secciones, a excepción de las escalas de las chimeneas. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
9.10.5
La separación entre el frente de los peldaños y objetos más próximos al lado del ascenso y descenso, no debe ser menor a 75 centímetros, y para el lado opuesto al ascenso debe ser de por lo menos 20 centímetros. NOM-001-STPS-1999
2 0
9.10.6
De contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaños, deben prolongarse por encima del último peldaño, por lo menos 90 centímetros, ser pulidas, continuas y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitan el ascenso y descenso seguro. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.11
Escalas móviles
9.11.1
Deben cumplir con los requerimientos de dimensiones establecidos para escalas fijas, en lo que se refiere al ancho, espacios libres y distancia entre peldaños. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.11.2
Las correderas y guías sobre las que se desplacen las escalas móviles, así como los materiales utilizados en su construcción, deben ser capaces de soportar las cargas máximas a las que serán sometidos y ser compatibles con la operación a la que se destinen, así como no deben tener una altura mayor de 6 metros. (NOM-001-STPS-1999)
3 0
95
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.12
Puentes y plataformas elevadas
9.12.1
La distancia libre medida sobre la superficie del piso de los pasadizos a las plataformas elevadas y al techo o cualquier superficie superior, no debe ser menor de 200 centímetros. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.13
Tránsito de vehículos
9.13.1
En los centros de trabajo se debe disponer de espacios libres que permitan la circulación de los vehículos, independientemente de la circulación de los trabajadores. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.13.2
Cuando las características físicas y estructurales del centro de trabajo no permitan disponer en su totalidad de los espacios a que se refiere el punto anterior, deben contar con señales para el tránsito de trabajadores y vehículos. (NOM-001-STPS-1999)
1 0
9.13.3
Cuando un vehículo transite por cruce de vías de ferrocarril, dicho crucero debe estar protegido por barreras, guardabarreras y sistemas de aviso audibles o visibles. (NOM-001-STPS-1999)
2 0
9.14
Operaciones de carga y descarga
9.14.1
En las operaciones de carga y descarga de vehículos, se frena y bloquea las ruedas de los vehículos, cuando estos se encuentran detenidos. (NOM-001-STPS-1999)
1 0
9.14.2
En las áreas de carga y descarga de carros tanque donde existan espacios para el tránsito de otros vehículos o de trabajadores, se deben instalar topes fijos y resistentes para inmovilizar el vehículo. (NOM-001-STPS-1999)
1 0
96
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.15
Muelles
9.15.1
En el caso de muelles para carga y descarga de trailers, se debe bloquear, por lo menos, una de las llantas en ambos lados del trailer y colocar un yaque en la parte frontal del mismo, cuando este siendo cargado o descargado. (NOM-001-STPS-1999)
1 0
9.16
Velocidad máxima
9.16.1
La velocidad máxima de circulación de vehículos debe estar señalizada y no debe ser mayor de 20 km. por hora en calles interiores del centro de trabajo; en áreas de patio, no debe ser mayor de 15 km. por hora, y en estacionamientos, áreas de ascenso y descenso de vehículos de personal, áreas de carga y descarga de productos materiales, no debe ser mayor de 10 km. por hora. (NOM-001-STPS-1999)
1 0
9.17
Trabajos en alturas
9.17.1
Se cuenta en idioma español, con los manuales de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso, y se considera en éstos las condiciones de seguridad correspondientes; (NOM-009-STPS-1999)
2 0
9.17.2
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, en el que se establecen las condiciones de operación seguras de todos los componentes del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-1999)
2 0
9.17.3
Se mantiene durante 12 meses los registros de las revisiones del mantenimiento preventivo y correctivo que se practica al equipo suspendido de acceso, indicando las fechas en que se llevaron a cabo. (NOM-009-STPS-1999)
1 0
9.17.4
Se cuenta con personal capacitado para los trabajos de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-1999)
3 0
97
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.17.5
Se cuenta con la autorización por escrito de los trabajadores capacitados para la realización de actividades de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-1999)
2 0
9.17.6
Se realizan los exámenes médicos especiales a los trabajadores que operen el equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-1999)
2 0
9.17.7
Los trabajadores que realizan trabajos en altura, tienen y utilizan el equipo de seguridad necesario para evitar riesgos (casco de seguridad con barbiquejo, calzado con suela antiderrapante, arnés de seguridad unido a una línea de vida y se les capacita en su uso y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. (NOM-009-STPS-1999)
3 0
9.17.8
Se cuenta con barandales de seguridad en todo el perímetro de la plataforma de trabajo del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-1999)
3 0
9.17.9
Se cuenta con un malacate motorizado en trabajos mayores a 40 metros de altura. (NOM-009-STPS-1999)
3 0
9.17.10
Se informa a todos los trabajadores de los riesgos de caída de altura, así como de caída de materiales a que se exponen durante la instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. NOM-009-STPS-1999.
3 0
98
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
9.17.11
Se indica en un lugar visible la capacidad de carga del equipo suspendido de acceso, en kilogramos si su capacidad es menor a 1000 kilos, y en toneladas si es igual o mayor. NOM-009-STPS-1999.
3 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 104
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓ
N MAX. DIS. SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
10 ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS 10.1
Requerimientos
10.1.1
Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las instalaciones deben mantenerse limpias. La limpieza se hará por lo menos al término de cada turno. (RFSHMAT; Art. 107)
2 0
10.2
Orden y limpieza
10.2.1
En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se generen deberán identificarse, clasificarse, manejarse y en su caso controlarse, de manera que no afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo. (RFSHMAT; Art. 109)
1 0
10.3
Disposición de basura y desechos industriales.
10.3.1
Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores, deberán conservarse permanentemente en condiciones de uso e higiénicos. (RFSHMAT; Art. 108)
1 0
10.3.2
Deberán existir excusados y mingitorios con agua corriente, separados los de los hombres de los de las mujeres. (RFSHMAT; Art. 103)
1 0
99
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
10.4
Agua potable
10.4.1
El depósito de agua potable será independiente de la reserva de agua para incendio. (RFSHMAT; Art. 105)
2 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 7
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓ
N MAX. DIS. SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
11 ORGANISMOS 11.1
Comisiones de seguridad e higiene
11.1.1
Se cuenta con una Comisión de Seguridad e Higiene y el acta de integración correspondiente. (RFSHMAT, Art. 125., NOM-019-STPS-2004)
3 0
11.1.2
Se atienden las recomendaciones de seguridad e higiene que señala la comisión, con base en las actas de verificación que ésta levante, así como aquellas que se derivan de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo. (NOM-019-STPS-2004)
3 0
11.1.3
Se proporciona la información sobre procesos de trabajo, materias primas y sustancias utilizadas en dichos procesos; los incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de la0s investigaciones practicadas con motivo de los mismos, cuando la Comisión lo ha solicitado. (NOM-019-STPS-2004)
3 0
11.1.4
Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles del centro de trabajo la relación actualizada de los integrantes de la Comisión precisando su puesto, turno y área de trabajo. (NOM-019-STPS-2004)
1 0
100
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
11.1.5
Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles los resultados de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo ocurridos, así como las medidas preventivas dictadas a fín de evitar su recurrencia. (NOM-019-STPS-2004)
2 0
11.2
Funcionamiento
11.2.1
Se establece un programa anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo y a las áreas de mayores condiciones peligrosas, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año. (NOM-019-STPS-2004)
2 0
11.2.2
Se levanta acta de cada una de las verificaciones, anotando las condiciones peligrosas y el incumplimiento, que en su caso existan, a la normatividad aplicable en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo; las propuestas de medidas para su corrección; los resultados de las recomendaciones atendidas y el proceso de resolución de las que queden pendientes. El acta se conserva por lo menos doce meses. (NOM-019-STPS-2004)
2 0
11.3
Capacitación
11.3.1
Se garantiza que a los integrantes de la comisión se les proporcione la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones, por lo menos una vez al año. (NOM-019-STPS-2004)
3 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 19
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS
101
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
12 CONDICIONES GENERALES 12.1
Exámenes médicos
12.1.1
Se realizan los exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores expuestos a los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, que por sus características, niveles de concentración y tiempo de exposición puedan alterar su salud, adoptando en su caso, las medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental, de acuerdo a las normas correspondientes. (RFSHMAT; Art. 14)
3
0
12.2
Programas de seguridad e higiene en el trabajo
12.2.1
En los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, se cuenta con un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos. (RFSHMAT; Art. 130)
3 0
12.2.2
Se establece por escrito y se lleva a cabo un Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde se considere el cumplimiento de la normatividad laboral en la materia (RFSHMAT; Art. 130)
3 0
12.2.3
En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores, se cuenta con una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan. (RFSHMAT; Art. 130)
3 0
12.2.4
Se elabora, evalúa, y en su caso, se actualiza periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo, y se presenta a la autoridad laboral cuando está así lo requiera. (RFSHMAT; Art. 131)
2 0
102
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
12.2.5
Se cuenta con un programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. (RFSHMAT; Art. 28)
2 0
12.2.6
Se establece por escrito y se aplica un programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios, conforme a lo establecido en la norma. (NOM-002-STPS-2000)
2
12.2.7
En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores cuyo grado de riesgo de incendio sea medio o bajo, basta con establecer por escrito y cumplir una relación de medidas preventivas de prevención y combate de incendios, conforme a la norma. (NOM-002-STPS-2000)
2
12.3
Capacitación
12.3.1
Se brinda capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, al menos cada doce meses en: principios de seguridad radiológica, manual de procedimientos de seguridad radiológica, plan de emergencia de seguridad radiológica, y programa específico de seguridad e higiene. (NOM-012-STPS-1999)
3
12.3.2
Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que implica para su salud la exposición a las radiaciones no ionizantes. (NOM-013-STPS-1993)
3
12.3.3
Se capacita y adiestra a los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes o materiales que las emitan. (NOM-013-STPS-1993)
3
103
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
12.3.4
Se proporciona capacitación a los trabajadores sobre la interpretación de los elementos de señalización. (NOM-026-STPS-1998)
3 0
12.3.5
Se tiene la relación de personal autorizado por el patrón para la operación y/o mantenimiento de la maquinaría y equipo, y se cuenta con las constancias de habilidades. (LFT Art. 153-T-V)
2 0
12.3.6
Se informa a todos los trabajadores por escrito, sobre los riesgos que pueden provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación. (NOM-025-STPS-1999)
3 0
12.3.7
Se proporciona al trabajador la capacitación y adiestramiento necesaria para la instalación, mantenimiento, operación y bloqueo de energía de las máquinas, a fin de prevenir riesgos. (NOM-004-STPS-1999)
3 0
12.3.8
Se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección personal. (NOM-017-STPS-1993)
3 0
12.4
Manejo de materiales
12.4.1
Se cuenta con un listado actualizado de los trabajadores autorizados y capacitados para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria utilizada para el manejo de materiales. (NOM-006-STPS-2000)
2 0
12.4.2
Se informa a los trabajadores sobre los riesgos potenciales a que se enfrentan por el manejo de materiales, considerando como información mínima el peso, la forma y las dimensiones de la carga manual de materiales y en el manejo de maquinaria el estado y la presentación. NOM-006-STPS-2000.
3 0
104
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
12.5
Operadores de grúas, montacargas, calderas y demás maquinaria y equipo
12.5.1
Se deberá contar con el personal capacitado para el manejo de montacargas, grúas, calderas y demás maquinaria y equipo cuya operación pueda causar daños a terceras personas o al centro de trabajo. (RFSHMAT, Art. 39)
3 0
12.6
Primeros auxilios
12.6.1
Se cuenta con un manual de primeros auxilios en el que se definan los medicamentos, y materiales de curación que requiere el centro de trabajo. Así como los procedimientos para la atención de emergencias médicas, tomando como guía lo dispuesto en la (NOM-005-STPS-1998.)
2 0
12.6.2
Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios, en el área donde se desarrollen actividades de soldadura o corte, en el que se incluyen materiales de curación que se requieran, de conformidad con el análisis de riesgos potenciales. (NOM-027-STPS-2000)
2 0
12.6.3
Se cuenta con un manual de primeros auxilios, y en su caso, de operaciones de rescate en espacios confinados. (NOM-027-STPS-2000)
2 0
12.6.4
Se asigna, capacita y adiestra al personal que presta los primeros auxilios, y en su caso, al que realiza operaciones de rescate en espacios confinados, al menos una vez por año. (NOM-027-STPS-2000)
2 0
12.7
Herramientas
12.7.1
Se proporciona a los trabajadores las instrucciones por escrito para la utilización y control de las herramientas, las que contendrán como mínimo, indicaciones para su uso, conservación, mantenimiento, lugar de almacenamiento y transporte seguro. (RFSHMAT; ART. 53)
3 0
105
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
12.8
Incendios.
12.8.1
Se proporciona a todos los trabajadores capacitación y adiestramiento para la prevención y protección de incendios, y combate de conato de incendio. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
12.8.2
Se realizan simulacros de incendio cuando menos una vez al año. (NOM-002-STPS-2000)
3 0
12.8.3
Se organiza y capacita brigadas de evacuación del personal y de atención de primeros auxilios; asimismo, en los centros de trabajo donde se cuente con más de una brigada, debe haber una persona responsable de coordinar las actividades de las brigadas. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
12.8.4
Se integra y capacita brigadas contra incendio en los centros de trabajo con alto grado de riesgo de incendio, y proporcionarles el equipo de protección personal específico para el combate de incendios, de acuerdo con lo establecido en la NOM-017-STPS-1993. (NOM-002-STPS-2000)
2 0
12.9
Sustancias químicas.
12.9.1
Se comunican los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de trabajo y al personal de los contratistas que sean expuestos a sustancias químicas peligrosas, de acuerdo al sistema de identificación que se establece en la presente norma. (NOM-018-STPS-2000), (NOM-028-STPS-2004)
3 0
12.9.2
Se capacita a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente laboral, con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas preventivas y de control adoptadas por el patrón. (NOM-010-STPS-1999)
2 0
106
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
12.9.3
Se realiza la vigilancia de salud a todos los trabajadores, incluyendo a los de nuevo ingreso conforme a la norma correspondiente. (NOM-010-STPS-1999)
3 0
12.9.4
Se proporciona por lo menos una vez al año capacitación a todos los trabajadores que manejen sustancias químicas peligrosas y cada vez que se emplee una nueva sustancia química peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el proceso. (NOM-018-STPS-2000)
2 0
12.9.5
Se elabora un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión, de acuerdo a las materias primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancías y desechos o residuos, así como las medidas preventivas y combate pertinentes. (RFSHMAT; Art. 28)
3 0
12,9.6
Se efectúa el reconocimiento, evaluación y control, al menos cada doce meses, o antes si se modifica los procesos o se sustituyen los materiales radioactivos o si ocurrieran desperfectos en los equipos, y se registra la información de acuerdo a lo establecido. (NOM-012-STPS-1999)
2 0
12.9.7
Se tiene actualizado el estudio de análisis de riesgo potencial de acuerdo a las características radiológicas de cada fuente de radiación ionizante, el manual de procedimientos de seguridad radiológica, y el plan de emergencias de seguridad radiológica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. (NOM-012-STPS-1999)
2 0
107
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
12.9.8
Se cuenta con el programa específico de seguridad e higiene para radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999)
2 0
12.9.9
Se efectúa y registra el reconocimiento, evaluación y control de los niveles de iluminación de todo el centro de trabajo. (NOM-025-STPS-1999)
2 0
12.9.10
Se elabora un programa de mantenimiento de luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. (NOM-025-STPS-1999)
2 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 98
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓ
N MAX. DIS. SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
13 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 13.1
Análisis de riesgo
13.1.1
Se cuenta con un análisis de riesgo por cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administración de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco años, o bien, se realicen cambios a algún proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)
3 0
108
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
13.2
Administración de riesgos
13.2.1
Se cuenta con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgo, en el que se consideren criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen. (NOM-028-STPS-2004)
3 0
13.2.2
Se lleva un registro de las medidas de control aplicadas, se actualiza la documentación del proceso y se mantiene la información de los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)
3 0
13.3
Investigación de accidentes mayores
13.3.1
Se cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes mayores en el que se incluyen los datos relacionados con el proceso, equipo crítico y contratistas y se le proporciona a la Comisión de Seguridad e Higiene. (NOM-028-STPS-2004)
1 0
13.3.2
Se capacita y adiestra al personal involucrado en la investigación de accidentes para que realicen su función. (NOM-028-STPS-2004)
2 0
13.3.3
Se establece un plan de seguimiento a las acciones y/o recomendaciones resultantes de la investigación, y se difunden entre los trabajadores. (NOM-028-STPS-2004)
2 0
13.4
Trabajos peligrosos
13.4.1
Se cuenta con un programa de capacitación y adiestramiento para los trabajadores y contratistas, así como con un procedimiento para la autorización de trabajos peligrosos, el cual se conserva por los últimos cinco años. (NOM-028-STPS-2004)
2 0
109
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
13.5
Mantenimiento preventivo
13.5.1
Se cuentan con una relación vigente del equipo crítico instalado en el centro de trabajo, y con un programas de mantenimiento preventivo y de revisión y prueba que incluya todo el equipo crítico relacionado con el proceso. (NOM-028-STPS-2004)
2 0
13.6
Registros
13.6.1
Se cuenta con registros actualizados del mantenimiento preventivo y de las revisiones y pruebas que se realicen a los equipos críticos relacionados con el proceso y se conservan durante cinco años. (NOM-028-STPS.-2004)
2 0
13.7
Administración de cambios
13.7.1
Se cuenta con un sistema que permite realizar de una manera controlada los cambios temporales o permanentes, e incluye cambios en las sustancias químicas, tecnologías, equipos y procedimientos. (NOM-028-STPS-2004)
3 0
13.7.2
Se cuenta con una relación del personal que puede autorizar cambios en los equipos críticos, maquinaria, instalaciones y procesos. (NOM-028-STPS-2004)
2 0
13.7.3
Se aplica una lista de revisión de seguridad antes de iniciar la operación de un cambio. (NOM-028-STPS-2004)
2 0
13.8
Contratistas 13.8.1
Se comunica al contratista los riesgos a los que estará expuesto y los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad asignada, así como las reglas de seguridad general y específica del área donde va a realizar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)
3 0
110
SE CUMPLE ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAX. DIS. SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RELATIVA
13.8.2
Se cuenta con criterios para la contratación de servicios relacionados con el proceso y equipos críticos, en los cuales se debe revisar que el contratista cuenta con personal capacitado y adiestrado para desarrollar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)
3 0
13.9
Capacitación y adiestramiento
13.9.1
Se proporciona capacitación y adiestramiento inicial y periódico a los trabajadores y contratistas relacionados con la operación y mantenimiento de los equipos críticos, procesos y procedimientos, trabajos peligrosos e investigación de accidentes mayores y a quienes realicen las auditorias internas. (NOM-028-STPS-2004)
3 0
13.9.2
La capacitación y el adiestramiento se proporcionan en función de un programa específico en el que se indica el nombre de los trabajadores participantes, fechas de impartición y evaluación. (NOM-028-STPS-2004)
2 0
13.1
Auditorias internas
13.10.1
Se cuenta con un procedimiento para realizar las auditorias internas por lo menos cada dos años, y se genera un reporte de cada auditoria. (NOM-028-STPS-2004)
2 0
PUNTUACIÓN MÁXIMA 41
PUNTUACIÓN AJUSTADA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN CALIFICADA POR LA STPS PUNTUACIÓN TOTAL MÁXIMA 614
PUNTUACIÓN TOTAL AJUSTADA
PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTUACIÓN TOTAL CALIFICADA POR LA STPS
111
ANEXO IV
HOJA DE VERIFICACIÓN Departamento o Área: ___________________________ Fecha de evaluación: ________________________ Numero de trabajadores: __________ Nombre y firma del responsable del Área o Departamento: _______________________
CAPÍTULO PUNTUACIÓN
% CUMPLIMIENTO
MÁXIMA
AJUSTADA1 OBTENIDA2 (PUNTUACIÓN OBTENIDA / PUNTUACIÓN AJUSTADA) X 100
OBSERVACIONES
1
Recipientes sujetos a presión y calderas
33
2 Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos, accesorios y trabajos de soldadura..
33
3 Condiciones del medio ambiente 148
4 Sistema contra incendio 67
5 Equipo de protección personal 14
6 Instalaciones eléctricas y electricidad estática
47
7 Señales, avisos de seguridad y código de colores
12
8 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales
32
9 Planta física 104
10
Orden, limpieza y servicios 7
11 Organismos 19
12 Condiciones generales 98 13 Organización de la seguridad en
procesos con sustancias químicas 41
TOTAL 614
1 Puntuación ajustada al área o departamento y validada por la Delegación Federal del Trabajo. 2 Puntuación verificada por la Delegación Federal del Trabajo en la Evaluación.
112
ANEXO V
REPORTE GLOBAL DE LA EMPRESA
CALIFICACIONES
CENTRO DE TRABAJO: _____________________ FECHA: ____________________________________
ELEMENTOS NORMATIVOS
Departamento
o
área de trabajo
Recipientes sujetos a presión y calderas
Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios
Condiciones del ambiente de trabajo
Sistema Contra incendios
Equipo de protección personal
Instalaciones eléctricas y electricidad estática
Señales, avisos de seguridad y código de colores
Manejo, transporte y almacenamiento de materiales
Planta física
Orden, limpieza y servicios
Organismos
Condiciones Generales
Organización de la seguridad en procesos con sustancias químicas
calificación por
departam
ento o área
PA PO
C PA PO
C PA PO
C PA PO
C PA PO
C
113
CALIFICACIÓN
POR ELE
MENTO
NORMATIVO
PA= PUNTUACIÓN AJUSTADA PO= PUNTUACIÓN OBTENIDA C= CALIFICACIÓN (%) C= PO/PA*100 NOTA: LA FECHA PROGRAMADA PARA SU RESOLUCIÓN NO DEBE EXCEDER LOS 90 DÍAS NATURALES SIGUIENTES.
114
ANEXO VI
REPORTE GLOBAL DE LA EMPRESA
CALENDARIZACION DE FECHAS DE CUMPLIMIENTO CENTRO DE TRABAJO: ______________________________ FECHA: ____________________________________
ELEMENTOS NORMATIVOS
Departamento
o
área de trabajo
Recipientes sujetos a presión y calderas
Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios
Condiciones del ambiente de trabajo
Sistema Contra incendios
Equipo de protección personal
Instalaciones eléctricas y electricidad estática
Señales, avisos de seguridad y código de colores
Manejo, transporte y almacenamiento de materiales
Planta física
Orden, limpieza y servicios
Organismos
Condiciones Generales
Organización de la seguridad en procesos con sustancias químicas
calificación por
departam
ento o área
FP FR FP FR FP FR FP FR FP FR FP FR
FP= FECHA PROGRAMADA PARA SU RESOLUCIÓN (DÍA/MES/AÑO). FR = FECHA REAL DE RESOLUCIÓN (DÍA/MES/AÑO). NOTA: LA FECHA PROGRAMADA PARA SU RESOLUCIÓN NO DEBE EXCEDER LOS 90 DÍAS NATURALES SIGUIENTES.
115
ANEXO VII
NOTAS ACLARATORIAS DE LA LISTA DE CHEQUEO
ENCABEZADO DEL FORMATO ECSIS
SE
CUMPLE ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN
MAXIMA DE LA
DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE
RESOLUCIÓN
RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES FRECUENCIA
RELATIVA
FRECUENCIA
RELATIVA
ACUMULADA
1.- ELEMENTO: En la lista de chequeo de la ESCIS elemento es cada una de las
partes en que consta la Evaluación del Sistema de Clasificación Internacional de
Seguridad.
Cada que principia un ELEMENTO de la ESCIS es agregado con su respectivo
nombre y numeración para obtener una mejor visualización de el elemento en el
que se este evaluando. Ejemplo: 1.- Liderazgo y Administración.
Dentro de cada elemento se agregaron subdivisiones del elemento para permitir
una mejor vista del elemento que se esta evaluando.
ELEMENTO
(Cada elemento ha sido marcado con color amarillo para poder visualizarlo con
más claridad y se han agregado abajo del encabezado los elementos únicamente
cada que inician y no han sido agregados en cada subelemento, todo esto ha sido
116
hecho con la finalidad de identificar el inicio de cada elemento).
1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN
2.- SUBELEMENTO: En la lista de chequeo de la ESCIS subelemento es cada
una de las partes en que consta el elemento la Evaluación del Sistema de
Clasificación Internacional de Seguridad.
1.1 Política general. 1.1.1
3.- DISPOSICIÓN: En la lista de chequeo de la ESCIS disposición es el medio
empleado para ejecutar un propósito.
Cada disposición contiene las letras (XO Y CP).
XO, Otorga todos los puntos indicados por XO de esa disposición o ningún punto
si no se cumple la disposición.
CP, Otorga de 0 al número total de puntos basado en el juicio profesional.
Ejemplo: (CP 3/15), indica que la disposición a sido dividida en cinco partes y que
cada parte tiene un valor de 3 puntos, por lo que la disposición en caso de cumplir
con las cinco partes de la disposición tiene una puntuación total de 15 puntos.
DISPOSICIÓN
4.- PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN: Puntuación máxima de cada
disposición.
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA
DISPOSICIÓN
117
5.- SI SE CUMPLE: En la lista de chequeo de la ESCIS si se cumple la
disposición se asignara una puntuación, la puntuación asignada depende de la
puntuación que tengan las letras XO y CP (Se han marcado con un color diferente
las secciones si se cumple para diferenciarlas de las demás secciones ya que en
ellas se asignaran los valores obtenidos de la evaluación).
XO: Parte, todo.
CP: Criterio Profesional.
SE CUMPLE
SI
6.- NO SE CUMPLE: En la lista de chequeo de la ESCIS si no se cumple la
disposición no se asignara una puntuación (Todos las secciones no se cumple
llevan el valor de cero, indicando que si no se cumple la disposición el valor será
cero, en caso de que no se cumpla la disposición el valor cero se reflejara al dejar
en blanco la sección si se cumple).
SE CUMPLE
NO
7.- FECHA DE RESOLUCIÓN: Anotar la fecha de resolución.
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
8.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Anotar los responsables del
seguimiento.
9.- OBSERVACIONES: Anotar las observaciones vistas de cada disposición.
118
10.- FRECUENCIA RELATIVA: Indica el porcentaje obtenido de cada disposición
(Al otorgar puntos en si se cumple la disposición automáticamente aparece la
frecuencia relativa de esa disposición).
11.- FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA: Indica el porcentaje acumulado
obtenido por cada disposición (Al otorgar puntos en si se cumple la disposición
automáticamente aparece la frecuencia relativa de esa disposición).
PUNTUACION MAXIMA Y OBTENIDA POR LA EMPRESA DE LOS
SUBELEMENTOS:
12.- PUNTUACIÓN MAXIMA: Es la puntuación máxima total de las disposiciones
que puede llegar a tener el subelemento.
PUNTUACIÓN MAXIMA
13.- PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA: Es la puntuación obtenida
por la empresa de la evaluación de las disposiciones del subelemento.
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTOS TOTALES, PUNTOS TOTALES POSIBLES Y PUNTUACIÓN EN
PORCENTAJES DEL ELEMENTO:
14.- PUNTOS TOTALES: Es la puntuación total obtenida por la empresa al
evaluar un elemento.
PUNTOS TOTALES
15.- PUNTOS TOTALES POSIBLES: Es la puntuación máxima que se puede
obtener por la evaluación de cada elemento.
PUNTOS TOTALES POSIBLES
119
16.- PUNTUACIÓN EN PORCENTAJES: Es la puntuación en porcentaje de cada
elemento, se obtiene al dividir los puntos totales entre los puntos totales posibles,
todo esto multiplicado por 100. Ejemplo: ((Puntos Totales para Liderazgo y
Administración/Puntos Totales Posibles para Liderazgo y Administración) * 100)
PUNTUACIÓN EN PORCENTAJES
Debe de existir evidencia escrita antes de otorgar puntos.
ESCIS: Evaluación del Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad.
120
ANEXO VIII
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA LISTA DE CHEQUEO
EVALUACIÓN APLICANDO EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD.
(FORMATO ESCIS)
Encabezado del formato ESCIS
SE
CUMPLE
SI NO
FECHA(S) DE
RESOLUCIÓN
RESPONSABLES
DEL SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FRECUENCIA
RELATIVA
FRECUENCIA
RELATIVA
ACUMULADA
1.- Empresa: anotar el nombre de la empresa donde se aplicara la evaluación del
sistema de clasificación internacional de seguridad.
2.-Departamento o área: anotar el nombre del departamento o área donde se
aplicara la evaluación del sistema de clasificación internacional de seguridad.
3.-Fecha de elaboración: anotarla fecha de elaboración donde se aplicara la
evaluación del sistema de clasificación internacional de seguridad.
4.- Si se cumple (xo): si cumple otorgara los puntos marcados en xo.
5.- Si se cumple (cp): si cumple otorgara los puntos marcados en cp.
6.- No se cumple: en caso de que no se cumpla no otorgara ningún punto.
7.- Fecha de resolución: anotar fecha de resolución.
8.- Responsables del seguimiento: anotar los responsables del seguimiento.
9.- Observaciones: anotar las observaciones.
121
ANEXO IX
LISTA DE CHEQUEO ESCIS
EVALUACIÓN APLICANDO EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD EMPRESA: ______________________________________ DEPARTAMENTO O ÁREA: ________________________ FECHA DE ELABORACIÓN: __________________________
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN 1.1 Política
genera. 1.1.1 ¿tiene la organización a nivel local o de
corporación una declaración general de la política que refleja el compromiso de la administración al control de pérdidas/seguridad y salud?. En caso negativo, continúe en la pregunta 1.2.1 (X0 - 30).
30
0
1.1.2 ¿Ha firmado el gerente principal de operaciones en el lugar de trabajo o sitio de la auditoria la declaración general de política? (XO - 15).
15
0
1.1.3 Incluye la declaración general de la política: (2/10). 1.-¿Lesión personal? 2.-¿Daño a la propiedad? 3.-¿Salud ocupacional? 4.-¿Incendio? 5.-¿Protección? 6.-¿Cumplimiento con la legislación?
10
0
122
Política
genera. 1.1.4 La declaración general de la política:
(3/15). 1.-¿Se incluye en los manuales? 2.-¿Se haya anunciada en diferentes localidades? 3.-¿Se incluye como parte de todos los folletos de reglas? 4.-¿Se hace referencia a esta declaración en todos los programas principales de entretenimiento? 5.-¿Se usa de otras maneras? (Describa)
15
0
PUNTUACIÓN MAXIMA 70 PUNTUACCIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.2 Coordinador
del programa.
1.2.1 ¿Se ha designado a alguna persona como coordinador de control de perdidas/seguridad y salud? (En caso negativo, continué en la pregunta 1.2.4.). (XO - 30).
30 0
1.2.2 ¿Informa el coordinador del programa de control de perdidas/seguridad y salud directamente a un gerente superior? (XO - 20).
20 0
1.2.3 ¿Es adecuada la proporción del tiempo que el coordinador del programa dedica exclusivamente a la coordinación del control de perdidas/seguridad y salud? (CP - 25).
25 0
Coordinador del programa.
1.2.4 ¿Se ha asignado un número suficiente de personas a la función de control de perdidas/seguridad y salud? (CP - 15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 90 PUNTUACCIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
123
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.3 Participación
de la administración superior
1.3.1 ¿Apoya el gerente superior la política general enviando cartas o notas a todos los empleados por lo menos una vez cada tres meses? (XO - 5).
5 0
1.3.2 En apoyo de la política general, ¿Con que frecuencia hace el gerente superior recorridos de inspección de control de pérdidas/seguridad y salud? _____ 6 meses (10) _____ No se hacen (0) _____ Anualmente (5) _____ 6M, N, AN
10 0
1.3.3 ¿Apoya el gerente superior la política general asistiendo a reuniones de seguridad? (XO - 10).
10 0
1.3.4 ¿Con que frecuencia hacen recorridos de inspección de control de perdidas/seguridad y salud de sus áreas de responsabilidad los gerentes que informan directamente al gerente superior? _____ Cada 3 meses (45) _____ Cada 6 meses (25) _____ Anualmente (10) _____ No se hacen (0) _____ 3M, 6M, A, N
45 0
1.3.5
¿Con que frecuencia hacen los gerentes a nivel medio o de jefe de departamento recorridos de inspección de control de pérdidas/seguridad y salud de sus áreas de responsabilidad?
45 0
124
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.3.5 _____ Cada meses (45) _____ Cada 3 meses (30) _____ Cada 6 meses (20) _____ Anualmente (10) _____ No se hacen (0) _____ 3M, 6M, A, N
45 0
1.3.6 ¿Se usan ayudas escritas, tales como listas de verificación, avisos de áreas de alto potencial de problema, registros de artículos críticos, etc., para ayudar a los gerentes en recorridos de inspección de control de pérdidas/seguridad y salud? (XO - 5)
5 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 120 PUNTUACCIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SE CUMPLE
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.4
Estándares establecidos del desempeño de la gerencia
1.4.1
¿Se han establecido estándares para el desempeño de la administración en el programa de control de perdidas/seguridad y salud? (XO - 20).
20 0
1.4.2
En caso afirmativo indique cuales de los siguientes elementos del programa han establecido estándares para el desempeño administrativo. (4/80)
125
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.4.2
1.-Liderazgo y administración 2.-Entrenamiento de la administración 3.-Inspecciones planeadas 4.-Análisis y procedimientos de tareas 5.-Investigación de accidentes/incidentes 6.-Observación de tareas 7.-Preparación para emergencias 8.-Reglas de la organización 9.-Análisis de accidentes/incidentes 10.-Entrenamiento de empleados 11.-Equipo de protección personal 12.-Control de salud 13.-Sistema de evaluación del programa 14.-Controles de ingeniería 15.-Comunicaciones personales 16.-Reuniones de grupo 17.-Promoción general 18.-Contratación y colocación 19.-Controles de compra 20.-Seguridad fuera del trabajo
80 0
1.4.3
¿Se han establecido estándares para el desempeño de la administración en el programa de control de perdidas/seguridad y salud? (XO - 20). 1.- _______________________________ 2.- _______________________________ 3.- _______________________________ 4.- _______________________________ 5.- _______________________________
20 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 120 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
126
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.5
Participación de la administración.
1.5.1
¿Qué porcentaje del equipo total administrativo participa por lo menos una vez cada dos años en actividades o tareas especiales de control de perdidas/seguridad y salud? Estas actividades no deberán formar parte de su rutina normal de trabajo (p. ej. comité de políticas, comité de manejo laboral, grupo de trabajo para proyectos destinados a la solución de problemas, grupo de promoción, etc.) ( __ % - 100).
100
0
PUNTUACIÓN MAXIMA 100 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.6
Presentación en reuniones de la administración.
1.6.1
¿Con que frecuencia se llevan a cabo reuniones generales con todos los niveles de la administración en las que el control de pérdidas/seguridad y salud es una parte importante de la agenda? _____ Cada meses (60) _____ Cada 2 meses (30) _____ Cada 3 meses (15) _____ Cada 6 meses (10) _____ Anualmente (5) _____ No se hacen (0) _____ 1M, 2M, 3M, 6M, A, N
60
0
PUNTUACIÓN MAXIMA 60 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
127
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.7
Manual de referencia de la administración.
1.7.1
¿Existe un manual de referencia de control de perdidas/seguridad y salud que pueda servir de guía a la administración en asuntos que tratan de la política del programa de seguridad y salud, administración, o practicas? (XO - 10).
10
0
1.7.2
En caso afirmativo indique cuales de los siguientes elementos del programa se trata en el manual de referencia de control de pérdidas/ seguridad y salud: (3/60). 1.-Liderazgo y administración 2.-Entrenamiento de la administración 3.-Inspecciones planeadas 4.-Análisis y procedimientos de tareas 5.-Investigación de accidentes/incidentes 6.-Observación de tareas 7.-Preparación para emergencias 8.-Reglas de la organización 9.-Análisis de accidentes/incidentes 10.-Entrenamiento de empleados 11.-Equipo de protección personal 12.-Control de salud 13.-Sistema de evaluación del programa 14.-Controles de ingeniería 15.-Comunicaciones personales 16.-Reuniones de grupo 17.-Promoción general 18.-Contratación y colocación 19.-Controles de compra 20.-Seguridad fuera del trabajo
60 0
1.7.3
¿Qué otros temas, diferentes a los mencionados anteriormente, se incluyen en el manual? (3/15). 1.- _______________________________ 2.- _______________________________ 3.- _______________________________ 4.- _______________________________ 5.- _______________________________
15
0
PUNTUACIÓN MAXIMA 85 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
128
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.8
Participación de la administración en auditorias.
1.8.1
¿Participan la mayoría de los gerentes a nivel de jefe de departamento y superiores en la realización de por lo menos una auditoria anual del programa de control de pérdidas/seguridad y salud? ( En caso negativo, continúe en la pregunta 1.9.1) (XO- 15).
15
0
1.8.1.1
¿Qué porcentaje de gerentes a nivel medio o de jefe de departamento y superiores participa en la realización de por lo menos una auditoria del programa de control de perdidas/seguridad y salud? ( __ % - 100).
10 0
1.8.2
¿Hasta que punto se dan instrucciones especiales o entrenamiento a los gerentes antes de realizar la auditoria del programa de control de perdidas/seguridad y salud? (En caso negativo, continúe en la pregunta 1.8.4) (CP - 10).
10 0
1.8.3
¿Incluye este entrenamiento anterior a la auditoria instrucciones sobre como reducir distorsiones mediante técnicas tales como cálculo real, muestreo al azar, medidas materiales, etc.? (XO- 10).
10 0
1.8.4
¿Se suministran y usan formularios en la auditoria anual de la administración? (XO- 10).
10
0
129
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.8
Participación de la administración en auditorias.
1.8.5
Indique cuales de los siguientes elementos del programa se incluyen en la auditoria anual de la administración (1/20). 1.-Liderazgo y administración 2.-Entrenamiento de la administración 3.-Inspecciones planeadas 4.-Análisis y procedimientos de tareas 5.-Investigación de accidentes/incidentes 6.-Observación de tareas 7.-Preparación para emergencias 8.-Reglas de la organización 9.-Análisis de accidentes/incidentes 10.-Entrenamiento de empleados 11.-Equipo de protección personal 12.-Control de salud 13.-Sistema de evaluación del programa 14.-Controles de ingeniería 15.-Comunicaciones personales 16.-Reuniones de grupo 17.-Promoción general 18.-Contratación y colocación 19.-Controles de compra 20.-Seguridad fuera del trabajo
20 0
1.8.6
¿Qué otros elementos, diferentes a los mencionados anteriormente, se incluyen en la auditoria anual? (1/5). 1.- _______________________________ 2.- _______________________________ 3.- _______________________________ 4.- _______________________________ 5.- _______________________________
5
0
PUNTUACIÓN MAXIMA 80 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
130
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.9
Responsabilidad individual de control de pérdidas/seguridad y salud.
1.9.1
¿Se encuentran fuertemente definidas las responsabilidades referentes al control de perdidas/seguridad y salud en cada una de las descripciones de trabajo de los gerentes? (XO - 20).
20 0
1.9.1.1
¿Incluyen las descripciones de trabajo de los gerentes los requisitos legales apropiados? (XO - 20).
20 0
1.9.2
¿Se le ha entregado a cada gerente una copia de la descripción de su trabajo? (XO - 20).
20 0
1.9.3
¿Se evalúa anualmente o se incluye como una consideración importante en su evaluación regular anual, el desempeño del personal administrativo en lo referente al control de perdidas/seguridad y salud? En caso negativo, continué en la pregunta 1.9.5) (XO - 35).
35 0
1.9.4
¿Se documenta la evaluación del desempeño de los gerentes en lo referente al control de perdidas/seguridad y salud? (XO - 5).
5 0
1.9.5
¿Se ha informado a los empleados sobre su responsabilidad de dar cuenta de los peligros a los supervisores inmediatos? (XO - 5).
1.9.6
¿Sigue el personal apropiado un procedimiento de seguimiento escrito para ocuparse de los peligros que los empleados han reportado? (XO - 5).
PUNTUACIÓN MAXIMA 110 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
131
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.10
Establecimiento de objetos anuales de control de
peridas/seguridad y salud.
1.10.1
¿Se han establecido objetivos anuales de control de perdidas/seguridad y salud para la organización? (XO - 25).
25 0
1.10.2
¿Se ha incluido al personal apropiado, incluyendo al coordinador de seguridad y salud, en el desarrollo de los objetivos de control de perdidas/seguridad y salud para la organización? (XO - 10).
10 0
1.10.3
¿A que nivel(es) se han establecido objetivos de control de perdidas/seguridad y salud? (5/20). 1.- División 2.- Departamento 3.- Sección de trabajo 4.- Departamento de control de perdidas/seguridad y salud
20 0
1.10.4
¿Hasta que punto se han logrado los objetivos de control de perdidas/seguridad y salud? (CP - 20).
20 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 75 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
132
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.11
Comites conjuntos de seguridad y salud y/o
representantes de
seguridad y salud.
1.11.1
¿Tiene la organización un comité de seguridad y salud? (En caso negativo, continúe en la pregunta 1.12.1) (XO - 10).
10 0
1.11.2
¿Sigue el personal apropiado un procedimiento de seguimiento escrito para asegurarse de que las recomendaciones del comité conjunto de seguridad y salud se reciben, consideran y tratan adecuadamente? (XO - 10).
10 0
1.11.3
¿Existe un procedimiento escrito para procesar las peticiones de los empleados y proveerles retro-alimentación sobre inquietudes de seguridad y salud, y se sigue este procedimiento? (XO - 10).
10 0
1.11.4
¿Existe un procedimiento escrito para proveer a los empleados o a sus representantes con información requerida (p. ej. Registros de exposición, requisitos legislativos, etc. y se sigue este procedimiento? (XO - 10).
10 0
1.11.5
¿Qué tal de efectivo es el comité conjunto de seguridad y salud en el tratamiento de inquietudes de seguridad en el lugar de trabajo? (CP - 10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 50 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
133
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.12
Negativa a trabajar a causa del/los
peligros de seguridad y
salud.
1.12.1
¿Sigue el personal apropiado un procedimiento interno escrito para tratar con situaciones de negativa a trabajar? (En caso negativo, continué en la pregunta 1.13.1) (XO - 20).
20 0
1.12.2
¿Conocen todos los niveles de la administración y otro personal apropiado como los que la ley designa los procedimientos de tentativa a trabajar? (XO - 15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 35 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.13
Biblioteca de referencia.
1.13.1
¿Cuántos catálogos de materiales y servicios del programa de agencias reconocidas de control de perdidas/seguridad y salud tiene la organización? __ por lo menos 5 (15) __ 3-4 (10) __ 1-2 (5) __ 5 _ 1-2 _ 3-4
15 0
1.13.2
¿Cuántos catálogos actuales de suministro de equipo de seguridad y salud tiene la organización? __ por lo menos 10 (20) __ 7 - 9 (15) __ 4 - 6 (10) __ 1 - 3 (5) __ Ninguno (0) __ 10, 7 - 9, 4 - 6, 1 - 3, N
20 0
134
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
1.13.3
¿Tiene la organización copias de legislación pertinente y estándares afines? (CP - 25).
25 0
1.13.4
¿Recibe la organización por lo menos tres revistas de origen externo orientadas hacia el control de perdidas/seguridad y salud? (XO - 25).
25 0
1.13.5
¿Asegura el sistema de circulación y disponibilidad adecuada de revistas y artículos selectos relacionados con el control de perdidas/seguridad y salud para todo el personal administrativo y comités de seguridad y salud? (CP - 20).
20 0
1.13.6
¿Tiene la organización una biblioteca central adecuada que contenga por lo menos 10 textos principales de control de perdidas/seguridad y salud? (CP - 50).
50 0
1.13.7
¿Con que frecuencia se lleva a cabo un análisis para evaluar la suficiencia de los contenidos de la biblioteca central, su sistema de archivos, y el sistema de préstamo y devolución?. __ 6 meses (20) __ 1año (15) __ 2 años (10) __ No se hace (0) __ 6 M, 1A, 2A, N
20 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 175 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTOS TOTALES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN 1170
PUNTUACIÓN EN PORCENTAJES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN
135
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3 INSPECCIONES PLANEADAS 3.1
Inspecciones Generales Planeadas.
3.1.1
¿Se realizan inspecciones generales planeadas? (En caso negativo, continúe en la pregunta - 3.4.1) (XO - 25).
25
0
3.1.2
Indique si se han identificado todas las estructuras/áreas que necesitan ser inspeccionadas; se ha asignado la responsabilidad de realizar inspecciones planeadas; se ha establecido la frecuencia de las inspecciones; se realizan las inspecciones; y se usan listas de inspección (Otorgue hasta un máximo de 60 puntos. Dependiendo de la proporción de las respuestas afirmativas).
60 0
3.1.3
¿Se ha dado cuenta por escrito de todas las condiciones y prácticas subestándares que se han observado durante las inspecciones generales planeadas? (XO - 30).
30 0
3.1.4
según cambian los lugares, equipo y procesos? (XO - 10).
10 0
3.1.5
¿Se clasifican todas las condiciones y prácticas subestándares observadas durante las inspecciones generales planeadas según su potencial de peligro? (XO - 15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 140 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
136
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.2
Procedimientos de Seguimien
to.
3.2.1
¿Existe un procedimiento interno escrito que el personal apropiado sigue que se corrigen todos los artículos en orden de propiedad? (XO - 35).
35 0
3.2.2
¿Se da una copia de cada informe de inspección general planeada al supervisor apropiado para una acción remedial? (XO - 15).
15 0
3.2.3
¿Se presenta regularmente un informe escrito de todas las inspecciones generales planeadas, junto con todos los detalles de las acciones remédiales que se han tomado o las razones de su retrazo, a la administración superior apropiada? (XO - 20).
20 0
3.2.4
¿Se usan clasificaciones de peligro de condiciones y prácticas subestándares para ayudar a determinar el nivel de atención administrativa y la prioridad de la acción remedial? (XO - 25).
25 0
3.2.5
¿Se hace al supervisor responsable de ver que se corrigen todos los artículos dentro de sus áreas de responsabilidad a tiempo según las evaluaciones de gravedad? (XO - 10).
10 0
3.2.6
¿Se informa según sea conveniente, al comite de seguridad y salud y/o al representante de seguridad y salud de las medidas correctivas tomadas y de las razones de cualquier retraso? (XO - 20).
20 0
137
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.2.7
¿Se ha completado y se encuentra disponible para la auditoria un informe escrito de todas las inspecciones con la confirmación de las acciones remédiales? (XO - 15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 140 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.3
Análisis del
Informe de Inspección
3.2.1
¿Se realiza un análisis periódico de los informes de inspección general para identificar las condiciones subestándares repetitivas y sus causas básicas o fundamentales? (En caso negativo, continué en la pregunta - 3.4.1) (XO - 25).
25 0
3.3.2
¿Se han tomado las medidas apropiadas para controlar esas causas básicas o fundamentales de las condiciones y prácticas subestándares identificadas en los informes de inspección general? (XO - 15).
15 0
3.3.3
¿Se comparten los análisis de los informes de inspección general con el personal administrativo apropiado a todos los niveles? (XO - 10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 50 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
138
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.4
Partes/Artículos
Críticos.
3.4.1
¿Se han realizado y revisado una lista comprensiva de todo el equipo, materiales, estructuras y áreas para identificar partes/artículos críticos? (En caso negativo, continúe en la pregunta - 3.5.1) (XO - 20).
20 0
3.4.1.1
¿Se han identificado las partes/artículos críticos a través de una revisión sistemática de cada pieza de equipo, cada estructura, todo material o substancias y cada área en la lista? (En caso negativo, continúe en la pregunta 3.5.1) (XO - 20).
20 0
3.4.1.2
¿Existe un registro de cada parte y artículo critico que especifica la frecuencia de la inspección, responsabilidad y las condiciones que se deben buscar cuando se realiza la inspección? (XO - 20).
20 0
3.4.2
¿Con que frecuencia se revisa sistemáticamente la lista de partes y artículos críticos para determinar si está completa y se ha puesto al día? se han realizado y revisado una lista comprensiva de todo el equipo, materiales, estructuras y áreas para identificar partes/artículos críticos? (En caso negativo, continúe en la pregunta - 3.5.1) (XO - 20). __ Anualmente (15) __ Cada 18 meses (10) __ Cada 2 años (5) __ No se revisa (0) __ AN, 18M, 2A, N
15 0
139
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.4.3
¿Existe un programa de inspección planeada regular para todas las partes/artículos críticos según se indica en la lista? En caso negativo, continúe en la pregunta 3.5.1) (XO - 15).
15 0
3.4.3.1
¿Se mantienen los registros de las inspecciones de partes/artículos críticos? (XO - 10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 100 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.5
Mantenimiento
Preventivo
3.5.1
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo? (En caso negativo, continúe en la pregunta 3.5.3) (XO - 30).
30 0
3.5.2
¿Con que frecuencia se revisan las averías y los accidentes para determinar la efectividad del programa de mantenimiento preventivo? __ Cada 6 meses (15) __ Anualmente (10) __ No se revisan (0) __ 6M, N, AN
25 0
3.5.3
¿Se registra, estima el costo, y se investiga el daño de accidental, en oposición al desgaste normal de equipo? (XO - 15).
15 0
140
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.5.4
¿Se registra, estima el costo, y se investiga el daño de accidental, en oposición al desgaste normal de equipo? (XO - 15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 85 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.6
Equipo Móvil y
Manejo de Materiales
3.6.1
¿Tiene la organización una lista de todo el equipó móvil y de manejo de materiales? (XO - 15).
15 0
3.6.2
¿Se usan formularios de inspección antes de operar el equipó móvil y de manejo de materiales? En caso negativo, continué con la pregunta 3.6.5) (XO - 20).
20 0
3.6.3
¿Para qué porcentaje de equipó móvil y de manejo de materiales se usa un formulario de inspección de antes del uso? (__ % * 10).
10 0
3.6.4
¿Se evalúan los formularios de inspección de antes del uso del equipo cuando éste se cambia o modifica y por lo menos anualmente? (XO - 10).
10 0
3.6.5
¿Se han establecido estándares para el desempeño de de inspecciones de antes del uso del equipo? (XO - 10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 65 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
141
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.7
Información de
Condiciones
Alternativas
3.7.1
¿Existe un programa que aliente la información por escrito de las condiciones subestándares o peligrosas que los empleados, los comités de seguridad y salud, o los supervisores han notado día a día? (En caso negativo, continúe en la pregunta 3.8.1) (XO - 20).
20 0
3.7.2
¿Recibe el departamento de control de pérdidas/seguridad una copia del informe de condiciones subestándares o peligrosas? (XO - 15).
15 0
3.7.3
¿Se notifica al supervisor del empleado de las medidas que otros han planeado y tomado para que él/ella pueda seguir las acciones correctivas según sea necesario? (XO - 15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 50 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.8
Mantenimiento del
Informe de Inspecciones General Planeadas.
3.8.1
¿Existe un archivo central de todos los informes de inspecciones generales planeadas para todas las áreas de trabajo? (XO - 20).
20 0
3.8.2
¿Existe una lista de todas las inspecciones requeridas por las agencias gubernamentales, las leyes y los requisitos de la organización? (En caso negativo, continúe en la pregunta 3.8.1) (XO - 15).
15 0
142
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.8.2.1
¿Con que frecuencia se revisa y se pone al día la lista de las inspecciones requeridas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la organización y de los reglamentos? __ Anualmente (10) __ Cada 18 meses (5) __ 2 años (2) __ No se revisa (0) __ AN, 18M, 2A, N
10 0
3.8.3
¿Incluye la lista de las inspecciones requeridas la fecha del informe y la ubicación del archivo? (XO - 10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 55 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.9
Evaluación Regular
del Programa.
3.9.1
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados a la gerencia correspondiente, para determinar el porcentaje de las inspecciones generales planeadas completadas de las que se requiere para las unidades principales dentro de la organización? __ Cada 3 meses (20) __ Cada 6 meses (15) __ Anualmente (5) __ No se revisa (0) __ 3M, 6M, AN, N
20 0
143
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.9.2
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados a la gerencia correspondiente, para determinar la calidad de las inspecciones planeadas para las unidades principales dentro de la organización? __ Cada 3 meses (15) __ Cada 6 meses (10) __ Anualmente (5) __ No se revisa (0) __ 3M, 6M, AN, N
15 0
3.9.3
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados a la gerencia correspondiente, para determinar el porcentaje de inspecciones de partes/artículos críticos completadas y que se requieren para las unidades principales dentro de la organización? generales planeadas completadas de las que se requiere para las unidades principales dentro de la organización? __ Cada 3 meses (20) __ Cada 6 meses (15) __ Anualmente (5) __ No se revisa (0) __ 3M, 6M, AN, N
20 0
144
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
3.9.4
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados a la gerencia correspondiente, para determinar el porcentaje de inspecciones debidamente completadas de antes del uso del equipo móvil/de manejo de materiales para las unidades principales dentro de la organización? __ Cada 3 meses (20) __ Cada 6 meses (15) __ Anualmente (5) __ No se revisa (0) __ 3M, 6M, AN, N
20 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 75 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTOS TOTALES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN 760
PUNTUACIÓN EN PORCENTAJES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN
SE CUMPLE ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN
MAXIMA DE LA
DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES 5.1
Procedimiento para la investigación de accidentes/incidentes
5.1.1
¿Se encuentra por escrito este procedimiento para la investigación de accidentes/incidentes?(X0-15).
10
0
5.1.1.1
¿Se encuentra por escrito este procedimiento para la investigación de accidentes/incidentes? (X0-15).
15
0
145
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.1.1.2
¿Se incluye al supervisor de línea en los aspectos de información e investigación del procedimiento de investigación de accidentes/incidentes (cuasi-perdidas)?(X0-15).
15
0
5.1.2
¿Exige este procedimiento de investigación que se de cuenta de las lesiones, enfermedades profesionales, daño a la propiedad, accidentes e incidentes (cuasi-perdidas)? (X0-10).
10 0
5.1.3
¿Reciben los supervisores entrenamiento formal en la Investigación de accidentes/incidentes y su notificación? (X0-15).
15 0
5.1.4
¿Existe un formulario estándar para la investigación de accidentes/incidentes? (En caso negativo, continué en la pregunta 5.1.5.) (XO-15).
15 0
5.1.4.1
¿Se ha diseñado un formulario para la investigación de tal forma que lleve al investigador a considerar las causas básicas/fundamentales, así como los actos o condiciones subestándares? (X0-10).
10 0
5.1.4.2
¿Incluye el formulario de investigación la evaluación de la gravedad potencial y la frecuencia probable de repetición? (X0-10).
10 0
146
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.1.4.3
¿contiene el formulario de investigación suficiente espacio libre para escribir en las tres áreas Principales (descripción/análisis de causa/medida Correctiva) para estimular al investigador a ofrecer un informe completo? (CP-10).
10 0
5.1.5
¿Se ha desarrollado un procedimiento con los comités conjuntos de seguridad y salud de los empleados/el (los) representantes (s) de seguridad y salud que asegure la cooperación cuando tienen el derecho legal o contractual para llevar a cabo investigaciones de accidentes? (X0-10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 120 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.2
Extensión de la investigación de accidentes/Incidentes.
5.2.1
Indique si el procedimiento de investigación requiere que el supervisor inmediato investigue lo siguiente y que se registren los resultados en un formulario estándar. (5/35) 1.- Todas las lesiones no incapacitantes y enfermedades profesionales. 2.- Lesiones incapacitantes y enfermedades profesionales. 3.- Muertes. 4.- Incendios y explosiones. 5.- Daño a la propiedad de un costo superior a una base establecida. 6.- Derramamiento de sustancias peligrosas y otros incidentes /accidentes relacionados (cuasi-perdidas). 7.- Otros incidentes/accidentes (cuasi-perdidas).
35 0
147
5.2.3
¿Se realiza una comparación entre el numero de accidentes reportados y el numero investigado en cada una de las áreas mencionadas?(X0-5).
5 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 80 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.3
Acción y seguimiento correctivo.
5.3.1
¿Sigue el personal apropiado un procedimiento escrito que asegura se llevan a cabo acciones correctivas, y seguimiento de esas acciones, como se ha recomendado en el informe de investigación de accidentes/incidentes (cuasi-perdidas)? (En caso negativo, continué en la pregunta 5.3.2.) (X0-30).
30 0
5.3.1.1
¿Exige el procedimiento de seguimiento que la persona apropiada haga un seguimiento actual revisando articulo por articulo según se completen las medidas? (X0-15).
15 0
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.2.2
¿Se lleva a cabo por lo menos una revisión mensual de las siguientes áreas para determinar el numero de accidentes reportados? (10/40). 1.- Sitios de primeros auxilios. 2.- Centros de registros de compensación de lesiones y de ayuda medica. 3.- Centro de control de incendios. 4.- Centros de mantenimiento y recuperación.
40 0
148
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.3.1.2
¿Exige el procedimiento de seguimiento un informe del área de supervisión sobre la condición de las acciones correctivas incompletas por lo menos una vez al mes? (X0-15).
15 0
5.3.2
¿Con que frecuencia se informa a la administración correspondiente del progreso de las acciones correctivas que se han tomado para accidentes de pérdidas graves y de un gran potencial de perdida? ___ Cada mes (25) ___ Cada 2 meses (20) ___ Cada 3 meses (15) ___ Cada 6 meses (10) ___ Anualmente ___ No se hace (0) ___ M, 2M, 3M, 6M, AN, N
25 0
5.3.3
¿Se comunica por escrito el progreso de una acción de seguimiento de los accidentes graves y de un gran potencial de perdida a los comités conjuntos de seguridad y salud apropiados? (X0-20).
20 0
5.3.4
¿Se comunica oralmente en las reuniones la acción de seguimiento de accidentes graves y de un gran potencial de perdida?(X0-15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 120 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
149
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.4
Accidentes graves.
5.4.1
¿Se distribuye una declaración escrita de la información general inicial sobre una lesión/enfermedad grave a los jefes de departamento y a los jefes superiores a mas tardar el siguiente día laboral? (X0-25).
25 0
5.4.2
¿Se distribuye una declaración escrita de la información general inicial sobre incendios graves o accidentes con daño a la propiedad a los jefes de departamento y a los jefes superiores a más tardar el día siguiente laboral? (X0-25).
25 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 50 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.5
Incidentes de Alto Potencial (Cuasi-perdidas.
5.5.1
¿Se distribuye una declaración escrita de la información general sobre incidentes de alto potencial a los jefes de departamento y jefes superiores a más tardar el siguiente día laboral? (X0-40).
40 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 40 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.6
Participación de la Administración de línea u Operacional.
5.6.1
Los administradores a nivel medio o superior participan en la Investigación de lo siguiente en el lugar de los hechos:
150
5.6.2.4
Todos los casos de derrames graves o de alto potencial de substancias químicas peligrosas?(X0-5).
5 0
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.6.1.1
Todos los casos de muertes? (XO-10).
10 0
5.6.1.2
Todos los casos de lesiones o enfermedades graves? (X0-10).
10 0
5.6.1.3
Todos los casos de incendios graves y accidentes de daño a la propiedad generales a un costo establecido superior? (X0-5).
5 0
5.6.1.4
Todos los casos de derramamiento de alto potencial o graves substancias químicas peligrosas? (X0-5).
5 0
5.6.1.5
Otros casos de accidentes/incidentes (cuasi-perdidas) de alto potencial de perdidas? (XO - 5).
5 0
5.6.2
¿Realiza el gerente general a nivel de jefe de departamento o superior una reunión de revisión a más tardar el siguiente día laboral después de:
5.6.2.1
Todos los casos de muertes? (X0-10).
10 0
5.6.2.2
Todos los casos de lesiones o enfermedades graves? (X0-10).
10 0
5.6.2.3
Todos los casos de incendios graves y accidentes con daño a la propiedad general al costo establecido o superior? (X0-5).
5 0
151
5.6.2.5
Otros casos de accidentes/incidentes de alto potencial de perdidas? (X0-5).
5 0
5.6.3
¿Se registran y distribuyen las consideraciones y decisiones tomadas en las reuniones de revisión a los jefes de departamentos y a otros así lo exigen o desean? (X0-15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 85 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.7
Informe e investigación de los incidentes (cuasi-perdida).
5.7.1
Evalué los programas, estándares y desempeño de la Organización cuando de cuenta incidentes y seguimiento en las reuniones de la administración (CP-35).
35 0
5.7.2
¿Existe un procedimiento que requiera que en las reuniones regulares de la administración se incluya la información de incidentes (cuasi-perdidas) que tienen un alto potencial de perdida? (X0-15).
15 0
5.7.3
¿Se registran los incidentes (cuasi-perdidas) en formularios o en las actas de las reuniones durante las reuniones de la administración? (X0-10).
10 0
5.7.4
¿Requiere el procedimiento de informe e investigación de Incidente (cuasi-perdidas) la determinación de responsabilidad por el seguimiento correctivo? (X0-10)
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 70 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
152
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.8
Mantenimiento de informes de accidentes /incidentes.
5.8.1
¿Se mantienen los registros de los informes de la Investigación de accidentes /incidentes? (En caso negativo, continúe en la pregunta 5.9.1.) (X0-35).
35 0
5.8.2
¿Existe un archivo accesible de todos los informes de investigación de perdidas graves y de alto potencial? (X0-10).
10 0
5.8.3
¿Se mantienen los informes de investigación de accidentes/incidentes en un archivo durante dos años? (X0-5).
5 0
5.8.4
¿Se empaquetan, rotulan y almacenan apropiadamente los informes de investigación inactivos que tienen mas de dos años como lo requieren las regulaciones del gobierno o las practicas de negocios? (X0-5).
5 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 55 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
153
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
5.9
Evaluación del programa regular.
5.9.1
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial comunicándose los resultados a la administración, para determinar el porcentaje de las investigaciones de accidentes/incidentes exigido que se ha completado en unidades principales dentro de la organización? ___ Cada 3 meses (30) ___ Cada 6 meses (15) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
30 0
5.9.2
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados a la administración correspondiente, para determinar la calidad de las investigaciones de accidentes/incidentes en unidades principales dentro de la organización? ___ Cada 3 meses (30) ___ Cada 6 meses (15) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
30 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 60 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTOS TOTALES PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES/INCIDENTES 680
PUNTUACIÓN EN PORCENTAJES PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES
154
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8 REGLAS DE LA ORGANIZACIÓN 8.1
Reglas Generales de Seguridad y Salud
8.1.1
¿Existen por escrito reglas generales de seguridad y salud? (En caso negativo, continué la pregunta 8.2.1.) (X0-20).
20
0
8.1.1.1
¿Se han traducido estas reglas a los idiomas necesarios para que todos los empleados las puedan entender? (X0-5).
5 0
8.1.2
¿Se han distribuido y comunicado estas reglas de seguridad y salud a todos los empleados? (X0-10).
10 0
8.1.3
¿Se han colocado las reglas generales de seguridad y salud en lugares que refuerzan su mensaje y propósito? (En caso negativo, continúe en la pregunta 8.1.5.) (X0-10).
10 0
8.1.4
¿Se revisan estos afiches regularmente para asegurarse de que sean legibles y de que estén en buenas condiciones? (X0-15).
15 0
8.1.5
¿Existe un sistema para la evaluación y la revisión de la reglas generales a medida que se cambian las instalaciones procesos o equipo, o por lo menos una vez al año? (X0-10).
10
0
155
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.2
Reglas Especializadas de trabajo
8.2.1
¿Se han compilado y revisado una lista de todas las ocupaciones para determinar la necesidad de reglas especializadas? (en caso negativo, continúe en la pregunta 8.3.1.)(X0-30).
30 0
8.2.1.1
¿Para que porcentaje de necesidades identificadas se han establecido reglas? (___% x de 25).
25 0
8.2.2
¿Existe un sistema para la evaluación y revisión por lo menos anualmente de las reglas especializadas de trabajo, o a medida que se cambian las instalaciones, procedimientos o equipos? (X0-10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 65
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.3
Permiso de Trabajo y Sistemas de Procedimientos Especializados
8.3.1
¿Se han realizado una investigación del sitio completo para identificar la necesidad de los siguientes tipos de permisos y procedimientos especializados: (7/35) 1. Trabajo caliente 2. Entrada a espacio restringido 3. Excavación 4. Estado de cero energía (bloqueo/tarjeta) 5. Otro __________________________
35 0
156
SE
CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S)
DE RESOLUC
IÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA ACUMULAD
A
Indique si se han llevado a cabo las siguientes actividades en conexión con los permisos y/o procedimientos especializados que se aplican:
50 0
Trabajo caliente
Entrada a espacio
restringido
Excavación
Estado de cero
energía
(Bloqueo/Tarjeta)
Otros Permisos
Especiales de
Trabajo Seguro
1.- Existe un sistema formal para asegurar la emisión debida. (2/10)
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Se especifica la autoridad de emisión. (1/5)
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
2.- Personas que emiten los permisos. (2/10)
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Se mantienen los registros de entrenamiento. (1/5)
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
3.- Se entrena a los empleados que corren riesgos en los requisitos de permisos y procedimientos. (2/10)
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
8.3.2
4.- Se retienen las copias de losa permisos emitidos en un archivo central según lo requiere la legislación o los estándares de consenso. (2/10)
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
157
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE
LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.4
Programa de Aprendizaje y Revisión de Reglas
8.4.1
¿Se discuten en su totalidad reglas importantes con cada empleado cuando se le contrata? (En caso negativo, continúe en la pregunta 8.4.3.) (X0-20).
20 0
8.4.2
¿Firma cada empleado un registro de recibo y entendimiento de las reglas? (X0-10).
10 0
8.4.3
¿Recibe cada empleado una revisión completa de las reglas importantes por lo menos una vez al año? (X0-20).
20 0
8.4.4
¿Se examina a los empleados, oralmente o por escrito, sobre su conocimiento de las reglas ya sea después del entrenamiento inicial o después de la revisión anual? (En caso negativo, continúe en la pregunta 8.4.6.) (X0-10).
10 0
8.4.5
¿Se usan preguntas escritas en el examen de reglas?(X0-10).
10 0
8.4.6
¿Existe una provisión que permita la participación del empleado durante la preparación de las reglas? (X0-10).
10 0
8.4.7
¿Existe un sistema que permita un nuevo entrenamiento de los empleados cuando estos son transferidos a áreas donde se observan reglas diferentes? (X0-10).
10 0
158
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.4.8
Evalúe la efectividad de los métodos usados para revisar las reglas con los empleados para garantizar un máximo de entendimiento y retención. (CP-10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 100 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.5
Esfuerzo de Cumplimiento de las reglas
8.5.1
¿Se usa una política disciplinaria como escrito como Guía para tratar los problemas de violación de reglas Correspondientes a la seguridad y al trabajo? (X0-10).
10 0
8.5.1.1
¿Se usa una política de encomio por escrito como guía para elogiar a todos aquellos que cumplen con las reglas? (X0-10).
10 0
8.5.2
¿Se han distribuido y comunicado estas políticas de reglas a todos los empleados 1. Política disciplinaria? (X0-10). 2. Política de elogios? (XO-10).
20 0
8.5.3
¿Incluyen las prácticas correspondientes el cumplimiento o incumplimiento de las reglas: 1. Elogios? (X0-5) 2. Re-entrenamiento y/o practica de habilidad? (X0-5). 3. Sanción? (X0-5).
15 0
159
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.5.4
¿Se mantienen registros de lo siguiente: 1.- Reconocimiento positivo por cumplimiento de reglas? (X0-5). 2. Sanción por incumplimiento de reglas? (X0-5).
10 0
8.5.5
¿Se mantienen registros sobre el numero de ocasiones en que se produce re entrenamiento o practica de habilidad? (X0-10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 75 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.6
Uso de Letreros de Introducción y Códigos de Colores
8.6.1
¿Se ha realizado una inspección para determinar la conformidad con los requisitos legales que tienen las señales de instrucción y códigos de colores así como la adecuación de señales y códigos de colores cuando existen requisitos legales inadecuados? (En caso negativo, continúe en la pregunta 8.7.1.) (X0-20).
20 0
8.6.2
¿Se han establecido objetivos para realizar correcciones según se indica en la inspección de señales y códigos de colores? (En caso negativo, continúe en la pregunta 8.7.1) (X0-15).
15 0
8.6.3
¿Qué porcentaje de estas correcciones de señales y códigos de colores se ha realizado? ( __ % x 15).
15 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 50 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
160
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.7
Evaluación Regular del programa
8.7.1
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados a la administración correspondiente, para determinar el porcentaje de cumplimiento de las reglas en unidades principales dentro de la organización? ___ Cada 3 meses (20) ___ Cada 6 meses (10) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
20 0
8.7.2
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados los resultados a la administración correspondiente, para determinar el porcentaje de las revisiones necesarias de las reglas de los empleados llevadas a cabo para unidades principales dentro de la organización? ___ Cada 3 meses (20) ___ Cada 6 meses (10) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
20 0
161
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
8.7.3
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados a la administración correspondiente, para determinar el porcentaje de cumplimiento con los requisitos para permisos de trabajo y procedimientos para unidades principales dentro de la organización? ___ Cada 3 meses (20) ___ Cada 6 meses (10) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
20 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 60 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTOS TOTALES PARA REGLAS DE LA ORGANIZACIÓN PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA REGLAS DE LA ORGANIZACIÓN 515
PUNTUACIÓN EN PORCENTAJES PARA REGLAS DE LA ORGANIZACIÓN
SE CUMPLE ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN
MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
11 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 11.1
Estándares del Equipo de Protección Personal
11.1.1
¿Se han identificado las necesidades del equipo de protección personal para la organización de acuerdo con las practicas de la industria generalmente aceptadas? (En caso negativo, continué en el elemento siguiente) (X0-25).
25 0
11.1.1.1
¿Se han definido por escrito los estándares, reglas y/o procedimientos del equipo de protección personal para los trabajos apropiados? (X0-15).
15 0
162
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
11.1.2
¿Existe una provisión para la participación del empleado en la identificación de las necesidades en y la selección del equipo de protección personal? (X0-15).
15 0
11.1.3
¿Tienen disponible los empleados el equipo de protección personal? (X0-20).
20 0
11.1.3.1
¿Se mantienen y guardan regularmente en buenas condiciones los artículos del equipo de protección personal? (X0-10).
10 0
11.1.3.2
¿Se proveen localidades apropiadas de almacenamiento y/o limpieza para el equipo de protección personal? (X0-10).
10 0
11.1.4
¿Se les ofrece a los empleados la medida adecuada para el equipo de protección personal que requiere atención especial, tales como los respiradores y protección de la vista? (X0-15).
15 0
11.1.5
¿Se instruye debidamente a los empleados sobre la necesidad y el uso, limpieza y mantenimiento del equipo de protección personal; y se mantiene un registro de esa Instrucción? (X0-15).
10 0
11.1.6
¿Se requiere que los supervisores revisen el equipo de protección personal para asegurarse de que este en condición de ser usado? (X0-15).
15 0
11.1.7
¿Se requiere que los empleados devuelvan el equipo de protección personal usado o dañado para que se le emita uno nuevo? (X0-10).
10 0
163
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
11.1.8
¿Existe una política o practica para el uso y conservación apropiados del equipo de protección personal por parte de los empleados? (X0-10).
10 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 160 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
11.2
Mantenimiento de los Registros del Equipo de Protección Personal
11.2.1
¿Se registra la emisión del equipo de protección personal no desechable a los empleados? (En caso negativo, continúe en la pregunta 11.2.3) (X0-30).
30 0
11.2.2
¿Se realiza un análisis del uso del equipo de protección personal? (X0-15).
15 0
11.2.3
¿Existe un sistema para registrar la limpieza el reemplazo de partes, el control de exposiciones cumulativas, etc., para el equipo de protección personal tal como los respiradores? (X0-25).
25 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 70 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
164
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIÓN PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
11.3
Cumplimiento con los Estándares
11.3.1
Evalúe el grado de cumplimiento con los estándares para el uso de los siguientes tipos de equipo de protección personal (Escriba los porcentajes para aquellos que apliquen y N.A. para aquellos que no. Use el promedio de todos los porcentajes escritos para la puntuación.) ( ___ promedio % x 65) ___ % Protección del dedo del pie/empeine ___ % Protección de la temperatura ___ % Protección de la pierna ___ % Protección del brazo/ codo ___ % Protección de la rodilla ___ % Protección del oído ___ % Protección del tórax ___ % Protección contra la radiación ___ % Protección de la cabeza ___ % Protección de la vista ___ % Protección de la mano ___ % Protección de la respiración ___ % hombro Otra protección (Escríbala en la lista) ___ % __________________ ___ % __________________ ___ % __________________
65 0
11.3.2
¿Sigue el personal apropiado un procedimiento escrito que permita a un supervisor tomar medidas disciplinarias por la violación de los estándares establecidos del equipo de protección? (X0-30).
30 0
11.3.3
¿Se ha discutido y aprobado el formato de las reglas, procedimientos y disciplina relacionado con el equipo de protección personal con el comité de seguridad y salud, los representantes de seguridad y salud, y/o el sindicato? (X0-30).
30 0
165
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
11.3.4
¿Se ofrece reconocimiento cuando el equipo de protección personal ha prevenido o reducido al mínimo una lesión? (X0-30).
30 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 155 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
ELEMENTO
DISPOSICIÓN
PUNTUACIÓN MAXIMA DE LA DISPOSICIÓN
SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA
ACUMULADA
11.4
Evaluación Regular del Programa
11.4.1
¿Con que frecuencia se realiza una evaluación imparcial, comunicándose los resultados a la administración correspondiente, para determinar el porcentaje de cumplimiento con los requisitos del equipo de protección personal para las unidades principales dentro de la organización? ___ Cada 3 meses (40) ___ Cada 6 meses (20) ___ Anualmente (10) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
40 0
11.4.2
¿Evalúa el personal de supervisión la consistencia del cumplimiento con los estándares del equipo de protección personal y se comunican los resultados a la administración correspondiente siempre que se observa que no se cumple? (X0-25).
25 0
PUNTUACIÓN MAXIMA 65 PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA
PUNTOS TOTALES PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 450
PUNTUACIÓN EN PORCENTAJES PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
166
