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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Unidad de Calidad Ambiental Universidad de Granada Manual del Sistema de Gestin Ambiental

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

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INDICE Pg. 1. PRESENTACIN 2. ALCANCE DEL SISTEMA 3. OBJETO DEL SISTEMA 4. POLTICA AMBIENTAL 5. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIN 6. ASPECTOS AMBIENTALES 7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 8. PLANIFICACIN 7.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 9. IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO 9.1. CAPACITACIN, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA 9.2. COMUNICACIN 9.3. DOCUMENTACIN DEL SGA. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN 9.5. CONTROL OPERACIONAL 9.5. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 9.6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 9.7. EVALUACIN Y SELECCIN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS 10. SEGUIMIENTO Y MEDICIN 10.1. NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 11. REVISIN Y ACCIN CORRECTIVA 11.1. AUDITORIA INTERNA DEL SGA 11.2. REVISIN POR LA DIRECCIN 3 4 6 7 9 10 11 11 11 14 14 14 15 18 18 19 20 20 20 21 21 21

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1. PRESENTACIN

La Universidad de Granada tiene entre sus objetivos impulsar la cultura en Calidad Ambiental en todas sus actividades. Para dar respuesta a estos retos ha decidido implantar un Sistema de Gestin Ambiental segn los estndares de la normas ISO 14001:2004.

Este Manual es de obligado cumplimiento para todas las personas incluidas en el alcance del Sistema.

Quines desempeen cada uno de los puestos de responsabilidad debern asegurarse de que todas las personas que de ellos dependen, han comprendido las finalidades y principios de actuacin del Sistema de Gestin Ambiental y aplican los procedimientos que les competan en funcin de los puestos que desempean, con el fin de lograr la consecucin de la Poltica Ambiental de la UGR.

Este documento es propiedad de la Unidad de Calidad Ambiental, por lo que no podr reproducirse, ni fotocopiarse ni difundirse total o parcialmente sin autorizacin escrita.

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2. ALCANCE DEL SISTEMA

Actividades de investigacin, docencia, mantenimiento, administracin y servicios de los siguientes emplazamientos de la Universidad de Granada:

CENTRO 1. Centro de Instrumentacin Cientfica

DIRECCIN Campus de Fuentenueva, s/n Campus de la Cartuja, s/n

2. 3.

Colegio Mayor Isabel la Catlica Comedores Universitarios

Rector Lpez Argeta, s/n C/ Severo Ochoa, s/n C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda, s/n

4. 5. 6.

E.T.S de Arquitectura E.T.S de Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos E.T.S de Ingenieras Informtica y de Telecomunicacin

Avenida de Andaluca, n 38 Campus de Fuentenueva, s/n C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda, s/n

7. 8. 9.

E.U. de Arquitectura Tcnica E.U. de Ciencias de la Salud E.U. de Trabajo Social

Campus de Fuentenueva s/n Avenida de Andaluca, s/n Edificio San Jernimo, C/

Rector Lpez Argeta, s/n 10. Facultad de Bellas Artes Avda. Andaluca, s/n Edificio. Aynadamar 18071 Granada 11. 12. 13. 14. 15. 16. Facultad de Biblioteconoma y Documentacin Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias de la Actividad Fsica y el Deporte Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales Facultad de Ciencias de la Educacin Facultad de Ciencias del Trabajo Campus de la Cartuja, s/n Campus de Fuentenueva, s/n Carretera de Alfacar, s/n Campus de la Cartuja, s/n Campus de la Cartuja, s/n Edificio San Jernimo, C/

Rector Lpez Argeta, s/n 17. 18. 19. 20. 21. Facultad de Ciencias Polticas y Sociologa Facultad de Derecho Facultad de Farmacia Facultad de Filosofa y Letras Facultad de Medicina C/ Rector Lpez Argeta, s/n Plaza de la Universidad, n1 Campus de la Cartuja, s/n Campus de la Cartuja, s/n Avenida de Andaluca, s/n

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CENTRO 22. 23. 24. 25. 26. Facultad de Odontologa Facultad de Psicologa Facultad de Traduccin e Interpretacin Gabinete de Prevencin y Calidad Ambiental Instituto Andaluz de Geofsica y Prevencin de los Desastres Ssmicos 27. Instituto del Agua

DIRECCIN Campus de la Cartuja, s/n Campus de la Cartuja, s/n C/ Puentezuelas, n 55 Cuesta del Hospicio, s/n

Edificio Fray Luis de Granada, C/ Ramn y Cajal, n 4

28.

Instituto de la Nutricin y Tecnologa de los Alimentos

Edificio Fray Luis de Granada, C/ Ramn y Cajal, n 4

29. 30. 31.

Residencia Universitaria Carmen de la Victoria Residencia Universitaria Corrala de Santiago Servicios Centrales

Cuesta del Chapiz, n 9 C/ Santiago, n 5 Hospital Real, Cuesta del

Hospicio, s/n Complejo Administrativo

Triunfo, Cuesta del Hospicio, s/n Edificio Santa Luca, n 2 Acera San Idelfonso, n 42 32. Servicio de Deportes Campus de Fuentenueva, s/n Campus de la Cartuja, s/n 33. Servicio de Informtica Campus de Fuentenueva, s/n

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3. OBJETO

El objeto del presente Manual es describir las especificaciones del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) segn la norma ISO 14001, as como recoger la Poltica Ambiental adoptada por la UNIVERSIDAD DE GRANADA de forma que se permita:

1. Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales que surjan de las actividades desarrolladas en cada centro, pasadas, existentes o cuyo desarrollo est planificado para determinar los impactos ambientales significativos. 2. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia de medio ambiente. 3. Establecer una estructura y un programa para llevar a cabo la poltica y alcanzar los objetivos y metas. 4. Facilitar la planificacin, control, seguimiento, acciones correctivas, actividades de auditoria, y revisin para asegurar que se cumple la poltica y que el SGA sigue siendo apropiado. 5. Ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes.

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4. POLTICA AMBIENTAL La Universidad de Granada, ha establecido su poltica de Medio Ambiente asegurando que: Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Incluye un compromiso de mejora continua y de prevencin de la contaminacin. Incluye un compromiso de cumplir con la legislacin vigente y otros requisitos legales en materia de medio ambiente. Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas. Est documentada, implementada y mantenida mediante anlisis peridicos, para asegurar que es apropiada a la Universidad de Granada. Se comunica a todos los empleados y est a disposicin del pblico. Este apartado hace referencia al punto 4.2. Poltica ambiental de la norma ISO 14001. A continuacin se recoge la Poltica Ambiental de la Universidad de Granada.

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Poltica Ambiental de la Universidad de GranadaLa Universidad de Granada tiene el compromiso de incorporar la tica ambiental a todas las actividades -docentes, investigadoras y de servicios- desarrolladas en sus instalaciones para hacerlas compatibles con la proteccin del medio ambiente. A tal fin, ha optado por implantar un Sistema de Gestin Ambiental, definido conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001, que integrar de forma efectiva en su sistema de gestin. La Universidad de Granada asume los contenidos de la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) y con ello la responsabilidad de llevar a cabo la transmisin y expansin del conocimiento cientfico y tecnolgico bajo los principios de solidaridad con todos los pueblos del mundo y sostenibilidad y legarlos a las generaciones futuras. Esta voluntad queda reflejada en los principios que componen la presente Poltica Ambiental y en su compromiso para la prevencin de la contaminacin y la mejora continua de nuestro entorno. En este sentido, la Universidad de Granada se compromete a: 1. Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible la afeccin ambiental que pueda derivarse de sus actividades. Identificando y controlando los aspectos ambientales asociados a las actividades docente, de investigacin y servicios. 2. Cumplir las disposiciones legales que le afecten en materia ambiental y otros requisitos que la Universidad suscriba, manteniendo una relacin de dilogo y colaboracin con los Organismos Ambientales competentes en su entorno social. 3. Informar, formar y sensibilizar a todo el personal de la Universidad para que se observen las directrices marcadas en esta poltica ambiental y la normativa ambiental vigente en el desarrollo de sus funciones. 4. 5. 6. 7. 8. Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilizacin de recursos naturales y energticos. Promover el reciclaje, la recuperacin y la reutilizacin de materiales as como la reduccin de la generacin de residuos. Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de avance conseguido respecto a aos anteriores. Adecuar su poltica ambiental a las nuevas exigencias del entorno y los avances logrados bajo un enfoque permanente de mejora continua. Dar publicidad y difundir su poltica ambiental para el conocimiento y respeto de la misma.

Para conseguir los compromisos anteriores es imprescindible la colaboracin de todos los universitarios, las instituciones y las empresas ligadas a las actividades de la Universidad con la finalidad de que comprendan e impulsen sus objetivos y propuestas, en particular cuando sus acciones tengan consecuencias directas sobre el compromiso adquirido en esta declaracin. Con la firma del presente documento por parte del Rector se aprueba formalmente la Poltica Ambiental de la Universidad de Granada.

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5. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA (S) DE GESTIN

Como consecuencia de los principios establecidos en la Poltica Ambiental de la Universidad de Granada, anualmente se fijan, revisan y documentan objetivos y metas ambientales.

Establecimiento de objetivos y metas Quin? Comit Ambiental (COAM) Poltica Ambiental Requisitos legales y reglamentarios Aspectos a considerar Aspectos ambientales significativos Opciones tecnolgicas y requisitos financieros

Opinin pblica, principalmente alumnos El Programa de Gestin Ambiental contiene una descripcin

documentada de la asignacin de responsabilidades, para conseguir las metas en cada funcin y nivel de la organizacin, as como de los medios para lograr objetivos y metas, con su correspondiente calendario.

Se cumple con el punto 4.3.3. Objetivos, metas y programas de la norma ISO 14001.

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6. ASPECTOS AMBIENTALES

Se define aspecto ambiental como cualquier elemento de las actividades o servicios de cada uno de los centros de la Universidad incluidos en el alcance del SGA, que pueda interaccionar con el Medio Ambiente, pudiendo ser de carcter positivo o negativo.

La Universidad de Granada establece y mantiene al da el procedimiento PUGR 09 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales, con la finalidad de identificar y valorar los aspectos ambientales derivados de sus actividades.

Tras la valoracin de los aspectos ambientales, los que resultan significativos son registrados en el registro Valoracin de aspectos ambientales, el cual se mantiene revisado en las reuniones anuales de Revisin por la Direccin.

Este apartado cumple con el punto 4.3.1. Aspectos ambientales de las norma ISO 14001.

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7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

El procedimiento PUGR 08 Identificacin, seguimiento y evaluacin de la legislacin establece la metodologa para la identificacin y acceso a las normas legales, reglamentarias y dems requisitos normativos que afecten a cada centro/servicio en relacin a los aspectos ambientales de las actividades implicadas en el Sistema de Gestin Ambiental y a los que se someta de forma voluntaria.

Este apartado hace referencia al punto 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos de la norma ISO 14001.

8. PLANIFICACIN

8.1. Estructura y responsabilidades

A continuacin se presenta la estructura del Comit Ambiental (COAM).

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COMIT AMBIENTAL (COAM)

Vicerrector de Calidad Ambiental, Bienestar y Deporte

Personal de la Unidad de Calidad Ambiental

Decanos / Directores de cada centro/servicio

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Sin perjuicio de otras responsabilidades, cada director o decano de cada centro/servicio tendr entre sus funciones, la autoridad y responsabilidades para: Aprobar e impulsar la implantacin del SGA Dotar de los recursos tcnicos y humanos para dar eficacia al SGA Asegurar el adecuado cumplimiento y la mejora continua del SGA Las funciones, responsabilidades y autoridad de las diferentes personas que en mayor o menor medida participan en el SGA estn recogidas en cada uno de los documentos del SGA.

El Responsable del Sistema de Gestin Ambiental (RSGA) formar parte del Comit Ambiental, y ser la persona encargada de informar a la direccin para su revisin y como base para la mejora. Es el que tiene las funciones de asegurar que los requisitos del SGA estn establecidos, implantados y mantenidos.

La Unidad de Calidad Ambiental ser la responsable de realizar la gestin, as como de centralizar toda la documentacin del Sistema de Gestin Ambiental de la Universidad de Granada.

Este apartado hace referencia al punto 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad de la norma ISO 14001.

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9. IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO

CAPACITACIN, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

La metodologa para la capacitacin, formacin y toma de conciencia se establece en el procedimiento PUGR 04 Gestin y formacin del personal, que tiene por objeto identificar, satisfacer y registrar, de forma continuada, las necesidades de formacin y sensibilizacin en materia ambiental.

Se cumple con el punto 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia de la norma ISO 14001. COMUNICACIN El Gabinete de Prevencin y Calidad Ambiental establece y mantiene al da el PUGR 03 Comunicacin para establecer la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de cada centro, las pautas de difusin de informacin ambiental y de prevencin de riesgos laborales, y en particular para tratar y documentar las comunicaciones externas emitidas por las partes interesadas, que tengan la condicin de relevantes.

Se cumple con el punto 4.4.3. Comunicacin de la norma ISO 14001 y 4.4.3. Consulta y comunicacin del referencial OHSAS 18001.

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DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

La especificacin del SGA queda soportada por los siguientes documentos: Manual de Gestin Ambiental Manual de Procedimientos de Gestin Ambiental Manual de Instrucciones Tcnicas de Gestin Ambiental El Manual de Gestin Ambiental supone la pieza bsica, haciendo referencia a los procesos, procedimientos y recursos que cada centro de la Universidad de Granada ha establecido para cumplir con los requisitos del SGA y los principios establecidos en la Poltica Ambiental.

El Manual de Procedimientos y de Instrucciones Tcnicas de Gestin Ambiental es el compendio de procedimientos, instrucciones y documentos que sustentan el Sistema de Gestin Ambiental. En ellos van se describen con detalle todas las actuaciones que se realizan para implantar el Sistema de Gestin Ambiental.

Estos documentos se editan separados de este Manual de Gestin Ambiental para que las modificaciones que puedan derivarse de su revisin no impliquen, necesariamente, la modificacin del presente Manual. Estos documentos se encuentran identificados por medio de referencias para su correcta identificacin e interrelacin.

Los registros del SGA no se incluyen en el presente Manual al ser susceptibles de cambios frecuentes.

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El Sistema de Gestin Ambiental desarrollado por la Unidad de Calidad Ambiental consta de los siguientes documentos:MANUAL DEL SGA CODIFICACIN M NOMBRE DEL DOCUMENTO MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL PROCEDIMIENTOS DEL SGA PUGR 01 PUGR 02 PUGR 03 PUGR 04 PUGR 05 DIRECCIN Y GESTIN DEL CENTRO CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS COMUNICACIN GESTIN Y FORMACIN DEL PERSONAL IDENTIFICACIN Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PUGR 06 EVALUACIN COMPRAS PUGR 07 PUGR 08 PUGR 09 PUGR 10 PUGR 11 AUDITORA INTERNA IDENTIFICACIN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA LEGISLACIN IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES CONTROL Y SEGUIMIENTO SITUACIONES DE EMERGENCIA Y SELECCIN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS.

INSTRUCCIONES TCNICAS DEL SGA ITUGR 02 ITUGR 07 ITUGR 09 ITUGR10 ITUGR 12 GESTIN DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTROL DE CONSUMOS GESTIN DE RESIDUOS PELIGROSOS CONTROL DE EMISIONES ATMOSFRICAS Y DE VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO

El procedimiento PUGR 02 Control de la documentacin y registros, establece la metodologa para gestionar la documentacin y define las responsabilidades correspondientes que permiten asegurar que:

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Los documentos del sistema son elaborados, revisados y aprobados por personal adecuado y autorizado. Las versiones autorizadas de los documentos estn disponibles en los puntos adecuados de manera que se asegure su correcta utilizacin, estableciendo los elementos de distribucin. Los documentos obsoletos se retiran. Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o para conservar la informacin estn adecuadamente identificados.

Los registros de la gestin ambiental forman la base documental que permite realizar un adecuado seguimiento de la gestin a todos los niveles, adems de constituir la base para demostrar la gestin hacia el exterior.

Por ello, en el procedimiento PUGR 02, se incluyen las pautas generales a seguir para identificar, conservar y eliminar los registros, ya sean en papel o en soporte informtico, as como los requisitos de seguridad y disponibilidad para su consulta que afectaran a todos los registros ambientales.

Este apartado hace referencia al cumplimiento del los puntos 4.4.4. Documentacin, 4.4.5. Control de documentos y 4.5.3. Control de los registros de la norma ISO 14001.

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CONTROL OPERACIONAL El control operacional, sobre aquellas operaciones y actividades que estn asociadas a los aspectos ambientales significativos, se materializa mediante el desarrollo de instrucciones tcnicas escritas.

El SGA establece y mantiene al da las instrucciones tcnicas

que

describen las actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos, incluyendo criterios operacionales y de mantenimiento, al objeto de evitar situaciones en las que la ausencia de los mismos pueda dar lugar a situaciones de emergencia laboral o ambiental, as como infracciones de la poltica, objetivos y metas ambientales fijados.

En este sentido, la Unidad de Calidad Ambiental

ha desarrollado y

mantiene al da las instrucciones tcnicas nombradas anteriormente.

Este apartado hace referencia al cumplimiento 4.4.6. Control operacional de la norma ISO 14001.

PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA La Unidad de Calidad Ambiental establece y mantiene al da el procedimiento PUGR 11 Situaciones de emergencia, cumpliendo as con el punto 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias de las normas ISO 14001, que establece:

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La elaboracin de un Plan de Emergencia para fijar el control de los aspectos ambientales derivados de situaciones potenciales de accidente o emergencia asociados a la actividad de la Unidad de Calidad Ambiental.

La revisin peridica de dicho plan, y en particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La realizacin de simulacros para comprobar la eficacia del mismo. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

El Gabinete de Prevencin y Calidad Ambiental establece y mantiene al da la instruccin tcnica ITUGR 07 Mantenimiento de instalaciones, cumpliendo as con el apartado 4.4.6. Control operacional de las normas ISO 14001 y del referencial OHSAS 18001, y en el que se indican las siguientes acciones: Identificacin de los equipos e instalaciones cuyo funcionamiento incide sobre el medio ambiente y sobre la prevencin de riesgos laborales, as como el nombramiento de un responsable por cada uno de ellos. Elaboracin de un plan de mantenimiento.

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EVALUACIN Y SELECCIN DE PROVEEDORES Y CONTRATAS

La Unidad de Calidad Ambiental establece y mantiene al da el procedimiento PUGR 06 Evaluacin y seleccin de proveedores y contratas. Compras, en el cual se establecen criterios para la clasificacin de los proveedores y subcontratistas desde el punto de vista ambiental. Este apartado hace referencia al cumplimiento del punto 4.4.6. Control operacional de la norma ISO 14001.

10. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES. ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

El PUGR 05 Identificacin y tratamiento de no conformidades. Acciones correctivas y preventivas describe la metodologa,

responsabilidades y autoridad para detectar, evaluar, controlar, tratar e informar sobre posibles incumplimientos de los requisitos del SGA (no conformidades) derivados de las actividades, as como la sistemtica para identificar y poner en prctica medidas correctivas y preventivas.

Se cumple con el punto 4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva de la norma ISO 14001.

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11. REVISIN Y ACCIN CORRECTIVA

AUDITORA INTERNA DEL SGA

La Universidad de Granada establece y mantiene al da el procedimiento PUGR 07 Auditoria interna, en el cual se establecen las directrices para realizar las auditorias internas del SGA en cada centro/servicio, cumpliendo con el punto 4.5.5. Auditoria interna de la norma ISO 14001.

El informe de auditoria servir de base en la revisin por la direccin y constituir un registro del SGA, que deber archivarse por un perodo mnimo de 5 aos en la Unidad de Calidad Ambiental de la Universidad de Granada.

REVISIN POR LA DIRECCIN

Las actividades de revisin del SGA se realizan de acuerdo a lo especificado en el procedimiento PUGR 01 Direccin y gestin del centro, demostrando as el cumplimiento del punto 4.6. Revisin por la direccin de la norma ISO 14001.

La revisin del SGA se realizar anualmente, a partir de los informes de auditoria y otros elementos del sistema, con el fin de asegurar que el sistema sigue siendo apropiado y eficaz, a partir de la informacin de entrada que debe incluir: El grado de cumplimiento de los objetivos y metas Los resultados y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros que el centro suscriba.

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Las comunicaciones de las partes interesadas externas. Estado de las acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas Cambios que podran afectar al sistema de gestin incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales Recomendaciones de mejora A partir de los resultados de la Revisin por la Direccin se emitir una Declaracin Ambiental (que incluye los aspectos ambientales significativos), que se har pblica para informar a las partes interesadas del estado de la gestin ambiental de la Universidad de Granada.

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