MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE - chind.it di Gestione Ambientale CHIND.pdf · 1 Il sistema di gestione ambientale è stato implementato sulla base della norma di riferimento UN EN

Codice: MGA Revisione: 2 Data: 30/05/2005

MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE

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Revisione 2 del 30 Maggio 2005



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INDICE MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE................................................................................................. 1

1 PREMESSA................................................................................................................................................ 4 2 IL MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE .......................................................................................................... 5 3 LA SOCIETÀ CHIND S.P.A. ......................................................................................................................... 7

3.1 Campo di applicazione del SGA ......................................................................................................... 9 3.2 Obiettivi del SGA ............................................................................................................................ 10

4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE................................................................................................... 11 4.1 Requisiti generali ............................................................................................................................ 11 4.2 Politica ambientale ......................................................................................................................... 11 4.3 Pianificazione................................................................................................................................. 12

4.3.1 Aspetti Ambientali................................................................................................................................... 12 4.3.2. Prescrizioni legali e altre.......................................................................................................................... 13 4.3.3 Obiettivi, traguardi e programmi ............................................................................................................... 13

4.4 Attuazione e funzionamento ............................................................................................................. 13 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità. ...................................................................................................... 13 4.4.2 Competenze, formazione e consapevolezza ................................................................................................ 14

Piano di Formazione.................................................................................................................................... 14 Registro Formazione ................................................................................................................................... 15

4.4.3 Comunicazione........................................................................................................................................ 15 Comunicazioni e informazioni in entrata ....................................................................................................... 16 Comunicazioni e informazioni in uscita......................................................................................................... 17 Comunicazione Interna ................................................................................................................................ 18

4.4.4 Documentazione del sistema di gestione ambientale .................................................................................... 18 Identificazione dei documenti....................................................................................................................... 18 Redazione, verifica e approvazione dei documenti del SGA ............................................................................ 19 Distribuzione .............................................................................................................................................. 19 Registrazione ed Archiviazione .................................................................................................................... 19

4.4.5 Controllo della documentazione ................................................................................................................ 21 4.4.6 Controllo operativo .................................................................................................................................. 21 4.4.7 Preparazione alle emergenze e risposta....................................................................................................... 23

4.5 Verifica .......................................................................................................................................... 23 4.5.1 Sorveglianza e misurazioni ...................................................................................................................... 23 4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni .................................................................................................. 25 4.5.3 Non conformità, azioni correttive e preventive ........................................................................................... 25

Registrazione delle NC ................................................................................................................................ 27 4.5.4 Controllo delle registrazioni...................................................................................................................... 27 4.5.5 Audit interno ........................................................................................................................................... 28

Programmazione ......................................................................................................................................... 29 Requisiti degli auditor ................................................................................................................................. 29 Realizzazione degli audit ............................................................................................................................. 29

Audit del sistema di gestione ambientale................................................................................................... 29 Audit presso le aziende ........................................................................................................................... 30 Audit presso i cantieri............................................................................................................................. 30

Archiviazione ............................................................................................................................................. 30



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4.6 Riesame della direzione ................................................................................................................... 30 ALLEGATI .................................................................................................................................................. 32

Politica ambientale CHIND .................................................................................................................. 32 Lista delle sigle .................................................................................................................................... 33 Elenco della documentazione ................................................................................................................ 33 Definizioni ........................................................................................................................................... 33 Definizioni ........................................................................................................................................... 34

Rev. Data Approvazione Note

0 14/05/04 Presidente Prima redazione

1 30/09/2004 Presidente

Integrazione campo di applicazione SGA CHIND

Integrazione controllo operativo per quanto concerne la manutenzione dell’area CHIND, la realizzazione degli impianti presso i capannoni e le attività d’ufficio presso la sede direttiva.

Integrazione modalità gestione emergenze ambientali con riferimento al Piano Preliminare di Emergenza d’Area.

Integrazione modalità di gestione delle comunicazioni CHIND con riferimento alla Procedura “Gestione della comunicazione interna ed esterna”.

2 30/06/2005 Presidente

Revisione effettuata a seguito dell’entrata in vigore della Norma UNI EN ISO 14001:2004, la quale va a sostituire la UNI EN ISO 14001:1996.

Integrazione nel manuale delle seguenti Procedure Gestionali.

- PFORM - GESTIONE DELLA FORMAZIONE

- PG COM - GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

- PGAUD - PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI AUDIT

- PG DOC - PROCEDURA DI GESTIONE DOCUMENTAZIONE

- PGNC: PROCEDURA GESTIONE NON CONFORMITÀ



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1 PREMESSA Il tema della compatibilità tra lo sviluppo industriale e la salvaguardia dell’ambiente è uno dei

temi centrali del concetto di sviluppo sostenibile che da oltre dieci anni affianca le politiche di crescita delle attività economiche e produttive della nostra società. Nel rendersi conto che il tradizionale modello di produzione presenta un consumo aggressivo nei confronti dell’ambiente e una dispersione delle sue risorse, si cercano di studiare politiche integrate in tutti i settori comprendendo, in particolare, le sfere economiche, sociali, tecnologiche ed ambientali.

In quest’ambito si sta assistendo al progressivo passaggio da un sistema basato dal tradizionale “comando e controllo”, nel quale l’istituzione pone una soglia massima di “impatto ambientale” e controlla che venga rispettato, ad un sistema in cui diventa di fondamentale importanza la “cooperazione” tra tutti i soggetti interessati al fine di giungere a condizioni che tengano conto sia delle necessità di sviluppo industriale, sia della salvaguardia dell’ambiente e della vita dei cittadini: in altre parole proprio allo sviluppo sostenibile.

Gli strumenti che permettono di perseguire i generici obiettivi citati sono molteplici e vanno

dall’adozione di strumenti di gestione ambientale (tipo ISO 14001 o EMAS), all’analisi del ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle Assessment, LCA), alla definizione di politiche ambientali aziendali che puntano a particolari obiettivi di miglioramento, per arrivare a fenomeni di comunicazione delle azioni adottate e dei risultati conseguiti.

Tra questi, negli ultimi tempi stanno riscuotendo un discreto interesse i casi in cui la gestione e la definizione di politiche ambientali fuoriescono dai tradizionali confini aziendali per allargarsi verso aree industriali, distretti industriali o “siti allargati” nei quali i diversi soggetti potrebbero cooperare in diverso modo per ottimizzare le prestazioni ambientali minimizzando gli impatti.



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In quest’ottica la società CHIND S.p.A., nata nel 1996 con lo scopo di realizzare e in parte

gestire un’area industriale di circa 650.000 m2 nel territorio del Comune di Chivasso, si è dotata di un sistema di gestione ambientale1 (d’ora in poi SGA2) con lo scopo di dare valore aggiunto alla propria opera e di qualificare anche da un punto di vista ambientale l’area industriale.

L’area di riferimento (AREA) è quella individuata come P.I.S. Polo - Integrato di Sviluppo di

Chivasso ed è situata a circa 2 km a Nord del centro di Chivasso delimitata a NORD da terreni ad uso agricolo, a SUD dall’asse autostradale A4 Torino-Milano (ed in particolare dallo svincolo denominato “Chivasso Centro”), ad EST dalla Strada Statale S.S. n° 26 “della Valle d’Aosta; ad OVEST dalla Strada Provinciale n° 82 per Ivrea e dalla linea ferroviaria tratta Chivasso – Ivrea – Aosta.

Rimandando all’analisi iniziale degli aspetti ambientali (AAI) per maggiori dettagli, è interessante in questa sede osservare come l’area in questione si trovi in una zona ad alta vocazione industriale situata, in prossimità di un’altro agglomerato di tipo industriale ubicato nell’ex sito occupato dalla Lancia, nel quale attualmente sorge il Parco Industriale di Chivasso P.I.CHI3.,

2 IL MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE Il manuale di gestione ambientale (MGA) ha l’obiettivo di descrivere i caratteri generali delle

attività che contraddistinguono il SGA di cui si è dotata CHIND. Poiché il SGA è stato impostato sulla base dei requisiti previsti dalla Norma internazionale ISO

14001, è opportuno ricordare che tale norma rappresenta uno standard di riferimento per la realizzazione e il funzionamento di un sistema di gestione degli aspetti ambientali in una organizzazione..

Sempre in questo contesto è bene ricordare come l’adesione alla Norma ISO 14001, o ad altri sistemi di certificazione ambientale, sia totalmente di tipo volontario e permetta di identificare le organizzazioni che sono interessate a raggiungere e dimostrare un impegno nei confronti dell’ambiente controllando l’impatto delle proprie attività, adottando una politica ambientale e ponendosi degli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente.

Questo MGA si inserisce nell’impianto documentale mostrato in Figura 2.1 e viene distribuito a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta.

1 Il sistema di gestione ambientale è stato implementato sulla base della norma di riferimento UN EN ISO 14001:2004. 2 Per comodità, nella documentazione del sistema saranno utilizzate alcune sigle (in maiuscolo) di cui si trova elenco e spiegazione nell’allegato del presente manuale dove viene anche riportato un breve glossario delle definizioni più importanti. 3 Per evitare confusione è utile ricordare che le due aree pur essendo praticamente confinanti sono divise dall’autostrada TO-MI: l’area CHIND si trova a Nord dell’autostrada mentre l’area P.I.CHI. a Sud.



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Entrando più nel dettaglio, i contenuti del manuale sono:

− una descrizione della società CHIND, delle sue finalità e dei suoi obiettivi con particolare riferimento all’attribuzione dei compiti e delle responsabilità alle singole funzioni;

− la descrizione di come il Sistema di Gestione Ambientale che CHIND utilizza, risponde ai requisiti generali imposti dalla norma UNI EN ISO14001:2004 che risulta pertanto il riferimento principale.;

Per quanto riguarda l’organizzazione del Manuale di Gestione Ambientale, l’appendice riporta la politica ambientale, la lista delle sigle utilizzate in tutta la documentazione, la lista delle procedure di gestione ed operative oltre che un glossario delle principali definizioni e una tabella dove è stato schematizzato il contenuto del manuale. .

DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

POLITICA AMBIENTALE

MANUALE (MGA)

PROCEDURE GESTIONALI

PROCEDURE OPERATIVE

REGISTRAZIONI

OBIETTIVITRAGUARDI

E PROGRAMMAAMBIENTALE

RIESAMEDELLA

DIREZIONE

RELAZIONE ANALISI INIZIALE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI (AAI)

FIGURA 2.1 – IMPIANTO DOCUMENTALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI CHIND



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3 LA SOCIETÀ CHIND S.P.A. La CHIND (Chivasso Industria) S.p.A. nasce allo scopo di realizzare il progetto denominato

“Polo Integrato di Sviluppo P.I.S.” nell’ambito delle iniziative per l’attuazione del Regolamento CEE 2081/93, che è finalizzato a promuovere opportunità di insediamento per attività economico produttive secondo l’indicazione della Pianificazione territoriale ed economica della Città di Chivasso e della Regione Piemonte.

La “missione” di CHIND in generale può essere descritta come realizzazione e vendita dei capannoni nonché l’esecuzione e cessione al Comune di Chivasso delle opere di urbanizzazione all’interno del Polo Integrato di Sviluppo.

Osservando come ciò venga effettuato mediante un sistema di gestione i cui obiettivi e

peculiarità vengono esplicitati in seguito, in questa sede è importante osservare che CHIND è composta dagli organi4 riportati nell’organigramma di Figura 3.1.

Esclusivamente per gli scopi del SGA, il Presidente nomina il Responsabile del Sistema di

Gestione Ambientale (RSGA) che è responsabile di assicurare che i requisiti del SGA siano costantemente applicati e mantenuti in conformità alla norma di riferimento oltre che di riferire alla direzione sulle prestazioni del SGA al fine del riesame e del miglioramento.

4 L’incarico alle diverse funzioni facenti parte dell’organigramma CHIND è stato formalizzato mediante comunicazione scritta del Presidente CHIND ai soggetti interessati.



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FIGURA 3.1 – ORGANIGRAMMA STRUTTURALE DI CHIND E RELATIVE RESPONSABILITÀ

PRESIDENTE (P)Poteri StatutariCoordinamento e promozioneApprovazione Manualedi Gestione AmbientaleApprovazione Riesame della Direzione, obbiettivi e programmi ambientali

SEGRETERIA ( ST)

Segreteria – CentralinoContabilitàPagamenti fornitoriOperatività bancarie e postaliArchivioCorrispondenza – Protocollo –Posta ElettronicaRichieste certificati e inoltroAppuntamentiPredisposizione documenti per attiConvocazioni C.d.A., contatti e predisposizione materiale –VerbaliGestione acquisto materiale per ufficio

COMMERCIALE ( CM)

VenditePreventivi e computiRapporto con clientiComputi variantiSupporto tecnico alla promozionePredisposizione proposte irrevocabili d’acquisto e allegati

RESPONSABILE LAVORI (RL)Rapporti con ATIRapporti operativi cantieriRapporti con progettisti, DL e SicurezzaRapporto clienti per variantiCollaudi – CertificazioniControllo operativo cantieri

RESPONSABILE OPERE URBANISTICHE (ROU)

Dismissione OO.UU.Rapporti con Società di ServiziManutenzioniGestione Emergenze Ambientali

• Progettisti, DL e Sicurezza–Comparto A n.6

• Progettisti, DL e Sicurezza–Comparto B n.1

• DL–Comparto B n. 1• Sicurezza–Comparto Bn.1• SEDIND• VVF e ASL

• Studio Geom. Perino• Studio Geom. Ciconte• SEDIND

(Buttigliengo-Marino)

• Notai• Regione Piemonte• Uffici Comunali• Studi Legali

• Studio Pagliasotto Rigaldo• Uffici Comunali• Documentazione

atti e finanziamenti

RESPONSABILE SGA (RSGA)

Analisi Ambientale Individuazione Aspetti Ambientali significativi e situazioni di emergenzaGestione documentazione Gestione registrazioni ambientaliGestione audit SGA Gestione N.C. Azioni correttive e preventiveFormazione e sensibilizzazione

CORDINATORE GENERALE (CG)

Coordinamento generaleResponsabile venditeFormalizzazioni contrattualiSegreteria C.d.AControllo contabilitàConsegne immobiliContributi pubbliciSupervisione del Sistema di Gestione Ambientale

AMMINISTRATORE DELEGATO (AD)

Poteri Statutari

PRESIDENTE (P)Poteri StatutariCoordinamento e promozioneApprovazione Manualedi Gestione AmbientaleApprovazione Riesame della Direzione, obbiettivi e programmi ambientali

SEGRETERIA ( ST)

Segreteria – CentralinoContabilitàPagamenti fornitoriOperatività bancarie e postaliArchivioCorrispondenza – Protocollo –Posta ElettronicaRichieste certificati e inoltroAppuntamentiPredisposizione documenti per attiConvocazioni C.d.A., contatti e predisposizione materiale –VerbaliGestione acquisto materiale per ufficio

COMMERCIALE ( CM)

VenditePreventivi e computiRapporto con clientiComputi variantiSupporto tecnico alla promozionePredisposizione proposte irrevocabili d’acquisto e allegati

RESPONSABILE LAVORI (RL)Rapporti con ATIRapporti operativi cantieriRapporti con progettisti, DL e SicurezzaRapporto clienti per variantiCollaudi – CertificazioniControllo operativo cantieri

RESPONSABILE OPERE URBANISTICHE (ROU)

Dismissione OO.UU.Rapporti con Società di ServiziManutenzioniGestione Emergenze Ambientali

• Progettisti, DL e Sicurezza–Comparto A n.6

• Progettisti, DL e Sicurezza–Comparto B n.1

• DL–Comparto B n. 1• Sicurezza–Comparto Bn.1• SEDIND• VVF e ASL

• Studio Geom. Perino• Studio Geom. Ciconte• SEDIND

(Buttigliengo-Marino)

• Notai• Regione Piemonte• Uffici Comunali• Studi Legali

• Studio Pagliasotto Rigaldo• Uffici Comunali• Documentazione

atti e finanziamenti

RESPONSABILE SGA (RSGA)

Analisi Ambientale Individuazione Aspetti Ambientali significativi e situazioni di emergenzaGestione documentazione Gestione registrazioni ambientaliGestione audit SGA Gestione N.C. Azioni correttive e preventiveFormazione e sensibilizzazione

CORDINATORE GENERALE (CG)

Coordinamento generaleResponsabile venditeFormalizzazioni contrattualiSegreteria C.d.AControllo contabilitàConsegne immobiliContributi pubbliciSupervisione del Sistema di Gestione Ambientale

AMMINISTRATORE DELEGATO (AD)

Poteri Statutari



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3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA Il SGA implementato da CHIND in questa fase iniziale è orientato prevalentemente:

alla gestione delle attività d’ufficio svolte presso la sede direttiva di Chivasso; tali attività sono orientate prevalentemente allo sviluppo delle pratiche progettuali/commerciali associate alla realizzazione e alla vendita dei capannoni industriali situati nell’area industriale.

alla gestione ed al coordinamento delle attività associate alla progettazione ed alla

realizzazione operativa delle strutture (cantieri) all'interno dell'AREA. CHIND, infatti, si limita a svolgere una funzione di supervisore e controllore nei confronti dei progettisti e delle imprese impegnate presso i cantieri che operano in piena autonomia e, comunque, non sotto la direzione diretta di personale CHIND. E’ opportuno inoltre segnalare che, in alcuni casi particolari CHIND coordina anche la realizzazione impiantistica dei capannoni5.

alla gestione delle attività di manutenzione dell’area industriale sulle quali CHIND ha

responsabilità diretta (es. manutenzione aree verdi); Nell’ambito dello sviluppo del SGA, CHIND intende considerare anche il costante monitoraggio

delle attività insediate o che intendono insediarsi6 nell’AREA, in modo tale che quest'ultima risulti caratterizzata da una sempre crescente qualità dal punto di vista ambientale. Il SGA si configura, nei confronti delle aziende, come un sistema super partes che richiede e permette alle aziende stesse una completa integrazione e conformità agli intenti ed ai propositi della Politica Ambientale di CHIND.

Concludendo il presente paragrafo è opportuno segnalare che attualmente gli insediamenti sono circa al 60% rispetto a quanto previsto dal piano di lottizzazione; l’AREA risulta quindi in parte “vuota” rispetto a come si presenterà nei prossimi mesi, e i tempi di completamento non sono al momento prevedibili, come non sono determinabili le specifiche tipologie di attività che verranno avviate, non potendo conoscere in anticipo i futuri insediamenti e la loro futura composizione.

Questi due aspetti creano delle implicazioni di rilievo per il SGA che acquisisce tratti di assoluta atipicità; ciò che ora si deve gestire, infatti, è rappresentato da una situazione che è destinata a mutare nel prossimo futuro.

5 CHIND normalmente si occupa della realizzazione dei capannoni da un punto di vista strutturale, tuttavia su espressa richiesta del cliente seleziona e coordina i progettisti e le imprese specializzate incaricate per la messa in opera degli impianti ordinari e/o speciali richiesti. 6 CHIND esercita la propria missione anche in chiave preventiva indagando, a partire dalla fase commerciale, gli aspetti ambientali delle attività che intendono insediarsi.



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3.2 OBIETTIVI DEL SGA CHIND dotandosi di un SGA, ha definito alcuni obiettivi ed impegni generali per la salvaguardia

ambientale e per la garanzia di un buon livello di comportamento nei confronti dell’ambiente: 1) Controllo ambientale dei cantieri; al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni e la

limitazione agli aspetti ambientali generati nel corso dei lavori di realizzazione e progettazione dell’AREA, CHIND si è presa l’impegno di integrare gli audit che già vengono effettuati, ora per lo più sugli aspetti urbanistici, con questioni più specificatamente ambientali quali, ad esempio, la gestione dei rifiuti;

2) Monitoraggio attività insediate nell'AREA; mediante opportune procedure di controllo

e di acquisizione di dati e informazioni a carattere ambientale, CHIND intende individuare i punti di possibile generazione degli aspetti ambientali significativi e delle emergenze presenti all’interno dell’AREA, sui quali, in accordo con le aziende, implementare eventuali programmi di miglioramento ambientale;

3) Formazione ed informazione delle aziende insediate nell'AREA mediante una costante attività di sensibilizzazione sulle principali tematiche ambientali;

4) Informazione parti interessate esterne relativamente agli aspetti ambientali ed ai programmi di sviluppo dell’AREA anche mediante la diffusione della politica ambientale, degli obiettivi e dei programmi ambientali.



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4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE In questo capitolo si intende mostrare nel dettaglio come il SGA implementato da CHIND

intenda rispondere ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004 che, come detto, risulta essere il riferimento principale. Per massimizzare la chiarezza dell’esposizione, il tema viene trattato riprendendo i singoli punti della norma (con dicitura e numerazione) e descrivendo per ogni punto quali siano le specifiche modalità di gestione.

4.1 REQUISITI GENERALI Come detto, per gli aspetti specifici relativi al SGA, il riferimento principale è la norma UNI EN

ISO 14001 (Dicembre 2004) che rappresenta il recepimento in lingua italiana della norma internazionale ISO 14001 emanata dall’International Standard Organisation e approvata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN). Il SGA del Consorzio viene implementato con l’intento di soddisfare tutti i requisiti definiti nel punto 4 di questa norma. Sono state inoltre prese in considerazione le specifiche descritte nella “Guida all'uso della norma” dell’Appendice A.

A supporto di quella indicata sono state utilizzate le seguenti linee guida: - UNI ISO 14004 (marzo 1997); - UNI EN ISO 19011 (febbraio 2003); - UNI EN ISO 14031 (settembre 2000).

4.2 POLITICA AMBIENTALE La politica ambientale, approvata dal Consiglio di amministrazione CHIND costituisce la

missione dell’organizzazione e per la sua definizione sono stati presi in considerazione la natura, le dimensioni e gli aspetti ambientali attuali dell’organizzazione: in particolare punto fondamentale della missione di CHIND sarà l’impegno per il miglioramento continuo delle performance ambientali e per la costante conformità legislativa delle attività svolte nell’area.

La politica ambientale fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ambientali del sistema ed è presa come riferimento di base in occasione di audit e dei periodici riesami della direzione.

La politica ambientale, allegata al presente manuale, viene distribuita a tutti gli organi facenti parte dell'organizzazione o che operano per conto di essa, ed è disponibile a tutti i soggetti che ne facciano richiesta8.

8 Al fine di garantire una maggiore diffusione al pubblico della politica ambientale, CHIND ha inserito il documento all’interno del del sito internet www.chind.it .



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4.3 PIANIFICAZIONE 4.3.1 Aspetti Ambientali

Per individuare gli aspetti ambientali che possono avere impatti significativi sull’ambiente è stata predisposta la “Procedura di analisi ambientale” che viene applicata alle attività svolte direttamente da CHIND ed alle attività su cui CHIND può avere influenza e/o controllo come ad esempio i cantieri e le attività produttive insediate nell’AREA.

Tale procedura prevede una prima fase di individuazione delle attività che CHIND può tenere sotto controllo o che può influenzare, seguita da una fase di “Identificazione degli Aspetti Ambientali” i cui risultati vengono riportati un’apposita matrice riassuntiva (Registro Ambientale CHIND/Id. Aspetti Ambientali). Le informazioni necessarie per identificare gli aspetti ambientali associati alle attività produttive presenti nell'AREA vengono raccolte attraverso un apposito questionario informativo compilato dal responsabile del sistema in occasione degli audit e/o sopralluoghi effettuati presso le aziende insediate.

Tenendo conto delle informazioni raccolte nella fase descritta in precedenza, ad ogni aspetto ambientale individuato si applicano i criteri di valutazione della significatività che tengono conto degli elementi oggettivi riportati nella successiva Tabella 4.1.

TABELLA 4.1 – ELEMENTI OGGETTIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ

ELEMENTO DESCRIZIONE

Lamentele Questo elemento valuta se sono state ricevute delle lamentele da terzi

relativamente alla gestione di quell’aspetto ambientale. L’aspetto è significativo se sono state ricevute delle lamentele nel corso degli ultimi 2 anni.

Modifica norme Questo elemento valuta se sono in atto o sono previsti scostamenti tra le

prescrizioni ambientali e il processo. Questo può dipendere sia dalla previsione di modifiche al processo, sia in previsione di modifiche alle prescrizioni vigenti

Riesame della direzione

Con questo elemento viene evidenziato se in fase di riesame sono emerse delle indicazioni tali da far ritenere significativo l’aspetto considerato

NC - Non Conformità

Questo elemento valuta se nella gestione dell’aspetto ambientale si sono riscontrate delle non conformità. L’aspetto ambientale diventa significativo se al

momento della valutazione ci sono delle situazioni di non conformità aperte oppure rilevate nel periodo trascorso dall’ultimo riesame della direzione.



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4.3.2. Prescrizioni legali e altre

Tenendo conto degli aspetti ambientali associati alle attività svolte, CHIND identifica raccoglie , mantiene aggiornate e valuta attraverso l’analisi degli adempimenti correlati, le prescrizioni ambientali di riferimento cogenti e/o volontarie. Le azioni e i metodi per la gestione delle prescrizioni legali sono descritti specificatamente nella “Procedura di analisi ambientale”.

CHIND oltre a rispettare le prescrizioni ambientali direttamente correlate alle sue attività, si pone come obbiettivo di favorire il controllo e il rispetto della normativa ambientale anche da parte delle aziende insediate nell’AREA; tale obiettivo viene perseguito identificando, per ogni singola azienda, le prescrizioni legali ed amministrative ambientali ed eventualmente effettuando periodici sopralluoghi e audit aventi la finalità di evidenziare reali o potenziali deviazioni dalla norma.

4.3.3 Obiettivi, traguardi e programmi

Il Coordinatore Generale, in collaborazione con il RSGA stabilisce e riesamina, coerentemente con la politica ambientale gli obiettivi e i traguardi ambientali prendendo in considerazione le prescrizioni identificate, gli aspetti ambientali significativi individuati, le opzioni tecnologiche, le esigenze finanziarie, operative e commerciali di CHIND e il punto di vista delle parti interessate.

La formalizzazione degli obiettivi e dei traguardi ambientali avviene nel “Riesame della Direzione”.

Sempre nel documento “Riesame della Direzione” vengono inoltre formalizzati i programmi ambientali che devono essere attivati al fine di raggiungere gli obiettivi ed i traguardi prefissati. Tali programmi includono le responsabilità di ogni funzione rilevante, i tempi e i mezzi (risorse umane ed economiche) con i quali devono essere praticati.

4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità.

Come richiesto dalla norma di riferimento, sono stati definiti i ruoli e le responsabilità per il

funzionamento del sistema di gestione ambientale di CHIND; per maggiori dettagli si può fare riferimento all’organigramma di Figura 3.1. nella quale è utile evidenziare come, in linea generale, le attività possono essere suddivise in due livelli principali:

attività di “indirizzo strategico” (es. politica ambientale, obiettivi ambientali) del sistema,

che vengono svolte sotto la responsabilità della direzione (Presidente, Consiglio di Amministrazione);

attività di “gestione operativa” (es. gestione della documentazione e delle registrazioni, audit. ecc….) la cui responsabilità ricadono prevalentemente sul RSGA.



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Il Presidente, in accordo con il Coordinatore Generale nomina il Rappresentante della Direzione

RSGA, il quale è responsabile di: assicurare l’attuazione, il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale in

conformità ai requisiti della norma ISO 14001:2004. riferire alla Direzione in merito alle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale in

modo tale da garantire alla stessa adeguate conoscenze in sede di riesame. suggerire opportune raccomandazioni di miglioramento alla Direzione CHIND.

4.4.2 Competenze, formazione e consapevolezza

Le varie funzioni di CHIND (es. Segreteria Tecnica, Responsabile lavori, ecc.) e tutti i

responsabili ambientali delle aziende le cui attività possono provocare un impatto significativo sull’ambiente, ricevono una sensibilizzazione ed un addestramento appropriati in modo da acquisire la competenza adeguata. I responsabili ambientali delle aziende hanno a loro volta il compito di formare ed informare il personale aziendale e gli addetti che operano per conto di esse (es. fornitori , appaltatori, ect.)

La formazione viene effettuata al fine di comprendere quali possano essere gli impatti significativi conseguenti alle loro attività e quali i benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle loro prestazioni.

. Per fare ciò il RSGA pianifica, attua e registra le attività di formazione, sensibilizzazione e addestramento ; inoltre, al fine di garantire che il personale che si trovi ad operare nelle aziende interne a CHIND, sia consapevole delle problematiche ambientali connesse alle proprie attività svolte nell’area, potranno essere previsti strumenti di sensibilizzazione quali incontri a vari livelli, distribuzione ed affissione di documenti, creazione di pagine web e altro.

Piano di Formazione Le necessità in fatto di formazione vengono analizzate nel corso del Riesame della Direzione

all’interno del quale viene stabilito e formalizzato il Piano di Formazione; tale piano viene definito sulla base degli orientamenti indicati nella politica ambientale e delle esigenze formative emerse durante le varie attività di gestione dell’area CHIND e delle sue problematiche.

In particolare tale piano deve tenere conto: - dei risultati della fase di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali; - di quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia di ambiente; - degli obiettivi del SGA; - degli sviluppi procedurali e organizzativi di area;



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- dell’importanza di diffondere la consapevolezza in merito al ruolo di ciascuno per una migliore gestione del SGA.

- dell’insediamento nell’area di nuove aziende; in questo caso particolare RSGA durante le Riunioni Operative programmate presso le aziende a seguito del loro insediamento, esegue interventi di formazione nei confronti dei rappresentanti aziendali incontrati, sensibilizzandoli sull’ attività del CHIND e sul Sistema di Gestione Ambientale.

Il Piano di Formazione deve definire il periodo previsto per gli incontri formativi, il personale

coinvolto, gli argomenti da trattare e i docenti previsti. In particolare, il personale coinvolto deve essere direttamente correlato con le proprie attività agli obiettivi e alle esigenze formative emerse.

Registro Formazione Le azioni di addestramento e formazione del personale (es. corsi tenuti da personale interno o

da personale esterno) devono essere registrate mediante il “Registro Formazione” e catalogate nel Registro Generale/Incontri formazione effettuati.

Nel Registro di Formazione sono riportate: - la data dell’incontro, - l’argomento trattato, - il nome del docente, - la lista dei partecipanti. La verifica dell’avvenuto apprendimento dei contenuti e delle indicazioni esposte nei momenti di addestramento e formazione viene attuata sulla base delle evidenze oggettive emerse durante le verifiche ispettive interne.

I moduli e le registrazioni sono archiviate come indicato nel paragrafo 4.4.4 Documentazione del sistema di gestione ambientale del presente manuale.

4.4.3 Comunicazione

Il RSGA in collaborazione con la Segreteria Tecnica, ha il compito di assicurare la corretta diffusione delle comunicazioni sia all’interno di CHIND sia all’esterno ricevendo, documentando e rispondendo alle richieste provenienti dalle parti interessate esterne. In particolare tutte le comunicazioni e le richieste di informazioni documentate di rilevanza ambientale che giungono a CHIND vengono protocollate dalla segreteria e fatte pervenire al RSGA il quale, in accordo con il Coordinatore Generale, provvede a gestirle secondo le modalità ritenute più opportune.

Le risposte ad eventuali comunicazioni vengono archiviate e protocollate; anche tutte le riunioni che fanno riferimento a tematiche ambientali vengono verbalizzate e registrate.



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Nel dettaglio, di seguito sono indicate le modalità operative per la gestione di: - comunicazioni e informazioni in entrata; - comunicazioni e informazioni in uscita; - comunicazione interna

Comunicazioni e informazioni in entrata La gestione delle comunicazioni in entrata viene regolata secondo quanto riportato in Figura 1.

FIGURA 1. – GESTIONE COMUNICAZIONI AMBIENTALI CHIND IN INGRESSO

In particolare tutte le comunicazioni ambientali in entrata dopo essere state inoltrate al Coordinatore Generale vengono smistate alle funzioni competenti (secondo quanto riportato in Tabella 1) che si occupano di gestirle.

Ricezione comunicazionein ingresso

(Responsabile:ST)

Archiviazione in copiacomunicazioni

(Responsabile:ST)

AggiornamentoProtocollo CHIND(Responsabile:ST)

Ricezione Funzioni interessate

(Responsabile: funzioni CHIND)

Presa visione Coordinatore Generale

(Responsabile:CG)

Distribuzione comunicazionealle funzioni interessate

(Responsabile:ST)

Eventuale risposta alla comunicazione ricevuta

(Responsabile:funzioni CHIND)



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Le comunicazioni, inoltre, dopo essere state archiviate in copia in appositi raccoglitori, vengono registrate da ST nel protocollo informatico di CHIND9 nel quale vengono indicate, oltre al numero progressivo, la data di arrivo, il mittente, l’oggetto e la modalità di trasmissione (fax, lettera, e-mail).

TABELLA 1. – DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONI AMBIENTALI IN INGRESSO ALLE DIVERSE FUNZIONI CHIND

Tipologia comunicazione Funzione

Comunicazioni da parte delle aziende insediate relative all'applicazione del SGA e al controllo degli aspetti ambientali ad esse associate

RSGA

Comunicazioni con autorità competenti in campo ambientale. CG-RSGA

Comunicazioni con gli enti preposti a fornire servizi "ambientali" comuni all'interno dell'area industriale (es. SETA S.p.A. per la raccolta rifiuti e SMAT per la gestione del depuratore scarichi civili).

RSGA

Comunicazioni inerenti le emergenze ambientali verificatesi nell'area industriale. RSGA - ROU

Comunicazioni inerenti le pratiche per il rilascio delle Certificato Prevenzione Incendi alle aziende insediate.

RL

Comunicazioni relative alle attività di manutenzione dell’area industriale gestite da CHIND. ROU

Comunicazioni relative alle modalità di realizzazione dei capannoni industriali con riferimento al Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Chivasso.

RL

Richieste di parti interessate esterne connesse al SGA di CHIND o aventi rilevanza ambientale. RSGA

A completamento del presente paragrafo è utile evidenziare che eventuali proteste e/o reclami

vengono esaminate attentamente da RSGA, il quale mediante audit gestiti secondo quanto previsto e descritto nel presente manuale paragrafo 4.5 Verifica, valuta se il reclamo è fondato e se è necessario procedere all’apertura di una NC.

Comunicazioni e informazioni in uscita Tutte le comunicazioni CHIND in uscita vengono inoltrate alla funzione ST, la quale dopo aver

aggiornato il protocollo (con le stesse modalità indicate nel precedente paragrafo), si occupa dell’invio delle stesse ai destinatari. A tal proposito è da tener presente come, anche al fine di ridurre il consumo di carta e la conseguente generazione di rifiuti, ove possibile è preferita la trasmissione informatica (e-mail) delle informazioni.

9 ST invia al RSGA, con periodicità circa mensile, il protocollo oltre che le copie delle comunicazioni ritenute indispensabili per la

quotidiana gestione delle tematiche ambientali.



Pagina 18 di 23 Per quanto riguarda la comunicazione verso l’esterno relativa i propri aspetti ambientali significativi, la Direzione CHIND procede a valutare l’opportunità di adottare metodologie specifiche di comunicazione esterna in sede di Riesame, e formalizza le decisioni in merito all’interno del documento “Riesame della Direzione”.

Comunicazione Interna Le comunicazioni interne tra il personale vengono facilitate mediante incontri, riunioni

(eventualmente verbalizzate ed archiviate sul “Verbale di Riunione”) periodiche, tenuti dal Coordinatore Generale cui partecipano le varie funzioni in base all’ordine del giorno. Tali incontri sono dei momenti di confronto tra il personale e di scambio di idee al fine di innescare possibili miglioramenti nella gestione di CHIND ed, al tempo stesso, accrescere il livello di coinvolgimento del personale medesimo

4.4.4 Documentazione del sistema di gestione ambientale

Per assicurare che tutta la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale sia tenuta sotto controllo in maniera conforme a quanto previsto dai requisiti della norma ISO 14001, l’RSGA stabilisce e mantiene l’informazione necessaria su carta e su supporto informatico per descrivere gli elementi fondamentali del sistema di gestione e le loro interazioni oltre che per fornire direttive sulla documentazione correlata. Gli elementi sono quelli indicati nell’elenco dei documenti predisposto come indicato nell’Elenco Documentazione inserito nel Registro GeneraleIl

Identificazione dei documenti Tutti i documenti facenti parte del SGA sono identificati da un titolo, dalla data di emissione o di

revisione, dal numero di revisione. I vari documenti del SGA sono codificati nel modo seguente: - MGA per il Manuale di Gestione Ambientale; - Le Procedure di Gestione Ambientale, le Procedure Operative, i Moduli e le Registrazioni

relative alle procedure stesse, sono identificati mediante il titolo. Oltre a questi, i seguenti documenti, non codificati, fanno comunque parte del SGA: - la politica ambientale; - l’analisi ambientale iniziale (AAI); - Riesame della direzione (Nel riesame sono compresi anche gli obiettivi e i programmi

ambientali, il piano di formazione e il piano di audit.)



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Redazione, verifica e approvazione dei documenti del SGA Tutti i documenti vengono predisposti e discussi dal RSGA e dal Coordinatore del SGA prima di

essere approvati secondo le responsabilità indicate nella seguente Tabella 1.

TABELLA 1 – RESPONSABILITÀ PER L’APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI

Tipo di documento Approvazione

Manuale di Gestione Presidente

Procedure di Gestione RSGA

Procedure Operative RSGA

Politica ambientale Presidente

Analisi Ambientale Iniziale Presidente

Obiettivi ambientali Presidente

Riesame della direzione Presidente Distribuzione Il RSGA è responsabile di distribuire la documentazione alle funzioni CHIND, a tutti le aziende

insediate e a tutte le eventuali parti interessate in modo da garantire il rispetto dei requisiti del SGA. A tal scopo, il RSGA deve compilare, per ogni documento distribuito in modo controllato, la matrice “Liste di distribuzione” indicando il destinatario del documento e dimostrando l’avvenuta ricezione.

Nel caso di revisione dei documenti la cui distribuzione sia stata formalizzata, il RSGA deve distribuire ai destinatari la nuova versione del documento e

I documenti pubblici possono essere distribuiti anche senza la formalizzazione sulla lista di distribuzione.

Registrazione ed Archiviazione Il termine “registrazioni” comprende:

• registrazioni riguardanti gli addestramenti, gli audit e i riesami della direzione; • registrazioni relative ad eventuali procedure di controllo operativo (esempio eventuali

manutenzioni); • registrazioni attinenti la compilazione dei moduli allegati alle singole procedure del

SGA; • i registri informatici indicati in Tabella 2;



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TABELLA 2 – REGISTRI INFORMATICI (FILE DI EXCEL SUDDIVISI IN DIVERSI FOGLI)

Nome Registro Codice file di registrazione Contenuti Responsabile

della tenuta Archiviazione

Identificazione aspetti ambientali

Valutazione aspetti ambientali

Identificazione situazioni di emergenza

Indicatori ambientali

Registro Analisi Ambientale

Registro ambientale

Prescrizioni ambientali

RSGA Aggiornamento continuo

Elenco dei consorziati

Sopralluoghi effettuati

Audit effettuati

Piano di Audit

Non conformità

Incontri di formazione effettuati

Riunioni

Registro Generale

Registro generale

Elenco documentazione

RSGA Aggiornamento continuo

Scadenzario normativo Scadenzario Analisi conformità legislativa RSGA Aggiornamento

continuo

Liste di Distribuzione Distribuzione Distribuzione dei documenti RSGA Aggiornamento

continuo

Protocollo corrispondenza Protocollo

Registrazione delle comunicazioni in entrata ed in

uscita SEGRETERIA 2 anni

Le registrazioni devono essere opportunamente archiviate dal RSGA; nel caso particolare in cui

l’archiviazione avvenga in maniera informatica deve essere consentito l’accesso ai file al solo RSGA mediante protezione con password.

Tutti i documenti del SGA superati da nuove revisioni (o da nuove registrazioni) devono essere archiviati (in forma cartacea o elettronica) per il tempo pari almeno a 2 anni. Anche in questo caso, se l’archiviazione avviene in maniera informatica, dovrà essere consentito l’accesso ai file soltanto al RSGA mediante il controllo con password.

I documenti disponibili al pubblico, come ad esempio la Politica Ambientale, il Manuale di Gestione Ambientale, ecc.. sono anche pubblicati mediante il sito web di CHIND www.chind.it .



Pagina 21 di 23 4.4.5 Controllo della documentazione

Tutti i documenti del SGA, appositamente codificati, vengono emessi attraverso le fasi di redazione, verifica e approvazione secondo le modalità riportate nel paragrafo precedente. Il RSGA è altresì responsabile del controllo e della distribuzione dei documenti del sistema a tutte le funzioni CHIND, alle aziende insediate nell’area e a tutte le parti interessate. Tutti i documenti codificati sono soggetti a revisione.

4.4.6 Controllo operativo

CHIND per assicurare che le attività correlate agli aspetti ambientali significativi siano condotte nel rispetto delle condizioni stabilite, redige attraverso RSGA (in collaborazione con RL e il Coordinatore Generale) adeguate procedure operative di controllo. In particolare le attività operative gestite da CHIND riguardano la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo P.I.S. di Chivasso e possono essere suddivise nel modo seguente:

1) Attività relative alla realizzazione strutturale dei capannoni L’area CHIND è caratterizzata dalla presenza di un cospicuo numero di attività di cantiere

finalizzate alla costruzione strutturale dei capannoni industriali; all’interno dei suddetti cantieri operano in autonomia una serie di progettisti ed imprese esterne incaricate e coordinate da CHIND.(Per maggiori dettagli si rimanda al par. 4.5.1 Figura 4.2) Al fine di garantire un adeguato controllo dei cantieri, le procedure operative ad essi associate sono in parte condivise con il Responsabile dei Lavori ed hanno come obiettivo proprio la sorveglianza di tali attività; in tale ambito si inserisce la procedura operativa “Controllo cantieri” che si pone l’obbiettivo primario di garantire un efficace controllo degli aspetti ambientali associati alle attività di costruzione dei capannoni10.

2) Attività relative alla realizzazione impiantistica dei capannoni CHIND su richiesta del cliente saltuariamente si occupa anche della realizzazione degli impianti

ordinari e/o speciali presso i capannoni industriali; tali attività vengono svolte da progettisti ed imprese esterne coordinate e controllate da CHIND secondo quanto riportato nella Procedura Operativa “Realizzazione Impianti”.

3) Attività di manutenzione Le attività di manutenzione necessarie per garantire una corretta funzionalità dell’area

industriale, vengono in parte gestite direttamente da CHIND e in parte da soggetti esterni secondo quanto riportato in Figura 4.1.

10 Sebbene CHIND tenda a vendere direttamente i lotti con i capannoni grezzi edificati, c’e comunque la possibilità per i clienti di comprare esclusivamente i terreni e di realizzare il progetto e le opere in maniera autonoma; in questi casi tuttavia i clienti sono tenuti a rispettare precise disposizioni definite da CHIND in ambito contrattuale. 12 La sede in oggetto è ubicata in Via Lungo Piazza d’Armi n°6 c/o Palazzo Einaudi.



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FIGURA 1. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL’AREA INDUSTRIALE CHIND

Le modalità operative seguite da CHIND per garantire una corretta manutenzione dell’area

industriale sono riportate nella procedura operativa “Gestione della Manutenzione”.

Tipologia Manutenzione

Manutenzione Corpi idrici superficiali

Responsabilità Manutenzione

Manutenzione impianto di depurazione acque reflue

Manutenzione aree verdi

Pulizia area industriale

Manutenzione sistema di raccolta acque meteoriche

Manutenzione Sistemi Antincendio

Sgombero neve

Manutenzione Illuminazione pubblica

Acquedotto ITALGAS



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4) Attività gestionali CHIND svolte presso la sede direttiva12 CHIND presso la sede direttiva di Chivasso svolge tutte le attività d’ufficio inerenti la gestione

delle pratiche progettuali/commerciali associate alla realizzazione e alla vendita dei capannoni industriali situati nell’area industriale; le attività preponderanti riguardano:

Sviluppo trattative commerciali e vendita dei capannoni industriali; Analisi e sviluppo progetti relativi alla realizzazione dei capannoni industriali; Coordinamento attività operative svolte presso l’area industriale (es. attività di cantiere,

manutenzioni, ecc…); Gestione rapporti con clienti ed aziende insediate nell’area CHIND Promozione attività CHIND; Attività di Segreteria, Gestione contabilità e archiviazione documentazione CHIND.

Per quanto concerne le trattative commerciali è opportuno evidenziare che CHIND valuta

preliminarmente la compatibilità ambientale delle aziende che intendono insediarsi in modo tale da evidenziare eventuali problematiche ambientali connesse all’insediamento. Le modalità con cui tale analisi viene svolta sono riportate in dettaglio nella procedura operativa “Nuove Aziende”.

4.4.7 Preparazione alle emergenze e risposta

Come richiesto dalla norma ISO 14001, CHIND individua, mediante la “Procedura di analisi ambientale” le attività che possono generare incidenti con conseguenti situazioni di emergenza aventi rilevanza ambientale.

Per ognuna delle situazioni identificate, viene realizzata una fase di caratterizzazione analizzando e stimando le possibili conseguenze ambientali, la verifica delle misure di prevenzione e mitigazione e la verifica delle modalità di gestione dell’evento.

La valutazione qualitativa delle probabilità di accadimento ha portato alla redazione di un Piano Preliminare di Emergenza d’Area specifico per la gestione delle situazioni ritenute particolarmente a rischio; tale piano è stato redatto in accordo con le indicazioni contenute nel Piano Generale di Protezione Civile del Comune di Chivasso.

4.5 VERIFICA 4.5.1 Sorveglianza e misurazioni

Il RSGA, in collaborazione con le diverse funzioni di CHIND ed i responsabili delle aziende insediate, ha il compito di controllare le principali caratteristiche delle attività associate all’AREA che possono avere un impatto significativo sull’ambiente; in particolare l’attività di sorveglianza di CHIND è focalizzata sui cantieri e sulle attività produttive insediate nell’area industriale.



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Relativamente ai cantieri predisposti per la realizzazione operativa delle strutture, la responsabilità di CHIND è limitata al coordinamento e al controllo delle attività secondo quanto illustrato nella seguente “piramide delle responsabilità” (Figura 4.2).

GRUPPI DI PROGETTAZIONE

(PROFESSIONISTI)

GRUPPI DI PROGETTAZIONE

(PROFESSIONISTI)

ATI(SECAP; ZOPPOLI E PULCHER)

ATI(SECAP; ZOPPOLI E PULCHER)

IMPRESE E ARTIGIANIIMPRESE E ARTIGIANI

Direzione tecnica cantieri

Esecuzione operativa delle opere

Progettazione

Direzione lavori

Sicurezza

Coordinamento generale

Commercializzazione

Rapporti istituzionali

Controllo lavori

PIRAMIDE DELLE RESPONSABILITÀPIRAMIDE DELLE RESPONSABILITÀ

FIGURA 4.2 - PIRAMIDE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE SVOLTE SULL’AREA CHIND

Sulla base dello schema presentato, risulta chiaro che le imprese operano in autonomia e,

comunque, non sotto la direzione diretta di personale CHIND; tuttavia al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni e la limitazione agli aspetti ambientali generati nel corso dei lavori, CHIND, attraverso il Responsabile Lavori, integra i controlli sugli aspetti urbanistici, con questioni più specificatamente ambientali (es. gestione dei rifiuti)

Oltre a quanto detto per la fase di cantiere, CHIND, mediante il RSGA, intende svolgere un

costante monitoraggio ambientale delle aziende insediate; tale monitoraggio, svolto attraverso periodici sopralluoghi e verifiche, è finalizzata a mantenere sotto controllo gli aspetti ambientali associati alle attività svolte.

Le attività di sorveglianza del SGA di CHIND prevedono inoltre la definizione di opportuni Indicatori Ambientali in riferimento ai quali sono definiti, tra le varie caratteristiche, l’aspetto ambientale di riferimento, la metodologia di misurazione e il criterio di confronto. Le modalità di definizione e monitoraggio degli indicatori ambientali sono riportate nella procedura “Analisi Ambientale” (Paragrafo 3.3 – Indicatori Ambientali).



Pagina 25 di 23 4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni

CHIND, al fine di valutare la propria conformità alle prescrizioni ambientali cogenti e ai requisiti da essa volontariamente sottoscritti identifica, raccoglie e mantiene aggiornate un elenco delle prescrizioni applicabili secondo quanto riportato nella “Procedura Analisi Ambientale”. La valutazione della conformità a tali prescrizioni avviene sulla base di evidenze oggettive rilevate durante audit interni specifici sulla normativa ambientale (Figura 4.1). Se a seguito di un audit, programmato o non, viene ravvisata l’inosservanza di tali disposizioni, viene aperto un processo di non conformità. CHIND inoltre mantiene aggiornato un apposito scadenzario normativo attraverso il quale RSGA, in collaborazione con il Coordinatore Generale, identifica e controlla gli adempimenti normativi inerenti le attività svolte. Nello scadenzario vengono definite le attività di monitoraggio e controllo con le relative periodicità che l’organizzazione deve effettuare per garantire la proprio conformità legislativa.

FIGURA 4.1 VERIFICA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

4.5.3 Non conformità, azioni correttive e preventive

Il mantenimento del SGA prevede l’identificazione di situazioni di non conformità che manifestano lo scostamento delle attività dai requisiti, cogenti (es. normativa ambientale) o volontari (es. norma ISO 14001), che si devono rispettare. E’ quindi stato stabilito un procedimento per determinare ed analizzare le situazioni di non conformità del SGA oltre che per predisporre ed eseguire un piano di azioni correttive e/o preventive al fine di garantire la conformità ai requisiti specificati e l’efficace applicazione del sistema stesso.

Identificazione norme e requisiti applicabili

Registro Analisi Ambientale“Prescrizioni Ambientali”

Verifica periodica conformità alle norme e requisiti identificati

Audit normativo

Registrazione risultati della verifica di conformità

Rapporto audit



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A seconda della differente modalità di gestione e della gravità della situazione non conforme, i rilievi sono suddivisi in:

− non conformità; nascono dall’assenza dell’oggettiva evidenza del rispetto di un requisito

del sistema di gestione o di una prescrizione di riferimento; − raccomandazioni; osservazioni per il miglioramento del sistema di gestione oppure

situazioni che, se non opportunamente gestiste possono portare a non conformità. Le modalità operative per svolgere le attività citate sono quelle individuate nella seguente

Figura 1.

PGNC: Gestione delle NON CONFORMITA.

RNC: Registro NON

CONFORMITA’

NOTIFICA NC alle funzioni o soggetti

interessati(es azienda insediata o

impresa costruttrice)

VERIFICA dell’azione correttiva

Rilevazione di INADEMPIENZA

RILIEVO delle NON CONFORMITA’

AZIONI CORRETTIVE

CHIUSURA della NON

CONFORMITA’

EVENTUALI ULTERIORI

PROVVEDIMENTI

POSITIVA NEGATIVA

FIGURA 1 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA PRESENTE PROCEDURA

La gestione delle non conformità deve essere effettuata mediante una azione correttiva idonea

sia a risolvere l’eventuale problema creato sia a permettere di ridurre il più possibile il rischio che la stessa non conformità si verifichi nuovamente, analizzando in modo accurato la causa.

Il soggetto cui la NC viene notificata deve predisporre tali azioni correttive entro un tempo indicato dal RSGA in relazione alla natura della NC stessa.



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Il RSGA ha il compito, scaduto tale termine, di verificare l’effettivo e efficace svolgimento di tali azioni, suggerendo, in aggiunta, altri interventi di prevenzione al fine di ridurre il più possibile il rischio che la stessa NC si verifichi nuovamente.

Qualora il RSGA verificasse l’inadempienza da parte dei soggetti coinvolti nell’eseguire azioni correttive delle NC loro riscontrate è tenuto, di concerto con la Direzione CHIND, a valutare ulteriori interventi ricorrendo in ultima istanza alle autorità competenti.

La definizione delle azioni preventive non è generata a seguito ad un evento specifico come per le azioni correttive, ma è finalizzata ad eliminare le potenziali cause di NC; tale attività avviene attraverso l'analisi pianificata e sistematica delle informazioni sull’ambiente, che provengono da fonti quali, NC pregresse, risultati delle verifiche ispettive, indicatori e registrazioni ambientali. RSGA analizza le informazioni, in accordo con le funzioni interessate, ed elabora le possibili azioni preventive ed il piano di attuazione; i risultati delle analisi sono sottoposti in sede di Riesame, alla Direzione CHIND, la quale dopo avere valutato l’efficacia dell’azione, l'impegno economico, le risorse da utilizzare ed il ritorno relativo, procede autorizzare o meno l'avvio delle azioni concordate. E’ responsabilità di RSGA controllare l'attuazione delle azioni preventive, registrarne i risultati e l'efficacia e relazionare la Direzione CHIND.

Registrazione delle NC Al fine di mantenere sotto controllo le non conformità rilevate, il RSGA ha il compito di

compilare l’apposito Registro non Conformità presente nel Registro Generale.

4.5.4 Controllo delle registrazioni

Il RSGA conserva e rimuove le registrazioni ambientali secondo quanto già riportato nel paragrafo 4.4.4 Documentazione del sistema di gestione ambientale; tali registrazioni comprendono:

- Non conformità - Azioni Correttive/Preventive; - Controlli operativi; - Attività di formazione; - Valutazione conformità legislativa; - Obbiettivi e programmi ambientali; - Monitoraggi e sorveglianze ambientali; - Registro Ambientale (aspetti ambientali, prescrizioni di riferimento, emergenze, indicatori) - Registrazioni con valore legale (es. formulari)



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Tutte le registrazioni sono soggette ad archiviazione per un tempo pari a 2 anni ad eccezione di quelle aventi valore legale la cui conservazione è dettata dagli adempimenti correlati (es. formulari conservati per 5 anni).

4.5.5 Audit interno

L’audit (verifica ispettiva) del SGA è uno strumento di gestione che, mediante il rilievo di evidenze oggettive, permette di mantenere sotto controllo e verificare l’efficace attuazione della Politica Ambientale e di valutare la conformità del SGA.

Tali audit hanno infatti l’obiettivo di: - valutare la corretta applicazione ed il mantenimento del SGA e l’eventuale presenza di Non

Conformità; - verificare l’avvenuto apprendimento e applicazione di quanto esposto nelle attività di

sensibilizzazione e formazione; - verificare il rispetto delle prescrizioni ambientali; - individuare, tramite apposita procedura, gli aspetti ambientali connessi alle attività avviate

all’interno dell’area; - verificare il raggiungimento di obiettivi e traguardi; - fornire opportunità di miglioramento alle strutture verificate; - acquisire elementi idonei ad informare la Direzione CHIND sull’efficacia del SGA rispetto agli

obiettivi prefissati. L’audit nell’ambito del SGA di CHIND rappresenta un elemento fondamentale, in quanto le

attività dell’organizzazione sono orientate prevalentemente al controllo ambientale delle attività di cantiere (gestite dqa fornitori CHIND) e delle aziende insediate nell’AREA.

Vengono attuate due differenti modalità di verifica:

audit: la verifica ha uno scopo ben preciso e generalmente relativo alla corretta applicazione del sistema, delle prescrizioni legali ed alla gestione degli aspetti ambientali. I risultati degli audit, eseguiti con il riferimento di una specifica norma (es. prescrizione legale o procedure del sistema), vengono formalizzati e registrati mediante appositi rapporti di audit specifici in base alla verifica effettuata;

sopralluogo: la verifica, non programmata, ha l’obiettivo di accertare la generale e generica applicazione del sistema. Un sopralluogo, a differenza dell’audit, non è basato su un riscontro documentato e viene registrato nel Registro Generale: Sopralluoghi. Il RSGA effettua i sopralluoghi con una cadenza almeno mensile.



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Programmazione Il RSGA pianifica gli audit decidendo di sottoporre a verifica le diverse aree di CHIND con una

frequenza e un approfondimento proporzionali all’importanza ed alla criticità dell’attività in termini ambientali e sulla base degli audit precedenti.

La programmazione degli audit viene effettuata nel corso del Riesame della Direzione e formalizzata sullo stesso documento. Nel “Registro Generale: Audit” vengono registrati gli audit effettuati indicando quali di questi non sono stati programmati nel riesame della direzione.

Requisiti degli auditor L’audit deve essere condotto da un singolo o da un gruppo di persone di cui uno viene

identificato come Responsabile dell’audit che deve aver acquisito una appropriata esperienza di lavoro in alcuni o in tutti i seguenti argomenti: scienza e tecnologia dell’ambiente, aspetti tecnici e ambientali relativi alla conduzione di impianti, rilevanti prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e di altri documenti relativi all’ambiente, norme e sistemi di gestione ambientale rispetto ai quali può essere condotto l’audit, procedure, procedimenti e tecniche di audit.

Realizzazione degli audit Prima di eseguire un’audit il RSGA deve avvisare, se possibile, con almeno una settimana di

anticipo le eventuali funzioni che saranno coinvolte inviando una comunicazione scritta indicando il campo di applicazione della verifica e il tempo necessario.

Audit del sistema di gestione ambientale

Durante l’esecuzione degli audit del Sistema di Gestione Ambientale viene utilizzato il modulo “Audit SGA” che contiene le seguenti informazioni:

- campo di applicazione dell’audit - criteri e modalità di valutazione - gli elementi, documentali e non, valutati; - l’elenco degli eventuali rilievi; - commenti generali.

Durante la verifica ispettiva del sistema viene fatto prevalentemente riferimento alle liste di riscontro preesistenti riconosciute in ambito internazionale, le quali vengono successivamente allegate al modulo menzionato in precedenza.

Il rapporto di audit viene lasciato in copia al soggetto della verifica.



Pagina 30 di 23 Audit presso le aziende Gli audit effettuati da CHIND presso le aziende insediate nell’area industriali sono orientati prevalentemente a:

- verificare, per quanto compete alle aziende, l’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale;

- verificare la conformità della aziende rispetto a quanto dettato dalla legislazione ambientale vigente;

- valutare se presso le aziende è adottato un efficace controllo operativo sugli aspetti ambientali associati alle attività svolte.

Gli audit realizzati all’interno delle aziende vengono formalizzati e registrati mediante il modulo “Audit aziende”.

Audit presso i cantieri

Le verifiche effettuate sui cantieri presenti nell’area industriale vengono svolte da RSGA in collaborazione con il Responsabile Lavori CHIND secondo quanto indicato nella procedura “Controllo Cantieri”.

Archiviazione I moduli e le registrazioni richiamati nella presente procedura sono archiviate come indicato nel

paragrafo 4.4.4. Documentazione del sistema di gestione ambientale – Registrazione e Archiviazione.

4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE L’Amministratore Delegato e il Presidente, in occasione del Consiglio di Amministrazione di

CHIND riesaminano annualmente il sistema di gestione ambientale per assicurarsi che continui ad essere adeguato ed efficace, raccogliendo tutte le informazioni necessarie per condurre a termine questa valutazione.

Alla luce di quanto già emerso (Capitolo 3) riguardo agli obiettivi attuali del sistema di gestione e al futuro sviluppo dell’AREA, la direzione deve affrontare l’eventuale necessità di cambiare la politica, gli obiettivi e gli altri elementi del sistema.

L’insediamento di nuove attività, alcune delle quali attualmente non identificabili, e l’andamento di tale processo presuppone l’eventualità di ripetuti aggiornamenti degli aspetti ambientali significativi e dei conseguenti impatti.

Una corretta gestione di tali variazioni potrà implicare revisioni che investiranno tutti i livelli sia documentali che procedurali dell’intero sistema.

Il riesame della direzione può essere ritenuto l’elemento più importante dell’intero sistema di gestione ambientale; tale elemento è visto come un processo input- output secondo quanto esplicato nella seguente Figura 4.2.



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FIGURA 4.2 – RIESAME DELLA DIREZIONE ILUSTRATO COME UN PROCESSO INPUT-OUTPUT

RIESAME DELLA DIREZIONE

DOCUMETO APPROVATO DA AD

Riesame della Direzione

Data: 28-02-2004Aspetti Ambientali Significativi

Obbiettivi e Programmi ambientali

Piano di Formazione

Piano di Audit

Modifiche Politica Ambientale

Elementi in ingresso

INPUT

Elementi in uscita

OUTPUT

Risultati Audit interni

Valutazione rispetto prescrizioni legali e sottoscritte

Comunicazioni con le parti interessate esterne, compresi i reclami

Prestazione ambientale dell’organizzazione

Grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi

Impatti ambientali generati e analisi ambientale

Non conformità rilevate, stato delle azioni correttive e preventive

Stato di avanzamento azioni previste dai precedenti riesami della direzione

Cambiamento delle situazioni circostanti

Raccomandazioni per il miglioramento



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ALLEGATI

POLITICA AMBIENTALE CHIND13 La Direzione di CHIND S.p.A. considera il rispetto per l’ambiente e la prevenzione

dell’inquinamento tra i requisiti fondamentali per lo sviluppo dell’area industriale di Chivasso e per far questo riconosce e sancisce la necessità di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale quale codice metodologico per guidare e controllare l’operato dell’organizzazione.

CHIND S.p.A., attraverso l’adozione della presente Politica Ambientale, intende fornire le basi di riferimento mediante i seguenti impegni ed obiettivi generali:

− rispettare e far rispettare la conformità alle prescrizioni normative e ai regolamenti vigenti in

materia ambientale sia nella fase di realizzazione delle opere, sia nel successivo insediamento delle attività produttive mediante momenti di formazione, informazione e sorveglianza;

− garantire una efficace ed efficiente comunicazione verso i soggetti interessati esterni, con

particolare riferimento alle Autorità Pubbliche ed agli Organi di Controllo, adottando un approccio orientato al dialogo ed all’informazione anche mediante la diffusione della Politica Ambientale, degli Obiettivi e dei Programmi Ambientali;

− esaminare gli effetti ambientali delle attività di cantiere e delle nuove attività produttive

insediate nell’area affinché vengano integrate nel Sistema di Gestione Ambientale complessivo puntando, ove possibile, al coordinamento ed alla sinergia delle strategie dei soggetti che a qualsiasi titolo operano nell’area per ottenere un complessivo miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;

− introdurre ed applicare le idonee procedure di verifica e controllo della gestione e delle

prestazioni ambientali adottando, laddove fosse rilevata una situazione di non conformità rispetto alla normativa, alla Politica e agli Obiettivi, le opportune azioni correttive e preventive;

− adottare le misure necessarie per ridurre le probabilità di accadimento di incidenti e, nel

caso si verifichino, per fronteggiare le emergenze minimizzando i potenziali impatti ambientali ad esse associati.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione

30 giugno 2004

13



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LISTA DELLE SIGLE Sigla Significato

AAI Analisi Ambientale Iniziale

AC Azioni Correttive

AD Amministratore Delegato

AREA L’area di riferimento individuata come P.I.S. Polo - Integrato di Sviluppo di Chivasso

CG Coordinatore Generale

CHIND Chivasso Industria S.p.A.

CM Funzione Commerciale

MGA Manuale di gestione ambientale

NC Non Conformità

P Presidente

RL Responsabile Lavori

ROU Responsabile Opere Urbanistiche

RSGA Responsabile Sistema di Gestione Ambientale

SGA Sistema di Gestione Ambientale

ST Segreteria Tecnica

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE



Pagina 34 di 23 DEFINIZIONI

- Addestramento: attività finalizzata a fornire le necessarie conoscenze pratiche occorrenti sia per l’esecuzione delle attività di competenza sia per la comprensione dei criteri e modalità applicative dei sistemi organizzativi aziendali ed in particolare del Sistema di gestione Ambientale (SGA).

- Ambiente: contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;

- Analisi ambientale: un’esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell’efficienza ambientali, relativi alle attività svolte in un sito.

- Anomalia: situazione operativa atipica non improvvisa che può determinare, se non controllata e gestita, effetti ambientali anche gravi.

- Aspetto ambientale significativo: un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo;

- Aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente;

- Audit del sistema gestione ambientale: processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di un’organizzazione è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa per l’audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare i risultati di questo processo al cliente (organizzazione che commissiona l’audit);

- Auditor ambientale: persona qualificata per effettuare un audit ambientale. - Azione correttiva (AC): qualsiasi intervento tecnico/gestionale documentato intrapreso per

correggere o eliminare le cause constatate delle NC, ovvero condizioni reali pregiudizievoli per il Sistema Gestione Ambientale;

- Azione di ripristino (AR): qualsiasi azione o misura di risposta ad una situazione di NC (che può portare anche ad un’emergenza ambientale) e che ha il fine di ristabilire le condizioni iniziali.

- Azione preventiva (AP): qualsiasi intervento tecnico/gestionale documentato intrapreso per eliminare le cause di possibili NC, ovvero condizioni potenzialmente pregiudizievoli per il Sistema Gestione Ambientale;

- Comunicazione esterna: flussi di comunicazione da e verso l’AREA generati sia dai diversi soggetti facenti parte dell’AREA che dai soggetti esterni che possono interagire con l’AREA stessa.

- Comunicazione interna: flussi di comunicazione da e verso i diversi soggetti presenti all’interno dell’AREA che fanno parte del SGA.

- Conclusioni dell’audit: giudizio professionale o osservazioni espresse da un auditor sull’argomento oggetto dell’audit, basati unicamente sulle considerazioni che un auditor ha desunto dai risultati dell’audit;

- Criteri di audit: politiche, prassi, procedure, requisiti, rispetto ai quali l’auditor paragona le evidenze oggettive raccolte durante l’audit, sulla materia in oggetto;



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- Emergenza Ambientale: qualsiasi evento anomalo e/o incidentale che possa rappresentare un pericolo la comunità esterna e/o l’ambiente e che richiede un intervento immediato per limitarne le conseguenze e/o effetti sull’ambiente. Tali emergenze possono avere effetti anche per la salute e sicurezza dei lavoratori.

- Evidenza oggettiva di audit: informazioni, registrazioni, dichiarazioni relative a fatti verificabili.

- Formazione: attività finalizzata a fornire capacità professionali particolari o di carattere tecnico o di carattere gestionale con l’obiettivo di raggiungere migliori prestazioni aziendali attraverso maggiori capacità della risorsa umana.

- Impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione;

- Non conformità (NC): situazione o azione che non risponde ai requisiti specificati dalla Norma UNI EN ISO 14001, nonché stabilito dal Sistema Gestione Ambientale o dalla normativa ambientale applicabile;

- Obiettivo: il fine ultimo complessivo, derivato e in coerenza con la politica ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire e che è ove possibile quantificato.

- Prestazione ambientale: risultati misurabili, del Sistema Gestione Ambientale, conseguenti al controllo esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua Politica Ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi target.

- Programma Ambientale: descrizione degli obiettivi e traguardi dell’organizzazione, contenente l’indicazione delle responsabilità per il loro raggiungimento, i tempi ed i mezzi con i quali devono essere raggiunti.

- Sensibilizzazione: attività finalizzata ad aumentare la consapevolezza delle problematiche rilevanti per l’AREA e per l’azienda, tra cui qualità, ambiente e sicurezza, con l’obiettivo di migliorare i comportamenti e le prestazioni individuali.

- Sistema di gestione ambientale: la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale;

- Traguardo: dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi.

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MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE - chind.it di Gestione Ambientale CHIND.pdf · 1 Il sistema di gestione ambientale è stato implementato sulla base della norma di riferimento UN EN