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MGSManualeSistemaGestioneSicurezza rev.0del14-10-2016

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ELT Cooperativa Sociale

MANUALESISTEMAGESTIONESICUREZZA

OHSAS18001:2007

Emissione

0 14.10.16 Primaemissione RSGS DR PR

Rev. Data Descrizione Preparato Verificato Approvato



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INDICE0PRESENTAZIONEDELL'AZIENDA......................................................................................................3

0.1Generalità.................................................................................................................................30.2Quadrodelleattività................................................................................................................30.3FunzioniAziendali....................................................................................................................3

1SCOPOECAMPODIAPPLICAZIONEDELSISTEMADIGESTIONEDELLASICUREZZA(SGS)..............41.1Scopo........................................................................................................................................41.2Applicazione.............................................................................................................................51.3DichiarazionedellePoliticadelDatorediLavoro.....................................................................5

2RIFERIMENTINORMATIVI................................................................................................................62.1Normativediriferimento.........................................................................................................6

3TERMINIEDEFINIZIONI...................................................................................................................63.1Terminiedefinizioni.................................................................................................................63.2Elencoprincipaliabbreviazioni.................................................................................................7

4SISTEMADIGESTIONEPERLASICUREZZA......................................................................................84.1Requisitigenerali......................................................................................................................84.2Requisitirelativialladocumentazione.....................................................................................9

5RESPONSABILITA'DELLADIREZIONE.............................................................................................125.1Impegnodelladirezione.........................................................................................................125.2Attenzionealcliente..............................................................................................................135.3Politicaperlasicurezza..........................................................................................................135.4Pianificazione.........................................................................................................................145.5Responsabilità,autoritàecomunicazione.............................................................................145.6RiesamedapartedellaDirezione...........................................................................................18

6GESTIONEDELLERISORSE.............................................................................................................196.1Generalità...............................................................................................................................196.2RisorseUmane.......................................................................................................................206.3Infrastrutture..........................................................................................................................216.4Ambientedilavoro.................................................................................................................21

7REALIZZAZIONEDELSERVIZIO.......................................................................................................217.1Pianificazionedellasicurezzanellarealizzazionedelservizio................................................217.2Preparazioneerispostaalleemergenze................................................................................227.3Approvvigionamento..............................................................................................................227.4Tenutasottocontrollodeidispositividimonitoraggioemisurazione...................................23

8MISURAZIONI,ANALISIEMIGLIORAMENTO.................................................................................238.1Generalità...............................................................................................................................238.2Monitoraggiemisurazioni.....................................................................................................238.3Analisideidati........................................................................................................................258.4Miglioramento........................................................................................................................25


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0PRESENTAZIONEDELL'AZIENDA

0.1Generalità

Denominazione ELTCOOPERATIVASOCIALE

SedeLegale ViaSanMartino920066Melzo(MI)

SedeAmministrativa ViaCrescenzago5520134Milano(MI)

Attivitàsvolta Serviziinfermieristiciedassistenziali,servizigeneraliesanificazione,pressostrutturesanitarieesocio-sanitarie.

Legalerappresentante Sig.raSORRENTINOValentina

P.IVA 07982950961

Attività Servizialleimprese

TEL 02.36743200

0.2QuadrodelleattivitàSERVIZIINFERMIERISTICI,FISIOTERAPIASERVIZISOCIO-SANITARIEDEDUCATIVISERVIZIGENERALIEDIPULIZIA- CLINICHEPRIVATE- STRUTTUREOSPEDALIEREINREPARTISPECIFICI- RESIDENZEPROTETTE- RESIDENZEPERANZIANI- SERVIZIDIASSISTENZAPASSEGGERIAMOBILITA’RIDOTTA- AMBULATORIINFERMIERISTICI- AZIENDEADDETTEALLASANIFICAZIONE

0.3FunzioniAziendaliDiseguitosiriportanoinominatividellefigureaziendalipreposteallagestionedellasicurezzaaisensidelD.Lgs.81/08.

DatorediLavoro(DdL)SIG.RASORRENTINOVALENTINA

ResponsabiledelServiziodiPrevenzioneeProtezione(RSPP)SIG.PREMOSELLIGIANLUCA

RappresentantedeiLavoratoriperlaSicurezza(RLS)


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SIG.RAMARIAMARGARITARAMOS

PrepostiCOORDINATORIUNITÀ

MedicoCompetente(MC)DOTT.P.PENATI

AddettiallagestionedelleemergenzeeantincendioInominatividegliaddettivengonoriportatinellesingoleunitàlocali

OrganigrammaCoop.ELT

1SCOPOECAMPODIAPPLICAZIONEDELSISTEMADIGESTIONEDELLASICUREZZA(SGS)

1.1ScopoLoscopodelSGSèquellodipermettereall’Organizzazionedicontrollareipropririschiinerentilasaluteelasicurezzasullavoroedimigliorareleproprieprestazioniariguardo.


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1.2ApplicazioneIl SGS si applica all’attività della Cooperativa Sociale ELT che consiste nella fornitura di serviziinfermieristici, socio-sanitari, di servizi generali e di sanificazione presso sedi esterne per losvolgimentodiattivitàappaltate.

1.3DichiarazionedellePoliticadelDatorediLavoroLosforzodellaCooperativaSocialeELTèinnanzituttoquellodimigliorarelecondizionidilavoroedi servizio affinché ciascuno possa sentirsi sicuro. Nei confronti del Cliente la cura particolareposta alla sicurezza e salute dei lavoratori, anche recependo analisi e procedure emesse dallerealtàpressocuilavoriamo,sitraduceinunserviziosemprepiùsicuroeaffidabile.PerquestoilDatorediLavoroedilServiziodiPrevenzioneeProtezione(SPP)hannostabilitodaunlato programmi di controllo e dall’altro programmi di formazione per tutti i lavoratori cheriguardano i rischi e le procedure individuate dalla azienda per lavorare con maggior cura esicurezza di sé e dei terzi presenti. Infatti, soprattutto in una attività come quella prestata instrutturecheaccolgonopersonemalateoincondizionedidisagioedifficoltà,èevidentecomeglieffettidell’azioneodomissionediunsingolopossanoricaderesullasicurezzadimolti.Le linee strategiche su cui si basa la politica aziendale per la sicurezza sono riassumibili nelleseguenti:− certificareilSGS− osservareleggi,normeeregolamenticogenti− eliminare i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, ove ciò non sia

possibile,ridurrealminimoirischiresidui− preveniregliinfortunisullavoroelemalattieprofessionaliQuestelineesiconcretizzanonelleseguentiattività:− Sorveglianzasanitariaperilavoratorimirataalmonitoraggiofisicoepsicologico− Formazionedeilavoratoriconparticolareriguardoa:

o rapportoconlaclientela(istruzionieprocedure)o proceduredilavorosicuro

L’impegno al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e di sicurezza si fonda su uncostanteadeguamentoallenormedi riferimentoedai requisiti stabiliti con i clienti. IlDatorediLavorosiimpegnaarivederelelineeprogrammatichedellapoliticadelSGS,conilcoinvolgimentodei responsabili delle funzioni, del SPP e dei lavoratori con una cadenza almeno annuale ecomunqueincasodisostanzialimodifichedell’attivitàodelquadronormativoapplicabile.Atalescopo il Datore di Lavoro ha istituito la funzione di Responsabile del Sistema di Gestione dellaSicurezza(RSGS)per:− assicurarelapromozionedellaconsapevolezzadeirequisitidisicurezzaintuttal’azienda− assicurarecheiprocessirilevantiper lasaluteelasicurezzadei lavoratorisianoindividuatie

correttamentegestiticondocumentazioneappropriataeaggiornata− riferireallaDirezionesulleprestazionidelSGS.


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2RIFERIMENTINORMATIVI

2.1Normativediriferimento

Nella redazione del manuale del sistema di gestione della sicurezza si è fatto riferimento allenormeedirettiveapplicabiliperilsettore.L’elencodellenormeèmantenutoaggiornatosecondolaproceduraPGS02“Gestionidelleprescrizionilegali”.

3TERMINIEDEFINIZIONI

3.1Terminiedefinizioni IterminidibaseeledefinizionidiusopiùcomuneutilizzatefannoriferimentoallanormaOHSAS18001oadefinizionitipichedelsettoreeconsolidatedallaconsuetudineaziendale.Per garantire comunque una migliore comprensione di alcuni termini utilizzati sono fornite leseguentidefinizioniriferiteinparticolarmodoallastrutturadellaAzienda:Pericolofonteosituazionesoggettaadannopotenzialeinterminidilesioneomalattia,dannoaproprietà,dannoall’ambientedilavoroounacombinazionediquestiIdentificazionedelpericoloprocessodiriconoscimentodiunpericoloedidefinizionedellesuecaratteristicheRischiocombinazione della probabilità e del danno conseguente al verificarsi di un particolare eventopericoloso.Valutazionedelrischioprocesso generale di valutazione della portata del rischio e di determinazione della eventualetollerabilitàdelrischioSicurezzalivellodiaccettabilitàdiunrischio(fattosalvoilrispettodellenormeapplicabili)Rischiotollerabilerischioridottoadunlivellotaledapoteresseresopportatodall’Organizzazioneinconsiderazionedeipropriobblighidileggeedellefinalitàdellapropriapolitica.IncidenteeventocheprovocaochepuòpotenzialmentedareorigineadinfortunioInfortunioeventoindesideratocheprovocamorte,malattia,lesionedannooaltraperditaVerificaesame sistematico atto a determinare la conformità di attività e relativi risultati rispetto adisposizioniprogrammate,nonchél’effettivaattuazionedidettedisposizionielaloroidoneitàperilraggiungimentodellapoliticaedegliobiettiviaziendali.


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Miglioramentocontinuoprocessodi incrementazionedelSGSmiratoall’ottenimentodimiglioramentinelleprestazionidisaluteesicurezzasullavoroinlineaconlapoliticadell’Organizzazione.Partiinteressatesingolepersoneogruppicoinvoltiointeressatidallaprestazionediun’Organizzazionedelcampodellasaluteesicurezzasullavoro.Nonconformitàogniscostamentodastandarddilavoro,prassi,procedure,norme,sistemigestionali,prestazioni,risultati, ecc. che possa direttamente o indirettamente cagionare lesione omalattia, danno allaproprietà,dannoall’ambientedilavoroounacombinazionediquesti.Obiettivitraguardiinterminidisaluteesicurezzasullavorocheun’Organizzazionesiprefiggediconseguire.Saluteesicurezzasullavorocondizionie fattori che influenzano ilbenesseredidipendenti, lavoratori interinali,personalediappaltatorivisitatorieognialtrapersonapresentesulpostodilavoro.Sistemadigestionedellasicurezzaesalutesullavoro(SGS)parte del sistema di gestione generale che facilita la gestione dei rischi relativi alla sicurezza esalute sul lavoro correlati all’attività dell’Organizzazione. Comprende struttura organizzativa,attività di programmazione, responsabilità, prassi, procedure, processi e risorse per lo sviluppo,attuazione,conseguimento,riesameeconservazionedellapoliticadell’Organizzazioneinmateriadisaluteesicurezzasullavoro.Organizzazioneazienda, operazione, società, istituzione o associazione o parte di essa con o senza personalitàgiuridicapubblicaoprivataconfunzionediamministrazioneproprie.PrestazionerisultatimisurabilidelSGSrelativamentealcontrollodeirischiperlasaluteelasicurezzadapartedell’Organizzazione,basatisullapoliticaesugliobiettivirelativiallasaluteesicurezzasullavoro.

3.2Elencoprincipaliabbreviazioni

Sigla Descrizione

DDL DatoredilavoroPR PresidenteResponsabileLegaleDR DirettoreSGS Sistemadigestionedellasicurezza

RSGS ResponsabiledelsistemadigestionedellasicurezzaAMM AmministrazioneRSPP ResponsabiledelServiziodiPrevenzioneeProtezioneSPP ServiziodiPrevenzioneeProtezioneRLS Rappresentantedeilavoratoriperlasicurezza


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4SISTEMADIGESTIONEPERLASICUREZZA

4.1RequisitigeneraliGENERALITÀLaCooperativaSocialeELThastabilito,documentato,attuatoemantieneaggiornatoilSGSperlagestione della sicurezza sul lavoro e per la ricerca delmiglioramento continuo in accordo con irequisitidellalegislazionecogenteedellanormadiriferimentoOHSAS18001/07.L’autorità per garantire l’adeguatezza, la corretta e sistematica attuazione ed il continuomiglioramentodiquantopianificatoedocumentatospettaaRSGS.Tutti i responsabili di funzione sono tenuti a conoscere, rispettare e far rispettare dal propriopersonale, nell’ambito delle rispettive competenze, le prescrizioni previste dal SGS e riportatenellarelativadocumentazione.IlSGSèdefinitoedocumentatoattraverso:• ManualediGestionedellaSicurezza• Procedure• Istruzionioperative• DocumentidiregistrazioneMETODOLOGIADIARCHITETTURADELSISTEMADIGESTIONEDELLASICUREZZAPerassicurarelacostruzionediunSGSnell’otticadiunmiglioramentocontinuoipassidaseguirechesonostatiindividuatisono:• identificare i processi rilevanti ai fini della gestione della sicurezza nell’ambito di tutta

l’organizzazione,• stabilirelasequenzaeleinterazionidiquestiprocessi,• stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento e l’efficace

controllodiquestiprocessi,• assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il

funzionamentoeilmonitoraggiodiquestiprocessi,• monitorare,misurareedanalizzareiprocessiindividuati,• attuareleazioninecessarieperconseguireirisultatipianificatiedilmiglioramentocontinuo

diquestiprocessi.Iprocessiindividuatisonoiseguenti:1. Erogazionedeiserviziinfermieristici,socio-sanitariededucativi,dipulizie2. Formazionedelpersonale3. Analisievalutazionedeirischi


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4.2RequisitirelativialladocumentazioneGENERALITA’Iprincipaliobiettividiunsistemadidocumentazionesonoiseguenti:• Trasferimentodiinformazioni:ladocumentazioneèunmezzopertrasmettereecomunicare

informazioni. Tipo ed estensione della documentazione dipendono dalla natura deiprodotti/servizi e dei processi dell’organizzazione, dal grado di formalismo e di capacità dicomunicazionenell’ambitodell’Aziendaedallivelloculturale.

• Evidenza di conformità: la documentazione deve fornire evidenza che quanto è statopianificatoèstatoeffettivamenterealizzato.

• Condivisionediconoscenze:ladocumentazionedevepermetteredidivulgareeconservareleesperienzeaziendali.

Perrendereefficaceilcontrollodeidocumentiedeidati:• devonoessererintracciabili• devono essere periodicamente riesaminati, eventualmente revisionati ed approvati prima

delladiffusione• laversioneinvigoredeveessereconsultabileintuttiiluoghiincuiavvengonoattivitàrilevanti

perilcorrettofunzionamentodelSGS• quelli superati devono essere prontamente rimossi o identificati per evitarne un uso

improprio• quelli archiviati per scopi legali o di mantenimento della conoscenza devono essere

opportunamenteverificati.

IdocumentidellaCooperativaSocialeELTsonorealizzatiinmododaessere• facilmenteidentificabili• benleggibili• datati• ordinati

Oltre ai documenti di origine interna, vengono gestiti sotto forma controllata anche documentiinviati dai fornitori e dai Clienti, quelli riguardanti norme e leggi; questi ultimi mantengono laclassificazioneloroattribuitadallaleggeodallanormadell'entediemissione.MANUALEdelSGS(MGS)IlMGS indica lapoliticarelativaallasaluteesicurezzasul lavorodecisadall’azienda,esplicitagliobiettivi, specifica i settori per i quali si intende raggiungere la certificazione del Sistema diGestionedellaSicurezzaaziendale,evidenzia leresponsabilitàe indicacomesianostatepreseinconsiderazioneleprescrizionidellanormaOHSAS.Procedure(PGS)eIstruzioniOperative(IOGS)Sono documenti a contenuto essenzialmente operativo, che regolano il funzionamento,l’esecuzione e il controllo delle varie aree di attività (comprese lamodulistica e le registrazionicollegate) e ne precisano le responsabilità funzionali; descrivono l’attività in sequenza logica(metodi,apparecchiatureovveromaterialidautilizzare).


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Le operazioni elementari caratterizzanti le specifiche attività possono essere descrittedirettamentenellePGSo,sedelcaso,inspecificheistruzionioperative(IOGS).MentreilMGSdescrivepiùgenericamenteilSistema,leprocedureprendonoinconsiderazioneidettaglioperativierappresentanoilpatrimonioconoscitivodell’azienda.Le principali procedure documentate riguardano, come espressamente richiesto dalla norma,questeattività:

• Analisievalutazionerischi(PGS01)• Gestioneprescrizionilegali(PGS02)• Formazioneedaddestramento(PGS03)• Gestioneconsultazioniecomunicazioni(PGS04)• Controllodocumentazioneregistrazioniedati(PGS05)• Gestionesorveglianzasanitaria(PGS06)• Gestioneappalti(PGS07)• Gestionesostanzepericolose(PGS08)• Gestionemanutenzioni(PGS09)• Gestioneemergenze(PGS10)• ControlloprestazioniSGSeRiesameDirezione(PGS11)• Gestioneinfortuni(PGS12)• GestioneNCACAP(PGS13)• Verificheispettiveinterne(PGS14)

I Moduli (MOD) del SGS forniscono infine lo strumento di registrazione delle attività e delleperformances del sistema. Essi sono legati alle PGS o alle IOGS in cui sono, tra l’altro, spiegatimetodieresponsabilitàdicompilazione

TENUTASOTTOCONTROLLODEIDOCUMENTIEmissioneLa responsabilità per l'emissione dei documenti nel rispetto delle prescrizioni del controllo deidocumentinellapresentesezioneèindicatanellatabella1pertipodidocumento.Tutti i documenti aziendali vengono identificati mediante l'impiego di codici alfanumerici e/omediante informazioni sufficienti ad effettuare la correlazione con i lavori o le attività a cui siriferiscono.Ingeneraletuttiidocumentiaziendalicontengonoinformazioniinerenti:• illorostatodiapplicabilità,• ilnumerodellepagineedeifoglicomponentiildocumento.Lostatodiapplicabilitàdiundocumentoèidentificatotramitel'indicazionedellarevisione,delladatadiemissioneelefirmedeiresponsabiliperlasuaelaborazioneeverifica.VerificaedapprovazioneLeresponsabilitàperlaverificadeidocumentièindicatanellatabella1pertipodidocumento.Quando necessario, il responsabile deve coinvolgere nella verifica anche le altre funzionicompetentiedinteressatenell'applicazioneecontrollodeicontenutideldocumento.


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Laverificaconsistenell’esamesostanzialeeformaledeicontenutidiundocumentoperaccertarnel’adeguatezza, la correttezza e la congruenza con i dati ed i requisiti di riferimento generali especificieconlefinalitàdeldocumentoQuandonecessario,allaverificadeidocumentideveseguirelaloroapprovazione.IlManualedelSGSèsoggettoall'approvazionedelDatoredilavoroPer gli altri documenti l'approvazione coincide con la verifica del responsabile della funzioneindicatointabella1.L'evidenzadelleattivitàdiverificaedapprovazioneèdatadall'apposizione,dapartedellapersonaresponsabile,dellafirmainunappositospaziosuidocumenti.DiffusioneedimpiegodeidocumentiTutti i documenti sono diffusi nella edizione aggiornata ed applicabile rispetto alle esigenze diutilizzo.Idocumentipossonoesseredistribuitimediante:• elenchididistribuzionesucuivengonoappostelefirmeperricevutadapartedeidestinatari;• indicazionedeidestinatarielaraccoltadellelorofirmeperricevutasuldocumentostesso.RSGSèresponsabileperladistribuzioneeperilritirodelleedizionisuperate.I documenti sono considerati validi agli effetti della loro distribuzione solo se firmati, siglati edatatidalpersonaleautorizzatoperlaloroverificaedapprovazione.Gli utilizzatori dei documenti li devono raccogliere inmodo che siano facilmente consultabili afronte dell'utilizzo previsto e mantenere in maniera tale da evitare il loro deterioramento e/operdita. I destinatari sono responsabili per il corretto impiego da parte del loro personale deidocumentilorodistribuiti.ModificadeidocumentiRSGSè responsabiledel continuoesameedaggiornamentodel SGS con riferimentoallaNormaapplicabileedallaevoluzioneaziendale.Leaggiuntee/olerevisionidelladocumentazionesonocontrollateedistribuitenellostessomododell’edizione originale. Il cambiamento di un qualsiasi paragrafo di una pagina di una sezione,comportalarevisionedell’interasezione.Le revisioni o le aggiunte sono evidenziate nel campo “descrizione” nel frontespizio deldocumento.Laresponsabilitàdellerevisionideidocumentièaffidataallestessefunzionichehannocuratolaprimaemissione.Ognidocumentomodificatoseguelostessoiterdiverificaedapprovazionedellasua edizione originaria. Sui documenti modificati viene sempre indicato lo stato di revisionetramitel’indicazionedellarevisionee/odelladatadiemissione.I documenti revisionati vengono sempre distribuiti con le stessemodalità previste per la primaedizione.Allaconsegna/ricevimentodellenuoveedizionivengonosempreritirateoeliminateleedizionisuperateononapplicabiliamenochenonsi ritenganecessariauna loroconservazionepresso qualche funzione aziendale; in questo caso viene apposta con chiarezza sull’interodocumentoladicitura“superato”.ApprovazioneesternadeidocumentiOgni funzione aziendale che emette documenti soggetti all'approvazione dei clienti o di entiesterni,èresponsabileperilloroinoltroesollecitodell'approvazione.L’approvazionedelcliente


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anche se telefonica viene sempre formalizzata per iscritto tramite l’invio di una lettera diapprovazioneotramitel’apposizioneditimbri,firmaeodatadapartedelclientesuidocumenti.DocumentidiorigineesternaClassificazionedeidocumentiIdocumentidiorigineesternasonoquelliemessi

o daiclienti(es:AziendeOspedaliere,Casedicuraperlaregolamentazionedeiservizi)o daifornitori(es:pianidimanutenzionedelleattrezzature)o daglientinormativinazionaliedinternazionali

Prescrizioniperilcontrollodeidocumenti:RSGS è responsabile della classificazione, controllo, aggiornamento e divulgazione delladocumentazionediorigineesternanonchédelcontrollodell’applicazionedellanormativacogenteinmateriadisicurezzaesaluteneiluoghidilavoro.

Tabella1-DocumentidiorigineinternaTipodocumento Ident.e

numer.Statodiapplicabilità

Preparato Verificato Approvato

Documenti ManualedellaSicurezza MSGnn sì RSGS DR PRditipo ProcedureeIstruzioni PGSnn sì RSGS DR PROrganizzativoe Modulistica MOD sì RSGS DR PRGestionale Programmidiaddestramento PFAnn Sì RSGS DR PR ProgrammiVI PVIaa Sì RSGS DR PRTabella2-DocumentidiorigineesternaTipodocumento Ricevimento Distribuzione Verifica ConservazioneDocumentioriginatidaiClienti

Bandi,capitolati,convenzioni

RES - RSGS DR

DUVRIealtidoc.sicurezza

Documenti Normativedisettore RSGS RSGS RSGS RSGSoriginatidagli LeggieDecreti entinormativi Normativesicurezza RSGS RSGS RSGS RSGS 5RESPONSABILITA'DELLADIREZIONE

5.1Impegnodelladirezione

LaDirezionefornisceevidenzadelsuoimpegnoperlosviluppoelamessainattodelSGSeperilmiglioramentocontinuodellasuaefficacia:− definendolapoliticariguardantelasicurezzaesaluteneiluoghidilavoro,− definendo,inaccordoconlefunzioniinteressategliobiettiviperlasicurezza− riesaminandoperiodicamenteleprestazionidelSGS− mettendoadisposizionerisorseadeguateperl’attuazionediquantoprevisto.


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In funzione dell'attuazione della politica per la sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi laDirezionehadefinitocompiti,responsabilitàeinterfaccediognifunzioneaziendaledirettamentecoinvoltanelraggiungimento,verificaemantenimentodelleperformancesstabilite.È responsabilità della Direzione verificare costantemente l'adeguatezza, l'efficacia e la correttaapplicazionedelSGSedelraggiungimentodegliobiettivirelativiaiserviziedaiprocessiaziendali.Per ricoprire adeguatamente questo ruolo la Direzione ha predisposto una serie di strumentigestionalitracuiiprincipalisono:• ilriesamedellaDirezione• gliindicatoriperlamisuradellaperformancedeipropriservizieprocessi• leverificheispettiveinterne• ilreportingperiodico,almenoannuale,versoiresponsabilidifunzionesucuivengonoindicatiirisultatiegliscostamentidagliobiettivierichiestelepropostediinterventicorrettivi/preventividaintraprendere• il reporting periodico, almeno annuale, dai responsabili di funzione verso laDirezione, in cuivengonoindicateleconsiderazionisuirisultatiottenuti, leproblematicheincontrate,leeventualiazionicorrettive,preventivedaintraprendereesuggerimenti/progettidimiglioramento

5.2AttenzionealclienteLaCooperativaSocialeELT,conladecisionediinstaurareunSGSsiprefigge,tragliscopiprincipali,quellodifornireaipropriClientiunserviziosemprepiùsicuroedaffidabile,apartiredallarispondenzaagliobblighinormativiespingendosiversoilmiglioramentocontinuodell’efficienzadiuominiemezzichecostituisconoilpatrimonioaziendale.

5.3Politicaperlasicurezza L'obiettivodellapoliticaaziendaleper lasicurezzaèquelloenunciatonell’appositadichiarazionedellaDirezione.LaDirezioneassicurachelapolitica,ancheneiriesamisuccessivisoddisfiiseguentiparametri:

• risultareadeguataallanaturaedimensionedeirischidell’organizzazione• comprenderel’impegnoadunmiglioramentocontinuo• comprenderel’impegnoaconformarsialmenoallanormativavigenteapplicabilealSGS• esseredocumentata,attuataeconservata• esserecomunicataatuttiidipendentialloscopodirenderliconsapevolideiloroobblighi

individualiinmeritoalSGS• esseremessaadisposizionedellepartiinteressate• esseresoggettaariesameperiodicoperassicurarnelacongruenzaedappropriatezzanei

confrontidell’organizzazione.Comeconseguenzadiquantosopral'Aziendasiaspetta:

• unaimmaginedimercatomaggiormentesolidaedapprezzata,• l’ampliamentodelletramedirapporticonsoggettiistituzionali• l’ampliamentodellavisibilitàtraisoggettierogatoridellostessotipodiservizi,• unasituazionefinanziariasolidaericonosciutaerisultatifinanziarisempremigliori.


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5.4PianificazioneOBIETTIVIPERLASICUREZZALa sicurezza si realizza attraverso una adeguata pianificazione ed una precisa definizione degliobiettivicheriguardanotuttigliaspettiediprocessiaziendali,ècompitodellaDirezionedefiniredegliobiettiviconcreti,misurabiliecoerenticonlapoliticadellasicurezza.La Direzione definisce puntualmente, tramite indicatori di prestazioni relativi a ciascunprocesso/servizio erogato con impatto sulla sicurezza, gli obiettivi, in coerenza con la politicaespressa, misurandone i risultati. Nella definizione degli obiettivi vengono presi in esame leesigenzepresentiefuturedell’organizzazionesullabasedeglielementiinuscitadalRiesamedellaDirezione,delleprestazioniattualideiserviziedeiprocessi,edelgradodisoddisfazionedituttelepartiinteressate.Gliobiettivisonostatistabilitipertuttal’organizzazione,attribuendoleresponsabilitàperlalororealizzazione, e sono stati comunicati a tutto il personale interessato, capacedi tradurrequestiobiettiviincontributiindividuali.GliobiettivisonoapprovatinelcorsodelriesamedellaDirezioneecomunicatialpersonale. Gliobiettivisonomonitoratidairesponsabilie,senecessario,revisionatidallaDirezione.Gliobiettivisonodiffusisottoformaditabellaconleseguenticolonne:• Descrizionedell’obiettivo• Responsabileperilraggiungimentodell’obiettivo• Indicatoreperlamisuradell’obiettivo• Valoredesideratodell’indicatore• FrequenzadimonitoraggioPIANIFICAZIONEPERL’IDENTIFICAZIONEDELPERICOLO,VALUTAZIONEECONTROLLODELRISCHIOAttraverso una specifica procedura (PGS 01 Analisi e valutazione dei rischi) vengono definite lemodalitàadottatedallaELTper:− identificareirischiper lasaluteelasicurezzadei lavoratori,difornitorieclientisui luoghidi

lavoro− permetterelavalutazionemedianteopportunicriteriemisurazioni− pianificarelemisuredimiglioramentoecontenimentodelrischio− controllarel’efficienzael’efficaciadegliinterventieffettuati− documentare e tenere aggiornate le informazioni relative all’identificazione, valutazione e

controllodelrischio.Leattivitàpreseinconsiderazioneriguardanosialeattivitàabitualichequellenonabitualinonchégliimpiantielestrutturepresentinelluogodilavoro.

5.5Responsabilità,autoritàecomunicazioneRESPONSABILITÀEDAUTORITÀNessunprocessoaziendalevienemessoinattosenzachesianoopportunamentedefinitiiruolidiciascunafunzione,leresponsabilitàeleattività.


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Strumenti per questa definizione sono l’organigramma e la descrizione delle responsabilità; leinformazionicontenuteinquestistrumentivengonodiffuseatuttal’organizzazioneinmodochesianoconosciutiicampidiinterventoelecorrelazioni.Quidiseguitovengonodescritteleresponsabilitàedicompitidelleprincipalifunzioni.RappresentanteLegale(Presidente)IlRappresentanteLegalerappresentailverticedellastrutturaorganizzativaaziendale.ÈresponsabiledelladefinizionedellapoliticaaziendaleedellaapprovazionedelManualedellaSicurezzanonchédellanominadelRappresentantedellaDirezione(RSGS).− Pianifica,organizzaegestiscelerisorseanchealfinediraggiungeregliobiettivistrategicirelativi

allasicurezza− Conferisce ai responsabili di funzione i compiti e l’autorità per prevenire le non conformità,

identificare e registrare i problemi relativi alla gestione della sicurezza, fornire propostemigliorativeeverificarnel’attuazionedellesoluzioniproposte.

− Procedeallenominedileggedipropriaesclusivacompetenza.− IndividuaifornitoridimezzieservizichehannorilevanzasullasicurezzaLa funzione Amministrazione dipende direttamente da PR e non sono previste figure diresponsabilitàintermedie.Direzione(DR)DRèformalmenteresponsabiledeicontrattidiservizioconglientipubblicieprivatieassumelefunzionidigaranziaevigilanzasulservizioprevistedaicontrattiedallanormativavigente.All’internodellaELTèresponsabile:− dellatrattativacommercialeconiclientieleamministrazioni− dellaverificadellepossibilitàdiaccettaregliordiniinbasealledisponibilitàaziendali− dellagestionedisituazionianomaleoinderogaalleprocedureaziendaliapprovate− dellaassociazionetraserviziodaeffettuareepersonaletenendocontodeivincoliimpostidalla

normativa.

ResponsabiledelSistemadiGestionedellaSicurezza(RSGS)PRha individuato inRSGS il rappresentantedelladirezioneresponsabilediassicurare lacorrettaattuazioneedil funzionamentodelSGSinbaseairequisitidellanormadiriferimentoeperogniambitodell’organizzazione.RSGSagisceinpienaautonomiaedèpersonalmenteresponsabiledi:• mantenereesviluppareilprogrammadellaSicurezza,garantendonel’attuazione• verificarecheleattivitàrilevantiaifinidellaSicurezzadeilavoratori,delservizioerogatoedei

processiinternisianocorrettamenteeseguite• identificare le condizioni pregiudizievoli per la Sicurezza per sollecitarne e verificarne

l’eliminazione• controllareiltrattamentodellenonconformità,degliincidentiedegliinfortuni• interrompere le attività non conformi alle prescrizioni del SGS e delle relative Procedure

ogniqualvoltaloritenganecessario• progettare,instaurareemigliorareilSGS• emettere,aggiornareedistribuireilManualedellaSicurezza(MGS),leProcedureelamodulistica• mantenereicontatticonl'EntediCertificazione• programmareeverbalizzareleVerificheIspettiveinterne


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• coinvolgerelefunzioniinteressatenellaselezione,valutazioneequalificadeifornitori• diffondere all’interno dell’azienda i principi della Sicurezza indicati nella politica aziendale e i

contenutidelManualeedelleProcedure• predisporrelemodalitàdigestionediNonConformitàereclami• controllarel’attuazionedelleAzioniCorrettive• verificareeregistrareidatirelativialleNonConformitàeaireclami• elaborareidatistatisticiprevisionalieconsuntivi• preparare i rapporti per il Riesame annuale della Direzione come presentazione delle

performacesebasedimiglioramentodelSGS.ResponsabileServizioPrevenzioneeProtezione(RSPP)RSPPrispondegerarchicamenteaPRefunzionalmenteaRSGSpergliaspettisistemici.Haleseguentiresponsabilità:− Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure di miglioramento e

contenimentodeirischinelrispettodellanormativavigenteedinbasealleproprieconoscenzedell’organizzazioneaziendale

− Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi dicontrolloditalimisure

− Elaborareleproceduredisicurezzaperivariprocessiaziendali− proporre i programmidi formazione e informazionedei lavoratori inmaterie di sicurezza in

accordoconRSGS− Parteciparealleconsultazioniinmateriadisaluteesicurezzadicuiall’art.11delD.lgs.626/94

(riunioneperiodica)− proponeipianidigestionedelleemergenzeancheinbaseagliesitidellevalutazionideirischiMedicoCompetente(MC)IlMCcollaboraconilDdLeconilSPPalla:• valutazionedeirischi• attuazioneevalorizzazionediprogrammidipromozionedellasaluteIlMCpartecipaallaprogrammazionedelcontrollodell’esposizionedeilavoratori�icuirisultatiglisonoforniticontempestivitàaifinidellavalutazionedelrischioedellasorveglianzasanitaria.IlMCvisitagliambientidilavoro.IlMCprogrammaedeffettualasorveglianzasanitaria.IlMCistituisceaggiornaecustodiscesottolapropriaresponsabilità,unacartellasanitariaedirischio.IlMCeffettuacontrollialcolimetricineiluoghidilavoro.IlMCstabilisceilcronoprogrammadegliaccertamentisanitariperlaverificadiassunzionedisostanzepsicotropeestupefacenti.IlMCsullabasedellerisultanzedellevisitemediche,esprimeilgiudiziorelativoallamansionespecificadi:idoneità,idoneitàparziale,temporaneaopermanente,conprescrizioniolimitazioni,inidoneitàtemporanea,inidoneitàpermanente.IlMCfornisceinformazioniailavoratoriealRLS• sulsignificatodellasorveglianzasanitariacuisonosottoposti• nelcasodiesposizioneadagenticoneffettialungotermine,sullanecessitàdisottoporsiadaccertamentisanitarianchedopolacessazionedellaattivitàchecomportal'esposizioneIlMCinformaognilavoratoreinteressato


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• deirisultatidellasorveglianzasanitaria• arichiestadellavoratorestessoglirilasciacopiadelladocumentazionesanitariaIlMCinoccasionedelleriunionidicuiall’art35• comunicaperiscrittoalDdL,alRSPP,aiRLSirisultatianonimicollettividellasorveglianza

sanitariaeffettuata• fornisceindicazionisulsignificatodidettirisultatiaifinidell'attuazionedellemisureperla

tuteladellasaluteedell'integritàpsicofisicadeilavoratoriComeConsorzioHCM,strutturaentrolaqualeèinseritalaCooperativaSocialeELTecheforniscediversiservizialleassociate,sonostatinominatiunMCCoordinatoreeunMCCoordinato.PrepostiIlPrepostosovrintendeevigilasullaosservanzadapartedeisingolilavoratorideiloroobblighidilegge,nonchédelledisposizioniaziendali inmateriadi salutee sicurezza sul lavoroediusodeimezzidiprotezionecollettiviedeidispositividiprotezioneindividualemessialorodisposizionee,incasodipersistenzadellainosservanza,informaisuoisuperioridiretti.Verificaaffinchésoltantoilavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad unrischio grave e specifico. Richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni dirischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,immediatoeinevitabile,abbandoninoilpostodilavoroolazonapericolosa.Informailpiùprestopossibileilavoratoriespostialrischiodiunpericolograveeimmediatocircailrischiostessoeledisposizionipreseodaprendereinmateriadiprotezione.Segnalatempestivamentealdatoredilavorooaldirigente sia ledeficienzedeimezzi edelleattrezzaturedi lavoroedeidispositividiprotezioneindividuale,siaognialtracondizionedipericolochesiverifichiduranteillavoro,dellequalivengaaconoscenzasullabasedellaformazionericevuta.Rappresentantedeilavoratoriperlasicurezza(RLS)RLS è stato eletto dai dipendenti della Cooperativa Sociale ELT all’interno delle rappresentanzesindacali e ha partecipato ad idoneo corso di formazione. In base alla normativa vigente ha leseguentiattribuzioni:o accedeailuoghidilavoroincuisisvolgonolelavorazioni;o è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla

individuazione,programmazione,realizzazioneeverificadellaprevenzionenell’azienda;o è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di

prevenzioneincendi,alprontosoccorso,allaevacuazionedeilavoratori;o èconsultatoinmeritoall’organizzazionedellaformazione;o riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le

misurediprevenzionerelative,nonchéquelle inerenti lesostanzeeaipreparatipericolosi, lemacchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattieprofessionali;

o riceveunaformazioneadeguata,comunquenoninferioreaquellaprevista;o promuove l’elaborazione, l’individuazionee l’attuazionedellemisurediprevenzione idoneea

tutelarelasaluteel’integritàfisicadeilavoratori;o formulaosservazioniinoccasionedivisiteeverificheeffettuatedalleautoritàcompetenti;o partecipaallariunioneperiodica;o faproposteinmeritoall’attivitàdiprevenzione;o avverteilresponsabiledell’aziendadeirischiindividuatinelcorsodellasuaattività;


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o può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione eprotezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e imezzi impiegati per attuarle non sonoidoneiagarantirelasicurezzaelasaluteduranteillavoro.

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimentodell’incaricosenzaperditadiretribuzione,nonchédeimezzinecessariperl’eserciziodellefunzioniedellefacoltàriconosciutegli.Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettivanazionale.Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimentodellapropriaattivitàenei suoi confronti si applicano le stesse tuteleprevistedalla leggeper lerappresentanzesindacali.Il rappresentante per la sicurezza ha accesso per l’espletamento della sua funzione alladocumentazionesullasicurezzanonchéalregistrodegliinfortuni.COMUNICAZIONEINTERNALaDirezioneassicuralacomunicazionediinformazionirelativeallasicurezzaesaluteneiluoghidilavoroneiriguardideidipendentiedellepartiinteressatetramite:− divulgazionedell’organigrammaconindicazionedeiresponsabilidiriferimento− formazionedelRappresentantedeiLavoratoriperlaSicurezza(RLS)econcessionedeltempo

(previstoperlegge)aluinecessarioperlaverificadeidocumentiedellasituazioneaziendalerelativaallasicurezza

− riunioni periodiche di cui almeno una all’anno prevista per legge con il coinvolgimento delRappresentantedeiLavoratoriperlaSicurezza(RLS)

− diffusionedegliobiettiviaziendaliedellapoliticadelSGS− diffusionideidatidiperformancedelSGS

5.6RiesamedapartedellaDirezioneGENERALITA’PR ha il compito di effettuare il riesame del SGS almeno una volta l’anno e di identificare gliobiettivigenerali,approvaregliobiettivispecificiedavvallareiprogrammidimiglioramento.RSGShailcompitodiprepararepreventivamenteilRapportoQualità.Lo scopodel riesamedel SGSèquellodi verificarne l'adeguatezza, l'efficienzae il rispettodellaPoliticaaziendale.Nellospecificoper:• verificarel'andamentodelSistemainfunzione:− deireportcomplessivisull’andamentodeicontrolliduranteedopol’erogazionedeiservizi;− delnumeroedeltipodinonconformitàriscontratenelperiodoinconsiderazione;− deirisultatidelleattivitàdimonitoraggioedelleeventualiazionicorrettiveintraprese;− deirisultatidelleeventualiazionipreventiveintraprese.

• aggiornare il Sistema in funzione di mutate esigenze di conduzione aziendale inerentipersonale,processi,prodotti,tecnologiaoriferimentinormativi;

• verificarel'attualitàeillivellodiconseguimentodegliobiettiviprefissatiperlasoddisfazionedeipropositicorrelatiallaPoliticaperlasicurezza.

• individuaregliobiettiviperl’annosuccessivoeiresponsabilidellaloroattuazione


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Ilriesamevieneeffettuatoalmenounavoltaall'annoesiarticolaattraversofasidiconfrontoediverificaprestabiliticomeindicatonellaproceduraPGS11.

ELEMENTIININGRESSOPERILRIESAME(INPUT)Glielementisucuibasareilriesamecomprendono:• risultatidiverificheispettivesiainternecheesterne• analisidiincidenti,infortuni,• verificadelgradodiraggiungimentodegliobiettivi• eventuali NC e problemi emersi durante l’erogazione dei servizi, segnalazioni provenienti dai

clienti• stato delle azioni correttive tenendo conto anche delle azioni conseguenti a Visite Ispettive

interneedesterneedanalisideirisultati• statodelleazionipreventiveedanalisideirisultati• modifiche dovute a nuove tecnologie,modifiche strutturali e/o organizzative, cambiamento di

normativelegislativeodeontologiche• identificazioneostatodelleattivitàdimiglioramentoELEMENTIINUSCITADALRIESAME(OUTPUT)Ladocumentazionedelriesamecontiene:• identificazione,riferimentoedelencodegliinputpresiinconsiderazione• identificazionedeipartecipantialriesame• decisioni (possono essere osservazioni, raccomandazioni, azioni correttive/preventive) con

evidenza degli obiettivi che devono essere concreti e misurabili, dei responsabili del loromonitoraggioeconseguimento,deitempiemodalitàdiattuazione.

I risultati del riesame vengono resi noti alle persone interessate alle azioni in esso indicate edocumentatiinmodochesiapossibilecontrollarnelostato.Irisultatidelriesamesonoindirizzatiadevidenziare:• miglioramentidelleperformance• adeguatezzadellastrutturaedellerisorse(umaneenon)• conformitàdelSGSairequisitidellanorma• rispettoairequisitidilegge• rispettoairequisitideontologici6GESTIONEDELLERISORSE

6.1GeneralitàPRèconsapevoledellanecessitàedell’importanzadiunforteimpegnoorganizzativoalloscopodimantenere efficace ed efficiente l’organizzazione ed identificare con tempestività il tipo e laquantitàdirisorsenecessarie.In coerenza con gli obiettivi ed impegni assunti dalla Direzione, le esigenze che richiedonol'identificazioneedilreperimentodinuoverisorse,possonoinsorgere:


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− dalriesamedelladirezione,− daattivitàdipianificazionedellasicurezzaancheaseguitodelleriunioniperiodiche,− dallosviluppoerealizzazionedinuoviservizi,− dallanecessitàdiintrodurredeimiglioramentineiprocessiproduttivi,− dallanecessitàdiintroduzionedinuovicontrolli.

6.2RisorseUmaneGENERALITA’Il criterio generale della Cooperativa Sociale ELT è che il personale che esegue attività cheinfluenzano lasicurezzae lasalutedei lavoratoriedelservizioerogatodeveesserecompetentesulla base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza e, quandonecessario,qualificatopereseguireillavoroaffidato.CiascunodevepoiesseremessoingradodisvolgerequantoprevistodalSGS.COMPETENZA,CONSAPEVOLEZZAEADDESTRAMENTOPRdefiniscelecompetenzeperilpersonalechesvolgeattivitàcheinfluenzanolasicurezza.Sensibilizza, tramite il coinvolgimento attivo di RSGS e RSPP, tutto il personale sugli aspettisignificatividelSGSesuirischipresentinonchésulrispettodelleprocedureedelleprescrizionidelSGS.Inparticolare:

• sull’importanzadellaconformitàallapoliticaedairequisitidelSGS• sulle conseguenze, positive e negative, che le attività di ciascuno possono avere sulle

prestazionidelSGS• sui ruoli e le responsabilità di ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi anche nelle

situazionidiemergenza• sullepotenzialiconseguenzeipotizzabilidagliscostamentidalSGS

Il SGSprevedeunaprocedura (PGS03) specifica sulla formazioneche,nell’individuazionedi livellispecifici di addestramento e formazione, tiene conto delle responsabilità e dei rischi relativi aciascunaattività.INDIVIDUAZIONEDELLENECESSITÀDIADDESTRAMENTOLeattivitàdi formazioneedaddestramento sono svolte in funzionedell’acquisizionedapartedelpersonale:

• dispecificheconoscenzeecompetenzenell’ambitodelproprioruolo/attività,• dellacapacitàtecnicaoccorrenteperl’esecuzionedelleattivitàdipropriacompetenza,• dellaconoscenzadeirequisitiedegliaspettiapplicatividelSGS.

Leattivitàdiformazione/addestramentopossonoesserenecessarieneiseguenticasi:• personaledinuovaassunzione• personaledestinatoanuovemansioni• istituzionedinuoveprocedureoperativeogestionali• modificadiesistentiprocedureoperativeogestionali• acquistoedutilizzodinuovistrumenti,mezzi,attrezzature


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PRèresponsabiledivalutare,durante il riesamedelladirezione, l'attivitàdiaddestramentosvoltaed individuareeventualinecessità di formazioneed addestramentoulteriori.Approva ilpianodiformazionecheemergeaseguitodelleindicazionideiresponsabilidifunzioneedellediscussioniinsedediRiesame.Anche ilvalutatoredurante leverifiche ispettive,valuta l’adeguatezzae l’efficaciadellesessionidiformazione ed addestramento e può richiedere, quando lo ritenga necessario, l’esecuzione disessionisupplementari.Leattivitàdiformazione,possonoessereaffidateapersonaleinternoconspecifichecompetenzeoadorganizzazioniesterneconpersonalequalificato.L’addestramentopuòessererealizzatomediante:

• incontridiinformazioneedistruzione• esecuzionediattivitàspecifiche• affiancamentoapersonaleesperto

6.3InfrastruttureLe infrastrutture sono unmezzo importante per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratorinonchédeiclienticuivieneerogato il servizio,perquestoè indispensabilegarantire lacostanzadelleprestazioniel’efficienzaproduttiva,fraleinfrastruttureconsideriamo:

• Spazidilavoro• Attrezzature,apparecchiature,software• Impiantidiservizio

PRindividua,fornisceemantieneleinfrastruttureidoneeallecaratteristichedelservizioerogato.RSPP verifica l’adeguatezza degli spazi aziendali e riporta a PR le eventuali esigenze dimodificazionedellostatoattuale.Lemodalitàdimanutenzionedelleattrezzaturesonodescritteinappositaprocedura(PGS09).

6.4AmbientedilavoroLaCooperativaSocialeELTdisponediunambientedilavoroadeguatoalleesigenzedelpersonaleedelleattivitàchevengonosvolte,mantieneinoltreunacostanteattenzioneatuttiifattorilegatialla sicurezza, alla salute e all’igiene osservando scrupolosamente le disposizioni legislative inmerito. Mediante il SPP valuta le condizioni degli ambienti di lavoro e verifica il rispetto deirequisiticogentiinmateriadituteladellasaluteesicurezzadeilavoratori. 7REALIZZAZIONEDELSERVIZIO

7.1PianificazionedellasicurezzanellarealizzazionedelservizioLa Cooperativa Sociale ELT pianifica e sviluppa i processi per la realizzazione del servizio ed ilrispettodeirequisitidisicurezzaesalutesulpostodilavoro.


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Inparticolarenellapianificazionevengonodefiniti:− gliobiettiviperlasicurezzaelasalute− iprocessi,idocumentielerisorsespecifiche− leattivitàdiverifica,validazione,monitoraggio,ispezioneedirelativicriteridiaccettazione− leregistrazioninecessarieafornireevidenzadellaconformitàairequisiti.LaCooperativaSocialeELTha identificato leoperazionie leattivitàassociateairischi individuatiperlequalivengonopianificateopportunemisuredicontrollo.Essesono:− Rischiobiologico− Movimentazionemanualecarichi− BurnOutPer la gestione di queste e attività e dei relativi controlli sono stati predisposti monitoraggi econtrollialfinedi:− Prevenire situazioni di difformità rispetto alle linee strategiche ed agli obiettivi aziendali in

materiadisicurezzaedimiglioramentodelleperformances.− Teneresottocontrollo leattività individuateancheperquantoconcerne irischichepossono

derivaredamerci, apparecchiature e servizi approvvigionati comunicando agli appaltatori lemisuredipertinenza.

− Adeguareiluoghidilavoro,iprocessi,adeguareleprocedureoperativeel’organizzazionedellavoro per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ottica del miglioramentocontinuo.

7.2Preparazioneerispostaalleemergenze Alfinedigarantireun’efficaceprevenzionee/ogestionedelleemergenzeinmateriadisicurezzaèstatapredispostaunaappositaprocedura(PGS10)incuisonodefiniteleazionidaintraprendereper:

o identificarelesituazionidipotenzialeemergenzao garantire una adeguata preparazione all’affronto delle emergenze individuatemediante:

mezzi,strutture,personaleadeguatamenteformatoedaddestratoo salvaguardarel’incolumitàdellepersone,deibeniedell’ambiente.

RSPP ha redatto il piano di emergenza ed evacuazione per la sede ed è responsabile del suoperiodico riesame conformemente ai requisiti normativi in vigore. Tutto il personale vieneinformatosulcontenutodelleprocedurediemergenzaedevacuazioneeadeguatamenteformatosullabasedellapianificazioneeffettuatadaRSGS.Per i sitiesterni fannoriferimentogli specificiPianidiEmergenzaredattidallastazioneappaltante.

7.3Approvvigionamento RSGS ha individuato quali forniture di prodotti e servizi possono avere influenza sulla salute esicurezzaneiluoghidilavoro.Perquestehastabilitospecifichediacquistoecontrolli;questisonocommisurati agli effetti che i beni/servizi approvvigionati possono avere sulla salute e sullasicurezzadeilavoratoriediterzi.


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PR valuta e seleziona i fornitori sulla base delle loro capacità a fornire prodotti e materialiconformiairequisitisullabasedellerilevazioniedelleevidenzeraccolteesintetizzatedaRSGS.LaCooperativaSocialeELThapredispostounaspecificaprocedurasullagestionedegliappalti(PGS07)esull’approvvigionamentodibenieservizierelativicontrolliprevisti.

7.4TenutasottocontrollodeidispositividimonitoraggioemisurazioneLACooperativaSocialeELThapredispostounaprocedura(PGS11)perilmonitoraggioelamisuradelleprestazionidelSGSperconsentire:− misurazioniqualitativeequantitative (e relatividatie registrazioni)necessarieallaDirezione

perlaverificael’approntamentodimisurecorrettiveepreventive− misurepreventivediprestazioneper ilmonitoraggiodellaconformitàalprogrammadelSGS

edairequisitinormativi− misure reattive di prestazioni per ilmonitoraggio di infortuni, ,malattie, incidenti emancati

incidenti

Le prestazioni che dovessero richiedere misure strumentali saranno effettuate conapparecchiatureestrumentitaratieregolarmentecontrollatiemantenuti.Nel caso che lemisure siano effettuate da fornitori esterni (comenel caso dellamanutenzioneprogrammata degli automezzi) esse sono espressamente richiamate nei contratti di servizio el’appaltatore è tenuto a garantire e a dare evidenza dello stato di taratura degli strumenti emetodiutilizzati.

8MISURAZIONI,ANALISIEMIGLIORAMENTO

8.1Generalità

La Cooperativa Sociale ELT, pianifica ed attua i processi di monitoraggio, di misurazione e dimiglioramentonecessaria:o Dimostrarelaconformitàdeiservizierogatirispettoairequisitidisicurezzaindividuatoo AssicurarelaconformitàdelleprestazioniaquantostabilitodalSGSedalleprescrizionilegalio Migliorareinmodocontinuol’efficaciadelSGSQuesto comprende l’individuazione dei metodi applicabili, incluse le tecniche statistiche, el’estensionedellaloroutilizzazione.

8.2MonitoraggiemisurazioniINFORTUNIINCIDENTIENONCONFORMITA’L’oggettodellemisurazionidelSGSèrappresentatoda:− infortuni


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− incidenti− mancatiincidenti− nonconformitàSonostatepredisposteprocedureperlagestionedegli infortuni(PGS12)edellenonconformità(PGS13)incuisonoindividuateleresponsabilitàper:− lalorogestioneeperl’attivitàinvestigativa− l’adozionedimisuremitigativedelrischioaseguitodell’analisidiinfortuni,incidentiemancati

incidenti− laformulazionediazionicorrettiveepreventiveproporzionatealrischioindividuato− laverificadell’efficaciadellemisureintraprese.AZIONICORRETTIVEEPREVENTIVEPerlaformulazionedelleazionicorrettiveepreventiveèstatapredispostaunaprocedura(PGS13)nella quale è, tra l’altro, indicato che le azioni devono essere commisurate alla portata delproblemaedel rischiopotenzialmenteassociatoeche, incaso leazioniprevedanomodifichealSGS,questesianoriportatesulleproceduredisistemacoinvolte.VERIFICHEISPETTIVEINTERNELe verifiche ispettive (VI) sono un esame sistematico per determinare se le attività svolte ed irisultatiottenutisonoinaccordoconquantopredispostoedescrittonelpresentemanualeenelleprocedure in esso richiamate e sono un elemento importante nel valutare l'efficacia di un SGSancherispettoallapolitica,agliobiettiviedairequisitinormativicogenti.IrisultatieleeventualicarenzeeproblemiriscontratiduranteleVIcostituisconoleinformazioniper un efficace riesame della Direzione e per l'attuazione di azioni correttive, preventive e dimiglioramento.RSGS predispone un piano di verifiche ispettive annuali basato sulla valutazione dei rischi e suirisultati delle verifiche precedenti. è stata redatta una apposita procedura (PGS 14) nella qualesonoindicatiimetodidiverificaeirequisitideiverificatorinonchélemodalitàdiregistrazionedeirisultati.LeVI interneprogrammatepossonovenire integratedaaltrenonprogrammate in funzionedelmanifestarsi di problemi o incidenti che richiedono una verifica di un’area, un processo,un’attività.Ilpersonalecheesegueleverificheispettivevieneopportunamenteistruitoedaddestrato:

• sulleprescrizionidellanormativa• sulleprocedureesuiprocessiaziendalidaverificare• sullemodalitàdiesecuzioneeregistrazionedelleVI.

Gliaspettigeneralmentepresiinconsiderazionedurantel'esecuzionedelleVIsonoiseguenti:

• adeguatezzadellastrutturaorganizzativa• completezzaedadeguatezzadelleprocedure• rispettodelleprocedure• istruzioneecompetenzadellerisorseumane• adeguatezza dei processi (aree di lavoro, attrezzature, sequenze di lavoro, controlli,

istruzioni..)


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• gradodiconformitàdeiprodotti/servizi• correttagestioneedarchiviazionedeidocumentiedelleregistrazionidellaqualità

MONITORAGGIOEMISURAZIONEDEIPROCESSILa Cooperativa Sociale ELT definisce imetodi permonitorare i processi richiesti dalla norma diriferimentoedindividuatidallesingoleprocedurepredisposte.I metodi sono definito in modo da dimostrare la capacità dei processi ad ottenere i risultatipianificatiavendoindividuatoetenendosottocontrollolevariabilidiprocessosignificative.Qualorairisultatiattesinonfosseroraggiuntivengonointrapreselenecessarieazionicorrettiveopreventivemantenendoilmonitoraggiodeirequisiticogentirelativiallatuteladellasaluteedellasicurezzasullavoro.

8.3AnalisideidatiLa Cooperativa Sociale ELT individua, raccoglie ed analizza i dati appropriati per dimostrarel’adeguatezzael’efficaciadelSGSepervalutaredovepossanoessereapportatimiglioramenti.Gliindicidaanalizzaresonoriportatinellerelativeprocedurediriferimento.Sono compresi i dati risultanti dalle attività di monitoraggio e misurazione e da altre fontipertinenti.L’analisideidatièeffettuatadaRSGSchetraedaessainformazioniperlaverificadellaconformitànormativa,alSGS,alleaspettativeaziendalinonchédatiperlavalutazionedelleperformancesdeifornitori.I risultati delle analisi e valutazioni dei dati e gli eventuali interventi correttivi e/o preventivirichiestisonooggettodiunrapportostilatoperilriesamedelladirezione.

8.4MiglioramentoGlistrumentiadottatiperilmiglioramentocontinuosono:• Lagestionedellenonconformitàedeidatirelativiainfortuni,incidentiemancatiincidenti• Lagestionedelleazionicorrettiveepreventive• LagestionedelleVerificheIspettiveInterne• Laanalisideirisultatidellevisitedisorveglianza• Lagestionedegliindicatoridiprocesso• Laelaborazionedidatistatistici• IlriesameannualedellaDirezionesullostatodelSGS

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MANUALE SISTEMA GESTIONE SICUREZZA - Home - Rescogita · MGS Manuale Sistema Gestione Sicurezza rev. 0 del 14-10-2016 ... gestione della sicurezza sul lavoro e per la ricerca del