Manualul calitatii - Instituţia Prefectului · MANUALUL CALITATII Cod : MC Editia: 1 Revizia: 0 Pagina : 1 din 26 ... Planificarea realizarii serviciilor 7. 2. Procese referitoare

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 1 din 26

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al Consiliul Judeţean Ialomiţa constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

Manualul calitatii

COD : MC

Exemplar NR :

Elaborat Verificat Aprobat

Nume : Hermina MARIN Ilie CIOACA Vasile – Silvian

CIUPERCA

Functia : RC RMC presedinte

Data : 29.11.2010 30.11.2010 02.12.2010

Semnatura :

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 2 din 26


LISTA DE DIFUZARE

Exemplar numarul:

Nume si prenume Functia

Semnatura si data de primire si retragere

A reviziei / editiei aplicabile

A reviziei / editiei retrase

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 3 din 26


INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR

Editia: Revizia: Data aplicarii :

Nr. Capitol / Subcapitol si al paginii revizuite

Capitol / Subcapitol : - Modificat - Adaugat - Suprimat

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 4 din 26


CUPRINS 1. Prezentarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 2. Documente de referinta 3. Definitii si abrevieri 3. 1. Definitii 3. 2. Abrevieri 4. Sistemul de mananagement al calitatii 4.1. Cerinte generale 4.2. Documentatia sistemului de management al calitatii 4. 2. 1. Generalitati 4. 2. 2. Manualul Calitatii Scop Domeniu de aplicare Mod de utilizare Difuzare 4. 2. 3. Controlul documentelor 4. 2. 4. Controlul inregistrarilor 5. Responsabilitatea managementului 5. 1. Angajamentul managementului si politica in domeniul calitatii 5. 2. Orientarea catre client 5. 3. Politica referitoare la calitate 5. 4. Planificare 5. 4. 1. Obiectivele calitatii 5. 4. 2. Planificarea sistemului de management al calitatii 5. 5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5. 5. 1. Responsabilitate si autoritate 5. 5. 2. Reprezentantul managementului 5. 5. 3. Comunicarea interna 5. 6. Analiza efectuata de management 5. 6. 1. Generalitati 5. 6. 2. Elemente de intrare 5. 6. 3. Elemente de iesire

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 5 din 26


6. Managementul resurselor 6. 1. Asigurarea resurselor 6. 2. Resurse umane 6. 2. 1. Generalitati 6. 2. 2. Competenta, constientizare si instruire 6. 3. Infrastructura 6. 4. Mediul de lucru 7. Realizarea serviciilor 7. 1. Planificarea realizarii serviciilor 7. 2. Procese referitoare la relatia cu clientul 7. 2. 1. Determinarea cerintelor referitoare la servicii 7. 2. 2. Analiza cerintelor referitoare la servicii 7. 2. 3. Comunicarea cu clientul 7. 3. Proiectare si dezvoltare 7. 4. Aprovizionare 7. 5. Furnizare de servicii 7. 5. 1. Controlul furnizarii serviciului 7. 5. 2. Validarea proceselor de furnizare de servicii 7. 5. 3. Identificarea si trasabilitatea 7. 5. 4. Proprietatea clientului 7. 5. 5. Pastrarea produsului 7. 6. Controlul echipamamentelor de masurare si monitorizare 8. Masurare, analiza si imbunatatire 8. 1. Generalitati 8. 2. Monitorizare si masurare 8. 2. 1. Satisfactia clientului 8. 2. 2. Audit intern 8. 2. 3. Monitorizarea si masurarea proceselor 8. 2. 4. Monitorizarea si masurarea serviciilor 8. 3. Controlul seviciului neconform 8. 4. Analiza datelor 8. 5. Imbunatatire 8. 5. 1. Imbunatatire continua 8. 5. 2. Actiune corectiva 8. 5. 3. Actiune preventiva 9. Anexe Anexa 1 – Organigrama Consiliului Judeţean Ialomiţa Anexa 2 – Documentele SMC (MC, PS, PP, PO, IL) Anexa 3 – Inregistrarile SMC (R, F, C) Anexa 4 – Harta proceselor

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 6 din 26


1. Prezentarea Consiliului Judeţean Ialomiţa SCURT ISTORIC ADMINISTRATIV

Prima atestare documentară Ca unitate administrativ-teritorială judeţul Ialomiţa este menţionat în anul 1470, când

era condus de un pârcălab din Oraşul de Floci, aceasta constituind prima atestare documentară.

Organizări şi reorganizări administrativ-teritoriale Judeţul Ialomiţa a cunoscut de-a lungul timpului peste 30 de reorganizări teritoriale,

prin înfiinţări şi desfiinţări de subunităţi administrative, comasări de localităţi, cedări sau primiri de localităţi de la judeţele vecine, prezentate în anexa nr. 3.

Reperele istoriei administraţiei judeţului Ialomiţa se pot sintetiza astfel: 1470 – 1831 – JUDEŢUL IALOMIŢA, cu prima capitală la Oraşul de Floci. Judeţele din Ţara Românească au apărut după anul 1400 cu spaţii administrative

teritoriale conduse de dregători locali, denumiţi de-a lungul timpului – judeţ, căpitan de judeţ, pârcălab sau ispravnic.

1831 – 1833 - JUDEŢUL IALOMIŢA are capitala la Urziceni. 1833 – 1864 - se menţine structura administrativă de judeţ, Ialomiţa având capitala la

Călăraşi. Conducerea administrativă era asigurată de un ocârmuitor, un sameş şi un ajutor de sameş, 2 secretari, registrator şi poliţaiul capitalei de judeţ. În perioada 1848 – 1851 denumirea de ocârmuitor este înlocuită cu cea de administrator de judeţ, iar din 1851 se va folosi denumirea de cârmuitor.

1864 – 1949 – judeţul rămâne unitate administrativ teritorială, Ialomiţa având diferite configuraţii teritoriale, în funcţie de arondările stabilite prin legile de reformă administrativă din această perioadă şi păstrându-se capitala la Călăraşi. Ca urmare a Legii organizării administrativ-teritoriale a ţării din aprilie 1864, dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Instituţia era condusă de un prefect şi avea un aparat de lucru format din : directorul prefecturii, biroul administrativ, serviciul tehnic şi serviciul sanitar în perioada 1864 – 1940, şi din cabinetul prefecturii, serviciul administrativ, serviciul financiar şi serviciul tehnic în perioada 1940 – 1949.

În anul 1938, Regele Carol al II – lea impune „ţinutul” ca formă administrativă, Ialomiţa fiind arondată la „ Ţinutul Mării”.

După anul 1949 – se face o nouă împărţire administrativ teritorială în 28 regiuni, printre care şi Ialomiţa, care sunt conduse de COMITETUL PROVIZORIU AL REGIUNII IALOMIŢA şi SFATUL POPULAR AL REGIUNII IALOMIŢA, având la conducere un preşedinte.

septembrie 1952 – februarie 1968 judeţul este desfiinţat şi înglobat regiunilor Bucureşti, Ploieşti şi Constanţa.

În anul 1968 se revine la judeţe, Ialomiţa fiind printre cele 39 de judeţe înfiinţate, cu capitala la Slobozia.

Din anul 1981 prin reorganizarea judeţelor din Sud estul României, Ialomiţa are actuala configuraţie administrativ teritorială, fiind condusă de CONSILIUL POPULAR AL JUDEŢULUI IALOMIŢA, până în anul 1989.

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 7 din 26


decembrie 1989 – martie 1990 – PRIMĂRIA JUDEŢULUI IALOMIŢA, condusă de un primar, viceprimari şi secretar. Aparatul de specialitate era format din direcţii, servicii, birouri şi compartimente.

martie 1990 – până în prezent – PREFECTURA JUDEŢULUI IALOMIŢA, condusă de un prefect şi un subprefect, numiţi de Guvernul României, iar în planul funcţionării serviciilor administrativ-teritoriale de interes judeţean : CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, condus de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, aleşi de către consilieri judeţeni din rândul acestora, consilieri judeţeni care sunt aleşi de cetăţenii cu drept de vot din judeţul Ialomiţa.

Judeţul Ialomiţa este unitate administrativ – teritorială, reînfiinţat prin Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. Actuala delimitare a judeţului Ialomiţa s-a făcut prin Decretul nr.15/23.01.1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului României, ţinându-se seama de condiţiile geografice, economice, social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei.

Ca unitate administrativ-teritorială, judeţul Ialomiţa are calitatea de persoană juridică de drept public, având un patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

După îndeplinirea tuturor procedurilor prealabile constituirii consiliului judeţean, prevăzute de Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, la data de 10 aprilie 1992 a avut loc şedinţa de constituire a primului Consiliu Judeţean Ialomiţa ales pe principii democratice.

La data de 12 iunie 1996 a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa – mandatul 1996 – 2000.

În data de 23 iunie 2000 a fost constituit Consiliul Judeţean Ialomiţa – mandatul 2000 – 2004.

Pentru mandatul 2004 – 2008 – şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa a avut loc în data de 8 iulie 2004.

Consiliul Judeţean Ialomiţa, mandatul 2008 – 2012, ales în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi legal constituit prin Hotărârea nr. 32 din 25 iunie 2008, îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; f) alte atribuţii prevăzute de lege.

Contact: CONSIULUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1, cod 920032 Telefon: 0243/230200, 0243/230201 e-mail: [email protected] web: www.cicnet.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 8 din 26


ANGAJAMENTUL PRESEDINTELUI Ca Presedinte imi asum intreaga responsabilitate pentru stabilirea, punerea in

practica si imbunatatirea politicii in domeniul calitatii in cadrul Consiliului Judetean Ialomita si a obiectivelor cu privire la calitate. Declar ca principalul obiectiv al institutiei noastre este satisfacerea cerintelor clientilor, a cerintelor reglementare si legale precum si faptul ca aceste cerinte sunt cunoscute, intelese, constientizate si respectate de intreg personalul institutiei. Deasemenea ma angajez sa pun la dispozitie resursele necesare mentinerii certificarii, dezvoltarii si imbunatatirii activitatii si pregatirii personalului, precum si pentru imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii. Imi asum intreaga responsabilitate ca personalul organizatiei este familiarizat cu continutul documentelor Sistemului de Management al Calitatii si se conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in acest documente.

Vasile Silvian CIUPERCĂ, presedinte

02.12.2010

Data

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 9 din 26


POLITICA PRIVIND CALITATEA

PENTRU COMUNITATE, PARTE A COMUNITATII Suntem constienti ca numai cetateanul si comunitatea ne apreciaza in mod realist rezultatele muncii si ne stimuleaza in cresterea performantelor. De aceea, misiunea de baza a politicii noastre in domeniul calitatii este focalizarea actiunilor noastre asupra nevoilor comunitatii judetului Ialomita pentru a le identifica cat mai exact nevoile si asteptarile si a le satisface pe deplin.

ABORDARE BAZATA PE PROCESE Activitatea noastra se eficientizeaza prin abordarea pe baza de proces si sistem. Toate procesele sunt identificate. Proprietarii de proces au autoritatea deplina si toate resursele necesare pentru a conduce procesele coordonate si pentru a atinge tintele indicatorilor de performanta stabiliti.

ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ ŞI INOVAŢIE Credem ca performanta noastra si a institutiei noastre poate fi imbunatatita in fiecare zi deoarece succesul nostru se cladeste pe inovatie. Managementul se bazeaza pe obiective si stabilim tinte ambitioase pentru indicatorii monitorizati. Indicatorii nostri de performanta reflecta si monitorizeaza continuu rezultatele obtinute in domeniul calitatii.

Ca Presedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa imi asum sarcina de a analiza periodic eficacitatea si eficienta sistemului de management al calitatii si de a asigura disponibilitatea resurselor necesare pentru imbunatatirea continua a acestuia.

Vasile Silvian CIUPERCĂ, presedinte

02.12.2010

Data

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 10 din 26


2. Documente de referinta SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si

vocabular. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte SR EN ISO 9004:2010 - Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare

bazată pe managementul calităţii. 3. Definitii si abrevieri 3. 1. Definitii Termenii folositi in acest document sunt definiti conform SR EN ISO 9000:2006 3. 2. Abrevieri SMC – sistemul de management al calitatii MC – manualul calitatii PS – procedura de sistem PP – procedura de proces PO – procedura operationala IL – instructiuni de lucru F – formulare C – chestionar RMC – reprezentantul managementului pentru calitate P – Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 11 din 26


4. Sistemul de mananagement al calitatii 4.1. Cerinte generale Consiliul Judeţean Ialomiţa a proiectat, documentat, implementat si mentine un sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008. Consiliul Judeţean Ialomiţa imbunatateste si perfectioneaza continuu acest sistem. Sistemul de management al calitatii este structurat si adaptat domeniului specific de activitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa si are la baza principiile standardului ISO 9001:2008 :

orientarea catre client;

abordarea de tip proces ;

crearea de leaderi (leadership) care sa conduca echipe;

implicarea personalului;

abordarea sistemica la nivelul conducerii;

îmbunatatirea continua;

fundamentarea cu date si informatii a deciziilor;

relatii reciproc avantajoase cu furnizorii.

In cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt identificate, controlate si procedurate urmatoarele tipuri de procese : - procese manageriale (de conducere): managementul resurselor, managementul

resurselor umane, managementul proceselor, managementul proiectelor, managementul calitatii

- procese operationale (de baza): Infrastructura mediu, Servicii publice, Investitii publice, Infrastructura rutiera, Relatii cu publicul si informare, Administratie publica, Autoritatea judeteana de transport, Asistenta si consultare consilii locale, Evidenta si gestionarea patrimoniului, urbanism, autorizatii construire, disciplina in constructii

- procese suport: achiziitii publice, aprovizionare, audit public intern, juridic, proiecte si programe europene si internationale, arhivare, administrativ, registratura, SSM, Integrare europeana, dezvoltare regionala si parteneriate, informatica

Succesiunea si interactiunea acestor procese este documentata in Anexa A-4 Harta proceselor. Consiliul Judeţean Ialomiţa a identificat procese care influenţează conformitatea servicului sau cu cerinţele (lucrari cu terti), in acest sens organizaţia asigurand un control adecvat si rezonabil asupra unor astfel de procese prin evaluarea furnizorilor sai de servicii si lucrari conform procedurii ”Aprovizionare” – cod PP-04.

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 12 din 26


4.2. Documentatia sistemului de management al calitatii 4.2.1. Generalitati Consiliul Judeţean Ialomiţa a documentat si tine sub control sistemul de management al calitatii prin urmatoarele documente : - Angajamentul Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa = un set de angajamente

asumate de managementul la cel mai inalt nivel, facute cunoscute atat mediului intern cat si celui extern institutiei si a caror indeplinire trebuie demonstrata

- Politica in domeniul calitatii = Intentii si orientari generale ale organizatiei referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel

- Declaratia managementului privind obiectivele in domeniul calitatii = declaratie a managementului la cel mai inalt nivel ce cuprinde obiective masurabile, limitate in timp si repartizate la nivelul unor functii relevante si care se refera la calitate

- Manualul calitatii = Document care descrie sistemul de management al calitatii implementat in cadrul institutiei

- Proceduri de sistem = documente esentiale ce stabilesc reguli generale aplicabile tuturor proceselor si intregului personal. Aceste documente sunt obligatoriu cerute de standardul de referinta (Controlul documentelor, Controlul inregistrarilor, Controlul serviciului neconform, Audit intern, Actiune corectiva, Actiune preventiva)

- Proceduri de proces = Mod specificat de efectuare unui proces - Proceduri operationale = Mod specificat de efectuarea unei operatii, operatie ce poate

face parte dintr-un process sau nu. - Instructiuni de lucru = Mod specificat de efectuare a unei activitati in care

responsabilitatile sunt unic atribuite unei singure functii - Inregistrari = Document prin care se declara rezultatele obtinute sau furnizeaza un set de

dovezi ale activitatilor realizate Documentatia este adecvata scopului, misiunii si dimensiunii Consiliului Judeţean

Ialomiţa, fiind periodic analizata pentru a corespunde strategiilor firmei pe termen mediu si lung.

Avand in vedere specificul activitatii desfasurate urmatoarele elemente de sistem sunt excluse din prezentul manual al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008, capitolul 1.2 – Aplicare: 7.3 Proiectare si dezvoltare 7.5.2. Validarea proceselor de productie 7.5.5. Pastrarea produsului

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 13 din 26


4.2.2. Manualul Calitatii Scop – Prezentul manual a fost elaborat in scopul tinerii sub control a propriului sistem de management al calitatii: - ca dovada a conformitatii sistemului cu standardul de referinta, adusa tuturor clientilor

sai; - pentru a demonstra organismului de certificare concordanta propriului sistem cu

cerintele standardul SR EN ISO 9001:2008; in vederea obtinerii certificarii Domeniu de aplicare – prezentul document se aplica si reglementeaza toate procesele din toate compartimentele Consiliului Judeţean Ialomiţa . Mod de utilizare – Prezentul manual al calitatii este disponibil tuturor angajatilor pentru insusirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii. Difuzare – Prezentul document este tinut sub control fiind un document confidential destinat uzului exclusiv al propriului personal. Difuzarea se face prin intranet astfel incat utilizatorii nu pot modifica, copia, printa documentele SMC. In mod necontrolat si cu aprobarea administratorului, manualul calitatii poate fi difuzat si clientilor Consiliului Judeţean Ialomiţa. Fiind un document al calitatii acesta este supus prevederilor procedurii Controlul documentelor – cod PS-01. 4.2.3. Controlul documentelor Documentele SMC sunt prezentate in Anexa 2 a prezentului manual. Toate documentele: - sunt verificate si aprobate inainte de difuzare - sunt disponibile intregului personal - atunci cand au devenit perimate sunt retrase si distruse - se revizuiesc si se actualizeaza periodic - sunt identificate si codificate adecvat Controlul tuturor documentelor, atat interne cat si externe este reglementat de procedura “Controlul documentelor” – cod PS-01 4.2.4. Controlul inregistrarilor Inregistrarile au ca scop demonstrarea conformitatii si eficacitatii sistemului de management al calitatii al Consiliul Judeţean Ialomiţa , a serviciilor sale cu cerintele clientilor. Procedura Controlul inregistrarilor – cod PS-02 stabileste modul de identificare, colectare, depozitare, pastrare, protejare, regasire si distrugere a înregistrarilor precum si responsabilitatile ce revin angajatilor Consiliul Judeţean Ialomiţa . Principalele tipuri de înregistrari pe care Consiliul Judeţean Ialomiţa le pastreaza se refera la:

analizele efectuate de management;

controlul documentelor;

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 14 din 26


identificarea, trasabilitatea si conformitatea serviciilor ;

identificarea, trasabilitatea si conformitatea proceselor;

controlul serviciilor neconforme si reclamatiilor;

actiuni corective si preventive;

audituri interne;

instruirea personalului;

controlul înregistrarilor.

5. Responsabilitatea managementului 5. 1. Angajamentul managementului

Managementul la cel mai inalt nivel a elaborat un Angajament al managementului. Acesta comunica în cadrul organizatiei importanta satisfacerii cerintelor clientilor, precum si a cerintelor legale si a celor de reglementare. Prin acest document managementul la cel mai inalt nivel se angajeaza: - sa stabileasca politica referitoare la calitate, - sa se asigure de faptul ca sunt stabilite obiectivele calitatii, - sa conduca analizele efectuate de management si - a se asigura de disponibilitatea resurselor 5.2. Orientarea catre client Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa Consiliul Judeţean Ialomiţa se asigura ca cerintele clientului sunt definite si satisfacute. Deasemenea conducerea companiei considera o misiune primordiala sa vina in intampinarea cerintelor clientilor sai. 5.3. Politica referitoare la calitate

Managementul la cel mai inalt nivel a elaborat o Politica privind Calitatea. Acesta politica este adecvata scopului organizatiei si este analizata periodic pentru a se asigura adecvarea ei continua.

De asemenea cuprinde un angajament privind satisfacerea cerintelor standardului de referinta si imbunatatiri continue a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii.

Politica privind Calitatea constituie cadrul pentru stabilirea si analiza obiectivelor referitoare la calitate. 5.4 Planificare 5.4.1. Obiectivele calitatii

Conducerea Consiliul Judeţean Ialomiţa a întreprins toate masurile si a documentat un Sistem de Management al Calitatii care: - identifica toate procesele care se aplica si sunt tinute sub control prin intermediul

procedurilor de sistem/ operationale; - stabileste succesiunea proceselor si interactiunea acestora; - asigura resursele necesare atât umane cât si logistice si financiare;

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 15 din 26


- stabileste actiunile ce asigura ca sunt respectate etapele si fazele de realizare a serviciilor sale;

- supune spre aprobare managementului de vârf analiza privind functionarea SMC. Managementul la cel mai înalt nivel se asigura ca obiectivele calitatii, inclusiv acelea

necesare pentru îndeplinirea cerintelor referitoare la produse, sunt stabilite pentru functiile relevante si la nivelurile relevante ale organizatiei.

Aceste obiective sunt masurabile si în concordanta cu Politica privind Calitatea. Obiectivele calitatii sunt stabilite, urmarite si monitorizate cu ocazia analizei

efectuate de management. Totodata sunt urmarite si stadiile intermediare de realizare a obiectivelor calitatii prin metode specifice.

Aceste obiective sunt documentate si facute cunoscute tuturor functiilor implicate in Declaratia Managementului privind Obiectivele in Domeniul Calitatii. 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa Consiliul Judeţean Ialomiţa urmareste modul de functionare a SMC prin analize efectuate periodic în mod planificat cat si ori de câte ori este necesar. In cadrul sedintelor de analiza ale SMC sunt discutate:

Politica si obiectivele referitoare la calitate;

documentele Sistemului de Management al Calitatii si adecvarea lor;

rezultatele auditurilor interne si externe;

reclamatii primite de la clienti si alte informatii externe;

stadiul actiunilor corective/ preventive

urmarirea rezultatelor analizei de managemmnt anterioare

conformitatea si performantele proceselor

instruirea personalului;

necesitatea îmbunatatirii SMC. 5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.1. Responsabilitate si autoritate

Referitor la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemul de Management al Calitatii, la nivelul institutiei s-au definit urmatoarele responsabilitati: Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa - stabileste Politica privind Calitatea si Obiectivele în domeniul calitatii si aloca resursele

necesare aplicarii acestora; - stabileste responsabilitati specifice compartimentelor care participa la proiectarea,

documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii;

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 16 din 26


- analizeaza periodic Sistemul de Management al Calitatii în scopul evaluarii eficacitatii si necesitatii de îmbunatatire ale acestuia, precum si pentru a se asigura ca acesta se mentine si este în continuare adecvat politicii si obiectivelor Consiliul Judeţean Ialomiţa ;

- asigura definirea responsabilitatilor si autoritatii pentru proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea SMC;

- asigura cunoasterea de catre angajatii Consiliul Judeţean Ialomiţa a responsabilitatilor si autoritatii pentru proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea SMC;

- numeste Reprezentantul Managementului pentru Calitate si ii stabileste responsabilitatile si limitele de competenta;

- Numeste Responsabili procese pentru fiecare proces identificat la nivelul institutiei - Aproba tintele indicatorilor de performanta pentru fiecare proces identificat in cadrul

institutiei. - numeste Conducatorul Programului de Audit; - conduce analizele periodice ale sistemului de management al calitatii efectuate de

management; - aproba Programul anual de instruire; - aproba Politica privind calitatea si Obiectivele în domeniul calitatii si le face cunoscute

angajatilor din [denumirea organizatiei]; - aproba MC, PS, PP, PO si IL; - aproba Programul Anual de audituri interne si Programul de îmbunatatire a SMC; - analizeaza reclamatiile clientilor RMC: - coordoneaza proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea

Sistemului de Management al Calitatii, în concordanta cu cerintele standardului de referinta si cu obiectivele stabilite de conducerea [denumirea organizatiei];

- raporteaza conducerii Consiliul Judeţean Ialomiţa despre functionarea SMC si despre necesitatile de îmbunatatire a acestuia;

- se asigura ca în interiorul Consiliul Judeţean Ialomiţa cerintele clientilor privind SMC sunt cunoscute de personalul implicat în realizarea serviciilor;

- reprezinta Consiliul Judeţean Ialomiţa în relatii externe în probleme privind SMC; - asigura elaborarea si actualizarea MC, PS, PP, PO si IL; - initiaza si monitorizeaza actiunile corective si de prevenire pentru dezvoltarea/

îmbunatatirea sistemului de management al calitatii; - initiaza analiza anuala a SMC efectuata de catre managementul la varf; - elaborarea de propuneri de instruire privind calitatea, se implica in organizarea instruirii

interne privind calitatea si elaboreaza Programul anual de instruire privind calitatea. - face propuneri de imbunatatire a documentelor SMC; - participa la analiza primara a posibilelor neconformitati, a serviciilor neconforme si

reclamatii pentru validarea sau invalidarea lor; - participa la analiza efectuata de management;

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 17 din 26


- centralizeaza sistematic informatiile primite referitoare la evaluarea satisfactiei clientului si identifica posibilitati eficiente de monitorizare a satisfactiei clientului;

- controleaza sistematic trasabilitatea si identificarea proceselor din organizatie; Reponsabili procese: - definesc indicatorii de performata ai procesului coordonat, propun anual tinte si

raporteaza gradul de realizare a acestor tinte - asigura documentarea proceselor coordonate - elaboreaza necesarul si propuneri de instruire pentru personalul aflat in coordonare; - se implica in organizarea instruirii interne; - verifica si se implica in implementarea actiunilor corective in cadrul procesului pentru

care este responsabil; - reprezinta persoanele auditate (intern sau de un organism extern) in cadrul procesului

pentru care este responsabil; Toti membrii institutiei - Asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al

Calitatii in propria activitate - Respecta cerintele documentatiei Sistemului de management al calitatii in propria

activitate 5.5.2. Reprezentantul managementului Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa Consiliul Judeţean Ialomiţa a numit un Reprezentant al managementului care are responsabilitatea si autoritatea de a asigura proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea SMC. Acesta raporteaza Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru aspectele decizionale, aspectele tehnice despre functionarea SMC, în vederea analizei si pentru a servi ca baza a îmbunatatirii SMC. Verifica si asigura constientizarea angajatilor Consiliul Judeţean Ialomiţa despre cerintele clientilor privind SMC.

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 18 din 26


5.5.3. Comunicarea interna Pentru a asigura îmbunatatirea continua a SMC conducerea Consiliul Judeţean

Ialomiţa acorda o importanta deosebita comunicarii interne ca mijloc de transmitere, cunoastere si întelegere de catre angajati a politicii si obiectivelor calitatii.

Modalitatile de comunicare interna utilizate în cadrul Consiliul Judeţean Ialomiţa sunt variate si adecvate fiecarei situatii în parte.

Cea mai importanta modalitate de comunicare interna este reprezentata de analiza SMC de catre conducere.

Alte instrumente de comunicare interna utilizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa sunt: sedintele de analiza a activitatii, instruirea, înregistrarile si circuitul parcurs de acestea, auditurile, afisajul, circularele, comunicarile verbale si scrise. 5.6. Analiza efectuata de management 5.6.1. Generalitati Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza periodic activitatea [denumirea organizatiei], analiza pocedurata si documentata in Analiza efectuata de management – cod PO-01. 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei Datele de intrare ale analizei provin : - rezultate ale auditurilor (interne si externe) - feed–back –ul de la clienti (reclamantii) - performanta proceselor si conformitatea serviciului, - stadiul actiunilor corective si preventive, - actiuni de urmarire de la analizele efectuate de management anterior, - schimbari care ar putea sa influenteze sistemul de management al calitatii si - recomandari pentru îmbunatatire. 5.6.3. Elemente de iesire ale analizei In urma analizei se incheie un proces verbal ce sta la baza unor masuri de imbunatatire a activitatii si a sistemului de management al calitatii si cuprind date referitoare la: - îmbunatatirea eficacitatii sistemului de management al calitatii si a proceselor sale, - îmbunatatirea serviciului în raport cu cerintele clientului si - necesitatea de resurse.

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 19 din 26


6. Managementul resurselor

6.1. Asigurarea resurselor Consiliul Judeţean Ialomiţa identifica si pune la dispozitie necesarul de resurse: - pentru proiectarea, implementarea si mentenanta sistemului de management al calitatii - pentru cresterea satisfactiei clientilor - pentru desfasurarea proceselor in conditii optime - pentru satisfacerea propriului personal si a colaboratorilor sai Resursele necesare pentru desfasurarea proceselor: - resurse umane - resurse financiare - echipamente - logistica - telecomunicatii

In vederea furnizarii resurselor necesare desfasurarii propriei activitati a fost documentata si implementata procedura ”Asigurare resurse“ – cod PP-01.

6.2. Resurse umane 6.2.1. Generalitati Personalul cu impact direct asupra calitatii serviciului este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, al abilitatilor si al experientei. Inregistrarile privind competenta personalului Consiliul Judeţean Ialomiţa sunt cuprinse in fisele de post, certificatele si diplomele ce sunt incluse in dosarul fiecarui angajat. 6.2.2. Competenta, constientizare si instruire Managementul la cel mai inalt nivel al Consiliul Judeţean Ialomiţa considera ca personalul propriu este cea mai important resursa a organizatiei. Managementul îmbunatateste atât eficacitatea cât si eficienta institutiei, inclusiv a sistemului de management al calitatii, prin implicarea si sustinerea personalului. Pentru a ajuta la realizarea obiectivelor de îmbunatatire a performantei, organizatia încurajeaza implicarea si dezvoltarea personalului prin:

- furnizarea instruirii permanente; - definirea responsabilitatilor si autoritatilor personalului; - stabilirea obiectivelor individuale si de echipa; - facilitarea implicarii în stabilirea obiectivelor si în luarea deciziilor; - facilitarea unei comunicari deschise, în ambele sensuri, a informatiei; - crearea conditiilor care sa încurajeze inovatia si aportul personal; - asigurarea lucrului în echipa; - comunicarea sugestiilor si opiniilor;

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 20 din 26


Mentinerea competentei si perfectionarea propriului personal este cel mai important

deziderat al conducerii [denumirea organizatiei]. Identificarea nevoilor si necesitatilor de instruire ale propriului personal este documentata in procedura ”Managementul Resurselor Umane“ – cod PP-02. Astfel prin Programul anual de instruire institutia se asigura de pregatirea propriului personal la un nivel superior, necesar pentru a satisface cerintele clientilor sai. 6.3. Infrastructura Consiliul Judeţean Ialomiţa determina, asigura si mentine o infrastructura corespunzatoare pentru desfasurarea proceselor sale si pentru asigurarea conformitatii serviciilor.

Identificarea necesitatilor de infrastructura necesare desfasurarii propriei activitati este documentata in procedura ”Infrastructura“ – cod PP-03.

Birourile sunt dotate cu mobilier, tehnica de telecomunicatie (telefon, fax, telefonie mobila), tehnica de calcul (computere), birotica (copiatoare, imprimante).

Toate aceste utilitati indeplinesc toate normele de securitate si ergonomie cerute de domeniul de activitate. 6.4. Mediul de lucru Organizatia determina si controleaza mediul de lucru astfel incat acesta sa nu afecteze conformitatea serviciului.

Spatiile sunt prevazute cu incalzire centrala (iarna) si instalatii de climatizare (vara). Deasemenea compania asigura un mediu de lucru agreabil, nestresant si in general propice desfasurarii in cele mai bune conditii a proceselor sale.

7. Realizarea serviciilor 7.1. Planificarea realizarii serviciilor Consiliul Judeţean Ialomiţa planifica procesele de realizare a serviciilor sale în concordanta cu cerintele pentru celelalte procese ale SMC. Planificarea realizarii serviciilor are scopul de a identifica: - obiectivele calitatii si cerintele clientilor pentru serviciu; - necesitatea de a stabili procesele, subprocesele si documentele necesare realizarii

serviciilor; - necesitatea de a aloca resursele specifice realizarii serviciilor; - activitatile de verificare si monitorizare a serviciilor; - înregistrarile necesare pentru a demonstra conformitatea proceselor de realizare si a

serviciilor cu cerintele.

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 21 din 26


In cadrul Consiliul Judeţean Ialomiţa planificarea realizarii serviciilor se face prin diferite documente si inregistrari în functie de natura serviciului si de cerintele clientului, cum sunt proceduri si instructiuni. 7. 2. Procese referitoare la relatia cu clientul 7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la servicii

Indiferent de natura cerintelor clientilor Consiliul Judeţean Ialomiţa asigura identificarea: - cerintelor specificate de client (explicite); - cerintelor implicite - nespecificate de client, dar necesare; - cerintele legale si de reglementare - dupa caz alte cerinte suplimentare.

Orice nelamurire privind cerintele clientului este clarificata impreuna cu clientul. 7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la servicii

Dupa identificarea cerintelor referitoare la serviciul solicitat, acestea sunt analizate de catre persoana aflata in contract nemijlocit cu clientul pentru a se asigura ca:

- cerintele referitoare la serviciu sunt clar definite; - s-au lamurit cu clientul toate cerintele care erau neclare sau incomplete; - s-a cazut de acord cu clientul asupra modificarii anumitor cerinte. - Consiliul Judeţean Ialomiţa are capabilitatea de a furniza servicii conform

cerintelor convenite cu clientul. 7.2.3. Comunicarea cu clientul

In etapele de identificare si analiza a cerintelor referitoare la serviciul solicitat Consiliul Judeţean Ialomiţa asigura prin persoana aflata in contract nemijlocit cu clientul o comunicare permanenta cu clientul în scopul clarificarii acestor cerinte.

Aceasta comunicare continua în toate etapele de realizare a serviciului, când persoana aflata in contract cu clientul asigura clarificarea problemelor ce apar, sau dupa caz informeaza clientul despre stadiul de realizare.

Consiliul Judeţean Ialomiţa acorda o atentie deosebita reclamatiilor primite de la

clienti pe care le monitorizeaza si le trateaza conform prevederilor Controlul serviciului neconform“ – PS-04.

Reclamatiile împreuna cu alte informatii de feed-back de la clienti colectate sub forma de chestionare, scrisori de recomandare sau scrisori de multumire de la clienii sunt analizate de conducerea Consiliul Judeţean Ialomiţa în scopul îmbunatatirii SMC.

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 22 din 26


7. 3. Proiectare si dezvoltare 7.3.1 Planificarea proiectarii si dezvoltarii

Avand in vedere specificul activitatii desfasurate (servicii de administratie publica locala), acest element de sistem este exclus din prezentul manual al calitatii conform ISO 9001:2008, capitolul 1.2 – Aplicare, procesul fiind externalizat catre prestatori specializati de servicii. 7.4. Aprovizionare 7.4.1 Procesul de aprovizionare Procesul de aprovizionare si receptie cu produse, servicii si lucrari a fost documentat si implementat conform procedurii ”Aprovizionare” – cod PP-04. 7.4.2 Informatii pentru aprovizionare

Informatiile pentru aprovizionare descriu produsul/ serviciul/ lucrarea de aprovizionat in mod complet astfel incat sa previna situatii in care produsul/ serviciul/ lucrarea aprovizionat este neadecvat cerintelor [denumirea organizatiei]. 7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

Consiliul Judeţean Ialomiţa a stabilit si a implementat toate activitatile necesare pentru a se asigura ca produsul/ serviciul/ lucrarea aprovizionat satisface cerintele de aprovizionare specificate. 7.5. Furnizarea serviciului 7.5.1. Controlul furnizarii serviciului Consiliul Judeţean Ialomiţa asigura planificarea si realizarea serviciilor în conditii controlate în conformitate cu prevederile procedurilor de proces/ operationale. Conditiile controlate includ, dupa caz: - disponibilitatea informatiilor ce descriu caracteristicile serviciului; - disponibilitatea PP, PO sau a altor documente de lucru, atunci când sunt necesare; - utilizarea echipamentelor adecvate; - monitorizarea si masurarea caracteristicilor serviciului; - stabilirea programului de realizare a serviciului. 7.5.2. Validarea proceselor de furnizare de servicii

Avand in vedere specificul activitatii desfasurate, acest element de sistem este exclus din prezentul manual al calitatii conform ISO 9001:2008, capitolul 1.2 – Aplicare deoarece toate serviciile furnizate de catre institutie pot fi monitorizate/ masurate. 7.5.3. Identificarea si trasabilitatea

Consiliul Judeţean Ialomiţa asigura identificarea si trasabilitatea serviciilor pe toata durata realizarii lor prin mijloace specifice descrise de catre PP/ PO ce controleaza procesul/ operatia respectiva

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 23 din 26


Inregistrarile prin care se asigura identificarea si trasabilitatea serviciilor realizate de

Consiliul Judeţean Ialomiţa se regasesc în capitolul Inregistrari si anexe al PP si PO. 7.5.4. Proprietatea clientului

Consiliul Judeţean Ialomiţa acorda o atentie deosebita documentelor furnizate de client, inclusiv proprietatii intelectuale (informatii, documente etc.) puse la dispozitie de catre client.

Documentele furnizate de client sunt pastrate în spatii amenajate si sunt marcate corespunzator cu etichete.

Documentele si informatiile furnizate de client sunt controlate conform procedurilor ”Controlul documentelor” – cod PS-01 si ”Controlul inregistrarilor” – cod PS-02.

Documentele furnizate de client sunt conservate pe timpul depozitarii, protejandu-se confidentialitate, integritatea precum si drepturile de proprietate intelectuala.

In cazul în care se constata ca documentele furnizate de client au fost pierdute, deteriorate sau au devenit, în oricare alt mod, necorespunzatoare, Responsabilul de contract anunta clientul si de comun acord cu acesta stabileste solutiile de tratare si masurile corective 7.5.5 Pastrarea produsului

Avand in vedere specificul activitatii desfasurate (servicii de administratie publica locala), acest element de sistem este exclus din prezentul manual al calitatii conform ISO 9001:2008, capitolul 1.2 – Aplicare, institutia nefiind un generator de produse.

7.6. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare

Echipamentele de monitorizare si masurare implicate in serviciile furnizate sunt: - verificate metrologic - deservite de personal competent - sunt operate, pastrate, transportate conform unor instructiuni de lucru care sa previna

suprasolicitarea sau utilizarea defectuaza. Managementul echipamnetelor de masurare si monitorizare se face conform “Controlul EMM” – cod PO-02

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 24 din 26


8. Masurare, analiza si imbunatatire

8.1. Generalitati Consiliul Judeţean Ialomiţa planifica si aplica procesele de monitorizare, masurare, analiza si îmbunatatire pentru: - demonstrarea conformitatii serviciilor; - asigurarea conformitatii sistemului cu standardul de referinta si cu obiectivele politicii in

domeniul calitatii; - imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii. 8.2. Monitorizare si masurare 8.2.1. Satisfactia clientului Consiliul Judeţean Ialomiţa monitorizeaza intreg spectrul de informatii referitoare la satisfactia propriilor clienti cu privire la produsele furnizate acestora. RMC are responsabilitatea monitorizarii satisfactiei clientului. Aceste informatii sunt folosite pentru imbunatatirea continua a propriilor produse si procese precum si pentru imbunatatirea performantelor organizatiei.

Procedura „Evaluarea satisfactiei clientilor” – cod PO-03 documenteaza procesul monitorizare, evaluare si analiza a satisfactiei clientilor. 8.2.2. Audit intern Consiliul Judeţean Ialomiţa monitorizeaza propriul sistem de management al calitatii prin intermediul programului anual de audit, auditul generand cele mai importante informatii despre starea SMC in organizatie. Aceste informatii sunt folosite pentru imbunatatirea continua a SMC. Procedura Audituri interne – cod PS-03 documenteaza procesul de auditare, constatare a neconformitatilor, implementarea actiunilor corective si imbunatatire continua. 8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor Consiliul Judeţean Ialomiţa aplica metode optime si adecvate pentru monitorizarea proceselor SMC, pentru a demonstra capabilitatea proceselor controlate de atingere a obiectivelor planificate. Daca exista cazuri in care procesele nu au rezultatele scontate, se intreprind actiuni corective pentru asigurarea calitatii serviciilor prestate si a satisfactiei clientilor sai. Modul de control si masurare a proceselor este documentat intr-o procedura operationala Managementul proceselor – cod PP-05.

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 25 din 26


8.2.4. Monitorizarea si masurarea serviciilor Institutia monitorizeaza in mod continuu conformitatea serviciilor sale de-a lungul intregului proces de furnizare. Totodata institutia monitorizeaza in mod continuu derularea servicilor sale dand o importanta deosebita reactiilor si informatiilor provenite de la clienti precum si din procesul de derulare propriu-zisa a serviciului. 8.3. Controlul serviciului neconform Consiliul Judeţean Ialomiţa se asigura in mod continuu ca produsele considerate neconforme sunt identificate si controlate astfel incat acestea sa nu fie livrate clientilor sai. Controlul si managementul serviciului neconform sunt documentate si procedurate in Controlul serviciului neconform – cod PS-04. 8.4. Analiza datelor Organizatia colecteaza, monitorizeaza si analizeaza periodic informatii si date corespunzatoare ce demonstreaza adecvarea si performantele sistemului de management al calitatii, precum si modalitatile de imbunatatire continua. Analiza datelor furnizeaza date referitoare la: - satisfactia clientului - conformitatea, eficacitatea si performanta proceselor - conformitatea, eficacitatea si performanta serviciilor 8. 5. Imbunatatire 8.5.1. Imbunatatire continua Consiliul Judeţean Ialomiţa isi imbunatateste continuu performantele si eficacitatea sistemului de management al calitatii, obiectivele calitatii, politica in domeniul calitatii prin utilizarea informatiilor si datelor provenite din audituri, analizele efectuate de management, a actiunilor corective si preventive. Procesul de imbunatatire continua se planifica conform formularului Program de imbunatatire continua, cod : FO-01-03, care este fundamentat, analizat si aprobat in cadrul Analizei efectuate de management. 8.5.2. Actiune corectiva Organizatia actioneaza pentru eliminarea tuturor cauzelor si surselor de neconformitati in scopul reaparitiei acestor situatii nedorite. Consiliul Judeţean Ialomiţa a documentat si implementat o procedura de tratare a actiunilor corective in procedura de sistem Actiuni corective – cod PS-05. 8.5.3. Actiune preventiva Organizatia actioneaza pentru eliminarea tuturor cauzelor si surselor potentiale de neconformitati in scopul prevenirii aparitiei acestora.

CONSILIUL JUDEŢEAN

IALOMIŢA

MANUALUL CALITATII

Cod : MC

Editia: 1

Revizia: 0

Pagina : 26 din 26


Consiliul Judeţean Ialomiţa a documentat si implementat o procedura de identificare si implementare a actiunilor preventive in procedura de sistem Actiuni preventive – cod PS-06. 9. Anexe Anexa 1 – Organigrama Consiliul Judeţean Ialomiţa Anexa 2 – Documente (MC, PS, PP, PO, IL) Anexa 3 – Inregistrari (R, F, C) Anexa 4 – Harta proceselor

Documents

Manualul calitatii - Instituţia Prefectului · MANUALUL CALITATII Cod : MC Editia: 1 Revizia: 0 Pagina : 1 din 26 ... Planificarea realizarii serviciilor 7. 2. Procese referitoare