SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDADCOMO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008Y EL SISTEMA VENEZOLANO PARA LA CALIDAD1Establecer los parmetros inciales para establecer un Sistema de Gestin de Calidad. 4.1 Requisitos Generales4.2 Requisitos de la Documentacin Mapa de ProcesosIdentificacin de Proceso y subprocesosCaracterizacin de Procesos por cada proceso Matriz de Objetivos de CalidadManual de Procedimientos por cada Proceso.Manual de Interventora Manual de Contratacin Identificacin de procesos externos subcontratados en el Manual de Operaciones y/o Calidad.Permitecon4 Sistema de Gestin de la Calidad4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 24.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros Poltica de CalidadObjetivos de Calidad Manual de Operaciones y/o Calidad Procedimiento Obligatorios Manuales de Procedimiento s.Listado Maestro de Documentos y Nomograma Interno y Externos Listado Maestro de Registros4.2 Requisitos de la DocumentacinconManual de Operaciones y/o Calidad Procedimiento de control de registros.Listado maestro de registrosProcedimiento de Control de DocumentosListado Maestro de Documentos y Normograma internoListado Maestro de Documentos y Normograma Externosconconcon3

5 Responsabilidad de la DireccinDefinir el nivel de compromiso y responsabilidad de la alta direccin con el SGC. 5.1 Compromiso de la Direccin5.3 Poltica de CalidadComit Coordinador de Gestin y Control Resolucin 2975 del 22 junio de 2007Resolucin 3008 de 26 de Junio de 2007Resolucin 4150 del 30 de septiembre de 2008Acta de compromiso para la implementacin y mantenimiento del SGC y el SCI en el Municipio de Pereira Sector Central Poltica de calidadObjetivos de calidad Acuerdo anual del Presupuesto General del MunicipioRepresentante por la Direccin5.2 Enfoque al ClienteCriterios para el Control del Producto y/o ServicioIdentificacin de Productos y Servicios de los procesos misionales del municipio de Pereira.Poltica de CalidadPermiteconconconMedianteContina45.6 Revisin por la direccin 5.4 Planificacin Matriz de Objetivos de Calidad (por cada proceso)5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Mediante5.4.1 Objetivos de Calidad 5.4.2 Planificacin del SGCconCronograma SGC, SCI y SDAconManual de Procedimientos Caracterizacin de ProcesosManual de Funciones5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante por la direccin conResolucin 3008 de 26 de Junio de 2007 (Director Operativo de Direccionamiento Estratgico) conManual de Comunicacin Publica Poltica de Comunicacin 5.5.3 Comunicacin Interna conManual de Procedimientos de Gestin GerencialCaracterizacin de Procesos de Gestin GerencialInforme Revisin por la Direccin por ao5 Responsabilidad de la Direccincon5Manual de Procedimientos de Herramientas de Desarrollo Administrativos Caracterizacin de Procesos de Herramientas de Desarrollo AdministrativosPlanes de mantenimiento en el proceso.Manual de Procedimientos de Herramientas de Desarrollo AdministrativosCaracterizacin de Procesos de Herramientas de Desarrollo AdministrativosMatriz de Perfiles para FuncionariosMatriz de Perfiles para Trabajadores Oficiales Manual de Procedimiento de HDA.Caracterizacin de Procesos de HDAFormato para la Evaluacin del Desempeo: SISTEMA TIPO DE EVALUACIN DEL DESEMPEO LABORALAcuerdos de GestinManual de funciones y perfilesCorrecta asignacin y administracin del recurso humano y fsico 6.1 Provisin de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.4 Ambiente de Trabajo 6.3 Infraestructura Manual de Procedimientos de Gestin GerencialCaracterizacin de Procesos de Gestin GerencialProyectos de InversinPlan de AccinPlan Anual Operativo de inversin (POAI)conconconcon6. Gestin de los Recursos PermiteMediante6Garantizar la elaboracin del producto o prestacin del servicio acorde a los requisitos establecidos7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto7.2 Procesos Relacionados con el Cliente7.3 Diseo y Desarrollo PermiteManual de Procedimientos Planes de Accin Proyectos de InversinconControl del producto y/o servicios no conformeProcedimiento Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reconocimientos.Manual de Procedimiento de Jurdica. Plan General de Diseo y DesarrolloPlanes de Diseo y Desarrollo en Planeacin en los Procesos de Planificacin Territorial , Planificacin Socioeconmica y Desarrollo Rural.conconMediante7. Realizacin del ProductoContinua7.4 Compras Diagrama de Flujo para la Interventoria a la Contratacin Manual de Interventora y de Contratacin Manual de Procedimiento y Caracterizacin de Procesos de Jurdica. Manual de Procedimientos y Caracterizacin de Procesos de HDAEvaluacin de Proveedores de Prestacin de Servicios y de Proveedores de Bienescon77.5.5 Preservacin del Producto 7. Realizacin del Producto7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin.Procedimiento de Control de los Equipos de Seguimiento y MedicinFicha de Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin.con7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio. 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicioManual de ProcedimientosCaracterizacin de ProcesosInterventoriasSeguimiento y evaluacin al Plan de Desarrollocon7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5 Produccin y Prestacin del ServicioMedianteManuales de ProcedimientosListado Maestro de Registrocon7.5.4 Propiedad del ClienteInstructivo para el manejo de la propiedad del cliente.Registro de la propiedad del cliente. con8Generar o reconocer oportunidades de mejora para la organizacin 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y MedicinPermiteEvaluacin de satisfaccin del cliente.Evaluacin de proveedoresIndicadores de gestinAcciones correctivas y preventivas conMediante8. Medicin, Anlisis y Mejora8.2.1 Satisfaccin del Cliente Procedimiento PQRSRInforme de Satisfaccin del Cliente Interno y Externocon8.2.2 Auditoria InternaProcedimiento Auditoria InternaInforme de auditoriaManual de Procedimiento de Gestin Estratgica con8.2.3 Seguimiento y Medicin de los ProcesosInforme de Seguimiento y Evaluacin al Plan de Desarrollocon8.2.4 Seguimiento y Medicin del ProductoInforme de seguimiento de los procesos misionales en cuanto al control del producto no conformeAsegurar que se cumplan las especificaciones pactadas con los usuarios y las determinadas en la leyconContinua en la siguiente pagina98.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Anlisis de Datos8. Medicin, Anlisis y Mejora8.5 Mejora8.5.3 Acciones PreventivasProcedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

con8.5.1 Mejora ContinuaManual de Planes de MejoramientoPlanes de Mejoramiento Institucional, por Proceso e individual.Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas con8.5.2 Acciones Correctivas Medicin y Anlisis ObjetivoInforme de Seguimiento Plan de Desarrollo.conProcedimiento Control del Producto y/o Servicio No ConformeCriterios para el Control del Producto y/o servicioRegistro del Producto y/o Servicio No ConformeconMediante10Desarrollar los principios orientadores que enmateria de calidad consagra la Constitucin de la Repblica Bolivariana deVenezuela, determinar sus bases Polticas y disear el marco legal que regule el sistema Venezolano para la Calidad1- Objetivos Generales1. Crear el Consejo Venezolano para la Calidad que asesore al EjecutivoNacional en la elaboracin de polticas y directrices en materia de calidad.2. Establecer las disposiciones rectoras del Sistema Venezolano para laCalidad3. Establecer el alcance y los lineamientos de los subsistemas deNormalizacin, Metrologa, Acreditacin, Certificacin y Reglamentaciones4. Estimular la calidad y la competitividad del Estado y de las empresas encuanto a los servicios y los bienes que stos proveen.5. Promover y asegurar la participacin de todos los interesados en elfuncionamiento del Sistema Venezolano de Calidad, como mecanismo parael continuo mejoramiento.

PermiteSistema Venezolano para la Calidad6. Regular y controlar las actividades del Sistema Venezolano para la Calidad,que se realizan en el campo obligatorio referidas a la salud, seguridad,ambiente y prcticas que puedan inducir a error al consumidor o usuario yque por su naturaleza son de competencias del Poder Pblico Nacional.7. Establecer, coordinar y promover las actividades del Sistema Venezolanopara la Calidad, que se realizan en el mbito voluntario; y,8. Fomentar la cooperacin en materia de normas, reglamentaciones tcnicasy procedimientos de evaluacin de la conformidad con miras a facilitar elacceso a los mercados nacionales e Internacionales11Busca As mismo, establecer los mecanismos necesarios que permitan garantizar los Derechos de las Personas a disponer de Bienes y servicios de calidad en el Pas a travs de los subsistemas de Normalizacin, Metrologa, Acreditacin , certificacin, Reglamentaciones Tcnicas y Ensayos." As mismo para conocer la Accin del Estado en ste Sentido hay que citar tambin el articulo 3 de la Ley en comento la cul expresa lo siguiente : "La Accin del Estado en Materia de Calidad, de acuerdo con sta Ley, estar dirigida a:

1. Elaboracin e intercambio de Bienes.

2. Prestacin de Servicios.

3. Importacin, distribucin y expendio de bienes.

4. Exportacin de Bienes y Servicios

5. Educacin y promocin de la calidad.SISTEMA VENEZOLANO PARA LA CALIDADArticulo 4 Ordinal 2 encontramos el concepto de la Ley sobre CALIDAD donde expresa lo que sigue: Calidad : "...Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes a bienes y servicios cumple con unas necesidades o expectativas establecidas, generalmente implcitas u Obligatorias (Requisitos)..." Vemos pues como con esta Ley se complementan un conjunto de Leyes que tienen como fin buscar el bienestar de la Comunidad Venezolana con el desarrollo de tcnicas y procedimientos que den como resultado Bienes y servicios de alto standing que garanticen en definitiva productos de calidad todo lo cul repercute en la salud econmica de la Nacin.SISTEMA VENEZOLANO PARA LA CALIDAD