MAPA DE RIESGOS POR PROCESOSMAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALOBJETIVO: Llevar a cabo la planeacin estratgica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misin, visin, poltica de calidad y objetivos, articulndola con la gestin ambiental y del riesgo institucional.PROCESOCAUSASPOSIBLES CONSECUENCIASQUE PUEDE AFECTAR?RIESGONIVEL DE IMPACTOCALIFICACIONNIVEL DE RIESGOCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORIMAGENDESEMPEO (OBJETIVOS)CUMPLIMIENTO (LEY)SATISFACCIONCONFORMIDAD (REQUISITOS)POSIBILIDADCONSECUENCIAPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINIncumplimiento en el reporte re la informacin necesaria para generar planes, programas, proyectos e informes de seguimiento.3Posible4Mayor12ExtremaSeguimiento al cronogramas de cortes de envo de informacin.2Improbable4Mayor8AltaReducir el RiesgoImplementar un sistema de gestin integrado que facilite la entrega y genere alertas tempranasCoordinador GIT de Planeacin (E) / Wilson Eduardo Cifuentes Martinez01/09/201431/08/2015Oportunidad en la entrega de informacin completa de planes e indicadoresGestin Telefnica y por correo electrnico.Envo de comunicacin interna a los procesos.Asesora personal para el cumplimiento de plazosIncumplimiento en la generacin de planes, programas, proyectos e informes de seguimiento.3Posible4Mayor12ExtremaSeguimiento al cronogramas de cortes de envo de informacin.2Improbable4Mayor8AltaReducir el RiesgoImplementar un sistema de gestin integrado que facilite la entrega y genere alertas tempranasCoordinador GIT de Planeacin (E) / Wilson Eduardo Cifuentes Martinez01/09/201431/08/2015Oportunidad en la entrega de informacin completa de planes e indicadoresGestin Telefnica y por correo electrnico.Envo de comunicacin interna a los procesos.Asesora personal para el cumplimiento de plazosInexactitud En La Informacin Utilizada Para Generar Planes, Programas, Proyectos E Informes De Seguimiento.2Improbable4Mayor8AltaAsesora personal para elaboracin de informes.1Raro4Mayor4AltaReducir el RiesgoImplementar un sistema de gestin integrado que facilite la entrega y genere alertas tempranasCoordinador GIT de Planeacin (E) / Wilson Eduardo Cifuentes Martinez01/09/201431/08/2015Oportunidad en la entrega de informacin completa de planes e indicadoresRevisin doble instancia al interior del GIT y otros procesos involucrados.Revisin previa al envo de reportesListas de chequeo.Revisin de datos consignados en hojas de clculo y documentos fuentesConflicto en la toma de desiciones4Probable4Mayor16ExtremaVerificacin de la aplicabilidad del impacto cdigo de tica3Posible4Mayor12ExtremaReducir el RiesgoRealizar socializacin del componente de control ambiente de control del MEC a travs de intranetCoordinador GIT de Planeacin (E) / Wilson Eduardo Cifuentes Martinez01/09/201431/08/2015Documentos publicados / Documentos programadosPreparacin y revisin de los argumentos a exponer en el comit.Desacierto en La Toma De Decisiones.2Improbable5Catastrfico10ExtremaReuniones peridicas de retroalimentacin1Raro4Mayor4AltaReducir el RiesgoDisear metodologa Anlisis de causas y socializarCoordinador GIT de Planeacin (E) / Wilson Eduardo Cifuentes Martinez01/09/201431/08/2015Metodologa analisis de causasPuesta en comn.Desactualizacin De La Planeacin Estratgica Y El Modelo De Operacin Por Procesos3Posible4Mayor12ExtremaRevisin por la direccin2Improbable4Mayor8AltaReducir el RiesgoDesarrollar acciones de capacitacin interna y externa. Incluir PIC 2013Coordinador GIT de Planeacin (E) / Wilson Eduardo Cifuentes Martinez01/09/201431/08/2015Acciones de capacitacin ejecutada / Acciones de capacitacin programadaReunin equipo operativoMonitoreo nueva normatividad y legislacin aplicableSeguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora - CGN, ICONTEC.Revisin y seguimiento acciones de mejora originadas en los procesos.Monitoreo y seguimiento plataforma estratgica.Seguimiento y medicin de los procesosAuditora internas de calidadIndiferencia en la Planeacin estratgica, el modelo de operacin y Gestin ambiental4Probable4Mayor16ExtremaVerificar que las campaas de sensibilizacin sean efectivas3Posible4Mayor12ExtremaReducir el RiesgoRealizar socializacin del componente de control ambiente de control del MEC a travs de intranetCoordinador GIT de Planeacin (E) / Wilson Eduardo Cifuentes Martinez01/09/201431/08/2015Documentos publicados / Documentos programadosRevisin de resultados de encuestasEnvo de comunicacin interna a los procesos.Uso de medios informticos para divulgacin.COMUNICACIN PBLICAOBJETIVO: El Proceso se encuentra en cabeza de la alta direccin su propsito fundamental consiste en construir confianza en los pblicos internos y externos manteniendo los flujos de comunicacin, con el fin de garantizar el logro de los propsitos misionales y servir de fuente de informacin a la comunicad en general.RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FININCUMPLIMIENTO EN LA INFORMACION REQUERIDA5CASI SEGURO3MODERADO15EXTREMAFechas de entrega de informacin preestablecidas en los procedimientos CPU-PR07, CPU-PRC04, CPU-PRC08, CPU-CRP10, CPU-CRP09, CPU-CPR063POSIBLE3MODERADO9ALTAReducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferirSe realizar el siguimiento mediante estadisticas que arroja la Mesa de Servicio, ORFEO o Correo electrnicoCoordinador GIT Logstico de Capacitacin y Prensa / Allison Cristina Marn Florez01/09/201431/08/2015Cantidad de informacin recivida a destiempo / Nmero de informacin remitida por parte de los procesosNORMALIZACION Y CULTURIZACION CONTABLEOBJETIVO: Asegurar que las actividades de investigacin contable, normalizacin y estrategias de capacitacin permitan la generacin de informacin contable pblica uniforme, garantizando su rigor tcnico.RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINInconsistencia tcnica en la Regulacin Contable2IMPROBABLE4MAYOR8ALTARevisin de los prodcutos por diferentes instancias.1RARO4MAYOR4ALTAReducir el riesgo,evitar.compartir o transferirSeguimiento y revisin a la expedicin de normasSubcontador General y de Investigacin / Myriam Marleny Hincapie Castrillon9/1/148/31/15Expedicin de normasRetroalimentacin y socializacin con las partes interesadas para garantizar satisfaccin de sus necesidades.CENTRALIZACION DE LA INFORMACIONOBJETIVO: Centralizar y gestionar la informacin de las diferentes categoras de la cgn, con parmetros de calidad (m.b.)RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FININCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE LA INFORMACION NECESARIA PARA LA GENERACION DE PRODUCTOS4PROBABLE4MAYOR16EXTREMA1. Comunicaciones enviadas a las ECP Divulgacin de plazos, normas y condiciones; ademas para recordar la obligacion de manterner actualizada la base de las ECP en el Sistema CHIP.2IMPROBABLE4MAYOR8ALTAReducir el Riesgo1. Elaborar y enviar oficios trimestrales a todas las ECP, para divulgacion de normas e informar los plazos de Ley; ademas, para solicitar la obligacion de mantener actualiza la base de datos en el Sistema CHIP.Subcontador de Centralizacin de la Informacin / Juan Guillermo Hoyos9/1/1412/31/14Cobertura en la transmision de la informacion.2. Requerimientos enviados a las entidades omisas.2. Elaborar y remitir via correo electronico y/o Orfeo requerimientos a las entidades que incumplan la obligacion de reportar la ICP.3. Tabla de control de la ICP enviada a la CGN.3, Seguimientp dia dia, de la recepcion de la Informacion Contable Publica- ICP; para generar el balance general de la nacion y/o de Hacienda Publica y demas reportes.4. Correspondencia enviada a los rganos de Control de las entidades omisas.4. Elaborar y enviar oficios a los rganos de Control sobre las entidades omisas, para el corte octubre- diciembre de cada vigencia.Numero de oficios enviados.INEXACTITUD EN EL REPORTE DE LA INFORMACION NECESARIA PARA LA GENERACION DE PRODUCTOS4PROBABLE4MAYOR16EXTREMA1. Reporte generado por el CHIP CENTRAL sobre la calidad de la ICP.2IMPROBABLE4MAYOR8ALTAReducir el Riesgo1. Brindar asistencias y asesorias tecnica por demanda a las ECP , para garantizar que la ICP cumpla con los principios de consistencia y competitud.Subcontador de Centralizacin de la Informacin / Juan Guillermo Hoyos9/1/1412/31/14Numero de Asistencias y asesorias tecnica brindada.2. Requerimientos enviados por inexactitud de la ICP.2. Enviar requerimientos a las entidades por el incumplimiento de la normatividad contable pblica.Numero de requerimientos enviados3. Talleres realizados sobre normatividad contable vigencia.3. Capacitacion a las ECP y/o demas entes que lo demanden sobre temas contables y/o Sistema CHIP.Numero de participantes.4. Evaluaciones Institucionales realizadas4. A traves de las macros diseadas, realizar las evaluaciones institucionales, con el fin de verificar el cumplimiento del RCP.Numero de Evaluaciones Institucionales realizadas5. Mesas de trabajo realizadas5, Programar y realizar reuniones con las ECP basadas por los dictamenes de la CGR, por solicitud de la CGN o de la misma ECP; con el proposito de disentir, conciliar y generar compromisos y plazos de cumplimiento en la correcion sobre las irregularidades evidenciadas.Numero de mesas de trabajo realizadasASESORIA O GESTION INADECUADA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS4PROBABLE3MODERADO12ALTA1. Listado de asistencia a capacitaciones por parte de los analistas.3POSIBLE3MODERADO9ALTAReducir el Riesgo1. Capacitacin dadas a los Servidores Pblicos, sobre temas inherentes al desempeo de sus funciones.Subcontador de Centralizacin de la Informacin / Juan Guillermo Hoyos9/1/1412/31/14Numero de capacitaciones2. Encuestas realizadas2. Evaluacion capacitacion recibida.Encuestas de satisfaccion por capacitacion recibida.2. Evaluacion de las asesorias prestadas por los analistasEncuestas de satisfaccion de los servicios prestados por los analistas.CONSOLIDACION DE LA INFORMACIONOBJETIVO: Suministrar informacin financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios.RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINDEMORA EN LA PRESENTACIN DEL BALANCE GENERAL DE LA NACIN1RARO5CATASTRFICO5ALTAEjecucin del procedimiento CON - PRC02 Mantenimiento de parmetros de consolidacin1RARO5CATASTRFICO5ALTAEvitar el riesgo, reducir, compartir o transferirSeguimiento a las fechas establecidas el cronograma para elaboracin del informeSubcontador de Consolidacin de la Informacin / lvaro Enrique Herrera Guayara9/1/1412/20/14Seguimiento a la presentacin del Balance General de la NacinSe garantiza Recursos Humano idneo para su elaboracinEjecucin del procedimiento CON - PRC03 Balance General de la Nacin - especialmente puntos de controlDESACIERTO O EQUIVOCACIN EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIN2IMPROBABLE4MAYOR8ALTAEjecucin del procedimiento CON - PRC02 Mantenimiento de parmetros de consolidacin1RARO4MAYOR4ALTAReducir el riesgo, evitar, tranferir o compartirRealizar una revisin aleatoria a los datos de la Planilla de consistenciaSubcontador de Consolidacin de la Informacin / lvaro Enrique Herrera Guayara9/1/1420/12/2014Revisin de los datos de la Planilla de consistenciaEjecucin del procedimiento CON - PRC01 Consolidacin contable - especialmente las actividades relacionadas con el envo de las inconsistencias a Centralizacin sobre el cargue de la informacin contable por parte de las entidades y el Anlisis de consistencia a los diferentes centros de consolidacin.GESTION HUMANAOBJETIVO: Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la cgn, atendiendo los requerimientos derivados de seleccin permanencia y retiro de los servidores pblicos, a traves de las actividades de administracin de salarios formulacin y actualizacin del manual de funciones, planes de formacin y capacitacion y ejecucin del plan de bienestar y salud ocupacional.RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINDesacierto en la formulacin del PIC.3POSIBLE4MAYOR12EXTREMAVerificacin de que las necesidades de capacitacin estn alineadas con la misin y visin de la entidad, por parte de los lideres de proceso.1RARO4MAYOR4ALTAEvitar / ReducirCapacitar a los coordinadores de los diferentes grupos de trabajo en la identificacin de necesidades de capacitacin para mejorar el desempeo y las habilidades de los funcionarios de cada rea.Coordinador GIT de Talento Humano / Laura Carolina Bernal1/08/20141/08/2015No. Jefes de rea capacitados para identificar las necesidades de capacitacin. / No. Jefes de reaSeguimiento al procedimiento de los programas internos de capacitacin cumpliendo con los requerimientos.Malestar generado por desmotivacin de los Servidores Pblicos y clima laboral inadecuado.3POSIBLE4MAYOR12EXTREMAVerificacin del cumplimiento y seguimiento a la ejecucin de las actividades del plan de bienestar y del programa de salud ocupacional1RARO4MAYOR4ALTAEvitar / ReducirRealizar evaluacin que permita identificar en que condiciones se encuentra el clima organizacional dentro de las diferentes reas.Coordinador GIT de Talento Humano / Laura Carolina Bernal1/08/20141/08/2015No. Funcionarios satisfechos con las actividades del plan de bienestar social ejecutadas / No. Funcionarios de la entidadNo pago oportuno de la nmina y la seguridad social.1RARO4MAYOR9ALTAVerificacin del cumplimiento del cronograma definido para entregar el reporte de informacin al proceso financiero.1RARO4MAYOR4ALTAEvitar / ReducirElaborar un cronograma en el cual quede establecida la programacin de los respectivos pagos.Coordinador GIT de Talento Humano / Laura Carolina Bernal1/08/20141/08/2015Programacin plan de pagosIncumplimiento de las fechas establecidas para evaluar el desempeo laboral.4PROBABLE4MAYOR12EXTREMASeguimiento al procedimiento de evaluacin del desempeo laboral.1RARO4MAYOR4ALTAEvitar / ReducirBrindar capacitaciones dirigidas a los responsables de evaluar a los funcionarios.Coordinador GIT de Talento Humano / Laura Carolina Bernal1/08/20141/08/2015No. Jefes de rea capacitados para realizar la evaluacin de desempeo / No. Jefes de reaVerificacin del cumplimiento de los plazos normativos de las evaluaciones de desempeo.Alertar tanto a evaluadores como a aquellos objeto de evaluacin sobre la fecha lmite de realizacin y entrega de las evaluacines.Alertar sobre la fecha de realizacin y entrega de las evaluaciones.GESTION ADMINISTRATIVAOBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos fisicos y logsticos requeridos por la contaduria general de la nacin, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adqusicin de bienes y servicios en todas sus etapas, la provision en sitio de los mismos hasta la prestacin de servicios generales. As mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad.RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINIncumplimiento en el trmino para atender las comunicaciones externas en el sistema ORFEO.5CASI SEGURO2MENOR10ALTAInforme mensual de expedientes vencidos y por vencer a los lderes de proceso.4PROBABLE2MENOR8ALTAReducir el riesgo, evitar, compartir o transferirEnvo de informe mensual de expedientes vencidos y por vencer a los lderes de proceso.Secretario General / Jaime Aguilar Rodriguez9/1/148/31/15Nmero de reportes enviados de informe mensual de expedientes vencidos y por vencer a los lderes de proceso.Perdida y deterioro de los documentos del archivo central2IMPROBABLE4MAYOR8ALTAFormato de prstamos documentales.1RARO4MAYOR4ALTAReducir el riesgo, evitar, compartir o transferirDiligenciar formato de prstamos documentales.Secretario General / Jaime Aguilar Rodriguez9/1/148/31/15Nmero de prstamos documentales que incumplieros en los trminos de devolucin.Hacer seguimiento a los prstamos documentales del archivo central.Nmero de carpetas que presentan deterioro en su devolucin.Incumplimiento de las disposiciones legales, manuales, instructivos y procedimientos de contratacin.4PROBABLE3MODERADO12ALTAManuales, procedimientos y fichas de verificacin.3POSIBLE3MODERADO9ALTAReducir el riesgo, evitar, compartir o transferirActualizar los manuales, procedimientos y fichas de verificacin.Secretario General / Jaime Aguilar Rodriguez9/1/148/31/15Nmero de actualizaciones realizadas en el ao de los manuales, procedimientos y fichas de verificacin.GESTION DE RECURSOS FINANCIEROSOBJETIVO: Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estrategico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribucin del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecucion presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboracin, presentacin y sustentacin de estados financieros.RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINGESTION TIC`SOBJETIVO: Apoyar a travs de la Tecnologa Informtica y el recurso tcnico las actividades de gestin y misin institucionalesRIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINInsuficiencia de Recursos3POSIBLE4MAYOR12EXTREMA*Ejecutar y hacer seguimiento del PETI1RARO4MAYOR4ALTAReducir y compartir el Riesgo*Actualizacin y mejoramiento del PETICoordinador GIT de Apoyo Informatico / Juan David Gomez9/1/149/1/15No. Proyectos ejecutados / No de proyectos planeados en relacion a RH y T (Anual)*Requerir personal idneo y con experiencia*Solicitud de personal de acuerdo a las necesidades especificasPersonal solicitado / personal contratado (Anual)Deficiencia en la prestacion de servicios4PROBABLE5CATASTRFICO20EXTREMA* Asisnacin apropiada de recuerso tecnico y humano* Actualizacion y aplicacin del plan de contingencia.PCN2IMPROBABLE5CATASTRFICO10EXTREMAAsumir y reducir el Riesgo* Segumiento y control al proyecto de inversion * Ejecucin de plan de contingencia y planes de mejoramientoCoordinador GIT de Apoyo Informatico / Juan David Gomez9/1/149/1/15Indicadore Mensuales al SPI (Mensual)(Tiempo medio entre fallas (TMF))/(Tiempo Medio entre fallas (TMF) )+ Tiempo maximo de Recuperacion (TMR)) (Mensual)Prdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacin3POSIBLE4MAYOR12EXTREMAAdministracion y aplicacin de la politica de seguridad informatica1RARO4MAYOR4ALTAAsumir y reducir el Riesgo*Adaptacion, ejecucion, sensibilizacion, actualizacion y seguimiento de la politica de seguridad InformaticaCoordinador GIT de Apoyo Informatico / Juan David Gomez9/1/149/1/15(Polticas medibles / polticas satisfactorias) * 100 (Trimestral)GESTIN JURDICAOBJETIVO: Apoyar y asesorar la funcin reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de anlisis e interpretacin jurdica, emitiendo conceptos en asuntos jurdicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representacin judicial.RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINIncumplimiento en Trminos Legales y/o procesales.2IMPROBABLE4MAYOR8ALTAPlanillas de control.1RARO4MAYOR4ALTAReducir el RiesgoEstablecer y documentar los rangos para ejercer control a los trminos establecidos.Coordinador GIT Jurdica (E) / Jorge Ivan Salazar9/1/148/31/15N= Numero de actuaciones dentro de los terminos/ numero de actuacionesSeguimiento orfeo.Reuniones semanales de seguimiento individual.Seguimiento Pathfinder.CONTROL INTERNOOBJETIVO: Asesorar y apoyar a la Alta Direccin en diversos temas con fundamento en las buenas practicas de auditora, efectuando la evaluacin y seguimiento de forma independiente a la ejecucin y resultados del Sistema Integrado de Gestin y Control, en cumplimiento de la normatividad vigente y sus respectivos requisitos para el logro de los objetivos institucionales.RIESGOCALIFICACIONEVALUACINCONTROLESNUEVA CALIFICACIONNUEVA EVALUACINOPCIONES DE MANEJOACCIONESRSPONSABLECRONOGRAMAINDICADORPROBABILIDADIMPACTOPROBABILIDADIMPACTOFECHA INICIOFECHA FINIncumplimiento de la informacin requerida3POSIBLE5CATASTRFICO15EXTREMA1. Cronograma del GIT de Control Interno2IMPROBABLE5CATASTRFICO10EXTREMAReducir, Evitar, compartir o transferirSeguimiento y ajuste periodico al Programa General de Auditorias -PGA aprobadosCoordinador GIT de Control Interno / Elkin Orlando Angel Muoz9/1/148/31/15Nivel de cumplimiento de las auditorias internas programadas2. Seguimiento periodico al Plan de Accin del GIT mediante reuniones internas de seguimiento.3. Incluir en los requermientos el Articulo 23 de la Ley 734 de 2000Seguimiento y evaluacin a los planes de mejoramiento internosNumero de acciones cumplidas de los planes de mejoramiento suscritos en el periodo4. Incluir en los requermientos el Articulo 231 del Decreto Ley 0019 de 2012Cambios del programa General de Auditorias PGA *4PROBABLE4MAYOR8EXTREMA1. Seguimiento y control al Programa General de Audotiras - PGA3POSIBLE4MAYOR12EXTREMAAsumir y reducirSeguimiento periodico al Programa General de Auditorias -PGA aprobadosCoordinador GIT de Control Interno / Elkin Orlando Angel Muoz9/1/148/31/15Nivel de cumplimiento de las auditorias internas programadas2, Planificacin del Recurso Humano Requierido3. Personal Capacitado (actualizado)