Mapro Cajamarca

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)

I. PRESENTACIN

La Gerencia de Planificacin y Presupuesto, a travs de la Sub Gerencia de

Racionalizacin Administrativa ha elaborado el Manual de Procedimientos

Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca por constituir

un documento bsico de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la

informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los administrados y los

servidores de esta Institucin. Al ser documento de gestin asume el carcter de gua

para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.

Es atribucin de la Sub Gerencia de Racionalizacin establecer que las

formalidades y caractersticas de los procedimientos administrativos sean reglamentadas

en los documentos de gestin respectivos; el Manual de Organizacin y Funciones

(MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de

coordinacin y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos,

tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.

Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes, Sub

Gerentes y personal tcnico involucrado en los procedimientos administrativos del rea

de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO

para la realizacin de sus procedimientos no son de carcter indefinido sino de carcter

temporal; por cuanto los cambios tecnolgicos y la legislacin variante nos obliga a

redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de all el gran

compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los



2

procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administracin Municipal

cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.

II. CONTENIDO.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene

procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los rganos de apoyo,

asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que

se encuentran establecidos en el Texto nico de Procedimientos Administrativos

(TUPA).

El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este

documento no tendr solidez ni sustento tcnico.

El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad administrativa

facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las

actividades (actos de tramitacin) das en que debe realizar la actividad, la forma de

conclusin, la notificacin del acto administrativo y la ejecucin. Las regulaciones

en el MAPRO podran estar proporcionndole cierta rigidez al procedimiento

administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rgido, ni absoluto,

sino que por efecto de la retroalimentacin a la que debe ser sometido temporalmente el

procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.



3

III. BASE LEGAL.

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ley Marco del Empleo Pblico N 28175. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector

Pblico D. L. N 276.

Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 005-90-PCM. Reglamento de Organizacin y Funciones

Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC.

Resolucin de Alcalda N 175-2006-A-MPC que aprueba la Directiva N 003-2006-SGRA-GPP-MPC. Normas para la elaboracin del Manual de

Procedimientos Administrativos (MAPRO)



4

PROCURADURIA

MUNICIPAL



5

1. TITULO.

Autorizacin de accin judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorizacin de accin judicial.

3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de

Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES. Oficina de Control Institucional. Procuradura Municipal. Alcalda. Concejo Municipal. Secretaria General.

5. ABREVIATURAS. OCI. Oficina de Control Institucional PPM. Procuradura Municipal. AL. Alcalda SG. Secretara General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 CONTROL INSTITUCIONAL

EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA JEFE DE LA OCI 1 MES

2

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

EVALA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA.

PROCURADOR PBLICO

5 DAS

3

ALCALDA

SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL ALCALDE 6 DAS

4

CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO DE CONCEJO CONCEJO MUNICIPAL 1 DIAS

5 SECRETARIA GENERAL

DIGITA RESOLUCIN, ENIMERA Y NOTIFICA

SECRETARIO GENERAL 3 DAS

TOTAL 45 DAS



6

7. FLUJOGRAMA. AUTORIZACIN DE ACCIN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA

SECRETARIAGENERALCONCEJO MUNICIPAL

PROCURADURIA PBLICAMUNICIPAL ALCALDIA

CONTROLINSTITUCIONAL (OCI)

INICIO

EMITE INFORMEDE AUDITORIA

REALIZADA

EVALUA TIPO DERESPONSABILIDAD

Y SOLICITARESOLUCIN

AUTORITATIVA

EMITE ACUERDODE CONCEJO

SOMETE ACONCEJO

MUNICIPAL

DIGITARESOLUCIN Y

NOTIFICA

FIN DELPROCEDIMIENTO



7

1. TITULO.

Autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones.

4. RESPONSABLES. Procuradura Pblica Municipal. Alcalda. Secretara General.

5. ABREVIATURAS. PPM. Procuradura Pblica Municipal. AL. Alcalda. SG. Secretara General.


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO. TIEMPO

1 PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL.

EVALUA TIPO DE ACCIN LEGAL Y SOLICITA RESOLUCIN AUAUTORITATIVA

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL.

7 DAS

2

ALCALDA

EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA ALCALDA 4 DAS

3

SECRETARIA GENERAL

DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN

SECRETARIA GENERAL

3 DAS

TOTAL 14 Das



8

7 FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.

ALCALDA SECRETARA GENERALPROCURADURIA PBLICAMUNICIPAL

INICIO

EVALA TIPO DEACCIN LEGAL

SOLICITARESOLUCIN

AUTORITATIVA

EVALA TIPO DEACCIN LEGAL

SOLICITARESOLUCIN

AUTORITATIVA

DIGITA YREENUMERA EL

ACUERDO DECONCEJO




9

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL



10

1. TITULO.

Veedura de los Procesos que se dan en la Administracin y Acto que se realizan.

2. FINALIDAD. Observar el desarrollo de los procesos, as como alertar al Titular de la existencia de Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.

3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora

General de la Repblica. Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC. Ejercicio del Control Preventivo por los

rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de Contralora General N 528-2005-CG del 13.Dic.2005.Ejercicio del Control Preventivo por los rganos de Control Institucional

4. RESPONSABLES. Comits Especiales correspondientes. rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica.

5. ABREVIATURAS. C.E. - Comits Especiales correspondientes. OCI - rgano de Control Institucional. CGR.- Contralora General de la Repblica.


PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO

1 COMITS ESPECIALES INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS. PRESIDENTE DEL

COMITE 1 DA

2 OCI RECIBE INVITACIN Y DESIGNA VEEDOR. JEFE DE LA OCI 10 MINUTOS 3 VEEDOR ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA

FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU PARTICIPACIN.

VEEDOR 1 DA

4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECPCIONA INFORME DE VEEDOR VEEDOR 5 DAS 5 VEEDOR SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO ALGN ASPECTO

QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO VEEDOR 3 DAS

6 VEEDOR

SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIN PSA AL ARCHIVO EL EXPEDIENE

VEEDOR 1/2 das

TOTAL 10.5 DAS Y 10



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7. FLUJOGRAMA

ACTAS

INFORMES

COMITECORRESPONDIENTE

INICIO

INVITACIN DELCOMITE ESPECIAL

CORRESPONDIENTE

OCI

EXPERIENCIA EN LAMATERIA OBJETO DE

PARTICIPACINDESIGNA VEEDOR

CON LA FINALIDAD DEOBSERVAR EL DESARROLLO

DE LOS MISMOSVEEDOR

SI HUBIERA EN ELPROCESO O ACTO

ALGN ASPECTO QUEDEBA SER DE

CONOCIMIENTO DELA ENTIDAD

OCIINFORMA A TITULAR DE

LA ENTIDAD

CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA

RECEPCIONA

ARCHIVO DEEXPEDIENTE

SI NO

VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACINY ACTOS QUE SE REALIZA

ENTREGA A VEEDORLA DOCUMENTACIN

INHERENTE DELPROCESO O ACTO

CUADROS

VEEDOREMITE INFORME Y

CUADROS DE ACUERDO ADIRECTIVA DE LA

CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA



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1. TITULO: Autorizacin Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra.

2. FINALIDAD:

Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la autorizacin previa al pago de presupuestos adicionales de obras pblicas. Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al pago de presupuestos adicionales de obra pblica.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley de Procedimientos Administrativos General N 27444 Ley del Sistema Nacional de Control Resolucin de Contralora N 260-2000-CG Directiva N 012-2000-CG/OATJ-PRO Ley del Presupuesto Ao Fiscal 2006 Ley N 28652 Resolucin de Contralora N 072-98-CG Norma Tcnica de Control Interno para el rea de Obras Pblicas

4. RESPONSABLES: Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. Gerencia de Planificacin y Presupuesto. Gerencia de Asesora Jurdica. Supervisor de Obra. Residente de Obra. rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica.

5. ABREVIATURAS: G.I: Gerencia de Infraestructura. SGEyPI: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin. SGSyCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. G.P.P: Gerencia de Planificacin y Presupuesto. G.A,J: Gerencia de Asesora Jurdica. O.C.I: rgano de Control Institucional. G.M. Gerencia Municipal. G.A. Gerencia Administracin. C.G.R: Contralora General de la Repblica.



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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1 RESIDENTE DE OBRA

SOLICITA POR ESCRITO VA CUADERNO DE OBRA SOBRE ADICIONAL DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA 1 DA

2

SUPERVISOR DE OBRA

VERIFICA, EVALA ANOTACIN Y SOLICITA OPININ DE INGENIERO PROYECTISTA

SUPERVISOR DE OBRA

3 DAS

3 SGEyPI

RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA

SGEYPI 1 DA

4 SUPERVISOR DE OBRA

HACE DE CONOCIMIENTO DE CONTRATISTA, REVISA ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO Y RETORNA A SGEYPI-PARA EVALUACIN.

SUPERVISOR DE OBRA Y SGEYPI

5 DAS

5 SGEyPI

PROYECTA RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL Y COORDINA CON GPP SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL A GAJ, PARA EMISIN DE INFORME LEGAL.

SGEyPI, GPP, GAJ

5 DAS

6

GI

EXPIDE RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL DE OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIN

GI

2 DAS

7

SGSyCO

RECEPCIONA VALORIZACIN ADICIONAL DE OBRA Y TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL

SGSyCO

2 DAS

8

GM

TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN. SI ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI

GM, GA

2 DAS

9 OCI

VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN PARA CANCELACIN

OCI, GA

5 DAS

10 SGSyCO

SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA

SGSyCO

1 DA



14

11 CGR

DA CONFORMIDAD Y EMITE OPININ FAVORABLE

CGR 10 DAS

12 CGR CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES

A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS. CGR, MPC 5 DAS

Total 42 das



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7. FLUJOGRAMA.

INICIO

ING, RESIDENTESOLICITA PORESCRITO EN

CUADERNO DE OBRA

ING.SUPERVISOR

VERIFICASOLICITUD

SOLICITA OPININ DEING. PROYECTISTA

PARA EMITIRRESPUESTA A SGEyPI

SGEyPIG.A.J. PARA

EMITIR INFORMELEGAL

SGEyPI PROYECTA YSUSCRIBE

RESOLUCIN

G.I. EXPEDIRRESOLUCIN DEAPROBACIN Y

NOTIFICA ACONTRATISTA

CONTRATISTAEJECUTA

ADICIONALOBRA Y

PRESENTAVALORIZACIN ADICIONAL

SGSyCORECEPCIONA

VALORIZACINADICIONAL Y

TRAMITA PARA PAGO

GATRMITEGM TRMITE

HACE DECONOCIMIENTO A

SUPERVISOR

REMITECONTESTACIN A

CONTRATISTA

CONTRATISTAVERIFICA ELABORA

EXPEDIENTE TCNICO

RETORNAEXPEDIENTE

ADICIONAL A SGEyPIPARA EVALUACIN

GPP PARA COORDINARDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y

APROBARLA, DANDO VISTO BUENO APROYECTO DE RESOLUCIN

TRMITECONFORME AREQUISITOS

ES MAYOR AL 10%EXPEDIENTE ADICIONAL

SE DERIVA A CGR

ES MENOR AL 10%EXPEDIENTE

ADICIONAL SE DERIVAA O.C.I

CONFORMIDAD

EMITE OPININFAVORABLE

DEVUELVE PARALEVANTAR

OBSERVACIONES

VERIFICA Y OPINAPARA EL PAGORESPECTIVO A

ADMINISTRACIN

FIN DEL PROCEDIMIENTO

NO

NOSI

SI

AUTORIZACIN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION

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1.- TITULO.

Auditoria Financiera

2.- FINALIDAD. Opinin sobre la razonabilidad de la Informacin Financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la Repblica.

3.- BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora General de la Repblica.

4.- RESPONSABLES. Sistemas Administrativos (Personal, Tesorera, Contabilidad y

Abastecimiento). rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica.

5.- ABREVIATURAS. OCI rgano de Control Institucional. CGR Contralora General de la Repblica.


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6.- ETAPAS EL PROCEDIMIENTO. A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI. JEFE DE OCI - SUPERVISOR Accin de Control Programada.

A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI SUPERVISOR 05 Das AUDITOR- INTEGRANTE

1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD AUDITOR- APOYO A SER EXAMINADA. 2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD. 3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. 4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE CONTROL. 5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA.

B FASE DE EJECUCIN JEFE DE OCI - SUPERVISOR 30 Das AUDITOR INTEGRANTE

1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, AUDITOR APOYO SEGN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALTICOS. 2.- EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. 3.- REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

C FASE DE INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR 10 Das AUDITOR- INTEGRANTE

1.- REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES. AUDITOR APOYO 2.- OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN. 3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA 6.- ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA.


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B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI JEFE DE OCI ACCIN DE CONTROL PROGRAMADA.

A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI - SUPERVISOR 05 Das AUDITOR - INTEGRANTE

1.- COMPRENSIN DEL REA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA: AUDITOR - APOYO - OBTENCIN DE INFORMACIN BSICA - RECOPILACIN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 2.- EXAMEN PRELIMINAR - IDENTIFICACIN DE ASPECTOS A EXAMINAR - DEFINICIN DE CRITERIOS A UTILIZAR 3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL

B FASE DE EJECUCIN JEFE DE OCI - SUPERVISOR 40 Das AUDITOR - INTEGRANTE

1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AUDITOR - APOYO 2.- APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS 3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS 4.- IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IRREGULARIDADES 5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA, CIVIL Y/O PENAL. 6.- CONCLUSIONES. 7.- RECOMENDACIONES

C FASE ELABORACIN DEL INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR 15 Das AUDITOR - INTEGRANTE

1.- INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES AUDITOR - APOYO

2.- COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE

LA AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIN DE LAS OPERACIONES, A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO. 3. LAS CARACTERSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 ) SNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIN, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.


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7. FLUJOGRAMA. PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA

PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

COMPRENSIN DE LASOPERACIONES DE LA ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS DEREVISIN ANALTICA

COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURADE CONTROL INTERNO

ELABORACIN DEL MEMORANDO DEPLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE

AUDITORIA

APLICACIN DE PRUEBAS,CONTROLES Y CUMPLIMIENTO

EVALUACIN DE RESULTADOS DELAS PRUEBAS

REVISIN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS

COMUNICACIN DE HALLAZGOSDE AUDITORIA

B) FASE DE EJECUCIN.

B) FASE DE INFORME

REVISIN DE EVENTOSSUBSECUENTES

OBTENCIN DE CARTADE REPRESENTACIN

DICTAMEN SOBRE LOSESTADOS FINANCIEROS

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURADE CONTROL INTERNO

DICTAMEN SOBRE INFORMACINFINANCIERA PARA LA CUENTAGENERAL DE LA REPBLICA

ELABORACIN DEL INFORME DEAUDITORIA


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PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

COMPRENSIN DEL AREA OACTIVIDAD A SER

EXAMINADA

EXMEN PRELIMINAR

MEMORANDO DEPROGRAMACIN Y PLAN DE

EXAMEN

B) FASE DE EJECUCIN

DESARROLLO DELPROGRAMA DE AUDITORIA

APLICACIN DE PRUEBAS YOBTENCIN DE EVIDENCIAS

AUTOS REFERIDOS ARESPONSABLES:

ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/OPENAL.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

DESARROLLODE HALLAZGOS

IDENTIFICACIN YEVALUACIN DE

IRREGULARIDADES

B) FASE DE INFORME

INFORME FINAL

PRESENTA:OBSERVACIONESCONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

COMUNICACIN A LOSFUNCIONARIOS DE LA

ENTIDAD

CARACTERISTICAS YESTRUCTURA DEL INFORME


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ASESORIA JURIDICA


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1. TITULO:

Informes Legales

2. FINALIDAD: Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientacin legal para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de consultas.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones.

4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General

5. ABREVIATURAS: CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda. GSG: Gerencia de Secretaria General.


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PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO

1

TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS GERENCIAS

TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS

1 DA

REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRMITE

2

ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS

ALCALDE / GERENTES 1 DIAS

SOLICITA OPININ LEGA

3

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENTE DE G.A.J

3 DIAS

EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRMITE DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS

4 SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

SECRETARIA G.A.J

DIA

ENCARGADA DEL TRMITE DE LOS DOCUMENTOS

5

ALCALDA U OTRAS GERENCIA

ALCALDE U OTROS GERENTES

2 DAS

REVISAR AL OPININ EMITIDA Y PROCEDER A LA NOTIFICACIN DE TAL.

6

SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS SECRETARIO GENERAL/ OTROS GERENTES

1 DIA

ENCARGADA DE LA EMISIN DE LA RESPECTIVA RESOLUCIN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURDICA; PARA SU POSTERIOR PUBLICACIN.

TOTAL

8 1/2DIAS


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7. FLUJOGRAMA.


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1. TITULO: Absolucin de Consultas.

2. FINALIDAD:

Mediante la Absolucin de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento

de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES: Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

5. ABREVIATURAS: G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1 OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE DESEA UNA OPININ LEGAL PARA ACTUAR DE ACUERDO A LEY

OTRAS GERENCIAS

1 DIA

2.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

3 Das

3. SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS

SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

1/2 Da

4 OTRAS GERENCIAS

REVISAR LA OPININ EMITIDA Y PROCEDER

1 Da

TOTAL 5 Das


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7. FLUJOGRAMA. ABSOLUCIN DE CONSULTAS

OTRAS GERENCIAS GERENCIAASESORIA JURIDICA OTRAS GERECNIASGERENCIAS

INICIO

RECIBECONSULTA

GERENCIA QUESOLICITAOPININ

SOLICITAOPININ LEGAL

EMITE OPININLEGAL

SE ENCARGA DECONTINUAR

TRMITE



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1. TTULO: Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones de Alcalda.

2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.

3. BASE LEGAL: Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972. Ordenanza Municipal N. 078-2005-CMPC.

4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General.

5.-ABREVIATURAS: CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda. GSG: Gerencia de Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO

1 Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino

Recepcin de Recurso y lo eleva a Alcalda

Mesa de Partes 1/2

2 Alcalda Solicita Opinin Legal Alcalde 1 Da 3 Gerencia de Asesora Jurdica Emite Opinin Legal y Proyecta

Resolucin de Alcalda, devolviendo a Alcalda

Gerente de Asesora Jurdica 10 Das

Alcalda Revisa Informe Legal, da visto bueno y pasa a Secretaria General

Alcalda 1 Da

Gerencia de Secretara General Redacte y Notifica Resolucin de Alcalda

Secretario General 3 Das

TOTAL 15 Das 1/2


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7.-FLUJOGRAMA: ELABORACIN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIN DE RECURSOS

SECRETARIAGENERALALCALDIA

GERENCIAASESORIAJURIDICA

ALCALDACENTRO DEATENCION

(CACC )

INICIO

RECIBERECURSO

GERENCIACUYO ACTO SE

IMPUGNA


EMITE OPININLEGAL RES. AL

V B GERENCIADE ASESORIA

JURIDICA


REDACTANOTIFICACINRESPECTIVA


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


30

1. TTULO:

Absolucin de Recursos de Apelacin contra Procesos de Seleccin. 2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Seleccin.

3.-BASE LEGAL: Ley N. 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo N. 083-2004 Texto nico Ordenado de la Ley N.

26850. Decreto Supremo N. 084-2004-PCM Reglamento de la Ley N. 26850.

4.-RESPONSABLES: Comits de Procesos de Seleccin. Alcalde. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General.

5.-ABREVIATURAS: CPS: Comits de Procesos de Seleccin. A: Alcalda. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. GSG: Gerencia de Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO

1 COMITS DE PROCESOS DE SELECCIN

RECEPCIN DE RECURSO Y LO ELEVA A ALCALDA

MESA DE PARTES 1

2 ALCALDA SOLICITA OPININ LEGAL ALCALDE 1 Da 3 GERENCIA DE ASESORA JURDICA EMITE OPININ LEGAL Y PROYECTA

RESOLUCIN DE ALCALDA, DEVOLVIENDO A ALCALDA

GERENTE DE ASESORA JURDICA 3 Das

4 ALCALDA REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO

BUENO Y PASA A SECRETARIA GENERAL

ALCALDA 1 Da

5 GERENCIA DE SECRETARA GENERAL

REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA RESOLUCIN DE ALCALDA

SECRETARIO GENERAL 2 Das

TOTAL 8 Das


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31

7.-FLUJOGRAMA:

ABSOLUCIN DE RECURSOS DE APELACIN CONTRA PROCESOS DE SELECCIN

SECREATRIA GENERALALCALDA

GERENCIAASESORIAJURIDICA

ALCALDAC.P.S

INICIO

COMITEPROCESOS DE

SELECCIN


EMITE OPININLEGAL RES. AL

V B A GERENCIASECRETARIA

GENERAL


REDACTA NOT.RESOLUCIN


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32

GERENCIA DE

PLANIFICACIN Y

PRESUPUESTO


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33

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO


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34

1. TITULO

Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

2. FINALIDAD

Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

3. BASE LEGAL Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector

Pblico. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus

Modificaciones. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica. Ley N 27506 Ley del Canon y sus Modificaciones. Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal y normas

modificatorias. Decreto Legislativo N 183 Ley Orgnica del Ministerio de Economa y

Finanzas y sus modificatorias. Decreto Supremo N 151-2004-EF- Reglamento de la Ley de

Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Decreto Supremo N 171-2003-EF- Reglamento de la Ley Marco del

Presupuesto Participativo.

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Municipales Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Comisin de Planificacin y Presupuesto Concejo Municipal Alcalda Secretaria General Organismos Superiores (DNPP-Contralora-Congreso de la Repblica)

5. ABREVIATURAS SGP. Gerente de Presupuesto GM. Gerencias Municipales CPP. Comisin de Planificacin y Presupuesto CM. Concejo Municipal SG. Secretaria General.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


35


PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO

1 SUB GERENTE PRESUPUESTO -ELABORACIN DIRECTIVA DE

PROGRAMACIN FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) -TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS

SUB GERENTE PRESUPUESTO

07 DAS 1 DA

2 GERENCIAS MUNICIPALES -REMITEN INFORMACIN PRESUPUESTAL DE SU

GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIN A NIVEL DE PLIEGO.

GERENCIAS 15 DAS

3 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA

MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU REMISIN A LA DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

20 DAS

4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -MODIFICA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO. -CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA PROYECTO DE PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SIAF/GL, PARA SU REMISIN A LOS ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.


15 DAS 20 DAS

5 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN DEFINITIVA Y

ELABORA EL PROYECTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN EL SISTEMA SIAF/GL


20 DAS

6 COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

-REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

8 DAS

7 CONCEJO MUNICIPAL -APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON

ACUERDO DE CONCEJO. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

1 DA 1 DA

8 SECRETARIA GENERAL -DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA

PROYECTAR RESOLUCIN. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

1 DA 1 DA

9 SUB GERENTE PRESUPUESTO


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


36

-EMITE RESOLUCIN PROMULGANDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) -REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICO, CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Y COMISIN DE PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPBLICA)


7 DAS

TOTAL 117 DAS 7. FLUJOGRAMA.


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37

1. TITULO.

Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual


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38

2. FINALIDAD. Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin Presupuestal Anual Institucional.

3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal 2006.

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad Alcalda Secretaria General

5. ABREVIATURAS. GySB: Gerencias y Sub Gerencias SGP : Sub Gerente de Presupuesto SGC : Sub Gerente de Contabilidad A : Alcalda.


PASO DESCRIPCIN REPONSABLE - TIEMPO


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


39

CARGO 1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS -REMITEN LA INFORMACIN DE METAS

CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL A INFORMAR

GERENTES Y SUB GERENTES

5 DAS

2 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA

SIAF/GL LA INFORMACIN DE METAS CUMPLIDAS.

GERENTE DE PLANIFICACIN SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

10 DAS

3 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD -REMITE LA INFORMACIN FINANCIERA PARA

SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL. SUB GERENTE CONTABILIDAD

2 DAS

4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA SUSTENTACIN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. -EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL

SUB GERENTE PRESUPUESTO SUB GERENTE PRESUPUESTO

1 DA 2 DAS

5 ALCALDIA FIRMA LA RESOLUCIN APROBANDO LA

EVALUACIN PRESUPUESTAL RESPECTIVA ALCALDA 1 DA

6 SEB GERENTE DE PRESUPUESTO REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES

INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORA, CONGRESO DE LA REPBLICA)


7 DAS

TOTAL

28 DAS

7. FLUJOGRAMA.


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40

ALCALDIAGERENCIA MUNICIPAL

COMISIN DEPLANIFICACIN Y

PRESUPUESTOCONTRALORA

GENERAL DE LAREPUBLICA

INICIO

GERENCIAS Y SUB GERENCIASREMITE INFORMACIN

SUB GERENCIA DEPRESUPUESTO

RECEPCIONA Y CONSOLIDA ENEL SISTEMA DEL SIAF/GL.

SUB GERENCIA CONTABILIDADREMITE LA INFORAMCIN

FINANCIERA PARA SUSISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOCONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA YPRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIN DE

APROBACIN DE EVALUACINPRESUPUESTAL

ALCALDAFIRMA LA RESOLUCIN

APROBANDO LA EVALUACINPRESUPUESTAL RESPECTIVA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOREMITE A ORGANISMOS

SUPERIORES

FIN DEL PROCEDIMIENTO

FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


41

1. TITULO Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.

2. FINALIDAD

Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias.

3. BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal 2006

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad Alcalda Secretaria General

5. ABREVIATURAS GySG Gerencias y Sub Gerencias GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto GA Gerencia de Administracin A Alcalda SA Secretara General.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


42


PASO DESCRIPCIN REPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL

GERENTES Y SUB GERENTES 01 DA

2 GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA.

GERENTE DE PLANIFICACIN SUB

GERENTE DE PRESUPUESTO

01 DA

3 GERENCIA DE ADMINISTRACION

RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIN PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRMITE .

GERENTE DE

PLANIFICACIN SUB GERENTE CONTABILIDAD

01 DA

4 ALCALDIA

EXPIDE LA RESOLUCIN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO.

ALCALDA 03 DAS


DISTRIBUYE LA RESOLUCIN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

SECRETARIO GENERAL 01 DA

TOTAL 07 DAS


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43

7. FLUJOGRAMA FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

SECRETARAGENERALALCALDIA

GERENCIA DEADMINISTRACIN

GERENCIA DEPLANIFICACIN

GERENCIAS YSUB

GERENCIAS

INICIO

SOLICITA LA NOTA DEMODIFICACIN

PRESUPUESTARIA

RECEPCIONA YAPRUEBA LA NOTA DE

MODIFICACIONPRESUPUESTARIA,

REMITIENDOLAGERENCIA DE

ADMINISTRACIN

RECEPCIONA LANOTA DE

MODIFICACIONPRESUPUESTARIA

Y PROSIGUE ELTRAMITE

DISTRIBUYE LARESOLUCIN

APROBADA DE NOTASDE MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS


EXPIDE LARESOLUCIN

APROBANDO LASMODIFICACIONES

PRESUPUESTARIASEMITIDAS DURANTEEL MES FENECIDO


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44

SUB GERENCIA DE

PLANES PROGRAMAS Y

COOPERACIN TCNICA


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45

1. TITULO Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del plan estratgico.

2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional

3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de

Organizacin y Funciones.

4. RESPONSABLES Gerente de Planificacin. Concejo Municipal. Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica.

5. ABREVIATURAS ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones. GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto. SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica. GM: Gerencia Municipal.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


46


PASO DESCRIPCIN

REPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACION TECNICA.

ELABORA INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN PLANIFICADOR 15

2 GERENCIA DE PLANIFICACION

REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VB DE LA EVALUACIN DEL PLAN: - SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD,

DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL

- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA

GERENTE 05

3 CONCEJO MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES

CONCEJO MUNICIPAL 01

4

SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA

PARA SU DIFUSIN A DIFERENTES GERENCIAS DE LA MPC

PLANIFICADOR 02

TOTAL

23 DIAS



47

NO SI

SI NO SI

7. FLUJOGRAMA. ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO

SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y

COOPERACIN TECNICA GERENCIA DE PLANIFICACIN CONCEJO

SUB. GERENTE PLANE PROGRAMAS Y COOPERACIN

TECNICA

INICIO

ELABORA INFORME DE EVALAUCION

DEL PLAN

V B DE CONFORMIDAD

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO

INFORMA A

CONCEJOO

DERIVA DOCUMENTO PARA

DIFUSIN A GERENCIAS

FIN DE PROCESO

DEVUELVE A SPPCT PARA LEVANTAR

OBSERVACION

REVISA EL DOCUMENTO


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48

1.TITULO

Formulacin y Aprobacin de Convenios Interinstitucionales

2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional

3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC.. Que Aprueba el Reglamento

de Organizacin y Funciones

4. RESPONSABLES Gerente de Planificacin Asesora Legal Comisin de Planificacin Concejo Municipal Secretara General Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica

5. ABREVIATURAS ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica GM: Gerencia Municipal CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


49


PASO DESCRIPCIN REPONSABLE - CARGO

TIEMPO DAS

1 GERENCIA DE PLANIFICACIN

APRUEBA CON INFORME TCNICO EL CONVENIO

GERENTE 03

2 ASESORIA LEGAL

EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO LO DERIVA A LA COMISIN DE PLANIFICACIN

ASESOR LEGAL 02

3 COMISIN DE PLANIFICACIN

REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN DEL CONVENIO: - SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD,

DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL

- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A PLANIFICACIN PARA SU REFORMULACIN

COMISIN DE PLANIFICACIN

10

4 CONCEJO MUNICIPAL

DEBATE EN SESIN DE CONCEJO: - SI NO ES CONFORME DEVUELVE A

GERENCIA DE PLANIFICACIN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES

- SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL

01


RECEPCIONA EL ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA ORDENANZA APROBANDO EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.

SECRETARIA GENERAL 02

6 SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA

HACE DE CONOCIMIENTO AL INTERESADO DEL RESULTADO DEL CONVENIO.

SUB. GERENTE 01

TOTAL 19



50

NO SI

SINO SI

7. FLUJOGRAMA. ELABORACIN PROCEDIMIENTO FORMULACIN DE CONVENIOS

GERENCIA DE PLANIFICACIN

ASESORIA LEGAL COMISIN DE PLANIFICACIN

CONCEJO SECRETARIA GENERAL SUB. GERENTE COOPERACIN

TECNICA

INICIO

APROBACIN TCNICA DEL CONVENIO

V B DE APROBACIN

EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO

DERIVA DOCUMENTO A LA COMISIN DE PLANIFICACIN

RECEPCIONA Y REVISA EL

DOCUMENTO

V B DE CONFORMIDAD

DEVUELVE PROYECTO

A GPP

DERIVA DOCUMEN

TO A CONCEJO

RECEPCIONA DOCUMENTO

APRUEBA CON ACUERDO

DE CONCEJOO

PROYECTA Y DISTRIBUYE ACUERDO

DERIVA DOCUMENTO A

SUB. GPPCT

HACE DE CONOCIMIENTO A INTERESADO

FIN DE PROCESO

DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR

OBSERVACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------


51

SUB GERENCIA DE

RACIONALIZACIN

ADMINISTRATIVA




52

1. TITULO.

Proceso de Reestructuracin Orgnica de la Municipalidad. 2. FINALIDAD.

Dar a conocer las etapas, acciones y tiempo para reestructurar orgnicamente la institucin.

3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza

Municipal N 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444

4. RESPONSABLES Concejo Municipal. Comisin Tcnica. Secretara General. Imagen Institucional y Protocolo.

5. ABREVIATURAS. MPC. Municipalidad Provincial de Cajamarca. Rec. Org. Reestructuracin Orgnica. C.M. Concejo Municipal. C.T. Comisin Tcnica. ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones. CAP. Cuadro para Asignacin de Personal. PAP. Presupuesto Analtico de Personal. S.G. Secretaria General. I.I.y P. Imagen Institucional y Protocolo.




53


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 CONCEJO MUNICIPAL

DESIGNA UNA COMISIN TCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

CONCEJO MUNICIPAL 1 DA

2 SECRETARA GENERAL

TRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIN DESIGNANDO COMISIN TCNICA.

SECRETARO GENERAL 3 DAS

3 COMISIN TCNICA

RECEPCIONA RESOLUCIN E INICIA SU TRABAJO; FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DISEA LA NUEVA ORGANIZACIN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTA DEL ROF. ESTABLECE LA PLANTA ORGNICA CAP Y PAP Y PRESENTA PROPUESTA A COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO.

COMISIN TCNICA 60 DAS

4

COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA PROPUESTA TCNICA Y EMITE DICTAMEN SI ES FAVORABLE SE DERIVA A CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBATE Y APROBACIN. SI EXISTE OBSEVACIONES SE DEVUELVE A COMISIN TCNICA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES

COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

10 DAS

05 CONCEJO MUNICIPAL

SI EN EL DEBATE EXISTE OBSERVACIONES SE DEVUELVE A COMISIN TECNICA PARA LEVANTARLAS Y SI EST CONFORME SE APRUEBA CON ORDENANZA MUNICIPAL.

CONCEJO MUNICIPAL 1 DA

6 SECRETARA GENERAL.

ENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL. SECRETARIO GENERAL. 1 DA

7 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

RECEPCIONA Y PBLICA ORDENANZA MUNICIPAL.

GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

3 DAS

TOTAL 79 DAS




54

7. FLUJOGRAMA.

Documents

Mapro Cajamarca