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Marca do evento
Omer Pohlmann FilhoCoordenador Geral da RBMLQ-I
Demonstrativos Plano de Aplicação de Agosto a Dezembro de 2010
Marca do evento
54,59%42,83%
2,58%
100,00%
Pessoal Custeio Invest Total
Percentual
90.190.477,60
70.761.504,82
4.261.387,20
165.213.369,62
Valor
Despesas RBMLQ-I Período: Ago. – Dez /2010
Despesa Valor Percentual
Pessoal 90.190.477,60 54,59%
Custeio 70.761.504,82 42,83%
Invest 4.261.387,20 2,58%
Total 165.213.369,62 100,00%
Brasil
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
Despesas Centro-OestePeríodo: Ago. – Dez /2010
Despesa Valor Percentual
Pessoal 7.535.644,63 52,51%Total de custeio 6.391.310,81 44,54%Invest. 422.912,09 2,95%
Total de despesa 14.349.867,53 100,00%
Brasil
52,51%44,54%
2,95%
100,00%
8,69%
Pessoal Total de custeio Invest. Total de despesa % em relação aRBMLQ-I
Percentual
7.535.644,63
6.391.310,81
422.912,09
14.349.867,53 Valor
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
Força de Trabalho :233 - GO136 - MS117 - MT38 - TO
Força de Trabalho :233 - GO136 - MS117 - MT38 - TO
Receita :10.740.837,63 - GO6.001.330,13 - MS6.153.486,89 - MT741.757,90 -TO
Receita :10.740.837,63 - GO6.001.330,13 - MS6.153.486,89 - MT741.757,90 -TO
MT MS GO TOTotal Região em
relação aoBrasil
% / DESPESA por cada Estado 48,18% 64,73% 55,46% 7,37% 52,51%
% / Total da Região 37,08% 31,85% 30,38% 0,70% 52,51%
% / Total RBMLQ 3,10% 2,66% 2,54% 0,06% 8,36%
48,1
8% 64,7
3%
55,4
6%
7,37
%
52,5
1%
37,0
8%
31,8
5%
30,3
8%
0,70
%
52,5
1%
3,10
%
2,66
%
2,54
%
0,06
%
8,36
%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
55,00%
65,00%
75,00% Despesa com Pessoal
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
48,18%
64,73%
55,46%
7,37%
52,51%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
MT MS GO TO Total
% Despesa com Pessoal por Estado
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Dentro de sua própria despesa
Marca do evento
38,0
9%
60,4
6%
0,00
%
7,37
%
31,3
8%
10,0
9%
4,27
%
55,4
6%
0,00
% 21,1
3%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
MT MS GO TO Total
SERVIDORES/RELAÇÃOESTADO
TERCEIRIZADO/RELAÇÃO AOESTADO
Detalhamento do gasto com pessoal por estado
Dentro de sua própria despesa
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
MT MS GO TOTotal Regiãoem relação
ao Brasil% de custeio / DESPESA 48,23% 34,36% 40,45% 90,94% 44,54%% de custeioEstado em relação a região 19,49% 8,88% 11,64% 4,54% 44,54%%Total de custeio da região em relação a
RBMLQ 3,95% 1,80% 2,36% 0,92% 9,03%
48,2
3%
34,3
6%
40,4
5%
90,9
4%
44,5
4%
19,4
9%
8,88
%
11,6
4%
4,54
%
44,5
4%
3,95
%
1,80
%
2,36
%
0,92
%
9,03
%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
55,00%
65,00%
75,00% Custeio
Força de Trabalho :233 - GO136 - MS117 - MT38 - TO
Força de Trabalho :233 - GO136 - MS117 - MT38 - TO
Receita :10.740.837,63 - GO6.001.330,13 - MS6.153.486,89 - MT741.757,90 -TO
Receita :10.740.837,63 - GO6.001.330,13 - MS6.153.486,89 - MT741.757,90 -TO
Força de Trab. Técnica:106 - GO46 - MS55 - MT15 - TO
Força de Trab. Técnica:106 - GO46 - MS55 - MT15 - TO
Força de Trab. Adm. :128 - GO90 - MS62 - MT23 - TO
Força de Trab. Adm. :128 - GO90 - MS62 - MT23 - TO
Própria
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
MT MS GO TO Total% diárias /Despesa 3,17% 2,73% 16,23% 15,61% 7,43%%Custo total Veículos / Despesa 14,54% 7,70% 14,03% 12,49% 12,52%% Telefonia / DESPESA 0,48% 0,59% 1,35% 2,32% 0,85%% Serviços de Software / DESPESA 0,07% 1,09% 0,23% 1,57% 0,45%
3,17
%
2,73
%
16,2
3%
15,6
1%
7,43
%14,5
4%
7,70
% 14,0
3%
12,4
9%
12,5
2%
0,48
%
0,59
%
1,35
%
2,32
%
0,85
%
0,07
%
1,09
%
0,23
%
1,57
%
0,45
%
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
Custeio
Força de Trabalho :233 - GO136 - MS117 - MT38 - TO
Força de Trabalho :233 - GO136 - MS117 - MT38 - TO
Receita :10.740.837,63 - GO6.001.330,13 - MS6.153.486,89 - MT741.757,90 -TO
Receita :10.740.837,63 - GO6.001.330,13 - MS6.153.486,89 - MT741.757,90 -TO
Própria
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
Força de Trab. Técnica:106 - GO46 - MS55 - MT15 - TO
Força de Trab. Técnica:106 - GO46 - MS55 - MT15 - TO
Força de Trab. Adm. :128 - GO90 - MS62 - MT23 - TO
Força de Trab. Adm. :128 - GO90 - MS62 - MT23 - TO
2.949,36
1.684,02
5.795,74 5.897,55
351,94 262,28 434,42
1.014,20
MT MS GO TO
Média de Diárias x Força de Trabalho
Diárias Téc/Força de trabalho Diárias Adm./Força de trabalhoDentro de sua própria despesa
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
14,54%
7,70%
14,03%
12,49%
12,52%
MT MS GO TO Total
%Custo total Veículos / Despesa
842.882,33
285.363,84
579.249,87
89.475,04
1.796.971,08 Despesa com veículos
Dentro de sua própria despesa
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
Despesa com Telefonia e Software
0,48% 0,59%
1,35%
2,32%
0,85%
0,07%
1,09%
0,23%
1,57%
0,45%
MT MS GO TO Total
% Telefonia / DESPESA % Serviços de Software / DESPESA
28.086,60
21.997,68
55.574,31
16.620,95
122.279,54
3.866,85
40.387,58
9.687,95 11.250,00
65.192,38
MT MS GO TO Total
Dentro de sua própria despesa
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
MT MS GO TO Total Região emrelação ao Brasil
% de investimentos / Despesa 3,59% 0,91% 4,09% 1,69% 2,95%% de investimentos / Total da região 1,45% 0,23% 1,18% 0,08% 2,95%%Total de custeio da região em relação a
RBMLQ 4,88% 0,79% 3,97% 0,28% 9,92%
3,59
%
0,91
% 4,09
%
1,69
%
2,95
%
1,45
%
0,23
%
1,18
%
0,08
%
2,95
%4,88
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0,79
% 3,97
%
0,28
%
9,92
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0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00% Despesa com InvestimentoAgosto a Dezembro
Própria
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Marca do evento
208.165,10
33.595,99
169.026,00
12.125,00
422.912,09
MT MS GO TO Total
Dentro de sua própria despesa
Reunião Regional Centro-Oeste 1º Ciclo 2011 Demonstrativos Plano de Aplicação
Despesa com Investimento de Agosto a Dezembro