Dic. de 2010

R NR EE 6. Tipo de Aspecto 7. Descripción de Aspecto 8. Tipo de Impacto 9. Descripción del Impacto

10. F

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14. Valoración del impacto ambiental

15. Acciones de Control 16. Evidencia del Control

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19. Significancia del Impacto

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1 Consumo de insumos Utilización de hojas,esferos, marcadores paratoma de apuntes, tonners para impresión yelaboración de documentos

Agotamiento de los recursos naturalesAgotamiento del agua requerida paraproducir papel.

1 2 2 1,8 BAJO Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1 1,8 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1

1 Consumo de recursosConsumo de energía requerida en el uso deequipos de computo, impresoras eiluminación de los lugares de trabajo.

Agotamiento de los recursos naturalesAgotamiento del mineral empleado parala generación de energía termoeléctrica(Carbón)

1 3 2 2,3 MEDIO Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1 2,3 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1

1Generación de residuos sólidosreciclables

Papel reciclable Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1Generación de residuosordinarios y comunes

Generación de utensilios plásticos comunesAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 1 2 BAJO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferosAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1

1Generación de residuospeligrosos

Cambio de tonners y cartuchos de impresoras para la impresión de documentos.

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1

1 Consumo de recursos Gasto de combustible en operación devehículos para transporte de personal

Agotamiento de los recursos naturales

Agotamiento del mineral empleado parala obtención de combustibles para usovehicular (Gasolina y ACPM provenientedel Petróleo)

1 3 2 2,3 MEDIO Eficiencia en la programación de los vehículos

Programación de los vehículos 2 4,6 MODERADO 0 0 1 0 0 1 1

1 Consumo de insumos especialesUso de aceites y lubricantes para elmantenimiento de los vehículos

Agotamiento de los recursos naturales

Agotamiento del mineral empleado parala obtención de aceites y lubricantespara uso vehicular (proveniente delPetróleo)

1 2 2 1,8 BAJO Los vehículos cuentan con revisión tecnicomecánica según la Ley

Hojas de vida de vehículos 2 3,6 MODERADO 1 0 0 0 0 1 1

1Generación de residuos ordinarios y comunes

Generación de utensilios plásticos comunesAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 1 2 BAJOPrograma de manejo integral de

residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1Generación de residuos peligrosos

Baterías y pilas para equipos de medición(GPS y cámaras).

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIOPrograma de manejo integral de

residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 0 0 0 0 1

1 Generación de emisionesGeneración de emisiones en operación de vehículos para transporte de personal

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Contaminación atmosférica 1 2 3 2,1 MEDIOLos vehículos cuentan con revisión

tecnicomecánica según la LeyHojas de vida de vehículos 2 4,2 MODERADO 1 0 1 0 0 1 1

1 Consumo de insumos Utilización de hojas,esferos, marcadores paratoma de apuntes, tonners para impresión yelaboración de documentos

Agotamiento de los recursos naturalesAgotamiento del agua requerida paraproducir papel.

1 2 2 1,8 BAJO Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1 1,8 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1

1 Consumo de recursosConsumo de energía requerida en el uso deequipos de computo, impresoras eiluminación de los lugares de trabajo.

Agotamiento de los recursos naturalesAgotamiento del mineral empleado parala generación de energía termoeléctrica(Carbón)

1 3 2 2,3 MEDIO Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1 2,3 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1

1Generación de residuos sólidosreciclables

Papel reciclable Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1Generación de residuosordinarios y comunes

Generación de utensilios plásticos comunesAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 1 2 BAJO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferosAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1

1Generación de residuospeligrosos

Cambio de tonners y cartuchos de impresoras para la impresión de documentos.

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1

1 Consumo de insumos Utilización de hojas,esferos, marcadores paratoma de apuntes, tonners para impresión yelaboración de documentos

Agotamiento de los recursos naturalesAgotamiento del agua requerida paraproducir papel.

1 2 2 1,8 BAJO Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1 1,8 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1

1 Consumo de recursosConsumo de energía requerida en el uso deequipos de computo, impresoras eiluminación de los lugares de trabajo.

Agotamiento de los recursos naturalesAgotamiento del mineral empleado parala generación de energía termoeléctrica(Carbón)

1 3 2 2,3 MEDIO Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1 2,3 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1

CO

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DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

Administracion y Gestion de Riesgos Operacionales

Administracion del Riesgo

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO,

Valoración del Impacto Ambiental Identificación y valoración de controles Metodología ERRRIA

Auditorias integrales de gestión

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

1. ELABORACION PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

2. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORIAS3.ELABORACION PLAN DE LA

AUDITORIA4.PRESENTACION Y APROBACIÓN

DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

5.COMUNICACIÓN PLAN DE AUDITORIA

6.LISTA DE VERIFICACION 7.REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE

APERTURA8.EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

9.ELABORACION Y REVISIÓN DEL INFORME

10.ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO CONSOLIDADO

11. ARCHIVO12. EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA

DESARROLLO ACTIVIDADES OPERATIVAS

Auditorias Integrales realizadas en las Direcciones Territoriales

20. T

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES

1. Proceso 2. Procedimiento3. Tipo de Actividad

4. Descripción de la actividad

5. Continuidad de la actividad

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Fecha de Actualización:

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS MPO-02-F-20-1

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL FECHA 07/07/2010

VERSION 1

IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES

Página 1

Dic. de 2010

R NR EE 6. Tipo de Aspecto 7. Descripción de Aspecto 8. Tipo de Impacto 9. Descripción del Impacto

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14. Valoración del impacto ambiental

15. Acciones de Control 16. Evidencia del Control

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19. Significancia del Impacto

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Valoración del Impacto Ambiental Identificación y valoración de controles Metodología ERRRIA

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES

1. Proceso 2. Procedimiento3. Tipo de Actividad

4. Descripción de la actividad

5. Continuidad de la actividad

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Fecha de Actualización:

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS MPO-02-F-20-1

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL FECHA 07/07/2010

VERSION 1

IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES

1Generación de residuos sólidosreciclables

Papel reciclable Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1Generación de residuosordinarios y comunes

Generación de utensilios plásticos comunesAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 1 2 BAJO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferosAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1

1Generación de residuospeligrosos

Cambio de tonners y cartuchos de impresoras para la impresión de documentos.

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1

1 Consumo de insumos Utilización de hojas,esferos, marcadores paratoma de apuntes, tonners para impresión yelaboración de documentos

Agotamiento de los recursos naturalesAgotamiento del agua requerida paraproducir papel.

1 2 2 1,8 BAJO Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1 1,8 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1

1 Consumo de recursosConsumo de energía requerida en el uso deequipos de computo, impresoras eiluminación de los lugares de trabajo.

Agotamiento de los recursos naturalesAgotamiento del mineral empleado parala generación de energía termoeléctrica(Carbón)

1 3 2 2,3 MEDIO Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1 2,3 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1

1Generación de residuos sólidosreciclables

Papel reciclable Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1Generación de residuosordinarios y comunes

Generación de utensilios plásticos comunesAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 1 2 BAJO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1

1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferosAlteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1

1Generación de residuospeligrosos

Cambio de tonners y cartuchos de impresoras para la impresión de documentos.

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuossólidos generados

1 3 2 2,3 MEDIO Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el

comité asesor.2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1

Acompañamiento y asesoría a la gestión

Institucional

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

1. RECIBO DE INFORMACIÓN2. INFORMACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS4. ELABORACIÓN PAPELES DE

TRABAJO5. ELABORACIÓN DE INFORMES

6. SEGUIMIENTO (PC)7. ARCHIVO INFORMACIÓN

MejoraDESARROLLO DE

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, FUENTE Y HALLAZGO

2. DETERMINACIÓN DE CAUSAS3. DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES4. EJECUCIÓN DE LA ACCIONES

5. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS

6. INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO

7. ARCHIVO

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