Matriz de aspectos e impacto por procesos

VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:

PROCESO ASPECTO IMPACTO P NP CMA CA CM CB A B NE E NC C A SEM MEN SEMANAL DIA

Generación de residuos sólidos institucionales y

asociados principalmente al uso del papel Agotamiento recursos forestales, suelo,

hídricos y energéticos1 3 2 1 2 1 12 ALTA

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos hídricos y aire 2 3 2 1 2 1 24 ALTA

Orden y aseoAlteración del orden de trabajo

Afectación a la salud humana 1 1 1 2 1 1 2 MEDIA

Generación de ruido Alteración del orden de trabajo


Generación de residuos peligrosos (Biosanitarios y

cortopunzantes)

Disposición final, afectación a la salud y

agotamiento de vida útil del relleno y

contaminación de suelo e hídrica

2 3 2 1 1 1 12 ALTA

Generación de impactos visuales

Contaminación visual en sedes y oficinas de la

Universidad Afectación a la salud

humana1 1 2 1 1 1 2 MEDIA

Generación de residuos sanitarios, papel

engrasado, residuos de comida y basura en

general

Disposición final y agotamiento de vida útil del

relleno y contaminación de suelo e hídrica1 2 2 1 2 2 16 ALTA

Consumo de aguaAgotamiento recurso hídrico y generación de

residuos líquidos2 3 2 1 2 1 24 ALTA

VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:












Uso de insumos químicos Contaminación del agua y suelo 2 3 2 1 2 2 48 ALTA



Universidad Afectación a la salud 1 1 2 1 1 1 2 MEDIA

Residuos líquidos generados en los laboratorios Contaminación del agua y suelo 2 3 2 1 2 2 48 ALTA

Gestión de residuos peligrosos producidos en los

laboratoriosTratamiento y disposición final controlada 2 3 2 1 1 2 16 ALTA

Potencial contaminación por Cultivos de

microorganismos

Contaminación del agua y suelo y potencial

riesgo a la salud humana2 3 2 1 2 2 48 ALTA

VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:





Orden y aseoAlteración del orden de trabajo Afectación a la

salud humana 1 1 1 2 1 1 2 MEDIA

Generación de ruido Alteración del orden de trabajo Afectación a la








VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:


Generación tóners para impresión obsoletosDevolución posconsumo o permuta de tóners

2 2 2 1 2 4 64 ALTA

Orden y aseoAlteración del orden de trabajo Afectación a la


Generación de ruido Alteración del orden de trabajo Afectación a la

salud humana 2 2 2 1 2 1 16 ALTA



Universidad Afectación a la salud 2 2 2 1 2 1 16 ALTA



general



VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:















Consumo de papelAgotamiento recursos forestales, suelo,



2 2 2 1 2 4 64 ALTA

VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:










Generación de residuos peligrosos (Biosanitarios y

cortopunzantes)

Disposición final, afectación a la salud y

agotamiento de vida útil del relleno y

contaminación de suelo e hídrica

2 3 2 1 1 1 12 ALTA





SIGNIFICANCIA2

GESTIÓN DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO

24PELIGROSIDAD TAMAÑO CARACTER REQUISITO LEGAL

CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS

ESCALA : 15%

ALTA SIGNIFICANCIA: 9.6-64

MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.44-9.5

BAJA SIGNIFICANCIA: 0.21-1.43

Proceso: Bienestar Universitario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004

FRECUENCIAVALORACION

CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOSFRECUENCIA

VALORACION SIGNIFICANCIA2

ADMISIONES, REGISTRO Y

CONTROL




Proceso: Admisiones, Registro y Control



FRECUENCIAVALORACION SIGNIFICANCIA4

EXTENSIÓN

ESCALA : 15%

64PELIGROSIDAD TAMAÑO CARACTER

4

INVESTIGACIÓN


MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.08-7-1

REQUISITO LEGALCUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS

ESCALA : 15%




PELIGROSIDAD TAMAÑO CARACTER REQUISITO LEGAL

ESCALA : 15%

Proceso: Extensión

CUMPLIMIENTO DE


VALORACION SIGNIFICANCIA


GESTIÓN ACADEMICA



Proceso: Investigación


24

ALTA SIGNIFICANCIA:3.6-24





CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS



UNIVERSITARIO

ESCALA : 15%

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTO POR PROCESOS

Proceso: Gestión Académica

Proceso: Dirección y Planeación CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004


CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS



general





VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:













Generación de olores ofensivos por uso

detergentesAfectación salud pública y al medio ambiente 1 2 2 1 2 2 16 ALTA

Consumo de agua para limpieza de las sedesAgotamiento recurso hídrico en caso de un

uso inadecuado del recurso hídrico2 2 2 1 2 1 16 ALTA

Uso de productos de limpieza Contaminación del agua y aire 2 2 2 1 2 1 16 ALTA

VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:








Generación de residuos peligrosos administrativos

o de oficina (aparatos eléctricos y electrónicos y

lámparas luminarias)

Generación de residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos y agotamiento de vida útil del

relleno

2 2 2 1 2 4 64 ALTA



Generación de residuos sólidos aprovechables Permuta o donación de papel, plástico, cartón 1 3 1 1 2 2 12 ALTA



Generación tóners para impresión Devolución posconsumo o permuta de tóners 2 2 2 1 2 4 64 ALTA

Generación equipos eléctricos y electrónicos en

desuso

Devolución posconsumo o Permuta o

devolución de RAEEs2 2 2 1 2 3 48 ALTA

Generación de luminarias fluorescentes en desusoDevolución posconsumo o devolución de

RAEEs2 3 2 1 1 4 48 ALTA

Adquisición de productos de limpieza Contaminación del agua y aire 2 2 2 1 2 1 16 ALTA

Adquisición de bienes, productos y servicios

Generación de residuos, agotamiento del

recurso hídrico, generación de residuos

líquidos. Recursos forestales. Suelo y

energéticos.

2 3 2 1 2 2 48 ALTA

Generación de baterías Generación de residuos peligrosos 2 3 2 1 2 3 72 ALTA

Generación de embalajes de compra de productosDisposición final y agotamiento de vida útil del


VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:










Generación de residuos peligrosos administrativos

o de oficina (aparatos eléctricos y electrónicos )

Generación de residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos y agotamiento de vida útil del

relleno

2 2 2 1 2 3 48 ALTA





Generación tóners para impresión obsoletos Devolución posconsumo o permuta de tóners 2 2 2 1 2 4 64 ALTA


residuos líquidos2 3 2 1 2 1 24 MEDIA


desuso



VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:

















2 2 2 1 2 4 64 ALTA

VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:












Uso baterías Generación de residuos peligrosos 2 2 2 1 2 3 48 ALTA


desuso



Generación de impactos visuales Generación de residuos 1 3 2 1 2 1 12 ALTA

ESCALA : 15%




CUMPLIMIENTO DE



GESTIÓN DE

COMUNICACIONES




Proceso: Gestión de la Comunicación



SIGNIFICANCIA2

SECRETARIA GENERAL

ESCALA : 15%


CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS

ESCALA : 15 %




Proceso: Secretaria General



CUMPLIMIENTO DE



SISTEMAS DE

INFORMACION,

TELECOMUNICACIONES Y

TECNOLOGIA




Proceso: Sistemas Información, Telecomunicación y Tecnología



SIGNIFICANCIA2

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

ESCALA : 15%


CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS

ESCALA : 15%




Proceso: Gestión Administrativa y Financiera



CUMPLIMIENTO DE



GESTIÓN HUMANA




Proceso: Gestión Humana




UNIVERSITARIO

ESCALA : 15%

VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:





Generación de escombros por construcción de

sedes

Agotamiento del recurso suelo y de la

escombrera municipal la madera1 2 2 1 2 3 24 ALTA



Trapos y textiles impregnados de residuos de

hidrocarburos, residuos de aceite y residuos de

solventes, para mantenimiento

Contaminación del agua y suelo 2 2 2 1 2 3 48 ALTA

Residuos de tarros de pintura vacíos Contaminación del agua y suelo 2 2 2 1 2 3 48 ALTA

Posibles derrames de residuos de solventes Contaminación del suelo y agua 2 2 2 1 2 3 48 ALTA

Material particulado por mantenimiento y

construcciónContaminación del aire 2 2 2 1 2 3 48 ALTA

Generación de ruido Emisiones sonoras en sedes y oficinas de la

Universidad2 3 2 1 2 2 48 ALTA

Generación de desechos no aprovechables o

basura

Agotamiento de vida útil del relleno y

afectación al suelo e hídrica1 2 2 1 2 2 16 ALTA


VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:













VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:
















VALOR MAXIMO:

VALOR MINIMO:
















P : Peligroso CMA: Cantidad muy alta A: Adverso NE: No Existe NC: No Cumple A: Anual

NP : No Peligroso CA: Cantidad alta B: Benéfico E: Existe C: Cumple SEM: Semestral

CM: Cantidad media MEN: Mensual

CB: Cantidad baja SEMANAL: Semanal

DIA: Diario

2

BIBLIOTECA

ESCALA : 15%






CUMPLIMIENTO DE


VALORACION SIGNIFICANCIA

CONTROL INTERNO

ESCALA : 15%




Proceso: Biblioteca




Proceso: Control Interno




SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN

ESCALA : 15%


CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS





Proceso: Sistema Integrado de Gestión



INFRAESTRUCTURA Y

MANTENIMIENTO

ESCALA : 15%


CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS

Proceso: Infraestructura y Mantenimiento

CUMPLIMIENTO DE



Documents

Matriz de aspectos e impacto por procesos