Upload
jose-briones-gajardo
View
77
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALESCODIGO: SSOMA-R-21
REV.00 PAG 1-4
OBRA: FECHAR:
Empresa / Proyecto:
Fecha actualizacion:
Realizada por:
Aprobada por:
ITEM ASPECTO/PELIGRO/OTRO EFECTOS PROBABLES EVIDENCIA DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI NO
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
1
Inventario de sustancias peligrosas
Hojas de seguridad de productos
Sustancias Peligrosas, Inspecciones a los lugares de almacenamiento
Bodega de Sustancias Peligrosas Verificación listas de chequeo
Bodegas de Almacenamiento según estándar
DS 160 Autorización Sanitaria Bodega sustancias peligrosas
Daños materiales NCh 382 Plan de emergencia de Obra
Acc. Con Tiempo Perdido NCh 2120, 1 al 9 Programa de Simulacros
Contaminación Ambiental NCh 2190 Ejercicios de simulacros
Derrames NCh 2245 Registros de capacitación
Dermatitis DS 298 Brigada de Emergencias
Multas Registros Formación Brigada de Emergencias
Intoxicación Informes de Simulacros de Emergencias
Registros de Reportes de Incidentes
Bodega de Combustible
Distribución de Combustible
Cilindros de Gases Comprimidos Bodegas de Almacenamiento según estándar
Bodega de Gases Identificación de bodegas de gases (señalética)
"Inflamable no Fumar" caso de los (combustibles)
Hojas de Seguridad
2 PST-SSOMA-R-002
Declaración de residuos en Obra
Segregación de residuos en obra
Multas Manejo de Residuos
Contaminación Ambiental DS 148 Bodega de Residuos Peligrosos
Derrames
Plan de emergencia del transportista
3 DS 594 PST-SSOMA-R-002
Declaración de residuos en Obra
Multas Manejo de Residuos Segregación de residuos en obra
Contaminación Ambiental Autorización Sanitaria del Transportista
Certificado de disposición final
4 Emisiones y exposición a ruido Control de Ruido SSOMA-R-02
Hipoacusia DS 594/00 Registro de Ruido Ambiental
Enfermedad Profesional DS 146/02 Estudios de ruido Mutual de Seguridad
Contaminación acústica
5 Aguas Servidas PST-SSOMA-R-001
Autorización Sanitaria Empresa de Baños químicos
Contaminación ambiental Certificados de mantención de baños químicos
Incidentes sanitarios DS 594/00 Certificado de Disposición Final
contagio de enfermedades
REQUISITO(S) LEGAL(ES) ASOCIADO(S) U OTRO
REQUISITO
ESTÁNDARES Y/O PROCEDIMIENTOS
ASOCIADOS
CÓDIGO PROCEDIMIENTO Y/O ESTÁNDAR
Transporte, manipulación y almacenamiento de sustancias
peligrosas, combustibles y gases
PST-SSOMA-R-002PST-SSOMA-R-001
Procedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta
ante Emergencias
PST-SSOMA-R-001PST-SSOMA-R-004
SSOMA.R.16
PST-SSOMA-R-001PST.SSOMA.R.002
Autorización SEC de vehículo para transporte de combustible
Señaletica, procedimiento y plan de contingencia del vehículo proveedor de combustible
Autorización SEC para el almacenamiento de combustibles (mayor a 1.1 m3)
Generación de Residuos peligrosos
Autorización Sanitaria de bodega de residuos peligrosos
Certificado de disposición final vertedero de seguridad
Autorización Sanitaria de Transporte de Residuos Peligrosos
Generación Residuos No Peligrosos
Registro de entrega protección auditiva a trabajadores
Generación de aguas servidas/proliferación de vectores
infecciosos Autorización Sanitaria Planta de tratamiento (si aplica)
Análisis de laboratorio de agua de descarga de planta de tratamiento (si aplica)
6 Conducción de Vehículos PST-SSOMA-R-005
Multas DS 54
Contaminación atmosférica DS 55 Verificación de los programas de mantención
DS 211
Emisiones de gases de combustión
Certificado de Revisión técnica del vehículo y Máquinas
PELIGROS INACEPTABLES
7 Exposición a Ruido
Hipoacusia
Enfermedad Profesional DS 594 Control de Ruido Estudio de Ruido de mutual de seguridad
8 Contacto con Energía Electrica
Muerte
Bloqueo de Seguridad
Candados de Bloqueo
Acc. Con Tiempo Perdido NCh 1411/3 Tarjetas de Bloqueo
Requisitos del Cliente Registro de Capacitación de Procedimiento
Paralización de obra Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)
9
Quemaduras NCh 2245
Sustancias Peligrosas
Hojas de seguridad de productos
Irritación DS 594 Registros de Capacitación
Enfermedad Profesional DS 18 Certificados de EPP
Dermatitis
10 Golpeado por/contra
Acc. Con Tiempo Perdido
Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03Contusiones DS594 Registro Charla de Inducción
fracturas DS 40
dolores musculares
12 Atrapamiento en/sobre/entre
Acc. Con Tiempo Perdido
Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03
Dolores musculares
heridas por corte (aristas) DS 40 Registro Charla de Inducción
hematomas
fracturas y/o contusiones
13 Caída mismo/distintinto nivel
Muerte Entrega de EPP
Fracturas NCh 1258/97 Trabajos en Altura SSOMA-R-03 Uso de Arnés de Seguridad
Paralización de obra DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-02 Check List Arnés de Seguridad
Registro de Charla de Inducción
14 SSOMA-R-03
Registro de Capacitación de Procedimiento
Acc. Con Tiempo Perdido DS 40 Registro Charla de Inducción
Fallas operacionales Requisitos del Cliente Inducción Hombre Nuevo Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)
15 SSOMA-R-03
Candados de Bloqueo
Acc. Con Tiempo Perdido DS 40 Tarjetas de Bloqueo
Fallas operacionales Requisitos del Cliente Inducción Hombre Nuevo Registro de Capacitación de Procedimiento
Registro de Charla de Inducción
16 Choque o Colisión
Licendia de conducir clase A, B según corresponda
Acc. Carretero Permiso de Circulación Vehículos
Muerte Ley 18290 Certificado Revisión Técnica
Daños Materiales Conducción de Vehículos Examen sicosensotécnico
Hoja de Vida del Conductor
Mantención al día
17 Superficies deTrabajo
Acc. Con Tiempo Perdido
NCh 998 Superficies de Trabajo
Capacitación de superficies de trabajo
Contusiones Tarjetas de Andamio
fracturas Capacitación andamieros Proveedor de andamios
dolores musculares Capacitación Trabajos en Altura
18 Proteccción Radiológica
Autorización vigente del equipo
Autorización CCHEN operador
Muerte Dosimetro detector de radiaciones ionizantes
DS 133 Certificado de calibración de detector de radiaciones
Cancer DS 3 Control dosimetrico operador
Quemaduras Radiólogicas Autorización de transporte del operador
Manual de operación
Certificado de importación de la fuente
19 Sobreesfuerzo
Dolores muscularesLey 20001 SSOMA-R-03 Registro de Entrega Reglamento Interno
Lesiones musculoesqueleticas
DS 40 Inducción Hombre Nuevo Registro Charla de Inducción
Análisis de Puestos de Trabajo
SSOMA-R-05SSOMA-R-09
Contacto con sustancias peligrosas
SSOMA-R-05SSOMA-R-02
PST.SSOMA.R.002
Intervención de personal sin autorización y conocimiento
Generación de incidentes debido a falta de planificación
Instrucción en procedimientos del Cliente
Trabajo sin permiso y coordinacion del Cliente y otras
empresa cooperadoras
Generación de incidentes debido a falta de planificación
Instrucción en procedimientos del Cliente
PST-SSOMA-R-004PST-SSOMA-R-005
Vehículos de Transporte de Personal
Manipulación de Equipos Radiológicos
Efectos teratogenicos y mutagenicos
Manuales y procedimientos de operación radiologicas
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
EMERGENCIAS POTENCIALES
20 Circular 2345 PST.SSOMA.R.004Muerte
Paralización de obra
21 Requisito de Arauco SSOMA-R-05
Plan de emergencia de Obra
Programa de Simulacros
Contaminación ambiental
Multas Registros de capacitación
Paralización de áreas afectadas Brigada de Emergencias
Daños Materiales Registros Formación Brigada de Emergencias
OTROS REQUISITOS APLICABLES
22 Subcontratos
Multas Ley 20123 Manual del SG SSO y MA SSOMA-R-02
DS 76 Registro de entrega reglamento interno
Registro de entrega de EPP
23 Elementos de protección Personal
DS 18/ 82 Elementos de Protección Personal SSOMA-R-02 Certificación de EPP
Protección Personal Inadecuada DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03 Registro de Charla de Inducción
24 Trabajadores Codigo del Trabajo
Contrato de Trabajo
Registro Entrega de Reglamento Interno
Registro Entrega EPP
Charla de Inducción
Multas
Ficha Personal de Trabajador en Obra
25 Comité Paritario DS 54 Estándar de Comité Paritario
Acta de Constitución Comité Paritario
Carta a la inspección del trabajo y mutual
Multas Actas de reunión CPHS
Registro Curso Orientación en prevención para CPH
26
DS 40
SSOYMA
Ley 20123
Multas DS 76 Registros Expertos de Terreno
Bases Contractuales
27 Control de Vectores Sanitarios Instalación de Faenas PST-SSOMA-R-001
Contaminación ambiental
Incidentes sanitarios DS 594 Autorización Sanitaria Empresa de Higiene
contagio de enfermedades Comprobante de atención
Hojas de seguridad de productos
Aviso de Accidente Grave y/o Fatal
Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes
Formulario de Notificación inmediata de accidente del trabajo grave y/o fatal
Derrame de Sustancias PeligrosasProcedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta
ante Emergencias
Registro de entrega de Reglamento de SSO y MA para Subcontratos
Programa de Seguridad y Salud Ocuacional Subcontratos
Desarrollo de trabajos fuera de estándar Reglamento Especial de SSO y
MA para Empresas Subcontratistas
Lesiones por mala calidad de los EPP
Procedimiento de Contratación en Obras
SSOMA.R.03SSOMA-R-07SSOMA-R-02
GRH-R-02PST-CONTRA PERSONAL
Registro Examen Preocupacional, ocupacional o sicosensotécnico.
Departamento de Prev. De Riesgos
Regsitro Experto Profesional en Prevención de Riesgos
Organigrama del Departamento de SSO y MA del Contrato
Programa de desratización, desinfección y desinsectacción
28 Investigación de Incidentes
Ley 16744
SSOMA-R-16
Informes de investigación SOCOMAR
Multas
DS 54
Informe de investigación CPHS
Registro entrega Reglamento Interno
29 Permisos SectorialesMultas DS 47 Instalación de Faenas Permiso provisorio de edificación
NCh 350/2000 Inicio de Faenas Autorización SEC, instalaciones eléctricas
30 Acoso SexualMultas Ley 20005 SSOMA-R-03 Registro Entrega Reglamento Interno
31 Ley del TabacoMultas Ley 20105 SSOMA-R-03 Registro Entrega Reglamento Interno
32 Ley de Rentas MunicipalesMultas Ley 3063 Pago de patente municipal
REALIZÓ REVISÓ
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FECHA REV: FIRMA FECHA
Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad