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FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
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21/01/2008 N/A
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21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
COPASO
Personal de Ingeniería
Resp. de S&SOTrabajadores
Resp. de S&SOSupervisores
Supervisores
20 - 21
Gerencia Resp. de S&SO
Supervisores
GerenciaCOPASO
GerenciaMinisterio de
Protección Social
23 - 24 - 34 - 35 - 36 -37
Cuando sea requerido se implementará, mediante la
aplicación y acatamiento de los requisitos en mención.Gerencia
Supervisores
Gerencia Personal
Especializado
Operadores de Maquinaria Pesada
Plan de mantenimiento.Proveedora de
Servicio público de acueducto
Verificar periódicamente el estado delas redes de distribución de aguapotable en las sedes; así como en lostanques de almacenamiento (siexistiesen) para garantizar calidad delagua para suministro del personal quelabora en la empresa. De sernecesario, se realizará mantenimientoperiódico a los tanques dealmacenamiento que abastecen agua,con el fin de garantizar la calidad de lamisma.
3 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 2413(Mayo 22 de 1979)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Por la cual se dicta el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la
industria de la construcción.
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
DECRETO 475 (Marzo 10 de 1978) Ministerio de Salud Pública
Por medio del cual se expiden normastécnicas de calidad del agua potable.
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 61 - 65 -66 - 77 - 79 - 80 - 81 -
84 - 91 - 92 - 97 - 100 - 102 - 109 - 114
- 115 - 116 RESOLUCIÓN 2413(Mayo 22 de 1979)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Por la cual se dicta el reglamento deHigiene y Seguridad Industrial para laindustria de la construcción.
En los trabajos que realice la empresacon respecto a las ejecuciones detrabajos civiles se adoptará larespectiva resolución.
Cuando sea requerido se implementará, mediante la
aplicación y acatamiento de los requisitos en mención.
11 - 44 - 58 - 78 - 94 -103 - 104
12Personal DirectivoPersonal Técnico
Supervisores
Gerencia
Trabajadores
En los trabajos que realice la empresacon respecto a las ejecuciones de
trabajos civiles se adoptará la respectiva resolución.
75 - 76
85 - 110 - 111
86 - 88 - 93
87 - 90
48 - 49 - 54 - 55 - 56
57
14 - 17 - 25 - 101 - 106
16
19 - 20 - 21 - 22 - 27 -28 - 29 - 30 - 31 - 32 -33 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 50 - 51 - 52 -
53 - 71 - 72 - 73 - 74 -96 - 98 - 99 - 107 -
108
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
Ambiental S&SO Calidad
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 1 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
Programa de Salud ocupacional, Planes de Emergencia, Formato de Entrega de EPP, Botiquines de Primeros Auxilios, Medevac, Programas Ambientales, MSDS,
Programas y/o Protocolos de Vigilancia Epidemiológica.
Resp. de S&SO, Brigadas de Emergencia
GerenciaResp. de S&SO
Trabajadores
Proveedores
Partes Interesadas
Trabajadores
Gerencia
GerenciaResp. de S&SO
Brigadas de Emergencia
GerenciaTrabajadores
GerenciaResp. de S&SO
113
118
LEY 9 (Enero 24 1979)
Por medio de la cual se dictan medidas sanitarias y normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones.
Congreso de la República
Congreso de la República
Por la cual se dicta el reglamento deHigiene y Seguridad Industrial para laindustria de la construcción.
RESOLUCIÓN 2413(Mayo 22 de 1979)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Por medio de la cual se dictan medidassanitarias y normas para preservar,conservar y mejorar la salud de losindividuos en sus ocupaciones.
LEY 9 (Enero 24 1979)
105
112
113
GerenciaPersonal Médico
Ministerio de Protección Social
División de Salud Ocupacional
89En los trabajos que realice la empresacon respecto a las ejecuciones detrabajos civiles se adoptará larespectiva resolución.
Cuando sea requerido se implementará, mediante la
aplicación y acatamiento de los requisitos en mención.
114
93 - 94 - 98 - 99 - 108 - 109 - 117 - 128
- 130
101
GerenciaResp. de S&SO
COPASO
GerenciaResp. de S&SO
CopasoBrigadas de Emergencia
111 - 123 - 125
Matriz de identificación depeligros, evaluación y control deriesgos, Manual de funciones yresponsabilidades, Programa deInspecciones, Plan deMantenimiento, Diagnósticos deSalud, Mediciones Higiénicas deruido e Iluminación.
Asignación de usos del agua.Aseguramiento de condicionesambientalesóptimas que garanticen elbienestar social y del entorno de laspersonas. Control de vertimientoslíquidos a cuerpos de agua quepuedan ocacionar alteraciones en elmismo. Manejo óptimo de residuossólidos. Control en lasconcentraciones de sustanciasemitidas al medio ambiente y quepuedan ocasionar alteraciones delmismo. Manejo adecuado de aguassuperficiales y subterráneas y defuentes de captación de las mismas.Condiciones ambientales óptimas enlos diferentes sitios de trabajo.
Asignación de usos del agua. Aseguramiento de condiciones
ambientales óptimas que garanticen ebienestar social y del entorno de las personas. Control de vertimientos líquidos a cuerpos de agua que
puedan ocacionar alteraciones en el mismo. Manejo óptimo de residuos
sólidos. Control en las concentraciones de sustancias
emitidas al medio ambiente y que puedan ocasionar alteraciones del
mismo. Manejo adecuado de aguas
superficiales y subterráneas y de fuentes de captación de las mismas. Condiciones ambientales óptimas en
los diferentes sitios de trabajo.
6 - 81 - 82 - 84 - 90 - 92 - 104 - 105 - 107 -
122 - 203
96 - 112 - 116 - 127 - 205 - 206 - 503
85 - 120
88
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 2 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
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NIT 900.179.369-6
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ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
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Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 SiARP
Proveedores
Resp. de S&SOTrabajadores
COPASO
GerenciaResp. de S&SO
Brigadas de Emergencia
Elaborar y cumplir con el Reglamentode Higiene y seguridad Industrial.Suministrar instrucción adecuadaa lostrabajadores antes de iniciar cualquierocupación. Velar porque lostrabajadores utilicen adecuadamentelos elementos de protección personal(Mascarillas respiratorias, en lostrabajos que se realicen en lugaresconfinados, etc.) Garantizar que loslugares de trabajo estén construidos yconservados de tal manera quepropendan a la seguridad de lostrabajadores y del público en general.
34 - 39 - 361 - 364 - 383 - 411 - 426 - 551
- 641 - 653
226
89
Resp. de S&SOTrabajadores
COPASO
Brigadas de Emergencias
GerenciaResp. de S&SO
COPASO
Resp. de S&SOTrabajadores
9 - 67 - 222 - 223 -234
45 - 63 - 69 - 90 - 124 - 125 - 127 - 128
178 - 179 - 355 - 429
RESOLUCIÓN 2400
RESOLUCIÓN 2400 (Mayo 22 de 1979)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Trabajo y
Por la cual se establecen algunasdisposiciones sobre vivienda, higiene yseguridad en los establecimientos detrabajo.
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.
121
Programa de Salud ocupacional;Reglamento Interno de Trabajo;Programas Ambientales; Plan deMantenimiento; Matriz deIdentificacion de peligros,evaluacion y control de Riesgos;MSDS de Productos químicosUtilizados, Programa deInspeciones, Formato de Entregade EPP, Cotizaciones deProveedores; Planes deEmergencia; Programa deInducción, Capacitación yentrenamiento Catálogo de
Programa de Salud ocupacional; Reglamento Interno de Trabajo;
Programas Ambientales; Plan deMantenimiento; Matriz de Identificacion de peligros,
evaluacion y control de Riesgos; MSDS de Productos químicos
Utilizados, Programa de Inspeciones, Formato de Entrega
de EPP, Cotizaciones de Proveedores; Planes de
Emergencia; Programa de Inducción, Capacitación y
entrenamiento; Catálogo de Especificaciones Técnicas de
EPP.
Elaborar y cumplir con el Reglamento de Higiene y seguridad Industrial.
Suministrar instrucción adecuada a lostrabajadores antes de iniciar cualquier
ocupación. Velar porque los trabajadores utilicen adecuadamente los elementos de protección personal
(Mascarillas respiratorias, en los trabajos que se realicen en lugares confinados, etc.) Garantizar que los
lugares de trabajo estén construidos yconservados de tal manera que propendan a la seguridad de los
trabajadores y del público en general. Así mismo, suministrar servicios de
Higiene suficientes y en las condiciones que demanda la ley.
Vigilar que la evacuación de residuos ydesechos no sea nociva para la saludVelar porque los riesgos físicos comola temperatura, humedad, calefacciónruido y vibraciones, sean reducidos al
máximo en aras de no perturbar la salud de los trabajadores, ni su
desempeño laboral.
1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 11 -12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 22 - 23 - 79 - 92 -99 -118 - 121 - 126 - 134 - 170 -176 - 177 -180 - 181 -356 - 362 -558 - 701 -702 - 704 -
705
3 -29 -33 -38 -84 -122 -131 -133 -136 -171 -172 -173 -175 -186 -218 -268 -269 -270 -271 -362 -368 -372 -376 -379 -389 -555 -589 -595 - 633
Trabajadores
7 - 36 - 37 - 42 - 64 -85 - 91 - 93 - 95 -
111 -112 - 113 - 114 -116 - 117 - 132 - 155
- 167 - 183 -184 - 188 - 202 - 205 -220 -221 - 388 - 553 -583 -
594 - 663
GerenciaResp. de S&SO
Gerencia
182 - 191 - 195
21/01/2008
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 3 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
COPASO
25 - 26
Gerencia
GerenciaTrabajadores
Acta de elección y conformaciónde COPASO, Radicado ante el
Ministerio de la Protección Social; Actas de reunión del
COPASO
Resp. de S&SO
GerenciaCOPASO
RESOLUCIÓN 8321 (Agosto 4 de 1983) Ministerio de Salud
21 - 23 - 24 - 41 - 42 -45 - 47 - 52 - 53 - 60
GerenciaResp. de S&SO
ARP
18 - 44 - 56Normas sobre protección y
conservación de la audición, de la saludy el bienestar de las personas.
Propender por que la exposición de lostrabajadores a niveles de ruido no
exceda lo permitido por la ley o en su defecto, garantizar la respectiva protección auditiva y estudios
higiénicos.
GerenciaResp. de S&SO
Partes Interesadas
GerenciaResp. de S&SO
ARP
15
6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 -13 - 18
Proveedores55
48
10
1 - 2 - 4 - 14 - 16
03-May
Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos; Diagnóstico de Salud;
Programas de vigilancia Epidemiológica para Ruido;
Programa de Inducción, Capacitación y entrenamiento; Formato de Entrega de EPP.
Trabajadores
GerenciaResp. de S&SO
COPASO
j y p gAsí mismo, suministrar servicios deHigiene suficientes y en lascondiciones que demanda la ley.Vigilar que la evacuaciónde residuos ydesechos no sea nociva para la salud.Velar porque los riesgos físicos comola temperatura, humedad, calefacción,ruido y vibraciones, sean reducidos almáximo en aras de no perturbar lasalud de los trabajadores, ni sudesempeño laboral. Resp. de S&SO
Proveedores
87 - 88Gerencia
Resp. de S&SOARP
GerenciaResp. de S&SO
ARP
3 - 24 - 34 - Parágrafo del art. 7
31
17 - 49 - 51
357 - 358 - 360 - 634
83
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social
Bases para la organización de Administración de Salud Ocupacional
en el País.Presidencia de la República
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de
Salud
gEspecificaciones Técnicas deEPP.
Gerencia
32
50
9 Resp. de S&SO
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 12
28 - 30 GerenciaResp. de S&SO
Programa de Salud OcupacionalMatriz de identificación de
Peligros, evaluación y control de Riesgos; Conformación del COPASO; Formatos para el reporte de ATEP FURAT y FUREP; Procedimiento de
Consulta y Comunicaciones
GerenciaResp. de S&SO
Trabajadores
Gerencia
Trabajadores
DECRETO 614 (Marzo 14 de 1984)
Ejecutar el programa de Salud ocupacional. Constituir y poner en
funcionamiento el Comité de Medicinahigiene y Seguridad Industrial. Notificar a las autoridades los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se
presenten. Divulgar los riesgos a los que están sometidos los trabajadores
y las medidas preventivas correspondientes y así mismo, brindar
la capacitación pertinente.
RESOLUCIÓN 2013 (Junio 6 de 1986)
Reglamentación de la organización y funcionamiento de los comités de
medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo.
Conformar un comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, con
representación tanto de los trabajadores, como del empleador.
(Dos representantes por cada una de las partes). Propender y permitir las
reuniones del comité, mínimo una vez al mes dentro del horario de trabajo. Vigilar que el comité cumpla con las
funciones otorgadas por esta resolución y por el artículo 26 del
Decreto 614 de 1984.
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 4 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
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NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008
GerenciaResp. de S&SO
Gerencia
4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
5
RESOLUCIÓN 6398 (Diciembre 29 de 1991)
DECRETO 919 (Mayo 1 de 1989)
1 - 2 - 3 - 13 - 14 - 15 - 16
Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de desastres.Presidencia de la República
Ministerio de Trabajo y seguridad Social
Programa de Salud OcupacionalPresupuesto Anual;
Implementacion de la Norma Técnica NTC OHSAS 18001.
GerenciaResp. de S&SO
Trabajadores
RESOLUCIÓN 1016 (Marzo 31 de 1989)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de
Salud
Reglamentación de la organización y funcionamiento y forma de los
programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los empleadores en e
País.
Adelantar la planeación, organización, ejecución y evaluación
de la actividades de Medicina preventiva, Higiene y Seguridad
Industrial. Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de acuerdo a la
actividad económica, riesgos reales y potenciales y número de trabajadores
Destinar los recursos humanos, financieros y físicos necesarios para e
desarrollo y cumplimiento del programa. Evaluar el Programa de
Salud Ocupacional y reajustarlo anualmente si es necesario.
12
Gerencia
GerenciaResp. de S&SO
11 - 15
Constitución de las Brigadas de Emergencias; Ejecución del plan
de Emergencia; Programa de Inducción, Capacitación y
entrenamiento.
Establecer, divulgar y ejecutar el plan de emergencia y contingencia, para la prevención y atención de desastres o
de calamidad. Colaborar con las autoridades y con la comunidad de acuerdo con los parámetros legales
del presente decreto en caso de declararse una situación de desastre. Ejecutar actividades de entrenamiento
y capacitación para planes de contingencia.
Gerencia3 - 7 - 16 - 17 - 18 - 25 - 27
Identificar los focos de producción de ruido de acuerdo al tipo de actividad
que se desarrolle dentro de la empresay en actividades externas. Verificar
que se cuente con la dotación adecuada para el personal que está
expuesto a niveles de ruido que puedan afectar su bienestar.
1 Gerencia
Matriz de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos; Formato de Entrega de
EPP; Diagnóstico Salud; Mediciones Higiénicas de Ruido;
Programa de Inducción, Capacitación y entrenamiento
Hasta el momento no se han presentado casos donde requiera
la aplicación del decreto.
DECRETO 2177 (Septiembre 21 de 1989) Presidencia de la República Readaptación profesional y empleo de
las personas inválidas.
Todos los patronos públicos o privados están obligados a
reincorporar a los trabajadores inválidos en los cargos que
desempeñaban antes de producirse lainvalidez, si recupera su capacidad de
trabajo.
RESOLUCIÓN 1075 (Marzo 24 de 1992)
Ministerio de Trabajo y seguridad Social
Por el cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional.
Dentro del Subprograma de medicina preventiva, adelantar campañas
específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de la
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo dirigidas a sus
trabajadores.
N/A
Si
N.A
RESOLUCIÓN 1792(Mayo 3 de 1990)
Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social
Por medio del cual se adoptan los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
N/ADerogadaN/A
1 Gerencia
Programa de Salud OcupacionalImplementación de la Norma
Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001.
DEROGADO POR LA RESOLUCION 2346 DEL 11 DE JULIO 2007
Por el cual se establecen procedimientos en materia de Salud
Ocupacional.
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 5 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 21/01/2008 si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
Regitsros de asistencia a capacitación y entrenamiento.
21/01/2008
Programa de Salud ocupacional; plan de mantenimiento;
entrenamiento de brigadas de emergencia; investigación de accidentes; procedimiento de
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
Articulo 8 Literal 1 a,b,c, Art. 9, 10, 11
(a,b,c,d y e), 12 Literal 1 y 2, 13
Literal 1, 2 y 3, Art. 14 Lit. 1, 2, 3 y 4, art. 15 Lit. 1 a, b, c, d y e y Lit. 2. Art. 16 Lit. 1 a, b, c, d y e. lit. 2 a y b. Art. 17 Lit 1 a, b, c, d 2 y 3, Art. 18 Lit. 1 y 2. Art.19 Lit. a, b, c, d y e. Art. 21 Lit. 1 y 2. Art. 24 Lit a y b
Art. 25, 26 Lit. 1, 2 y 3 Art. 28 Lit. 1, 2 a, b, c, 3 y 4 Art. 29 Lit. 1 a,b, c y 2. Art. 30 1, 2, 3 y 4. Art. 31, 32
Lit. 1, 2 a, b, c y 3.Art. 33 a, b Art. 34.
Si
21/01/2008
21/01/2008
Si
LEY 100 (Diciembre 23 de 1993)
LEY 50 de 1990
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otrasdisposiciones.
En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que
laboren cuarenta y ocho(48) horas a la semana, éstos tendránderecho a que dos (2) horas de dicha
jornada, porcuenta del empleador, se dediquen
exclusivamente a actividades recreativas, culturales,
deportivas o de capacitación.
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No.167 y la recomendación No.175 sobre seguridad y salud en la construcción"; adoptados por la 75a.
Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1988.
Acatamiento de la siguiente ley para eejercicio del funcionamiento como
empresa.
Trabajadores
3 - 33 - 36 - 37 - 39 - 45 - Literales a,c,h
Art. 60 - Literal b Art. 61 - Párrafo 2 Art. 64 - 69 - Parágrafo Art. 70 - 72 - 87 - 89 - 113 - 114 - 115 -
Literal g,h Art. 156 - Art. 159 - 160 - 167 -
Párrafo 1 Art. 187 parágrafo Art. 204 -
206 - 209 - 253 - 256
Gerencia
Gerente, Lider RH, Coordinadores,
Supervisores, Lider S&SO
Congreso de la República
EPS
21
Gerencia
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
LEY 52(Junio 9 de 1993)
Literales a,b,c,d,e Art. 13 - 15 - 17
Parrafo 5 Art. 20 - 22 Párrafo 1 Art. 23 - 53
- 55 - 133 - 161 - 210 - 271
Afiliaciones a Seguridad Social y Riesgos Profesionales; Aporte al sistema general de pensiones;
Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad; Formato de
Entrega de EPP. 6 - 7 - 24 - Literal e Art. 156 - Parágrafo 4
y 5 Art. 162 - 164 - 177 - 178 - 180 - 182 - 183 - 185 - Párrafo 1 Art. 188 - 205 - 208
- 254
Por medio de esta norma, se implementa el marco normativo
relacionado con la salud y bienestar de los miembros del Sistema, dentro de la
cual se contempla la prevención de riesgos para la salud de los
trabajadores.
Acatamiento de la legislación en seguridad social.
21/01/2008
Si
Congreso de la República
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 6 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
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Gerencia
DECRETO LEY 1295 (Junio 22 de 1994)
Por el cual se determina la organizacióny administración del Sistema General
de Riesgos Profesionales.
Afiliar a los trabajadores al sistema de Riesgos Profesionales, hacerlo desde el momento de su vinculación laboral. Pagar las cotizaciones cumplidamente
a la A.R.P. correspondiente. Programar, ejecutar y controlar el
cumplimiento del programa de Salud Ocupacional. Procurar su financiaciónNotificar a la A.R.P. los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales. Registrar ante el Ministerio de Trabajo el comité
paritario. Facilitar a los trabajadores capacitaciones en materia de Salud
Ocupacional. Informar a la A.R.P. las
GerenciaResp. de S&SO
Trabajadores
GerenciaResp. de S&SO
Proveedores
Proveedores
17
Entidades Administradoras
GerenciaTrabajadores
Parágrafo Art. 87 - Numeral 5 Art. 155 -
251
Numerales 1 y 2 del art.7- Numerales 1 y
3 del art. 8
Programa de Inducción, capacitación y entrenamiento; Suministro de las MSDS de
Productos Químicos utilizados.
9
11 - 12 - 13 - 14 - 16
1 - 3 - 10 - 18 Gerencia
LEY 55 (Julio 7 de 1993) Congreso de la República Sobre la seguridad en la utilización de
los productos químicos en el trabajo.
Todos los productos químicos utilizados en el trabajo deben estar
debidamente etiquetados o marcadosEscoger los productos químicos que
eliminen o reduzcan al mínimo el grado de riesgo. Limitar la exposición a
los productos químicos peligrosos para proteger la seguridad y la salud
de los trabajadores.
21/01/2008
52 - 58 - Literal e Art. 60 - Párrafo 2 Art. 63 - 90 - 91 - 95 - 99 - Párrafo 2 Art. 101 -
103 - 104 - 111 - 112
LEY 140 (Junio 23 de 1994) Congreso de la República
Reglamenta lo relativo a la publicidad visual exterior, los posibles lugares de
ubicación y el registro ante los municipios.
Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la
simplificación de la actuación administrativa en relación con la
publicidad exterior visual.
6 - 7 - 8 - 13 Gerencia
Señalización y demarcación de Áreas, Señalización para
transporte de Maquinarias en Carreteras.
Radicado de constitución del COPASO y/o Vigía Ocupacional;
Actividades de Recursos Humanos; Reglamentos
Establecidos por la Empresa; Manual de Funciones y
Responsabilidades; Programa deSalud Ocupacional; Copia de
afiliaciones a Seguridad Social y Riesgos Profesionales;
Procedimiento y Formato para el reporte e Investigación de
2 - Literal b, k Art. 4 -Parrafo 3 - 4 Art. 5 - Párrafo 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 Art. 6 - Párrafo 2 Art. 31 - Párrafo 2 Art. 35 - Párrafo 2
Art. 37 - 55 - 59 - 60 -66 - Párrafo 2 Art. 67 - 80 - 81 - 85 - Literal
c Art. 91
ARPPresidencia de la República
3 - Literales c,d,e,f,h,i,j,l del Art. 4 - Parágrafo del Art.
13 - 15 - 16 - 18 - 21 -23 - 25 - 26 - Párrafo 1 Art. 31 - 33 - 39 -
45 - 56 - 58 - 62 - 64 -Párrafo 1 Art. 67 - Literal a Art. 91 -
Párrafo 1 Art. 92 - Parágrafo Art. 94
21/01/2008
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 7 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
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21/01/2008 Si21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
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21/01/2008 21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
Si21/01/2008
Art. 2 Podrán obtenerla Licencia en Salud
Ocupacional las
GerenciaARP
Parágrafo Art. 35
11
Resp. de S&SO
novedades laborales de sus trabajadores. Velar porque los
trabajadores a su vez cumplan lo dispuesto en el programa de Salud
Ocupacional y las leyes en aras de la conservación de su integridad.
Se puede evidenciar el pago de aportes a riesgos profesionales
por medio de la planilla SOI.
reporte e Investigación deIncidentes y Accidentes de
Trabajo.
Literal g Art. 4 - 5 - 8 -9 - 10 - 11 - Literal a Art. 13 - 22 - 34 - 36 -37 - 40 - 42 - 48 - 49 -53 - Lietral b Art. 91
Trabajadores
Párrafo 2 Art. 5 EPS
Párrafo 4 Art. 5 IPS
Vigía Ocupacional COPASO
24 - Párrafo 1 y Literales a,b,c y d del
Art. 35 - 61
63
DECRETO 1772 (Agosto 3 de 1994) Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema General de
Riesgos Profesionales.
Afiliación desde el momento en que nace el vínculo laboral, mediante el
diligenciamiento del formulario provistopara el efecto. Durante la vigencia de
la relación laboral, el empleador deberá efectuar cotizaciones
obligatorias al Sistema General de Riesgos Profesionales, las cuales deberá cancelar dentro de los 10 primeros días comunes del mes
siguiente a aquel objeto de la cotización.
15 - 17 - 18 - 19 ARP
Trabajadores
GerenciaArt. 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16.
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 Gerente
17 - 18
Proveedores
Trabajadores
1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9
Acatamiento de la ley cuando aplique.
DECRETO 1832 (Agosto 3 de 1994). Presidencia de la República
Tabla de Enfermedades Profesionales. Para efectos de los riesgos
profesionales de que trata el Decreto 1295 de 1994, se adopta la tabla de
Enfermedades Profesionales.
Minimizar los factores de riesgo a los que se ve expuesto el trabajador, que
pueden ocasionar una enfermedad profesional o su causalidad. Realizar
efectivos exámenes médicos preocupacionales para detectar enfermedades ya contraídas.
Exámenes de Ingreso, Periódicosy de Retiro, PVE.
Gerencia
1 - 2 - 3
Aplicación de la resolucion
Médico OcupacionalARP
Gerente
DECRETO 1973 (Noviembre 8 de 1995) Presidencia de la República
Convenio 170 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos enel trabajo, adoptado por la conferencia general de la organización internacional del trabajo; aprobado por la Ley 55 del 2de julio de 1993, la cual decreta sobre
la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo.
Se hará divulgación de las fichas técnicas de los productos químicos
utilizados en la empresa. Se verificará que la totalidad de los productos químicos que se manejan estén
etiqueteados de manera correcta.
Divulgación de Hojas de Seguridad; rotulado de productosquímicos; suministros de EPP;
Tiempos prolongados de exposición; suministros de productos biodegradables.
RESOLUCIÓN 4050(1994)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Por la cual se aclara una resolución.
No puede pedirse la práctica de prueba de embarazo como requisito devinculación a la trabajadora, salvo que
la actividad a desarrollar esté catalogada como de alto riesgo.
21/01/2008
21/01/2008
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Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 8 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
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FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008 Si
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21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
Si
Si
Proveedora de Servicio público de
acueducto
Gerencia
2 - 3 - 4 - 8 - 14 - 23 -42 - 43 - 44 - 45
Art. 6 Los titulares de las licencias, deberán
cumplir con el ejercicio de sus
actividades con las normas legales,
técnicas, éticasy de control de garantía de
calidad para la prestación de
servicios de salud ocupacional, que paratal fin fue expedida la
autoridad competente.
Ocupacional las personas naturales calificacdas en está
área o afines.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
Hasta el momento no se han presentado casos donde requiera
la aplicación del decreto.21/01/2008
Identificación de prductos químicos; Hojas de MSDS;
puntos ecológicos; separación enla fuente y caraterización de
residuos.
Gerencia
ARP
Talleres de Mantenimiento
Talleres de Mantenimiento
SupervisoresMandos Medios
Procedimiento de reporte e invetigación de incidentes y
accidentes.
Hoja de vida del Médico Ocupacional.
GerenciaCertificados de mantenimiento o revisión técnico mecánica de los
vehículos.
Médico Ocupacional.
21/01/2008
Gerencia Si
RESOLUCIÓN 2318 (Julio 15 de 1996)
Ministerio de Salud y Superintendencia Nacional de
Salud
Que de conformidad con el Decreto 614de 1984, corresponde al ministerio de
salud "Determinar los requisitos mínimos que debe cumplir el personal
calificado en Salud Ocupacional, tanto anivel científico como técnico, con el fin
de propender por la calidad en la prestación de los servicios en el área, e
impulsar el desarrollo de la salud ocupacional en el país.
Que de conformidad con la Resolución1016 de 1984, expedida por los ministerios de salud y trabajo y seguridad social, los requisitos
mínimos de las personas naturales o jurídicass que ofrecen servicios de salud ocupacional, se acreditarán
mediante las respectiva autorización competente y de acuerdo con la
legislación vigente. el personal que se encuentre prestando sus servicios de Salud Ocupacional a la organización debe tener licencia que lo acredite
como profesional en salud ocupacionaen todas sus áreas afines.
RESOLUCIÓN 5 DE (Enero 9 de 1996)
Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Transporte
Por medio del cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos
de medición de dichas emisiones.
Control al parque automotor de la Firma con respecto a la emisión de
partículas al medio ambiente (emisión de gases) de manera periódica. 28 - 29 - 49
Ministerio de SaludPor medio de la cual se dictan normas para el manejo adecuado de residuos
especiales.
Clasificar los tipos de residuos que se producen como producto del desarrollode las actividades propias de la Firma.
1 - 2 - 11 - 19 - 29 - 34 - 38
Aseguramiento en el uso racional del agua, control de pérdidas, uso del
1 - 4 - 9 - 14 GerenciaCOPASO
RESOLUCIÓN 2309 (Febrero 24 de 1996)
2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8
DECRETO 1530 (Agosto 26 de 1996) Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 el Decreto ley 1295
de 1994.
Adelantar investigaciones junto con el comité paritario dentro de los
siguientes 15 días calendario a la ocurrencia de la muerte de un
trabajador por accidente de trabajo o enfermedad profesional, encaminada a
determinar las causas del evento y remitir la información a la A.R.P
correspondiente en los formatos que para tal fin ésta determine.
23 - 24 - 26 - 31 - 47
LEY 373Con el objeto de proteger el recurso hídrico y garantizar su uso racional
LEY 361 (Febrero 7 de1997) Congreso de la República
Por la cual se establecen mecanismos e integración social de las personas
con limitación y se dictan otras disposiciones.
La limitación de una persona, no podrá ser motivo para obstaculizar unavinculación laboral. Ninguna persona
limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
Reformar arquitectónicamente el lugarde trabajo.
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21/01/2008
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Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 9 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
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FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 SI
Actividades de promoción y prevención en salud
Actividades de promoción y prevención en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.
21/01/2008
Si
Si
21/01/2008
Acatamiento de la ley cuando aplique.
acueducto
Coordinador Ambiental
Consejo de Estado
Jueces Administrativos
1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 12 - 13 - 14 Gerencia
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17. Parágrafo 1 - 2.
LEY 400(Agosto 19 de 1997) Senado de La República Consagra normas sobre
Construcciones Terremoto Resistentes.
Acatamiento de la normatividad sobre construcción de sedes terremoto
resistentes.21/01/2008
LEY 393 (Julio 29 de 1997) Congreso de la República
Reglamenta la acción de cumplimiento, según la cual toda persona podrá
dirigirse ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.
Seguimiento continuo a los diferentes impactos ambientales y/o aspectos en
seguridad y selud ocupacional identificados, e implementación de las medidas de manejo para asegurar la mínima afectación al medio ambiente, trabajadores etc., por el desarrollo de
las diversas actividades que se desarrollan a nivel interno y externo de
la empresa.
21/01/2008
LEY 378(Julio 9 de 1997) Congreso de la República
Por medio la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre los servicios de salud en el trabajo"
adoptado por la 71 Reunión de la conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, OIT Ginebra
1985.
Programas de prevención, capacitación y desarrollo de políticas
tendientes a identificar, prevenir y corregir los riesgos laborales a los quese ven expuestos los trabajadores de
la empresa, sin perjuicio de la organización de la atención en
primeros auxilios al interior de la empresa.
21/01/2008
Trabajadores1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 12 - 13 - 14
Programas de manejo ambiental.recurso, campañas de conservación ymanejo del recurso, protección de
zonas de manejo especial, etc.
21/01/2008LEY 373 (Junio 6 de 1997) Congreso de la República hídrico y garantizar su uso racional,
impone obligaciones a quienes administran y/o usan el recurso.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 - 24 - 25 - 26 - 27 -28 - 29 - 30 - 31 - 32
Tribunales
6 - 26 - 27 - 29 Diseñadores estructurales
9 - 10 - 15 - 19 - 47 - 48 - 51 - 53 Gerencia
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 10 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
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Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
Carnetización por parte de la ARP, Asesorías, seguimientos, capacitación, entrenamiento de
brigadas, afiliaciones.Cotización al Sistema de
Seguridad Social. Exámenes médicos Ocupacionales.
Suministro de los Elementos de Protección Personal.
Instrucción a Empleadores 2 - 3 - 5
- 6
Instrucciones a Administradores de
Riesgos Profesionales 2 - 3 -
6 - 9. Num. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Gerencia
Instrucción a Empleadores 1 - 2 - 3
- 5 - 6
Instrucciones a Administradores de
Riesgos Profesionales 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
10 - 11 - 12 - 13 - 14Num. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 - 7 - 8 - 9 (a, b) - 10
- 11 - 12 - 13 - 14
ARP
CIRCULAR UNIFICADA (Abril 22 de 2004)
Dirección Técnica de Riesgos Profesionales
La Dirección General de Riesgos Profesionales en uso de sus facultades
legales y dentro del ámbito de su competencia, bajo los principios de
eficiencia, integralidad y unidad; reúne en una sola las diferentes circulares dadas por este despacho durante el desarrollo del Sistema General de
Riesgos Profesionales, con el objeto de establecer y determinar la vigencia de
las diferentes instrucciones impartidas alas Direcciones Territoriales del
Ministerio de la Protección Social, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales, Juntas de Calificación deInvalidez, empleadores, trabajadores y diferentes actores del Sistema General
de Riesgos Profesionales.
Las A.R.P. No pueden devolver dinero en efectivo de las cotizaciones a las empresas afiliadas, ni incurrir en acciones que lleven a simular, falsear o desarrollar actividades que desvíen los fines y responsabilidades de los actores del S.G.R.P. El empleador
debe cotizar a la Entidad Administradora de Riesgos
Profesionales conforme a la clase de actividad económica consagrada en e
Decreto 2100 de 1995.El empleador puede trasladarse voluntariamente de entidad Administradora de Riesgos Profesionales una vez cada año,
contando la afiliación inicial o último traslado.
Acatamiento de las instrucciones para el control del sistema de riesgos
profesionales en la empresa.
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 11 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
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Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
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21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
EPS / IPS
Las historias clínicas son archivadas y están bajo la
custodia del médico ocupacional.
13 - 14
13
12 - 16 - 19 - 20
2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18 -
21Médico Ocupacional
Trabajadores
Trabajadores
SupervisoresMandos Medios
Aunque esta resolución no se encuentra vigente, la evidencia de aplicación se puede registrar mediante el Procedimiento de
Evaluaciones Médicas Ocupacionales.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Certificados de mantenimiento o revision técnico mecénica de los
vehículos.
Art. 7 deroga a los articulos 14 y 17 de laResolucción 006 del 09 de Enero de 1996
Parque Automotor
Gerencia
RESOLUCIÓN 2569 (Septiembre 1 de 1999) Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN 1995(Julio 8 de 1999) Ministerio de Salud Por la cual se establecen normas para
el manejo de la Historia Clínica.
Archivar las historia clínicas (Exámenes preocupacionales,
periódicos, prevención ...) en un área restringida, con acceso limitado al
personal de salud autorizado, conservándolas en condiciones que
garanticen la integridad física y técnica, sin adulteración o alteración
de la información. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente
para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en
todo caso, mantenerse la reserva legal.
RESOLUCIÓN 1048(Diciembre 6 de 1999)
Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Transporte
Por la cual se reglamenta el proceso decalificación del origen de los eventos de
salud en primera instancia dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.
Para la adecuada calificación del origen de las enfermedades de los trabajadores, es necesario realizar
dentro del subprograma de medicina preventiva y del trabajo
procedimientos como: Registro individual de monitoreo biológico que
contenga las pruebas clínicas, paraclínicas y complementarias en
relación con los factores de riesgo del trabajo según su severidad. Programación de exámenes periódicos, pruebas clínicas,
paraclínicas o complementarias a cada trabajador según su
comportamiento histórico, estadístico, o estimado de los factores de riesgo.
1
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Parágrafo 2; 13.
21/01/2008
Gerencia
IPS
Por medio de la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, en condición de prueba dinámica, a
partir del año modelo 2001.
Control al parque automotor de la Firma con respecto a la emisión de
partículas al medio ambiente (emisión de gases) de manera periódica.
1 - 4 - 8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 21 Gerencia
21/01/2008
21/01/2008
ARP
Tener afiliados al 100 % de los trabajadores con el fin de que las
Artículos 1 - 3 - 7 - 16, 17.
Parágrafo 2 y 3 del artículo 3
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 12 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
6 - 9
Trabajadores
Acatamiento de la ley cuando aplique.
Paragrafo 3 del artículo 1
3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 -
17 - 18 - 21
Cursos de manejo defensivo, preoperacionales de vehículos,
livianos, pesados, certificados deoperación.
Congreso de la República
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protecció
Estarán excluidos del pago de los correspondientes aportes al Régimen
del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, los empleadores que vinculen trabajadores adicionales a los
1 - 22 - 24 - 26 -27 - 28 - 30 - 31 - 34 - 42 -45 - 46 - 50 - 57 - 58 -60 - 64 - 65 - 67 - 72 -81 - 82 - 83 - 85 - 86 -103 - 104 - 106 - 107
Gerencia
LEY 769 (Agosto 6 de 2002)
LEY 789 Congreso de la República
Por el cual se expide el Código Nacionade Tránsito.
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor;
todo vehículo automotor deberá tener encendidas las luces exteriores a partide las dieciocho (18) horas hasta las
seis (6) horas del día siguiente, y cuando las condiciones de visibilidad
sean adversas. Sin embargo, las autoridades de tránsito podrán fijar
horarios de excepción. Todo vehículo debe estar amparado por un seguro obligatorio. El dueño o tenedor del
vehículo automotor debe mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad. El aprovisionamiento de
combustible debe realizarse con el motor apagado. Se debe portar
completo el equipo de prevención y seguridad, bajo los términos del
artículo 30. Respetar los límites de velocidad, de acuerdo a los artículos
106-108 de la presente ley.
21/01/2008
Superintendencia Bancaria
Gobierno Nacional
Comisión médica interdisciplinaria
Juntas de calificación de
invalidez
AFP10 - 11 - 13 - 14 - 18
LEY 776(Diciembre 17 de 2002) Congreso de la República
Por la cual se dictan normas sobre la organización, Administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.
trabajadores con el fin de que lasprestaciones asistenciales y
económicas (Revividas por esta ley, anteriormente contempladas en el
decreto 1295/94 declaradas inexequibles) sean cubiertas por la
A.R.P. correspondiente. Al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el
trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté
capacitado, de la misma categoría.
3 - 7 - 26 - 30 Autoridad de Tránsito
6 - 8 - 9 - 17 - 23 - 24 - 30
Director de organismo de
Tránsito
Mensajero
Acatamiento de la ley
94 - 96 - 103 - 104 - 106 - 107
5 - 15 - 20 - 43 Ministerio de Transporte
1 - 18 - 19 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 34 -42 - 45 - 46 - 50 - 57 -58 - 60 - 64 - 65 - 67 -- 82 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 103 - 104 -
106 - 107
ConductoresPeatones
1 - 2 - 3 -19 - 25 - 26 -27 - 28 - 29 - 51
SupervisoresMandos Medios
Trabajadores
13 - 14 - 25 - 26 - 27 -28 - 29 - 30 - 32 - 33 -34 - 35 - 36 - 38 - 39 -43 - 44 - 49 - 50 - 51
Gerencia
21/01/2008
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 13 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 21/01/2008 N/A
21/01/2008 21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
vinculen trabajadores adicionales a losque tenían en promedio en el año
2002, con las siguientes características o condiciones (...),
siempre que estos no devenguen másde tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Manual de Normas en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
37 - 38 - 39
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.
RESOLUCIÓN 734(Febrero 16 de 2006)
Ministerio de la Protección Social
Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las
disposiciones de la ley 1010 de 2006
LEY 1010 (Enero 23 de 2006) Congreso de la República
(Diciembre 27 de 2002) Congreso de la República
Manual de Normas en HSE ECOPETROL S.A.
La empresa cumplira con los linemiento en seguridad y salud
ocupacional establecidos en el manuade HSE para contratistas.
Los empleadores sólo podrán ejercer su derecho a traslado de administradora de riesgos
profesionales, siempre y cuando se encuentren al día con sus aportes en
l d i i
Gerencia
Acatamiento de la ley4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 -
21
Caja de Compensación
Familiar
14 EstudiantePracticante SENA
SENA
Art. 1, Parágrafo 1, Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 11Trabajadores
Art. 1, Parágrafo 1, Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 11
SupervisoresMandos Medios
Art. 1, Parágrafo 1, Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 11Gerencia
Se deberá prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de
agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad
humana en el contexto de una relaciónlaboral.
1 - 2 Gerencia Reglamento interno de Trabajo.
Reglamento interno de Trabajo.
Se adoptan los requisitos en mención y se tienen en cuenta para la
aplicación del reglamento interno de Trabajo.
3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 -12 Líder de Recursos
Art. 2 Literal a, e, p, 4- 6 - 9 - 10 - 11 - 12 Trabajadores
Parágrafo 1 Literal d, ARP
3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 12 Gerencia
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social para todos los
Trabajadores.Congreso de la República
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados
y especiales.
Por las características propias del sistema general de pensiones, por los
afiliados y la obligatoriedad de las cotizaciones y de los requisitos para obtener la pensión de vejez, invalidez
y de sobreviviente.
LEY 797 (Enero 29 de 2003)
Manual de permisos de trabajo, Instructivos de Matriz RAM, ATS,
3 Que, Manual del SAS.
DECRETO 933(Abril 11 de 2003) Presidencia de la República
Afiliación al sistema de seguridad sociaintegral. La afiliación de los aprendices
alumnos y el pago de aportes se cumplirá plenamente por parte del patrocinador. [Cubrimiento por el
sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales sobre la base de
un salario mínimo legal vigente].
Reporte de novedades de afiliación a la ARP de todos los aprendices que
ingresen a las empresas.
Art. 5 - 6 Parágrafo 1 2 - 3 Gerencia Acatamiento del decreto
Paragrafo 2 del Art. 1, Articulos 5 - 8 - 10.
3 Ministerio Protecciónsocial
Lienamientos del Manual Trabajadores
Paragrafo del Art. 2. Articulos 5 -7 -
8 - 10
Entidades del Sistema de
Seguridad Social Integral
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 14 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 No
Ministerio de la Protección Social
LEY 828 (Julio 10 de 2003) Congreso de la República
Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de
Seguridad Social.
salud, pensiones y riesgosprofesionales. Descontar al trabajador
sumas correspondientes a aportes parafiscales y no remitirlas a la
seguridad social y, al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar hace
responsable al empleador conforme las disposiciones penales por la
apropiación de dichos recursos, así como por las consecuencias de la
información falsa que le sea suministrada al sistema general de
seguridad social.21/01/2008
DECRETO 2800 (Octubre 2 de 2003)
Planillas Integrales de Liquidación de Aportes.
Trabajadores Independientes
8 Trabajadores
Por la cual se reglamenta la afiliación delos trabajadores independientes al
Sistema General de Riesgos Profesionales.
Por medio del contratante, hacer la afiliación de los trabajadores
independientes que presten sus servicios a la empresa mediante
contratos civiles, comerciales diferentes a laborales. Ésta afiliación se hará en las mismas condiciones y términos establecidos en el Decreto
Ley 1295/94. Una vez el trabajador le manifieste al contratante su intención de afiliarse al Sistema, éste deberá
afiliarlo a su A.R.P. dentro de los dos días siguientes a la celebración del respectivo contrato. El monto de la
cotización será asumido en su totalidad por el trabajador
independiente.
Parágrafo 1 del Art. 3. Parágrafo 2
del Art. 5. Articulos 1 -4 - 5 - 14.
6 -7 - 8 - 10.
Paragrafo 2 del Art. 5. Articulos 12,16 y
17.ARP
1 - 3 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 18
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social para
Trabajadores Independientes.
Si
Líder de Recursos
21/01/2008
Gerencia
Conductores Aplicación del requisito legal en emanejo y uso de los vehículos.
104-125 Gerente Reglamento interno de Trabajo.
Paragrafos 1 - 2 del Art. 1.
Articulos 1 - 2 - 3
RESOLUCIÓN 4016 (Septiembre 5 de 2006) Ministerio de Transporte
Por la cual se modifican los artículos 1°y 3° de la Resolución 4007 del 16 de
diciembre de 2005 que adoptó una medida tendiente a mejorar la seguridad
vial de las carreteras nacionales y departamentales y se deroga el artículo
2° de dicha resolución.
Acatamiento de la resolución para la aplicación de los requisitos en
mención en los vehiculos utilizados pola empresa.
21/01/2008
Obligatoriedad de tener un reglamentointerno de trabajo
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 15 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
56 - 221 - 340 Trabajadores
56 - 57 - 205 - 207 - 216 - 220 - 348 - 349
GerenciaActividades de promoción y
prevención en Seguridad y SaludOcupacional.
Suministro de Elementos de Protección Personal. Dotación y permanencia de botiquines de
primeros auxilios en las áreas de trabajo.
Reporte de los Accidentes de Trabajo.
Si21/01/2008
Procurar a los trabajadores locales loselementos de protección adecuados para la realización de sus labores, y para la protección contra accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. Prestar inmediatamente
los primeros auxilios en caso de ATEP. Elaborar y ejecutar un
programa de higiene, medicina y seguridad.
NTC - OHSAS 18001(2007)
Documento de Referencia. BRITISH STANDARDS
INSTITUTION. Occupational Healt and Safety Assessment
Series.
Esta norma de la serie Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional (SG S & SO) indica los requisitos para un sistema de
administración de seguridad y salud ocupacional (S&SO), que permiten a
una organización controlar sus riesgos de S & SO y mejorar su desempeño.
No establece criterios determinados de desempeño en S&SO, ni precisa
condiciones detalladas para el diseño dun sistema de administración.
Se debe adoptar los requisitos de estanorma y diseñar, implementar y evaluar el sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional de la empresa.
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Congreso de la República
Conjunto de normas que regulan las relaciones entre el empleador y el
trabajador.21/01/2008
21/01/2008
Planillas Integrales de Liquidación de Aportes.
Requisitos de la Norma Gerencia
Diseño, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional.
Planillas Integrales de Liquidación de Aportes
Articulo 4
Numeral 1.5 y paragrafo 1y 2 del art.
1.Numerales 3.1 y 3.2 (3.2.1, 3.2.2) del art.
2
Directrices dirigidas alas entidades del
Sistema General de Seguridad Social y a
empleadores.
Administradoras del Sistema de
Seguridad Social Integral
DECRETO 1465(Mayo 10 de 2005) Presidencia de la República
Las Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral y el SENA, el
ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, deberán permitir a los
aportantes el pago de sus aportes mediante la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes, por medio electrónico.
Mediante esta norma los empleadores cuentan con la alternativa de efectuar pagos de aportes a la seguridad socia
(En salud, pensiones y Riesgos Profesionales) y pagos parafiscales
por medio electrónico.
21/01/2008DECRETO 1931(Junio 12 de 2006) Presidencia de la República
por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes y se modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005.
Se adopta el decreto con el proposito de modificar en lo que aplique con respecto al pago de aportes a la
seguridad social
Si
Operador de Información Si21/01/2008
Gerencia
Lider de Recursos
SiDECRETO 1607(Julio 31 de 2002)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades
Económicas para el Sistema General deRiesgos Profesionales y se dictan otras
disposiciones.
Se aplicara de acuerdo a lo establecido en el decreto.21/01/2008
LEY 962(Julio 8 de 2005) Congreso de la República
Racionaliza los trámites ante entidades públicas y privadas. Suprimió la
obligación de las empresas de registrar ante el Ministerio de la Protección Social el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial.
Acatamiento de la norma.21/01/2008 55Gerencia
Resp. de S&SO
Documentación del respectivo reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial.
21/01/2008Articulos 1, 3, 4. Gerencia Formulario de Inscripcion
Si21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 16 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 N/A
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 1303(Mayo 11 de 2005)
Ministerio de la Protección Social
Por medio de la cual se adopta el contenido del formulario único o la
plantilla de autoliquidación de aportes.
Dar a conocer la normatividad y seguimiento a la herramienta
presentada por las entidades de seguridad social vinculadas a la
empresa. Estudio de posibilidad de acoger como forma de pago en la
empresa la herramienta que sea del caso.
21/01/2008 Planillas Integrales de Liquidación de Aportes. Si21/01/2008Directrices de la
Resolución Líder de Recursos
2 - 7
Empleadores, empresas públicas, privadas o mixtas, policía nacional,
fuerzas armadas, entidades
administradoras del sistema de
seguridad social.RESOLUCIÓN 156 (Enero 27 de 2005)
Ministerio de la Protección Social
Por la cual se adoptan los formatos de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional y se dictan otras disposiciones.
Se deberá reportar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionalesa la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, conforme a lo señalado en e
artículo 62 del Decreto-ley 1295 de 1994.
21/01/2008
Adopción de aspectos para los formatos de reporte de accidente
de trabajo y enfermedad profesional.
3 Gerencia
8 IPS
4 - 8 - 9 ARP
Cuando sea requerido, se aplicará mediante lel acatamiento
de los requisitos en mención.
4 - 5 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 -35 - 36 - 37 - 38 - 39 -40 - 41 - 42 - 43 - 44 -45 - 46 - 47 - 48 - 49 -50 - 51 - 52 - 53 - 54 -55 - 56 - 57 - 59 - 60
Gerencia
Resp. de S&SO
14 - 31 Conductores
16 - 17 - 18 - 19 - 20 -21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
58Sistemas de Control
2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 Gerencia
DECRETO 1609(Julio 31 de 2002) Ministerio de Transporte
Por la cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carreteras.
Para transporte de mercancias en el momento que sea requerido se
evidenciará el cumplimiento mediante la rotulación de las respectivas mercancías y los respectivos
permisos aplicables.
21/01/2008
RESOLUCIÓN 4959 (Noviembre 18 de 2006) Ministerio de Transporte
Por la cual se fijan los requisitos y procedimientos para conceder los
permisos para el transporte de cargas indivisibles extrapesadas y extradimensionadas, y las
especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de transporte.
En los frentes de trabajo que requieranutilización y transporte con maquinaria
pesada.21/01/2008
6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 15 -16 - 19 - 20 Gerencia
Avisos y señales de advertencias.
Vehículo acompañante cuando se requieran.
5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19
Instituto Nacional deVías
15 - 16 Conductores
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 17 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
LEY 1122(Enero 9 de 2007) Congreso de la República
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de
seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.
Monto de cotización del régimen contributivo de salud.21/01/2008
7 Comisión de Regulación en Salud Planillas Integrales de liquidación
de aportes con los montos respectivos.
10 GerenciaLíder de Recursos
RESOLUCIÓN 0736(Marzo 16 de 2007)
Ministerio de la Protección Social
Por la cual se precisa la operación del pago asistido a través de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes.
Registrar la información de la empresacomo aportante ante el operador de
información para poder acceder a los pagos mensuales de autiliquidación y
pago electrónico.
21/01/20081
Administradoras del Sistema de
Seguridad Social Integral
Planillas Integrales de Liquidación de Aportes.
2 GerenciaLíder de Recursos
RESOLUCIÓN 1401(Marzo 20 de 2007)
Ministerio de la Protección Social
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes
de trabajo.
Se definen requisitos y obligaciones para la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo para la identificación de causas y tomar las
medidas para minimizar las condiciones de riesgos y evitar su
ocurrencia.
21/01/2008Documento para el reporte e investigación de Accidentes e
Incidentes.
4 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 Gerencia
5 - 14 ARP
8
GerenciaCooperativas, empresas de
servicios temporales, trabajadores
independientes.
9 GerenciaResp. de S&SO
15
Direcciones Territoriales del
Ministerio de Protección Social.
1
Empleadores, empresas públicas, privadas o mixtas, policia nacional,
fuerzas armadas, entidades
administradoras del sistema de
seguridad social.
1
Gerencia, Lider RH, Lider de compras y contratacion, Lider
S&SO
Documento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 -
12 - 13 - 16 Gerencia
8 Médico OcupacionalTrabajadores
9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 Médico Ocupacional
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales.
Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódico y de egreso o las evaluaciones médicas
requeridas en razón de situaciones particulares.
21/01/2008RESOLUCIÓN 2346 (Julio 11 de 2007)
Ministerio de la Protección Social
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 18 de 25 Revisión 1
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¿CUMPLE?SI / NO
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Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 Si
21/01/2008 21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 2527(Julio 25 del 2007)
3 - 4 - 5
Ministerio de la Protección Social
Por la cual se establece el procedimiento para la autoliquidación y pago a través de la Planilla Integrada de
liquidación de Aportes.
Se adpotara el pago de acuerdo al procedimiento definido en la
resolucion.
1 - 2 GerenciaLíder de RH
Operador de Información
Planillas Integrales de liquidacionde aportes.
17 EPS
Definición de Accidente de Trabajo contenida en el literal N del artículo 1 de
la Decisión 584 de 2004 en el instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina (CAN).
Se utilizará la definición de accidente de trabajo contenida en la Decisión
584 de la Comunidad Andina (CAN).
DECISIÓN DE LA CAN 584
(Mayo 7 del 2004)Comunidad Andina CAN Documentos que adoptan la
definición.
RESOLUCIÓN 2844 (Agosto 16 de 2007)
Ministerio de la Protección Social
Por la cual se adoptan las guías de atención integral de salud ocupacional
basadas en la evidencia.
De acuerdo a los riesgos inherentes a las actividades de la empresa, se
velará por el acatamiento y referencia de las respectivas guías.
1 - 2
GerenciaARPEPS
Prestadores de servicios de salud
Solicitud formal a las entidades correspondientes para la referencia de las guías.
Definición de Accidente de Trabajo
Todos los Trabajadores
DECRETO 8035 (Agosto 15 de 2007)
Ministerio de la Protección Social
Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 44 de la ley
1122 de 2007
Acatamiento de la norma con respectoa la reglamentación en mención.
1 - 2 - 3 Trabajadores Independientes
Declaración de acuerdo con el ingreso base de cotización.
4 Ministerio Protección social
5
Entidades del Sistema de
Seguridad Social Integral
Adopción de los respectivos pagos mediante las planillas de
aportes.3 - 4Gerencia
Trabajadores Independientes
DECRETO 1670(Mayo 14 de 2007)
Ministerio de la Protección Social
Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al
sistema de la protección social y para laobligatoriedad del uso de la planilla integrada de liquidación de aportes.
Acatamiento de la norma mediante losrespectivos pagos de aportes.
1 - 2 Gerencia
Numeral VII TrabajadoresSENTENCIA C-858(Octubre 18 de 2006) Corte Constitucional
Demanda de inconstitucionalidad contralos artículos 9, 10 y 13 (Parcial) del
decreto 1295 de 1994.
Acatamiento de la sentencia hasta queel congreso se pronuncie al respecto.
5 - 7 - 11 - 38 - 39 Literal 38.5
GerenciaPersonal EléctricoResp. de S&SO
15 - 38 - 39 Literal 38.5
Personal Eléctrico
49 Gerencia
2 - 9 - 10 - 11
Adopción de la definición establecida por la decisión 584
de la CAN.
RESOLUCIÓN 180466 (Abril 2 de 2007)
DEROGADA POR LA RESOLUCION 181294 DEL 6 DE AGOSTO DE
2008
Ministerio de Minas y EnergíaPor la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas,
RETIE.
Cumplir con el requisito de modificación de la resolución en
mención y acogerse a los requerimientos establecidos.
1 - 2 - 39Literal 38.5 Trabajadores
Medidas de prevención, eliminación y control de los riesgos de orden eléctrico.
IPS
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 19 de 25 Revisión 1
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¿CUMPLE?SI / NO
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21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/01/2008 Si
21/04/2008 21/04/2008 No
07/05/2008 07/05/2008 Si
30/05/2008 30/05/2008 Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
Reglas fundamentales
# 5 Condiciones generales Y # 7
desarrollo
Planeadores, supervisores,
HSEQ,tecnicos
Evaluación de desempeño enHSE hecha por el cliente.Permisos de trabajo, ATS ycertificados de apayo paratrabajo en alturas. Registros decapacitación y entrenamiento
La empresa debe dar cumplimiento alas 13 reglas fundamentales HSEECOPETROL S.A en todas lasactividades.
Evaluación de desempeño enHSE hecha por el cliente.
GRI-I-027 Versión 0 ECOPETROL S.A. Instructivo trabajo en alturas
Se debe cumplir con este instructivoen las actividades que impliquentrabajo en alturas.
Planeadores, supervisores,
tecncios
Verificar en campo, se cuentacon los elementos requeridospara aplicar bloqueo y tarjeteo.
ECP-DRI-N-01 Versión 0 ECOPETROL S.A.
ECP-DRI-I-01 Versión 0 ECOPETROL S.A. Aislamiento Seguro Plantas
En las actividades ejecutadas por laempresa se aplicará el SAS cuandosea necesario, según el instructivo delCliente
Cumplir con los programas de HSEQpara mantener una operación sinaccidentes,enfermedades ocupacionales y pasivosambientales. Consolidar laimplementación de los programascorporativos de ECOPETROL S.A.como SGI, Ellipse entre otros.
El proceso de HSEQ se encarga dedar cumplimiento a los requerimientossolicitados por el cliente.
Por la cual se modifica el artículo 13 dela Resolución 001016 de 1989. ElGobierno Nacional eliminó la obligacióna cargo del empleador, de registrar elComité Paritario de Salud Ocupacionalante el Ministerio de la Protección.
Constitución de COPASO Gerencia
Entidades del Sistema de
Seguridad Social en
Contrato 4018130 ECOPETROL S.A.
Resolución 1157 del 07 de abril de 2008
(DEROGADO)
Ministerio de la Protección Social
Ministerio de la Protección Social
Clausula 7a. Gerencia
Programas de S&SO Y SGA.Evaluación de desempeño enHSE hecha por el cliente.
1-2
Todos los articulos Todo el personal
#5 Condiciones generales
Actas dce constitución y radicación del COPASO1-2 Gerencia
Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los
prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4747 del 7 de Diciembre del 2007
Ministerio de la Protección Social
Resolución 1457 del 29 de abril de 2008
Punto de referencia con respecto a la proteccion de los derechos de
nuestros trabajadores y el uso del Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
Por la cual se deroga la resolución 1157de 2008 El Ministerio de la ProtecciónSocial y revive la obligación por partedel empleador de registrar el ComitéParitario de Salud Ocupacional ante elMinisterio de la Protección Socialindicando que sigue vigente.
Constitución de COPASO
28 Superintendencia Nacional de Salud
Trabajadores11
22
Actas de constitución del COPASO
Planillas Integrales de Liquidación de Aportes.
2 - 9 - 11 - 12 - 15 - 21 -23 - 27 - 28 EPS
5 - Paragrafo 1 del 14 16 - 17 - 23 - 24 -
26 - 27 - 28
Entidades Responsables del
Pago de los Servicios de Salud
19 - 20 Ministerio de Protección Social
21/01/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 20 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
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¿CUMPLE?SI / NO
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¿CUMPLE?SI / NO
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EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
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NIT 900.179.369-6
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FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
30/05/2008
30/05/2008
Si
05/06/2008
31/07/2008
Si
ECOPETROL S.A.
# 4 Desarrollo, # 5 Disposiciones de
HSE y # 6 Contingencias
Permisos de trabajo, ATS.Perfiles de cargo.
ECP-DRI-N-02 Versión 1 ECOPETROL S.A. Normas Basicas SeguridadContraincendios
Dar cumplimiento a las normasestablecidas en este documento
#6 Desarrollo Todo el personal
Permisos de trabajo en caliente,ATS, pruebas de gases,inspección de extintores
GRI-I-042 Versión 0
GRI-I-006 Versión 1 ECOPETROL S.A. Instructivo para transporte demercancias peligrosas
ECP-DRI-P-06 Versión 3 ECOPETROL S.A.
GRI-I-025 Versión 0 ECOPETROL S.A.
ECOPETROL S.A.
ECP-DRI-M-01 Versión2
Dar cumplimiento a los requisitos deesta norma en el transporte decilindros con gases comprimidos ocualquier sustancia o mercanciapeligrosa.
Instructivo Para Manejo Mecanico deCargas
Los equipos y aparejos de isaje aligual que el personal que realizemanejo mecanico de cargas debencumplir con los lineamientos de esteinstructivo.
#4 Responsabilidad operador, #5 Condiciones generales,
#6,1,1Puente gruas
Se debe seguir este procedimiento enlos casos de incidentes que sepresenten.
Instructivo Aislamiento Seguro GRM
En las actividades ejecutadas por laempresa se aplicará el SAS cuandosea necesario, según el instructivo delCliente
#5 Condiciones generales, #6,1,1 Generalidades, #
6,1,2 EPP y #6,1,3 Otros peligros y
prohibiciones
Instructivo para la Señalización deAreas
Señalizar las áreas de ECP asignadas a CONFIPETROL S.A segúnlos lineamentos de este instructivo.
Gerente O&M, Lider RH, supervisores
Lider de compras, conductores, supervisores.
Programa y procedimiento parael manejo de sustanciasquimicas.
Manejo de Incidentes
Señales instaladas en lasdiferentes areas en campo.Coordinadores,
Supervisores, Inspectores HSEQ,
ECP-DRI-I-003 Versión 1 ECOPETROL S.A. Instructivo para analisis de trabajoseguro y 3 ques.
Se debe cumplir con este instructivoen las actividades de O&M queejecute la empresa.
GRI-I-041 Versión 0 ECOPETROL S.A. Instructivo de Seguridad enExcavaciones
Aplicar este instructivo en lasactividades que impliquen trabajos deexcavación.
GRI-I-035 Versión1
Manual Permisos de Trabajo
Tramitar los permisos de trabajo paralas actividades de mantenimeitnosegún el manual de permisos detrabajo.
#6,1 Reglas generales, #6,9,1
Responsabilidades Generales Literales
g,h,i
#3 Reglas generales, #6,5 Aprobacion de ATS o 3Que, #6,7 Responsabilidades Ver 6,7,4 y 6,7,5
Coordinadores, Supervisores,
Inspectores HSEQ,trabajadores
Archivo de permisos de trabajoen cada campo.
ECOPETROL S.A. Supervisor, tecnicos
Archivo de permisos de trabajoen cada campo
Verificar en campo, se cuentacon los elementos requeridospara aplicar bloqueo y tarjeteo.
GRI-I-003 Versión 0 ECOPETROL S.A. Instructivo de residuos solidosindustriales
Se debe cumplir con este instructivopara el manejo de los residuos solidosgenerados en las operacioens de laempresa
#6,1 Reglas generales
Gerencia, Coordinadores,super
visores, HSEQ, Trabajadores
Reporte e investigación deincidentes
#4 Generacion, #4,1,2 Residuos
solidos aceitosos, #4,1,3 Chatarra
Programa de manejo de residuossolidos
#5 responsabilidades,Ver 5,7 Contratistas
Planeadores, supervisores y
tecnicos
Permisos de trabajo, ATS,Certificados de apoyo
#5 condiciones generales.
Planeadores, supervisores,
tecnicos
Implementar acciones en la empresapara mantener un ambiente libre dehumo de tabaco 1-2 y 4Resolución 1956 del 30 de
mayo de 2008Ministerio de la Protección
Social
por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o
de tabaco
Gerencia, Gerencia O&M, Lider S&SO
Politica de alcohol, tabaquismo, drogas y armas. Avisos alusivos
a ambiente libre de humo de tabaco
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 21 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
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ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
15/06/2008
30/12/2008
19/08/2008
30/12/2008
21/01/2008 21/01/2008 Si
21/01/2008 21/01/2008 si
21/01/2008 21/01/2008 SI
Todos los articulos
Se puede someter a los trabajadoresapruebas de laboratoriopara detectar elconsumo de drogas psicotrópicas y siun resultado positivo puede constituirjusta causa para dar por terminado elcontrato de trabajo
En la actuacion delas brigadas de emergencias.
1,3
Resolución 2646 del 17 de julio de 2008
Ministerio de la Protección Social
Por la cual se establecen disposicionesy se definen responsabilidades para laidentificación, evaluación, prevención,intervención y monitoreopermanentedela exposición a factores de riesgopsicosocial en el trabajo y para ladeterminación del origen de laspatologías causadas por el estrésocupacional
Realizar la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el
trabajo.
Concepto No. 160909 del 11 de Junio de 2008
Ministerio de la Protección Social
Le da al empleador la potestad pararealizar pruebas de alcohol y/o drogas asus trabajadores
Ley 322 de 1996 Congreso de la República
Cuando las brigadas de bomberosprivadas o de las instituciones oficiales,y en general cuando los particularesdeciden participar en caso deemergencia, operativamente sesubordinarán al cuerpo de bomberosoficial o en su defecto al cuerpo debomberos voluntarios
Todo el documento Gerencia y Lideres de proceso
Se tiene la disposicion pararealizar pruebas de alcoholimetriaa los trabajadores de la empresa
Lider S&SO
Estudio del factor de riesgosicolaboral en la empresa
Cotizacionesen contratación no laboral.En los contratos en donde estéinvolucrada la ejecución de un serviciopor una persona natural a favor de unapersona natural o jurídica de derechopúblico o privado, tales como contratosde obra, de arrendamientosde servicio,de prestación de servicio, consultoría,asesoría y cuya duración sea superior atres (3) meses, la parte contrtantedeberá verificar la afiliación y pago deaportes al Sistema General deSeguridad Social en Salud.
Cumplimiento de este requisto en lo scontratos que realice la empresa
Obligatoriedad de las personasnaturales que prestan servicios alestado o a empresas del sector privadobajo la modalidad de contrato deprestación de servicio o cualquier otramodalidad de servicios deberan estarafiliados al sistema general depensiones
Exigencia d e este requisito en las contratciones de la empresa
Decreto 1703 de 2002 Ministerio de Protección Social
Decreto 510 de 2003 Ministerio de Protección Social
11Brigadista de
contraincendios, Lider S&SO
Plan de emergencias
Director de compras y contratacion Requistos contractuales
Registros de compras y contratacion.23 Director de compras
y contratacion
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 22 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
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¿CUMPLE?SI / NO
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HSEQ-S&SO1-F-2
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NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
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Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
21/01/2008 21/01/2008 SI
21/01/2008 N.A N.A
21/01/2008 21/01/2008 SI
15/05/2008 30/12/2008Resolución 1013 de 2008 Ministerio de Protección Social
Guías de Atención Integral de SaludOcupacional Basadas en la Evidenciapara asma ocupacional, trabajadoresexpuestos a benceno, plaguicidasinhibidores de la colinesterasa,dermatitis de contacto y cáncerpulmonar relacionados con el trabajo.Las Guías adoptadas serán deobligatoria referencia por parte de lasEPS, EPS-S, ARP, IPS, IPS de saludocupacional y empleadores, en laprevención de los daños a la salud porcausa o con ocasión del trabajo,vigilancia de la salud, diagnóstico,tratamiento y rehabilitación de lostrabajadores en riesgo de sufrir o quepadecen las respectivas patologíasocupacionales.
Reporte de incidentes
Resolución 1570 de 2005 Ministerio de Protección Social
Cuando el empleador o contratante noreporte el accidente de trabajo o laenfermedad profesional y el aviso lo déel trabajador o la persona interesada,conforme lo dispone el inciso 5º delartículo 3º de la Resolución 00156 de2005, la Entidad Administra de RiesgosProfesionales solicitará ycomplementará la información que serequiera, para efecto de diligenciar lasvariablescontenidasen el anexotécnicoque forma parte integral de la presenteresolución.
Reporte de incidentes a la ARP 5 ARP N.A
Cuando se trate de hechos graves queafecten la salud, toda persona natural ojurídica que conozca del hecho deberádar aviso en forma inmediata a laautoridad sanitaria competente, so penade hacerse acreedor a las sancionesestablecidas en el presente decreto.
Reporte de incidentes .
Todos los vehículos automotores quetransiten por las vías del territorionacional, incluyendo las urbanas,deberán portar en los asientosdelanteros el cinturón de seguridad.
Cumplimiento de este requisito en los vehiculos al servicio de la empresa
Programa de vigilancia epidemiologica
Decreto 3518 de 2006 Presidencia de la República.
Resolucion 19200 de 2002 Ministerio de Transporte.
17 y 18. Todos los miembrosd el aorganizacion
Aplicacion de estas guias en los programas d egestion en salud 1 Lider S&SO
Lider S&SO, Lider MIT Programa de seguridad vial1
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 23 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
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NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
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Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
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19/08/2008 30/12/2008
15/06/2008 30/12/2008
5
En la contratacion de personal, especilamente practicantes del SENA 1 al 4 Gerente, Lider RH,
1,2Congreso de la República
se fija en 120 kilómetros por hora ellímite de velocidad para los vehículosde servicio particular en las carreterasdel territorio nacional.Para los automotores de serviciopúblico, de carga y escolar se mantieneen 60 kilómetros por hora en la ciudad y80 kilómetros por hora en las carreterasnacionales.En las zonas escolares y residencialesla velocidad no podrá ser superior a los30 km/h. NOTA: LA AUTORIDADLOCAL COMPETENTE DEBEIMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓNCORRESPONDIENTE.
Programa de seguridad vial
Resolución 1677 de 2008 Ministerio de Protección Social
En la presente resolución se adecuo ellistado de las actividades consideradascomo peores formas de trabajo infantil yse establece la clasificación deactividades peligrosas y condiciones detrabajo nocivas para la salud eintegridad física o psicológica de laspersonas menores de 18 años de edad.Establece la lista de las condiciones detrabajo prohibida para los niños oadolescente menores de 18 años, porrazón del riesgo que puede ocasionarpara la salud y la seguridad. Losadolescentesentre los 15 y los 17 añosde edad que hayan recibido titulo deformación técnica o tecnológicaexpedido por el SENA, podrán serautorizadospara trabajar en la actividadpara la cual fueron formados y podránejercer siempre que el contratantecumpla con lo establecidoen el Decreto1295 de 1994, decreto 933 de 2003,resoluciones 1016 de 1989, 2346 de
Ley 1239 de 2008
RESOLUCION 181294 DEL 6 DE AGOSTO DE
2008
Medidas de prevención, eliminación y control de los riesgos de orden eléctrico.
Ministerio de Minas y EnergíaPor la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas,
RETIE.
Cumplir con el requisito de modificación de la resolución en
mención y acogerse a los requerimientos establecidos.
Hojas de Vida del Personal y perfiles de cargo
Lider S&SO, conductores autorizados
La empresa mantiene unprograma y politica de seguridadvial. La velocidad maximapermitida en la empresa es de 80Kms/H en vias nacionales odepartamentales. En campo secumple la normatividad del cliente
Gerencia, gerencia O&M
Personal EléctricoResp. de S&SO
Todos los articulos
Gerencia, gerencia O&M
Personal EléctricoResp. de S&SO
30/12/2008
1-2-3-4
Medidas de prevención, eliminación y control de los
Planeadores, Personal de HSEQ, Personal del area
electricaRETIE-ANEXO GENERALRESOLUCION Ministerio de Minas y Energía Reglamento Técnico de Instalaciones Cumplir con los requisitos de este
reglamento en las actividades e
05/10/2008
05/10/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 24 de 25 Revisión 1
FECHA PRIMERA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
FECHA SEGUNDA
EVALUACION
¿CUMPLE?SI / NO
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
HSEQ-S&SO1-F-2
CONFIPETROL S.A.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS APLICABLES RESPONSABLE
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL REQUISITO ENTIDAD QUE EXPIDE
NIT 900.179.369-6
ERNESTO VILLARREAL S.
Tipo de Norma.General
Responsable.
ASPECTO QUE REGULA
Ciudad y Fecha. Sistema.Barrancabermeja, enero 21 de 2008Cliente. Contrato No.ECOPETROL S.A General
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA MATRIZ
Ambiental S&SO Calidad
Firma Gerente_______________________________________________________________
Firma Líder Calidad / Ambiental / S&SO
Elaborado Por. Aprobado Por.
________________________________________________________________
9 al 18
Gerencia, trabajadores y
contratistas
3 Gerencia, Lider S&SO
4 Tecnicos
1-2
9-10-11-12-13-15-17-19-20
Reaolución 3673 2008
Supervisor, planeador, lider
S&SO
Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas
Ministerio de la Protección Social
Matriz de capacitacion por cargos, Registros de
capacitacion, certificacion de aptitud medica para trabajos en alturas. Registro de entrega de
EPP (Arnes), registro de inspeccion de arnes. Roles y
Responsabilidades
Cumplir con lo establecido en esta resolucion para los trabajos que se
realicen en altura
5 Lider RH, Lider S&SO
6,7 y 8 Lider RH, Lider S&SO
30/12/2008
riesgos de orden eléctrico. Comite electrico, procedimientos.
181294 DEL 6 DE AGOSTO DE 2008
Ministerio de Minas y Energía Eléctricas reglamento en las actividades einatalciones d el aempresa
7-16-19 Lider S&SO
Personal del Area electrica
05/10/2008
15/10/2008
Fecha de Revisión: 26-11-08 Pág 25 de 25 Revisión 1