H+ MC

Opleidingsbegroting HMC 2019 Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuizen (KiPZ)

Status Definitief 6 december 2018

Documenteigenaar Landsteiner lnstituut

Auteur Harold Beuvink, Coördinator Landsteiner lnstituut

Verificatie lnstemmingsbrief OR: 6 december 2018

Autorisator Raad van Bestuur: 30 november 2018

Opleidingsbegroting 2019 HMC, KiPZ H+ MC

Kostensoort Kosten begroot

Interne kosten loon Ve riet kosten ( 1.042.233

Interne kosten overig Ondersteuning Landsteiner lnstituut ( 1.226.116

Opleidingsbegroting (centraal door Landsteiner) € 697.620 Externe kosten

Opleidingsbudget clusters € 1.314.101 subtotaal € 2.011.721

lrotaal €4.280.0711

Pagina 1 van 6

Opleidingsbegroting 2019 KiPZ HMC

Onderstande opleidingen worden verzorgd door externe partijen (inhuur instructeur of extern instituut dat incompany opleidingen verzorgd). Dit zijn externe kosten. H+ MC

Opleldlng Thema Doelstelllng Doelgroep Verwacht Aantal lesuren Kosten Opmerking aantal begroot

deelnemers Effectief communiceren Duurzame inzetbaarheid/Aantrekkelljk Leren hoe je overkomt op anderen? Je kent de regels van feedback, maar waarom is Alle medewerkers

werkgeverschap het geven of ontvangen dan tech nag za lastig? Wat is de kracht van complimenten geven of krijgen? 24 36 C 1.650 3 x interne trainer en acteur (extern)

Management Development (Persoonlijk)Leiderschap Basis leidinggeven aan jezelf, je team en overstijgend denken [operatloneel/tactisch Potential of startend in niveau) leidinggevende functie 5 96 C 37.000 Externe Partij, 55k in totaal (2/3 MCH en 1/3e GHZ)

5enioropleiding 0119 groep (Persoonlijk)Leiderschap Voorbeeldfunctie/trekker van kwaliteitsverbetering en vernieuwingen op afdeling en Potential/

coaching van collega's (senior)verpleegkundige, veranderaar op afdeling 16 112 C 29.000 Externe parti], a Ileen veer medewerkers HMC

5enioropleiding 0919 groep (Persoonlijk)Leiderschap Voorbeeldfunctie/trekker van kwaliteitsverbetering en vernieuwingen op afdeling en Potential/ coaching van collega's (senior)verpleegkundige,

veranderaar op afdeling 16 112 C 19.500 Externe partij, sa men met GHZ

Leergang Zorgmanagement (Persoonlijk)Leiderschap Kennismaken met alle facetten van de ziekenhuisorganisatie (Jonge) medisch specialist met management ambitie of functie

19 18 C 6.000 Combinatle externe partijen en interne medewerkers HMC en GHZ

Projectmatig werken (Persoonlijk)Leiderschap ln korte tljd op het basisniveau brengen dat nodig is om effectief projectmatig te Leldinggevenden, projectleiders

kunnen werken en allen die zieh willen ontwlkkelen 24 16 {8.000 Extern bedrìjf en interne medewerker

Projectmanagement (Persoonlijk)Leiderschap Leren om de 'zachte' instrumenten van projectmatig creëren in te zetten, geïnspireerd Medewerkers die complexe leiding aan projectteams te geven, het krachtenveld effectief te beïnvloeden en een (multidisciplinaire) projecten

zlnvolle relatie met opdrachtgever te onderhouden managen 16 16 C 14.000 Extern bedrljf en interne medewerker

Agressiereductie Oeskundigheidsbevordering en Het adequaat kunnen reageren op de verschillende vormen van agressie Alle medewerkers met Extern bedrijf; wordt kernend jaar veel meer getraind, dit zijn

innova tie patlëntencontact 50 32 C 8.000 kosten voor de afdeling/P&O

Beleidsnotitie schrijven Oeskundigheidsbevordering en leren schrijven van goede beleidsnotities stafmedewerkers en

innovatie zorgmanagers 12 12 { 3.650 i.s.rn. externe partij

Bedrijfopvangteam (BOT) Oeskundigheidsbevordering en Leren hoe je medewerkers meet opvangen na een schokkende gebeurtenis binnen 24 Aangewezen medewerkers

innovatie uur 35 12 { 5.000 schollng ì.s.rn, externe partij

COPA Deskundigheidsbevordering en Leren geven van patiëntenvoorlichting o.a. via voorlichtingsrnaterlaal Contactpersonen

innovatie patiëntenvoorlichting 16 16 { 3.700 i.s.m. externe partij

Engels Deskundigheidsbevordering en Engelse taal leren spreken Ooktersassistenten neg niet

innovatie 10 bekend { 3.000 Meet neg ontwikkeld worden

Good Clinical Practice Deskundigheidsbevordering en Kennismaken met de basis van de regelgeving en organisatie van medisch Medewerkers actief in

innovatie wetenschappelijk onderzoek. wetenschappelijk onderzoek 45 18 { 10.500 Externe partì]

Good Clinical Practice Oeskundigheidsbevorderlng en Update kennis van regelgeving en organisatie van medisch wetenschappelljk Medewerkers die de GCP

Update innovatie onderzoek. training hebben gevolgd 30 12 C 2.500 Externe parti]

Medische terminologie Deskundigheidsbevordering en lnzlcht verkrijgen in de medische termen die gebruikt worden bij her benoemen van m.n. (medische) secretaresses

innovatie veel voorkomende ziektebeelden, onderzoeken en behandelingen 14 27 C 3.500 Externe parti], 4400 totaal (2/3 MCH en 1/3e GHZ)

Method,ek en begeleiding Professionalisering verpleegkundige Leren werkbegeleiding geven; bedsite teaching Medewerkers die een leerling of

beroepsgroep stagiaire begeleiden 120 80 C 6.500 Externe partij

Praknjkworkshopdag Professionalisering verpleegkundlge Kennis nemen van nieuwste ontwikkelingen (VMS thema's en IGZ prestarle- Verpleegkundigen beroepsgroep indicatoren) en testen kennis en vaardigheden lnhuur instructeurs Ill keer; 3 instructeurs per keer; scholìng

350 88 { 10.560 duurt 8 uur; ta rief €40)

AL5/BVF bijscholing Professionalisering verpleegkundige Updaten kennis en geven van lessen in de ALS/BVF Opgeleide instructeur ALS/BVF

beroepsgroep Verzorgd door instructeurs Landsteiner; uitbetaHng deelnemers als

35 16 C 5.600 instructeur

BL5/ AED instructeur Professionalisering verpleegkundlge Bevoegd raken om sts-reanrmauelesseo en het omgaan met de AED te verzorgen Verpleegkundigen en

opleiding beroepsgroep medewerkers medisch ondersteunend die voldoen aan ERC opleidingseisen 24 24 C 2.560 lnhuur instructeur(s)

Pagina 2 van 6

PBLS instructeur Professionalisering verpleegkundige Opleiden van Instructeurs PBLS Kinder, SEH, ICU en CCU beroepsgroep verpleegkundigen

12 16 ( 640 lnhuur instructeur(s) BVF Professionallsering verpleegkundige Vroegtijdig herkennen en behandelen van de vltaal bedreigde patlënt Nieuwe verpleegkundigen

beroepsgroep 70 46 ( 7.680 lnhuur instructeur(s)

BVF bij kinderen Professionalisering verpleegkundige Vroegtijdig herkennen en behandelen van het vitaal bedreigde kind Kinderverpleegkundigen beroepsgroep

30 80 € 2.880 lnhuur instructeur{s) HBO-V verkort Professionalisering verpleegkundige Verkorte HBO oplelding voor MBO verpleegkundigen intern MBO verpleegkundigen

beroepsgroep 13 1456 € 16.000 Externe Partij

Ziekenhuisarts Nieuwe beroepen t.b.v. de continuïteit in de patiëntenzorg en de verbetering van de kwallteit ervan. Ziekenhulsartsen i.o.

6 nb € 490.200 Externe partlj 465k sala ris en 25,2k opleidingskoten

Totaal (697,620

Pagina 3 van 6

Opleidingsbudgetten Clusters

Elk cluster kent zijn eigen opleidingsbudget van waaruit zowel de individuele scholingen, symposia en dergelijke van bekostigd worden voor medewerkers uit het cluster (externe kosten),

als oak de eventuele opleidingen en trainingen voor teams uit het cluster die specifiek voor dat team zijn. Een opleidingsbegroting per afdeling ligt hieraan ten grondslag.

H+ MC

CLUSTER Kosten begroot CLUSTER ACUUT € 175.000 CLUSTER BESCHOUWEND € 175.000 CLUSTER MEDISCH ONDERSTEUNEND € 100.000 CLUSTER ONCOLOGIE € 40.000 CLUSTER SNIJDEND € 100.000 CLUSTER VROUW EN KIND € 75.000 FINANCIEN € 70.731 INFORMATISERING & AUTOMATISERING € 228.330 KWALITEIT EN COMMUNICATIE € 59.630 LANDSTEINER INSTITUUT € 27.000 PERSONEEL & ORGANISATIE € 58.000 RAAD VAN BESTUUR € 44.000 SERVICE EN HUISVESTING € 161.410

lrotaal € 1.314.lOlJ

Pagina 4 van 6

Ondersteuning Landsteiner lnstituut H+ MC

ŒYee I Kosten beg root I Omschrijving

Personele ondersteuning Afdelin_g_ LANDSTEINER ALGEMEEN € 311.1881Personele kosten Landsteiner medewerkers betrokken bij ontwikkeling personeel HMC

Afdeling ZIEKENHUISBREDE LEERINTERVENTIES € 548.0031Begroting 2019 ten aanzien van de ziekenhuisbrede leerinterventies

Tools/digitale hulpmiddelen Noordhof Health (Landsteiner leerplein) € 98.618 € 20,5 incl. BTW per licentie e-learnlng " 4800 medewerkers (2018 84.000); 2/3e HMC en 1/3e GHZ

Zorgpad Pro modules (E-Learning PPZ/Noordhoff Heal!) € 232.000 €48 ex BTW (incl. btw €58) per licentie • 4800 medewerkers = 278.400 ingaande 0319 €232.000); 2/3e HMC en 1/3e GHZ Zandbak Pulsweb € 1.400 2/3e HMC en 1/3e GHZ

Koppeling AFAS en Landsteiner Leerplein € 242 Advieskosten NH (strippenkaart) €2.100 2/3e HMC en 1/3e GHZ

Toestenbank Noordhoff Health Campus Med modules € 1.000 Koppeling leerplein en Expert college € 400

Lets Get Wiser € 2.200 Onderhoud systeem Mediasite (Health Visuals) € 8.000 2/3e HMC en 1/3e GHZ

Enalyzer €0 licentie op kosten van cluster kwaliteit (digitaal evaluatieprogramma) Good Habbitz € 15.000 2/3e HMC en 1/3e GHZ

Augeo ( modules kindermishand/huiselijk geweld) € 2.000 250 gebruikers e learning module Learda I €0 Onderhoud reanimatiepoppen Insight € 165 t.b.v. pc's computerlokaal update overeenkomst/ kosten licenties

IPO rekenen €800 Oefenprogramma voor verpleegkundig rekenen Cosy (NRR) € 2.000 CMS registratie instructeurs/cursisten die reanimatietrainingen hebben gevolgd/gegeven

Materiaalkosten vaardigheidsonderwijs € 1.000

Totaal € 1.226.116

Pagina 5 van 6

Interne kosten loon (verletkosten)

Dit betreft de uren die een deelnemer besteed aan scholing. ln de formatie van de verpleging is rekening gehouden met 24 uur opleidingsuren per Fte per jaar. Een aantal verpleegkundige opleidingen, waaronder de senioropleiding en de verkorte HBO-V, zijn langdurige opleidingstrajecten die bovenop de 24 uur reguliere scholing drukken.

H+ MC

Doelgroep Kosten begroot Omschrijving Formatie (specialistisch) verpleegkundigen mbo/hbo (muv leerlingen/i.o.) € 650.904 24 uur scholing p/j per fte • 870 fte verpleegkundigen • € 31,17 gemiddeld uurtarief Bruto Medisch Beeldvormend en Bestralingsdeskundige € 52.777 24 uur scholing p/j per fte • 70,6 fte beeldvorm. Desk. • € 31,17 gemiddeld uurtarief Bruto Laboranten (radiotherapeutisch, knf, vaat, hartfunctie) € 55.126 24 uur scholing p/j per fte • 73,7 fte laboranten • € 31,17 gemiddeld uurtarief Bruto Analisten (KCHL) / medewerker Pre-analyse € 64.273 40 uur scholing p/j per fte • 51,6 fte laboranten • € 31,17 gemiddeld uurtarief Bruto Zorgondersteuning/medewerker Hotelservice € 41.530 16 uur scholing p/j per fte • 129,8 fte laboranten • € 20,- gemiddeld uurtarief Bruto Adviseurs (w.o. kwaliteit en communicatie) € 35.160 1128 uur scholíng/cluster • € 31,17 gemiddeld uurtarief Bruto

Verkorte opleiding HBO-V (LOI) € 46.300 13 studenten; 14 lesdagen van 8 uur in 2019 = 1456 uren • € 31,17 uurtarief Bruto Senioropleiding 0918 groep € 25.186 11 studenten; 9 lesdagen van 8 uur= 72 uur • € 31,17 uurtarief Bruto Senioropleiding 0119 groep €56.986 16 studenten; 14 lesdagen van 8 uur= 112 uur • € 31,17 uurtarief Bruto Senioropleiding 0919 groep € 13.992 11 Studenten; 5 lesdagen van 8 uur= 40 uur • € 31,17 uurtarief Bruto Totaal € 1.042.233

Pagina 6 van 6