[email protected] (6192) [email protected] (6818) · Piano trasparenza x Ufficio 30 gg. ing. Roberta Bellini (Direttore Amministrativo) Progetti di miglioramento LEAN

UFFICIO COMUNICAZIONE

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (normativa di riferimento)

PROPOSTA DELIBERA DG

DETERMINA DIRIGENZIALE

INIZIATIVA (di parte o

ufficio)

TERMINE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Elaborazione piano di comunicazione aziendale e sua attuazione per quanto di competenza

X Ufficio 31.01 dr.ssa Mariateresa Dacquino

(dott. A. Maconi)

Sponsorizzazioni

- Predisposizione regolamento; X Ufficio 30 giorni dr.ssa Mariateresa Dacquino

(dott. A. Maconi)

- Predisposizione provvedimenti per gestione sponsorizzazioni;

X Ufficio 180 giorni dr.ssa Mariateresa Dacquino

(dott. A. Maconi)

[email protected] (6192)


S.S.A. LEGALE





ufficio)



Tutela dati personali

Approvazione DPS Privacy

X Ufficio

Ogni anno entro 31.3 ex legge

dr. Fabrizio Ferrando (Direttore Amministrativo)

Predisposizioni atti e documenti per l’attuazione del decreto sulla tutela del dato personale

X Ufficio 90 gg.


Legale

Contenzioso giudiziale attivo e passivo e conferimento procura alle liti

X Ufficio 90 gg.


Autorizzazione a transazioni giudiziali e stragiudiziali

X

Ufficio/ Parte

90 gg. dr. Fabrizio Ferrando

(Direttore Amministrativo)

Adempimenti conseguenti a pronunce giurisdizionali

X

Ufficio/ Parte

90 gg. dr. Fabrizio Ferrando


Autorizzazione archiviazione crediti inesigibili e cancellazione dalle scritture contabili

X Ufficio

Ogni anno entro 31.12


Autorizzazione alla liquidazione parcelle

X Parte 90 gg. dr. Fabrizio Ferrando


Tutela assicurativa e legale

Regolamento autorizzazione pagamento spese legali dipendenti (patrocinio legale

X

Ufficio 90 gg. dr. Fabrizio Ferrando


Autorizzazione spese legali dipendenti (patrocinio legale)



Autorizzazione pagamento risarcimento danni a terzi



Analisi rischi assicurativi

X Ufficio Entro 31.1 dr. Fabrizio Ferrando


Liquidazione premi assicurativi

X Ufficio Entro 31.1 dr. Fabrizio Ferrando


Gestione sinistri

X Ufficio 90 gag. dr. Fabrizio Ferrando




mailto:[email protected]




S.S.A. SVILUPPO STRATEGICO, INNOVAZIONE E QUALITA’





ufficio)



Supporto alla Direzione generale per le attività di pianificazione, programmazione, sviluppo e rendicontazione strategica e sociale, coordinando o presiedendo eventuali gruppi di lavoro specifici, ivi comprese le attività legate al ciclo di gestione della performance

x x Ufficio 30 gg. ing. Roberta Bellini


Supporto alla Direzione generale per la promozione della trasparenza e dell’integrità secondo le modalità e criteri forniti dal D.lgs. n. 150/2009:

Piano trasparenza x Ufficio 30 gg. ing. Roberta Bellini


Progetti di miglioramento LEAN X Ufficio 30 gg. ing. Roberta Bellini


Adozione manuale qualità e procedure aziendali

X Ufficio 30 gg. ing. Roberta Bellini




S.S.A. SVILUPPO E PROMOZIONE SCIENTIFICA





ufficio)



Sviluppo delle linee strategiche dell’attività scientifica in ambito sia sanitario sia tecnico amministrativo

X Ufficio 60 giorni dott. Antonio Maconi


Coordinamento del comitato Tecnico Scientifico

X Ufficio 30 giorni dott. Antonio Maconi


Pianificazione formativa aziendale per quanto di competenza compreso il materiale editoriale

X Ufficio 31 gennaio dott. Antonio Maconi


Adozione dei piani di formazione e aggiornamento aziendale, sulla base degli indirizzi regionali

X Ufficio 31 gennaio dr.ssa Franca Riva

(dott. A.Maconi)

Regolamentazione formazione aziendale X Ufficio 90 giorni dr.ssa Franca Riva

(dott. A.Maconi)

Acquisizione di testi e riviste X Ufficio 30 giorni Dr.ssa Elisabetta Gandini

(dott. A.Maconi)

[email protected]

[email protected]

[email protected]

S.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE












ufficio)

Approvazione piani di emerg. dei PP.OO. X Ufficio Scadenze di legge

ing. Alberto Peracchio (Direttore Amministrativo)

Individuazione e distribuzione degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro tra datore di lavoro, dirigenti e preposti.

X Ufficio Scadenze di legge ing. Alberto Peracchio




S.C. ACQUISTI E GESTIONE SERVIZI ECONOMALI





ufficio)



Regolamento attività contrattuale (in collaborazione con Gestione patrimonio tecnologico ed immobiliare)

X Già approvato dr.ssa Cristina Cabiati

SETTORE GARE

Programmazione generale delle gare di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria

X ufficio Entro il 31/01 di ogni

anno

*Competenza della Federazione Sovrazonale

Programmazione e scadenziario gare sotto soglia e richieste dei fabbisogni

X ufficio Entro il 31/01 di ogni

anno


Procedure di gara sotto soglia ai sensi del D. Lgs. 163/2006 (codice appalti)

Indizione gara con approvazione degli atti connessi

X ufficio 30 gg. dalla

definizione del capitolato di gara


Ammissione ditte e scioglimento della riserva di ammissione (procedure ristrette)

X ufficio 30 gg. scadenza termine istanza di

partecipazione


Nomina componenti commissioni tecniche e giudicatrici

X ufficio 30 gg. scadenza

termine presentazione offerte


Affidamento forniture a seguito di presa d’atto verbali/atti di gara ed approvazione dei medesimi

X ufficio 30 gg.definizione verbale


Riconoscimento debito X ufficio 60 gg. istanza di riconoscimento


Adesione Convenzioni (Consip, gare regionali SCR)

X ufficio 30 gg. definizione

fabbisogno


Modificazione contrattuale nelle procedure di gara come segue

Cessione contrattuale X parte 60 gg. data richiesta

dr.Gianluca Miglietta sig.ra Stefania Ferrando sig.ra Michela Ferrando

(dr.ssa C.Cabiati)

Estensione contrattuale X Ufficio 60 gg. data richiesta come sopra

Integrazione contrattuale X Ufficio 60 gg. data richiesta come sopra

S.C. ACQUISTI E GESTIONE SERVIZI ECONOMALI





ufficio)





Modificazione contrattuale nelle procedure di gara come segue

Proroga contrattuale X Ufficio Entro data scadenza

contratto


(dr.ssa C.Cabiati)

Recesso contrattuale X Ufficio 60 gg. definizione

causa come sopra

Rescissione contrattuale X Ufficio 60 gg. definizione

causa come sopra

Rinnovo contrattuale X Ufficio Entro data scadenza

contratto come sopra

Risoluzione contrattuale X Ufficio 60 gg. definizione

causa come sopra

Subappalto:

Procedimento di autorizzazione al subappalto;

X parte Ai sensi di legge


(dr.ssa C.Cabiati)

Affidamenti in economia (ex art. 125 D. Lgs. 163/2006):

Affidamento forniture a seguito di presa d’atto verbali/atti di gara ed approvazione dei medesimi

X ufficio 30 gg. definizione verbale


(dr.ssa C.Cabiati)

Adesione convenzione (Consip, gare regionali SCR)

X ufficio 30 gg. definizione

fabbisogno come sopra

Modificazione contrattuale negli affidamenti in economia come segue:

Cessione contrattuale X parte 60 gg. data richiesta


(dr.ssa C.Cabiati)

Estensione contrattuale X ufficio 60 gg. data richiesta come sopra

Integrazione contrattuale X ufficio 60 gg. data richiesta


(dr.ssa C.Cabiati)

Proroga contrattuale X ufficio Entro data scadenza contratto come sopra

Recesso contrattuale X ufficio 60 gg. definizione causa come sopra

Rescissione contrattuale X ufficio 60 gg. definizione causa come sopra

Rinnovo contrattuale X ufficio Entro data scadenza contratto come sopra

Risoluzione contrattuale X ufficio 60 gg. definizione causa come sopra





* In data 09/09/2013, la Giunta Regionale ha approvato un disegno di legge di superamento delle Federazioni

Sanitarie, istituite con L.R. n. 3 del 28/03/2012

S.C. CONTABILITA’ ECONOMICA E PATRIMONIALE





ufficio)







Elaborazione e approvazione bilanci di previsione e consuntivi

X Ufficio Entro i termini indicati

dalla Regione sig.ra Giorgia Guazzotti

(dr.ssa D.Legora)

Assegnazione budget di spesa X Ufficio

15.12 e successive modifiche in corso d’anno secondo

esigenza

dr.ssa Delfina Legora (dr.ssa E. Devecchi)

Richiesta di anticipazione di cassa c/oTesoriere

15.12 o momento diverso su indicazione regionale per le sole

anticipazioni straordinarie


Accettazione donazioni da privati in denaro X Parte Entro 30 gg. da

ricevimento comunicazione


Pagamento note di debito per interessi moratori di valore inferiore a Euro 5.000,00

X Parte Nei termini previsti dal

Decreto ingiuntivo dr.ssa Delfina Legora (dr.ssa E. Devecchi)

Pagamento note di debito per interessi moratori di valore superiore a Euro 5.000,00

X Parte Nei termini previsti dal

Decreto ingiuntivo dr.ssa Delfina Legora (dr.ssa E. Devecchi)

Presentazione ricorsi tributari X Ufficio Entro i termini previsti dalla normativa

dr.ssa Ornella Giorcelli (dr.ssa E. Devecchi)

Discarico attività LPI agenti contabili X Ufficio

Entro il mese successivo al trimestre di competenza

dr.ssa Ornella Giorcelli (dr.ssa E. Devecchi)

Valorizzazione e tutela del patrimonio immobiliare dell’Azienda

X Ufficio Entro 90 gg. dalla relazione tecnica

dr.ssa. Nicoletta Fracchia (dr.ssa D. Legora)

Accettazione ed erogazioni liberali di beni X Parte 30 giorni dal nulla osta

dei servizi tecnici dr. Carlo Maruelli

(dr.ssa E. Devecchi)

Gestione posizioni assicurative INAIL per apparecchiature radiologiche X Ufficio

Entro il 31 gennaio ed il 16 febbraio di ogni

anno

sig.ra Giorgia Guazzotti (dr.ssa D. Legora)

Individuazione consegnatari dei beni X Ufficio Entro 60 gg. dalla comunicazione del

servizio

dr. Carlo Maruelli (dr.ssa E. Devecchi)

Fuori uso L R n. 8/95:

Regolamentazione; X Parte 30 gg. dall’avvio


Procedura di fuori uso X Parte

Entro 30 gg. dal parere della commissione


Cancellazione dai registri inventariali di beni mobili causa furto

X Ufficio Entro 30 gg. dalla

comunicazione dr. Carlo Maruelli


Contratti locazione

Indirizzi in merito alla gestione del patrimonio immobiliare;

X Ufficio 30 gg. dr. Carlo Maruelli


Atti di programmazione; X Ufficio 31.01


Approvazione schema tipo di contratto di locazione

X Ufficio 30 gg. dr. Carlo Maruelli


[email protected] (6329) [email protected] (6128)



S.C. GESTIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO





ufficio)



Supporto amministrativo alla Direzione Medica dei Presidi sia per attività

X X ufficio 30 gg da richiesta dr.ssa Paola Ferraris

(dr.ssa P. Negri)







gestionale che per attività riconducibile ambito pubblico

Proposta della DMP:

- approvazione piani e programmi aziendali aventi contenuto sanitario

X ufficio 30 gg dr.ssa Paola Ferraris

(dr.ssa P. Negri)

- approvazione procedure a contenuto sanitario a valenza aziendale

X ufficio Termine di legge dr.ssa Paola Ferraris

(dr.ssa P. Negri)

- assegnazione Posti letto per apertura Struttura

X

ufficio 30 gg dr.ssa Paola Ferraris

(dr.ssa P. Negri)

Redazione e approvazione linee guida amministrative ai dipartimenti


(dr.ssa P. Negri)

Libera professione:

Provvedimenti e atti di regolamentazione X ufficio

Termine di legge o 30 gg da coinvolgimento OO.

SS. secondo il modello di relazione vigente

dr.ssa Paola Ferraris (dr.ssa P. Negri)

Approvazione tariffe libera professione X ufficio annuale dr.ssa Paola Ferraris

(dr.ssa P. Negri)

Comitato Etico:

Atti di costituzione e modifiche alla composizione;


(dr.ssa P. Negri)

Provvedimenti e atti di regolamentazione X ufficio 30 gg dr.ssa Paola Ferraris

(dr.ssa P. Negri)

Sperimentazioni cliniche:

attivazione studio di sperimentazione avallato da DMP

X ufficio 60 gg da parere del

C.E. dr.ssa Paola Ferraris

(dr.ssa P. Negri)

Servizio di intermediazione culturale:

Predisposizione convenzione annuale X Ufficio o di parte

60 gg rag.ra Margherita Cavanna

(dr.ssa P. Negri)

Rapporti con il mondo del volontariato:

Regolamento per la frequenza in ospedale

X ufficio Termine di legge o 60

gg da esigenza organizzativa interna

dr.ssa Paola Ferraris (dr.ssa P. Negri)

predisposizione atti X ufficio 30 gg dr.ssa Paola Ferraris

(dr.ssa P. Negri)



S.S. AFFARI GENERALI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO





ufficio)



AFFARI GENERALI

Proposta di deliberazione di adozione e aggiornamento dell’atto aziendale e relativo piano di organizzazione

X Ufficio 60 gg. dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)

Regolamento per l’adozione degli atti e provvedimenti dell’Azienda

X 60 gg. da modifica

atto dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)






ufficio)



AFFARI GENERALI

Predisposizione e aggiornamenti dell’atto aziendale e relativo piano di organizzazione


(dr.ssa P. Negri)



Regolamento per l’adozione degli atti e provvedimenti dell’Azienda

X 60 gg. da modifica

atto dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)

Nomina Ufficiale Rogante: X Ufficio 30 gg. dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)

Provvedimenti di competenza del Direttore Generale e Direttore Amministrativo e/o a valenza generale


(dr.ssa P. Negri)

Regolamento sul procedimento amministrativo e relative tabelle

X Ufficio 30 gg.da adeguamenti dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)

Atti di nomina, sospensione e revoca del Direttore Amministrativo e Sanitario

X Ufficio 30 gg. da

provvedimento regionale

dr. Luigi Rizzo (dr.ssa P. Negri)

Nomina collegio Sindacale e gestione X Ufficio 90 gg. dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)

Collegio di Direzione: costituzione, integrazioni e gestione


(dr.ssa P. Negri)

Consiglio dei Sanitari: indizione elezioni e eletti

X Ufficio 90 gg.

dr. Luigi Rizzo (dr.ssa P. Negri)

Costituzione commissione e comitati a valenza aziendale

x Ufficio 30 gg. dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)

Ufficio Delibere e altri atti

Piano di conservazione dei documenti x Ufficio 30 gg. dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)

Protocollo Aziendale:

Gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi

x Ufficio 90 gg. dr. Luigi Rizzo

(dr.ssa P. Negri)

Atti vari relativi alla gestione del servizio di corrispondenza

x Ufficio 28/02 di ogni anno dr.ssa Antonella Foddis

(dr. L. Rizzo)

RELAZIONI ISTITUZIONALI

Adesione a enti vari e gestione partecipazioni:

- costituzione X Ufficio 60 gg. dr.ssa Antonella Foddis

(dr. L. Rizzo)

Attività di supporto tecnico amministrativo per le fondazioni per quanto di competenza

X Ufficio 60 gg. dr.ssa Antonella Foddis

(dr. L. Rizzo)

Predisposizione Protocolli d’intesa X Ufficio 60 gg. dr.ssa Antonella Foddis

(dr. L. Rizzo)

Predisposizione accordi con enti di tipo pubblicistico o privatistico

X Ufficio 60 gg. dr.ssa Antonella Foddis

(dr. L. Rizzo)

Convenzioni di servizi

Approvazione convenzioni attive e passive X Ufficio / Parte

60 gg. dalla richiesta di attivazione

dr.ssa Antonella Foddis (dr. L. Rizzo)

Convenzioni 118

Approvazione convenzioni relative all’ Emergenza Sanitaria Territoriale 118 in attuazione dell’atto di programmazione

X ufficio 60 gg. dr.ssa Antonella Foddis

(dr. L. Rizzo)






ufficio)



URP E ACCOGLIENZA

Elaborazione Carta dei Servizi e Guida dei Servizi

X Ufficio 30 gg. rag.ra Margherita Cavanna

(dr. L. Rizzo)

Gestione reclami:

- Predisposizione regolamento; X Ufficio 30 gg. rag.ra Margherita Cavanna

(dr. L. Rizzo)

- Costituzione Commissione Mista Conciliativa;

X Ufficio 30 gg. rag.ra Margherita Cavanna

(dr. L. Rizzo)

Conferenza aziendale di partecipazione: costituzione, gestione segreteria e

X Ufficio 60 gg. da elezione rag.ra Margherita Cavanna

(dr. L. Rizzo)

supporto amministrativo all’organismo

Progetto Audit Civico: provvedimenti costitutivi gruppo aziendale e gestione progetto

X Ufficio Secondo i termini

previsti dal programma

rag.ra Margherita Cavanna (dr. L. Rizzo)




S.C. GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE





ufficio)



Programmazione, sviluppo e valutazione

PROGRAMMAZIONE

Dotazione organica / programmazione fabbisogni di personale e aggiornamento periodico

X DG 90 gg. dr.ssa Marina Depetris

(dr.ssa P. Nebiolo)

RELAZIONI SINDACALI

Istituzione Delegazione Pubblica X Ufficio Termini indicati dai

CCNL dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

istituzione commissioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro

X Ufficio Termini indicati dai

CCNL dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

Determinazione e ripartizione annuale del monte ore dei permessi sindacali per le varie Aree Negoziali e provvedimenti conseguenti

X Ufficio 1° marzo dr.ssa Marina Depetris

(dr.ssa P. Nebiolo)

ATTUAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E ACCORDI SINDACALI

Atto di programmazione/indirizzo per l’attuazione di accordi sindacali su materie riguardanti la gestione del Personale non diversamente disciplinate nella presente tabella

X Ufficio 90 gg. o nei termini

individuati dalla contrattazione

Posizione organizzativa competente per materia

(dr.ssa P. Nebiolo)

Atto di programmazione/indirizzo per l’attuazione di accordi sindacali su materie riguardanti la gestione del Personale non diversamente disciplinate nella presente tabella

X Ufficio

90 gg. o nei termini individuati dalla contrattazione


(dr.ssa P. Nebiolo)

Atti procedurali conseguenti a specifico mandato da parte della Direzione generale

X Ufficio 90 gg. o nei termini

individuati dalla contrattazione


(dr.ssa P. Nebiolo)






ufficio)



ACQUISIZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE

Atto di programmazione delle assunzioni X DG 30 gg. dr.ssa Marina Depetris

(dr.ssa P. Nebiolo) - Avvisi di mobilità volontaria, anche preliminari all’espletamento dei concorsi

pubblicazione avviso X Ufficio nei termini previsti dalla

programmazione sig.ra Concetta Pistillo

(dr.ssa M. Depetris)

ammissione istanti X Ufficio 30 gg. dalla chiusura dei

termini fino a 50 sig.ra Concetta Pistillo










ufficio)



candidati 45 gg. da 50 a 100

candidati 60 gg oltre 100

nomina commissione esaminatrice X Ufficio 30 gg. dall’ammissione

istanti sig.ra Concetta Pistillo


nomina vincitori o utilizzo graduatorie, limitatamente ai posti oggetto dell’avviso

X Ufficio

30 gg. dalla conclusione delle prove, salvo

individuazione di diverso termine da parte della

Direzione

sig.ra Concetta Pistillo (dr.ssa M. Depetris)

nomina candidati collocati utilmente in graduatoria per posti ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’avviso

X DG 30 gg. sig.ra Concetta Pistillo


- Procedure di selezione pubblica

indizione concorso pubblico e/o avviso, come da programmazione deliberata

X Ufficio nei termini previsti dalla

programmazione dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa M. Depetris)

ammissione istanti X Ufficio

30 gg. dalla chiusura dei termini fino a 50

candidati 45 gg. da 50 a 100

candidati 60 gg oltre 100

dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa M. Depetris)

nomina commissione esaminatrice X Ufficio 30 gg. dall’ammissione

istanti dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa M. Depetris)

nomina vincitori o utilizzo graduatorie di concorsi e/o avvisi, limitatamente ai posti messi a concorso

X Ufficio



Direzione


nomina candidati collocati utilmente in graduatoria per posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso

X DG 30 gg. rispetto all’atto di

programmazione dei posti


- Procedure selezione da collocamento

indizione procedura, come da programmazione deliberata

X Ufficio 30 gg. dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa M. Depetris)

nomina commissione esaminatrice X Ufficio 60 gg. dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa M. Depetris)

approvazione atti della commissione e nomina lavoratori selezionati (nei limiti della programmazione)

X Ufficio



Direzione


- Accoglimento istanza di mobilità volontaria

X Ufficio

30 gg., salvo individuazione di diverso

termine da parte della Direzione

sig.ra Concetta Pistillo (dr.ssa M. Depetris)






ufficio)



- Procedure per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario

emissione avviso X DG 30 gg sig.ra Nadia Girardi (dr.ssa P. Nebiolo)






ufficio)



nomina commissione di valutazione X Ufficio

30 gg. dalla pubblicazione

sig.ra Nadia Girardi (dr.ssa P. Nebiolo) ammissione candidati X

approvazione dei relativi atti

X

Ufficio



Direzione

sig.ra Nadia Girardi (dr.ssa P. Nebiolo)

nomina vincitore X

SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEL COMPARTO

individuazione, graduazione e valorizzazione degli incarichi

X Ufficio

180 gg. in caso di revisione completa del sistema di graduazione

aziendale; 90 gg. in caso di revisione parziale


conferimento, rinnovo e revoca incarichi dirigenziali: - di responsabilità di struttura semplice e

di natura professionale, per tutti i ruoli - di direzione di struttura complessa per i

ruoli PTA con predisposizione di contratto individuale

X Ufficio

90 gg. nei casi in cui costituisce presupposto

necessario la conclusione della

procedura di verifica; 30 gg. nei casi di prima

nomina


rinnovo incarico di Direttore di S.C. a seguito di verifica e predisposizione contratto individuale

X Ufficio 90 gg. sig.ra Nadia Girardi (dr.ssa P. Nebiolo)

Gestione sostituzioni ex art. 18 CCNL 8.6.2000 della dirigenza: individuazione sostituto

X Ufficio 31 gennaio sig.ra Nadia Girardi (dr.ssa P. Nebiolo)

Nomina Direttore S.C. ad interim X Ufficio 30 gg. sig.ra Nadia Girardi (dr.ssa P. Nebiolo)

PROGRESSIONI VERTICALI eventualmente compatibili col D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

atto di programmazione X DG 30 gg. dr.ssa Marina Depetris

(dr.ssa P. Nebiolo) emissione avviso interno, ammissione istanti e nomina commissione esaminatrice


nomina vincitori o utilizzo graduatorie di concorsi e/o avvisi, limitatamente ai posti previsti dalla programmazione


PROGRESSIONI ORIZZONTALI

atto di programmazione X DG 30 gg. dr.ssa Simona Lombardi

(dr.ssa P. Nebiolo)

MOBILITÀ ORIZZONTALE

atto di programmazione X DG 30 gg. sig.ra Concetta Pistillo

(dr.ssa M. Depetris) emissione avvisi interni X

Ufficio 60 gg. sig.ra Concetta Pistillo

(dr.ssa M. Depetris) inquadramento aventi titolo alla mobilità orizzontale

X






ufficio)



VALUTAZIONE E VERIFICA

nomina OIV e Collegi tecnici X Ufficio 30 gg. sig.ra Nadia Girardi






ufficio)



(dr.ssa P. Nebiolo) Amministrazione del rapporto di lavoro

Incarichi extraistituzionali ex art. 53 d.lgs.n. 165/2001: Regolamentazione aziendale

X Ufficio 90 gg. dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

Altre vicende del rapporto di lavoro (aspettative varie, distacco, trasformazione del rapporto di lavoro in part time, conservazione del posto)

X di parte 60 gg. per part time, 30

gg. negli altri casi

dr.ssa Marina Depetris sig.ra Concetta Pistillo sig.ra Vanessa Rovere

Assenso al comando X di parte 60 gg. sig.ra Concetta Pistillo

(dr.ssa M. Depetris) Ricollocamento in altra posizione funzionale e profilo professionale del dipendente in caso di inidoneità dello stesso alle mansioni proprie

X di parte 30 gg. sig.ra Vanessa Rovere


Riconoscimento o diniego della dipendenza da causa di servizio – competenze residuali anteriori al 6/12/2011 (dl 201/2011)



Concessione o non concessione dell’equo indennizzo - – competenze residuali anteriori al 6/12/2011 (dl 201/2011)



Pensioni inabilità X di parte 30 gg. sig.ra Vanessa Rovere


CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o mobilità verso altre Aziende o Enti

X di parte 60 gg. sig.ra Concetta Pistillo


Accoglimento domanda di cessazione con diritto a pensione

X di parte 30 gg. dr. Alessandro Mirabelli (dr. Giovanni Camparo)

Accertamento diritto a pensione e collocamento in quiescenza per limiti di età

X d’ufficio 150 gg. dr. Alessandro Mirabelli (dr. Giovanni Camparo)

Trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite d’età ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992 e s.m.i.


Fissazione a domanda, per la sola dirigenza medica e sanitaria, del collocamento a riposo per limiti d’età al 40° anno di contribuzione effettiva ai sensi dell’art. 15-nonies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.


Permessi studio (150 ore)

regolamentazione aziendale X Ufficio 90 gg. dr.ssa Marina Depetris

(dr.ssa P. Nebiolo)

autorizzazione alla fruizione dei permessi x Ufficio

30 gg. dalla scadenza del termine per la

presentazione delle domande

dr.ssa Marina Depetris (dr.ssa P. Nebiolo)

GESTIONE ECONOMICA

Costituzione fondi contrattuali acquisendo la certificazione da parte del Collegio sindacale

X Ufficio 120 gg. dr.ssa Simona Lombardi

(dr.ssa P. Nebiolo)






ufficio)



GESTIONE ECONOMICA

Gestione fondi contrattuali X Ufficio 30 gg. dr.ssa Simona Lombardi

(dr.ssa P. Nebiolo) Riconoscimento retribuzione di risultato e premio per la produttività collettiva

X Ufficio termini contrattuali dr.ssa Simona Lombardi

(dr.ssa P. Nebiolo)

Riconoscimento fascia economica esclusività di rapporto

X Ufficio 30 gg. dr.ssa Simona Lombardi

(dr.ssa P. Nebiolo)

Autorizzazione prestazioni aggiuntive X Ufficio 30 gg. dr.ssa Simona Lombardi

(dr.ssa P. Nebiolo)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Atti di regolamentazione X Ufficio 30 gg. dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

Sospensione obbligatoria e cautelare dal servizio ex art. 32 C.C.N.L. ed eventuale riammissione

X Ufficio 30 gg. dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

ACCORDI CONVENZIONALI NAZIONALI

procedure per instaurazione o variazione del rapporto convenzionale

X DG 90 gg. sig.ra Vanessa Rovere

(dr.ssa P. Nebiolo)

Revoca rapporto convenzionale X Ufficio 30 gg. sig.ra Vanessa Rovere

(dr.ssa P. Nebiolo) Cessazione su istanza dell’interessato o per cause non dipendenti dall’Azienda


(dr.ssa P. Nebiolo)

Lavoro flessibile, atipico e frequenze

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ex art. 7 comma 6 D.Lgs.165/2001 (esclusi incarichi per lavori pubblici)

Programmazione affidamento incarichi libero professionali e pubblicazione avviso

X Ufficio 31 gennaio o 30 giorni dalle indicazioni della Direzione generale

dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

Affidamento incarichi libero professionali in attuazione della programmazione

X Ufficio 60 gg. dr.ssa Giuliana Maltoni

(dr.ssa S. Straneo)

CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ A FAVORE O RICHIESTA DI ENTI E SOGGETTI TERZI

Atto di adesione a contratti/convenzioni X Ufficio 60 gg. dr.ssa Giuliana Maltoni

(dr.ssa S. Straneo)

LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Regolamentazione aziendale della gestione del rapporto di lavoro e atti di programmazione, in collaborazione con ufficio acquisti

X DG 90 gg. dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

pianificazione o atti di adesione a convenzioni

X DG 30 gg. dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa M. Depetris)

TIROCINI FORMATIVI

pianificazione relazioni con università e istituti di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso le strutture aziendali

X Ufficio 31 gennaio dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa S. Straneo)

adesione a convenzioni/protocolli/ disciplinari attuativi:

come da atto di programmazione X di parte 30 gg. dalla richiesta dell’ente interessato

dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa S. Straneo)

non prevista dall’atto di programmazione

X di parte 60 gg. dalla richiesta dell’ente interessato

dr.ssa Daniela Torre (dr.ssa S. Straneo)






ufficio)



BORSE DI STUDIO

Regolamentazione aziendale X DG 90 gg. dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

Istituzione borsa e approvazione schema di avviso:

X di parte 60 gg. dalla richiesta di

attivazione dr.ssa Giuliana Maltoni

(dr.ssa S. Straneo)

ammissione istanti, nomina commissione e assegnazione borsa

X Ufficio

Assegnazione borsa entro 60 gg. dalla

richiesta di attivazione

dr.ssa Giuliana Maltoni (dr.ssa S. Straneo)

FREQUENZA DELLE STRUTTURE

AZIENDALI PER FINI FORMATIVI, non disciplinata da convenzioni o protocolli d’intesa (frequenza volontaria di personale non

strutturato o di dipendenti di altre aziende sanitarie, richieste da Università od altri Enti pubblici)

regolamentazione aziendale X Ufficio 90 gg. dr.ssa Silvia Straneo (dr.ssa P. Nebiolo)

Formazione aziendale e universitaria

FORMAZIONE AZIENDALE

Adozione provvedimenti per l’attivazione di corsi previsti dal piano di formazione ivi compreso l’affidamento di incarichi di docenza per la formazione residenziale

X di parte 30 gg. dr.ssa Daniela Mandirola (dr.ssa Paola Passariello)

CORSI DI INIZIATIVA REGIONALE (medicina generale, 118, ecc.)

atti di gestione/rendicontazione ai fini del rimborso in caso di scostamenti nella spesa prevista

X Ufficio 30 gg. dr.ssa Daniela Mandirola

(dr.ssa S. Straneo)

CORSI DI LAUREA CON SEDE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA

atti di programmazione sull’individuazione dell’Azienda quale sede del corso di laurea

X DG 90 gg. dr.ssa S. Straneo

(dr.ssa Patrizia Nebiolo

adesione a convenzioni/protocolli/disciplinari attuativi per l’attivazione del corso di laurea

X DG o

Università 60 gg.

dr.ssa S. Straneo (dr.ssa Patrizia Nebiolo)

nomina della commissione di selezione per l’attribuzione di incarico di didattica integrata

X Ufficio 30 gg. dr. Giovanni Chilin (dr.ssa P. Nebiolo)

attribuzione incarichi per la didattica integrata

X ufficio Nei termini previsti degli atti di programmazione regionale / universitari

dr. Giovanni Chilin (dr.ssa P. Nebiolo)

Individuazione seminari, sulla base di indicazioni del corso di laurea, e nomina docenti dei seminari


Liquidazione competenze relative all’attività di docenza e didattica integrata























S.C. GESTIONE PATRIMONIO TECNOLOGICO E IMMOBILIARE





ufficio)



Incarichi professionali:

Affidamento incarichi; X Ufficio 180 gg. dalla scadenza

termine offerte arch. Claudio Pesce (ing. L. Milanese)

Controllo, coordinamento e supporto, parcelle incarichi professionali progettazioni esterne, DL, coordinatore sicurezza e collaudi

X Ufficio 180 gg. dalla scadenza

termine offerte rag. Pierfrancesco Bottero

(ing.L. Milanese)

Controllo qualità opere ed esecuzione:

certificato regolare esecuzione LL.PP. X Ufficio di legge codice appalti

(d. Lgs 163/06) e regolamento attuativo

arch. Claudio Pesce (ing. L. Milanese)

Rilascio Dichiarazioni di Regolare Fornitura e Certificati di Esecuzione Lavori

X Parte

di legge Codice appalti appalti (d.

Lgs 163/06) e regolamento attuativo)


Gestione amministrativa progetti, lavori, servizi tecnici:

Subappalto; X Parte

di legge Codice appalti appalti (d.

Lgs 163/06) e regolamento attuativo)

dr. Vito Scarsi (ing. L. Milanese)

procedure amm.ve varie (variazioni , rideterminazioni, integrazioni, cessioni, proroghe, risoluzioni contrattuali e conseguenti e similari)

X Ufficio 60 gg. rag. Pierfrancesco Bottero

(ing.L. Milanese)

collaudi (quale atto di controllo) X Ufficio di legge codice appalti

(d. Lgs 163/06) e regolamento attuativo


relazioni acclaranti X Ufficio 120 gg. Da approvazione

collaudo arch. Claudio Pesce (ing. L. Milanese)

Varianti e perizie suppletive, validazione progetti.

X Ufficio 120 gg. arch. Claudio Pesce (ing. L. Milanese)

Gestione controversie, contenziosi e accordi bonari

X Parte di legge codice appalti

(d. lgs 163/06) e regolamento attuativo


Procedura di gara:

indizione gara, approvazione bandi, avvisi di gara e atti conseguenti per LL.PP. e appalti misti con rilevante componente lavori

X Ufficio 30 gg. Da

Finanziamento del progetto approvato


indizione gara, approvazione bandi, avvisi di gara e atti conseguenti per servizi tecnici e di manutenzione

X Ufficio 30 gg. Da

Finanziamento del progetto approvato

rag. Bottero/dr. Scarsi (ing. L. Milanese)

Nomina componenti commissioni tecniche e giudicatrici per LL.PP. e appalti misti con rilevante componente lavori

X Ufficio 60 gg. da scadenza

termine offerte arch. Claudio Pesce

(ing.L. Milanese)

Nomina componenti commissioni tecniche e giudicatrici per servizi tecnici e di manutenzione


termine offerte rag. Bottero/dr. Scarsi

(ing.L E. Milanese)

Ammissione ditte e scioglimento della riserva di ammissione per LL.PP. e appalti misti con rilevante componente lavori


termine offerte arch. Claudio Pesce (ing. L. Milanese)

S.C. GESTIONE PATRIMONIO TECNOLOGICO E IMMOBILIARE





ufficio)



Procedura di gara:

Ammissione ditte e scioglimento della riserva di ammissione per servizi tecnici e di manutenzione



(ing.L E. Milanese)

Approvazione verbali/atti di gara e affidamento definitivo LL.PP. e appalti misti con rilevante componente lavori



(Ing. L. Milanese)

Approvazione verbali/atti di gara e affidamento definitivo per servizi tecnici e di manutenzione



(ing.L E. Milanese)

Affidamento servizi manutenzione ( ad esempio: attrezzature sanitarie e non sanitarie di alta e media tecnologia) in regime di esclusività tecnica



(ing.L E. Milanese)

Riconoscimento debito X Ufficio 60 gg. rag. Bottero/dr. Scarsi

(ing.L E. Milanese)

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA:

Approvazione verbali/atti di gara informale e affidamento definitivo per LL.PP. e appalti misti con rilevante componente lavori



(Ing. L. Milanese)

Approvazione verbali/atti di gara informale e affidamento definitivo per servizi tecnici e di manutenzione



(ing.L E. Milanese)

Affidamenti diretti, previa ricerca competitiva di mercato, di LL.PP. e appalti misti con rilevante componente lavori



(Ing. L. Milanese)

Affidamenti diretti previa ricerca competitiva di mercato per servizi tecnici e di manutenzione



(ing.L E. Milanese)

Approvazione rendicontazione periodica affidamenti diretti urgenti e/o in esclusiva di importo < € 40.000 - a mezzo di “buono d’ordine”

X Ufficio

30 gg. da completamento

contabilizzazione a consuntivo degli

interventi

rag. Bottero/dr. Scarsi (ing.L E. Milanese)

Approvazione Verbale d’Urgenza (lavori di somma urgenza)

X Ufficio

10 gg. da comunicazione del

Verbale d’Urgenza alla Direzione Generale e

alla SC Contabilità Economica e Patrimoniale

arch. Claudio Pesce (Ing. L. Milanese)





SC SISTEMI INFORMATIVI, LOGISTICI E DI CONTROLLO DI GESTIONE





ufficio)



Controllo di gestione





SC SISTEMI INFORMATIVI, LOGISTICI E DI CONTROLLO DI GESTIONE





ufficio)



Redazione PRR X

30 gg. dalla definizione procedure consultazione

e partecipazione organismi competenti

dr.ssa Giordano Carla (ing. S. Scarpetta)

Regolamento di budget X 30 gg. dall’iniziativa

d’ufficio dr.ssa Giordano Carla

(ing. S. Scarpetta)





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[email protected] (6192) [email protected] (6818) · Piano trasparenza x Ufficio 30 gg. ing. Roberta Bellini (Direttore Amministrativo) Progetti di miglioramento LEAN